Informações atualizadas em: 07/02/2023 18:30:55
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2099 | Ano: 2017 | Data: 29/12/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 40,00 |
Credor: JOSE VALNEI FERREIRA DE SOUZA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 032.413.626-98 | ||||
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente despesa com diária de José Valnei Ferreira de Souza, matr. 278-3, Motorista, quando em viagem a Belo Horizonte no dia 28/12/2.017, relativo transporte de usuários da saúde para consulta e/ou exames médicos. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2098 | Ano: 2017 | Data: 29/12/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 40,00 |
Credor: ELIZABEL GONÇALVES DOS SANTOS SOUZA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 083.301.696-26 | ||||
Funcional Programática: 01.06.01.10.122.0033.2041 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente despesa com diária de Elizabel Gonçalves dos Santos Souza, matr. 342-6, Aux. de Serviços, quando em viagem a Itabira no dia 22/12/2.017, a serviço da Secretaria de Saúde deste município para treinamento junto a GRS-Itabira. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2097 | Ano: 2017 | Data: 29/12/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.781,72 |
Credor: Secretaria da Receita Federal do Brasil | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
Funcional Programática: 01.02.04.28.331.0000.2025 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Contribuição ao PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: Empenho referente contribuição para o PASEP mensal apurado no mês de Dezembro de 2.017. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2096 | Ano: 2017 | Data: 28/12/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 67,08 |
Credor: TELEMAR - NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 01.02.03.06.181.0178.2018 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Pilica Militar | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Empenho referente despesa com conta telefônica do Posto da Polícia Militar deste município no mês de Dezembro de 2.017. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2095 | Ano: 2017 | Data: 28/12/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 6.556,00 |
Credor: CONS. INTERMUNIC. DE SAUDE CENTRO LESTE | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.921.228/0001-87 | ||||
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2049 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Postos de Saúde e Assistência Médica Hospitalar | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Empenho referente pagamento de dívida do exercício de 2015, parcelas 12 a 15/15, relativo prestação de serviços de SETS a pacientes deste município. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2094 | Ano: 2017 | Data: 28/12/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.946,78 |
Credor: CONS. INTERMUNIC. DE SAUDE CENTRO LESTE | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.921.228/0001-87 | ||||
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2049 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Postos de Saúde e Assistência Médica Hospitalar | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Empenho referente prestação de serviços em transporte SETS CISCEL a pacientes deste município no mês Dezembro de 2.017. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2093 | Ano: 2017 | Data: 28/12/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 50,00 |
Credor: Inforgeo Tecnologia e Comercio LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.648.858/0001-37 | ||||
Funcional Programática: 01.02.01.04.122.0021.2008 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
Histórico: Empenho referente aquisição de caixa organizadora para manutenção e funcionamento da Secretaria de Administração deste município. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 60 | Ano: 2017 | Data: 11/05/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 10 | Data da Licitaçao: 25/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2092 | Ano: 2017 | Data: 28/12/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 43,50 |
Credor: ARMAZEM VIEIRA E MADUREIRA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.850.936/0001-65 | ||||
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2049 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Postos de Saúde e Assistência Médica Hospitalar | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Empenho referente aquisição de álcool em gel para manutenção do Posto de Saúde deste município. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 31 | Ano: 2017 | Data: 10/02/2017 | Modalidade: Convite | ||||
Licitação: 9 | Data da Licitaçao: 22/02/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2091 | Ano: 2017 | Data: 28/12/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 2.590,00 |
Credor: DISTRIMIX DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.417.694/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2051 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Medicamentos para Distribuição no Posto de Saúde | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Empenho referente aquisição de medicamentos diversos para a Farmácia de Minas e posterior distribuição gratuita aos munícipes. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 22 | Ano: 2017 | Data: 24/01/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 08/02/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2090 | Ano: 2017 | Data: 28/12/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 64,20 |
Credor: CMC PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.293.164/0001-05 | ||||
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2049 | Natureza: 3.3.90.30.34 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Postos de Saúde e Assistência Médica Hospitalar | Descrição Natureza: Material Laboratorial | |||
Histórico: Empenho referente aquisição de materiais para análises laboratoriais do Posto de Saúde deste município. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 44 | Ano: 2017 | Data: 06/04/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 6 | Data da Licitaçao: 19/04/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2089 | Ano: 2017 | Data: 28/12/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 908,48 |
Credor: COMERCIAL E AGRO VP LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.489.481/0001-02 | ||||
Funcional Programática: 01.02.03.04.122.0021.2015 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Serviços de Vig. Cant. e Zeladoria | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Empenho referente aquisição de gêneros alimentícios para manutenção da Secretaria de Administração deste município. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 65 | Ano: 2017 | Data: 01/06/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 11 | Data da Licitaçao: 14/06/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2088 | Ano: 2017 | Data: 28/12/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 189,00 |
Credor: CENTERLAB-CEN.DE ART.P/LAB.LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.259.625/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2049 | Natureza: 3.3.90.30.34 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Postos de Saúde e Assistência Médica Hospitalar | Descrição Natureza: Material Laboratorial | |||
Histórico: Empenho referente aquisição de materiais para análises laboratoriais do Posto de Saúde deste município. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 44 | Ano: 2017 | Data: 06/04/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 6 | Data da Licitaçao: 19/04/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2087 | Ano: 2017 | Data: 28/12/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 328,00 |
Credor: LAB SHOPPING DIAGNOSTICA LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 22.536.130/0001-86 | ||||
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2049 | Natureza: 3.3.90.30.34 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Postos de Saúde e Assistência Médica Hospitalar | Descrição Natureza: Material Laboratorial | |||
Histórico: Empenho referente aquisição de materiais para análises laboratoriais do Posto de Saúde deste município. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 44 | Ano: 2017 | Data: 06/04/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 6 | Data da Licitaçao: 19/04/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2086 | Ano: 2017 | Data: 28/12/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 147,60 |
Credor: ARMAZEM VIEIRA E MADUREIRA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.850.936/0001-65 | ||||
Funcional Programática: 01.12.03.15.452.0504.2097 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades de Limpeza Publica | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Empenho referente aquisição de vassouras de piaçava para limpeza de vias públicas desta municipalidade. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 31 | Ano: 2017 | Data: 10/02/2017 | Modalidade: Convite | ||||
Licitação: 9 | Data da Licitaçao: 22/02/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2085 | Ano: 2017 | Data: 28/12/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 74,90 |
Credor: ARMAZEM VIEIRA E MADUREIRA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.850.936/0001-65 | ||||
Funcional Programática: 01.07.01.10.122.0033.2045 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Cantina do Posto de Saúde | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
Histórico: Empenho referente aquisição de gás GLP acondionado em vasilhame de 13kg, para manutenção da cantina do Posto de Saúde. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 63 | Ano: 2017 | Data: 24/05/2017 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 36 | Data da Licitaçao: 24/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2084 | Ano: 2017 | Data: 28/12/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 149,80 |
Credor: ARMAZEM VIEIRA E MADUREIRA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.850.936/0001-65 | ||||
Funcional Programática: 01.08.02.12.306.0251.2060 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar e Cantina | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
Histórico: Empenho referente aquisição de gás GLP acondionado em vasilhame de 13kg, para manutenção e preparação da merenda escolar da Escola Municipal Dona Maricota. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 63 | Ano: 2017 | Data: 24/05/2017 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 36 | Data da Licitaçao: 24/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2083 | Ano: 2017 | Data: 28/12/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 74,90 |
Credor: ARMAZEM VIEIRA E MADUREIRA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.850.936/0001-65 | ||||
Funcional Programática: 01.02.03.04.122.0021.2015 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Serviços de Vig. Cant. e Zeladoria | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
Histórico: Empenho referente aquisição de gás GLP acondionado em vasilhame de 13kg, para manutenção da cantina da Prefeitura Municipal. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 63 | Ano: 2017 | Data: 24/05/2017 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 36 | Data da Licitaçao: 24/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2082 | Ano: 2017 | Data: 28/12/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 11,98 |
Credor: ARMAZEM VIEIRA E MADUREIRA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.850.936/0001-65 | ||||
Funcional Programática: 01.03.01.08.243.0486.2030 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Empenho referente aquisição de materiais de limpeza para manutenção e funcionamento do Conselho Tutelar deste município. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 31 | Ano: 2017 | Data: 10/02/2017 | Modalidade: Convite | ||||
Licitação: 9 | Data da Licitaçao: 22/02/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2081 | Ano: 2017 | Data: 28/12/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 74,90 |
Credor: ARMAZEM VIEIRA E MADUREIRA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.850.936/0001-65 | ||||
Funcional Programática: 01.03.01.08.243.0486.2030 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
Histórico: Empenho referente aquisição de gás GLP acondionado em vasilhame de 13kg para manutenção do Conselho Tutelar deste município. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 63 | Ano: 2017 | Data: 24/05/2017 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 36 | Data da Licitaçao: 24/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2080 | Ano: 2017 | Data: 28/12/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 46,33 |
Credor: EXTIMINAS - MOURA MATOS COM E REPR. LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 25.923.723/0001-93 | ||||
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2049 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Postos de Saúde e Assistência Médica Hospitalar | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
Histórico: Empenho referente aquisição de oxigênio PPU AGA para o Posto de Saúde deste município. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900168 | Ano: 2017 | Data: 28/12/2017 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2079 | Ano: 2017 | Data: 28/12/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 142,00 |
Credor: MAG INFOR INFORMATICA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.326.835/0001-50 | ||||
Funcional Programática: 01.06.01.10.122.0033.2041 | Natureza: 3.3.90.30.17 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados | |||
Histórico: Empenho referente aquisição de conectores para manutenção da rede de internet da Secrtaria de Saúde deste município. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 64 | Ano: 2017 | Data: 01/06/2017 | Modalidade: Convite | ||||
Licitação: 12 | Data da Licitaçao: 23/06/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2078 | Ano: 2017 | Data: 28/12/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 2.174,28 |
Credor: MAG INFOR INFORMATICA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.326.835/0001-50 | ||||
Funcional Programática: 01.06.01.10.122.0033.1017 | Natureza: 4.4.90.52.19 | |||
Projeto Atividade: Veículos, Móveis, Equipamentos Micro para Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Equipamentos de Processamento de Dados | |||
Histórico: Empenho referente aquisição de no-break, patch panel, rack 19 12u e switch para manutenção da rede de internet da Secretaria de Saúde deste município. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 64 | Ano: 2017 | Data: 01/06/2017 | Modalidade: Convite | ||||
Licitação: 12 | Data da Licitaçao: 23/06/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2077 | Ano: 2017 | Data: 28/12/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 560,00 |
Credor: HARDTRONIC COMPUTAD. E PERIFERICOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.197.613/0001-60 | ||||
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2049 | Natureza: 3.3.90.39.71 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Postos de Saúde e Assistência Médica Hospitalar | Descrição Natureza: Manut Conserv de Equip. de Processamento de Dados | |||
Histórico: Empenho referente serviço de manutenção de impressora do Posto de Saúde deste município. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900167 | Ano: 2017 | Data: 28/12/2017 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2076 | Ano: 2017 | Data: 28/12/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 84,82 |
Credor: EMP BRAS CORREIOS E TELEGRAFOS | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 42.956.037/0001-38 | ||||
Funcional Programática: 01.01.03.04.124.0032.2006 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Controle Interno | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Empenho referente despesa com serviços de correios no mês de Dezembro de 2.017. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2075 | Ano: 2017 | Data: 28/12/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 303,40 |
Credor: Inforgeo Tecnologia e Comercio LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.648.858/0001-37 | ||||
Funcional Programática: 01.04.01.08.244.0486.2038 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Centro de Ref. Soc. CRAS | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
Histórico: Empenho referente aquisição de materiais de expediente diversos com vistas ao atendimento das necessidades do CRAS deste município. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 60 | Ano: 2017 | Data: 11/05/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 10 | Data da Licitaçao: 25/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2074 | Ano: 2017 | Data: 28/12/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 76,39 |
Credor: ARMAZEM VIEIRA E MADUREIRA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.850.936/0001-65 | ||||
Funcional Programática: 01.06.01.10.122.0033.2041 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Empenho referente aquisição de materiais de limpeza para manutenção e funcionamento da Secretaria e Posto de Saúde deste município. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 31 | Ano: 2017 | Data: 10/02/2017 | Modalidade: Convite | ||||
Licitação: 9 | Data da Licitaçao: 22/02/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2073 | Ano: 2017 | Data: 28/12/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 156,29 |
Credor: ARMAZEM VIEIRA E MADUREIRA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.850.936/0001-65 | ||||
Funcional Programática: 01.02.03.04.122.0021.2015 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Serviços de Vig. Cant. e Zeladoria | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Empenho referente aquisição de materiais de limpeza para manutenção da Secretaria de Administração deste município. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 31 | Ano: 2017 | Data: 10/02/2017 | Modalidade: Convite | ||||
Licitação: 9 | Data da Licitaçao: 22/02/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2072 | Ano: 2017 | Data: 28/12/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.700,00 |
Credor: RD Pharma | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.491.244/0001-78 | ||||
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2049 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Postos de Saúde e Assistência Médica Hospitalar | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
Histórico: Empenho referente aquisição de materiais médico-hospitalares diversos para manutenção do Posto de Saúde deste município. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 22 | Ano: 2017 | Data: 24/01/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 08/02/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2071 | Ano: 2017 | Data: 28/12/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 97,76 |
Credor: CNA MULTIFORMATO E LOGISTICA LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.270.476/0001-45 | ||||
Funcional Programática: 01.04.01.08.244.0486.2038 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Centro de Ref. Soc. CRAS | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Empenho referente aquisição de gêneros alimentícios para manutenção do CRAS deste município. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 65 | Ano: 2017 | Data: 01/06/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 11 | Data da Licitaçao: 14/06/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2070 | Ano: 2017 | Data: 28/12/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 179,60 |
Credor: CNA MULTIFORMATO E LOGISTICA LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.270.476/0001-45 | ||||
Funcional Programática: 01.06.01.10.122.0033.2041 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Empenho referente aquisição de gêneros alimentícios para manutenção da Secretaria de Saúde deste município. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 65 | Ano: 2017 | Data: 01/06/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 11 | Data da Licitaçao: 14/06/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2069 | Ano: 2017 | Data: 28/12/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 179,60 |
Credor: CNA MULTIFORMATO E LOGISTICA LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.270.476/0001-45 | ||||
Funcional Programática: 01.02.03.04.122.0021.2015 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Serviços de Vig. Cant. e Zeladoria | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Empenho referente aquisição de gêneros alimentícios para manutenção e funcionamento da sede da Prefeitura Municipal. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 65 | Ano: 2017 | Data: 01/06/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 11 | Data da Licitaçao: 14/06/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2068 | Ano: 2017 | Data: 28/12/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 2.387,00 |
Credor: MARIA FERNANDES DA MERCES PEREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.277.016/0001-74 | ||||
Funcional Programática: 01.02.03.04.122.0033.2016 | Natureza: 3.3.90.39.13 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Contabilidade | Descrição Natureza: Loc. de Bens Móveis Tang. ou Int. de Outras Nat. | |||
Histórico: Empenho referente locação de veículo para atender as necessidades da Secretaria de Administração deste município e demais setores. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 96 | Ano: 2017 | Data: 18/10/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 16 | Data da Licitaçao: 31/10/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2067 | Ano: 2017 | Data: 28/12/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 2.568,00 |
Credor: BR Pneus | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.257.479/0001-01 | ||||
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Empenho referente aquisição de pneus para manutenção em veículos OWY 0512, OQT 2162 e HMH 6988, da Secretaria de Saúde, transporte de pacientes e usuários da saúde, deste município. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 45 | Ano: 2017 | Data: 11/04/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 7 | Data da Licitaçao: 24/04/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2066 | Ano: 2017 | Data: 28/12/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.070,00 |
Credor: BR Pneus | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.257.479/0001-01 | ||||
Funcional Programática: 01.08.02.12.361.0404.2064 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Empenho referente aquisição de pneus para veículos OPD 4460 e OWJ 2894 da Secretaria de Educação - transporte de estudantes, deste município. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 45 | Ano: 2017 | Data: 11/04/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 7 | Data da Licitaçao: 24/04/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2065 | Ano: 2017 | Data: 28/12/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.428,00 |
Credor: COMERCIAL ITABIRANA DE PNEUS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.135.243/0001-98 | ||||
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Empenho referente aquisição de pneus para manutenção em veículo Dobló PZA 8121, da Secretaria de Saúde, transporte de usuários da saúde, deste município. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 56 | Ano: 2017 | Data: 09/05/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 9 | Data da Licitaçao: 02/08/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2064 | Ano: 2017 | Data: 28/12/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 632,00 |
Credor: MINAS EMPRESARIAL E COMERCIO DE PNEUS LTDA- EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.006.663/0001-62 | ||||
Funcional Programática: 01.12.04.26.782.0033.2105 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Transporte | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Empenho referente aquisição de pneus para manutenção em veículo Uno Way OPT 7340, da Secretaria de Obras, Serv. Urbanos e Transporte deste município. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 45 | Ano: 2017 | Data: 11/04/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 7 | Data da Licitaçao: 24/04/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2063 | Ano: 2017 | Data: 28/12/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 3.400,00 |
Credor: Papelaria Souza Almeida LTDA- Me | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 08.049.238/0001-13 | ||||
Funcional Programática: 01.08.02.12.361.0403.2061 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
Histórico: Empenho referente aquisição de materiais de papelaria - folha A4; com vistas ao atendimento das necessidades da Escola Municipal Dona Maricota. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 60 | Ano: 2017 | Data: 11/05/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 10 | Data da Licitaçao: 25/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2062 | Ano: 2017 | Data: 28/12/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 8.669,67 |
Credor: Papelaria Souza Almeida LTDA- Me | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 08.049.238/0001-13 | ||||
Funcional Programática: 01.08.02.12.361.0403.2061 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
Histórico: Empenho referente aquisição de materiais de papelaria com vistas ao atendimento das necessidades da Escola Municipal Dona Maricota. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 60 | Ano: 2017 | Data: 11/05/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 10 | Data da Licitaçao: 25/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2061 | Ano: 2017 | Data: 28/12/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 570,48 |
Credor: LIVRARIA E PAPELARIA ZENITH LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.540.723/0001-01 | ||||
Funcional Programática: 01.08.02.12.361.0403.2061 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
Histórico: Empenho referente aquisição de materiais de papelaria com vistas ao atendimento das necessidades da Escola Municipal Dona Maricota. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 60 | Ano: 2017 | Data: 11/05/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 10 | Data da Licitaçao: 25/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2060 | Ano: 2017 | Data: 28/12/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 2.618,25 |
Credor: Inforgeo Tecnologia e Comercio LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.648.858/0001-37 | ||||
Funcional Programática: 01.08.02.12.361.0403.2061 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
Histórico: Empenho referente aquisição de materiais de papelaria com vistas ao atendimento das necessidades da Escola Municipal Dona Maricota. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 60 | Ano: 2017 | Data: 11/05/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 10 | Data da Licitaçao: 25/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2059 | Ano: 2017 | Data: 28/12/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 39,50 |
Credor: LIVRARIA E PAPELARIA ZENITH LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.540.723/0001-01 | ||||
Funcional Programática: 01.02.03.06.181.0178.2018 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Pilica Militar | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
Histórico: Empenho referente aquisição de materiais de expediente para manutenção e funcionamento do Posto da Polícia Militar deste município. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 60 | Ano: 2017 | Data: 11/05/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 10 | Data da Licitaçao: 25/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2058 | Ano: 2017 | Data: 28/12/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.000,80 |
Credor: Papelaria Souza Almeida LTDA- Me | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 08.049.238/0001-13 | ||||
Funcional Programática: 01.02.01.04.122.0021.2008 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
Histórico: Empenho referente aquisição de materiais de expediente para manutenção e funcionamento da Secretaria de Administração deste município. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 60 | Ano: 2017 | Data: 11/05/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 10 | Data da Licitaçao: 25/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2057 | Ano: 2017 | Data: 28/12/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 272,50 |
Credor: LIVRARIA E PAPELARIA ZENITH LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.540.723/0001-01 | ||||
Funcional Programática: 01.02.01.04.122.0021.2008 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
Histórico: Empenho referente aquisição de materiais de expediente para manutenção e funcionamento da Secretaria de Administração deste município. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 60 | Ano: 2017 | Data: 11/05/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 10 | Data da Licitaçao: 25/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2056 | Ano: 2017 | Data: 28/12/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 473,84 |
Credor: Inforgeo Tecnologia e Comercio LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.648.858/0001-37 | ||||
Funcional Programática: 01.02.01.04.122.0021.2008 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
Histórico: Empenho referente aquisição de materiais de expediente para manutenção e funcionamento da Secretaria de Administração deste município. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 60 | Ano: 2017 | Data: 11/05/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 10 | Data da Licitaçao: 25/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2055 | Ano: 2017 | Data: 28/12/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.500,00 |
Credor: Webert Robson Ribeiro | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 012.109.586-00 | ||||
Funcional Programática: 01.12.03.15.451.0036.2096 | Natureza: 3.3.90.36.06 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Urbanos em Geral | Descrição Natureza: Serviços Técnicos | |||
Histórico: Empenho referente serviços de consultoria e elaboração de planilha orçamentária em área de construção civil. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 106 | Ano: 2017 | Data: 28/12/2017 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 53 | Data da Licitaçao: 28/12/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2054 | Ano: 2017 | Data: 28/12/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 22.439,71 |
Credor: LUCAS JERDER FERREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 15.513.817/0001-30 | ||||
Funcional Programática: 01.08.02.12.361.0403.2061 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Empenho referente prestação de serviço de marcenaria, confecção de móveis planejados em MDF para a Escola Municipal Dona Maricota. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 102 | Ano: 2017 | Data: 07/12/2017 | Modalidade: Convite | ||||
Licitação: 18 | Data da Licitaçao: 20/12/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2053 | Ano: 2017 | Data: 26/12/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 950,00 |
Credor: JOSE HEWERSON FERREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 428.811.616-34 | ||||
Funcional Programática: 01.08.02.12.361.0403.2061 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Empenho referente serviços de manutenção e instalação de canalização de gás da cantina da Escola Municipal Dona Maricota. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900166 | Ano: 2017 | Data: 26/12/2017 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2052 | Ano: 2017 | Data: 26/12/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 590,00 |
Credor: JOSE HEWERSON FERREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 428.811.616-34 | ||||
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2049 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Postos de Saúde e Assistência Médica Hospitalar | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Empenho referente serviços de manutenção e reparos em equipamentos eletrônicos, elétricos e de geração e distribuição de energia conforme necessidade do Posto de Saúde deste município. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 900166 | Ano: 2017 | Data: 26/12/2017 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2051 | Ano: 2017 | Data: 26/12/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.022,42 |
Credor: Restaurante e Posto Pires Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.540.921/0003-37 | ||||
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Empenho referente aquisição de combustíveis (gasolina comum), atendendo as necessidades da Secretaria de Saúde - transporte de usuários da saúde, deste município no mês de Dezembro de 2.017. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 17 | Ano: 2017 | Data: 12/01/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 06/02/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2050 | Ano: 2017 | Data: 26/12/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 120,48 |
Credor: Restaurante e Posto Pires Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.540.921/0003-37 | ||||
Funcional Programática: 01.12.04.26.782.0033.2105 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Transporte | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Empenho referente aquisição de combustíveis (gasolina comum), para veículo OPT 7340, atendendo as necessidades da Secretaria de Obras, Serv. Urbanos e Transporte deste município no mês de Dezembro de 2.017. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 17 | Ano: 2017 | Data: 12/01/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 06/02/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2049 | Ano: 2017 | Data: 26/12/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 56,18 |
Credor: Restaurante e Posto Pires Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.540.921/0003-37 | ||||
Funcional Programática: 01.03.01.08.122.0486.2029 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Assitência Social | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Empenho referente aquisição de combustíveis (gasolina comum), para veículo Mobi QNG 6569, atendendo as necessidades da Secretaria de Promoção e Assistência Social deste município no mês de Dezembro de 2.017. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 17 | Ano: 2017 | Data: 12/01/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 06/02/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2048 | Ano: 2017 | Data: 26/12/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 173,91 |
Credor: Restaurante e Posto Pires Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.540.921/0003-37 | ||||
Funcional Programática: 01.02.03.06.181.0178.2018 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Pilica Militar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Empenho referente aquisição de combustíveis (diesel S10), para veículo L200 OQM 9106, atendendo as necessidades da Polícia Militar deste município no mês de Dezembro, conforme convênio firmado entre as partes. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 17 | Ano: 2017 | Data: 12/01/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 06/02/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2047 | Ano: 2017 | Data: 26/12/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 20,00 |
Credor: JOSE GILMAR NASCENTE SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 053.278.516-99 | ||||
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente despesa com diária de José Gilmar Nascente Silva, matr. 523-2, Motorista, quando em viagem a serviço desta municipalidade. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2046 | Ano: 2017 | Data: 26/12/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 20,00 |
Credor: PAULO EUZEBIO DE OLIVEIRA LACERDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 032.724.326-04 | ||||
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente despesa com diária de Paulo Euzébio de Oliveira Lacerda, matr. 139-7, Motorista, quando em viagem a serviço desta municipalidade. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2045 | Ano: 2017 | Data: 26/12/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 20,00 |
Credor: MAIKE JUNIOR DE LIMA E SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 109.802.746-99 | ||||
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente despesa com diária de Maike Júnior de Lima e Silva, matr. 432-5, Motorista, quando em viagem a serviço desta municipalidade. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2044 | Ano: 2017 | Data: 26/12/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 40,00 |
Credor: Gilson Morais de Souza | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 046.622.036-78 | ||||
Funcional Programática: 01.02.04.04.123.0004.2021 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Tesouraria | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente despesa com diária de Gilson Morais de Souza, matr. 210-5, Aux. Administrativo II, quando em viagem a Itabira no dia 28/12/2.017, para realização de pagamento de empréstimo consignado junto a Caixa Econômica Federal. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2043 | Ano: 2017 | Data: 22/12/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.733,12 |
Credor: CARTORIO REG. CIVIL E NOTAS INT.E TUTELA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 22.115.158/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 01.02.01.04.122.0021.2008 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Empenho referente serviços prestados pelo cartório deste município atendendo as necessidades desta Administração. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2042 | Ano: 2017 | Data: 22/12/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 80,00 |
Credor: DENIO DE SA E SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 053.822.556-44 | ||||
Funcional Programática: 01.12.01.15.122.0033.2091 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente despesa com diária de Denio de Sá e Silva, matr. 557-1, quando em viagem a serviço desta municipalidade. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2041 | Ano: 2017 | Data: 22/12/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 40,00 |
Credor: ADRIANA DE SOUZA FERREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 042.997.436-10 | ||||
Funcional Programática: 01.01.03.04.124.0032.2006 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Controle Interno | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente despesa com diária de Adriana de Souza Ferreira, matr. 287-4, Controle Interno, quando em viagem a Itabira no dia 23/12/2.017 para compra de material para a Escola Dona Maricota. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2040 | Ano: 2017 | Data: 22/12/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 40,00 |
Credor: ALESSANDRA DE MORAIS RIBEIRO BELONI | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 069.152.476-96 | ||||
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2049 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Postos de Saúde e Assistência Médica Hospitalar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente despesa com diária de Alessandra de Morais Ribeiro Beloni, matr. 376-5, quando em viagem a itabira no dia 22/12/2.017, para treinamento junto a GRS/Itabira. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2039 | Ano: 2017 | Data: 22/12/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 40,00 |
Credor: RAYANNE ESTANISLAU DE SA MARTINS | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 083.060.236-41 | ||||
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2049 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Postos de Saúde e Assistência Médica Hospitalar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente despesa com diária de Rayanne Estanislau de Sá Martins, matr. 440-8, Enfermeira, quando em viagem a itabira no dia 22/12/2.017, para treinamento junto a GRS/Itabira. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2038 | Ano: 2017 | Data: 19/12/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 40,00 |
Credor: LUCIANA FELIX DOS REIS FERREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 044.757.486-82 | ||||
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2049 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Postos de Saúde e Assistência Médica Hospitalar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente despesa com diária de Luciana Félix dos Reis Ferreira, matr. 575-3, Fisioterapeuta, quando em viagem a Itabira no dia 20/12/2.017, para reunião com as referências municipais da Rede de Cuidados da Pessoa com Deficiência. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2037 | Ano: 2017 | Data: 11/12/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 120,00 |
Credor: Widyna Samanta Lourdes Ferreira | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 097.374.316-69 | ||||
Funcional Programática: 01.02.06.04.122.0021.2028 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Compras, Licitação, Almoxarifadoe Patrimônio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente despesa com diária de Widyna Samanta Lourdes Ferreira, matr. 554-7, quando em viagem a serviço desta municipalidade. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2036 | Ano: 2017 | Data: 11/12/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 40,00 |
Credor: LEANDRO DA SILVA AIRES | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 096.925.656-61 | ||||
Funcional Programática: 01.12.01.15.122.0033.2091 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente despesa com diária de Leandro da Silva Aires, matr. 540-6, Motorista, quando em viagem a Belo Horizonte no dia 12/12/2.017, a serviço da Secretaria de Obras, Serv. Urbanos e Transporte. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2035 | Ano: 2017 | Data: 04/12/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 99,76 |
Credor: TELEMAR - NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 01.02.03.06.181.0178.2018 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Pilica Militar | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Empenho referente despesa com conta telefônica do Posto da Polícia Militar deste município no mês de Dezembro de 2.017. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2034 | Ano: 2017 | Data: 04/12/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 109,94 |
Credor: TELEMAR - NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 01.08.01.12.122.0033.2057 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Água Energia Elétrica e Internet e Telefonia da Educação | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Empenho referente despesa com conta telefônica da Escola Municipal Dona Maricota no mês de Dezembro de 2.017. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2033 | Ano: 2017 | Data: 04/12/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 124,25 |
Credor: TELEMAR - NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 01.03.01.08.243.0486.2030 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Empenho referente despesa com conta telefônica do Conselho Tutelar deste município no mês de Dezembro de 2.017. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2032 | Ano: 2017 | Data: 04/12/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 692,62 |
Credor: TELEMAR - NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 01.02.03.24.722.0021.2020 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Servidores Telefônicos e Internet | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Empenho referente despesa com conta telefônica do Setor Administrativo desta prefeitura no mês de Dezembro de 2.017. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2031 | Ano: 2017 | Data: 04/12/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 110,24 |
Credor: TELEMAR - NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 01.04.01.08.244.0486.2038 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Centro de Ref. Soc. CRAS | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Empenho referente despesa com conta telefônica do CRAS deste município no mês de Dezembro de 2.017. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2030 | Ano: 2017 | Data: 04/12/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 568,20 |
Credor: TELEMAR - NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 01.06.01.10.122.0033.2042 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Tarifa de Água, Luz, Telefone e Intenet | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Empenho referente despesa com conta telefônica do Posto de Saúde deste município no mês de Dezembro de 2.017. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2025 | Ano: 2017 | Data: 01/12/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 2.475,50 |
Credor: JOSE HEWERSON FERREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 428.811.616-34 | ||||
Funcional Programática: 01.10.01.13.392.0247.2078 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Biblioteca e Seerviços Culturais | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Empenho referente serviços de instalação de fiação elétrica montagem de iluminação natalina. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 900165 | Ano: 2017 | Data: 01/12/2017 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2024 | Ano: 2017 | Data: 01/12/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 600,00 |
Credor: Paulo Henrique Neves de Sousa | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 122.497.896-06 | ||||
Funcional Programática: 01.04.01.08.244.0486.2034 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de At. Int. a Família | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Empenho referente auxílio financeiro à Paulo Henrique Neves de Sousa, para realização de exames médicos com urgência, conforme relatório social. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2023 | Ano: 2017 | Data: 01/12/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 60,00 |
Credor: MAIKE JUNIOR DE LIMA E SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 109.802.746-99 | ||||
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente despesa com diária de Maike Júnior de Lima e Silva, matr. 432-5, Motorista, quando em viagem a serviço desta municipalidade. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2022 | Ano: 2017 | Data: 01/12/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 100,00 |
Credor: MAIKE JUNIOR DE LIMA E SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 109.802.746-99 | ||||
Funcional Programática: 01.08.02.12.361.0404.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente despesa com diária de Maike Júnior de Lima e Silva, matr. 432-5, Motorista, quando em viagem a serviço desta municipalidade. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2021 | Ano: 2017 | Data: 01/12/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 140,00 |
Credor: JOSE GILMAR NASCENTE SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 053.278.516-99 | ||||
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente despesa com diária de José Gilmar Nascente Silva, matr. 523-2, Motorista, quando em viagem a serviço desta municipalidade. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2020 | Ano: 2017 | Data: 01/12/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 40,00 |
Credor: VALDINEI FERREIRA OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 110.184.286-58 | ||||
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente despesa com diária de Valdinei Ferreira Oliveira, matr. 529-0, Motorista, quando em viagem a serviço desta municipalidade. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2019 | Ano: 2017 | Data: 01/12/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 120,00 |
Credor: Hugo Luiz Ribeiro Simão | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 069.966.276-13 | ||||
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente despesa com diária de Hugo Luiz Ribeiro Simão, matr. 561-2, Motorista, quando em viagem a serviço desta municipalidade. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2018 | Ano: 2017 | Data: 01/12/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 60,00 |
Credor: RODRIGO MADEIRA DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 123.437.246-01 | ||||
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente despesa com diária de Rodrigo Madeira da Silva, matr. 477-1, Motorista, quando em viagem a serviço desta municipalidade. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2017 | Ano: 2017 | Data: 01/12/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 60,00 |
Credor: PAULO EUZEBIO DE OLIVEIRA LACERDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 032.724.326-04 | ||||
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente despesa com diária de Paulo Euzébio de Oliveira Lacerda, matr. 139-7, Motorista, quando em viagem a serviço desta municipalidade. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2016 | Ano: 2017 | Data: 01/12/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 160,00 |
Credor: JOSE VALNEI FERREIRA DE SOUZA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 032.413.626-98 | ||||
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente despesa com diária de José Valnei Ferreira de Souza, matr. 278-3, Motorista, quando em viagem a serviço desta municipalidade. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2015 | Ano: 2017 | Data: 01/12/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 240,00 |
Credor: DANIEL GONCALVES DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 075.795.096-52 | ||||
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2049 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Postos de Saúde e Assistência Médica Hospitalar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente despesa com diária de Daniel Gonçalves dos Santos, matr. 321-0, Aux. Serviços, quando em viagem a serviço desta municipalidade. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2010 | Ano: 2017 | Data: 01/12/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 137,70 |
Credor: Copy & Loc Copiadora Ltda - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.587.320/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 01.02.03.04.122.0033.2016 | Natureza: 3.3.90.39.12 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Contabilidade | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | |||
Histórico: Empenho referente locação 01 máquina impressora / copiadora / scaner - cópias execedentes, para funcionamento dos serviços da Secretaria de Administração desta prefeitura. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900040 | Ano: 2017 | Data: 01/03/2017 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2009 | Ano: 2017 | Data: 01/12/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 714,11 |
Credor: Maria Helena Rodrigues Oliveira00060158670 | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 16.755.975/0001-60 | ||||
Funcional Programática: 01.08.02.12.306.0251.2060 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar e Cantina | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Empenho referente aquisição de gêneros alimentícios para manutenção da merenda escolar da Escola Municipal Professora Dona Maricota. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 38 | Ano: 2017 | Data: 17/03/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 30/03/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2008 | Ano: 2017 | Data: 01/12/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.000,00 |
Credor: ROBSON MOREIRA COUTO | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.655.883/0001-78 | ||||
Funcional Programática: 01.08.02.12.365.0401.2069 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Pré-Escola | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Empenho referente aquisição de jogos didáticos, quebra-cabeças, casinha de atividades, entre outros, para aplicação das atividades do pré-escolar da Escola Municipal Professora Dona Maricota. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900164 | Ano: 2017 | Data: 01/12/2017 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2007 | Ano: 2017 | Data: 01/12/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 190,00 |
Credor: JOSIANE APARECIDA VALADARES SOUZA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 053.375.496-85 | ||||
Funcional Programática: 01.04.01.08.244.0486.2034 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de At. Int. a Família | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Empenho referente auxílio financeiro à família de Josiane Aparecida Valadares Souza, para tratamento de saúde imunoterápico de sua filha Lara Fábia Gonçalves Valadares, conforme relatório social. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2006 | Ano: 2017 | Data: 01/12/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 8.715,00 |
Credor: GERSON MORAIS DE SOUZA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 14.653.849/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 01.12.04.26.782.0710.2106 | Natureza: 3.3.90.39.13 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Melhoramento das Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Loc. de Bens Móveis Tang. ou Int. de Outras Nat. | |||
Histórico: Empenho referente locação de máquina retro escavadeira, atendendo as necessidades da Secretaria de Obras, Serv. Urbanos e Transporte deste município, relativo recuperação e manutenção de estradas vicinais. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 70 | Ano: 2017 | Data: 01/06/2017 | Modalidade: Convite | ||||
Licitação: 13 | Data da Licitaçao: 03/07/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2005 | Ano: 2017 | Data: 01/12/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.153,25 |
Credor: COMERCIAL E AGRO VP LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.489.481/0001-02 | ||||
Funcional Programática: 01.02.01.04.122.0021.2008 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Empenho referente aquisição de gêneros alimentícios para manutenção da Secretaria de Administração deste município. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 30 | Ano: 2017 | Data: 09/02/2017 | Modalidade: Convite | ||||
Licitação: 8 | Data da Licitaçao: 22/02/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2004 | Ano: 2017 | Data: 01/12/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 23,52 |
Credor: COMERCIAL E AGRO VP LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.489.481/0001-02 | ||||
Funcional Programática: 01.02.01.04.122.0021.2008 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Empenho referente aquisição de gêneros alimentícios para manutenção da Secretaria de Administração deste município. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 65 | Ano: 2017 | Data: 01/06/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 11 | Data da Licitaçao: 14/06/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2003 | Ano: 2017 | Data: 01/12/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 325,92 |
Credor: Maria Helena Rodrigues Oliveira00060158670 | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 16.755.975/0001-60 | ||||
Funcional Programática: 01.04.01.08.244.0486.2038 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Centro de Ref. Soc. CRAS | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Empenho referente aquisição de gêneros alimentícios para manutenção do CRAS deste município. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 38 | Ano: 2017 | Data: 17/03/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 30/03/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2002 | Ano: 2017 | Data: 01/12/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 264,62 |
Credor: Maria Helena Rodrigues Oliveira00060158670 | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 16.755.975/0001-60 | ||||
Funcional Programática: 01.06.01.10.122.0033.2041 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Empenho referente aquisição de gêneros alimentícios para manutenção da Secretaria de Saúde deste município. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 38 | Ano: 2017 | Data: 17/03/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 30/03/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2001 | Ano: 2017 | Data: 01/12/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 530,42 |
Credor: Maria Helena Rodrigues Oliveira00060158670 | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 16.755.975/0001-60 | ||||
Funcional Programática: 01.02.03.04.122.0021.2015 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Serviços de Vig. Cant. e Zeladoria | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Empenho referente aquisição de gêneros alimentícios para manutenção da cantina da Prefeitura Municipal. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 38 | Ano: 2017 | Data: 17/03/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 30/03/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2000 | Ano: 2017 | Data: 01/12/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 3,84 |
Credor: INSS- INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 01.02.01.09.272.0021.2009 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Contribuição Previdência Geral - INSS | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: Empenho referente contribuição ao INSS relativo a agricultura familiar. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1999 | Ano: 2017 | Data: 01/12/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 2.774,70 |
Credor: INSS- INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 01.02.01.09.272.0021.2009 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Contribuição Previdência Geral - INSS | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: Empenho referente contribuição ao INSS relativo a obrigação patronal de prestadores de serviços no mês de Dezembro de 2.017. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1998 | Ano: 2017 | Data: 01/12/2017 | Tipo: Global | Valor: 600,00 |
Credor: EULANO APARECIDO DIAS REIS | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 043.361.176-67 | ||||
Funcional Programática: 01.04.01.08.244.0486.2034 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de At. Int. a Família | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: Empenho referente locação de imóvel residencial para atender a família de baixa renda conforme Lei Municipal 427/2005 da assistência social nos meses de Novembro e Dezembro de 2.017. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 58 | Ano: 2017 | Data: 09/05/2017 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 33 | Data da Licitaçao: 09/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1997 | Ano: 2017 | Data: 01/12/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 544,04 |
Credor: Restaurante e Posto Pires Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.540.921/0003-37 | ||||
Funcional Programática: 01.03.01.08.122.0486.2029 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Assitência Social | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Empenho referente aquisição de combustíveis (gasolina comum), atendendo as necessidades da Secretaria de Promoção e Assistência Social deste município no mês de Dezembro de 2.017. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 17 | Ano: 2017 | Data: 12/01/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 06/02/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1996 | Ano: 2017 | Data: 01/12/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 267,33 |
Credor: Restaurante e Posto Pires Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.540.921/0003-37 | ||||
Funcional Programática: 01.12.04.26.782.0033.2105 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Transporte | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Empenho referente aquisição de combustíveis (gasolina comum), atendendo as necessidades da Secretaria de Obras, Serv. Urbanos e Transporte deste município no mês de Dezembro de 2.017. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 17 | Ano: 2017 | Data: 12/01/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 06/02/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1995 | Ano: 2017 | Data: 01/12/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 529,97 |
Credor: Restaurante e Posto Pires Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.540.921/0003-37 | ||||
Funcional Programática: 01.08.02.12.361.0404.2064 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Empenho referente aquisição de combustíveis (gasolina comum), atendendo as necessidades da Secretaria de Educação - transporte de estudantes, deste município no mês de Dezembro de 2.017. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 17 | Ano: 2017 | Data: 12/01/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 06/02/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1994 | Ano: 2017 | Data: 01/12/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 262,64 |
Credor: Restaurante e Posto Pires Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.540.921/0003-37 | ||||
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Empenho referente aquisição de combustíveis (gasolina comum), atendendo as necessidades da Secretaria de Saúde - transporte de usuários da saúde, deste município no mês de Dezembro de 2.017. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 17 | Ano: 2017 | Data: 12/01/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 06/02/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1993 | Ano: 2017 | Data: 01/12/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 497,14 |
Credor: Restaurante e Posto Pires Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.540.921/0003-37 | ||||
Funcional Programática: 01.02.03.06.181.0178.2018 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Pilica Militar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Empenho referente aquisição de combustíveis (gasolina comum), atendendo as necessidades da Polícia Militar, deste município no mês de Dezembro, conforme convênio firmado entre as partes. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 17 | Ano: 2017 | Data: 12/01/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 06/02/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1992 | Ano: 2017 | Data: 01/12/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 329,25 |
Credor: COMERCIAL E AGRO VP LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.489.481/0001-02 | ||||
Funcional Programática: 01.04.01.08.244.0486.2015 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Serviços de Vig. Cant. e Zeladoria | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Empenho referente aquisição de cesta básica para doação a carentes conforme solicitação da Assistente Social deste município. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 55 | Ano: 2017 | Data: 23/05/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 8 | Data da Licitaçao: 23/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1991 | Ano: 2017 | Data: 01/12/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 300,00 |
Credor: Marcos Paulo de Almeida Sá | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 087.005.456-27 | ||||
Funcional Programática: 01.04.01.08.244.0486.2034 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de At. Int. a Família | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: Empenho referente locação de imóvel residencial para atender a família de baixa renda conforme Lei Municipal 427/2005 da assistência social no mês de Dezembro de 2.017. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 91 | Ano: 2017 | Data: 01/09/2017 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 64 | Data da Licitaçao: 01/09/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1990 | Ano: 2017 | Data: 01/12/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 300,00 |
Credor: JOSE ROBERTO DA SILVA SOARES | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 663.351.756-49 | ||||
Funcional Programática: 01.04.01.08.244.0486.2034 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de At. Int. a Família | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: Empenho referente locação de imóvel residencial para atender a família de baixa renda conforme Lei Municipal 427/2005 da assistência social no mês de Dezembro de 2.017. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 40 | Ano: 2017 | Data: 17/03/2017 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 23 | Data da Licitaçao: 17/03/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1989 | Ano: 2017 | Data: 01/12/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 960,00 |
Credor: Welberton Helton de Oliveira - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 14.409.020/0001-25 | ||||
Funcional Programática: 01.02.03.06.181.0178.2018 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Pilica Militar | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Empenho referente serviços de manutenção em veículo viatura L200 placa OQM 9106 do Posto da Polícia Militar deste município. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 43 | Ano: 2017 | Data: 29/03/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 12/04/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1988 | Ano: 2017 | Data: 01/12/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 2.600,00 |
Credor: Welberton Helton de Oliveira - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 14.409.020/0001-25 | ||||
Funcional Programática: 01.02.03.06.181.0178.2018 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Pilica Militar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Empenho referente aquisição de peças diversas para manutenção em veículo viatura L200 placa OQM 9106 do Posto da Polícia Militar deste município. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 43 | Ano: 2017 | Data: 29/03/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 12/04/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1987 | Ano: 2017 | Data: 01/12/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.600,00 |
Credor: ELETRO DOMESTICOS EMBALO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.196.171/0001-30 | ||||
Funcional Programática: 01.08.02.12.361.0403.1029 | Natureza: 4.4.90.52.24 | |||
Projeto Atividade: Aquisição de Móveis, Equipamentos e Utensílios Veículos para Educação | Descrição Natureza: Mobiliário em Geral | |||
Histórico: Empenho referente aquisição de 10 caminhas portátil e empilhável, tela de tecido poliéster c/ recobrimento de PVC, para a Escola Municipal Professora Dona Maricota. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 900162 | Ano: 2017 | Data: 01/12/2017 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1986 | Ano: 2017 | Data: 01/12/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.536,70 |
Credor: DROGARIA SA DUARTE LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.518.307/0001-30 | ||||
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2051 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Medicamentos para Distribuição no Posto de Saúde | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Empenho referente aquisição de medicamentos controlados conforme relatório da Assistente Social do município. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900163 | Ano: 2017 | Data: 01/12/2017 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1985 | Ano: 2017 | Data: 01/12/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.040,00 |
Credor: ELETRO DOMESTICOS EMBALO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.196.171/0001-30 | ||||
Funcional Programática: 01.08.02.12.361.0403.1029 | Natureza: 4.4.90.52.24 | |||
Projeto Atividade: Aquisição de Móveis, Equipamentos e Utensílios Veículos para Educação | Descrição Natureza: Mobiliário em Geral | |||
Histórico: Empenho referente aquisição de 04 bancos, formato de lápis quadrado, 156cm x 46cm x 73 cm, para a Escola Municipal Professora Dona Maricota. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900162 | Ano: 2017 | Data: 01/12/2017 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1984 | Ano: 2017 | Data: 01/12/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 30.903,80 |
Credor: INSS- INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 01.02.01.09.272.0021.2009 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Contribuição Previdência Geral - INSS | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: Empenho referente contribuição ao INSS relativo a obrigação patronal dos setores administrativos desta prefeitura no mês de Dezembro de 2.017. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1983 | Ano: 2017 | Data: 01/12/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 25.205,54 |
Credor: INSS- INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 01.07.01.10.272.0033.2046 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Contribuições Previdenciárias Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: Empenho referente contribuição ao INSS relativo a obrigação patronal dos setores da saúde deste município no mês de Dezembro de 2.017. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1982 | Ano: 2017 | Data: 01/12/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 7.950,00 |
Credor: INSS- INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 01.08.02.12.272.0403.2059 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Obrigações Previdênciárias na Educação | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: Empenho referente contribuição ao INSS relativo a obrigação patronal dos setores da educação deste município no mês de Dezembro de 2.017. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1981 | Ano: 2017 | Data: 01/12/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 6.588,00 |
Credor: MAG INFOR INFORMATICA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.326.835/0001-50 | ||||
Funcional Programática: 01.08.01.12.122.0033.1027 | Natureza: 4.4.90.52.19 | |||
Projeto Atividade: Veículos, Móveis e Equipamentos da Educação | Descrição Natureza: Equipamentos de Processamento de Dados | |||
Histórico: Empenho referente aquisição de 03 computadores para os serviços da Secretaria Municipal de Educação. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 64 | Ano: 2017 | Data: 01/06/2017 | Modalidade: Convite | ||||
Licitação: 12 | Data da Licitaçao: 23/06/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1980 | Ano: 2017 | Data: 01/12/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.405,50 |
Credor: MARIA APARECIDA LEITE FERREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 563.487.036-49 | ||||
Funcional Programática: 01.04.01.08.244.0486.2034 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de At. Int. a Família | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Empenho referente prestação de serviços de aula de artesanato em oficinas oferecidas pelo CRAS deste município. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 86 | Ano: 2017 | Data: 11/08/2017 | Modalidade: Convite | ||||
Licitação: 15 | Data da Licitaçao: 11/08/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1979 | Ano: 2017 | Data: 01/12/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.800,00 |
Credor: MAG INFOR INFORMATICA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.326.835/0001-50 | ||||
Funcional Programática: 01.08.01.12.122.0033.1027 | Natureza: 4.4.90.52.19 | |||
Projeto Atividade: Veículos, Móveis e Equipamentos da Educação | Descrição Natureza: Equipamentos de Processamento de Dados | |||
Histórico: Empenho referente aquisição de 01 impressora para os serviços da Secretaria Municipal de Educação. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 64 | Ano: 2017 | Data: 01/06/2017 | Modalidade: Convite | ||||
Licitação: 12 | Data da Licitaçao: 23/06/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1978 | Ano: 2017 | Data: 01/12/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.405,50 |
Credor: MARIA ROSANGELA F.V.MAGALHAES | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 030.864.976-10 | ||||
Funcional Programática: 01.04.01.08.244.0486.2034 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de At. Int. a Família | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Empenho referente prestação de serviços de aula de pintura em tecido em oficinas oferecidas pelo CRAS deste município. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 73 | Ano: 2017 | Data: 10/07/2017 | Modalidade: Convite | ||||
Licitação: 14 | Data da Licitaçao: 10/07/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1977 | Ano: 2017 | Data: 01/12/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 100,80 |
Credor: Tamara de Sá Ferreira EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.726.619/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 01.08.02.12.361.0403.2061 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Empenho referente aquisição de materiais de construção - ripa de 0,05x0,15 eucalipto; para manutenção e pequenos reparos no prédio da Escola Municipal Dona Maricota. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 23 | Ano: 2017 | Data: 24/01/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 09/02/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1976 | Ano: 2017 | Data: 01/12/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 194,67 |
Credor: Tamara de Sá Ferreira EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.726.619/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 01.10.01.13.392.0247.2079 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Realização de Festas Cívicas, Populares e Culturais | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Empenho referente aquisição de materiais diversos para limpeza de vias urbanas para as festas de fim de ano deste município. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 23 | Ano: 2017 | Data: 24/01/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 09/02/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1975 | Ano: 2017 | Data: 01/12/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 630,28 |
Credor: Tamara de Sá Ferreira EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.726.619/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 01.12.03.15.451.0036.2096 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Urbanos em Geral | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Empenho referente aquisição de materiais de construção para diversos serviços da Secretaria de Obras, Serv. e Transporte deste município. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 23 | Ano: 2017 | Data: 24/01/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 09/02/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1974 | Ano: 2017 | Data: 01/12/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.080,82 |
Credor: Tamara de Sá Ferreira EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.726.619/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 01.12.03.15.451.0036.2096 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Urbanos em Geral | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Empenho referente aquisição de materiais hidráulicos para diversos serviços da Secretaria de Obras, Serv. e Transporte deste município. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 23 | Ano: 2017 | Data: 24/01/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 09/02/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1973 | Ano: 2017 | Data: 01/12/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 550,00 |
Credor: Primos Construções | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 26.924.916/0001-21 | ||||
Funcional Programática: 01.12.02.15.481.0319.2095 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manut/Refor/Doação Materiais Constru. p/ Casa Familia de Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Empenho referente aquisição de materiais construção para doação a família carente conforme solicitação da Assistente Social deste município. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 23 | Ano: 2017 | Data: 24/01/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 09/02/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1972 | Ano: 2017 | Data: 01/12/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 450,00 |
Credor: Primos Construções | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 26.924.916/0001-21 | ||||
Funcional Programática: 01.12.03.15.451.0036.2096 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Urbanos em Geral | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Empenho referente aquisição de materiais de construção para diversos serviços da Secretaria de Obras, Serv. e Transporte deste município. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 23 | Ano: 2017 | Data: 24/01/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 09/02/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1971 | Ano: 2017 | Data: 01/12/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.283,90 |
Credor: Primos Construções | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 26.924.916/0001-21 | ||||
Funcional Programática: 01.12.03.15.451.0036.2096 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Urbanos em Geral | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Empenho referente aquisição de materiais de construção para diversos serviços da Secretaria de Obras, Serv. e Transporte deste município. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 23 | Ano: 2017 | Data: 24/01/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 09/02/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1970 | Ano: 2017 | Data: 01/12/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 648,00 |
Credor: Welberton Helton de Oliveira - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 14.409.020/0001-25 | ||||
Funcional Programática: 01.08.02.12.361.0404.2064 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Empenho referente serviço de manutewnção em veículo ônibus BWB 8961 da Secretaria de Educação, transporte de estudantes, deste município. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 43 | Ano: 2017 | Data: 29/03/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 12/04/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1969 | Ano: 2017 | Data: 01/12/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.500,00 |
Credor: Welberton Helton de Oliveira - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 14.409.020/0001-25 | ||||
Funcional Programática: 01.08.02.12.361.0404.2064 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Empenho referente aquisição de peças e acessórios para manutenção em veículo ônibus BWB 8961 da Secretaria de Educação, transporte de estudantes, deste município. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 43 | Ano: 2017 | Data: 29/03/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 12/04/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1968 | Ano: 2017 | Data: 01/12/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 56,00 |
Credor: Welberton Helton de Oliveira - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 14.409.020/0001-25 | ||||
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Empenho referente serviço de manutenção preventiva e corretiva em veículo Dobló PZA 8121 da Secretaria de Saúde, transporte de usuários da saúde, deste município. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 43 | Ano: 2017 | Data: 29/03/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 12/04/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1967 | Ano: 2017 | Data: 01/12/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 460,00 |
Credor: Welberton Helton de Oliveira - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 14.409.020/0001-25 | ||||
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Empenho referente aquisição de peças e acessórios para manutenção preventiva e corretiva em veículo Dobló PZA 8121 da Secretaria de Saúde, transporte de usuários da saúde, deste município. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 43 | Ano: 2017 | Data: 29/03/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 12/04/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1966 | Ano: 2017 | Data: 01/12/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 772,00 |
Credor: RG Pneus LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 25.567.140/0006-81 | ||||
Funcional Programática: 01.02.03.06.181.0178.2018 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Pilica Militar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Empenho referente aquisição de pneus para veículo viatura L200 placa OQM 9106 da Polícia Militar deste município. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 45 | Ano: 2017 | Data: 11/04/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 7 | Data da Licitaçao: 24/04/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1965 | Ano: 2017 | Data: 01/12/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.179,52 |
Credor: Tamara de Sá Ferreira EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.726.619/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 01.12.03.15.451.0036.2096 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Urbanos em Geral | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Empenho referente aquisição de materiais de construção para diversos serviços da Secretaria de Obras, Serv. e Transporte deste município. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 23 | Ano: 2017 | Data: 24/01/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 09/02/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1964 | Ano: 2017 | Data: 01/12/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 722,16 |
Credor: Tamara de Sá Ferreira EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.726.619/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 01.12.03.15.451.0036.2096 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Urbanos em Geral | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Empenho referente aquisição de materiais de construção para diversos serviços da Secretaria de Obras, Serv. e Transporte deste município. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 23 | Ano: 2017 | Data: 24/01/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 09/02/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1963 | Ano: 2017 | Data: 01/12/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 525,80 |
Credor: Tamara de Sá Ferreira EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.726.619/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 01.12.03.15.451.0036.2096 | Natureza: 3.3.90.30.26 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Urbanos em Geral | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | |||
Histórico: Empenho referente aquisição de materiais elétricos para diversos serviços da Secretaria de Obras, Serv. e Transporte deste município. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 23 | Ano: 2017 | Data: 24/01/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 09/02/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1962 | Ano: 2017 | Data: 01/12/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 4.378,10 |
Credor: Tamara de Sá Ferreira EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.726.619/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 01.12.03.15.451.0036.2096 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Urbanos em Geral | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Empenho referente aquisição de materiais de construção para diversos serviços da Secretaria de Obras, Serv. e Transporte deste município. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 23 | Ano: 2017 | Data: 24/01/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 09/02/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1961 | Ano: 2017 | Data: 01/12/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 802,00 |
Credor: CASA DOS AVIAMENTOS ALVARENGA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 25.891.854/0001-36 | ||||
Funcional Programática: 01.04.01.08.244.0486.2038 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Centro de Ref. Soc. CRAS | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Empenho referente aquisição de pano, juta fina, feltro e pega mil; para oficinas realizadas pelo CRAS deste município. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900161 | Ano: 2017 | Data: 01/12/2017 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1960 | Ano: 2017 | Data: 01/12/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 501,00 |
Credor: FRANCISCA PEREIRA DE OLIV. MARINHO | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 036.606.426-65 | ||||
Funcional Programática: 01.08.02.12.306.0251.2060 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar e Cantina | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Empenho referente aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar para manutenção da merenda escolar da Escola Municipal Dona Maricota. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 67 | Ano: 2017 | Data: 30/06/2017 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 41 | Data da Licitaçao: 30/06/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1959 | Ano: 2017 | Data: 01/12/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 2.887,80 |
Credor: Luciene de Sá Madureira | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 056.192.166-08 | ||||
Funcional Programática: 01.07.01.10.301.0210.2047 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manut. Piso ATB, Prog. Saúde Famila, Prog, Ag. Comunit. Saúde Mulher | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Empenho referente prestação de serviços de dentista para a Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto no mês de Dezembro de 2.017. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 21 | Ano: 2016 | Data: 02/03/2016 | Modalidade: Convite | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 17/03/2016 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1958 | Ano: 2017 | Data: 01/12/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 2.815,00 |
Credor: SEBASTIAO MARINHO DE VALADARES RODRIGUES | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 815.468.406-30 | ||||
Funcional Programática: 01.12.04.26.782.0033.2105 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Transporte | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Empenho referente prestação de serviços de soldagem conforme necessidade da Secretaria de Obras, Serv. Urbanos e Transporte deste município. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900160 | Ano: 2017 | Data: 01/12/2017 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1957 | Ano: 2017 | Data: 01/12/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 140,00 |
Credor: Hospmais Produtos Medicos Hospitalares LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.007.781/0001-98 | ||||
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2049 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Postos de Saúde e Assistência Médica Hospitalar | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
Histórico: Empenho referente aquisição de materiais médico-hospitalares para manutenção do Posto de Saúde deste município. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 88 | Ano: 2017 | Data: 10/08/2017 | Modalidade: Convite | ||||
Licitação: 17 | Data da Licitaçao: 25/08/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1956 | Ano: 2017 | Data: 01/12/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 4.798,00 |
Credor: MAGAZINE LUIZA S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 47.960.950/0454-94 | ||||
Funcional Programática: 01.08.02.12.361.0403.1029 | Natureza: 4.4.90.52.17 | |||
Projeto Atividade: Aquisição de Móveis, Equipamentos e Utensílios Veículos para Educação | Descrição Natureza: Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto | |||
Histórico: Empenho referente aquisição de 01 home theater 5 canais de entrada 3D e 01 Smart TV 55" para a Escola Municipal Professora Dona Maricota. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900159 | Ano: 2017 | Data: 01/12/2017 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1955 | Ano: 2017 | Data: 01/12/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 373,00 |
Credor: CINFA PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.632.393/0001-56 | ||||
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2049 | Natureza: 3.3.90.39.48 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Postos de Saúde e Assistência Médica Hospitalar | Descrição Natureza: Serviços Gráficos | |||
Histórico: Empenho referente confecção e impressão de receituários e fichas de atendimento, para manutenção do Posto de Saúde deste município. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900158 | Ano: 2017 | Data: 01/12/2017 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1954 | Ano: 2017 | Data: 01/12/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 74,90 |
Credor: ARMAZEM VIEIRA E MADUREIRA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.850.936/0001-65 | ||||
Funcional Programática: 01.02.03.04.122.0021.2015 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Serviços de Vig. Cant. e Zeladoria | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
Histórico: Empenho referente aquisição de gás GLP acondionado em vasilhame de 13kg, para manutenção da cantina da Prefeitura Municipal. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 63 | Ano: 2017 | Data: 24/05/2017 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 36 | Data da Licitaçao: 24/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1953 | Ano: 2017 | Data: 01/12/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 334,33 |
Credor: Welberton Helton de Oliveira - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 14.409.020/0001-25 | ||||
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Empenho referente aquisição de peças e acessórios para manutenção preventiva e corretiva em veículo ambulância Dobló HMH 6988 da Secretaria de Saúde, transporte de pacientes, deste município. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 43 | Ano: 2017 | Data: 29/03/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 12/04/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1952 | Ano: 2017 | Data: 01/12/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 299,60 |
Credor: ARMAZEM VIEIRA E MADUREIRA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.850.936/0001-65 | ||||
Funcional Programática: 01.08.02.12.306.0251.2060 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar e Cantina | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
Histórico: Empenho referente aquisição de gás GLP acondionado em vasilhame de 13kg, para manutenção e preparação da merenda escolar da Escola Municipal Dona Maricota. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 63 | Ano: 2017 | Data: 24/05/2017 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 36 | Data da Licitaçao: 24/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1951 | Ano: 2017 | Data: 01/12/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 480,48 |
Credor: Instituto Mineiro de Gestão das Águas - IGAM | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.387.481/0001-32 | ||||
Funcional Programática: 01.12.03.17.512.0611.2101 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Sistema de Abastecimento de Água | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Empenho referente cobrança pelo uso de Recursos Hídricos da Bacia do Rio Santo Antônio relativo ao 4o Trimestre de 2.017. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1950 | Ano: 2017 | Data: 01/12/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 44.692,45 |
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2049 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Postos de Saúde e Assistência Médica Hospitalar | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | |||
Histórico: Empenho referente folha de pagamento de servidores relativo ao mês de |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1949 | Ano: 2017 | Data: 01/12/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 17.541,11 |
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 01.07.01.10.301.0210.2047 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manut. Piso ATB, Prog. Saúde Famila, Prog, Ag. Comunit. Saúde Mulher | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Empenho referente folha de pagamento de servidores relativo ao mês de |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1948 | Ano: 2017 | Data: 01/12/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 3.886,76 |
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 01.09.01.12.365.0401.2076 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: FUNDEB - Manutenção das Atividades Pre - Ecola | Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb) | |||
Histórico: Empenho referente folha de pagamento de servidores relativo ao mês de |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1947 | Ano: 2017 | Data: 01/12/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 17.906,87 |
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 01.09.01.12.361.0403.2073 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: FUNDEB-Manutenção das Ativ. da Remun. dos Profissionais do Magistério | Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb) | |||
Histórico: Empenho referente folha de pagamento de servidores relativo ao mês de |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1946 | Ano: 2017 | Data: 01/12/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 937,00 |
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 01.07.01.10.304.0210.2055 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Vigilância Sanitária Municipal | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | |||
Histórico: Empenho referente folha de pagamento de servidores relativo ao mês de |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1945 | Ano: 2017 | Data: 01/12/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 5.563,04 |
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | |||
Histórico: Empenho referente folha de pagamento de servidores relativo ao mês de |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1944 | Ano: 2017 | Data: 01/12/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 7.249,89 |
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | |||
Histórico: Empenho referente folha de pagamento de servidores relativo ao mês de |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1943 | Ano: 2017 | Data: 01/12/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 2.653,06 |
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2050 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Odondológicos | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | |||
Histórico: Empenho referente folha de pagamento de servidores relativo ao mês de |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1942 | Ano: 2017 | Data: 01/12/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 24.964,09 |
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2049 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Postos de Saúde e Assistência Médica Hospitalar | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | |||
Histórico: Empenho referente folha de pagamento de servidores relativo ao mês de |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1941 | Ano: 2017 | Data: 01/12/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 4.445,61 |
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 01.07.01.10.301.0210.2048 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manuetnção do Programa Farmácia de Minas | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | |||
Histórico: Empenho referente folha de pagamento de servidores relativo ao mês de |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1940 | Ano: 2017 | Data: 01/12/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 6.426,45 |
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 01.08.02.12.361.0404.2064 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | |||
Histórico: Empenho referente folha de pagamento de servidores relativo ao mês de |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1939 | Ano: 2017 | Data: 01/12/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 2.877,51 |
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 01.08.02.12.361.0404.2064 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | |||
Histórico: Empenho referente folha de pagamento de servidores relativo ao mês de |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1938 | Ano: 2017 | Data: 01/12/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 19.599,43 |
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 01.08.02.12.361.0403.2061 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | |||
Histórico: Empenho referente folha de pagamento de servidores relativo ao mês de |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1937 | Ano: 2017 | Data: 01/12/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 2.800,00 |
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 01.08.01.12.122.0033.2056 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
Histórico: Empenho referente folha de pagamento de servidores relativo ao mês de |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1936 | Ano: 2017 | Data: 01/12/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 2.394,57 |
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 01.08.01.12.122.0033.2056 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | |||
Histórico: Empenho referente folha de pagamento de servidores relativo ao mês de |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1935 | Ano: 2017 | Data: 01/12/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 3.519,75 |
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 01.12.04.26.782.0710.2106 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Melhoramento das Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | |||
Histórico: Empenho referente folha de pagamento de servidores relativo ao mês de |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1934 | Ano: 2017 | Data: 01/12/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 2.125,86 |
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 01.12.04.26.782.0033.2105 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Transporte | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | |||
Histórico: Empenho referente folha de pagamento de servidores relativo ao mês de |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1933 | Ano: 2017 | Data: 01/12/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.124,40 |
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 01.12.04.26.782.0033.2105 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Transporte | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | |||
Histórico: Empenho referente folha de pagamento de servidores relativo ao mês de |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1932 | Ano: 2017 | Data: 01/12/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 5.096,29 |
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 01.12.03.17.512.0611.2101 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Sistema de Abastecimento de Água | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | |||
Histórico: Empenho referente folha de pagamento de servidores relativo ao mês de |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1931 | Ano: 2017 | Data: 01/12/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 4.201,38 |
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 01.12.01.24.722.0033.2092 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Postos Telefonicos | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | |||
Histórico: Empenho referente folha de pagamento de servidores relativo ao mês de |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1930 | Ano: 2017 | Data: 01/12/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 27.779,86 |
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 01.12.01.15.122.0033.2091 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | |||
Histórico: Empenho referente folha de pagamento de servidores relativo ao mês de |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1929 | Ano: 2017 | Data: 01/12/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.098,71 |
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 01.11.01.20.608.0641.2086 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Municipal de Agricultura | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | |||
Histórico: Empenho referente folha de pagamento de servidores relativo ao mês de |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1928 | Ano: 2017 | Data: 01/12/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 5.243,00 |
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 01.10.01.13.392.0247.2078 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Biblioteca e Seerviços Culturais | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | |||
Histórico: Empenho referente folha de pagamento de servidores relativo ao mês de |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1927 | Ano: 2017 | Data: 01/12/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 2.278,27 |
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 01.04.01.08.244.0486.2038 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Centro de Ref. Soc. CRAS | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | |||
Histórico: Empenho referente folha de pagamento de servidores relativo ao mês de |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1926 | Ano: 2017 | Data: 01/12/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 5.934,33 |
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 01.03.01.08.243.0486.2030 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | |||
Histórico: Empenho referente folha de pagamento de servidores relativo ao mês de |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1925 | Ano: 2017 | Data: 01/12/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 2.337,11 |
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 01.03.01.08.122.0486.2029 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Assitência Social | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | |||
Histórico: Empenho referente folha de pagamento de servidores relativo ao mês de |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1924 | Ano: 2017 | Data: 01/12/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.017,85 |
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 01.02.06.04.122.0021.2028 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Compras, Licitação, Almoxarifadoe Patrimônio | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | |||
Histórico: Empenho referente folha de pagamento de servidores relativo ao mês de |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1923 | Ano: 2017 | Data: 01/12/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.017,85 |
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 01.02.03.06.182.0021.2019 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Junta do Serviços Militar | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | |||
Histórico: Empenho referente folha de pagamento de servidores relativo ao mês de |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1922 | Ano: 2017 | Data: 01/12/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 3.151,20 |
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 01.02.02.04.122.0021.2010 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Pessoal | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | |||
Histórico: Empenho referente folha de pagamento de servidores relativo ao mês de |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1921 | Ano: 2017 | Data: 01/12/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 2.800,00 |
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 01.02.01.04.122.0021.2008 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
Histórico: Empenho referente folha de pagamento de servidores relativo ao mês de |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1920 | Ano: 2017 | Data: 01/12/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 3.500,00 |
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 01.01.02.03.062.0022.2004 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria e Consultoria Jurídica | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Empenho referente folha de pagamento de servidores relativo ao mês de |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1919 | Ano: 2017 | Data: 01/12/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 3.527,49 |
Credor: CEMIG DISTRIBUIDORA S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 01.12.03.25.752.0506.2104 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Iluminação Pública | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Empenho referente compensação CIP das tarifas de energia elétrica dos prédios municipais no mês de Dezembro de 2.017. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1918 | Ano: 2017 | Data: 01/12/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 270,00 |
Credor: CEMIG DISTRIBUIDORA S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 01.02.03.06.181.0178.2018 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Pilica Militar | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Empenho referente tarifa de energia elétrica do Posto da Polícia Militar deste município no mês de Dezembro de 2.017. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1917 | Ano: 2017 | Data: 01/12/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 3.200,00 |
Credor: CEMIG DISTRIBUIDORA S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 01.12.03.17.512.0611.2101 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Sistema de Abastecimento de Água | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Empenho referente tarifa de energia elétrica dos poços artesianos deste município no mês de Dezembro de 2.017. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1916 | Ano: 2017 | Data: 01/12/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 2.243,45 |
Credor: CEMIG DISTRIBUIDORA S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 01.12.03.25.752.0506.2104 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Iluminação Pública | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Empenho referente tarifa de energia elétrica dos prédios municipais no mês de Dezembro de 2.017. |
Total dos empenhos: | 463.716,97 |