Informações atualizadas em: 07/02/2023 18:30:55
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 699 | Ano: 2017 | Data: 31/03/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 35,00 |
Credor: MAG INFOR INFORMATICA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.326.835/0001-50 | ||||
Funcional Programática: 01.02.03.06.181.0178.2018 | Natureza: 3.3.90.39.42 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Pilica Militar | Descrição Natureza: Serviço de Processamento de Dados | |||
Histórico: Empenho referente recarga de cartucho HP60XL para funcionamento das atividades do Posto da Polícia Militar deste município. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900052 | Ano: 2017 | Data: 17/03/2017 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 698 | Ano: 2017 | Data: 31/03/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 80,00 |
Credor: MAG INFOR INFORMATICA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.326.835/0001-50 | ||||
Funcional Programática: 01.08.02.12.361.0403.2061 | Natureza: 3.3.90.39.42 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviço de Processamento de Dados | |||
Histórico: Empenho referente recarga de toner brother TN720 para funcionamento das atividades do ensino fundamental da Escola Dona Maricota deste município. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900052 | Ano: 2017 | Data: 17/03/2017 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 697 | Ano: 2017 | Data: 31/03/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 983,66 |
Credor: DISTRIMIX DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.417.694/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2051 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Medicamentos para Distribuição no Posto de Saúde | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Empenho referente aquisição de medicamentos diversos para a Farmácia de Minas e posterior distribuição gratuita aos munícipes. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 22 | Ano: 2017 | Data: 24/01/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 08/02/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 696 | Ano: 2017 | Data: 31/03/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 2.777,17 |
Credor: RD Pharma | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.491.244/0001-78 | ||||
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2049 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Postos de Saúde e Assistência Médica Hospitalar | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Empenho referente aquisição de medicamentos diversos para a Farmácia de Minas e posterior distribuição gratuita aos munícipes. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 22 | Ano: 2017 | Data: 24/01/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 08/02/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 695 | Ano: 2017 | Data: 31/03/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 209,59 |
Credor: DISTRIMIX DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.417.694/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2051 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Medicamentos para Distribuição no Posto de Saúde | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Empenho referente aquisição de medicamentos diversos para a Farmácia de Minas e posterior distribuição gratuita aos munícipes. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 22 | Ano: 2017 | Data: 24/01/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 08/02/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 694 | Ano: 2017 | Data: 31/03/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 80,00 |
Credor: DEVA AUTOMÓVEIS | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.036.612/0001-10 | ||||
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Empenho referente serviço de alinhamento e balanceamento em veículo Dobló PZA 8121 da Secretaria de Saúde - transporte de usuários da saúde, deste município. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900061 | Ano: 2017 | Data: 31/03/2017 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 693 | Ano: 2017 | Data: 31/03/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 8.820,00 |
Credor: Restaurante e Posto Pires Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.540.921/0003-37 | ||||
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Empenho referente aquisição de combustíveis (gasolina comum), atendendo as necessidades da Secretaria de Saúde - transporte de usuários da saúde, deste município. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 17 | Ano: 2017 | Data: 12/01/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 06/02/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 692 | Ano: 2017 | Data: 31/03/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 31.434,00 |
Credor: Restaurante e Posto Pires Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.540.921/0003-37 | ||||
Funcional Programática: 01.08.02.12.361.0404.2064 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Empenho referente aquisição de combustíveis (diesel S10), atendendo as necessidades da Secretaria de Educação - transporte de estudantes, deste município. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 17 | Ano: 2017 | Data: 12/01/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 06/02/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 691 | Ano: 2017 | Data: 31/03/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 3.087,00 |
Credor: Restaurante e Posto Pires Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.540.921/0003-37 | ||||
Funcional Programática: 01.08.02.12.361.0404.2064 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Empenho referente aquisição de combustíveis (gasolina comum), atendendo as necessidades da Secretaria de Educação - transporte de estudantes, deste município. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 17 | Ano: 2017 | Data: 12/01/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 06/02/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 690 | Ano: 2017 | Data: 31/03/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 31.311,00 |
Credor: Restaurante e Posto Pires Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.540.921/0003-37 | ||||
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Empenho referente aquisição de combustíveis (gasolina comum), atendendo as necessidades da Secretaria de Saúde - transporte de usuários da saúde, deste município. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 17 | Ano: 2017 | Data: 12/01/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 06/02/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 689 | Ano: 2017 | Data: 31/03/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.157,00 |
Credor: Restaurante e Posto Pires Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.540.921/0003-37 | ||||
Funcional Programática: 01.12.01.15.122.0033.2091 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Empenho referente aquisição de desingripante, graxas, óleo lubrificante e de motor, atendendo as necessidades da Secretaria de Obras, Serv. Urbanos e Transporte deste município para o mês de Abril de 2.017. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 17 | Ano: 2017 | Data: 12/01/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 06/02/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 688 | Ano: 2017 | Data: 31/03/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 8.923,20 |
Credor: Restaurante e Posto Pires Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.540.921/0003-37 | ||||
Funcional Programática: 01.12.01.15.122.0033.2091 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Empenho referente aquisição de combustíveis (diesel S10), atendendo as necessidades da Secretaria de Obras, Serv. Urbanos e Transporte deste município. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 17 | Ano: 2017 | Data: 12/01/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 06/02/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 687 | Ano: 2017 | Data: 31/03/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 5.733,00 |
Credor: Restaurante e Posto Pires Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.540.921/0003-37 | ||||
Funcional Programática: 01.12.01.15.122.0033.2091 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Empenho referente aquisição de combustíveis (gasolina comum), atendendo as necessidades da Secretaria de Obras, Serv. Urbanos e Transporte deste município. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 17 | Ano: 2017 | Data: 12/01/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 06/02/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 686 | Ano: 2017 | Data: 31/03/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 4.035,15 |
Credor: Restaurante e Posto Pires Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.540.921/0003-37 | ||||
Funcional Programática: 01.02.03.06.181.0178.2018 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Pilica Militar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Empenho referente aquisição de combustíveis (gasolina comum), atendendo as necessidades da Polícia Militar, deste município, conforme convênio firmado entre as partes. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 17 | Ano: 2017 | Data: 12/01/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 06/02/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 685 | Ano: 2017 | Data: 31/03/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 123,00 |
Credor: MAG INFOR INFORMATICA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.326.835/0001-50 | ||||
Funcional Programática: 01.04.01.08.244.0486.2038 | Natureza: 3.3.90.39.42 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Centro de Ref. Soc. CRAS | Descrição Natureza: Serviço de Processamento de Dados | |||
Histórico: Empenho referente recarga de toner HP 85A e de cartucho D203 para funcionamento dos serviços do CRAS deste município. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900058 | Ano: 2017 | Data: 31/03/2017 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 684 | Ano: 2017 | Data: 31/03/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 5.846,10 |
Credor: KEILA ANTONIETA MEIRELES ALMEIDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 089.194.926-70 | ||||
Funcional Programática: 01.04.01.08.244.0486.2038 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Centro de Ref. Soc. CRAS | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Empenho referente prestação de serviços de Assistente Social para atuar no CRAS deste município no exercício de 2.017. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 28 | Ano: 2016 | Data: 03/06/2016 | Modalidade: Convite | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 08/06/2016 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 683 | Ano: 2017 | Data: 31/03/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 6.867,00 |
Credor: GRACIANE FERREIRA SALES | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 077.620.046-10 | ||||
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2049 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Postos de Saúde e Assistência Médica Hospitalar | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Empenho referente prestação de serviços de fisioterapia para a Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto no exercício de 2.017. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 24 | Ano: 2015 | Data: 11/03/2015 | Modalidade: Convite | ||||
Licitação: 6 | Data da Licitaçao: 20/03/2015 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 682 | Ano: 2017 | Data: 31/03/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 331,77 |
Credor: LIVRARIA E PAPELARIA ZENITH LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.540.723/0001-01 | ||||
Funcional Programática: 01.01.03.04.124.0032.2006 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Controle Interno | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
Histórico: Empenho referente aquisição de materiais de expediente diversos com vistas ao atendimento das necessidades do Controle Interno deste município. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 24 | Ano: 2017 | Data: 24/01/2017 | Modalidade: Convite | ||||
Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 30/01/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 681 | Ano: 2017 | Data: 31/03/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 196,30 |
Credor: LIVRARIA E PAPELARIA ZENITH LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.540.723/0001-01 | ||||
Funcional Programática: 01.07.01.10.304.0210.2055 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Vigilância Sanitária Municipal | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
Histórico: Empenho referente aquisição de materiais de expediente diversos com vistas ao atendimento das necessidades da Vigilância Sanitária deste município. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 24 | Ano: 2017 | Data: 24/01/2017 | Modalidade: Convite | ||||
Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 30/01/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 680 | Ano: 2017 | Data: 30/03/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 157,98 |
Credor: Copy & Loc Copiadora Ltda - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.587.320/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 01.02.03.04.122.0033.2016 | Natureza: 3.3.90.39.12 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Contabilidade | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | |||
Histórico: Empenho referente locação 01 máquina impressora / copiadora / scaner - cópias execedentes, para funcionamento dos serviços da Secretaria de Administração desta prefeitura. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900040 | Ano: 2017 | Data: 01/03/2017 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 679 | Ano: 2017 | Data: 30/03/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 900,00 |
Credor: ZELIA AUGUSTA RODRIGUES- ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.992.316/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 01.04.01.08.244.0486.2038 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Centro de Ref. Soc. CRAS | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Empenho referente aquisição de areia para manutenção e reparos no CRAS deste município. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 23 | Ano: 2017 | Data: 24/01/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 09/02/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 678 | Ano: 2017 | Data: 30/03/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.050,00 |
Credor: ZELIA AUGUSTA RODRIGUES- ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.992.316/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 01.08.02.12.361.0403.1028 | Natureza: 4.4.90.51.01 | |||
Projeto Atividade: Construção, Ampliaçãoe Reformas de Prédios Escolares | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | |||
Histórico: Empenho referente aquisição de areia para manutenção e reparos no prédio da Escola Municipal Dona Maricota. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 23 | Ano: 2017 | Data: 24/01/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 09/02/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 677 | Ano: 2017 | Data: 30/03/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 4.050,00 |
Credor: ZELIA AUGUSTA RODRIGUES- ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.992.316/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 01.12.04.26.782.0710.2106 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Melhoramento das Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Empenho referente aquisição de areia para manutenção de estradas vicinais interesse desta municipalidade. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 23 | Ano: 2017 | Data: 24/01/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 09/02/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 676 | Ano: 2017 | Data: 30/03/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.350,00 |
Credor: ZELIA AUGUSTA RODRIGUES- ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.992.316/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 01.12.03.15.451.0036.2096 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Urbanos em Geral | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Empenho referente aquisição de areia para manutenção e serviços urbanos de interesse desta municipalidade. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 23 | Ano: 2017 | Data: 24/01/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 09/02/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 675 | Ano: 2017 | Data: 30/03/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.350,00 |
Credor: ZELIA AUGUSTA RODRIGUES- ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.992.316/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 01.12.02.15.451.0036.2093 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Reforma de Prédio Públicos | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Empenho referente aquisição de areia para manutenção e reparos em prédios públicos deste município. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 23 | Ano: 2017 | Data: 24/01/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 09/02/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 674 | Ano: 2017 | Data: 30/03/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 900,00 |
Credor: ZELIA AUGUSTA RODRIGUES- ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.992.316/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2049 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Postos de Saúde e Assistência Médica Hospitalar | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Empenho referente aquisição de areia para manutenção e reparos no Posto de Saúde deste município. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 23 | Ano: 2017 | Data: 24/01/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 09/02/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 673 | Ano: 2017 | Data: 29/03/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 90,00 |
Credor: LIVRARIA E PAPELARIA ZENITH LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.540.723/0001-01 | ||||
Funcional Programática: 01.08.02.12.361.0403.2061 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
Histórico: Empenho referente aquisição de tinta guache 15ml, cores sotidas, com vistas ao atendimento das necessidades da Escola Municipal Dona Maricota. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 24 | Ano: 2017 | Data: 24/01/2017 | Modalidade: Convite | ||||
Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 30/01/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 672 | Ano: 2017 | Data: 29/03/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 38,76 |
Credor: LIVRARIA E PAPELARIA ZENITH LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.540.723/0001-01 | ||||
Funcional Programática: 01.07.01.10.301.0210.2048 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
Projeto Atividade: Manuetnção do Programa Farmácia de Minas | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
Histórico: Empenho referente aquisição de cola branca e fita crepe 19x50, com vistas ao atendimento das necessidades da Farmácia de Minas deste município. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 24 | Ano: 2017 | Data: 24/01/2017 | Modalidade: Convite | ||||
Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 30/01/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 671 | Ano: 2017 | Data: 29/03/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 261,70 |
Credor: Tamara de Sá Ferreira EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.726.619/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 01.12.01.15.122.0033.2091 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Empenho referente aquisição de materiais construção para serviços diversos da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte deste município. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 23 | Ano: 2017 | Data: 24/01/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 09/02/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 670 | Ano: 2017 | Data: 29/03/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 111,32 |
Credor: Tamara de Sá Ferreira EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.726.619/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 01.12.01.15.122.0033.2091 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Empenho referente aquisição de materiais hidráulicos para serviços diversos da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte deste município. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 23 | Ano: 2017 | Data: 24/01/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 09/02/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 669 | Ano: 2017 | Data: 29/03/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 202,50 |
Credor: Tamara de Sá Ferreira EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.726.619/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 01.12.01.15.122.0033.2091 | Natureza: 3.3.90.30.26 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | |||
Histórico: Empenho referente aquisição de materiais elétricos para serviços diversos da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte deste município. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 23 | Ano: 2017 | Data: 24/01/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 09/02/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 668 | Ano: 2017 | Data: 29/03/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.026,52 |
Credor: Tamara de Sá Ferreira EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.726.619/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 01.12.01.15.122.0033.2091 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Empenho referente aquisição de materiais construção para serviços diversos da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte deste município. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 23 | Ano: 2017 | Data: 24/01/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 09/02/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 667 | Ano: 2017 | Data: 29/03/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 215,10 |
Credor: Tamara de Sá Ferreira EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.726.619/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2049 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Postos de Saúde e Assistência Médica Hospitalar | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Empenho referente aquisição de materiais de construção diversos para manutenção do Posto de Saúde deste município. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 23 | Ano: 2017 | Data: 24/01/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 09/02/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 666 | Ano: 2017 | Data: 29/03/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.336,75 |
Credor: Tamara de Sá Ferreira EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.726.619/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2049 | Natureza: 3.3.90.30.26 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Postos de Saúde e Assistência Médica Hospitalar | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | |||
Histórico: Empenho referente aquisição de materiais elétricos diversos para manutenção do Posto de Saúde deste município. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 23 | Ano: 2017 | Data: 24/01/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 09/02/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 665 | Ano: 2017 | Data: 29/03/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 199,29 |
Credor: Tamara de Sá Ferreira EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.726.619/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2049 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Postos de Saúde e Assistência Médica Hospitalar | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Empenho referente aquisição de materiais hidráulicos diversos para manutenção do Posto de Saúde deste município. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 23 | Ano: 2017 | Data: 24/01/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 09/02/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 664 | Ano: 2017 | Data: 29/03/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.043,83 |
Credor: Tamara de Sá Ferreira EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.726.619/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2049 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Postos de Saúde e Assistência Médica Hospitalar | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Empenho referente aquisição de materiais diversos para manutenção do Posto de Saúde deste município. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 23 | Ano: 2017 | Data: 24/01/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 09/02/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 662 | Ano: 2017 | Data: 23/03/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 840,00 |
Credor: JOSE HEWERSON FERREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 428.811.616-34 | ||||
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2049 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Postos de Saúde e Assistência Médica Hospitalar | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Empenho referente serviços de manutenção e reparos em rede elétrica conforme necessidade do Posto de Saúde deste município. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900050 | Ano: 2017 | Data: 09/03/2017 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 661 | Ano: 2017 | Data: 23/03/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 560,00 |
Credor: JOSE HEWERSON FERREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 428.811.616-34 | ||||
Funcional Programática: 01.06.01.10.122.0033.2041 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Empenho referente serviços de manutenção e reparos em rede elétrica e rede de telefone conforme necessidade da Secretaria de Saúde deste município. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 900050 | Ano: 2017 | Data: 09/03/2017 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 660 | Ano: 2017 | Data: 23/03/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 5.213,18 |
Credor: DIREÇÕES AUTOMOTIVAS LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 09.499.507/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 01.08.02.12.361.0404.2064 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Empenho referente serviço de manutenção em veículo OPD 4473 da Secretaria de Educação - transporte de estudantes, deste município. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 18 | Ano: 2017 | Data: 12/01/2017 | Modalidade: Convite | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 20/01/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 659 | Ano: 2017 | Data: 23/03/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.930,93 |
Credor: DIREÇÕES AUTOMOTIVAS LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 09.499.507/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 01.12.01.15.122.0033.2091 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Empenho referente serviço de manutenção em veículo Uno OPT 7340 da Secretaria de Obras, Serv. Urbanos e Transporte deste município. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 18 | Ano: 2017 | Data: 12/01/2017 | Modalidade: Convite | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 20/01/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 658 | Ano: 2017 | Data: 23/03/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 855,46 |
Credor: DIREÇÕES AUTOMOTIVAS LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 09.499.507/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 01.08.02.12.361.0404.2064 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Empenho referente serviço de manutenção em veículo OPD 4473 da Secretaria de Educação - transporte de estudantes, deste município. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 18 | Ano: 2017 | Data: 12/01/2017 | Modalidade: Convite | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 20/01/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 657 | Ano: 2017 | Data: 23/03/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 4.405,04 |
Credor: DIREÇÕES AUTOMOTIVAS LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 09.499.507/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Empenho referente serviço de manutenção em veículo Ducato OQB 3458 da Secretaria de Saúde - transporte de usuários da saúde, deste município. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 18 | Ano: 2017 | Data: 12/01/2017 | Modalidade: Convite | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 20/01/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 656 | Ano: 2017 | Data: 23/03/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 6.820,00 |
Credor: MARIA FERNANDES DA MERCES PEREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.277.016/0001-74 | ||||
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 | Natureza: 3.3.90.39.13 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente | Descrição Natureza: Loc. de Bens Móveis Tang. ou Int. de Outras Nat. | |||
Histórico: Empenho referente locação de veículo para transporte de pacientes / usuários da saúde, atendendo as necessidades da Secretaria de Saúde deste município. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 36 | Ano: 2017 | Data: 10/03/2017 | Modalidade: Convite | ||||
Licitação: 10 | Data da Licitaçao: 20/03/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 655 | Ano: 2017 | Data: 23/03/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 6.820,00 |
Credor: MARIA FERNANDES DA MERCES PEREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.277.016/0001-74 | ||||
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 | Natureza: 3.3.90.39.13 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente | Descrição Natureza: Loc. de Bens Móveis Tang. ou Int. de Outras Nat. | |||
Histórico: Empenho referente locação de veículo para transporte de pacientes / usuários da saúde, atendendo as necessidades da Secretaria de Saúde deste município. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 36 | Ano: 2017 | Data: 10/03/2017 | Modalidade: Convite | ||||
Licitação: 10 | Data da Licitaçao: 20/03/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 654 | Ano: 2017 | Data: 23/03/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 600,00 |
Credor: MARIA FERNANDES DA MERCES PEREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.277.016/0001-74 | ||||
Funcional Programática: 01.12.01.15.122.0033.2091 | Natureza: 3.3.90.39.13 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte | Descrição Natureza: Loc. de Bens Móveis Tang. ou Int. de Outras Nat. | |||
Histórico: Empenho referente locação de caminhão pipa, capac. 10.000 litros, atendendo as necessidades da Secretaria de Obras, Serv. Urbanos e Transporte deste município. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 36 | Ano: 2017 | Data: 10/03/2017 | Modalidade: Convite | ||||
Licitação: 10 | Data da Licitaçao: 20/03/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 653 | Ano: 2017 | Data: 23/03/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 6.820,00 |
Credor: MARIA FERNANDES DA MERCES PEREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.277.016/0001-74 | ||||
Funcional Programática: 01.08.02.12.361.0404.2064 | Natureza: 3.3.90.39.13 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal | Descrição Natureza: Loc. de Bens Móveis Tang. ou Int. de Outras Nat. | |||
Histórico: Empenho referente locação de veículos para transporte de estudantes atendendo as necessidades da Secretaria de Educação deste município. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 36 | Ano: 2017 | Data: 10/03/2017 | Modalidade: Convite | ||||
Licitação: 10 | Data da Licitaçao: 20/03/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 652 | Ano: 2017 | Data: 23/03/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 7.920,00 |
Credor: MARIA FERNANDES DA MERCES PEREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.277.016/0001-74 | ||||
Funcional Programática: 01.08.02.12.361.0404.2064 | Natureza: 3.3.90.39.13 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal | Descrição Natureza: Loc. de Bens Móveis Tang. ou Int. de Outras Nat. | |||
Histórico: Empenho referente locação de veículos para transporte de estudantes atendendo as necessidades da Secretaria de Educação deste município. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 36 | Ano: 2017 | Data: 10/03/2017 | Modalidade: Convite | ||||
Licitação: 10 | Data da Licitaçao: 20/03/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 651 | Ano: 2017 | Data: 23/03/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 4.350,00 |
Credor: MAGAZINE LUIZA S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 47.960.950/0344-50 | ||||
Funcional Programática: 01.07.01.10.301.0210.1019 | Natureza: 4.4.90.52.19 | |||
Projeto Atividade: Veículos, Móveis e Equipamentos para PAB - PSF - PAC | Descrição Natureza: Equipamentos de Processamento de Dados | |||
Histórico: Empenho referente aquisição de 05 Tablet's Tab E T561M 3G, tela 9.6', android, Wi-fi, 8GB, Quad-Core; para manutenção do Programa de Agente Comunitário de Saúde. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900057 | Ano: 2017 | Data: 23/03/2017 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 650 | Ano: 2017 | Data: 23/03/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 10.835,00 |
Credor: Welberton Helton de Oliveira - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 14.409.020/0001-25 | ||||
Funcional Programática: 01.12.01.15.122.0033.2091 | Natureza: 3.3.90.39.15 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento | |||
Histórico: Empenho referente prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva em máquinas pesadas da Secretaria de Obras, Serv. Urbanos e Transportes deste município. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 37 | Ano: 2017 | Data: 10/03/2017 | Modalidade: Convite | ||||
Licitação: 11 | Data da Licitaçao: 20/03/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 649 | Ano: 2017 | Data: 17/03/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 276,00 |
Credor: MAG INFOR INFORMATICA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.326.835/0001-50 | ||||
Funcional Programática: 01.04.01.08.244.0486.2038 | Natureza: 3.3.90.30.17 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Centro de Ref. Soc. CRAS | Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados | |||
Histórico: Empenho referente aquisição de refil Epson T664 preto, azul, magenta e amarelo para os serviços do CRAS deste município. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 900056 | Ano: 2017 | Data: 17/03/2017 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 648 | Ano: 2017 | Data: 17/03/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 160,00 |
Credor: MAG INFOR INFORMATICA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.326.835/0001-50 | ||||
Funcional Programática: 01.06.01.10.122.0033.2041 | Natureza: 3.3.90.30.17 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados | |||
Histórico: Empenho referente aquisição de 01 toner brother TN 720/750/780 compatível e 01 toner brother TN 580, para manutenção e funcionamento da Secretaria de Saúde deste município. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 900055 | Ano: 2017 | Data: 17/03/2017 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 647 | Ano: 2017 | Data: 17/03/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 220,00 |
Credor: MAG INFOR INFORMATICA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.326.835/0001-50 | ||||
Funcional Programática: 01.08.02.12.361.0403.2061 | Natureza: 3.3.90.30.17 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados | |||
Histórico: Empenho referente aquisição de toner brother compatível TN 720/780 e cilindro brother TN 720/750/780 para manutenção e funcionamento da Escola Dona Maricota deste município. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 900055 | Ano: 2017 | Data: 17/03/2017 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 646 | Ano: 2017 | Data: 17/03/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 194,00 |
Credor: MAG INFOR INFORMATICA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.326.835/0001-50 | ||||
Funcional Programática: 01.02.06.04.122.0021.1012 | Natureza: 4.4.90.52.19 | |||
Projeto Atividade: Móveis e Equipamentos para Compras, Almoxarifado e Patrimônio | Descrição Natureza: Equipamentos de Processamento de Dados | |||
Histórico: Empenho referente aquisição de 01 leitor de código de barras para o setor de Patrimônio e Almoxarifado desta prefeitura. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 900054 | Ano: 2017 | Data: 17/03/2017 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 645 | Ano: 2017 | Data: 17/03/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 260,00 |
Credor: MAG INFOR INFORMATICA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.326.835/0001-50 | ||||
Funcional Programática: 01.06.01.10.122.0033.2041 | Natureza: 3.3.90.30.17 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados | |||
Histórico: Empenho referente aquisição de 02 mouses, 01 cx cabo de rede e 01 cilindro D203, para manutenção e funcionamento da Secretaria de Saúde deste município. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 900053 | Ano: 2017 | Data: 17/03/2017 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 644 | Ano: 2017 | Data: 17/03/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 125,00 |
Credor: MAG INFOR INFORMATICA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.326.835/0001-50 | ||||
Funcional Programática: 01.06.01.10.122.0033.2041 | Natureza: 3.3.90.39.42 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Processamento de Dados | |||
Histórico: Empenho referente recarga de toner HP 283 e de cartucho D203 para funcionamento dos serviços da Secretaria de Saúde deste município. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 900052 | Ano: 2017 | Data: 17/03/2017 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 643 | Ano: 2017 | Data: 17/03/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 522,62 |
Credor: ARMAZEM VIEIRA E MADUREIRA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.850.936/0001-65 | ||||
Funcional Programática: 01.02.01.04.122.0021.2008 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Empenho referente aquisição de materiais de limpeza para manutenção e funcionamento da Secretaria de Administração deste município. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 31 | Ano: 2017 | Data: 10/02/2017 | Modalidade: Convite | ||||
Licitação: 9 | Data da Licitaçao: 22/02/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 642 | Ano: 2017 | Data: 17/03/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 14,50 |
Credor: ARMAZEM VIEIRA E MADUREIRA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.850.936/0001-65 | ||||
Funcional Programática: 01.03.01.08.243.0486.2030 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Empenho referente aquisição de álcool em gel para manutenção e funcionamento do Conselho Tutelar deste município no mês de Março de 2.017. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 31 | Ano: 2017 | Data: 10/02/2017 | Modalidade: Convite | ||||
Licitação: 9 | Data da Licitaçao: 22/02/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 641 | Ano: 2017 | Data: 17/03/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 152,55 |
Credor: ARMAZEM VIEIRA E MADUREIRA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.850.936/0001-65 | ||||
Funcional Programática: 01.04.01.08.244.0486.2038 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Centro de Ref. Soc. CRAS | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Empenho referente aquisição de materiais de limpeza para manutenção e funcionamento do CRAS deste município no mês de Março de 2.017. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 31 | Ano: 2017 | Data: 10/02/2017 | Modalidade: Convite | ||||
Licitação: 9 | Data da Licitaçao: 22/02/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 640 | Ano: 2017 | Data: 17/03/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 376,13 |
Credor: ARMAZEM VIEIRA E MADUREIRA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.850.936/0001-65 | ||||
Funcional Programática: 01.08.02.12.361.0403.2061 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Empenho referente aquisição de materiais de limpeza para manutenção e funcionamento da Escola Dona Maricota no mês de Março de 2.017. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 31 | Ano: 2017 | Data: 10/02/2017 | Modalidade: Convite | ||||
Licitação: 9 | Data da Licitaçao: 22/02/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 639 | Ano: 2017 | Data: 17/03/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 284,01 |
Credor: ARMAZEM VIEIRA E MADUREIRA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.850.936/0001-65 | ||||
Funcional Programática: 01.02.03.06.181.0178.2018 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Pilica Militar | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Empenho referente aquisição de materiais de limpeza para manutenção e funcionamento do Posto da Polícia Militar deste município. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 31 | Ano: 2017 | Data: 10/02/2017 | Modalidade: Convite | ||||
Licitação: 9 | Data da Licitaçao: 22/02/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 638 | Ano: 2017 | Data: 17/03/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 616,88 |
Credor: ARMAZEM VIEIRA E MADUREIRA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.850.936/0001-65 | ||||
Funcional Programática: 01.07.01.10.301.0210.2047 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manut. Piso ATB, Prog. Saúde Famila, Prog, Ag. Comunit. Saúde Mulher | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Empenho referente aquisição de materiais de limpeza para manutenção e funcionamento do PSF deste município no mês de Março de 2.017. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 31 | Ano: 2017 | Data: 10/02/2017 | Modalidade: Convite | ||||
Licitação: 9 | Data da Licitaçao: 22/02/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 637 | Ano: 2017 | Data: 17/03/2017 | Tipo: Global | Valor: 900,00 |
Credor: JOSE ROBERTO DA SILVA SOARES | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 663.351.756-49 | ||||
Funcional Programática: 01.04.01.08.244.0486.2034 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de At. Int. a Família | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: Empenho referente locação de imóvel residencial para atender a família de baixa renda conforme Lei Municipal 427/2005 da assistência social. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 40 | Ano: 2017 | Data: 17/03/2017 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 23 | Data da Licitaçao: 17/03/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 636 | Ano: 2017 | Data: 17/03/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 7.575,00 |
Credor: COLEFAR LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.962.103/0001-93 | ||||
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2049 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Postos de Saúde e Assistência Médica Hospitalar | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Empenho referente serviço de coleta, transporte, incineração e destinação final dos resíduos Classe I da Saúde do Município de São Sebastião do Rio Preto no exercício de 2.017. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 39 | Ano: 2017 | Data: 14/03/2017 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 22 | Data da Licitaçao: 14/03/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 635 | Ano: 2017 | Data: 15/03/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.400,40 |
Credor: ISLA SEMENTES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 92.666.056/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 01.11.01.20.608.0641.2087 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Sementes, Mudas e Insumos para Produtores Rurais | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Empenho referente aquisição de sementes diversas para distribuição gratuita aos pequenos produtores deste município. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 900051 | Ano: 2017 | Data: 15/03/2017 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 634 | Ano: 2017 | Data: 14/03/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 150,00 |
Credor: Maria de Lourdes Oliveira | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 704.060.836-73 | ||||
Funcional Programática: 01.04.01.08.244.0486.2034 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de At. Int. a Família | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Empenho referente auxílio financeiro à família de Maria de Lourdes Oliveira, para consulta médica com neuropediatra p/ seu filho Juscélio de Oliveira Rosa, conforme relatório social. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 633 | Ano: 2017 | Data: 09/03/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 322,10 |
Credor: DEVA AUTOMÓVEIS | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.036.612/0001-10 | ||||
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Empenho referente aquisição de peças para manutenção de garantia em veículo Dobló PZA 8121 da Secretaria de Saúde - transporte de usuários da saúde, deste município. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 900049 | Ano: 2017 | Data: 09/03/2017 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 630 | Ano: 2017 | Data: 06/03/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 159,73 |
Credor: DIREÇÕES AUTOMOTIVAS LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 09.499.507/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Empenho referente serviço de manutenção em veículo ambulância Dobló OQT 2162 da Secretaria de Saúde - transporte de pacientes, deste município. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 18 | Ano: 2017 | Data: 12/01/2017 | Modalidade: Convite | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 20/01/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 629 | Ano: 2017 | Data: 06/03/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.879,58 |
Credor: DIREÇÕES AUTOMOTIVAS LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 09.499.507/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Empenho referente serviço de manutenção em veículo Gol OWY 0512 da Secretaria de Saúde - transporte de usuários da saúde, deste município. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 18 | Ano: 2017 | Data: 12/01/2017 | Modalidade: Convite | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 20/01/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 628 | Ano: 2017 | Data: 06/03/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 944,33 |
Credor: DIREÇÕES AUTOMOTIVAS LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 09.499.507/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 01.12.01.15.122.0033.2091 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Empenho referente serviço de manutenção em veículo da Secretaria de Obras, Serv. Urbanos e Transporte deste município. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 18 | Ano: 2017 | Data: 12/01/2017 | Modalidade: Convite | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 20/01/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 627 | Ano: 2017 | Data: 06/03/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.883,81 |
Credor: DIREÇÕES AUTOMOTIVAS LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 09.499.507/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 01.08.02.12.361.0404.2064 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Empenho referente serviço de manutenção em veículo Ducato OPD 4460 da Secretaria de Educação - transporte de estudantes, deste município. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 18 | Ano: 2017 | Data: 12/01/2017 | Modalidade: Convite | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 20/01/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 626 | Ano: 2017 | Data: 06/03/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 852,35 |
Credor: DIREÇÕES AUTOMOTIVAS LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 09.499.507/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Empenho referente serviço de manutenção em veículo ambulância Dobló HMH 6988 da Secretaria de Saúde - transporte de pacientes, deste município. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 18 | Ano: 2017 | Data: 12/01/2017 | Modalidade: Convite | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 20/01/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 625 | Ano: 2017 | Data: 06/03/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 76,00 |
Credor: DIREÇÕES AUTOMOTIVAS LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 09.499.507/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 01.02.03.06.181.0178.2018 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Pilica Militar | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Empenho referente serviço de manutenção em veículo viatura L200 placa OQM 9106 da Polícia Militar deste município. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 18 | Ano: 2017 | Data: 12/01/2017 | Modalidade: Convite | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 20/01/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 624 | Ano: 2017 | Data: 06/03/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 435,52 |
Credor: DIREÇÕES AUTOMOTIVAS LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 09.499.507/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 01.12.01.15.122.0033.2091 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Empenho referente serviço de manutenção em veículo Uno OPT 7340 da Secretaria de Obras, Serv. Urbanos e Transporte deste município. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 18 | Ano: 2017 | Data: 12/01/2017 | Modalidade: Convite | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 20/01/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 623 | Ano: 2017 | Data: 06/03/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 155,00 |
Credor: DIREÇÕES AUTOMOTIVAS LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 09.499.507/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 01.02.03.06.181.0178.2018 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Pilica Militar | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Empenho referente serviço de manutenção em veículo viatura L200 placa OQM 9106 da Polícia Militar deste município. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 18 | Ano: 2017 | Data: 12/01/2017 | Modalidade: Convite | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 20/01/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 622 | Ano: 2017 | Data: 06/03/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 80,64 |
Credor: DIREÇÕES AUTOMOTIVAS LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 09.499.507/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Empenho referente serviço de manutenção em veículo ambulância Dobló OQT 2162 da Secretaria de Saúde - transporte de pacientes, deste município. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 18 | Ano: 2017 | Data: 12/01/2017 | Modalidade: Convite | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 20/01/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 621 | Ano: 2017 | Data: 06/03/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.280,07 |
Credor: DIREÇÕES AUTOMOTIVAS LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 09.499.507/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Empenho referente serviço de manutenção em veículo Gol OWY 0512 da Secretaria de Saúde - transporte de usuários da saúde, deste município. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 18 | Ano: 2017 | Data: 12/01/2017 | Modalidade: Convite | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 20/01/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 619 | Ano: 2017 | Data: 06/03/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 4.290,00 |
Credor: GERSON MORAIS DE SOUZA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 14.653.849/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 01.12.01.15.122.0033.2091 | Natureza: 3.3.90.39.13 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte | Descrição Natureza: Loc. de Bens Móveis Tang. ou Int. de Outras Nat. | |||
Histórico: Empenho referente locação de máquina retro escavadeira, atendendo as necessidades da Secretaria de Obras, Serv. Urbanos e Transporte deste município, relativo recuperação e manutenção de estradas vicinais. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 35 | Ano: 2017 | Data: 06/03/2017 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 21 | Data da Licitaçao: 06/03/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 618 | Ano: 2017 | Data: 06/03/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 300,00 |
Credor: MARIA DAS GRACAS V MARTINS | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 609.613.766-00 | ||||
Funcional Programática: 01.08.02.12.361.0403.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente despesa com diária de Maria das Graças V Martins, matr. 120-6, Diretora Escolar, quando em viagem a serviço desta municipalidade. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 617 | Ano: 2017 | Data: 06/03/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,00 |
Credor: DENIO DE SA E SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 053.822.556-44 | ||||
Funcional Programática: 01.12.01.15.122.0033.2091 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente despesa com diária de Denio de Sá e Silva, matr. 557-1, quando em viagem a serviço desta municipalidade no mês de Março de 2.017. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 614 | Ano: 2017 | Data: 06/03/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 100,00 |
Credor: RONEI BITTENCOURT DE SA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 005.242.546-05 | ||||
Funcional Programática: 01.08.02.12.361.0404.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente despesa com diária de Ronei Bittencourt de Sá, matr. 197-5, Motorista, quando em viagem a serviço desta municipalidade no mês de Março de 2.017. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 613 | Ano: 2017 | Data: 06/03/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 200,00 |
Credor: MARIA ANTONIA DE ALVARENGA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 040.178.276-08 | ||||
Funcional Programática: 01.08.02.12.361.0403.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente despesa com diária de Maria Antônia de Alvarenga, matr. 181-8, Professora, quando em viagem a serviço desta municipalidade. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 612 | Ano: 2017 | Data: 06/03/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 500,00 |
Credor: Cleidineia Morais Quintão | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 046.105.486-82 | ||||
Funcional Programática: 01.08.01.12.122.0033.2056 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: Empenho referente despesa com diária de Cleidineia Morais Quintão, matr. 488-8, Secretária Mun. Educação, quando em viagem a serviço desta municipalidade. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 611 | Ano: 2017 | Data: 06/03/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 400,00 |
Credor: RAYANNE ESTANISLAU DE SA MARTINS | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 083.060.236-41 | ||||
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2049 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Postos de Saúde e Assistência Médica Hospitalar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente despesa com diária de Rayanne Estanislau de Sá Martins, matr. 440-8, Enfermeira, quando em viagem a serviço desta municipalidade. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 610 | Ano: 2017 | Data: 06/03/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 80,00 |
Credor: MARIANA QUINTAO ALMEIDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 066.170.586-23 | ||||
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2049 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Postos de Saúde e Assistência Médica Hospitalar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente despesa com diária de Mariana Quintão Almeida, matr. 256-9, quando em viagem a serviço desta municipalidade no mês de Março de 2.017. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 609 | Ano: 2017 | Data: 06/03/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.500,00 |
Credor: PAULO DE LIMA E SOUZA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 879.765.106-06 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.04.122.0020.2001 | Natureza: 3.3.90.14.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | |||
Histórico: Empenho referente despesa com diária de Paulo de Lima e Souza, matr. 165-2, Vice-prefeito municipal, quando em viagem a serviço desta municipalidade. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 608 | Ano: 2017 | Data: 06/03/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 400,00 |
Credor: ANDRESSA LIMA DUARTE | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 067.558.326-85 | ||||
Funcional Programática: 01.03.01.08.122.0486.2029 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Assitência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente despesa com diária de Andressa Lima Duarte, matr. 354-1, Assistente Social, quando em viagem a serviço desta municipalidade. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 607 | Ano: 2017 | Data: 06/03/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.000,00 |
Credor: LEANDRO DA SILVA AIRES | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 096.925.656-61 | ||||
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente despesa com diária de Leandro da Silva Aires, matr. 540-6, Motorista, quando em viagem a serviço desta municipalidade. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 606 | Ano: 2017 | Data: 06/03/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 700,00 |
Credor: Lívia Luíza de Assis Freitas | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 073.619.466-58 | ||||
Funcional Programática: 01.02.04.04.123.0004.2021 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Tesouraria | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente despesa com diária de Lívia Luíza de Assis Freitas, matr. 552-1, Aux. Administrativo, quando em viagem a serviço desta municipalidade. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 605 | Ano: 2017 | Data: 06/03/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 40,00 |
Credor: SELMA GUIMARAES DE SOUZA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 871.057.646-00 | ||||
Funcional Programática: 01.02.03.06.182.0021.2019 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Junta do Serviços Militar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente despesa com diária de Selma Guimarães de Souza, matr. 355-9, Aux. Serviços, quando em viagem a serviço desta municipalidade no mês de Março de 2.017. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 604 | Ano: 2017 | Data: 06/03/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 140,00 |
Credor: MAIKE JUNIOR DE LIMA E SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 109.802.746-99 | ||||
Funcional Programática: 01.08.02.12.361.0403.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente despesa com diária de Maike Júnior de Lima e Silva, matr. 432-5, quando em viagem a serviço desta municipalidade. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 603 | Ano: 2017 | Data: 06/03/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 40,00 |
Credor: GERALDO DE OLIVEIRA GUIMARÃES | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 825.082.596-91 | ||||
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente despesa com diária de Geraldo de Oliveira Guimarães, matr. 184-2, Motorista, quando em viagem a serviço desta municipalidade no mês de Março de 2.017. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 602 | Ano: 2017 | Data: 06/03/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 400,00 |
Credor: PAULO EUZEBIO DE OLIVEIRA LACERDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 032.724.326-04 | ||||
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente despesa com diária de Paulo Euzébio de Oliveira Lacerda, matr. 139-7, Motorista, quando em viagem a serviço desta municipalidade. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 601 | Ano: 2017 | Data: 06/03/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 169.000,00 |
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 01.12.04.26.782.0710.2106 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Melhoramento das Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | |||
Histórico: Empenho referente folha de pagamento de servidores relativo ao mês de |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 600 | Ano: 2017 | Data: 06/03/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 24.445,52 |
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 01.12.04.26.782.0710.2106 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Melhoramento das Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | |||
Histórico: Empenho referente folha de pagamento de servidores relativo ao mês de |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 599 | Ano: 2017 | Data: 06/03/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 11.498,61 |
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 01.12.04.26.782.0033.2105 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Transporte | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | |||
Histórico: Empenho referente folha de pagamento de servidores relativo ao mês de |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 598 | Ano: 2017 | Data: 06/03/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 11.797,14 |
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 01.12.04.26.782.0033.2105 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Transporte | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | |||
Histórico: Empenho referente folha de pagamento de servidores relativo ao mês de |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 597 | Ano: 2017 | Data: 06/03/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 60.000,00 |
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 01.12.03.17.512.0611.2101 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Sistema de Abastecimento de Água | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | |||
Histórico: Empenho referente folha de pagamento de servidores relativo ao mês de |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 596 | Ano: 2017 | Data: 06/03/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 50.000,00 |
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 01.12.03.15.452.0504.2097 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades de Limpeza Publica | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | |||
Histórico: Empenho referente folha de pagamento de servidores relativo ao mês de |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 595 | Ano: 2017 | Data: 06/03/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 44.000,00 |
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 01.12.01.24.722.0033.2092 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Postos Telefonicos | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | |||
Histórico: Empenho referente folha de pagamento de servidores relativo ao mês de |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 594 | Ano: 2017 | Data: 06/03/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 315.933,47 |
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 01.12.01.15.122.0033.2091 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | |||
Histórico: Empenho referente folha de pagamento de servidores relativo ao mês de |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 593 | Ano: 2017 | Data: 06/03/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 30.800,00 |
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 01.12.01.15.122.0033.2091 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
Histórico: Empenho referente folha de pagamento de servidores relativo ao mês de |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 592 | Ano: 2017 | Data: 06/03/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 100.000,00 |
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 01.12.01.15.122.0033.2091 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | |||
Histórico: Empenho referente folha de pagamento de servidores relativo ao mês de |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 591 | Ano: 2017 | Data: 06/03/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 30.800,00 |
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 01.11.01.20.608.0641.2086 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Municipal de Agricultura | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
Histórico: Empenho referente folha de pagamento de servidores relativo ao mês de |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 590 | Ano: 2017 | Data: 06/03/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 12.000,00 |
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 01.11.01.20.608.0641.2086 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Municipal de Agricultura | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | |||
Histórico: Empenho referente folha de pagamento de servidores relativo ao mês de |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 589 | Ano: 2017 | Data: 06/03/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 30.800,00 |
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 01.10.01.13.392.0247.2078 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Biblioteca e Seerviços Culturais | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
Histórico: Empenho referente folha de pagamento de servidores relativo ao mês de |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 588 | Ano: 2017 | Data: 06/03/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 10.000,00 |
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 01.10.01.13.392.0247.2078 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Biblioteca e Seerviços Culturais | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | |||
Histórico: Empenho referente folha de pagamento de servidores relativo ao mês de |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 587 | Ano: 2017 | Data: 06/03/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 14.000,00 |
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 01.10.01.13.392.0247.2078 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Biblioteca e Seerviços Culturais | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | |||
Histórico: Empenho referente folha de pagamento de servidores relativo ao mês de |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 586 | Ano: 2017 | Data: 06/03/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 36.565,09 |
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 01.09.01.12.365.0401.2076 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: FUNDEB - Manutenção das Atividades Pre - Ecola | Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb) | |||
Histórico: Empenho referente folha de pagamento de servidores relativo ao mês de |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 585 | Ano: 2017 | Data: 06/03/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 9.995,14 |
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 01.09.01.12.361.0404.2075 | Natureza: 3.1.90.11.02 | |||
Projeto Atividade: FUNDEB - Manutenção das Atividades do Tranporte Escolar Municipal | Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Até 30% Do Fundeb) | |||
Histórico: Empenho referente folha de pagamento de servidores relativo ao mês de |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 584 | Ano: 2017 | Data: 06/03/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 80.000,00 |
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 01.09.01.12.361.0404.2075 | Natureza: 3.1.90.11.02 | |||
Projeto Atividade: FUNDEB - Manutenção das Atividades do Tranporte Escolar Municipal | Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Até 30% Do Fundeb) | |||
Histórico: Empenho referente folha de pagamento de servidores relativo ao mês de |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 583 | Ano: 2017 | Data: 06/03/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 49.459,45 |
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 01.09.01.12.361.0403.2073 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: FUNDEB-Manutenção das Ativ. da Remun. dos Profissionais do Magistério | Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb) | |||
Histórico: Empenho referente folha de pagamento de servidores relativo ao mês de |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 582 | Ano: 2017 | Data: 06/03/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 25.194,84 |
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 01.09.01.12.361.0403.2074 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: FUNDEB - Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb) | |||
Histórico: Empenho referente folha de pagamento de servidores relativo ao mês de |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 581 | Ano: 2017 | Data: 06/03/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 100.000,00 |
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 01.09.01.12.361.0403.2073 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: FUNDEB-Manutenção das Ativ. da Remun. dos Profissionais do Magistério | Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb) | |||
Histórico: Empenho referente folha de pagamento de servidores relativo ao mês de |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 580 | Ano: 2017 | Data: 06/03/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 150.485,99 |
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 01.08.02.12.361.0403.2061 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | |||
Histórico: Empenho referente folha de pagamento de servidores relativo ao mês de |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 579 | Ano: 2017 | Data: 06/03/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 51.535,00 |
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 01.08.02.12.361.0403.2061 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | |||
Histórico: Empenho referente folha de pagamento de servidores relativo ao mês de |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 578 | Ano: 2017 | Data: 06/03/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 40.888,98 |
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 01.08.01.12.122.0033.2058 | Natureza: 3.1.90.01.02 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Inativos e Pensionista da Educação | Descrição Natureza: Aposentadorias Custeadas com Recursos Ordinários do Tesouro | |||
Histórico: Empenho referente folha de pagamento de servidores relativo ao mês de |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 577 | Ano: 2017 | Data: 06/03/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 14.618,83 |
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 01.08.01.12.122.0033.2056 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | |||
Histórico: Empenho referente folha de pagamento de servidores relativo ao mês de |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 576 | Ano: 2017 | Data: 06/03/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 28.000,00 |
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 01.08.01.12.122.0033.2056 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
Histórico: Empenho referente folha de pagamento de servidores relativo ao mês de |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 575 | Ano: 2017 | Data: 06/03/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 2.600,00 |
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 01.07.01.10.304.0210.2055 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Vigilância Sanitária Municipal | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | |||
Histórico: Empenho referente folha de pagamento de servidores relativo ao mês de |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 574 | Ano: 2017 | Data: 06/03/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 7.707,00 |
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 01.07.01.10.304.0210.2055 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Vigilância Sanitária Municipal | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | |||
Histórico: Empenho referente folha de pagamento de servidores relativo ao mês de |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 573 | Ano: 2017 | Data: 06/03/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 57.200,00 |
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | |||
Histórico: Empenho referente folha de pagamento de servidores relativo ao mês de |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 572 | Ano: 2017 | Data: 06/03/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 54.965,35 |
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | |||
Histórico: Empenho referente folha de pagamento de servidores relativo ao mês de |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 571 | Ano: 2017 | Data: 06/03/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 19.648,54 |
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2050 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Odondológicos | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | |||
Histórico: Empenho referente folha de pagamento de servidores relativo ao mês de |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 570 | Ano: 2017 | Data: 06/03/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 286.000,00 |
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2049 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Postos de Saúde e Assistência Médica Hospitalar | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | |||
Histórico: Empenho referente folha de pagamento de servidores relativo ao mês de |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 569 | Ano: 2017 | Data: 06/03/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 269.984,76 |
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2049 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Postos de Saúde e Assistência Médica Hospitalar | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | |||
Histórico: Empenho referente folha de pagamento de servidores relativo ao mês de |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 568 | Ano: 2017 | Data: 06/03/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 41.822,66 |
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 01.07.01.10.301.0210.2048 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manuetnção do Programa Farmácia de Minas | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | |||
Histórico: Empenho referente folha de pagamento de servidores relativo ao mês de |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 567 | Ano: 2017 | Data: 06/03/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 141.041,00 |
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 01.07.01.10.301.0210.2047 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manut. Piso ATB, Prog. Saúde Famila, Prog, Ag. Comunit. Saúde Mulher | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Empenho referente folha de pagamento de servidores relativo ao mês de |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 566 | Ano: 2017 | Data: 06/03/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 40.707,98 |
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 01.07.01.10.301.0210.2047 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manut. Piso ATB, Prog. Saúde Famila, Prog, Ag. Comunit. Saúde Mulher | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | |||
Histórico: Empenho referente folha de pagamento de servidores relativo ao mês de |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 565 | Ano: 2017 | Data: 06/03/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 40.704,07 |
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 01.06.01.10.122.0033.2041 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | |||
Histórico: Empenho referente folha de pagamento de servidores relativo ao mês de |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 564 | Ano: 2017 | Data: 06/03/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 30.800,00 |
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 01.06.01.10.122.0033.2041 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
Histórico: Empenho referente folha de pagamento de servidores relativo ao mês de |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 563 | Ano: 2017 | Data: 06/03/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 34.827,85 |
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 01.06.01.10.122.0033.2041 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | |||
Histórico: Empenho referente folha de pagamento de servidores relativo ao mês de |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 562 | Ano: 2017 | Data: 06/03/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 38.303,21 |
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 01.04.01.08.244.0486.2038 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Centro de Ref. Soc. CRAS | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | |||
Histórico: Empenho referente folha de pagamento de servidores relativo ao mês de |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 561 | Ano: 2017 | Data: 06/03/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 35.647,95 |
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 01.04.01.08.244.0486.2038 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Centro de Ref. Soc. CRAS | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | |||
Histórico: Empenho referente folha de pagamento de servidores relativo ao mês de |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 560 | Ano: 2017 | Data: 06/03/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 51.943,41 |
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 01.03.01.08.243.0486.2030 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | |||
Histórico: Empenho referente folha de pagamento de servidores relativo ao mês de |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 559 | Ano: 2017 | Data: 06/03/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 18.537,39 |
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 01.03.01.08.122.0486.2029 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Assitência Social | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
Histórico: Empenho referente folha de pagamento de servidores relativo ao mês de |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 558 | Ano: 2017 | Data: 06/03/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 18.000,00 |
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 01.03.01.08.122.0486.2029 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Assitência Social | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | |||
Histórico: Empenho referente folha de pagamento de servidores relativo ao mês de |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 557 | Ano: 2017 | Data: 06/03/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 10.214,30 |
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 01.02.06.04.122.0021.2028 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Compras, Licitação, Almoxarifadoe Patrimônio | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | |||
Histórico: Empenho referente folha de pagamento de servidores relativo ao mês de Fevereiro/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 556 | Ano: 2017 | Data: 06/03/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 20.000,00 |
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 01.02.06.04.122.0021.2028 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Compras, Licitação, Almoxarifadoe Patrimônio | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | |||
Histórico: Empenho referente folha de pagamento de servidores relativo ao mês de Fevereiro/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 555 | Ano: 2017 | Data: 06/03/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 10.073,65 |
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 01.02.05.04.129.0004.2027 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Tributação e Fiscalização | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | |||
Histórico: Empenho referente folha de pagamento de servidores relativo ao mês de Fevereiro/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 554 | Ano: 2017 | Data: 06/03/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 13.866,71 |
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 01.02.04.04.123.0004.2024 | Natureza: 3.1.90.01.02 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Inativos e Pensionistas | Descrição Natureza: Aposentadorias Custeadas com Recursos Ordinários do Tesouro | |||
Histórico: Empenho referente folha de pagamento de servidores relativo ao mês de |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 553 | Ano: 2017 | Data: 06/03/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 27.000,00 |
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 01.02.04.04.123.0004.2021 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Tesouraria | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | |||
Histórico: Empenho referente folha de pagamento de servidores relativo ao mês de Fevereiro/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 552 | Ano: 2017 | Data: 06/03/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 82.783,80 |
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 01.02.04.04.123.0004.2021 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Tesouraria | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | |||
Histórico: Empenho referente folha de pagamento de servidores relativo ao mês de |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 551 | Ano: 2017 | Data: 06/03/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 10.864,30 |
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 01.02.03.06.182.0021.2019 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Junta do Serviços Militar | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | |||
Histórico: Empenho referente folha de pagamento de servidores relativo ao mês de |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 550 | Ano: 2017 | Data: 06/03/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 40.624,02 |
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 01.02.03.04.122.0033.2016 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Contabilidade | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | |||
Histórico: Empenho referente folha de pagamento de servidores relativo ao mês de |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 549 | Ano: 2017 | Data: 06/03/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 24.859,36 |
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 01.02.02.04.122.0021.2010 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Pessoal | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | |||
Histórico: Empenho referente folha de pagamento de servidores relativo ao mês de |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 548 | Ano: 2017 | Data: 06/03/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 11.066,00 |
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 01.02.01.04.122.0021.2008 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
Histórico: Empenho referente folha de pagamento de servidores relativo ao mês de Fevereiro/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 547 | Ano: 2017 | Data: 06/03/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 20.460,00 |
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 01.02.01.04.122.0021.2008 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | |||
Histórico: Empenho referente folha de pagamento de servidores relativo ao mês de Fevereiro/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 546 | Ano: 2017 | Data: 06/03/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 25.209,00 |
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 01.01.03.04.124.0032.2006 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Controle Interno | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Empenho referente folha de pagamento de servidores relativo ao mês de |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 545 | Ano: 2017 | Data: 06/03/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 14.977,84 |
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 01.01.02.03.062.0022.2004 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria e Consultoria Jurídica | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Empenho referente folha de pagamento de servidores relativo ao mês de Fevereiro/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 544 | Ano: 2017 | Data: 06/03/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 35.000,00 |
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.04.122.0020.2001 | Natureza: 3.1.90.11.08 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Subsídio de Vice-prefeito | |||
Histórico: Empenho referente folha de pagamento de servidores relativo ao mês de |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 543 | Ano: 2017 | Data: 06/03/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 100.000,00 |
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.04.122.0020.2001 | Natureza: 3.1.90.11.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Subsídio de Prefeito | |||
Histórico: Empenho referente folha de pagamento de servidores relativo ao mês de |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 542 | Ano: 2017 | Data: 06/03/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 30.800,00 |
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.04.122.0020.2001 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Empenho referente folha de pagamento de servidores relativo ao mês de Fevereiro/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 541 | Ano: 2017 | Data: 06/03/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 10.307,00 |
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.04.122.0020.2001 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | |||
Histórico: Empenho referente folha de pagamento de servidores relativo ao mês de |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 540 | Ano: 2017 | Data: 06/03/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 8.600,00 |
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77 | ||||
Funcional Programática: 01.02.03.04.122.0033.2016 | Natureza: 3.3.90.35.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Contabilidade | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: Empenho referente prestação de serviços técnico- profissional especializado em auditoria e consultoria contábil, orçamentária e financeira in loco no exercício de 2.017. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 539 | Ano: 2017 | Data: 06/03/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 828,99 |
Credor: Restaurante e Posto Pires Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.540.921/0003-37 | ||||
Funcional Programática: 01.08.02.12.361.0404.2064 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Empenho referente aquisição de combustíveis (diesel comum), atendendo as necessidades da Secretaria de Educação - transporte de estudantes, deste município. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 17 | Ano: 2017 | Data: 12/01/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 06/02/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 538 | Ano: 2017 | Data: 06/03/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 200,00 |
Credor: DARLAN WENCESLAU DA CRUZ ALARMES ELETRONICOS- ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 20.634.467/0001-09 | ||||
Funcional Programática: 01.02.03.24.722.0021.2020 | Natureza: 3.3.90.39.15 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Servidores Telefônicos e Internet | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento | |||
Histórico: Empenho referente manutenção e reparos em equipamentos de telefonia da sede da Prefeitura Municipal. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 900048 | Ano: 2017 | Data: 06/03/2017 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 537 | Ano: 2017 | Data: 06/03/2017 | Tipo: Global | Valor: 900,00 |
Credor: Manoel Batista de Sá | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 132.248.526-74 | ||||
Funcional Programática: 01.04.01.08.244.0486.2034 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de At. Int. a Família | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: Empenho referente locação de imóvel residencial para atender a família de baixa renda conforme Lei Municipal 427/2005 da assistência social. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 900047 | Ano: 2017 | Data: 06/03/2017 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 536 | Ano: 2017 | Data: 06/03/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 64,80 |
Credor: LIVRARIA E PAPELARIA ZENITH LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.540.723/0001-01 | ||||
Funcional Programática: 01.04.01.08.244.0486.2038 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Centro de Ref. Soc. CRAS | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
Histórico: Empenho referente aquisição de materiais de expediente diversos com vistas ao atendimento das necessidades do CRAS deste município. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 24 | Ano: 2017 | Data: 24/01/2017 | Modalidade: Convite | ||||
Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 30/01/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 535 | Ano: 2017 | Data: 06/03/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 12,25 |
Credor: LIVRARIA E PAPELARIA ZENITH LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.540.723/0001-01 | ||||
Funcional Programática: 01.06.01.10.122.0033.2041 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
Histórico: Empenho referente aquisição de livro de ata c/ 100 folhas com vistas ao atendimento das necessidades da Secretaria de Saúde deste município. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 24 | Ano: 2017 | Data: 24/01/2017 | Modalidade: Convite | ||||
Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 30/01/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 534 | Ano: 2017 | Data: 06/03/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 353,50 |
Credor: LIVRARIA E PAPELARIA ZENITH LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.540.723/0001-01 | ||||
Funcional Programática: 01.04.01.08.244.0486.2038 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Centro de Ref. Soc. CRAS | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
Histórico: Empenho referente aquisição de materiais de expediente diversos com vistas ao atendimento das necessidades do CRAS deste município. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 24 | Ano: 2017 | Data: 24/01/2017 | Modalidade: Convite | ||||
Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 30/01/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 533 | Ano: 2017 | Data: 06/03/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 900,00 |
Credor: RD Pharma | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.491.244/0001-78 | ||||
Funcional Programática: 01.07.01.10.301.0210.2047 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
Projeto Atividade: Manut. Piso ATB, Prog. Saúde Famila, Prog, Ag. Comunit. Saúde Mulher | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
Histórico: Empenho referente aquisição de materiais médico-hospitalar para manutenção do PSF deste município. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 22 | Ano: 2017 | Data: 24/01/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 08/02/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 532 | Ano: 2017 | Data: 06/03/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 2.530,00 |
Credor: RECAPAGEM PNEUS PRATA LTDA - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.558.046/0001-44 | ||||
Funcional Programática: 01.12.01.15.122.0033.2091 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Empenho referente serviço de recapagem de pneus de veículo da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte deste município. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 900046 | Ano: 2017 | Data: 06/03/2017 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 531 | Ano: 2017 | Data: 06/03/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.563,45 |
Credor: DISTRIMIX DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.417.694/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2051 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Medicamentos para Distribuição no Posto de Saúde | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Empenho referente aquisição de medicamentos diversos para a Farmácia de Minas e posterior distribuição gratuita aos munícipes. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 22 | Ano: 2017 | Data: 24/01/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 08/02/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 530 | Ano: 2017 | Data: 06/03/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 6.764,80 |
Credor: DISTRIMIX DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.417.694/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2051 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Medicamentos para Distribuição no Posto de Saúde | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Empenho referente aquisição de medicamentos diversos para a Farmácia de Minas e posterior distribuição gratuita aos munícipes. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 22 | Ano: 2017 | Data: 24/01/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 08/02/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 529 | Ano: 2017 | Data: 06/03/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 231,66 |
Credor: DISTRIMIX DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.417.694/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2051 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Medicamentos para Distribuição no Posto de Saúde | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Empenho referente aquisição de medicamentos para a Farmácia de Minas e posterior distribuição gratuita aos munícipes. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 22 | Ano: 2017 | Data: 24/01/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 08/02/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 528 | Ano: 2017 | Data: 06/03/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.260,45 |
Credor: Tamara de Sá Ferreira EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.726.619/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 01.12.01.15.122.0033.2091 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Empenho referente aquisição de materiais de construção para serviços diversos da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte deste município. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 23 | Ano: 2017 | Data: 24/01/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 09/02/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 527 | Ano: 2017 | Data: 06/03/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 229,00 |
Credor: LIVRARIA E PAPELARIA ZENITH LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.540.723/0001-01 | ||||
Funcional Programática: 01.02.06.04.122.0021.2028 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Compras, Licitação, Almoxarifadoe Patrimônio | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
Histórico: Empenho referente aquisição papel A4 com vista ao atendimento das necessidades da Secretaria de Administração deste município. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 24 | Ano: 2017 | Data: 24/01/2017 | Modalidade: Convite | ||||
Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 30/01/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 526 | Ano: 2017 | Data: 06/03/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 229,00 |
Credor: LIVRARIA E PAPELARIA ZENITH LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.540.723/0001-01 | ||||
Funcional Programática: 01.06.01.10.122.0033.2041 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
Histórico: Empenho referente aquisição papel A4 com vista ao atendimento das necessidades da Secretaria de Saúde deste município. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 24 | Ano: 2017 | Data: 24/01/2017 | Modalidade: Convite | ||||
Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 30/01/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 525 | Ano: 2017 | Data: 06/03/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.525,96 |
Credor: Restaurante e Posto Pires Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.540.921/0003-37 | ||||
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Empenho referente aquisição de combustíveis (gasolina comum), atendendo as necessidades da Secretaria de Saúde - transporte de usuários da saúde, deste município. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 17 | Ano: 2017 | Data: 12/01/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 06/02/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 524 | Ano: 2017 | Data: 06/03/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.189,99 |
Credor: Restaurante e Posto Pires Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.540.921/0003-37 | ||||
Funcional Programática: 01.12.01.15.122.0033.2091 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Empenho referente aquisição de combustíveis (diesel comum), atendendo as necessidades da Secretaria de Obras, Serv. Urbanos e Transporte deste município. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 17 | Ano: 2017 | Data: 12/01/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 06/02/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 523 | Ano: 2017 | Data: 06/03/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 2.416,04 |
Credor: Restaurante e Posto Pires Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.540.921/0003-37 | ||||
Funcional Programática: 01.08.02.12.361.0404.2064 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Empenho referente aquisição de combustíveis (diesel S10), atendendo as necessidades da Secretaria de Educação - transporte de estudantes, deste município. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 17 | Ano: 2017 | Data: 12/01/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 06/02/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 522 | Ano: 2017 | Data: 06/03/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 6.648,89 |
Credor: Restaurante e Posto Pires Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.540.921/0003-37 | ||||
Funcional Programática: 01.08.02.12.361.0404.2064 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Empenho referente aquisição de combustíveis (diesel S10), atendendo as necessidades da Secretaria de Educação - transporte de estudantes, deste município. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 17 | Ano: 2017 | Data: 12/01/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 06/02/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 521 | Ano: 2017 | Data: 06/03/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 740,85 |
Credor: Restaurante e Posto Pires Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.540.921/0003-37 | ||||
Funcional Programática: 01.08.02.12.361.0404.2064 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Empenho referente aquisição de combustíveis (gasolina comum), atendendo as necessidades da Secretaria de Educação - transporte de estudantes, deste município. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 17 | Ano: 2017 | Data: 12/01/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 06/02/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 520 | Ano: 2017 | Data: 06/03/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 587,34 |
Credor: Restaurante e Posto Pires Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.540.921/0003-37 | ||||
Funcional Programática: 01.08.02.12.361.0404.2064 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Empenho referente aquisição de combustíveis (diesel comum), atendendo as necessidades da Secretaria de Educação - transporte de estudantes, deste município. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 17 | Ano: 2017 | Data: 12/01/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 06/02/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 519 | Ano: 2017 | Data: 06/03/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 2.222,64 |
Credor: Restaurante e Posto Pires Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.540.921/0003-37 | ||||
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Empenho referente aquisição de combustíveis (gasolina comum), atendendo as necessidades da Secretaria de Saúde - transporte de usuários da saúde, deste município. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 17 | Ano: 2017 | Data: 12/01/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 06/02/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 518 | Ano: 2017 | Data: 06/03/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 35,23 |
Credor: Restaurante e Posto Pires Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.540.921/0003-37 | ||||
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Empenho referente aquisição de combustíveis (gasolina comum), atendendo as necessidades da Secretaria de Saúde - transporte de usuários da saúde, deste município. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 17 | Ano: 2017 | Data: 12/01/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 06/02/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 517 | Ano: 2017 | Data: 06/03/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 4.145,18 |
Credor: Restaurante e Posto Pires Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.540.921/0003-37 | ||||
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Empenho referente aquisição de combustíveis (gasolina comum), atendendo as necessidades da Secretaria de Saúde - transporte de usuários da saúde, deste município. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 17 | Ano: 2017 | Data: 12/01/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 06/02/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 516 | Ano: 2017 | Data: 06/03/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 3.460,32 |
Credor: Restaurante e Posto Pires Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.540.921/0003-37 | ||||
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Empenho referente aquisição de combustíveis (diesel S10), atendendo as necessidades da Secretaria de Saúde - transporte de usuários da saúde, deste município. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 17 | Ano: 2017 | Data: 12/01/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 06/02/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 515 | Ano: 2017 | Data: 06/03/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 86,76 |
Credor: Restaurante e Posto Pires Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.540.921/0003-37 | ||||
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Empenho referente aquisição de combustíveis (gasolina comum), atendendo as necessidades da Secretaria de Saúde - transporte de usuários da saúde, deste município. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 17 | Ano: 2017 | Data: 12/01/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 06/02/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 514 | Ano: 2017 | Data: 06/03/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 5.111,12 |
Credor: Restaurante e Posto Pires Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.540.921/0003-37 | ||||
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Empenho referente aquisição de combustíveis (diesel S10), atendendo as necessidades da Secretaria de Saúde - transporte de usuários da saúde, deste município. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 17 | Ano: 2017 | Data: 12/01/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 06/02/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 513 | Ano: 2017 | Data: 06/03/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 723,94 |
Credor: Restaurante e Posto Pires Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.540.921/0003-37 | ||||
Funcional Programática: 01.12.01.15.122.0033.2091 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Empenho referente aquisição de combustíveis (gasolina comum), atendendo as necessidades da Secretaria de Obras, Serv. Urbanos e Transporte deste município. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 17 | Ano: 2017 | Data: 12/01/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 06/02/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 512 | Ano: 2017 | Data: 06/03/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 2.197,32 |
Credor: Restaurante e Posto Pires Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.540.921/0003-37 | ||||
Funcional Programática: 01.12.01.15.122.0033.2091 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Empenho referente aquisição de combustíveis (diesel S10), atendendo as necessidades da Secretaria de Obras, Serv. Urbanos e Transporte deste município. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 17 | Ano: 2017 | Data: 12/01/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 06/02/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 511 | Ano: 2017 | Data: 06/03/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 453,24 |
Credor: Restaurante e Posto Pires Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.540.921/0003-37 | ||||
Funcional Programática: 01.02.03.06.181.0178.2018 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Pilica Militar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Empenho referente aquisição de combustíveis (diesel S10), atendendo as necessidades da Polícia Militar, deste município, conforme convênio firmado entre as partes. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 17 | Ano: 2017 | Data: 12/01/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 06/02/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 510 | Ano: 2017 | Data: 06/03/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 836,53 |
Credor: Restaurante e Posto Pires Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.540.921/0003-37 | ||||
Funcional Programática: 01.02.03.06.181.0178.2018 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Pilica Militar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Empenho referente aquisição de combustíveis (gasolina comum), atendendo as necessidades da Polícia Militar, deste município, conforme convênio firmado entre as partes. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 17 | Ano: 2017 | Data: 12/01/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 06/02/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 509 | Ano: 2017 | Data: 02/03/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 197,00 |
Credor: Tamara de Sá Ferreira EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.726.619/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 01.12.01.15.122.0033.2091 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Empenho referente aquisição de materiais de construção para serviços diversos da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte deste município. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 23 | Ano: 2017 | Data: 24/01/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 09/02/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 508 | Ano: 2017 | Data: 02/03/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 201,80 |
Credor: Tamara de Sá Ferreira EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.726.619/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 01.12.01.15.122.0033.2091 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Empenho referente aquisição de materiais hidráulicos para serviços diversos da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte deste município. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 23 | Ano: 2017 | Data: 24/01/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 09/02/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 507 | Ano: 2017 | Data: 02/03/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 520,08 |
Credor: Tamara de Sá Ferreira EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.726.619/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 01.12.01.15.122.0033.2091 | Natureza: 3.3.90.30.26 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | |||
Histórico: Empenho referente aquisição de materiais elétricos para serviços diversos da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte deste município. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 23 | Ano: 2017 | Data: 24/01/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 09/02/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 506 | Ano: 2017 | Data: 02/03/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 189,21 |
Credor: Tamara de Sá Ferreira EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.726.619/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2049 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Postos de Saúde e Assistência Médica Hospitalar | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Empenho referente aquisição de materiais de construção diversos para manutenção do Posto de Saúde deste município. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 23 | Ano: 2017 | Data: 24/01/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 09/02/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 505 | Ano: 2017 | Data: 02/03/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 803,20 |
Credor: Tamara de Sá Ferreira EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.726.619/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2049 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Postos de Saúde e Assistência Médica Hospitalar | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Empenho referente aquisição de materiais de pintura para manutenção do Posto de Saúde deste município. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 23 | Ano: 2017 | Data: 24/01/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 09/02/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 504 | Ano: 2017 | Data: 02/03/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 107,40 |
Credor: Tamara de Sá Ferreira EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.726.619/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2049 | Natureza: 3.3.90.30.26 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Postos de Saúde e Assistência Médica Hospitalar | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | |||
Histórico: Empenho referente aquisição de materiais elétrico para manutenção do Posto de Saúde deste município. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 23 | Ano: 2017 | Data: 24/01/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 09/02/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 503 | Ano: 2017 | Data: 02/03/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 221,90 |
Credor: Tamara de Sá Ferreira EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.726.619/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2049 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Postos de Saúde e Assistência Médica Hospitalar | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Empenho referente aquisição de materiais de pintura para manutenção do Posto de Saúde deste município. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 23 | Ano: 2017 | Data: 24/01/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 09/02/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 502 | Ano: 2017 | Data: 02/03/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 383,55 |
Credor: Tamara de Sá Ferreira EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.726.619/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 01.12.01.15.122.0033.2091 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Empenho referente aquisição de materiais de construção para serviços diversos da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte deste município. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 23 | Ano: 2017 | Data: 24/01/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 09/02/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 501 | Ano: 2017 | Data: 02/03/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 459,31 |
Credor: Tamara de Sá Ferreira EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.726.619/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 01.12.01.15.122.0033.2091 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Empenho referente aquisição de materiais de construção para serviços diversos da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte deste município. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 23 | Ano: 2017 | Data: 24/01/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 09/02/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 500 | Ano: 2017 | Data: 02/03/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 229,00 |
Credor: LIVRARIA E PAPELARIA ZENITH LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.540.723/0001-01 | ||||
Funcional Programática: 01.01.03.04.124.0032.2006 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Controle Interno | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
Histórico: Empenho referente aquisição de papel A4 com vistas ao atendimento das necessidades do Controle Interno desta prefeitura. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 24 | Ano: 2017 | Data: 24/01/2017 | Modalidade: Convite | ||||
Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 30/01/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 499 | Ano: 2017 | Data: 02/03/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.819,71 |
Credor: CASA DOS AVIAMENTOS ALVARENGA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 25.891.854/0001-36 | ||||
Funcional Programática: 01.04.01.08.244.0486.2038 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Centro de Ref. Soc. CRAS | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Empenho referente aquisição de tecidos, tintas e pincéis para oficinas realizadas pelo CRAS deste município. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900045 | Ano: 2017 | Data: 02/03/2017 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 498 | Ano: 2017 | Data: 02/03/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 65,40 |
Credor: LIVRARIA E PAPELARIA ZENITH LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.540.723/0001-01 | ||||
Funcional Programática: 01.01.03.04.124.0032.2006 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Controle Interno | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
Histórico: Empenho referente aquisição de materiais de expediente diversos com vistas ao atendimento das necessidades do Controle Interno desta prefeitura. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 24 | Ano: 2017 | Data: 24/01/2017 | Modalidade: Convite | ||||
Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 30/01/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 497 | Ano: 2017 | Data: 02/03/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 65,10 |
Credor: LIVRARIA E PAPELARIA ZENITH LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.540.723/0001-01 | ||||
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2049 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Postos de Saúde e Assistência Médica Hospitalar | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
Histórico: Empenho referente aquisição materiais de expediente com vista ao atendimento das necessidades do Posto de Saúde deste município. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 24 | Ano: 2017 | Data: 24/01/2017 | Modalidade: Convite | ||||
Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 30/01/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 496 | Ano: 2017 | Data: 02/03/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 374,10 |
Credor: LIVRARIA E PAPELARIA ZENITH LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.540.723/0001-01 | ||||
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2049 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Postos de Saúde e Assistência Médica Hospitalar | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
Histórico: Empenho referente aquisição materiais de expediente com vista ao atendimento das necessidades do Posto de Saúde deste município. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 24 | Ano: 2017 | Data: 24/01/2017 | Modalidade: Convite | ||||
Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 30/01/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 495 | Ano: 2017 | Data: 01/03/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 700,00 |
Credor: TELEMAR - NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 01.07.01.10.301.0210.2048 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manuetnção do Programa Farmácia de Minas | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Empenho referente despesa com conta telefônica da Farmácia de Minas deste município. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 494 | Ano: 2017 | Data: 01/03/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 70,81 |
Credor: SEGURADORA LIDER DOS CONS DO SEGURO DPVAT S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 09.248.608/0001-04 | ||||
Funcional Programática: 01.12.01.15.122.0033.2091 | Natureza: 3.3.90.39.53 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte | Descrição Natureza: Seguros em Geral | |||
Histórico: Empenho referente Seguro Obrigatório DPVAT do caminhão MB ATRON 1719 placa ORC 8459, exercício 2017, da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte deste município. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 493 | Ano: 2017 | Data: 01/03/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 70,81 |
Credor: SEGURADORA LIDER DOS CONS DO SEGURO DPVAT S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 09.248.608/0001-04 | ||||
Funcional Programática: 01.12.01.15.122.0033.2091 | Natureza: 3.3.90.39.53 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte | Descrição Natureza: Seguros em Geral | |||
Histórico: Empenho referente Seguro Obrigatório DPVAT do caminhão MB ATRON 2729 placa OWY 0451, exercício 2017, da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte deste município. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 492 | Ano: 2017 | Data: 01/03/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 70,81 |
Credor: SEGURADORA LIDER DOS CONS DO SEGURO DPVAT S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 09.248.608/0001-04 | ||||
Funcional Programática: 01.12.01.15.122.0033.2091 | Natureza: 3.3.90.39.53 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte | Descrição Natureza: Seguros em Geral | |||
Histórico: Empenho referente Seguro Obrigatório DPVAT do caminhão MB ATEGO 1418 placa HMG 7095, exercício 2017, da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte deste município. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 491 | Ano: 2017 | Data: 01/03/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 70,81 |
Credor: SEGURADORA LIDER DOS CONS DO SEGURO DPVAT S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 09.248.608/0001-04 | ||||
Funcional Programática: 01.12.01.15.122.0033.2091 | Natureza: 3.3.90.39.53 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte | Descrição Natureza: Seguros em Geral | |||
Histórico: Empenho referente Seguro Obrigatório DPVAT do caminhão MB L 1113 placa GYG 1012, exercício 2017, da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte deste município. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 490 | Ano: 2017 | Data: 01/03/2017 | Tipo: Global | Valor: 4.800,00 |
Credor: JOSE ADILSON MORAIS DUARTE | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 634.738.956-87 | ||||
Funcional Programática: 01.02.03.06.181.0178.2018 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Pilica Militar | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: Empenho referente locação de imóvel para atender a Polícia Militar desta municipalidade no exercício de 2.017. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 34 | Ano: 2017 | Data: 01/03/2017 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 20 | Data da Licitaçao: 01/03/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 489 | Ano: 2017 | Data: 01/03/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 500,00 |
Credor: FLAVIANO FERNANDES FERREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 038.693.886-50 | ||||
Funcional Programática: 01.03.01.08.243.0486.2030 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: Empenho referente locação de imóvel para atender o Conselho Tutelar desta municipalidade no mês de Março de 2.017. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900044 | Ano: 2017 | Data: 01/03/2017 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 488 | Ano: 2017 | Data: 01/03/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 120,00 |
Credor: GEVERGAS LTDA - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.424.001/0001-99 | ||||
Funcional Programática: 01.07.01.10.301.0210.2047 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
Projeto Atividade: Manut. Piso ATB, Prog. Saúde Famila, Prog, Ag. Comunit. Saúde Mulher | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
Histórico: Empenho referente aquisição de oxigênio 2,5m para o Posto de Saúde deste município. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900043 | Ano: 2017 | Data: 01/03/2017 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 487 | Ano: 2017 | Data: 01/03/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 245,00 |
Credor: HARDTRONIC COMPUTAD. E PERIFERICOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.197.613/0001-60 | ||||
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2049 | Natureza: 3.3.90.39.71 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Postos de Saúde e Assistência Médica Hospitalar | Descrição Natureza: Manut Conserv de Equip. de Processamento de Dados | |||
Histórico: Empenho referente serviço de manutenção de impressora SCX 5530 do Posto de Saúde deste município. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900042 | Ano: 2017 | Data: 01/03/2017 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 486 | Ano: 2017 | Data: 01/03/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 320,00 |
Credor: HARDTRONIC COMPUTAD. E PERIFERICOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.197.613/0001-60 | ||||
Funcional Programática: 01.02.03.04.122.0033.2016 | Natureza: 3.3.90.39.71 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Contabilidade | Descrição Natureza: Manut Conserv de Equip. de Processamento de Dados | |||
Histórico: Empenho referente serviço de manutenção de impressora Brother da Secretaria de Administração deste município. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900042 | Ano: 2017 | Data: 01/03/2017 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 485 | Ano: 2017 | Data: 01/03/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.723,00 |
Credor: CMC PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.293.164/0001-05 | ||||
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2049 | Natureza: 3.3.90.30.34 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Postos de Saúde e Assistência Médica Hospitalar | Descrição Natureza: Material Laboratorial | |||
Histórico: Empenho referente aquisição de materiais para análises laboratoriais do Posto de Saúde deste município. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900041 | Ano: 2017 | Data: 01/03/2017 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 484 | Ano: 2017 | Data: 01/03/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 660,00 |
Credor: Tamara de Sá Ferreira EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.726.619/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 01.12.01.15.122.0033.2091 | Natureza: 3.3.90.30.26 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | |||
Histórico: Empenho referente aquisição de materiais elétricos para serviços diversos da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte deste município. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 23 | Ano: 2017 | Data: 24/01/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 09/02/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 483 | Ano: 2017 | Data: 01/03/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 490,08 |
Credor: Tamara de Sá Ferreira EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.726.619/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 01.12.01.15.122.0033.2091 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Empenho referente aquisição de materiais de construção para serviços diversos da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte deste município. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 23 | Ano: 2017 | Data: 24/01/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 09/02/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 482 | Ano: 2017 | Data: 01/03/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 326,60 |
Credor: Tamara de Sá Ferreira EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.726.619/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 01.12.01.15.122.0033.2091 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Empenho referente aquisição de materiais de construção para serviços diversos da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte deste município. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 23 | Ano: 2017 | Data: 24/01/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 09/02/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 481 | Ano: 2017 | Data: 01/03/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 23,07 |
Credor: Tamara de Sá Ferreira EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.726.619/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 01.12.01.15.122.0033.2091 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Empenho referente aquisição de 01 barra de ferro 3/8 para serviços diversos da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte deste município. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 23 | Ano: 2017 | Data: 24/01/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 09/02/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 480 | Ano: 2017 | Data: 01/03/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 662,00 |
Credor: Tamara de Sá Ferreira EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.726.619/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 01.12.01.15.122.0033.2091 | Natureza: 3.3.90.30.26 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | |||
Histórico: Empenho referente aquisição de materiais elétricos para serviços diversos da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte deste município. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 23 | Ano: 2017 | Data: 24/01/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 09/02/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 479 | Ano: 2017 | Data: 01/03/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 71,56 |
Credor: Tamara de Sá Ferreira EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.726.619/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 01.12.01.15.122.0033.2091 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Empenho referente aquisição de materiais de construção para serviços diversos da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte deste município. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 23 | Ano: 2017 | Data: 24/01/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 09/02/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 478 | Ano: 2017 | Data: 01/03/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 24,90 |
Credor: Tamara de Sá Ferreira EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.726.619/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 01.12.01.15.122.0033.2091 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Empenho referente aquisição de materiais de construção para serviços diversos da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte deste município. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 23 | Ano: 2017 | Data: 24/01/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 09/02/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 477 | Ano: 2017 | Data: 01/03/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 119,25 |
Credor: Tamara de Sá Ferreira EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.726.619/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 01.12.01.15.122.0033.2091 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Empenho referente aquisição de materiais hidráulicos e elétricos para serviços diversos da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte deste município. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 23 | Ano: 2017 | Data: 24/01/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 09/02/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 476 | Ano: 2017 | Data: 01/03/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 241,38 |
Credor: Tamara de Sá Ferreira EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.726.619/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 01.12.01.15.122.0033.2091 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Empenho referente aquisição de materiais de construção para serviços diversos da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte deste município. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 23 | Ano: 2017 | Data: 24/01/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 09/02/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 475 | Ano: 2017 | Data: 01/03/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 915,10 |
Credor: Tamara de Sá Ferreira EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.726.619/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 01.12.01.15.122.0033.2091 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Empenho referente aquisição de materiais de construção para serviços diversos da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte deste município. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 23 | Ano: 2017 | Data: 24/01/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 09/02/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 474 | Ano: 2017 | Data: 01/03/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 47,00 |
Credor: Tamara de Sá Ferreira EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.726.619/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 01.12.01.15.122.0033.2091 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Empenho referente aquisição de sifão para serviços diversos da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte deste município. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 23 | Ano: 2017 | Data: 24/01/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 09/02/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 473 | Ano: 2017 | Data: 01/03/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 204,80 |
Credor: Tamara de Sá Ferreira EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.726.619/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 01.12.01.15.122.0033.2091 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Empenho referente aquisição de tinta látex para serviços diversos da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte deste município. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 23 | Ano: 2017 | Data: 24/01/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 09/02/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 472 | Ano: 2017 | Data: 01/03/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 29,50 |
Credor: Tamara de Sá Ferreira EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.726.619/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 01.10.02.27.812.0220.2082 | Natureza: 3.3.90.30.26 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Municipais de Esporte e Lazer | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | |||
Histórico: Empenho referente aquisição de lâmpadas compacta elétrica e fita isolante para manutenção e reparos de interesse da Secretaria de Esporte e Lazer deste município. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 23 | Ano: 2017 | Data: 24/01/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 09/02/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 471 | Ano: 2017 | Data: 01/03/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 415,70 |
Credor: Tamara de Sá Ferreira EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.726.619/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 01.10.02.27.812.0220.2082 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Municipais de Esporte e Lazer | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Empenho referente aquisição de materiais diversos para manutenção e reparos de interesse da Secretaria de Esporte e Lazer deste município. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 23 | Ano: 2017 | Data: 24/01/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 09/02/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 470 | Ano: 2017 | Data: 01/03/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 95,98 |
Credor: Tamara de Sá Ferreira EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.726.619/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 01.03.01.08.122.0486.2029 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Assitência Social | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Empenho referente aquisição de materiais diversos para manutenção e reparos da Secretaria de Assistência Social deste município. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 23 | Ano: 2017 | Data: 24/01/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 09/02/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 469 | Ano: 2017 | Data: 01/03/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 94,12 |
Credor: Tamara de Sá Ferreira EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.726.619/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 01.03.01.08.122.0486.2029 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Assitência Social | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Empenho referente aquisição de materiais diversos para manutenção e reparos da Secretaria de Assistência Social deste município. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 23 | Ano: 2017 | Data: 24/01/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 09/02/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 468 | Ano: 2017 | Data: 01/03/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 969,23 |
Credor: Tamara de Sá Ferreira EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.726.619/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2049 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Postos de Saúde e Assistência Médica Hospitalar | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Empenho referente aquisição de materiais diversos para manutenção e reparos do Posto de Saúde deste município. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 23 | Ano: 2017 | Data: 24/01/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 09/02/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 467 | Ano: 2017 | Data: 01/03/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 152,50 |
Credor: Tamara de Sá Ferreira EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.726.619/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2049 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Postos de Saúde e Assistência Médica Hospitalar | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Empenho referente aquisição de materiais hidráulicos e elétricos para manutenção do Posto de Saúde deste município. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 23 | Ano: 2017 | Data: 24/01/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 09/02/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 466 | Ano: 2017 | Data: 01/03/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 47,08 |
Credor: Tamara de Sá Ferreira EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.726.619/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 01.12.01.15.122.0033.2091 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Empenho referente aquisição de fechaduras e trincha 1.0, para serviços diversos da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte deste município. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 23 | Ano: 2017 | Data: 24/01/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 09/02/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 465 | Ano: 2017 | Data: 01/03/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 287,55 |
Credor: Tamara de Sá Ferreira EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.726.619/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 01.12.01.15.122.0033.2091 | Natureza: 3.3.90.30.26 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | |||
Histórico: Empenho referente aquisição de lâmadas compacta elétrica e fio flexível 2,5; para manutenção e serviços diversos da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte deste município. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 23 | Ano: 2017 | Data: 24/01/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 09/02/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 464 | Ano: 2017 | Data: 01/03/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 65,85 |
Credor: Tamara de Sá Ferreira EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.726.619/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 01.12.01.15.122.0033.2091 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Empenho referente aquisição de materiais hidráulicos para serviços diversos da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte deste município. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 23 | Ano: 2017 | Data: 24/01/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 09/02/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 463 | Ano: 2017 | Data: 01/03/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.585,48 |
Credor: Tamara de Sá Ferreira EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.726.619/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 01.04.01.08.244.0486.2038 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Centro de Ref. Soc. CRAS | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Empenho referente aquisição de materiais de construção diversos para manutenção e reparos do CRAS deste município. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 23 | Ano: 2017 | Data: 24/01/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 09/02/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 462 | Ano: 2017 | Data: 01/03/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 168,00 |
Credor: Tamara de Sá Ferreira EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.726.619/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 01.04.01.08.244.0486.2038 | Natureza: 3.3.90.30.26 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Centro de Ref. Soc. CRAS | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | |||
Histórico: Empenho referente aquisição de lâmadas compacta elétrica para manutenção e serviços diversos do CRAS deste município. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 23 | Ano: 2017 | Data: 24/01/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 09/02/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 461 | Ano: 2017 | Data: 01/03/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 229,90 |
Credor: Tamara de Sá Ferreira EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.726.619/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2049 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Postos de Saúde e Assistência Médica Hospitalar | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Empenho referente aquisição de fechaduras (embutida externa), para manutenção e reparos do Posto de Saúde deste município. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 23 | Ano: 2017 | Data: 24/01/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 09/02/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 460 | Ano: 2017 | Data: 01/03/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 52,68 |
Credor: Tamara de Sá Ferreira EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.726.619/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2049 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Postos de Saúde e Assistência Médica Hospitalar | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Empenho referente aquisição de materiais de construção diversos para manutenção e reparos do Posto de Saúde deste município. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 23 | Ano: 2017 | Data: 24/01/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 09/02/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 459 | Ano: 2017 | Data: 01/03/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 390,78 |
Credor: Tamara de Sá Ferreira EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.726.619/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2049 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Postos de Saúde e Assistência Médica Hospitalar | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Empenho referente aquisição de materiais hidráulicos e elétricos para manutenção do Posto de Saúde deste município. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 23 | Ano: 2017 | Data: 24/01/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 09/02/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 458 | Ano: 2017 | Data: 01/03/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.314,35 |
Credor: Tamara de Sá Ferreira EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.726.619/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2049 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Postos de Saúde e Assistência Médica Hospitalar | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Empenho referente aquisição de materiais diversos para manutenção do Posto de Saúde deste município. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 23 | Ano: 2017 | Data: 24/01/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 09/02/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 457 | Ano: 2017 | Data: 01/03/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 12,00 |
Credor: Tamara de Sá Ferreira EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.726.619/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 01.12.01.15.122.0033.2091 | Natureza: 3.3.90.30.26 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | |||
Histórico: Empenho referente aquisição de lâmada compacta elétrica para manutenção e serviços diversos da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte deste município. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 23 | Ano: 2017 | Data: 24/01/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 09/02/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 456 | Ano: 2017 | Data: 01/03/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 475,72 |
Credor: Tamara de Sá Ferreira EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.726.619/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 01.12.01.15.122.0033.2091 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Empenho referente aquisição de materiais diversos para serviços diversos da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte deste município. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 23 | Ano: 2017 | Data: 24/01/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 09/02/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 455 | Ano: 2017 | Data: 01/03/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.744,15 |
Credor: Tamara de Sá Ferreira EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.726.619/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 01.12.01.15.122.0033.2091 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Empenho referente aquisição de materiais hidráulicos para serviços diversos da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte deste município. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 23 | Ano: 2017 | Data: 24/01/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 09/02/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 454 | Ano: 2017 | Data: 01/03/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 153,22 |
Credor: DISTRIMIX DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.417.694/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2051 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Medicamentos para Distribuição no Posto de Saúde | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Empenho referente aquisição de medicamentos - Prati Sal 27,9gr; para a Farmácia de Minas e posterior distribuição gratuita aos munícipes. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 22 | Ano: 2017 | Data: 24/01/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 08/02/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 453 | Ano: 2017 | Data: 01/03/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 244,80 |
Credor: DISTRIMIX DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.417.694/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2051 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Medicamentos para Distribuição no Posto de Saúde | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Empenho referente aquisição de medicamentos - Topiramato 50mg; para a Farmácia de Minas e posterior distribuição gratuita aos munícipes. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 22 | Ano: 2017 | Data: 24/01/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 08/02/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 452 | Ano: 2017 | Data: 01/03/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 52,41 |
Credor: Copy & Loc Copiadora Ltda - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.587.320/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 01.02.03.04.122.0033.2016 | Natureza: 3.3.90.39.12 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Contabilidade | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | |||
Histórico: Empenho referente locação 01 máquina impressora / copiadora / scaner - cópias execedentes, para funcionamento dos serviços da Secretaria de Administração desta prefeitura. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 900040 | Ano: 2017 | Data: 01/03/2017 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 451 | Ano: 2017 | Data: 01/03/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.450,00 |
Credor: COMERCIAL ITABIRANA DE PNEUS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.135.243/0001-98 | ||||
Funcional Programática: 01.02.03.06.181.0178.2018 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Pilica Militar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Empenho referente aquisição de pneus para veículo viatura L200 placa OQM 9106 da Polícia Militar deste município. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 900039 | Ano: 2017 | Data: 01/03/2017 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 450 | Ano: 2017 | Data: 01/03/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 670,00 |
Credor: Hera Transportes Serviços e Oficina LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.192.895/0001-52 | ||||
Funcional Programática: 01.12.01.15.122.0033.2091 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Empenho referente serviços de reboque de veículo OPR 0553 e máquina retro escavadeira da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte deste município. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 33 | Ano: 2017 | Data: 24/02/2017 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 19 | Data da Licitaçao: 24/02/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 449 | Ano: 2017 | Data: 01/03/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 650,99 |
Credor: TOTAL TRATORES DO BRASIL LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.334.464/0001-83 | ||||
Funcional Programática: 01.08.02.12.361.0404.2064 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Empenho referente aquisição de peças diversas para manutenção em veículo ônibus placa GNJ 3087 da Secretaria de Educação - transporte de estudantes, deste município. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 26 | Ano: 2017 | Data: 01/02/2017 | Modalidade: Convite | ||||
Licitação: 6 | Data da Licitaçao: 01/02/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 448 | Ano: 2017 | Data: 01/03/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 110,00 |
Credor: Hera Transportes Serviços e Oficina LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.192.895/0001-52 | ||||
Funcional Programática: 01.08.02.12.361.0404.2064 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Empenho referente serviços de reboque de veículos HAK 5490 e HFR 7469 da Secretaria de Educação deste município. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 33 | Ano: 2017 | Data: 24/02/2017 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 19 | Data da Licitaçao: 24/02/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 447 | Ano: 2017 | Data: 01/03/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 420,00 |
Credor: Hera Transportes Serviços e Oficina LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.192.895/0001-52 | ||||
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Empenho referente serviços de reboque de veículos NXX 0204, HMH 7639, HMG 4608, HMN 4638, HLF 4671 e GMG 4187, da Secretaria de Saúde deste município. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 33 | Ano: 2017 | Data: 24/02/2017 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 19 | Data da Licitaçao: 24/02/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 446 | Ano: 2017 | Data: 01/03/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 990,00 |
Credor: COMERCIAL ITABIRANA DE PNEUS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.135.243/0001-98 | ||||
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Empenho referente aquisição de pneus para veículo Gol placa OWY 0512 da Secretaria de Saúde - transporte de usuários da saúde, deste município. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 27 | Ano: 2017 | Data: 26/01/2017 | Modalidade: Convite | ||||
Licitação: 7 | Data da Licitaçao: 01/02/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 445 | Ano: 2017 | Data: 01/03/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 13.132,00 |
Credor: COMERCIAL ITABIRANA DE PNEUS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.135.243/0001-98 | ||||
Funcional Programática: 01.08.02.12.361.0404.2064 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Empenho referente aquisição de pneus para veículo ônibus GNJ 3087 da Secretaria de Educação - transporte de estudantes, deste município. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 27 | Ano: 2017 | Data: 26/01/2017 | Modalidade: Convite | ||||
Licitação: 7 | Data da Licitaçao: 01/02/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 444 | Ano: 2017 | Data: 01/03/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 187,20 |
Credor: LIVRARIA E PAPELARIA ZENITH LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.540.723/0001-01 | ||||
Funcional Programática: 01.02.01.04.122.0021.2008 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
Histórico: Empenho referente aquisição materiais de expediente com vista ao atendimento das necessidades da Secretaria de Administração deste município. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 24 | Ano: 2017 | Data: 24/01/2017 | Modalidade: Convite | ||||
Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 30/01/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 443 | Ano: 2017 | Data: 01/03/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 32,82 |
Credor: LIVRARIA E PAPELARIA ZENITH LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.540.723/0001-01 | ||||
Funcional Programática: 01.06.01.10.122.0033.2041 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
Histórico: Empenho referente aquisição materiais de expediente com vista ao atendimento das necessidades da Secretaria de Saúde deste município. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 24 | Ano: 2017 | Data: 24/01/2017 | Modalidade: Convite | ||||
Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 30/01/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 442 | Ano: 2017 | Data: 01/03/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 279,70 |
Credor: RD Pharma | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.491.244/0001-78 | ||||
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2049 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Postos de Saúde e Assistência Médica Hospitalar | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
Histórico: Empenho referente aquisição de materiais médico-hospitalar - seringa descartável; para manutenção do PSF deste município. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 22 | Ano: 2017 | Data: 24/01/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 08/02/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 441 | Ano: 2017 | Data: 01/03/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 5.003,99 |
Credor: RD Pharma | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.491.244/0001-78 | ||||
Funcional Programática: 01.07.01.10.301.0210.2047 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
Projeto Atividade: Manut. Piso ATB, Prog. Saúde Famila, Prog, Ag. Comunit. Saúde Mulher | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
Histórico: Empenho referente aquisição de materiais médico-hospitalar para manutenção do PSF deste município. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 22 | Ano: 2017 | Data: 24/01/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 08/02/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 440 | Ano: 2017 | Data: 01/03/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 42,36 |
Credor: LIVRARIA E PAPELARIA ZENITH LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.540.723/0001-01 | ||||
Funcional Programática: 01.08.02.12.361.0403.2061 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
Histórico: Empenho referente aquisição de cola branca com vistas ao atendimento das necessidades da Escola Municipal Dona Maricota. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 24 | Ano: 2017 | Data: 24/01/2017 | Modalidade: Convite | ||||
Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 30/01/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 439 | Ano: 2017 | Data: 01/03/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 3.000,00 |
Credor: JOSE VALNEI FERREIRA DE SOUZA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 032.413.626-98 | ||||
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente despesa com diária de José Valnei Ferreira de Souza, matr. 278-3, Motorista, quando em viagem a serviço desta municipalidade. |
Total dos empenhos: | 3.505.807,78 |