Informações atualizadas em: 07/02/2023 18:30:55
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 436 | Ano: 2017 | Data: 24/02/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.000,00 |
Credor: ROGERIO DE ALMEIDA VALADARES | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 078.086.296-18 | ||||
Funcional Programática: 01.12.04.26.782.0033.2105 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Transporte | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente despesa com diária de Rogério de Almeida Valadares, matr. 337-7, Motorista, quando em viagem a serviço desta municipalidade. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 435 | Ano: 2017 | Data: 24/02/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.000,00 |
Credor: VALDINEI FERREIRA OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 110.184.286-58 | ||||
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente despesa com diária de Valdinei Ferreira Oliveira, matr. 529-0, Motorista, quando em viagem a serviço desta municipalidade. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 434 | Ano: 2017 | Data: 24/02/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 229,00 |
Credor: LIVRARIA E PAPELARIA ZENITH LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.540.723/0001-01 | ||||
Funcional Programática: 01.08.02.12.361.0403.2061 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
Histórico: Empenho referente aquisição de papel A4 com vistas ao atendimento das necessidades da Escola Municipal Dona Maricota. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 24 | Ano: 2017 | Data: 24/01/2017 | Modalidade: Convite | ||||
Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 30/01/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 433 | Ano: 2017 | Data: 24/02/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 120,00 |
Credor: Fabrício Mateus de Lima e Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 135.494.606-51 | ||||
Funcional Programática: 01.12.04.26.782.0033.2105 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Transporte | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente despesa com diária de Fabrício Mateus de Lima e Silva, matr. 567-0, Aux. de Serviços Gerais, quando em viagem a serviço desta municipalidade. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 432 | Ano: 2017 | Data: 24/02/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 160,00 |
Credor: MAIKE JUNIOR DE LIMA E SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 109.802.746-99 | ||||
Funcional Programática: 01.12.03.15.451.0036.2096 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Urbanos em Geral | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente despesa com diária de Maike Júnior de Lima e Silva, matr. 432-5, Aux. de Serviços Gerais, quando em viagem a serviço desta municipalidade no mês de Fevereiro de 2.017. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 431 | Ano: 2017 | Data: 24/02/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.000,00 |
Credor: RODRIGO MADEIRA DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 123.437.246-01 | ||||
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente despesa com diária de Rodrigo Madeira da Silva, matr. 477-1, Motorista, quando em viagem a serviço desta municipalidade. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 430 | Ano: 2017 | Data: 24/02/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 700,00 |
Credor: REIJANI DA PIEDADE B DRUMOND | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 934.323.486-49 | ||||
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2049 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Postos de Saúde e Assistência Médica Hospitalar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente despesa com diária de Reijani da Piedade B Drumond, matr. 374-9, Psicóloga, quando em viagem a serviço desta municipalidade. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 429 | Ano: 2017 | Data: 24/02/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 90,00 |
Credor: Maria Aparecida Morais de Sá Almeida | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 066.468.876-40 | ||||
Funcional Programática: 01.07.01.10.301.0210.2048 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manuetnção do Programa Farmácia de Minas | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente despesa com diária de Maria Aparecida Morais de Sá Almeida, matr. 310-3, Farmacêutica, quando em viagem a serviço desta municipalidade. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 428 | Ano: 2017 | Data: 24/02/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 40,00 |
Credor: Luana Pacheco Medeiros | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 108.680.866-57 | ||||
Funcional Programática: 01.07.01.10.301.0210.2047 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manut. Piso ATB, Prog. Saúde Famila, Prog, Ag. Comunit. Saúde Mulher | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente despesa com diária de Luana Pacheco Medeiros, matr. 546-4, médica do PSF, quando em viagem a serviço desta municipalidade. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 427 | Ano: 2017 | Data: 24/02/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 40,00 |
Credor: Sonely Martins de Sa | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 070.358.956-39 | ||||
Funcional Programática: 01.07.01.10.301.0210.2047 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manut. Piso ATB, Prog. Saúde Famila, Prog, Ag. Comunit. Saúde Mulher | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente despesa com diária deSonely Martins de Sá, matr. 470-5, Técnica em Enfermagem do PSF, quando em viagem a serviço desta municipalidade no mês de Fevereiro de 2.017. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 426 | Ano: 2017 | Data: 24/02/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 7.293,66 |
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 01.07.01.10.301.0210.2047 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manut. Piso ATB, Prog. Saúde Famila, Prog, Ag. Comunit. Saúde Mulher | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | |||
Histórico: Empenho referente folha de pagamento de servidores relativo ao mês de Fevereiro/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 425 | Ano: 2017 | Data: 24/02/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 40,00 |
Credor: Regiana de Lima Franquilim | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 062.814.146-75 | ||||
Funcional Programática: 01.07.01.10.301.0210.2047 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manut. Piso ATB, Prog. Saúde Famila, Prog, Ag. Comunit. Saúde Mulher | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente despesa com diária de Regiana de Lima Franquilim, matr. 319-5, ACS, quando em viagem a serviço desta municipalidade. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 424 | Ano: 2017 | Data: 24/02/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 50,00 |
Credor: MARCELINO DE SA DUARTE | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 025.155.746-45 | ||||
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2049 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Postos de Saúde e Assistência Médica Hospitalar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente despesa com diária de Marcelino de Sá Duarte, matr. 193-3, Bioquímico, quando em viagem a serviço desta municipalidade no mês de Fevereiro de 2.017. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 423 | Ano: 2017 | Data: 24/02/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 220,00 |
Credor: RONEI BITTENCOURT DE SA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 005.242.546-05 | ||||
Funcional Programática: 01.12.04.26.782.0033.2105 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Transporte | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente despesa com diária de Ronei Bittencourt de Sá, matr. 197,5, Motorista, quando em viagem a serviço desta municipalidade no mês de Fevereiro de 2.017. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 422 | Ano: 2017 | Data: 24/02/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 40,00 |
Credor: Edione de Almeida Madureira | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 860.560.506-53 | ||||
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2049 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Postos de Saúde e Assistência Médica Hospitalar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente despesa com diária de Edione de Almeida Madureira, matr. 182-6, Telefonista, quando em viagem a serviço desta municipalidade no mês de Fevereiro de 2.017. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 421 | Ano: 2017 | Data: 24/02/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 500,00 |
Credor: MARCOS ANTONIO VIEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 052.999.226-47 | ||||
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente despesa com diária de Marcos Antônio Vieira, matr. 363-2, quando em viagem a serviço desta municipalidade. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 420 | Ano: 2017 | Data: 24/02/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 500,00 |
Credor: MARIA DAS GRACAS OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 043.961.296-96 | ||||
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2049 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Postos de Saúde e Assistência Médica Hospitalar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente despesa com diária de Maria das Graças Oliveira, matr. 243-6, Enfermeira, quando em viagem a serviço desta municipalidade. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 419 | Ano: 2017 | Data: 24/02/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 500,00 |
Credor: ELAINE DIAS PINTO COELHO LACERDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 005.370.116-09 | ||||
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2049 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Postos de Saúde e Assistência Médica Hospitalar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente despesa com diária de Elaine Dias Pinto Coelho Lacerda, matr. 403-6, Enfermeira, quando em viagem a serviço desta municipalidade. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 418 | Ano: 2017 | Data: 24/02/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 320,00 |
Credor: DIVINA JORDANIA GOMES DUARTE | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 119.245.336-00 | ||||
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2049 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Postos de Saúde e Assistência Médica Hospitalar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente despesa com diária de Divina Jordânia Gomes Duarte, matr. 496-1, Aux. de Bioquímico, quando em viagem a serviço desta municipalidade. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 417 | Ano: 2017 | Data: 24/02/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 200,00 |
Credor: Cintia Marina Ferreira de Almeida | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 091.918.466-92 | ||||
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2049 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Postos de Saúde e Assistência Médica Hospitalar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente despesa com diária de Cíntia Marina Ferreira de Almeida, matr. 414-3, Técnica em Enfermagem, quando em viagem a serviço desta municipalidade. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 416 | Ano: 2017 | Data: 24/02/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.500,00 |
Credor: ANTONIO DE ALMEIDA ANDRADE | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 008.310.686-39 | ||||
Funcional Programática: 01.08.02.12.361.0404.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente despesa com diária de Antônio de Almeida Andrade, matr. 115-7, Motorista, quando em viagem a serviço desta municipalidade. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 415 | Ano: 2017 | Data: 24/02/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 80,00 |
Credor: PAULO EUZEBIO DE OLIVEIRA LACERDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 032.724.326-04 | ||||
Funcional Programática: 01.08.02.12.361.0404.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente despesa com diária de Paulo Euzébio de Oliveira Lacerda, matr. 139-7, Motorista, quando em viagem a serviço desta municipalidade no mês de Fevereiro de 2.017. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 414 | Ano: 2017 | Data: 24/02/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 80,00 |
Credor: Elizabeth Lage de Oliveira Madureira | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 044.712.196-00 | ||||
Funcional Programática: 01.07.01.10.301.0210.2047 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manut. Piso ATB, Prog. Saúde Famila, Prog, Ag. Comunit. Saúde Mulher | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente despesa com diária de Elizabeth Lage de Oliveira Madureira, matr. 192-5, Enfermeira do PSF, quando em viagem a serviço desta municipalidade no mês de Fevereiro de 2.017. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 413 | Ano: 2017 | Data: 24/02/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.705,95 |
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 01.12.04.26.782.0710.2106 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Melhoramento das Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | |||
Histórico: Empenho referente folha de pagamento de servidores relativo ao mês de Fevereiro/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 412 | Ano: 2017 | Data: 24/02/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 17.913,48 |
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 01.12.04.26.782.0033.2105 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Transporte | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | |||
Histórico: Empenho referente folha de pagamento de servidores relativo ao mês de Fevereiro/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 411 | Ano: 2017 | Data: 24/02/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.027,86 |
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 01.12.04.26.782.0033.2105 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Transporte | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | |||
Histórico: Empenho referente folha de pagamento de servidores relativo ao mês de Fevereiro/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 410 | Ano: 2017 | Data: 24/02/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 5.096,29 |
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 01.12.03.17.512.0611.2101 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Sistema de Abastecimento de Água | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | |||
Histórico: Empenho referente folha de pagamento de servidores relativo ao mês de Fevereiro/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 409 | Ano: 2017 | Data: 24/02/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 4.475,67 |
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 01.12.03.15.452.0504.2097 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades de Limpeza Publica | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | |||
Histórico: Empenho referente folha de pagamento de servidores relativo ao mês de Fevereiro/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 408 | Ano: 2017 | Data: 24/02/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 8.043,03 |
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 01.12.03.15.451.0036.2096 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Urbanos em Geral | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | |||
Histórico: Empenho referente folha de pagamento de servidores relativo ao mês de Fevereiro/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 407 | Ano: 2017 | Data: 24/02/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 5.661,02 |
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 01.12.01.24.722.0033.2092 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Postos Telefonicos | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | |||
Histórico: Empenho referente folha de pagamento de servidores relativo ao mês de Fevereiro/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 406 | Ano: 2017 | Data: 24/02/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.800,00 |
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 01.12.01.15.122.0033.2091 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
Histórico: Empenho referente folha de pagamento de servidores relativo ao mês de Fevereiro/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 405 | Ano: 2017 | Data: 24/02/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 31.527,96 |
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 01.12.01.15.122.0033.2091 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | |||
Histórico: Empenho referente folha de pagamento de servidores relativo ao mês de Fevereiro/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 404 | Ano: 2017 | Data: 24/02/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.436,72 |
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 01.12.01.15.122.0033.2091 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | |||
Histórico: Empenho referente folha de pagamento de servidores relativo ao mês de Fevereiro/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 403 | Ano: 2017 | Data: 24/02/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.800,00 |
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 01.11.01.20.608.0641.2086 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Municipal de Agricultura | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
Histórico: Empenho referente folha de pagamento de servidores relativo ao mês de Fevereiro/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 402 | Ano: 2017 | Data: 24/02/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.098,71 |
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 01.11.01.20.608.0641.2086 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Municipal de Agricultura | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | |||
Histórico: Empenho referente folha de pagamento de servidores relativo ao mês de Fevereiro/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 401 | Ano: 2017 | Data: 24/02/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.800,00 |
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 01.10.01.13.392.0247.2078 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Biblioteca e Seerviços Culturais | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
Histórico: Empenho referente folha de pagamento de servidores relativo ao mês de Fevereiro/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 400 | Ano: 2017 | Data: 24/02/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.341,27 |
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 01.10.01.13.392.0247.2078 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Biblioteca e Seerviços Culturais | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | |||
Histórico: Empenho referente folha de pagamento de servidores relativo ao mês de Fevereiro/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 399 | Ano: 2017 | Data: 24/02/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.886,76 |
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 01.09.01.12.365.0401.2076 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: FUNDEB - Manutenção das Atividades Pre - Ecola | Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb) | |||
Histórico: Empenho referente folha de pagamento de servidores relativo ao mês de Fevereiro/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 398 | Ano: 2017 | Data: 24/02/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 799,31 |
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 01.09.01.12.361.0404.2075 | Natureza: 3.1.90.11.02 | |||
Projeto Atividade: FUNDEB - Manutenção das Atividades do Tranporte Escolar Municipal | Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Até 30% Do Fundeb) | |||
Histórico: Empenho referente folha de pagamento de servidores relativo ao mês de Fevereiro/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 397 | Ano: 2017 | Data: 24/02/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 9.098,83 |
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 01.09.01.12.361.0404.2075 | Natureza: 3.1.90.11.02 | |||
Projeto Atividade: FUNDEB - Manutenção das Atividades do Tranporte Escolar Municipal | Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Até 30% Do Fundeb) | |||
Histórico: Empenho referente folha de pagamento de servidores relativo ao mês de Fevereiro/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 396 | Ano: 2017 | Data: 24/02/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 6.940,65 |
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 01.09.01.12.361.0403.2074 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: FUNDEB - Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb) | |||
Histórico: Empenho referente folha de pagamento de servidores relativo ao mês de Fevereiro/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 395 | Ano: 2017 | Data: 24/02/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.290,44 |
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 01.09.01.12.361.0403.2074 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: FUNDEB - Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb) | |||
Histórico: Empenho referente folha de pagamento de servidores relativo ao mês de Fevereiro/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 394 | Ano: 2017 | Data: 24/02/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 937,00 |
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 01.10.01.13.392.0247.2078 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Biblioteca e Seerviços Culturais | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | |||
Histórico: Empenho referente folha de pagamento de servidores relativo ao mês de Fevereiro/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 393 | Ano: 2017 | Data: 24/02/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 11.882,42 |
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 01.09.01.12.361.0403.2073 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: FUNDEB-Manutenção das Ativ. da Remun. dos Profissionais do Magistério | Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb) | |||
Histórico: Empenho referente folha de pagamento de servidores relativo ao mês de Fevereiro/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 392 | Ano: 2017 | Data: 24/02/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 23.243,45 |
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 01.08.02.12.361.0403.2061 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | |||
Histórico: Empenho referente folha de pagamento de servidores relativo ao mês de Fevereiro/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 391 | Ano: 2017 | Data: 24/02/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.748,00 |
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 01.08.02.12.361.0403.2061 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | |||
Histórico: Empenho referente folha de pagamento de servidores relativo ao mês de Fevereiro/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 390 | Ano: 2017 | Data: 24/02/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.717,18 |
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 01.08.01.12.122.0033.2058 | Natureza: 3.1.90.01.02 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Inativos e Pensionista da Educação | Descrição Natureza: Aposentadorias Custeadas com Recursos Ordinários do Tesouro | |||
Histórico: Empenho referente folha de pagamento de servidores relativo ao mês de Fevereiro/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 389 | Ano: 2017 | Data: 24/02/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.800,00 |
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 01.08.01.12.122.0033.2056 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
Histórico: Empenho referente folha de pagamento de servidores relativo ao mês de Fevereiro/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 388 | Ano: 2017 | Data: 24/02/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.223,53 |
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 01.08.01.12.122.0033.2056 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | |||
Histórico: Empenho referente folha de pagamento de servidores relativo ao mês de Fevereiro/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 387 | Ano: 2017 | Data: 24/02/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 718,36 |
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 01.07.01.10.304.0210.2055 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Vigilância Sanitária Municipal | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | |||
Histórico: Empenho referente folha de pagamento de servidores relativo ao mês de Fevereiro/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 386 | Ano: 2017 | Data: 24/02/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.663,88 |
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | |||
Histórico: Empenho referente folha de pagamento de servidores relativo ao mês de Fevereiro/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 385 | Ano: 2017 | Data: 24/02/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 8.100,87 |
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | |||
Histórico: Empenho referente folha de pagamento de servidores relativo ao mês de Fevereiro/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 384 | Ano: 2017 | Data: 24/02/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.465,66 |
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2050 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Odondológicos | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | |||
Histórico: Empenho referente folha de pagamento de servidores relativo ao mês de Fevereiro/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 383 | Ano: 2017 | Data: 24/02/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 25.341,60 |
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2049 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Postos de Saúde e Assistência Médica Hospitalar | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | |||
Histórico: Empenho referente folha de pagamento de servidores relativo ao mês de Fevereiro/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 382 | Ano: 2017 | Data: 24/02/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 14.340,11 |
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2049 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Postos de Saúde e Assistência Médica Hospitalar | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | |||
Histórico: Empenho referente folha de pagamento de servidores relativo ao mês de Fevereiro/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 381 | Ano: 2017 | Data: 24/02/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 4.088,67 |
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 01.07.01.10.301.0210.2048 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manuetnção do Programa Farmácia de Minas | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | |||
Histórico: Empenho referente folha de pagamento de servidores relativo ao mês de Fevereiro/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 380 | Ano: 2017 | Data: 24/02/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 28.000,00 |
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 01.07.01.10.301.0210.2047 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manut. Piso ATB, Prog. Saúde Famila, Prog, Ag. Comunit. Saúde Mulher | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Empenho referente folha de pagamento de servidores relativo ao mês de Fevereiro/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 379 | Ano: 2017 | Data: 24/02/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 2.000,00 |
Credor: JULIO CESAR DE SA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 076.182.566-59 | ||||
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente despesa com diária de Júlio César de Sá, matr. 521-6, Motorista, quando em viagem a serviço desta municipalidade. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 378 | Ano: 2017 | Data: 24/02/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 4.841,11 |
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 01.07.01.10.301.0210.2047 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manut. Piso ATB, Prog. Saúde Famila, Prog, Ag. Comunit. Saúde Mulher | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | |||
Histórico: Empenho referente folha de pagamento de servidores relativo ao mês de Fevereiro/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 377 | Ano: 2017 | Data: 24/02/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.800,00 |
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 01.06.01.10.122.0033.2041 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
Histórico: Empenho referente folha de pagamento de servidores relativo ao mês de Fevereiro/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 376 | Ano: 2017 | Data: 24/02/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.700,37 |
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 01.06.01.10.122.0033.2041 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | |||
Histórico: Empenho referente folha de pagamento de servidores relativo ao mês de Fevereiro/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 375 | Ano: 2017 | Data: 24/02/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.811,00 |
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 01.06.01.10.122.0033.2041 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | |||
Histórico: Empenho referente folha de pagamento de servidores relativo ao mês de Fevereiro/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 374 | Ano: 2017 | Data: 24/02/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 4.501,80 |
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 01.04.01.08.244.0486.2038 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Centro de Ref. Soc. CRAS | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | |||
Histórico: Empenho referente folha de pagamento de servidores relativo ao mês de Fevereiro/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 373 | Ano: 2017 | Data: 24/02/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.274,11 |
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 01.04.01.08.244.0486.2038 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Centro de Ref. Soc. CRAS | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | |||
Histórico: Empenho referente folha de pagamento de servidores relativo ao mês de Fevereiro/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 372 | Ano: 2017 | Data: 24/02/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 5.622,00 |
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 01.03.01.08.243.0486.2030 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | |||
Histórico: Empenho referente folha de pagamento de servidores relativo ao mês de Fevereiro/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 371 | Ano: 2017 | Data: 24/02/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.800,00 |
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 01.03.01.08.122.0486.2029 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Assitência Social | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
Histórico: Empenho referente folha de pagamento de servidores relativo ao mês de Fevereiro/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 370 | Ano: 2017 | Data: 24/02/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.337,11 |
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 01.03.01.08.122.0486.2029 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Assitência Social | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | |||
Histórico: Empenho referente folha de pagamento de servidores relativo ao mês de Fevereiro/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 369 | Ano: 2017 | Data: 24/02/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.317,85 |
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 01.02.06.04.122.0021.2028 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Compras, Licitação, Almoxarifadoe Patrimônio | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | |||
Histórico: Empenho referente folha de pagamento de servidores relativo ao mês de Fevereiro/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 368 | Ano: 2017 | Data: 24/02/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.380,12 |
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 01.02.06.04.122.0021.2028 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Compras, Licitação, Almoxarifadoe Patrimônio | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | |||
Histórico: Empenho referente folha de pagamento de servidores relativo ao mês de Fevereiro/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 367 | Ano: 2017 | Data: 24/02/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.341,26 |
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 01.02.05.04.129.0004.2027 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Tributação e Fiscalização | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | |||
Histórico: Empenho referente folha de pagamento de servidores relativo ao mês de Fevereiro/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 366 | Ano: 2017 | Data: 24/02/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.260,61 |
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 01.02.04.04.123.0004.2024 | Natureza: 3.1.90.01.02 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Inativos e Pensionistas | Descrição Natureza: Aposentadorias Custeadas com Recursos Ordinários do Tesouro | |||
Histórico: Empenho referente folha de pagamento de servidores relativo ao mês de Fevereiro/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 365 | Ano: 2017 | Data: 24/02/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.323,76 |
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 01.02.04.04.123.0004.2021 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Tesouraria | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | |||
Histórico: Empenho referente folha de pagamento de servidores relativo ao mês de Fevereiro/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 364 | Ano: 2017 | Data: 24/02/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 7.525,80 |
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 01.02.04.04.123.0004.2021 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Tesouraria | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | |||
Histórico: Empenho referente folha de pagamento de servidores relativo ao mês de Fevereiro/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 363 | Ano: 2017 | Data: 24/02/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.017,85 |
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 01.02.03.06.182.0021.2019 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Junta do Serviços Militar | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | |||
Histórico: Empenho referente folha de pagamento de servidores relativo ao mês de Fevereiro/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 362 | Ano: 2017 | Data: 24/02/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 4.687,99 |
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 01.02.03.04.122.0033.2016 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Contabilidade | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | |||
Histórico: Empenho referente folha de pagamento de servidores relativo ao mês de Fevereiro/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 361 | Ano: 2017 | Data: 24/02/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.989,44 |
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 01.02.02.04.122.0021.2010 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Pessoal | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | |||
Histórico: Empenho referente folha de pagamento de servidores relativo ao mês de Fevereiro/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 360 | Ano: 2017 | Data: 24/02/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.800,00 |
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 01.02.01.04.122.0021.2008 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
Histórico: Empenho referente folha de pagamento de servidores relativo ao mês de Fevereiro/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 359 | Ano: 2017 | Data: 24/02/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.874,00 |
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 01.02.01.04.122.0021.2008 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | |||
Histórico: Empenho referente folha de pagamento de servidores relativo ao mês de Fevereiro/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 358 | Ano: 2017 | Data: 24/02/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.224,39 |
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 01.01.03.04.124.0032.2006 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Controle Interno | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Empenho referente folha de pagamento de servidores relativo ao mês de Fevereiro/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 357 | Ano: 2017 | Data: 24/02/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.916,83 |
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 01.01.03.04.124.0032.2006 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Controle Interno | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | |||
Histórico: Empenho referente folha de pagamento de servidores relativo ao mês de Fevereiro/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 356 | Ano: 2017 | Data: 24/02/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.044,91 |
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 01.01.02.03.062.0022.2004 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria e Consultoria Jurídica | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Empenho referente folha de pagamento de servidores relativo ao mês de Fevereiro/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 355 | Ano: 2017 | Data: 24/02/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.500,00 |
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.04.122.0020.2001 | Natureza: 3.1.90.11.08 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Subsídio de Vice-prefeito | |||
Histórico: Empenho referente folha de pagamento de servidores relativo ao mês de Fevereiro/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 354 | Ano: 2017 | Data: 24/02/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 10.000,00 |
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.04.122.0020.2001 | Natureza: 3.1.90.11.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Subsídio de Prefeito | |||
Histórico: Empenho referente folha de pagamento de servidores relativo ao mês de Fevereiro/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 353 | Ano: 2017 | Data: 24/02/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.800,00 |
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.04.122.0020.2001 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Empenho referente folha de pagamento de servidores relativo ao mês de Fevereiro/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 352 | Ano: 2017 | Data: 24/02/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 937,00 |
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.04.122.0020.2001 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | |||
Histórico: Empenho referente folha de pagamento de servidores relativo ao mês de Fevereiro/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 351 | Ano: 2017 | Data: 24/02/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 94,86 |
Credor: CEMIG DISTRIBUIDORA S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 01.02.04.04.123.0004.2022 | Natureza: 3.3.90.92.08 | |||
Projeto Atividade: Pagamento de Despesas de Exercícios Anteriores | Descrição Natureza: Serviços De Agua E Esgoto, Energia Eletrica, Gas E Outros. | |||
Histórico: Empenho referente tarifa de energia elétrica do CRAS deste município relativo ao mês de Março de 2.016. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 350 | Ano: 2017 | Data: 24/02/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 738,10 |
Credor: Pedro Morris Figueiredo de Oliveira | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 060.703.136-07 | ||||
Funcional Programática: 01.12.01.15.122.0033.2091 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Empenho referente serviço de confecção de tampas de "bueiros" e reforma em portão de interesse desta municipalidade. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 900038 | Ano: 2017 | Data: 24/02/2017 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 349 | Ano: 2017 | Data: 24/02/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 880,00 |
Credor: Reformadora RG pneus | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 25.567.140/0007-62 | ||||
Funcional Programática: 01.12.01.15.122.0033.2091 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Empenho referente serviço de recapagem de pneus de veículo da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte deste município. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 900036 | Ano: 2017 | Data: 24/02/2017 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 348 | Ano: 2017 | Data: 24/02/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 720,00 |
Credor: JOSE HEWERSON FERREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 428.811.616-34 | ||||
Funcional Programática: 01.02.03.04.122.0021.2015 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Serviços de Vig. Cant. e Zeladoria | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Empenho referente serviços de manutenção e reparos em rede elétrica e rede de telefone conforme necessidade dos setores administrativos. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 900037 | Ano: 2017 | Data: 24/02/2017 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 347 | Ano: 2017 | Data: 24/02/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 305,00 |
Credor: Restaurante e Posto Pires Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.540.921/0003-37 | ||||
Funcional Programática: 01.08.02.12.361.0404.2064 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Empenho referente aquisição de óleo lubrificante motor diesel 15w40, para veículos da Secretaria de Educação - transporte de estudantes, deste município para o mês de Março de 2.017. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 17 | Ano: 2017 | Data: 12/01/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 06/02/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 346 | Ano: 2017 | Data: 24/02/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.670,17 |
Credor: Restaurante e Posto Pires Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.540.921/0003-37 | ||||
Funcional Programática: 01.08.02.12.361.0404.2064 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Empenho referente aquisição de combustíveis (gasolina comum e diesel S10), para veículos da Secretaria de Educação - transporte de estudantes, deste município para o mês de Março de 2.017. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 17 | Ano: 2017 | Data: 12/01/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 06/02/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 345 | Ano: 2017 | Data: 24/02/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.960,00 |
Credor: RECAPAGEM PNEUS PRATA LTDA - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.558.046/0001-44 | ||||
Funcional Programática: 01.12.01.15.122.0033.2091 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Empenho referente serviço de recapagem de pneus de veículo da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte deste município. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 900036 | Ano: 2017 | Data: 24/02/2017 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 344 | Ano: 2017 | Data: 24/02/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 305,00 |
Credor: Restaurante e Posto Pires Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.540.921/0003-37 | ||||
Funcional Programática: 01.12.01.15.122.0033.2091 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Empenho referente aquisição de óleo lubrificante motor diesel 15w40, para veículos da Secretaria de Obras, Serv. Urbanos e Transporte deste município para o mês de Março de 2.017. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 17 | Ano: 2017 | Data: 12/01/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 06/02/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 343 | Ano: 2017 | Data: 24/02/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.454,78 |
Credor: Restaurante e Posto Pires Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.540.921/0003-37 | ||||
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Empenho referente aquisição de combustíveis (diesel S10), p/ veículo PXX 0687, atendendo as necessidades da Secretaria de Saúde - transporte de usuários da saúde, deste município para o mês de Março de 2.017. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 17 | Ano: 2017 | Data: 12/01/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 06/02/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 342 | Ano: 2017 | Data: 24/02/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 2.010,42 |
Credor: Restaurante e Posto Pires Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.540.921/0003-37 | ||||
Funcional Programática: 01.12.01.15.122.0033.2091 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Empenho referente aquisição de combustíveis (gasolina comum, diesel S10 e diesel comum), para veículos da Secretaria de Obras, Serv. Urbanos e Transporte deste município para o mês de Março de 2.017. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 17 | Ano: 2017 | Data: 12/01/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 06/02/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 341 | Ano: 2017 | Data: 24/02/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 272,46 |
Credor: Restaurante e Posto Pires Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.540.921/0003-37 | ||||
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Empenho referente aquisição de combustíveis (gasolina comum), p/ veículo Dobló ambulância OQT 2162, atendendo as necessidades da Secretaria de Saúde - transporte de pacientes, deste município para o mês de Março de 2.017. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 17 | Ano: 2017 | Data: 12/01/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 06/02/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 340 | Ano: 2017 | Data: 24/02/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 2.293,31 |
Credor: Restaurante e Posto Pires Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.540.921/0003-37 | ||||
Funcional Programática: 01.08.02.12.361.0404.2064 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Empenho referente aquisição de combustíveis (diesel S10), para veículo ônibus OWY 0494, atendendo as necessidades da Secretaria de Educação - transporte de estudantes, deste município para o mês de Março de 2.017. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 17 | Ano: 2017 | Data: 12/01/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 06/02/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 339 | Ano: 2017 | Data: 24/02/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 504,06 |
Credor: Restaurante e Posto Pires Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.540.921/0003-37 | ||||
Funcional Programática: 01.12.01.15.122.0033.2091 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Empenho referente aquisição de combustíveis (diesel S10), para veículo caminhão ORC 8459, atendendo as necessidades da Secretaria de Obras, Serv. Urbanos e Transporte deste município para o mês de Março de 2.017. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 17 | Ano: 2017 | Data: 12/01/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 06/02/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 338 | Ano: 2017 | Data: 24/02/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 111,39 |
Credor: Restaurante e Posto Pires Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.540.921/0003-37 | ||||
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Empenho referente aquisição de combustíveis (gasolina comum), para veículo Dobló placa PZA 8121, atendendo as necessidades da Secretaria de Saúde, transporte de usuários da saúde, deste município para o mês de Março de 2.017. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 17 | Ano: 2017 | Data: 12/01/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 06/02/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 337 | Ano: 2017 | Data: 24/02/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 577,05 |
Credor: Restaurante e Posto Pires Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.540.921/0003-37 | ||||
Funcional Programática: 01.02.03.06.181.0178.2018 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Pilica Militar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Empenho referente aquisição de combustíveis (gasolina comum), para veículo PXL 4781, atendendo as necessidades da Polícia Militar, deste município para o mês de Março de 2.017, conforme convênio firmado entre as partes. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 17 | Ano: 2017 | Data: 12/01/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 06/02/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 336 | Ano: 2017 | Data: 24/02/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 430,61 |
Credor: Restaurante e Posto Pires Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.540.921/0003-37 | ||||
Funcional Programática: 01.02.03.06.181.0178.2018 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Pilica Militar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Empenho referente aquisição de combustíveis (diesel S10), para veículo L200 OQM 9106, atendendo as necessidades da Polícia Militar, deste município para o mês de Março de 2.017, conforme convênio firmado entre as partes. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 17 | Ano: 2017 | Data: 12/01/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 06/02/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 335 | Ano: 2017 | Data: 24/02/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 2.390,58 |
Credor: Restaurante e Posto Pires Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.540.921/0003-37 | ||||
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Empenho referente aquisição de combustíveis (gasolina comum), p/ veículo Dobló PZA 8121, atendendo as necessidades da Secretaria de Saúde - transporte de usuários da saúde, deste município para o mês de Março de 2.017. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 17 | Ano: 2017 | Data: 12/01/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 06/02/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 334 | Ano: 2017 | Data: 24/02/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 281,22 |
Credor: Restaurante e Posto Pires Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.540.921/0003-37 | ||||
Funcional Programática: 01.02.03.06.181.0178.2018 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Pilica Militar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Empenho referente aquisição de combustíveis (gasolina comum), para veículo motocicleta OPQ-8494, atendendo as necessidades da Polícia Militar, deste município para o mês de Março de 2.017, conforme convênio firmado entre as partes. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 17 | Ano: 2017 | Data: 12/01/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 06/02/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 333 | Ano: 2017 | Data: 24/02/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 229,94 |
Credor: Restaurante e Posto Pires Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.540.921/0003-37 | ||||
Funcional Programática: 01.12.01.15.122.0033.2091 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Empenho referente aquisição de combustíveis (gasolina comum), para veículo Uno OPT 7340, atendendo as necessidades da Secretaria de Obras, Serv. Urbanos e Transporte deste município para o mês de Março de 2.017. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 17 | Ano: 2017 | Data: 12/01/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 06/02/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 332 | Ano: 2017 | Data: 24/02/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 687,11 |
Credor: Restaurante e Posto Pires Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.540.921/0003-37 | ||||
Funcional Programática: 01.08.02.12.361.0404.2064 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Empenho referente aquisição de combustíveis (gasolina comum), para veículo Dobló OWJ 2894, atendendo as necessidades da Secretaria de Educação - transporte de estudantes, deste município para o mês de Março de 2.017. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 17 | Ano: 2017 | Data: 12/01/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 06/02/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 331 | Ano: 2017 | Data: 24/02/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 569,01 |
Credor: Restaurante e Posto Pires Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.540.921/0003-37 | ||||
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Empenho referente aquisição de combustíveis (gasolina comum), p/ veículo Gol OWY 0512, atendendo as necessidades da Secretaria de Saúde - transporte de usuários da saúde, deste município para o mês de Março de 2.017. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 17 | Ano: 2017 | Data: 12/01/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 06/02/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 330 | Ano: 2017 | Data: 24/02/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.531,20 |
Credor: Restaurante e Posto Pires Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.540.921/0003-37 | ||||
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Empenho referente aquisição de combustíveis (gasolina comum e diesel S10), atendendo as necessidades da Secretaria de Saúde - transporte de usuários da saúde, deste município para o mês de Março de 2.017. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 17 | Ano: 2017 | Data: 12/01/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 06/02/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 329 | Ano: 2017 | Data: 24/02/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 74,90 |
Credor: COMERCIAL E AGRO VP LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.489.481/0001-02 | ||||
Funcional Programática: 01.07.01.10.122.0033.2045 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Cantina do Posto de Saúde | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
Histórico: Empenho referente aquisição de gás de cozinha para a cantina do Posto de Saúde deste município. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 900021 | Ano: 2017 | Data: 07/02/2017 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 328 | Ano: 2017 | Data: 24/02/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 477,53 |
Credor: COMERCIAL E AGRO VP LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.489.481/0001-02 | ||||
Funcional Programática: 01.07.01.10.122.0033.2045 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Cantina do Posto de Saúde | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Empenho referente aquisição de materiais de limpeza para manutenção e funcionamento do Posto de Saúde deste município. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 900021 | Ano: 2017 | Data: 07/02/2017 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 327 | Ano: 2017 | Data: 24/02/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 79,72 |
Credor: COMERCIAL E AGRO VP LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.489.481/0001-02 | ||||
Funcional Programática: 01.02.03.04.122.0021.2015 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Serviços de Vig. Cant. e Zeladoria | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Empenho referente aquisição de materiais de limpeza para manutenção e funcionamento da sede da Prefeitura Municipal. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 900034 | Ano: 2017 | Data: 14/02/2017 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 326 | Ano: 2017 | Data: 24/02/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.184,20 |
Credor: COMERCIAL E AGRO VP LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.489.481/0001-02 | ||||
Funcional Programática: 01.04.01.08.244.0486.2015 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Serviços de Vig. Cant. e Zeladoria | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Empenho referente aquisição de gêneros alimentícios para doação a carentes conforme solicitação da Assistente Social. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 900034 | Ano: 2017 | Data: 14/02/2017 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 325 | Ano: 2017 | Data: 24/02/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 32,70 |
Credor: COMERCIAL E AGRO VP LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.489.481/0001-02 | ||||
Funcional Programática: 01.02.03.04.122.0021.2015 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Serviços de Vig. Cant. e Zeladoria | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Empenho referente aquisição de gêneros alimentícios para manutenção e funcionamento da sede da Prefeitura Municipal. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 900035 | Ano: 2017 | Data: 24/02/2017 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 324 | Ano: 2017 | Data: 24/02/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.063,08 |
Credor: COMERCIAL E AGRO VP LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.489.481/0001-02 | ||||
Funcional Programática: 01.02.03.04.122.0021.2015 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Serviços de Vig. Cant. e Zeladoria | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Empenho referente aquisição de gêneros alimentícios para manutenção e funcionamento da sede da Prefeitura Municipal. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 900034 | Ano: 2017 | Data: 14/02/2017 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 323 | Ano: 2017 | Data: 24/02/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 108,75 |
Credor: COMERCIAL E AGRO VP LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.489.481/0001-02 | ||||
Funcional Programática: 01.04.01.08.244.0486.2038 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Centro de Ref. Soc. CRAS | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Empenho referente aquisição de gêneros alimentícios para manutenção do CRAS deste município. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 900034 | Ano: 2017 | Data: 14/02/2017 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 322 | Ano: 2017 | Data: 24/02/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 252,59 |
Credor: COMERCIAL E AGRO VP LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.489.481/0001-02 | ||||
Funcional Programática: 01.04.01.08.244.0486.2015 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Serviços de Vig. Cant. e Zeladoria | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Empenho referente aquisição de gêneros alimentícios para doação a carentes conforme solicitação da Assistente Social. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 900034 | Ano: 2017 | Data: 14/02/2017 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 321 | Ano: 2017 | Data: 24/02/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 41,40 |
Credor: COMERCIAL E AGRO VP LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.489.481/0001-02 | ||||
Funcional Programática: 01.04.01.08.244.0486.2038 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Centro de Ref. Soc. CRAS | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
Histórico: Empenho referente aquisição de EVA para serviços realizados pelo CRAS deste município. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 900034 | Ano: 2017 | Data: 14/02/2017 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 320 | Ano: 2017 | Data: 24/02/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 256,48 |
Credor: COMERCIAL E AGRO VP LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.489.481/0001-02 | ||||
Funcional Programática: 01.04.01.08.244.0486.2015 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Serviços de Vig. Cant. e Zeladoria | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Empenho referente aquisição de materiais de limpeza e de higiene pessoal para doação a carentes conforme solicitação da Assistente Social. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 900034 | Ano: 2017 | Data: 14/02/2017 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 319 | Ano: 2017 | Data: 24/02/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 754,93 |
Credor: COMERCIAL E AGRO VP LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.489.481/0001-02 | ||||
Funcional Programática: 01.02.03.04.122.0021.2015 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Serviços de Vig. Cant. e Zeladoria | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Empenho referente aquisição de materiais de limpeza para manutenção e funcionamento da sede da Prefeitura Municipal. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 900034 | Ano: 2017 | Data: 14/02/2017 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 318 | Ano: 2017 | Data: 24/02/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 74,90 |
Credor: COMERCIAL E AGRO VP LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.489.481/0001-02 | ||||
Funcional Programática: 01.02.03.04.122.0021.2015 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Serviços de Vig. Cant. e Zeladoria | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
Histórico: Empenho referente aquisição de gás de cozinha para a cantina da sede da Prefeitura Municipal. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 900034 | Ano: 2017 | Data: 14/02/2017 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 317 | Ano: 2017 | Data: 24/02/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 107,64 |
Credor: COMERCIAL E AGRO VP LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.489.481/0001-02 | ||||
Funcional Programática: 01.04.01.08.244.0486.2015 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Serviços de Vig. Cant. e Zeladoria | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Empenho referente aquisição de gêneros alimentícios para doação a carentes conforme solicitação da Assistente Social. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 900034 | Ano: 2017 | Data: 14/02/2017 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 316 | Ano: 2017 | Data: 24/02/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 79,68 |
Credor: COMERCIAL E AGRO VP LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.489.481/0001-02 | ||||
Funcional Programática: 01.04.01.08.244.0486.2038 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Centro de Ref. Soc. CRAS | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Empenho referente aquisição de gêneros alimentícios para manutenção do CRAS deste município. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 900034 | Ano: 2017 | Data: 14/02/2017 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 315 | Ano: 2017 | Data: 22/02/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 6.203,96 |
Credor: HIGIMED- DESCARTAVEIS HIG.E LIMPEZA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.641.632/0001-95 | ||||
Funcional Programática: 01.07.01.10.301.0210.2047 | Natureza: 3.3.90.30.10 | |||
Projeto Atividade: Manut. Piso ATB, Prog. Saúde Famila, Prog, Ag. Comunit. Saúde Mulher | Descrição Natureza: Material Odontológico | |||
Histórico: Empenho referenta aquisição de materiais odontológicos diversos para manutenção e funcionamento do consultório do PSF deste município. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900033 | Ano: 2017 | Data: 22/02/2017 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 314 | Ano: 2017 | Data: 22/02/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 4.150,08 |
Credor: Brigada Anjos Vermelhos | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.275.395/0001-30 | ||||
Funcional Programática: 01.10.01.23.695.0248.2080 | Natureza: 3.3.90.39.46 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Áreas Turisticas e Incentivo ao Turismo | Descrição Natureza: Serviço de Socorro e Salvamento | |||
Histórico: Empenho referente prestação de serviços de prevenção de dituações de risco e execução de salvamentos aquáticos e terrestre durante o Carnaval 2017, nesta municipalidade. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 32 | Ano: 2017 | Data: 22/02/2017 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 18 | Data da Licitaçao: 22/02/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 313 | Ano: 2017 | Data: 17/02/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 180,00 |
Credor: JOSIANE APARECIDA VALADARES SOUZA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 053.375.496-85 | ||||
Funcional Programática: 01.04.01.08.244.0486.2034 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de At. Int. a Família | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Empenho referente auxílio financeiro à família de Josiane Aparecida Valadares Souza, para tratamento de saúde imunoterápico de sua filha Lara Fábia Gonçalves Valadares, conforme relatório social. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 312 | Ano: 2017 | Data: 15/02/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 4.500,00 |
Credor: MARIA FERNANDES DA MERCES PEREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.277.016/0001-74 | ||||
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 | Natureza: 3.3.90.39.13 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente | Descrição Natureza: Loc. de Bens Móveis Tang. ou Int. de Outras Nat. | |||
Histórico: Empenho referente locação de veículo para transporte de pacientes / usuários da saúde, atendendo as necessidades da Secretaria de Saúde deste município. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 29 | Ano: 2017 | Data: 03/02/2017 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 17 | Data da Licitaçao: 03/02/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 311 | Ano: 2017 | Data: 15/02/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 3.127,95 |
Credor: MARIA FERNANDES DA MERCES PEREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.277.016/0001-74 | ||||
Funcional Programática: 01.08.02.12.361.0404.2064 | Natureza: 3.3.90.39.13 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal | Descrição Natureza: Loc. de Bens Móveis Tang. ou Int. de Outras Nat. | |||
Histórico: Empenho referente locação de veículos para transporte de estudantes atendendo as necessidades da Secretaria de Educação deste município. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 29 | Ano: 2017 | Data: 03/02/2017 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 17 | Data da Licitaçao: 03/02/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 310 | Ano: 2017 | Data: 14/02/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 810,00 |
Credor: CINFA PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.632.393/0001-56 | ||||
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2049 | Natureza: 3.3.90.39.48 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Postos de Saúde e Assistência Médica Hospitalar | Descrição Natureza: Serviços Gráficos | |||
Histórico: Empenho referente confecção e impressão de envelopes c/ janela e acetato e receituário azul, para manutenção do Posto de Saúde deste município. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900030 | Ano: 2017 | Data: 14/02/2017 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 309 | Ano: 2017 | Data: 14/02/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 310,00 |
Credor: JK placas LTDA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.173.654/0001-69 | ||||
Funcional Programática: 01.06.01.10.122.0033.2041 | Natureza: 3.3.90.30.42 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Material de Sinalização Visual e Afins | |||
Histórico: Empenho referente aquisição de kit placa e tarjeta para veículos da Secretaria de Saúde deste município. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900027 | Ano: 2017 | Data: 14/02/2017 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 308 | Ano: 2017 | Data: 14/02/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 176,40 |
Credor: COMERCIAL E AGRO VP LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.489.481/0001-02 | ||||
Funcional Programática: 01.06.01.10.122.0033.2041 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Empenho referente aquisição de gêneros alimentícios para manutenção da Secretaria de Saúde deste município. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900032 | Ano: 2017 | Data: 14/02/2017 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 307 | Ano: 2017 | Data: 14/02/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 482,69 |
Credor: COMERCIAL E AGRO VP LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.489.481/0001-02 | ||||
Funcional Programática: 01.07.01.10.122.0033.2045 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Cantina do Posto de Saúde | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Empenho referente aquisição de gêneros alimentícios para manutenção do Posto de Saúde deste município. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900021 | Ano: 2017 | Data: 07/02/2017 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 306 | Ano: 2017 | Data: 14/02/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 143,80 |
Credor: COMERCIAL E AGRO VP LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.489.481/0001-02 | ||||
Funcional Programática: 01.08.02.12.361.0403.2061 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Empenho referente aquisição de materiais de limpeza para manutenção e funcionamento da Escola Dona Maricota no mês de Fevereiro de 2.017. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900021 | Ano: 2017 | Data: 07/02/2017 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 305 | Ano: 2017 | Data: 14/02/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 149,80 |
Credor: COMERCIAL E AGRO VP LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.489.481/0001-02 | ||||
Funcional Programática: 01.08.02.12.306.0251.2060 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar e Cantina | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
Histórico: Empenho referente aquisição de gás de cozinha para preparação da merenda escolar da Escola Dona Maricota no mês de Fevereiro de 2.017. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900021 | Ano: 2017 | Data: 07/02/2017 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 304 | Ano: 2017 | Data: 14/02/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 76,72 |
Credor: COMERCIAL E AGRO VP LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.489.481/0001-02 | ||||
Funcional Programática: 01.08.01.12.122.0033.2056 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Empenho rerefente aquisição de gêneros alimentícios para manutenção da Secretaria de Educação deste município. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900021 | Ano: 2017 | Data: 07/02/2017 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 303 | Ano: 2017 | Data: 14/02/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 360,00 |
Credor: CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE ITABIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 20.988.465/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.04.122.0020.2001 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Empenho referente emissão de Certificado Digital e-CNPJ A3 para o Município de São Sebastião do Rio Preto / MG. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 302 | Ano: 2017 | Data: 14/02/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 3.908,28 |
Credor: RD Pharma | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.491.244/0001-78 | ||||
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2049 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Postos de Saúde e Assistência Médica Hospitalar | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
Histórico: Empenho referente aquisição de materiais médico-hospitalar para manutenção do PSF deste município. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 22 | Ano: 2017 | Data: 24/01/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 08/02/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 301 | Ano: 2017 | Data: 14/02/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.108,00 |
Credor: DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES MARIINHA THOMAZ LTD | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.215.774/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 01.12.01.15.122.0033.2091 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Empenho referente aquisição de materiais diversos para manutenção e limpeza de veículos. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900031 | Ano: 2017 | Data: 14/02/2017 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 300 | Ano: 2017 | Data: 14/02/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 370,00 |
Credor: DEPOSITO ANDRADE E FILHO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 15.135.390/0001-84 | ||||
Funcional Programática: 01.08.02.12.361.0403.2061 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Empenho referente aquisição de materiais de construção diversos para manutenção e pequenos reparos no prédio da Escola Municipal Dona Maricota. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900029 | Ano: 2017 | Data: 14/02/2017 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 299 | Ano: 2017 | Data: 14/02/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 6.293,30 |
Credor: DEPOSITO ANDRADE E FILHO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 15.135.390/0001-84 | ||||
Funcional Programática: 01.12.01.15.122.0033.2091 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Empenho referente aquisição de materiais de construção diversos para manutenção dos serviços da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte deste município. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900029 | Ano: 2017 | Data: 14/02/2017 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 298 | Ano: 2017 | Data: 14/02/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 345,90 |
Credor: DEPOSITO ANDRADE E FILHO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 15.135.390/0001-84 | ||||
Funcional Programática: 01.04.01.08.244.0486.2038 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Centro de Ref. Soc. CRAS | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Empenho referente aquisição de materiais de construção diversos para manutenção e reparos na sede do CRAS deste município. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900029 | Ano: 2017 | Data: 14/02/2017 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 297 | Ano: 2017 | Data: 14/02/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 150,00 |
Credor: DARLAN WENCESLAU DA CRUZ ALARMES ELETRONICOS- ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 20.634.467/0001-09 | ||||
Funcional Programática: 01.02.03.24.722.0021.2020 | Natureza: 3.3.90.39.15 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Servidores Telefônicos e Internet | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento | |||
Histórico: Empenho referente manutenção e reparos em equipamentos de telefonia da sede da Prefeitura Municipal. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900017 | Ano: 2017 | Data: 10/02/2017 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 296 | Ano: 2017 | Data: 14/02/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.908,04 |
Credor: LIVRARIA E PAPELARIA ZENITH LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.540.723/0001-01 | ||||
Funcional Programática: 01.02.06.04.122.0021.2028 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Compras, Licitação, Almoxarifadoe Patrimônio | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
Histórico: Empenho referente aquisição materiais de expediente com vista ao atendimento das necessidades da Secretaria de Administração deste município. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 24 | Ano: 2017 | Data: 24/01/2017 | Modalidade: Convite | ||||
Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 30/01/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 295 | Ano: 2017 | Data: 14/02/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.049,82 |
Credor: LIVRARIA E PAPELARIA ZENITH LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.540.723/0001-01 | ||||
Funcional Programática: 01.06.01.10.122.0033.2041 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
Histórico: Empenho referente aquisição materiais de expediente com vista ao atendimento das necessidades da Secretaria de Saúde deste município. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 24 | Ano: 2017 | Data: 24/01/2017 | Modalidade: Convite | ||||
Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 30/01/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 294 | Ano: 2017 | Data: 14/02/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.098,78 |
Credor: LIVRARIA E PAPELARIA ZENITH LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.540.723/0001-01 | ||||
Funcional Programática: 01.04.01.08.244.0486.2038 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Centro de Ref. Soc. CRAS | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
Histórico: Empenho referente aquisição de materiais de expediente diversos com vistas ao atendimento das necessidades do CRAS deste município. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 24 | Ano: 2017 | Data: 24/01/2017 | Modalidade: Convite | ||||
Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 30/01/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 293 | Ano: 2017 | Data: 14/02/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.320,00 |
Credor: COMERCIAL ITABIRANA DE PNEUS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.135.243/0001-98 | ||||
Funcional Programática: 01.08.02.12.361.0404.2064 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Empenho referente aquisição de pneus para veículo Uno Vivace placa OPD 4473 da Secretaria de Educação - transporte de estudantes, deste município. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 27 | Ano: 2017 | Data: 26/01/2017 | Modalidade: Convite | ||||
Licitação: 7 | Data da Licitaçao: 01/02/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 292 | Ano: 2017 | Data: 14/02/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 10.751,69 |
Credor: LIVRARIA E PAPELARIA ZENITH LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.540.723/0001-01 | ||||
Funcional Programática: 01.08.02.12.361.0403.2061 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
Histórico: Empenho referente aquisição materiais de expediente com vista ao atendimento das necessidades da Escola Municipal Dona Maricota. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 24 | Ano: 2017 | Data: 24/01/2017 | Modalidade: Convite | ||||
Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 30/01/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 291 | Ano: 2017 | Data: 14/02/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 6.667,88 |
Credor: DISTRIMIX DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.417.694/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2051 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Medicamentos para Distribuição no Posto de Saúde | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Empenho referente aquisição de medicamentos diversos para a Farmácia de Minas e posterior distribuição gratuita aos munícipes. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 22 | Ano: 2017 | Data: 24/01/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 08/02/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 290 | Ano: 2017 | Data: 14/02/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 310,08 |
Credor: DISTRIMIX DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.417.694/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2051 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Medicamentos para Distribuição no Posto de Saúde | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Empenho referente aquisição de medicamentos diversos para a Farmácia de Minas e posterior distribuição gratuita aos munícipes. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 22 | Ano: 2017 | Data: 24/01/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 08/02/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 289 | Ano: 2017 | Data: 14/02/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 737,01 |
Credor: DISTRIMIX DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.417.694/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2051 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Medicamentos para Distribuição no Posto de Saúde | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Empenho referente aquisição de medicamentos diversos para a Farmácia de Minas e posterior distribuição gratuita aos munícipes. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 22 | Ano: 2017 | Data: 24/01/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 08/02/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 288 | Ano: 2017 | Data: 14/02/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 212,40 |
Credor: DISTRIMIX DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.417.694/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2051 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Medicamentos para Distribuição no Posto de Saúde | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Empenho referente aquisição de medicamentos diversos para a Farmácia de Minas e posterior distribuição gratuita aos munícipes. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 22 | Ano: 2017 | Data: 24/01/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 08/02/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 287 | Ano: 2017 | Data: 14/02/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 135,77 |
Credor: DISTRIMIX DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.417.694/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2051 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Medicamentos para Distribuição no Posto de Saúde | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Empenho referente aquisição de medicamentos diversos para a Farmácia de Minas e posterior distribuição gratuita aos munícipes. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 22 | Ano: 2017 | Data: 24/01/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 08/02/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 286 | Ano: 2017 | Data: 14/02/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 2.242,62 |
Credor: DISTRIMIX DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.417.694/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2051 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Medicamentos para Distribuição no Posto de Saúde | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Empenho referente aquisição de medicamentos diversos para a Farmácia de Minas e posterior distribuição gratuita aos munícipes. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 22 | Ano: 2017 | Data: 24/01/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 08/02/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 285 | Ano: 2017 | Data: 14/02/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 870,00 |
Credor: DISTRIMIX DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.417.694/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2051 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Medicamentos para Distribuição no Posto de Saúde | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Empenho referente aquisição de medicamentos diversos para a Farmácia de Minas e posterior distribuição gratuita aos munícipes. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 22 | Ano: 2017 | Data: 24/01/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 08/02/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 284 | Ano: 2017 | Data: 14/02/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.494,00 |
Credor: DISTRIMIX DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.417.694/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2051 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Medicamentos para Distribuição no Posto de Saúde | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Empenho referente aquisição de medicamentos diversos para a Farmácia de Minas e posterior distribuição gratuita aos munícipes. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 22 | Ano: 2017 | Data: 24/01/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 08/02/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 283 | Ano: 2017 | Data: 14/02/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 133,00 |
Credor: Lider de Minas Industria e comercio LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.641.604/0001-17 | ||||
Funcional Programática: 01.12.01.15.122.0033.2091 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Empenho referente aquisição de vassouras lava carro para manutenção da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte deste município. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900026 | Ano: 2017 | Data: 14/02/2017 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 282 | Ano: 2017 | Data: 14/02/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.695,45 |
Credor: CMC PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.293.164/0001-05 | ||||
Funcional Programática: 01.07.01.10.301.0210.2047 | Natureza: 3.3.90.30.10 | |||
Projeto Atividade: Manut. Piso ATB, Prog. Saúde Famila, Prog, Ag. Comunit. Saúde Mulher | Descrição Natureza: Material Odontológico | |||
Histórico: Empenho referente aquisição de materiais odontológicos para manutenção do PSF deste município. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 900025 | Ano: 2017 | Data: 14/02/2017 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 281 | Ano: 2017 | Data: 14/02/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 59,00 |
Credor: MAG INFOR INFORMATICA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.326.835/0001-50 | ||||
Funcional Programática: 01.03.01.08.243.0486.1014 | Natureza: 4.4.90.52.03 | |||
Projeto Atividade: Móveis e Equipamentos para Cons. da Criança e Adolescente | Descrição Natureza: Aparelhos e Equipamentos de Comunicação | |||
Histórico: Empenho referente aquisição de 01 aparelho de telefone com fio, para o Conselho Tutelar deste município. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900024 | Ano: 2017 | Data: 14/02/2017 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 280 | Ano: 2017 | Data: 14/02/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 65,00 |
Credor: MAG INFOR INFORMATICA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.326.835/0001-50 | ||||
Funcional Programática: 01.06.01.10.122.0033.2041 | Natureza: 3.3.90.30.17 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados | |||
Histórico: Empenho referente aquisição de Toner para manutenção e funcionamento da Secretaria de Saúde deste município. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 900023 | Ano: 2017 | Data: 14/02/2017 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 279 | Ano: 2017 | Data: 14/02/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 80,00 |
Credor: MAG INFOR INFORMATICA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.326.835/0001-50 | ||||
Funcional Programática: 01.08.01.12.122.0033.2056 | Natureza: 3.3.90.30.17 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados | |||
Histórico: Empenho referente aquisição de Toner para manutenção e funcionamento da Secretaria de Educação deste município. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 900023 | Ano: 2017 | Data: 14/02/2017 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 278 | Ano: 2017 | Data: 14/02/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 170,00 |
Credor: MAG INFOR INFORMATICA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.326.835/0001-50 | ||||
Funcional Programática: 01.07.01.10.301.0210.2048 | Natureza: 3.3.90.30.17 | |||
Projeto Atividade: Manuetnção do Programa Farmácia de Minas | Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados | |||
Histórico: Empenho referente aquisição de Toner para manutenção e funcionamento da Farmácia de Minas deste município. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 900023 | Ano: 2017 | Data: 14/02/2017 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 277 | Ano: 2017 | Data: 14/02/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 304,00 |
Credor: MAG INFOR INFORMATICA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.326.835/0001-50 | ||||
Funcional Programática: 01.04.01.08.244.0486.2038 | Natureza: 3.3.90.30.17 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Centro de Ref. Soc. CRAS | Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados | |||
Histórico: Empenho referente aquisição de refil Epson T664 nas cores amarelo, magenta, preto e azul; para manutenção e funcionamento do CRAS deste município. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 900023 | Ano: 2017 | Data: 14/02/2017 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 276 | Ano: 2017 | Data: 07/02/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.307,67 |
Credor: TOTAL TRATORES DO BRASIL LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.334.464/0001-83 | ||||
Funcional Programática: 01.12.01.15.122.0033.2091 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Empenho referente aquisição de peças diversas para manutenção em veículo da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte, deste município. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 26 | Ano: 2017 | Data: 01/02/2017 | Modalidade: Convite | ||||
Licitação: 6 | Data da Licitaçao: 01/02/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 275 | Ano: 2017 | Data: 07/02/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.211,70 |
Credor: TOTAL TRATORES DO BRASIL LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.334.464/0001-83 | ||||
Funcional Programática: 01.12.01.15.122.0033.2091 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Empenho referente aquisição de peças diversas para manutenção em máquina motoniveladora da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte, deste município. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 26 | Ano: 2017 | Data: 01/02/2017 | Modalidade: Convite | ||||
Licitação: 6 | Data da Licitaçao: 01/02/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 274 | Ano: 2017 | Data: 07/02/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 773,55 |
Credor: TOTAL TRATORES DO BRASIL LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.334.464/0001-83 | ||||
Funcional Programática: 01.12.01.15.122.0033.2091 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Empenho referente aquisição de peças diversas para manutenção em veículo da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte, deste município. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 900028 | Ano: 2017 | Data: 07/02/2017 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 273 | Ano: 2017 | Data: 07/02/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 2.807,91 |
Credor: COMERCIAL E AGRO VP LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.489.481/0001-02 | ||||
Funcional Programática: 01.08.02.12.306.0251.2060 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar e Cantina | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Empenho referente aquisição gêneros alimentícios para preparação da merenda escolar no mês de Fevereiro de 2.017. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 900021 | Ano: 2017 | Data: 07/02/2017 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 272 | Ano: 2017 | Data: 07/02/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 914,08 |
Credor: TOTAL TRATORES DO BRASIL LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.334.464/0001-83 | ||||
Funcional Programática: 01.08.02.12.361.0404.2064 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Empenho referente aquisição de peças - cuica de freio traseiro; para manutenção em veículo ônibus placa GNJ 3087 da Secretaria de Educação - transporte de estudantes, deste município. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 26 | Ano: 2017 | Data: 01/02/2017 | Modalidade: Convite | ||||
Licitação: 6 | Data da Licitaçao: 01/02/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 271 | Ano: 2017 | Data: 07/02/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 352,99 |
Credor: DIREÇÕES AUTOMOTIVAS LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 09.499.507/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 01.12.01.15.122.0033.2091 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Empenho referente aquisição de bateria automotiva 65A para manutenção em veículo Uno placa OPT 7340 da Secretaria de Obras deste município. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 26 | Ano: 2017 | Data: 01/02/2017 | Modalidade: Convite | ||||
Licitação: 6 | Data da Licitaçao: 01/02/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 270 | Ano: 2017 | Data: 07/02/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 352,99 |
Credor: DIREÇÕES AUTOMOTIVAS LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 09.499.507/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 01.08.02.12.361.0404.2064 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Empenho referente aquisição de bateria automotiva 65A para manutenção em veículo Dobló placa OWJ 2894 da Secretaria de Educação - transporte de estudantes, deste município. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 26 | Ano: 2017 | Data: 01/02/2017 | Modalidade: Convite | ||||
Licitação: 6 | Data da Licitaçao: 01/02/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 269 | Ano: 2017 | Data: 07/02/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 705,98 |
Credor: DIREÇÕES AUTOMOTIVAS LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 09.499.507/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Empenho referente aquisição de bateria automotiva 65A para manutenção em veículo Gol OWY 0512 e ambulância Dobló HMH 6988 da Secretaria de Saúde - transporte de usuários da saúde, deste município. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 26 | Ano: 2017 | Data: 01/02/2017 | Modalidade: Convite | ||||
Licitação: 6 | Data da Licitaçao: 01/02/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 268 | Ano: 2017 | Data: 07/02/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 35,72 |
Credor: DIREÇÕES AUTOMOTIVAS LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 09.499.507/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 01.12.01.15.122.0033.2091 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Empenho referente aquisição de discos para tacógrafos para a frota de veículos desta prefeitura. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 26 | Ano: 2017 | Data: 01/02/2017 | Modalidade: Convite | ||||
Licitação: 6 | Data da Licitaçao: 01/02/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 267 | Ano: 2017 | Data: 07/02/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.597,10 |
Credor: DIREÇÕES AUTOMOTIVAS LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 09.499.507/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 01.12.01.15.122.0033.2091 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Empenho referente aquisição de peças diversas para manutenção em veículo caminhão da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte, deste município. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 26 | Ano: 2017 | Data: 01/02/2017 | Modalidade: Convite | ||||
Licitação: 6 | Data da Licitaçao: 01/02/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 266 | Ano: 2017 | Data: 07/02/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 11.138,09 |
Credor: DIREÇÕES AUTOMOTIVAS LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 09.499.507/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 01.08.02.12.361.0404.2064 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Empenho referente aquisição de peças diversas para manutenção em veículo micro ônibus placa OQM 8756 da Secretaria de Educação - transporte de estudantes, deste município. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 26 | Ano: 2017 | Data: 01/02/2017 | Modalidade: Convite | ||||
Licitação: 6 | Data da Licitaçao: 01/02/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 265 | Ano: 2017 | Data: 07/02/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 391,90 |
Credor: DIREÇÕES AUTOMOTIVAS LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 09.499.507/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 01.08.02.12.361.0404.2064 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Empenho referente aquisição de pneus para veículo Uno Vivace placa OPD 4473 da Secretaria de Educação - transporte de estudantes, deste município. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 26 | Ano: 2017 | Data: 01/02/2017 | Modalidade: Convite | ||||
Licitação: 6 | Data da Licitaçao: 01/02/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 264 | Ano: 2017 | Data: 07/02/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 886,25 |
Credor: DIREÇÕES AUTOMOTIVAS LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 09.499.507/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 01.02.03.06.181.0178.2018 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Pilica Militar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Empenho referente aquisição de peças diversas para manutenção em veículo viatura L200 placa OQM 9106 do Posto da Polícia Militar deste município. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 26 | Ano: 2017 | Data: 01/02/2017 | Modalidade: Convite | ||||
Licitação: 6 | Data da Licitaçao: 01/02/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 263 | Ano: 2017 | Data: 07/02/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 12.000,00 |
Credor: TWR CONSULTORIA LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.424.334/0001-34 | ||||
Funcional Programática: 01.10.01.13.392.0247.2079 | Natureza: 3.3.90.39.20 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Realização de Festas Cívicas, Populares e Culturais | Descrição Natureza: Festividades e Homenagens | |||
Histórico: Empenho referente prestação de serviço de produção, organização e realização de eventos, especialmente para produzir, organizar e executar o "Carnaval 2017" do Município de São Sebastião do Rio Preto/MG. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 16 | Ano: 2017 | Data: 04/01/2017 | Modalidade: Convite | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 12/01/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 262 | Ano: 2017 | Data: 07/02/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.579,76 |
Credor: DIREÇÕES AUTOMOTIVAS LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 09.499.507/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Empenho referente aquisição de peças diversas para manutenção em veículo Gol placa OWY 0512 da Secretaria de Saúde - transporte de usuários da saúde, deste município. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 26 | Ano: 2017 | Data: 01/02/2017 | Modalidade: Convite | ||||
Licitação: 6 | Data da Licitaçao: 01/02/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 261 | Ano: 2017 | Data: 07/02/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 9.935,97 |
Credor: DIREÇÕES AUTOMOTIVAS LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 09.499.507/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 01.08.02.12.361.0404.2064 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Empenho referente aquisição de peças diversas para manutenção em veículo Ducato placa HLF 5607 da Secretaria de Educação - transporte de estudantes, deste município. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 26 | Ano: 2017 | Data: 01/02/2017 | Modalidade: Convite | ||||
Licitação: 6 | Data da Licitaçao: 01/02/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 260 | Ano: 2017 | Data: 07/02/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 4.556,00 |
Credor: COMERCIAL ITABIRANA DE PNEUS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.135.243/0001-98 | ||||
Funcional Programática: 01.08.02.12.361.0404.2064 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Empenho referente aquisição de pneus para veículo micro ônibus OQM 8756 da Secretaria de Educação - transporte de estudantes, deste município. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 27 | Ano: 2017 | Data: 26/01/2017 | Modalidade: Convite | ||||
Licitação: 7 | Data da Licitaçao: 01/02/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 259 | Ano: 2017 | Data: 07/02/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 4.492,00 |
Credor: COMERCIAL ITABIRANA DE PNEUS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.135.243/0001-98 | ||||
Funcional Programática: 01.08.02.12.361.0404.2064 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Empenho referente aquisição de pneus para veículo ônibus OWY 0494 da Secretaria de Educação - transporte de estudantes, deste município. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 27 | Ano: 2017 | Data: 26/01/2017 | Modalidade: Convite | ||||
Licitação: 7 | Data da Licitaçao: 01/02/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 258 | Ano: 2017 | Data: 07/02/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.219,82 |
Credor: LIVRARIA E PAPELARIA ZENITH LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.540.723/0001-01 | ||||
Funcional Programática: 01.04.01.08.244.0486.2038 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Centro de Ref. Soc. CRAS | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
Histórico: Empenho referente aquisição de materiais de expediente diversos com vistas ao atendimento das necessidades do CRAS deste município. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 24 | Ano: 2017 | Data: 24/01/2017 | Modalidade: Convite | ||||
Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 30/01/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 257 | Ano: 2017 | Data: 07/02/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 2.022,50 |
Credor: WELINGTON MENEZES DE ALMEIDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 001.198.256-00 | ||||
Funcional Programática: 01.10.01.23.695.0248.2080 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Áreas Turisticas e Incentivo ao Turismo | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Empenho referente prestação de serviço em manutenção da raia de prevenção de afogamentos. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900022 | Ano: 2017 | Data: 07/02/2017 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 256 | Ano: 2017 | Data: 07/02/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.304,00 |
Credor: ELIO GOMES DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.231.727/0001-85 | ||||
Funcional Programática: 01.12.04.26.782.0710.2107 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Veículos e Maquinas dos Serviços de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Empenho referente serviços de borracharia em geral em veículos da frota municipal. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900020 | Ano: 2017 | Data: 07/02/2017 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 255 | Ano: 2017 | Data: 07/02/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 4.677,07 |
Credor: INSS- INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 01.02.04.28.843.0000.2026 | Natureza: 3.2.90.21.01 | |||
Projeto Atividade: Encargos Sobre Parcelamento da Dívida Municipal | Descrição Natureza: Juros sobre a Dívida por Contrato – Interna | |||
Histórico: Empenho referente encargos sobre a dívida junto ao INSS, parcela no mês de Fevereiro de 2.017. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 254 | Ano: 2017 | Data: 07/02/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 316,37 |
Credor: LIVRARIA E PAPELARIA ZENITH LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.540.723/0001-01 | ||||
Funcional Programática: 01.08.02.12.361.0403.2061 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
Histórico: Empenho referente aquisição de materiais de expediente com vistas ao atendimento das necessidades da Escola Municipal Dona Maricota. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 24 | Ano: 2017 | Data: 24/01/2017 | Modalidade: Convite | ||||
Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 30/01/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 253 | Ano: 2017 | Data: 07/02/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 8.896,80 |
Credor: DIREÇÕES AUTOMOTIVAS LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 09.499.507/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 01.08.02.12.361.0404.2064 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Empenho referente serviço de manutenção em veículos micro ônibus OQM 8756 e Ducato HLF 5647 da Secretaria de Educação - transporte de estudantes, deste município. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 18 | Ano: 2017 | Data: 12/01/2017 | Modalidade: Convite | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 20/01/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 252 | Ano: 2017 | Data: 07/02/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 333,90 |
Credor: DIREÇÕES AUTOMOTIVAS LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 09.499.507/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 01.02.03.06.181.0178.2018 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Pilica Militar | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Empenho referente serviço de manutenção em veículo viatura L200 placa OQM 9106 da Polícia Militar deste município. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 18 | Ano: 2017 | Data: 12/01/2017 | Modalidade: Convite | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 20/01/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 251 | Ano: 2017 | Data: 07/02/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.686,13 |
Credor: DIREÇÕES AUTOMOTIVAS LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 09.499.507/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Empenho referente serviço de manutenção em veículos Gol OWY 0512, Uno Mille HLF 4671 e Ducato OQB 3458 da Secretaria de Saúde - transporte de usuários da saúde, deste município. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 18 | Ano: 2017 | Data: 12/01/2017 | Modalidade: Convite | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 20/01/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 250 | Ano: 2017 | Data: 07/02/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 40.000,00 |
Credor: CONS. INTERMUNIC. DE SAUDE CENTRO LESTE | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.921.228/0001-87 | ||||
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2049 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Postos de Saúde e Assistência Médica Hospitalar | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Empenho referente prestação de serviços de SETS a pacientes deste município para o exercício de 2.017. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 249 | Ano: 2017 | Data: 07/02/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 2.949,73 |
Credor: Restaurante e Posto Pires Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.540.921/0003-37 | ||||
Funcional Programática: 01.12.01.15.122.0033.2091 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Empenho referente aquisição de combustíveis (gasolina comum e diesel S10), atendendo as necessidades da Secretaria de Obras, Serv. Urbanos e Transporte deste município no mês de Fevereiro de 2.017. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 19 | Ano: 2017 | Data: 12/01/2017 | Modalidade: Convite | ||||
Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 25/01/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 248 | Ano: 2017 | Data: 07/02/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 483,00 |
Credor: Restaurante e Posto Pires Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.540.921/0003-37 | ||||
Funcional Programática: 01.12.01.15.122.0033.2091 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Empenho referente aquisição de graxas p/ chassi e óleo lubrificante p/ motor gasolina/álcool, atendendo as necessidades da Secretaria de Obras, serv. urbanos e transporte, deste município no mês de Fevereiro de 2.017. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 17 | Ano: 2017 | Data: 12/01/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 06/02/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 247 | Ano: 2017 | Data: 07/02/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 47,50 |
Credor: Restaurante e Posto Pires Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.540.921/0003-37 | ||||
Funcional Programática: 01.12.01.15.122.0033.2091 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Empenho referente aquisição de desingripante - anti-corrosivo, atendendo as necessidades da Secretaria de Obras, serv. urbanos e transporte, deste município no mês de Fevereiro de 2.017. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 17 | Ano: 2017 | Data: 12/01/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 06/02/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 246 | Ano: 2017 | Data: 07/02/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.143,46 |
Credor: Restaurante e Posto Pires Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.540.921/0003-37 | ||||
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Empenho referente aquisição de combustíveis (gasolina comum), p/ veículo Dobló ambulância OQT 2162, atendendo as necessidades da Secretaria de Saúde - transporte de pacientes, deste município no mês de Fevereiro de 2.017. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 19 | Ano: 2017 | Data: 12/01/2017 | Modalidade: Convite | ||||
Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 25/01/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 245 | Ano: 2017 | Data: 07/02/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 362,90 |
Credor: Restaurante e Posto Pires Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.540.921/0003-37 | ||||
Funcional Programática: 01.08.02.12.361.0404.2064 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Empenho referente aquisição de combustíveis (diesel comum), atendendo as necessidades da Secretaria de Educação - transporte de estudantes, deste município no mês de Fevereiro de 2.017. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 17 | Ano: 2017 | Data: 12/01/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 06/02/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 244 | Ano: 2017 | Data: 07/02/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 670,41 |
Credor: Restaurante e Posto Pires Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.540.921/0003-37 | ||||
Funcional Programática: 01.08.02.12.361.0404.2064 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Empenho referente aquisição de combustíveis (diesel S10), atendendo as necessidades da Secretaria de Educação - transporte de estudantes, deste município no mês de Fevereiro de 2.017. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 19 | Ano: 2017 | Data: 12/01/2017 | Modalidade: Convite | ||||
Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 25/01/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 243 | Ano: 2017 | Data: 07/02/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 479,82 |
Credor: Restaurante e Posto Pires Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.540.921/0003-37 | ||||
Funcional Programática: 01.08.02.12.361.0404.2064 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Empenho referente aquisição de combustíveis (diesel comum), atendendo as necessidades da Secretaria de Educação - transporte de estudantes, deste município no mês de Fevereiro de 2.017. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 17 | Ano: 2017 | Data: 12/01/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 06/02/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 242 | Ano: 2017 | Data: 07/02/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 4.596,43 |
Credor: Restaurante e Posto Pires Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.540.921/0003-37 | ||||
Funcional Programática: 01.08.02.12.361.0404.2064 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Empenho referente aquisição de combustíveis (gasolina comum e diesel S10), atendendo as necessidades da Secretaria de Educação - transporte de estudantes, deste município no mês de Fevereiro de 2.017. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 19 | Ano: 2017 | Data: 12/01/2017 | Modalidade: Convite | ||||
Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 25/01/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 241 | Ano: 2017 | Data: 06/02/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.464,00 |
Credor: COMERCIAL ITABIRANA DE PNEUS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.135.243/0001-98 | ||||
Funcional Programática: 01.08.02.12.361.0404.2064 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Empenho referente aquisição de pneus para veículo micro ônibus OQM 8756 da Secretaria de Educação - transporte de estudantes, deste município. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 27 | Ano: 2017 | Data: 26/01/2017 | Modalidade: Convite | ||||
Licitação: 7 | Data da Licitaçao: 01/02/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 240 | Ano: 2017 | Data: 06/02/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 492,00 |
Credor: COMERCIAL ITABIRANA DE PNEUS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.135.243/0001-98 | ||||
Funcional Programática: 01.12.01.15.122.0033.2091 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Empenho referente aquisição de pneus para veículo Uno Mille Way OPT 7340 da Secretaria de Obras, serv. urbanos e transporte, deste município. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 27 | Ano: 2017 | Data: 26/01/2017 | Modalidade: Convite | ||||
Licitação: 7 | Data da Licitaçao: 01/02/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 239 | Ano: 2017 | Data: 06/02/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.320,00 |
Credor: COMERCIAL ITABIRANA DE PNEUS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.135.243/0001-98 | ||||
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Empenho referente aquisição de pneus para veículo Dobló ambulância OQT 2162 da Secretaria de Saúde - transporte de pacientes, deste município. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 27 | Ano: 2017 | Data: 26/01/2017 | Modalidade: Convite | ||||
Licitação: 7 | Data da Licitaçao: 01/02/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 238 | Ano: 2017 | Data: 06/02/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 4.556,00 |
Credor: COMERCIAL ITABIRANA DE PNEUS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.135.243/0001-98 | ||||
Funcional Programática: 01.12.01.15.122.0033.2091 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Empenho referente aquisição de pneus para veículo caminhão ORC 8459 da Secretaria de Obras, serv. urbanos e transporte, deste município. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 27 | Ano: 2017 | Data: 26/01/2017 | Modalidade: Convite | ||||
Licitação: 7 | Data da Licitaçao: 01/02/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 237 | Ano: 2017 | Data: 06/02/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.320,00 |
Credor: COMERCIAL ITABIRANA DE PNEUS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.135.243/0001-98 | ||||
Funcional Programática: 01.08.02.12.361.0404.2064 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Empenho referente aquisição de pneus para veículo Uno Vivace OPD 4473 da Secretaria de Educação - transporte de estudantes, deste município. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 27 | Ano: 2017 | Data: 26/01/2017 | Modalidade: Convite | ||||
Licitação: 7 | Data da Licitaçao: 01/02/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 236 | Ano: 2017 | Data: 06/02/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.000,00 |
Credor: JOSE GILMAR NASCENTE SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 053.278.516-99 | ||||
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente despesa com diária de José Gilmar Nascente Silva, matr. 523-2, Motorista, quando em viagem a serviço desta municipalidade. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 235 | Ano: 2017 | Data: 06/02/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.000,00 |
Credor: Hugo Luiz Ribeiro Simão | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 069.966.276-13 | ||||
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente despesa com diária de Hugo Luiz Ribeiro Simão, matr. 561-2, Motorista, quando em viagem a serviço desta municipalidade. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 234 | Ano: 2017 | Data: 03/02/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 6.527,00 |
Credor: Hospmais Produtos Medicos Hospitalares LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.007.781/0001-98 | ||||
Funcional Programática: 01.07.01.10.301.0210.2047 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
Projeto Atividade: Manut. Piso ATB, Prog. Saúde Famila, Prog, Ag. Comunit. Saúde Mulher | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
Histórico: Empenho referente aquisição de materiais médico-hospitalares para manutenção e funcionamento do PSF deste município. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 28 | Ano: 2017 | Data: 03/02/2017 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 16 | Data da Licitaçao: 03/02/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 233 | Ano: 2017 | Data: 03/02/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 3.897,40 |
Credor: KEILA ANTONIETA MEIRELES ALMEIDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 089.194.926-70 | ||||
Funcional Programática: 01.04.01.08.244.0486.2038 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Centro de Ref. Soc. CRAS | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Empenho referente prestação de serviços de Assistente Social para atuar no CRAS deste município no exercício de 2.017. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 28 | Ano: 2016 | Data: 03/06/2016 | Modalidade: Convite | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 08/06/2016 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 232 | Ano: 2017 | Data: 01/02/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 483,12 |
Credor: Instituto Mineiro de Gestão das Águas - IGAM | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.387.481/0001-32 | ||||
Funcional Programática: 01.12.03.17.512.0611.2101 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Sistema de Abastecimento de Água | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Empenho referente cobrança pelo uso de Recursos Hídricos da Bacia do Rio Santo Antônio relativo ao 1o Trimestre de 2.017. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 231 | Ano: 2017 | Data: 01/02/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 500,00 |
Credor: FLAVIANO FERNANDES FERREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 038.693.886-50 | ||||
Funcional Programática: 01.03.01.08.243.0486.2030 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: Empenho referente locação de imóvel para atender o Conselho Tutelar desta municipalidade no mês de Fevereiro de 2.017. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900019 | Ano: 2017 | Data: 01/02/2017 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 230 | Ano: 2017 | Data: 01/02/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 300,00 |
Credor: DIONISIO GOMES AIRES | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 600.719.746-87 | ||||
Funcional Programática: 01.04.01.08.244.0486.2034 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de At. Int. a Família | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: Empenho referente locação de imóvel residencial para atender a família de baixa renda conforme Lei Municipal 427/2005 da assistência social. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 900018 | Ano: 2017 | Data: 01/02/2017 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 229 | Ano: 2017 | Data: 01/02/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 532,50 |
Credor: Restaurante e Posto Pires Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.540.921/0003-37 | ||||
Funcional Programática: 01.12.01.15.122.0033.2091 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Empenho referente aquisição de combustíveis (diesel S10), para veículo caminhão ORC 8459, atendendo as necessidades da Secretaria de Obras, Serv. Urbanos e Transporte deste município no mês de Fevereiro de 2.017. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 19 | Ano: 2017 | Data: 12/01/2017 | Modalidade: Convite | ||||
Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 25/01/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 228 | Ano: 2017 | Data: 01/02/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 2.257,14 |
Credor: Restaurante e Posto Pires Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.540.921/0003-37 | ||||
Funcional Programática: 01.08.02.12.361.0404.2064 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Empenho referente aquisição de combustíveis (diesel S10), para veículo ônibus OWY 0494, atendendo as necessidades da Secretaria de Educação - transporte de estudantes, deste município no mês de Fevereiro de 2.017. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 19 | Ano: 2017 | Data: 12/01/2017 | Modalidade: Convite | ||||
Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 25/01/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 227 | Ano: 2017 | Data: 01/02/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 424,40 |
Credor: Restaurante e Posto Pires Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.540.921/0003-37 | ||||
Funcional Programática: 01.08.02.12.361.0404.2064 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Empenho referente aquisição de combustíveis (diesel S10), para veículo MOZ 6207, atendendo as necessidades da Secretaria de Educação - transporte de estudantes, deste município no mês de Fevereiro de 2.017. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 19 | Ano: 2017 | Data: 12/01/2017 | Modalidade: Convite | ||||
Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 25/01/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 226 | Ano: 2017 | Data: 01/02/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 402,14 |
Credor: Restaurante e Posto Pires Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.540.921/0003-37 | ||||
Funcional Programática: 01.02.03.06.181.0178.2018 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Pilica Militar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Empenho referente aquisição de combustíveis (diesel S10), para veículo L200 OQM 9106, atendendo as necessidades da Polícia Militar, deste município no mês de Fevereiro de 2.017, conforme convênio firmado entre as partes. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 19 | Ano: 2017 | Data: 12/01/2017 | Modalidade: Convite | ||||
Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 25/01/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 225 | Ano: 2017 | Data: 01/02/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.789,35 |
Credor: Restaurante e Posto Pires Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.540.921/0003-37 | ||||
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Empenho referente aquisição de combustíveis (diesel S10), p/ veículo PXX 0687, atendendo as necessidades da Secretaria de Saúde - transporte de usuários da saúde, deste município no mês de Fevereiro de 2.017. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 19 | Ano: 2017 | Data: 12/01/2017 | Modalidade: Convite | ||||
Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 25/01/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 224 | Ano: 2017 | Data: 01/02/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 412,78 |
Credor: Restaurante e Posto Pires Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.540.921/0003-37 | ||||
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Empenho referente aquisição de combustíveis (gasolina comum), p/ veículo Dobló PZA 8121, atendendo as necessidades da Secretaria de Saúde - transporte de usuários da saúde, deste município no mês de Fevereiro de 2.017. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 19 | Ano: 2017 | Data: 12/01/2017 | Modalidade: Convite | ||||
Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 25/01/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 223 | Ano: 2017 | Data: 01/02/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 115,67 |
Credor: Restaurante e Posto Pires Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.540.921/0003-37 | ||||
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Empenho referente aquisição de combustíveis (gasolina comum), p/ veículo Gol OWY 0512, atendendo as necessidades da Secretaria de Saúde - transporte de usuários da saúde, deste município no mês de Fevereiro de 2.017. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 19 | Ano: 2017 | Data: 12/01/2017 | Modalidade: Convite | ||||
Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 25/01/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 222 | Ano: 2017 | Data: 01/02/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.528,96 |
Credor: Restaurante e Posto Pires Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.540.921/0003-37 | ||||
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Empenho referente aquisição de combustíveis (gasolina comum), p/ veículo Gol OWY 0512, atendendo as necessidades da Secretaria de Saúde - transporte de usuários da saúde, deste município no mês de Fevereiro de 2.017. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 19 | Ano: 2017 | Data: 12/01/2017 | Modalidade: Convite | ||||
Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 25/01/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 221 | Ano: 2017 | Data: 01/02/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 383,89 |
Credor: Restaurante e Posto Pires Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.540.921/0003-37 | ||||
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Empenho referente aquisição de combustíveis (diesel S10), p/ veículo Ducato OQB 3458, atendendo as necessidades da Secretaria de Saúde - transporte de usuários da saúde, deste município no mês de Fevereiro de 2.017. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 19 | Ano: 2017 | Data: 12/01/2017 | Modalidade: Convite | ||||
Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 25/01/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 220 | Ano: 2017 | Data: 01/02/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 134,44 |
Credor: Restaurante e Posto Pires Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.540.921/0003-37 | ||||
Funcional Programática: 01.02.03.06.181.0178.2018 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Pilica Militar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Empenho referente aquisição de combustíveis (gasolina comum), para veículo PXL 4781, atendendo as necessidades da Polícia Militar, deste município no mês de Fevereiro de 2.017, conforme convênio firmado entre as partes. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 19 | Ano: 2017 | Data: 12/01/2017 | Modalidade: Convite | ||||
Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 25/01/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 219 | Ano: 2017 | Data: 01/02/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 67,98 |
Credor: Restaurante e Posto Pires Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.540.921/0003-37 | ||||
Funcional Programática: 01.08.02.12.361.0404.2064 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Empenho referente aquisição de combustíveis (diesel S10), para veículo micro ônibus OQM 8756, atendendo as necessidades da Secretaria de Educação - transporte de estudantes, deste município no mês de Fevereiro de 2.017. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 19 | Ano: 2017 | Data: 12/01/2017 | Modalidade: Convite | ||||
Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 25/01/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 218 | Ano: 2017 | Data: 01/02/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 270,16 |
Credor: Restaurante e Posto Pires Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.540.921/0003-37 | ||||
Funcional Programática: 01.12.01.15.122.0033.2091 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Empenho referente aquisição de combustíveis (gasolina comum), para veículo Uno OPT 7340, atendendo as necessidades da Secretaria de Obras, Serv. Urbanos e Transporte deste município no mês de Fevereiro de 2.017. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 19 | Ano: 2017 | Data: 12/01/2017 | Modalidade: Convite | ||||
Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 25/01/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 217 | Ano: 2017 | Data: 01/02/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.231,00 |
Credor: SIDNEY BITTENCOURT AZEVEDO - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.448.935/0001-51 | ||||
Funcional Programática: 01.12.01.15.122.0033.2091 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Empenho referente serviços de borracharia em geral em veículos da frota municipal. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900016 | Ano: 2017 | Data: 01/02/2017 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 216 | Ano: 2017 | Data: 01/02/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.588,53 |
Credor: Restaurante e Posto Pires Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.540.921/0003-37 | ||||
Funcional Programática: 01.08.02.12.361.0404.2064 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Empenho referente aquisição de combustíveis (gasolina comum), para veículo Dobló OWJ 2894, atendendo as necessidades da Secretaria de Educação - transporte de estudantes, deste município no mês de Fevereiro de 2.017. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 19 | Ano: 2017 | Data: 12/01/2017 | Modalidade: Convite | ||||
Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 25/01/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 215 | Ano: 2017 | Data: 01/02/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 2.372,21 |
Credor: Restaurante e Posto Pires Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.540.921/0003-37 | ||||
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Empenho referente aquisição de combustíveis (gasolina comum e diesel S10), atendendo as necessidades da Secretaria de Saúde - transporte de usuários da saúde, deste município no mês de Fevereiro de 2.017. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 19 | Ano: 2017 | Data: 12/01/2017 | Modalidade: Convite | ||||
Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 25/01/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 214 | Ano: 2017 | Data: 01/02/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 537,48 |
Credor: Ilzangela Alves dos Santos | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 081.946.476-73 | ||||
Funcional Programática: 01.04.01.08.244.0486.2034 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de At. Int. a Família | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Empenho referente auxílio financeiro para aquisição de passagem interestadual, conforme relatório da Assistente Social deste município. |
Total dos empenhos: | 614.240,49 |