Informações atualizadas em: 07/02/2023 18:30:55
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 184 | Ano do empenho: 2017 | Data: 01/12/2017 | Valor: 475,00 | |
| Credor: Sebastião Expedito Quintão de Almeida | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 517.080.196-34 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.04.122.0020.2001 | Natureza: 3.3.90.14.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | |||
| Histórico: Empenho referente despesa com diária de Sebastião Quintão de Almeida, Prefeito Municipal, matr. 545-6, quando a serviço desta municipalidade. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 185 | Ano do empenho: 2017 | Data: 01/12/2017 | Valor: 2.215,00 | |
| Credor: Romilda Duarte Fernandes de Almeida | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 517.080.606-00 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.04.122.0020.2001 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: Empenho referente despesa com diária de Romilda Duarte Fernandes de Almeida, Chefe de Gabinete, matr. 549-8, quando a serviço desta municipalidade. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 186 | Ano do empenho: 2017 | Data: 13/12/2017 | Valor: 35,00 | |
| Credor: Gilson Morais de Souza | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 046.622.036-78 | ||||
| Funcional Programática: 01.02.04.04.123.0004.2021 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Tesouraria | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente despesa com diária de Gilson Morais de Souza, Aux. Administrativo, matr. 210-5, quando a serviço desta municipalidade. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 187 | Ano do empenho: 2017 | Data: 28/12/2017 | Valor: 305,00 | |
| Credor: Andrea Aparecida Otone de Souza | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 047.588.586-40 | ||||
| Funcional Programática: 01.03.01.08.122.0486.2029 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Assitência Social | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: Empenho referente despesa com diária de Andrea Aparecida Otone de Souza, Secretária Mun. de Assistência Social, matr. 550-5, quando a serviço desta municipalidade. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 189 | Ano do empenho: 2017 | Data: 01/12/2017 | Valor: 200,00 | |
| Credor: José Carlos Oliveira Marques | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 163.939.296-34 | ||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.122.0033.2041 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: Empenho referente despesa com diária de José Carlos Oliveira Marques, Secretário Mun. de Saúde, matr. 547-2, quando a serviço desta municipalidade. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 198 | Ano do empenho: 2017 | Data: 01/12/2017 | Valor: 315,00 | |
| Credor: Eder Ferreira Ramos | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 055.584.866-35 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.04.122.0020.2001 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente despesa com diária de Eder Ferreira Ramos, Procurador Municipal, matr. 553-9, quando a serviço desta municipalidade. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 421 | Ano do empenho: 2017 | Data: 01/12/2017 | Valor: 220,00 | |
| Credor: MARCOS ANTONIO VIEIRA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 052.999.226-47 | ||||
| Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente despesa com diária de Marcos Antônio Vieira, matr. 363-2, quando em viagem a serviço desta municipalidade. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 435 | Ano do empenho: 2017 | Data: 01/12/2017 | Valor: 20,00 | |
| Credor: VALDINEI FERREIRA OLIVEIRA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 110.184.286-58 | ||||
| Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente despesa com diária de Valdinei Ferreira Oliveira, matr. 529-0, Motorista, quando em viagem a serviço desta municipalidade. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 609 | Ano do empenho: 2017 | Data: 01/12/2017 | Valor: 1.000,00 | |
| Credor: PAULO DE LIMA E SOUZA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 879.765.106-06 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.04.122.0020.2001 | Natureza: 3.3.90.14.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | |||
| Histórico: Empenho referente despesa com diária de Paulo de Lima e Souza, matr. 165-2, Vice-prefeito municipal, quando em viagem a serviço desta municipalidade. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 757 | Ano do empenho: 2017 | Data: 01/12/2017 | Valor: 40,00 | |
| Credor: ROSA MARINA FERREIRA DE ALMEIDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 663.337.256-68 | ||||
| Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2049 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Postos de Saúde e Assistência Médica Hospitalar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente despesa com diária de Rosa Marina de Almeida, matr. 507-6, Aux. Enfermagem, quando em viagem a serviço desta municipalidade. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 758 | Ano do empenho: 2017 | Data: 01/12/2017 | Valor: 60,00 | |
| Credor: Sonely Martins de Sa | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 070.358.956-39 | ||||
| Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2049 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Postos de Saúde e Assistência Médica Hospitalar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente despesa com diária de Sonely Martins de Sá, matr. 470-5, Técnica em Enfermagem, quando em viagem a serviço desta municipalidade. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 805 | Ano do empenho: 2017 | Data: 01/12/2017 | Valor: 20,00 | |
| Credor: MARIANA QUINTAO ALMEIDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 066.170.586-23 | ||||
| Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2049 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Postos de Saúde e Assistência Médica Hospitalar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente despesa com diária de Mariana Quintão Almeida, matr. 256-9, quando em viagem a serviço desta municipalidade. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 807 | Ano do empenho: 2017 | Data: 01/12/2017 | Valor: 150,00 | |
| Credor: SELMA GUIMARAES DE SOUZA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 871.057.646-00 | ||||
| Funcional Programática: 01.02.03.06.182.0021.2019 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Junta do Serviços Militar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente despesa com diária de Selma Guimarães de Souza, matr. 355-9, Aux. Serviços, quando em viagem a serviço desta municipalidade. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 809 | Ano do empenho: 2017 | Data: 01/12/2017 | Valor: 20,00 | |
| Credor: RINALDO ANTONIO VIEIRA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 029.717.136-44 | ||||
| Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente despesa com diária de Rinaldo Antônio Vieira, matr. 185-0, Motorista, quando em viagem a serviço desta municipalidade. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 853 | Ano do empenho: 2017 | Data: 01/12/2017 | Valor: 80,00 | |
| Credor: ELIZABEL GONÇALVES DOS SANTOS SOUZA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 083.301.696-26 | ||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.122.0033.2041 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente despesa com diária de Elizabel Gonçalves dos Santos Souza, matr. 342-6, Aux. de Serviços, quando em viagem a serviço da Secretaria de Saúde deste município. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 854 | Ano do empenho: 2017 | Data: 01/12/2017 | Valor: 40,00 | |
| Credor: Fabrício Mateus de Lima e Silva | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 135.494.606-51 | ||||
| Funcional Programática: 01.12.04.26.782.0033.2105 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Transporte | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente despesa com diária de Fabrício Mateus de Lima e Silva, matr. 567-0, Aux. de Serviços Gerais, quando em viagem a serviço desta municipalidade. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 855 | Ano do empenho: 2017 | Data: 01/12/2017 | Valor: 300,00 | |
| Credor: JUNIA THAIS RODRIGUES DA COSTA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 068.702.476-50 | ||||
| Funcional Programática: 01.02.01.04.122.0021.2008 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: Empenho referente despesa com diária de Júnia Thaís Rodrigues da Costa, Secretária Mun. de Administração, Fazenda e Planejamento, matr. 551-3, quando a serviço desta municipalidade. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1145 | Ano do empenho: 2017 | Data: 01/12/2017 | Valor: 60,00 | |
| Credor: MAIKE JUNIOR DE LIMA E SILVA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 109.802.746-99 | ||||
| Funcional Programática: 01.08.02.12.361.0404.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente despesa com diária de Maike Júnior de Lima e Silva, matr. 432-5, Motorista, quando em viagem a serviço desta municipalidade. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1169 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 100,00 | |
| Credor: REINATO LUCIO MARTINS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 480.016.276-91 | ||||
| Funcional Programática: 01.11.01.20.608.0641.2086 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Municipal de Agricultura | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: Empenho referente despesa com diária de Reinato Lúcio Martins, Secretário Mun. de Agricultura, matr. 081-0, quando a serviço desta municipalidade. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1215 | Ano do empenho: 2017 | Data: 01/12/2017 | Valor: 190,00 | |
| Credor: Maria Aparecida Morais de Sá Almeida | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 066.468.876-40 | ||||
| Funcional Programática: 01.07.01.10.301.0210.2048 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manuetnção do Programa Farmácia de Minas | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente despesa com diária de Maria Aparecida Morais de Sá Almeida, matr. 310-3, Farmacêutica, quando em viagem a serviço desta municipalidade. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1405 | Ano do empenho: 2017 | Data: 01/12/2017 | Valor: 20,00 | |
| Credor: RONEI BITTENCOURT DE SA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 005.242.546-05 | ||||
| Funcional Programática: 01.12.01.15.122.0033.2091 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente despesa com diária de Ronei Bittencourt de Sá, matr. 197-5, Motorista, quando em viagem a serviço desta municipalidade. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1406 | Ano do empenho: 2017 | Data: 01/12/2017 | Valor: 20,00 | |
| Credor: MAIKE JUNIOR DE LIMA E SILVA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 109.802.746-99 | ||||
| Funcional Programática: 01.12.01.15.122.0033.2091 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente despesa com diária de Maike Júnior de Lima e Silva, matr. 432-5, Motorista, quando em viagem a serviço desta municipalidade. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1435 | Ano do empenho: 2017 | Data: 01/12/2017 | Valor: 80,00 | |
| Credor: ELAINE DIAS PINTO COELHO LACERDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 005.370.116-09 | ||||
| Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2049 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Postos de Saúde e Assistência Médica Hospitalar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente despesa com diária de Elaine Dias Pinto Coelho Lacerda, matr. 403-6, Enfermeira, quando em viagem a serviço desta municipalidade. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1436 | Ano do empenho: 2017 | Data: 01/12/2017 | Valor: 40,00 | |
| Credor: MARIA CRISTINA DOS SANTOS MARIANO | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 020.809.807-00 | ||||
| Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2049 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Postos de Saúde e Assistência Médica Hospitalar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente despesa com diária de Maria Cristina dos Santos Mariano, matr. 445-8, Psicóloga, quando em viagem a serviço desta municipalidade. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1597 | Ano do empenho: 2017 | Data: 01/12/2017 | Valor: 60,00 | |
| Credor: GERALDO DE OLIVEIRA GUIMARÃES | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 825.082.596-91 | ||||
| Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente despesa com diária de Geraldo de Oliveira Guimarães, matr. 184-2, Motorista, quando em viagem a serviço desta municipalidade. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1760 | Ano do empenho: 2017 | Data: 01/12/2017 | Valor: 20,00 | |
| Credor: VALDINEI FERREIRA OLIVEIRA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 110.184.286-58 | ||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.122.0033.2041 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente despesa com diária de Valdinei Ferreira Oliveira, matr. 529-0, Motorista, quando em viagem a serviço da Secretaria Mun. Saúde, relativo transporte de material para análise laboratorial. | ||||
| Total das anulações: /strong> | 6.085,00 | |||