ADPM

Informações atualizadas em: 07/02/2023 18:30:55

Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto

Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto

Estado de Minas Gerais

Despesas

Dezembro de 2017

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Dados da Anulação
Número do empenho: 4 Ano do empenho: 2017 Data: 01/12/2017 Valor: 21,71
Credor: TELEMAR - NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79
Funcional Programática: 01.08.01.12.122.0033.2057 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Água Energia Elétrica e Internet e Telefonia da Educação Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: Empenho referente despesa com conta telefônica da Escola Municipal Dona Maricota para o exercício de 2.017.
Dados da Anulação
Número do empenho: 7 Ano do empenho: 2017 Data: 29/12/2017 Valor: 1.543,23
Credor: Secretaria da Receita Federal do Brasil
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 01.02.04.28.331.0000.2025 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção de Contribuição ao PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Histórico: Empenho referente contribuição para o PASEP no exercício de 2.017.
Dados da Anulação
Número do empenho: 12 Ano do empenho: 2017 Data: 01/12/2017 Valor: 190,50
Credor: BANCO BRADESCO SA
CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/0001-12
Funcional Programática: 01.02.04.04.123.0004.2021 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: Empenho referente tarifas bancárias no exercício de 2.017.
Dados da Anulação
Número do empenho: 28 Ano do empenho: 2017 Data: 29/12/2017 Valor: 1.443,24
Credor: CEMIG DISTRIBUIDORA S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 01.06.01.10.122.0033.2042 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Tarifa de Água, Luz, Telefone e Intenet Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: Empenho referente tarifa de energia elétrica das unidades de Saúde deste município para o exercício de 2.017.
Dados da Anulação
Número do empenho: 29 Ano do empenho: 2017 Data: 01/12/2017 Valor: 3.480,07
Credor: CEMIG DISTRIBUIDORA S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 01.08.01.12.122.0033.2057 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Água Energia Elétrica e Internet e Telefonia da Educação Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: Empenho referente tarifa de energia elétrica da Escola Municipal Dona Maricota para o exercício de 2.017.
Dados da Anulação
Número do empenho: 31 Ano do empenho: 2017 Data: 01/12/2017 Valor: 1.633,93
Credor: CEMIG DISTRIBUIDORA S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 01.12.03.25.752.0506.2104 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção Iluminação Pública Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: Empenho referente compensação CIP das tarifas de energia elétrica dos prédios municipais para o exercício de 2.017.
Dados da Anulação
Número do empenho: 52 Ano do empenho: 2017 Data: 28/12/2017 Valor: 495,09
Credor: CONS. INTERMUNIC. DE SAUDE CENTRO LESTE
CPF credor / CNPJ credor: 01.921.228/0001-87
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2049 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção dos Postos de Saúde e Assistência Médica Hospitalar Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: Empenho referente prestação de serviços de consultas e/ou exames médicos realizados a pacientes deste município para o exercício de 2.017.
Dados da Anulação
Número do empenho: 52 Ano do empenho: 2017 Data: 01/12/2017 Valor: 8.000,00
Credor: CONS. INTERMUNIC. DE SAUDE CENTRO LESTE
CPF credor / CNPJ credor: 01.921.228/0001-87
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2049 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção dos Postos de Saúde e Assistência Médica Hospitalar Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: Empenho referente prestação de serviços de consultas e/ou exames médicos realizados a pacientes deste município para o exercício de 2.017.
Dados da Anulação
Número do empenho: 68 Ano do empenho: 2017 Data: 01/12/2017 Valor: 2.219,84
Credor: INSS- INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 01.08.02.12.272.0403.2059 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Obrigações Previdênciárias na Educação Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Histórico: Empenho referente contribuição ao INSS relativo a obrigação patronal dos setores da educação deste município no exercício de 2.017.
Dados da Anulação
Número do empenho: 70 Ano do empenho: 2017 Data: 20/12/2017 Valor: 34,34
Credor: INSS- INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 01.09.01.12.272.0403.2072 Natureza: 3.1.90.13.04
Projeto Atividade: FUNDEB - Obrigações Patronais Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer Ao Fundeb (mínimo 70%)
Histórico: Empenho referente contribuição ao INSS relativo a obrigação patronal - FUNDEB 60%, deste município no exercício de 2.017.
Dados da Anulação
Número do empenho: 96 Ano do empenho: 2017 Data: 15/12/2017 Valor: 120,00
Credor: Copy & Loc Copiadora Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 10.587.320/0001-43
Funcional Programática: 01.02.01.04.122.0021.2008 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção das atividades da Secretaria Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Histórico: Empenho referente locação 01 máquina impressora / copiadora / scaner, para funcionamento dos serviços da Secretaria de Administração desta prefeitura.
Dados da Anulação
Número do empenho: 100 Ano do empenho: 2017 Data: 29/12/2017 Valor: 2.746,29
Credor: Secretaria de Estado de Casa Civil e de Relações Institucionais
CPF credor / CNPJ credor: 13.237.191/0001-51
Funcional Programática: 01.02.03.04.122.0021.2014 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Divisão Atos Oficiais e Administrativos Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda
Histórico: Empenho referente serviços de publicação de atos de expediente administrativo, editais, avisos, adjudicações de processos licitatórios, dispensa e inexigibilidade de licitações e outros atos cuja publicidade é exigida por Lei no exercício de 2.017.
Dados da Anulação
Número do empenho: 114 Ano do empenho: 2017 Data: 15/12/2017 Valor: 3.850,00
Credor: SERGIO RICARDO NAVARRO-ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.589.666/0001-40
Funcional Programática: 01.02.01.04.122.0021.2008 Natureza: 3.3.90.39.08
Projeto Atividade: Manutenção das atividades da Secretaria Descrição Natureza: Manutenção de Software
Histórico: Empenho referente serviços de suporte e manutenção diária de micros, hardwares, impressoras, redes, dos softwares públicos e-cidades, e-SUS, e-SIC, Portal da Transparência, e aperfeiçoamento das rotinas conforme necessidade deste município.
Dados da Anulação
Número do empenho: 115 Ano do empenho: 2017 Data: 15/12/2017 Valor: 625,00
Credor: SERGIO RICARDO NAVARRO-ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.589.666/0001-40
Funcional Programática: 01.06.01.10.122.0033.2041 Natureza: 3.3.90.39.08
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Manutenção de Software
Histórico: Empenho referente serviços de suporte e manutenção diária de micros, hardwares, impressoras, redes, dos softwares públicos e-cidades, e-SUS, e-SIC, Portal da Transparência, e aperfeiçoamento das rotinas conforme necessidade deste município.
Dados da Anulação
Número do empenho: 116 Ano do empenho: 2017 Data: 15/12/2017 Valor: 625,00
Credor: SERGIO RICARDO NAVARRO-ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.589.666/0001-40
Funcional Programática: 01.08.01.12.122.0033.2056 Natureza: 3.3.90.39.08
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação Descrição Natureza: Manutenção de Software
Histórico: Empenho referente serviços de suporte e manutenção diária de micros, hardwares, impressoras, redes, dos softwares públicos e-cidades, e-SIC, Portal da Transparência, e aperfeiçoamento das rotinas conforme necessidade deste município.
Dados da Anulação
Número do empenho: 126 Ano do empenho: 2017 Data: 15/12/2017 Valor: 341,90
Credor: COMPANHIA ITABIRANA DE TELECOMUNICACOES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.684.180/0001-91
Funcional Programática: 01.06.01.10.122.0033.2042 Natureza: 3.3.90.39.72
Projeto Atividade: Tarifa de Água, Luz, Telefone e Intenet Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento
Histórico: Empenho referente serviços de acesso a internet banda larga para atender as necessidades do PSF deste município no exercício de 2.017.
Dados da Anulação
Número do empenho: 184 Ano do empenho: 2017 Data: 01/12/2017 Valor: 475,00
Credor: Sebastião Expedito Quintão de Almeida
CPF credor / CNPJ credor: 517.080.196-34
Funcional Programática: 01.01.01.04.122.0020.2001 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de Prefeito
Histórico: Empenho referente despesa com diária de Sebastião Quintão de Almeida, Prefeito Municipal, matr. 545-6, quando a serviço desta municipalidade.
Dados da Anulação
Número do empenho: 185 Ano do empenho: 2017 Data: 01/12/2017 Valor: 2.215,00
Credor: Romilda Duarte Fernandes de Almeida
CPF credor / CNPJ credor: 517.080.606-00
Funcional Programática: 01.01.01.04.122.0020.2001 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Histórico: Empenho referente despesa com diária de Romilda Duarte Fernandes de Almeida, Chefe de Gabinete, matr. 549-8, quando a serviço desta municipalidade.
Dados da Anulação
Número do empenho: 186 Ano do empenho: 2017 Data: 13/12/2017 Valor: 35,00
Credor: Gilson Morais de Souza
CPF credor / CNPJ credor: 046.622.036-78
Funcional Programática: 01.02.04.04.123.0004.2021 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Tesouraria Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Empenho referente despesa com diária de Gilson Morais de Souza, Aux. Administrativo, matr. 210-5, quando a serviço desta municipalidade.
Dados da Anulação
Número do empenho: 187 Ano do empenho: 2017 Data: 28/12/2017 Valor: 305,00
Credor: Andrea Aparecida Otone de Souza
CPF credor / CNPJ credor: 047.588.586-40
Funcional Programática: 01.03.01.08.122.0486.2029 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Assitência Social Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Histórico: Empenho referente despesa com diária de Andrea Aparecida Otone de Souza, Secretária Mun. de Assistência Social, matr. 550-5, quando a serviço desta municipalidade.
Dados da Anulação
Número do empenho: 189 Ano do empenho: 2017 Data: 01/12/2017 Valor: 200,00
Credor: José Carlos Oliveira Marques
CPF credor / CNPJ credor: 163.939.296-34
Funcional Programática: 01.06.01.10.122.0033.2041 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Histórico: Empenho referente despesa com diária de José Carlos Oliveira Marques, Secretário Mun. de Saúde, matr. 547-2, quando a serviço desta municipalidade.
Dados da Anulação
Número do empenho: 198 Ano do empenho: 2017 Data: 01/12/2017 Valor: 315,00
Credor: Eder Ferreira Ramos
CPF credor / CNPJ credor: 055.584.866-35
Funcional Programática: 01.01.01.04.122.0020.2001 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Empenho referente despesa com diária de Eder Ferreira Ramos, Procurador Municipal, matr. 553-9, quando a serviço desta municipalidade.
Dados da Anulação
Número do empenho: 250 Ano do empenho: 2017 Data: 22/12/2017 Valor: 1.749,70
Credor: CONS. INTERMUNIC. DE SAUDE CENTRO LESTE
CPF credor / CNPJ credor: 01.921.228/0001-87
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2049 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção dos Postos de Saúde e Assistência Médica Hospitalar Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: Empenho referente prestação de serviços de SETS a pacientes deste município para o exercício de 2.017.
Dados da Anulação
Número do empenho: 421 Ano do empenho: 2017 Data: 01/12/2017 Valor: 220,00
Credor: MARCOS ANTONIO VIEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 052.999.226-47
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Empenho referente despesa com diária de Marcos Antônio Vieira, matr. 363-2, quando em viagem a serviço desta municipalidade.
Dados da Anulação
Número do empenho: 435 Ano do empenho: 2017 Data: 01/12/2017 Valor: 20,00
Credor: VALDINEI FERREIRA OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 110.184.286-58
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Empenho referente despesa com diária de Valdinei Ferreira Oliveira, matr. 529-0, Motorista, quando em viagem a serviço desta municipalidade.
Dados da Anulação
Número do empenho: 495 Ano do empenho: 2017 Data: 01/12/2017 Valor: 209,90
Credor: TELEMAR - NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79
Funcional Programática: 01.07.01.10.301.0210.2048 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manuetnção do Programa Farmácia de Minas Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: Empenho referente despesa com conta telefônica da Farmácia de Minas deste município.
Dados da Anulação
Número do empenho: 540 Ano do empenho: 2017 Data: 28/12/2017 Valor: 1.272,80
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77
Funcional Programática: 01.02.03.04.122.0033.2016 Natureza: 3.3.90.35.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Contabilidade Descrição Natureza: Outros
Histórico: Empenho referente prestação de serviços técnico- profissional especializado em auditoria e consultoria contábil, orçamentária e financeira in loco no exercício de 2.017.
Dados da Anulação
Número do empenho: 546 Ano do empenho: 2017 Data: 20/12/2017 Valor: 740,71
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.03.04.124.0032.2006 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Controle Interno Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Histórico: Empenho referente folha de pagamento de servidores relativo ao mês de
Dados da Anulação
Número do empenho: 547 Ano do empenho: 2017 Data: 01/12/2017 Valor: 2,16
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.02.01.04.122.0021.2008 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das atividades da Secretaria Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Histórico: Empenho referente folha de pagamento de servidores relativo ao mês de Fevereiro/2017
Dados da Anulação
Número do empenho: 551 Ano do empenho: 2017 Data: 01/12/2017 Valor: 346,52
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.02.03.06.182.0021.2019 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Junta do Serviços Militar Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Histórico: Empenho referente folha de pagamento de servidores relativo ao mês de
Dados da Anulação
Número do empenho: 552 Ano do empenho: 2017 Data: 20/12/2017 Valor: 931,38
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.02.04.04.123.0004.2021 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Tesouraria Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Histórico: Empenho referente folha de pagamento de servidores relativo ao mês de
Dados da Anulação
Número do empenho: 552 Ano do empenho: 2017 Data: 01/12/2017 Valor: 10.000,00
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.02.04.04.123.0004.2021 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Tesouraria Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Histórico: Empenho referente folha de pagamento de servidores relativo ao mês de
Dados da Anulação
Número do empenho: 560 Ano do empenho: 2017 Data: 01/12/2017 Valor: 382,39
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.03.01.08.243.0486.2030 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Histórico: Empenho referente folha de pagamento de servidores relativo ao mês de
Dados da Anulação
Número do empenho: 561 Ano do empenho: 2017 Data: 20/12/2017 Valor: 59,79
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.04.01.08.244.0486.2038 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção Centro de Ref. Soc. CRAS Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
Histórico: Empenho referente folha de pagamento de servidores relativo ao mês de
Dados da Anulação
Número do empenho: 561 Ano do empenho: 2017 Data: 01/12/2017 Valor: 6.000,00
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.04.01.08.244.0486.2038 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção Centro de Ref. Soc. CRAS Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
Histórico: Empenho referente folha de pagamento de servidores relativo ao mês de
Dados da Anulação
Número do empenho: 562 Ano do empenho: 2017 Data: 01/12/2017 Valor: 2.179,33
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.04.01.08.244.0486.2038 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção Centro de Ref. Soc. CRAS Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Histórico: Empenho referente folha de pagamento de servidores relativo ao mês de
Dados da Anulação
Número do empenho: 563 Ano do empenho: 2017 Data: 20/12/2017 Valor: 63,55
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.06.01.10.122.0033.2041 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
Histórico: Empenho referente folha de pagamento de servidores relativo ao mês de
Dados da Anulação
Número do empenho: 563 Ano do empenho: 2017 Data: 01/12/2017 Valor: 3.000,00
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.06.01.10.122.0033.2041 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
Histórico: Empenho referente folha de pagamento de servidores relativo ao mês de
Dados da Anulação
Número do empenho: 565 Ano do empenho: 2017 Data: 20/12/2017 Valor: 57,62
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.06.01.10.122.0033.2041 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Histórico: Empenho referente folha de pagamento de servidores relativo ao mês de
Dados da Anulação
Número do empenho: 565 Ano do empenho: 2017 Data: 01/12/2017 Valor: 800,00
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.06.01.10.122.0033.2041 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Histórico: Empenho referente folha de pagamento de servidores relativo ao mês de
Dados da Anulação
Número do empenho: 566 Ano do empenho: 2017 Data: 20/12/2017 Valor: 1.174,40
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.07.01.10.301.0210.2047 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manut. Piso ATB, Prog. Saúde Famila, Prog, Ag. Comunit. Saúde Mulher Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Histórico: Empenho referente folha de pagamento de servidores relativo ao mês de
Dados da Anulação
Número do empenho: 568 Ano do empenho: 2017 Data: 01/12/2017 Valor: 2.096,68
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.07.01.10.301.0210.2048 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manuetnção do Programa Farmácia de Minas Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Histórico: Empenho referente folha de pagamento de servidores relativo ao mês de
Dados da Anulação
Número do empenho: 570 Ano do empenho: 2017 Data: 01/12/2017 Valor: 24.838,55
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2049 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção dos Postos de Saúde e Assistência Médica Hospitalar Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Histórico: Empenho referente folha de pagamento de servidores relativo ao mês de
Dados da Anulação
Número do empenho: 573 Ano do empenho: 2017 Data: 01/12/2017 Valor: 1.515,35
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Histórico: Empenho referente folha de pagamento de servidores relativo ao mês de
Dados da Anulação
Número do empenho: 579 Ano do empenho: 2017 Data: 20/12/2017 Valor: 0,82
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.08.02.12.361.0403.2061 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
Histórico: Empenho referente folha de pagamento de servidores relativo ao mês de
Dados da Anulação
Número do empenho: 579 Ano do empenho: 2017 Data: 01/12/2017 Valor: 5.560,00
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.08.02.12.361.0403.2061 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
Histórico: Empenho referente folha de pagamento de servidores relativo ao mês de
Dados da Anulação
Número do empenho: 583 Ano do empenho: 2017 Data: 01/12/2017 Valor: 3.290,23
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.09.01.12.361.0403.2073 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: FUNDEB-Manutenção das Ativ. da Remun. dos Profissionais do Magistério Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb)
Histórico: Empenho referente folha de pagamento de servidores relativo ao mês de
Dados da Anulação
Número do empenho: 584 Ano do empenho: 2017 Data: 01/12/2017 Valor: 10.037,07
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.09.01.12.361.0404.2075 Natureza: 3.1.90.11.02
Projeto Atividade: FUNDEB - Manutenção das Atividades do Tranporte Escolar Municipal Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Até 30% Do Fundeb)
Histórico: Empenho referente folha de pagamento de servidores relativo ao mês de
Dados da Anulação
Número do empenho: 590 Ano do empenho: 2017 Data: 01/12/2017 Valor: 1.012,90
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.11.01.20.608.0641.2086 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Municipal de Agricultura Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Histórico: Empenho referente folha de pagamento de servidores relativo ao mês de
Dados da Anulação
Número do empenho: 591 Ano do empenho: 2017 Data: 01/12/2017 Valor: 2.426,67
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.11.01.20.608.0641.2086 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Municipal de Agricultura Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Histórico: Empenho referente folha de pagamento de servidores relativo ao mês de
Dados da Anulação
Número do empenho: 592 Ano do empenho: 2017 Data: 20/12/2017 Valor: 34,82
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.12.01.15.122.0033.2091 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
Histórico: Empenho referente folha de pagamento de servidores relativo ao mês de
Dados da Anulação
Número do empenho: 592 Ano do empenho: 2017 Data: 01/12/2017 Valor: 8.600,00
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.12.01.15.122.0033.2091 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
Histórico: Empenho referente folha de pagamento de servidores relativo ao mês de
Dados da Anulação
Número do empenho: 594 Ano do empenho: 2017 Data: 01/12/2017 Valor: 15.984,90
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.12.01.15.122.0033.2091 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Histórico: Empenho referente folha de pagamento de servidores relativo ao mês de
Dados da Anulação
Número do empenho: 595 Ano do empenho: 2017 Data: 01/12/2017 Valor: 3.609,77
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.12.01.24.722.0033.2092 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Postos Telefonicos Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Histórico: Empenho referente folha de pagamento de servidores relativo ao mês de
Dados da Anulação
Número do empenho: 596 Ano do empenho: 2017 Data: 20/12/2017 Valor: 30,17
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.12.03.15.452.0504.2097 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades de Limpeza Publica Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Histórico: Empenho referente folha de pagamento de servidores relativo ao mês de
Dados da Anulação
Número do empenho: 596 Ano do empenho: 2017 Data: 01/12/2017 Valor: 3.300,00
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.12.03.15.452.0504.2097 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades de Limpeza Publica Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Histórico: Empenho referente folha de pagamento de servidores relativo ao mês de
Dados da Anulação
Número do empenho: 597 Ano do empenho: 2017 Data: 01/12/2017 Valor: 3.728,41
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.12.03.17.512.0611.2101 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Sistema de Abastecimento de Água Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Histórico: Empenho referente folha de pagamento de servidores relativo ao mês de
Dados da Anulação
Número do empenho: 598 Ano do empenho: 2017 Data: 01/12/2017 Valor: 818,62
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.12.04.26.782.0033.2105 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Transporte Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
Histórico: Empenho referente folha de pagamento de servidores relativo ao mês de
Dados da Anulação
Número do empenho: 601 Ano do empenho: 2017 Data: 20/12/2017 Valor: 323,81
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.12.04.26.782.0710.2106 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção e Melhoramento das Estradas Vicinais Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Histórico: Empenho referente folha de pagamento de servidores relativo ao mês de
Dados da Anulação
Número do empenho: 601 Ano do empenho: 2017 Data: 01/12/2017 Valor: 900,00
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.12.04.26.782.0710.2106 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção e Melhoramento das Estradas Vicinais Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Histórico: Empenho referente folha de pagamento de servidores relativo ao mês de
Dados da Anulação
Número do empenho: 609 Ano do empenho: 2017 Data: 01/12/2017 Valor: 1.000,00
Credor: PAULO DE LIMA E SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 879.765.106-06
Funcional Programática: 01.01.01.04.122.0020.2001 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de Prefeito
Histórico: Empenho referente despesa com diária de Paulo de Lima e Souza, matr. 165-2, Vice-prefeito municipal, quando em viagem a serviço desta municipalidade.
Dados da Anulação
Número do empenho: 636 Ano do empenho: 2017 Data: 28/12/2017 Valor: 2.628,50
Credor: COLEFAR LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 04.962.103/0001-93
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2049 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção dos Postos de Saúde e Assistência Médica Hospitalar Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: Empenho referente serviço de coleta, transporte, incineração e destinação final dos resíduos Classe I da Saúde do Município de São Sebastião do Rio Preto no exercício de 2.017.
Dados da Anulação
Número do empenho: 716 Ano do empenho: 2017 Data: 08/12/2017 Valor: 75,60
Credor: EMP BRAS CORREIOS E TELEGRAFOS
CPF credor / CNPJ credor: 42.956.037/0001-38
Funcional Programática: 01.01.03.04.124.0032.2006 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Controle Interno Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: Empenho referente despesa com serviços de correios no exercício de 2.017.
Dados da Anulação
Número do empenho: 757 Ano do empenho: 2017 Data: 01/12/2017 Valor: 40,00
Credor: ROSA MARINA FERREIRA DE ALMEIDA
CPF credor / CNPJ credor: 663.337.256-68
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2049 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção dos Postos de Saúde e Assistência Médica Hospitalar Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Empenho referente despesa com diária de Rosa Marina de Almeida, matr. 507-6, Aux. Enfermagem, quando em viagem a serviço desta municipalidade.
Dados da Anulação
Número do empenho: 758 Ano do empenho: 2017 Data: 01/12/2017 Valor: 60,00
Credor: Sonely Martins de Sa
CPF credor / CNPJ credor: 070.358.956-39
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2049 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção dos Postos de Saúde e Assistência Médica Hospitalar Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Empenho referente despesa com diária de Sonely Martins de Sá, matr. 470-5, Técnica em Enfermagem, quando em viagem a serviço desta municipalidade.
Dados da Anulação
Número do empenho: 804 Ano do empenho: 2017 Data: 01/12/2017 Valor: 56,19
Credor: Banco do Brasil SA
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/3084-80
Funcional Programática: 01.02.04.04.123.0004.2021 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: Empenho referente tarifas bancárias no exercício de 2.017.
Dados da Anulação
Número do empenho: 805 Ano do empenho: 2017 Data: 01/12/2017 Valor: 20,00
Credor: MARIANA QUINTAO ALMEIDA
CPF credor / CNPJ credor: 066.170.586-23
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2049 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção dos Postos de Saúde e Assistência Médica Hospitalar Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Empenho referente despesa com diária de Mariana Quintão Almeida, matr. 256-9, quando em viagem a serviço desta municipalidade.
Dados da Anulação
Número do empenho: 807 Ano do empenho: 2017 Data: 01/12/2017 Valor: 150,00
Credor: SELMA GUIMARAES DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 871.057.646-00
Funcional Programática: 01.02.03.06.182.0021.2019 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Junta do Serviços Militar Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Empenho referente despesa com diária de Selma Guimarães de Souza, matr. 355-9, Aux. Serviços, quando em viagem a serviço desta municipalidade.
Dados da Anulação
Número do empenho: 809 Ano do empenho: 2017 Data: 01/12/2017 Valor: 20,00
Credor: RINALDO ANTONIO VIEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 029.717.136-44
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Empenho referente despesa com diária de Rinaldo Antônio Vieira, matr. 185-0, Motorista, quando em viagem a serviço desta municipalidade.
Dados da Anulação
Número do empenho: 842 Ano do empenho: 2017 Data: 01/12/2017 Valor: 2,70
Credor: Copy & Loc Copiadora Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 10.587.320/0001-43
Funcional Programática: 01.02.03.04.122.0033.2016 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Contabilidade Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Histórico: Empenho referente locação 01 máquina impressora / copiadora / scaner - cópias execedentes, para funcionamento dos serviços da Secretaria de Administração desta prefeitura.
Dados da Anulação
Número do empenho: 853 Ano do empenho: 2017 Data: 01/12/2017 Valor: 80,00
Credor: ELIZABEL GONÇALVES DOS SANTOS SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 083.301.696-26
Funcional Programática: 01.06.01.10.122.0033.2041 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Empenho referente despesa com diária de Elizabel Gonçalves dos Santos Souza, matr. 342-6, Aux. de Serviços, quando em viagem a serviço da Secretaria de Saúde deste município.
Dados da Anulação
Número do empenho: 854 Ano do empenho: 2017 Data: 01/12/2017 Valor: 40,00
Credor: Fabrício Mateus de Lima e Silva
CPF credor / CNPJ credor: 135.494.606-51
Funcional Programática: 01.12.04.26.782.0033.2105 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Transporte Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Empenho referente despesa com diária de Fabrício Mateus de Lima e Silva, matr. 567-0, Aux. de Serviços Gerais, quando em viagem a serviço desta municipalidade.
Dados da Anulação
Número do empenho: 855 Ano do empenho: 2017 Data: 01/12/2017 Valor: 300,00
Credor: JUNIA THAIS RODRIGUES DA COSTA
CPF credor / CNPJ credor: 068.702.476-50
Funcional Programática: 01.02.01.04.122.0021.2008 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção das atividades da Secretaria Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Histórico: Empenho referente despesa com diária de Júnia Thaís Rodrigues da Costa, Secretária Mun. de Administração, Fazenda e Planejamento, matr. 551-3, quando a serviço desta municipalidade.
Dados da Anulação
Número do empenho: 903 Ano do empenho: 2017 Data: 28/12/2017 Valor: 17,68
Credor: Claro S/A
CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0001-47
Funcional Programática: 01.02.03.24.722.0021.2020 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção dos Servidores Telefônicos e Internet Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: Empenho referente despesa com conta telefônica do Setor Administrativo desta prefeitura para o exercício de 2.017.
Dados da Anulação
Número do empenho: 998 Ano do empenho: 2017 Data: 01/12/2017 Valor: 328,54
Credor: TELEMAR - NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79
Funcional Programática: 01.02.03.24.722.0021.2020 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção dos Servidores Telefônicos e Internet Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: Empenho referente despesa com conta telefônica do Setor Administrativo desta prefeitura para o exercício de 2.017.
Dados da Anulação
Número do empenho: 999 Ano do empenho: 2017 Data: 01/12/2017 Valor: 1.066,00
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.02.01.04.122.0021.2008 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção das atividades da Secretaria Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Histórico: Empenho referente folha de pagamento de servidores relativo ao mês de
Dados da Anulação
Número do empenho: 1054 Ano do empenho: 2017 Data: 01/12/2017 Valor: 86,81
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.02.03.062.0022.2004 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria e Consultoria Jurídica Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Histórico: Empenho referente folha de pagamento de servidores relativo ao mês de
Dados da Anulação
Número do empenho: 1077 Ano do empenho: 2017 Data: 01/12/2017 Valor: 2.887,80
Credor: Luciene de Sá Madureira
CPF credor / CNPJ credor: 056.192.166-08
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2049 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção dos Postos de Saúde e Assistência Médica Hospitalar Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Histórico: Empenho referente prestação de serviços de dentista para a Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto no exercício de 2.017.
Dados da Anulação
Número do empenho: 1116 Ano do empenho: 2017 Data: 01/12/2017 Valor: 38,05
Credor: TELEMAR - NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79
Funcional Programática: 01.06.01.10.122.0033.2042 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Tarifa de Água, Luz, Telefone e Intenet Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: Empenho referente despesa com conta telefônica do Posto de Saúde e Secretaria de Saúde deste município para o exercício de 2.017.
Dados da Anulação
Número do empenho: 1120 Ano do empenho: 2017 Data: 01/12/2017 Valor: 450,00
Credor: MAG INFOR INFORMATICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.326.835/0001-50
Funcional Programática: 01.02.03.06.181.0178.2018 Natureza: 3.3.90.30.17
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Pilica Militar Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados
Histórico: Empenho referente aquisição de cartucho HP 60XL preto e cartucho HP 60XL color para manutenção do Posto da Polícia Militar deste município.
Dados da Anulação
Número do empenho: 1145 Ano do empenho: 2017 Data: 01/12/2017 Valor: 60,00
Credor: MAIKE JUNIOR DE LIMA E SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 109.802.746-99
Funcional Programática: 01.08.02.12.361.0404.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Empenho referente despesa com diária de Maike Júnior de Lima e Silva, matr. 432-5, Motorista, quando em viagem a serviço desta municipalidade.
Dados da Anulação
Número do empenho: 1169 Ano do empenho: 2017 Data: 29/12/2017 Valor: 100,00
Credor: REINATO LUCIO MARTINS
CPF credor / CNPJ credor: 480.016.276-91
Funcional Programática: 01.11.01.20.608.0641.2086 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Municipal de Agricultura Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Histórico: Empenho referente despesa com diária de Reinato Lúcio Martins, Secretário Mun. de Agricultura, matr. 081-0, quando a serviço desta municipalidade.
Dados da Anulação
Número do empenho: 1181 Ano do empenho: 2017 Data: 01/12/2017 Valor: 244,10
Credor: DISTRIMIX DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.417.694/0001-20
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2051 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Medicamentos para Distribuição no Posto de Saúde Descrição Natureza: Medicamentos
Histórico: Empenho referente aquisição de medicamentos diversos para a Farmácia de Minas e posterior distribuição gratuita aos munícipes.
Dados da Anulação
Número do empenho: 1197 Ano do empenho: 2017 Data: 21/12/2017 Valor: 13,48
Credor: Secretaria da Receita Federal do Brasil
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 01.02.04.28.843.0000.1010 Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Amortização de Parcelamento da Dívida Fundada Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna
Histórico: Empenho referente pagamento de valor conforme MP 778/2.017, que dispõe sobre o Parcelamento Especial de débitos junto à Fazenda Nacional relativos às contribuições previdenciárias de responsabilidade do município.
Dados da Anulação
Número do empenho: 1200 Ano do empenho: 2017 Data: 01/12/2017 Valor: 102,19
Credor: CEMIG DISTRIBUIDORA S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 01.02.03.06.181.0178.2018 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Pilica Militar Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: Empenho referente tarifa de energia elétrica do Posto da Polícia Militar deste município para o exercício de 2.017.
Dados da Anulação
Número do empenho: 1215 Ano do empenho: 2017 Data: 01/12/2017 Valor: 190,00
Credor: Maria Aparecida Morais de Sá Almeida
CPF credor / CNPJ credor: 066.468.876-40
Funcional Programática: 01.07.01.10.301.0210.2048 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manuetnção do Programa Farmácia de Minas Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Empenho referente despesa com diária de Maria Aparecida Morais de Sá Almeida, matr. 310-3, Farmacêutica, quando em viagem a serviço desta municipalidade.
Dados da Anulação
Número do empenho: 1250 Ano do empenho: 2017 Data: 01/12/2017 Valor: 2.243,71
Credor: DISTRIMIX DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.417.694/0001-20
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2051 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Medicamentos para Distribuição no Posto de Saúde Descrição Natureza: Medicamentos
Histórico: Empenho referente aquisição de medicamentos diversos para a Farmácia de Minas e posterior distribuição gratuita aos munícipes.
Dados da Anulação
Número do empenho: 1252 Ano do empenho: 2017 Data: 01/12/2017 Valor: 1.200,00
Credor: RECAPAGEM PNEUS PRATA LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 05.558.046/0001-44
Funcional Programática: 01.12.04.26.782.0710.2106 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção e Melhoramento das Estradas Vicinais Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Histórico: Empenho referente serviço de recapagem de pneus de máquina motoniveladora da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte deste município.
Dados da Anulação
Número do empenho: 1308 Ano do empenho: 2017 Data: 01/12/2017 Valor: 9,28
Credor: Welberton Helton de Oliveira - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 14.409.020/0001-25
Funcional Programática: 01.02.03.06.181.0178.2018 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Pilica Militar Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: Empenho referente aquisição de peças diversas para manutenção em veículo viatura L200 placa OQM 9106 do Posto da Polícia Militar deste município.
Dados da Anulação
Número do empenho: 1309 Ano do empenho: 2017 Data: 01/12/2017 Valor: 5,04
Credor: Welberton Helton de Oliveira - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 14.409.020/0001-25
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: Empenho referente aquisição de peças - cabo de freio; para manutenção em veículo ambulância Dobló HMH 6988 da Secretaria de Saúde, transporte de pacientes, deste município.
Dados da Anulação
Número do empenho: 1316 Ano do empenho: 2017 Data: 01/12/2017 Valor: 175,07
Credor: Welberton Helton de Oliveira - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 14.409.020/0001-25
Funcional Programática: 01.12.04.26.782.0710.2106 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção e Melhoramento das Estradas Vicinais Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: Empenho referente aquisição de peças diversas para manutenção em veículo caminhão Atron ORC 8459 da Secretaria de Obras, Serv. Urbanos e Transporte, deste município.
Dados da Anulação
Número do empenho: 1331 Ano do empenho: 2017 Data: 01/12/2017 Valor: 1.199,41
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.02.05.04.129.0004.2027 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Tributação e Fiscalização Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Histórico: Empenho referente folha de pagamento de servidores relativo ao mês de
Dados da Anulação
Número do empenho: 1332 Ano do empenho: 2017 Data: 01/12/2017 Valor: 3.322,81
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.12.04.26.782.0710.2106 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção e Melhoramento das Estradas Vicinais Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
Histórico: Empenho referente folha de pagamento de servidores relativo ao mês de
Dados da Anulação
Número do empenho: 1367 Ano do empenho: 2017 Data: 01/12/2017 Valor: 4,22
Credor: DISTRIMIX DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.417.694/0001-20
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2051 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Medicamentos para Distribuição no Posto de Saúde Descrição Natureza: Medicamentos
Histórico: Empenho referente aquisição de medicamentos diversos para a Farmácia de Minas e posterior distribuição gratuita aos munícipes.
Dados da Anulação
Número do empenho: 1379 Ano do empenho: 2017 Data: 01/12/2017 Valor: 0,90
Credor: Welberton Helton de Oliveira - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 14.409.020/0001-25
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: Empenho referente aquisição de peças diversas para manutenção em veículo ambulância Dobló HMH 6988 da Secretaria de Saúde, transporte de pacientes, deste município.
Dados da Anulação
Número do empenho: 1405 Ano do empenho: 2017 Data: 01/12/2017 Valor: 20,00
Credor: RONEI BITTENCOURT DE SA
CPF credor / CNPJ credor: 005.242.546-05
Funcional Programática: 01.12.01.15.122.0033.2091 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Empenho referente despesa com diária de Ronei Bittencourt de Sá, matr. 197-5, Motorista, quando em viagem a serviço desta municipalidade.
Dados da Anulação
Número do empenho: 1406 Ano do empenho: 2017 Data: 01/12/2017 Valor: 20,00
Credor: MAIKE JUNIOR DE LIMA E SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 109.802.746-99
Funcional Programática: 01.12.01.15.122.0033.2091 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Empenho referente despesa com diária de Maike Júnior de Lima e Silva, matr. 432-5, Motorista, quando em viagem a serviço desta municipalidade.
Dados da Anulação
Número do empenho: 1427 Ano do empenho: 2017 Data: 01/12/2017 Valor: 90,01
Credor: EXTIMINAS - MOURA MATOS COM E REPR. LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 25.923.723/0001-93
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2049 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção dos Postos de Saúde e Assistência Médica Hospitalar Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Histórico: Empenho referente aquisição de oxigênio PPU para o Posto de Saúde deste município.
Dados da Anulação
Número do empenho: 1435 Ano do empenho: 2017 Data: 01/12/2017 Valor: 80,00
Credor: ELAINE DIAS PINTO COELHO LACERDA
CPF credor / CNPJ credor: 005.370.116-09
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2049 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção dos Postos de Saúde e Assistência Médica Hospitalar Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Empenho referente despesa com diária de Elaine Dias Pinto Coelho Lacerda, matr. 403-6, Enfermeira, quando em viagem a serviço desta municipalidade.
Dados da Anulação
Número do empenho: 1436 Ano do empenho: 2017 Data: 01/12/2017 Valor: 40,00
Credor: MARIA CRISTINA DOS SANTOS MARIANO
CPF credor / CNPJ credor: 020.809.807-00
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2049 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção dos Postos de Saúde e Assistência Médica Hospitalar Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Empenho referente despesa com diária de Maria Cristina dos Santos Mariano, matr. 445-8, Psicóloga, quando em viagem a serviço desta municipalidade.
Dados da Anulação
Número do empenho: 1474 Ano do empenho: 2017 Data: 01/12/2017 Valor: 2.223,53
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.08.01.12.122.0033.2056 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Histórico: Empenho referente folha de pagamento de servidores relativo ao mês de
Dados da Anulação
Número do empenho: 1507 Ano do empenho: 2017 Data: 01/12/2017 Valor: 308,15
Credor: DISTRIMIX DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.417.694/0001-20
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2051 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Medicamentos para Distribuição no Posto de Saúde Descrição Natureza: Medicamentos
Histórico: Empenho referente aquisição de medicamentos diversos para a Farmácia de Minas e posterior distribuição gratuita aos munícipes.
Dados da Anulação
Número do empenho: 1511 Ano do empenho: 2017 Data: 01/12/2017 Valor: 45,25
Credor: TELEMAR - NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79
Funcional Programática: 01.03.01.08.243.0486.2030 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: Empenho referente despesa com conta telefônica do Conselho Tutelar deste município para o exercício de 2.017.
Dados da Anulação
Número do empenho: 1522 Ano do empenho: 2017 Data: 01/12/2017 Valor: 364,43
Credor: INSS- INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 01.09.01.12.272.0403.2072 Natureza: 3.1.90.13.05
Projeto Atividade: FUNDEB - Obrigações Patronais Descrição Natureza: Obrigações Patronais Referentes Fundeb (até 30 %)
Histórico: Empenho referente contribuição ao INSS relativo a obrigação patronal - FUNDEB 40%, deste município no exercício de 2.017.
Dados da Anulação
Número do empenho: 1523 Ano do empenho: 2017 Data: 01/12/2017 Valor: 6.069,69
Credor: INSS- INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 01.02.01.09.272.0021.2009 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Contribuição Previdência Geral - INSS Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Histórico: Empenho referente contribuição ao INSS relativo a obrigação patronal dos setores administrativos desta prefeitura no exercício de 2.017.
Dados da Anulação
Número do empenho: 1524 Ano do empenho: 2017 Data: 01/12/2017 Valor: 5.378,13
Credor: INSS- INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 01.07.01.10.272.0033.2046 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Contribuições Previdenciárias Secretaria de Saúde Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Histórico: Empenho referente contribuição ao INSS relativo a obrigação patronal dos setores da saúde deste município no exercício de 2.017.
Dados da Anulação
Número do empenho: 1532 Ano do empenho: 2017 Data: 01/12/2017 Valor: 937,00
Credor: REFRIGERACAO CARNEIRO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.528.994/0001-74
Funcional Programática: 01.07.01.10.301.0210.2048 Natureza: 3.3.90.39.15
Projeto Atividade: Manuetnção do Programa Farmácia de Minas Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento
Histórico: Empenho referente serviços de correção de vazamento, carga de gás, higienização de evaporador do ar condicionado e manutenção motor ventilador do condensador da Farmácia de Minas.
Dados da Anulação
Número do empenho: 1597 Ano do empenho: 2017 Data: 01/12/2017 Valor: 60,00
Credor: GERALDO DE OLIVEIRA GUIMARÃES
CPF credor / CNPJ credor: 825.082.596-91
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Empenho referente despesa com diária de Geraldo de Oliveira Guimarães, matr. 184-2, Motorista, quando em viagem a serviço desta municipalidade.
Dados da Anulação
Número do empenho: 1632 Ano do empenho: 2017 Data: 01/12/2017 Valor: 392,00
Credor: Inforgeo Tecnologia e Comercio LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 21.648.858/0001-37
Funcional Programática: 01.02.01.04.122.0021.2008 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção das atividades da Secretaria Descrição Natureza: Material de Expediente
Histórico: Empenho referente aquisição de caixa organizadora e pastas cartão duplex para manutenção e funcionamento da Secretaria de Administração deste município.
Dados da Anulação
Número do empenho: 1637 Ano do empenho: 2017 Data: 01/12/2017 Valor: 963,20
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.02.02.04.122.0021.2010 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Pessoal Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Histórico: Empenho referente folha de pagamento de servidores relativo ao mês de
Dados da Anulação
Número do empenho: 1640 Ano do empenho: 2017 Data: 01/12/2017 Valor: 1.431,97
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.07.01.10.301.0210.2047 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manut. Piso ATB, Prog. Saúde Famila, Prog, Ag. Comunit. Saúde Mulher Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Histórico: Empenho referente folha de pagamento de servidores relativo ao mês de
Dados da Anulação
Número do empenho: 1642 Ano do empenho: 2017 Data: 01/12/2017 Valor: 305,34
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2050 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Odondológicos Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Histórico: Empenho referente folha de pagamento de servidores relativo ao mês de
Dados da Anulação
Número do empenho: 1643 Ano do empenho: 2017 Data: 01/12/2017 Valor: 80,98
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
Histórico: Empenho referente folha de pagamento de servidores relativo ao mês de
Dados da Anulação
Número do empenho: 1645 Ano do empenho: 2017 Data: 01/12/2017 Valor: 78,08
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.07.01.10.304.0210.2055 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Vigilância Sanitária Municipal Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
Histórico: Empenho referente folha de pagamento de servidores relativo ao mês de
Dados da Anulação
Número do empenho: 1672 Ano do empenho: 2017 Data: 29/12/2017 Valor: 2.834,82
Credor: Banco do Brasil SA
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/3084-80
Funcional Programática: 01.02.04.04.123.0004.2021 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: Empenho referente tarifas bancárias no exercício de 2.017.
Dados da Anulação
Número do empenho: 1681 Ano do empenho: 2017 Data: 01/12/2017 Valor: 475,00
Credor: Reformadora RG pneus
CPF credor / CNPJ credor: 25.567.140/0007-62
Funcional Programática: 01.08.02.12.361.0404.2064 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Histórico: Empenho referente serviço de recapagem de pneus de veículo ônibus BWB 8961 da Secretaria de Educação - transporte de estudantes, deste município.
Dados da Anulação
Número do empenho: 1688 Ano do empenho: 2017 Data: 01/12/2017 Valor: 109,69
Credor: TELEMAR - NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79
Funcional Programática: 01.02.03.06.181.0178.2018 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Pilica Militar Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: Empenho referente despesa com conta telefônica do Posto da Polícia Militar deste município para o exercício de 2.017.
Dados da Anulação
Número do empenho: 1689 Ano do empenho: 2017 Data: 01/12/2017 Valor: 721,81
Credor: CEMIG DISTRIBUIDORA S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 01.12.03.17.512.0611.2101 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção do Sistema de Abastecimento de Água Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: Empenho referente tarifa de energia elétrica dos poços artesianos deste município para o exercício de 2.017.
Dados da Anulação
Número do empenho: 1760 Ano do empenho: 2017 Data: 01/12/2017 Valor: 20,00
Credor: VALDINEI FERREIRA OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 110.184.286-58
Funcional Programática: 01.06.01.10.122.0033.2041 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Empenho referente despesa com diária de Valdinei Ferreira Oliveira, matr. 529-0, Motorista, quando em viagem a serviço da Secretaria Mun. Saúde, relativo transporte de material para análise laboratorial.
Dados da Anulação
Número do empenho: 1764 Ano do empenho: 2017 Data: 07/12/2017 Valor: 47,16
Credor: Welberton Helton de Oliveira - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 14.409.020/0001-25
Funcional Programática: 01.08.02.12.361.0404.2064 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: Empenho referente aquisição de peças e acessórios para manutenção em veículo ônibus OWY 0494 da Secretaria de Educação, transporte de estudantes, deste município.
Dados da Anulação
Número do empenho: 1765 Ano do empenho: 2017 Data: 21/12/2017 Valor: 31,04
Credor: Welberton Helton de Oliveira - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 14.409.020/0001-25
Funcional Programática: 01.08.02.12.361.0404.2064 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: Empenho referente aquisição de peças e acessórios para manutenção em veículo OPD 4473 da Secretaria de Educação, transporte de estudantes, deste município.
Dados da Anulação
Número do empenho: 1767 Ano do empenho: 2017 Data: 07/12/2017 Valor: 18,34
Credor: Welberton Helton de Oliveira - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 14.409.020/0001-25
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: Empenho referente aquisição de peças diversas para manutenção em veículo Dobló PZA 8121 da Secretaria de Saúde, transporte de usuários da saúde, deste município.
Dados da Anulação
Número do empenho: 1769 Ano do empenho: 2017 Data: 07/12/2017 Valor: 10,32
Credor: Welberton Helton de Oliveira - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 14.409.020/0001-25
Funcional Programática: 01.12.04.26.782.0033.2105 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Transporte Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: Empenho referente aquisição de peças diversas para manutenção em veículo Uno OPT 7340 da Secretaria de Obras, Serv. urbanos e Transporte deste município.
Dados da Anulação
Número do empenho: 1786 Ano do empenho: 2017 Data: 01/12/2017 Valor: 1.074,48
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.10.01.13.392.0247.2078 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Biblioteca e Seerviços Culturais Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Histórico: Empenho referente folha de pagamento de servidores relativo ao mês de
Dados da Anulação
Número do empenho: 1788 Ano do empenho: 2017 Data: 01/12/2017 Valor: 354,64
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2049 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção dos Postos de Saúde e Assistência Médica Hospitalar Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
Histórico: Empenho referente folha de pagamento de servidores relativo ao mês de
Dados da Anulação
Número do empenho: 1789 Ano do empenho: 2017 Data: 01/12/2017 Valor: 1.685,63
Credor: CEMIG DISTRIBUIDORA S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 01.12.03.25.752.0506.2104 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção Iluminação Pública Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: Empenho referente tarifa de energia elétrica dos prédios municipais para o exercício de 2.017.
Dados da Anulação
Número do empenho: 1817 Ano do empenho: 2017 Data: 14/12/2017 Valor: 16,49
Credor: DISTRIMIX DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.417.694/0001-20
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2051 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Medicamentos para Distribuição no Posto de Saúde Descrição Natureza: Medicamentos
Histórico: Empenho referente aquisição de medicamentos diversos para a Farmácia de Minas e posterior distribuição gratuita aos munícipes.
Dados da Anulação
Número do empenho: 1828 Ano do empenho: 2017 Data: 28/12/2017 Valor: 157,77
Credor: EMATER
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02
Funcional Programática: 01.11.01.20.605.0641.2090 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção Convêncio com a EMATER Descrição Natureza: Contribuições
Histórico: Empenho referente parcela destinada a EMATER no exercício de 2.017.
Dados da Anulação
Número do empenho: 1850 Ano do empenho: 2017 Data: 26/12/2017 Valor: 19,50
Credor: RD Pharma
CPF credor / CNPJ credor: 10.491.244/0001-78
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2049 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção dos Postos de Saúde e Assistência Médica Hospitalar Descrição Natureza: Material Hospitalar
Histórico: Empenho referente aquisição de materiais médico-hospitalares diversos para manutenção do Posto de Saúde deste município.
Dados da Anulação
Número do empenho: 1865 Ano do empenho: 2017 Data: 21/12/2017 Valor: 2,92
Credor: Welberton Helton de Oliveira - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 14.409.020/0001-25
Funcional Programática: 01.08.02.12.361.0404.2064 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: Empenho referente aquisição de peças e acessórios para manutenção em veículo Ducato OPT 7351 da Secretaria de Educação, transporte de estudantes, deste município.
Dados da Anulação
Número do empenho: 1867 Ano do empenho: 2017 Data: 22/12/2017 Valor: 1,46
Credor: Welberton Helton de Oliveira - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 14.409.020/0001-25
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: Empenho referente aquisição de peças diversas para manutenção em veículo Uno OPR 0553 da Secretaria de Saúde, transporte de usuários da saúde, deste município.
Dados da Anulação
Número do empenho: 1870 Ano do empenho: 2017 Data: 22/12/2017 Valor: 56,88
Credor: Welberton Helton de Oliveira - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 14.409.020/0001-25
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: Empenho referente aquisição de peças e acessórios para manutenção preventiva e corretiva em veículo ambulância Dobló HMH 6988 da Secretaria de Saúde, transporte de pacientes, deste município.
Dados da Anulação
Número do empenho: 1873 Ano do empenho: 2017 Data: 28/12/2017 Valor: 260,51
Credor: Restaurante e Posto Pires Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 19.540.921/0003-37
Funcional Programática: 01.02.03.04.122.0033.2016 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Contabilidade Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: Empenho referente aquisição de combustíveis (gasolina comum), atendendo as necessidades da Secretaria de Administração deste município.
Dados da Anulação
Número do empenho: 1874 Ano do empenho: 2017 Data: 01/12/2017 Valor: 362,22
Credor: Restaurante e Posto Pires Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 19.540.921/0003-37
Funcional Programática: 01.02.03.06.181.0178.2018 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Pilica Militar Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: Empenho referente aquisição de combustíveis (gasolina comum), atendendo as necessidades da Polícia Militar, deste município, conforme convênio firmado entre as partes.
Dados da Anulação
Número do empenho: 1875 Ano do empenho: 2017 Data: 01/12/2017 Valor: 20,98
Credor: Restaurante e Posto Pires Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 19.540.921/0003-37
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: Empenho referente aquisição de combustíveis (gasolina comum), atendendo as necessidades da Secretaria de Saúde - transporte de usuários da saúde, deste município.
Dados da Anulação
Número do empenho: 1876 Ano do empenho: 2017 Data: 01/12/2017 Valor: 37,79
Credor: Restaurante e Posto Pires Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 19.540.921/0003-37
Funcional Programática: 01.08.02.12.361.0404.2064 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: Empenho referente aquisição de combustíveis (gasolina comum), atendendo as necessidades da Secretaria de Educação - transporte de estudantes, deste município.
Dados da Anulação
Número do empenho: 1877 Ano do empenho: 2017 Data: 27/12/2017 Valor: 2.569,22
Credor: Restaurante e Posto Pires Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 19.540.921/0003-37
Funcional Programática: 01.08.02.12.361.0404.2064 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: Empenho referente aquisição de combustíveis (diesel S10), atendendo as necessidades da Secretaria de Educação - transporte de estudantes, deste município.
Dados da Anulação
Número do empenho: 1878 Ano do empenho: 2017 Data: 01/12/2017 Valor: 186,67
Credor: Restaurante e Posto Pires Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 19.540.921/0003-37
Funcional Programática: 01.12.04.26.782.0033.2105 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Transporte Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: Empenho referente aquisição de combustíveis (gasolina comum), atendendo as necessidades da Secretaria de Obras, Serv. Urbanos e Transporte deste município.
Dados da Anulação
Número do empenho: 1879 Ano do empenho: 2017 Data: 27/12/2017 Valor: 1.565,31
Credor: Restaurante e Posto Pires Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 19.540.921/0003-37
Funcional Programática: 01.12.04.26.782.0033.2105 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Transporte Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: Empenho referente aquisição de combustíveis (diesel S10), atendendo as necessidades da Secretaria de Obras, Serv. Urbanos e Transporte deste município.
Dados da Anulação
Número do empenho: 1886 Ano do empenho: 2017 Data: 01/12/2017 Valor: 481,42
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.08.02.12.361.0403.2061 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Histórico: Empenho referente folha de pagamento de servidores relativo ao mês de
Dados da Anulação
Número do empenho: 1887 Ano do empenho: 2017 Data: 01/12/2017 Valor: 902,84
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.09.01.12.361.0403.2073 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: FUNDEB-Manutenção das Ativ. da Remun. dos Profissionais do Magistério Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb)
Histórico: Empenho referente folha de pagamento de servidores relativo ao mês de
Dados da Anulação
Número do empenho: 1890 Ano do empenho: 2017 Data: 01/12/2017 Valor: 3.401,38
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.08.02.12.361.0404.2064 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
Histórico: Empenho referente folha de pagamento de servidores relativo ao mês de
Dados da Anulação
Número do empenho: 1892 Ano do empenho: 2017 Data: 01/12/2017 Valor: 2.240,00
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.11.01.20.608.0641.2086 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Municipal de Agricultura Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Histórico: Empenho referente folha de pagamento de servidores relativo ao mês de
Dados da Anulação
Número do empenho: 1917 Ano do empenho: 2017 Data: 01/12/2017 Valor: 170,44
Credor: CEMIG DISTRIBUIDORA S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 01.12.03.17.512.0611.2101 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção do Sistema de Abastecimento de Água Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: Empenho referente tarifa de energia elétrica dos poços artesianos deste município no mês de Dezembro de 2.017.
Dados da Anulação
Número do empenho: 1918 Ano do empenho: 2017 Data: 29/12/2017 Valor: 5,49
Credor: CEMIG DISTRIBUIDORA S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 01.02.03.06.181.0178.2018 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Pilica Militar Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: Empenho referente tarifa de energia elétrica do Posto da Polícia Militar deste município no mês de Dezembro de 2.017.
Dados da Anulação
Número do empenho: 1928 Ano do empenho: 2017 Data: 20/12/2017 Valor: 0,02
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.10.01.13.392.0247.2078 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Biblioteca e Seerviços Culturais Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Histórico: Empenho referente folha de pagamento de servidores relativo ao mês de
Dados da Anulação
Número do empenho: 1967 Ano do empenho: 2017 Data: 22/12/2017 Valor: 8,54
Credor: Welberton Helton de Oliveira - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 14.409.020/0001-25
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: Empenho referente aquisição de peças e acessórios para manutenção preventiva e corretiva em veículo Dobló PZA 8121 da Secretaria de Saúde, transporte de usuários da saúde, deste município.
Dados da Anulação
Número do empenho: 1969 Ano do empenho: 2017 Data: 22/12/2017 Valor: 48,30
Credor: Welberton Helton de Oliveira - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 14.409.020/0001-25
Funcional Programática: 01.08.02.12.361.0404.2064 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: Empenho referente aquisição de peças e acessórios para manutenção em veículo ônibus BWB 8961 da Secretaria de Educação, transporte de estudantes, deste município.
Dados da Anulação
Número do empenho: 1982 Ano do empenho: 2017 Data: 20/12/2017 Valor: 2,36
Credor: INSS- INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 01.08.02.12.272.0403.2059 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Obrigações Previdênciárias na Educação Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Histórico: Empenho referente contribuição ao INSS relativo a obrigação patronal dos setores da educação deste município no mês de Dezembro de 2.017.
Dados da Anulação
Número do empenho: 1988 Ano do empenho: 2017 Data: 28/12/2017 Valor: 28,04
Credor: Welberton Helton de Oliveira - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 14.409.020/0001-25
Funcional Programática: 01.02.03.06.181.0178.2018 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Pilica Militar Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: Empenho referente aquisição de peças diversas para manutenção em veículo viatura L200 placa OQM 9106 do Posto da Polícia Militar deste município.
Dados da Anulação
Número do empenho: 1993 Ano do empenho: 2017 Data: 27/12/2017 Valor: 0,42
Credor: Restaurante e Posto Pires Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 19.540.921/0003-37
Funcional Programática: 01.02.03.06.181.0178.2018 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Pilica Militar Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: Empenho referente aquisição de combustíveis (gasolina comum), atendendo as necessidades da Polícia Militar, deste município no mês de Dezembro, conforme convênio firmado entre as partes.
Dados da Anulação
Número do empenho: 1994 Ano do empenho: 2017 Data: 27/12/2017 Valor: 0,14
Credor: Restaurante e Posto Pires Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 19.540.921/0003-37
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: Empenho referente aquisição de combustíveis (gasolina comum), atendendo as necessidades da Secretaria de Saúde - transporte de usuários da saúde, deste município no mês de Dezembro de 2.017.
Dados da Anulação
Número do empenho: 1995 Ano do empenho: 2017 Data: 27/12/2017 Valor: 3,57
Credor: Restaurante e Posto Pires Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 19.540.921/0003-37
Funcional Programática: 01.08.02.12.361.0404.2064 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: Empenho referente aquisição de combustíveis (gasolina comum), atendendo as necessidades da Secretaria de Educação - transporte de estudantes, deste município no mês de Dezembro de 2.017.
Dados da Anulação
Número do empenho: 1996 Ano do empenho: 2017 Data: 27/12/2017 Valor: 3,23
Credor: Restaurante e Posto Pires Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 19.540.921/0003-37
Funcional Programática: 01.12.04.26.782.0033.2105 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Transporte Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: Empenho referente aquisição de combustíveis (gasolina comum), atendendo as necessidades da Secretaria de Obras, Serv. Urbanos e Transporte deste município no mês de Dezembro de 2.017.
Dados da Anulação
Número do empenho: 1997 Ano do empenho: 2017 Data: 27/12/2017 Valor: 1,22
Credor: Restaurante e Posto Pires Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 19.540.921/0003-37
Funcional Programática: 01.03.01.08.122.0486.2029 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Assitência Social Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: Empenho referente aquisição de combustíveis (gasolina comum), atendendo as necessidades da Secretaria de Promoção e Assistência Social deste município no mês de Dezembro de 2.017.
Dados da Anulação
Número do empenho: 2010 Ano do empenho: 2017 Data: 28/12/2017 Valor: 10,05
Credor: Copy & Loc Copiadora Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 10.587.320/0001-43
Funcional Programática: 01.02.03.04.122.0033.2016 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Contabilidade Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Histórico: Empenho referente locação 01 máquina impressora / copiadora / scaner - cópias execedentes, para funcionamento dos serviços da Secretaria de Administração desta prefeitura.
Total das anulações: /strong> 205.288,11