Informações atualizadas em: 07/02/2023 18:30:55
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 1840 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 16/11/2017 | Valor: 67,84 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 012.291-2 | ||
Credor: SEGURADORA LIDER DOS CONS DO SEGURO DPVAT S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 09.248.608/0001-04 | |||||
Funcional Programática: 01.12.01.15.122.0033.2091 | Natureza: 3.3.90.39.53 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte | Descrição Natureza: Seguros em Geral |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1839 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 16/11/2017 | Valor: 105,25 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 012.291-2 | ||
Credor: SEGURADORA LIDER DOS CONS DO SEGURO DPVAT S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 09.248.608/0001-04 | |||||
Funcional Programática: 01.02.04.04.123.0004.2022 | Natureza: 3.3.90.92.29 | ||||
Projeto Atividade: Pagamento de Despesas de Exercícios Anteriores | Descrição Natureza: Seguros Em Geral |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1838 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 16/11/2017 | Valor: 85,13 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 012.291-2 | ||
Credor: Secretaria de Estado de Fazenda de Minas Gerais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 16.907.746/0001-13 | |||||
Funcional Programática: 01.02.04.04.123.0004.2022 | Natureza: 3.3.90.92.99 | ||||
Projeto Atividade: Pagamento de Despesas de Exercícios Anteriores | Descrição Natureza: Outros Serviços Terceiros - Pj |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1837 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 16/11/2017 | Valor: 191,54 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 012.291-2 | ||
Credor: Secretaria de Estado de Fazenda de Minas Gerais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 16.907.746/0001-13 | |||||
Funcional Programática: 01.02.04.04.123.0004.2022 | Natureza: 3.3.90.92.99 | ||||
Projeto Atividade: Pagamento de Despesas de Exercícios Anteriores | Descrição Natureza: Outros Serviços Terceiros - Pj |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1836 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 16/11/2017 | Valor: 127,69 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 012.291-2 | ||
Credor: Secretaria de Estado de Fazenda de Minas Gerais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 16.907.746/0001-13 | |||||
Funcional Programática: 01.02.04.04.123.0004.2022 | Natureza: 3.3.90.92.99 | ||||
Projeto Atividade: Pagamento de Despesas de Exercícios Anteriores | Descrição Natureza: Outros Serviços Terceiros - Pj |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1835 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 16/11/2017 | Valor: 127,69 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 012.291-2 | ||
Credor: Secretaria de Estado de Fazenda de Minas Gerais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 16.907.746/0001-13 | |||||
Funcional Programática: 01.02.04.04.123.0004.2022 | Natureza: 3.3.90.92.99 | ||||
Projeto Atividade: Pagamento de Despesas de Exercícios Anteriores | Descrição Natureza: Outros Serviços Terceiros - Pj |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1834 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 16/11/2017 | Valor: 255,38 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 012.291-2 | ||
Credor: Secretaria de Estado de Fazenda de Minas Gerais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 16.907.746/0001-13 | |||||
Funcional Programática: 01.02.04.04.123.0004.2022 | Natureza: 3.3.90.92.99 | ||||
Projeto Atividade: Pagamento de Despesas de Exercícios Anteriores | Descrição Natureza: Outros Serviços Terceiros - Pj |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1833 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 16/11/2017 | Valor: 85,13 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 012.291-2 | ||
Credor: Prefeitura Municipal de Belo Horizonte | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.715.383/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 01.02.04.04.123.0004.2022 | Natureza: 3.3.90.92.99 | ||||
Projeto Atividade: Pagamento de Despesas de Exercícios Anteriores | Descrição Natureza: Outros Serviços Terceiros - Pj |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1832 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 16/11/2017 | Valor: 85,13 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 012.291-2 | ||
Credor: Prefeitura Municipal de Belo Horizonte | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.715.383/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 01.02.04.04.123.0004.2022 | Natureza: 3.3.90.92.99 | ||||
Projeto Atividade: Pagamento de Despesas de Exercícios Anteriores | Descrição Natureza: Outros Serviços Terceiros - Pj |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1831 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 16/11/2017 | Valor: 127,69 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 012.291-2 | ||
Credor: Secretaria de Estado de Fazenda de Minas Gerais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 16.907.746/0001-13 | |||||
Funcional Programática: 01.02.04.04.123.0004.2022 | Natureza: 3.3.90.92.99 | ||||
Projeto Atividade: Pagamento de Despesas de Exercícios Anteriores | Descrição Natureza: Outros Serviços Terceiros - Pj |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1830 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 16/11/2017 | Valor: 127,69 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 012.291-2 | ||
Credor: Secretaria de Estado de Fazenda de Minas Gerais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 16.907.746/0001-13 | |||||
Funcional Programática: 01.02.04.04.123.0004.2022 | Natureza: 3.3.90.92.99 | ||||
Projeto Atividade: Pagamento de Despesas de Exercícios Anteriores | Descrição Natureza: Outros Serviços Terceiros - Pj |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1829 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 16/11/2017 | Valor: 127,69 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 012.291-2 | ||
Credor: Secretaria de Estado de Fazenda de Minas Gerais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 16.907.746/0001-13 | |||||
Funcional Programática: 01.02.04.04.123.0004.2022 | Natureza: 3.3.90.92.99 | ||||
Projeto Atividade: Pagamento de Despesas de Exercícios Anteriores | Descrição Natureza: Outros Serviços Terceiros - Pj |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 1828 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 21/11/2017 | Valor: 1.480,45 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.081-5 | ||
Credor: EMATER | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02 | |||||
Funcional Programática: 01.11.01.20.605.0641.2090 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Convêncio com a EMATER | Descrição Natureza: Contribuições |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 1828 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2017 | Data: 30/11/2017 | Valor: 284,45 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.081-5 | ||
Credor: EMATER | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02 | |||||
Funcional Programática: 01.11.01.20.605.0641.2090 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Convêncio com a EMATER | Descrição Natureza: Contribuições |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1827 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 07/11/2017 | Valor: 150,00 | |
Nº do documento: 858.170 | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.081-5 | ||
Credor: ELIZABET DA SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 028.289.306-70 | |||||
Funcional Programática: 01.04.01.08.244.0486.2034 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de At. Int. a Família | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1826 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 07/11/2017 | Valor: 150,00 | |
Nº do documento: 858.169 | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.081-5 | ||
Credor: Renato Mateus Soares | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 054.257.076-90 | |||||
Funcional Programática: 01.04.01.08.244.0486.2034 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de At. Int. a Família | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1820 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 09/11/2017 | Valor: 2.612,98 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 5647-2 | Conta: 580.332-2 | ||
Credor: JOSE ELISIO DA SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 041.250.736-60 | |||||
Funcional Programática: 01.01.02.03.062.0022.2003 | Natureza: 3.1.90.91.03 | ||||
Projeto Atividade: Precatórios, Setenças Judiciais e Indenizações | Descrição Natureza: Sentenças Judiciais De Inativos E Pensionistas Custeadas Com Recursos Ordinários |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 1815 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 07/11/2017 | Valor: 104,12 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 009.017-4 | ||
Credor: Secretaria de Estado de Fazenda de Minas Gerais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 16.907.746/0001-13 | |||||
Funcional Programática: 01.08.02.12.361.0404.2064 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1748 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 23/11/2017 | Valor: 55,62 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.081-5 | ||
Credor: CEMIG DISTRIBUIDORA S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 01.04.01.08.244.0486.2038 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Centro de Ref. Soc. CRAS | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1732 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 10/11/2017 | Valor: 40,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 5647-2 | Conta: 580.332-2 | ||
Credor: REIJANI DA PIEDADE B DRUMOND | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 934.323.486-49 | |||||
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2049 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção dos Postos de Saúde e Assistência Médica Hospitalar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1731 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 10/11/2017 | Valor: 40,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 5647-2 | Conta: 580.332-2 | ||
Credor: REIJANI DA PIEDADE B DRUMOND | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 934.323.486-49 | |||||
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2049 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção dos Postos de Saúde e Assistência Médica Hospitalar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1730 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 10/11/2017 | Valor: 40,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 5647-2 | Conta: 580.332-2 | ||
Credor: ADRIANA DE SOUZA FERREIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 042.997.436-10 | |||||
Funcional Programática: 01.01.03.04.124.0032.2006 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Controle Interno | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1717 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 23/11/2017 | Valor: 103,27 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.081-5 | ||
Credor: Eletrolar Itabira LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.154.632/0001-38 | |||||
Funcional Programática: 01.12.03.17.512.0611.2101 | Natureza: 3.3.90.30.26 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Sistema de Abastecimento de Água | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1716 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 23/11/2017 | Valor: 143,20 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.081-5 | ||
Credor: Eletrolar Itabira LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.154.632/0001-38 | |||||
Funcional Programática: 01.12.01.15.122.0033.2091 | Natureza: 3.3.90.30.26 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1712 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 24/11/2017 | Valor: 198,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 009.017-4 | ||
Credor: Welberton Helton de Oliveira - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 14.409.020/0001-25 | |||||
Funcional Programática: 01.08.02.12.361.0404.2064 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1710 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 24/11/2017 | Valor: 924,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 009.017-4 | ||
Credor: Welberton Helton de Oliveira - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 14.409.020/0001-25 | |||||
Funcional Programática: 01.08.02.12.361.0404.2064 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1708 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 24/11/2017 | Valor: 728,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 009.017-4 | ||
Credor: Welberton Helton de Oliveira - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 14.409.020/0001-25 | |||||
Funcional Programática: 01.08.02.12.361.0404.2064 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1705 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 23/11/2017 | Valor: 67,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.081-5 | ||
Credor: ARMAZEM VIEIRA E MADUREIRA LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.850.936/0001-65 | |||||
Funcional Programática: 01.07.01.10.122.0033.2045 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Cantina do Posto de Saúde | Descrição Natureza: Gás Engarrafado |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1703 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 23/11/2017 | Valor: 1.560,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 012.819-8 | ||
Credor: DONIZETE GERALDO EVANGELISTA DE ALBUQUEQ | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 42.871.988/0001-04 | |||||
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2049 | Natureza: 3.3.90.39.15 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção dos Postos de Saúde e Assistência Médica Hospitalar | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1701 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 17/11/2017 | Valor: 200,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 16.601-4 | ||
Credor: Douglas da Mata Ataide ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.888.333/0001-52 | |||||
Funcional Programática: 01.04.01.08.244.0486.2034 | Natureza: 3.3.90.30.42 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de At. Int. a Família | Descrição Natureza: Material de Sinalização Visual e Afins |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1699 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 22/11/2017 | Valor: 2.048,60 | |
Nº do documento: 858.171 | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.081-5 | ||
Credor: Marilene Assunção 01273076648 | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 27.491.847/0001-72 | |||||
Funcional Programática: 01.10.01.13.392.0247.2079 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção e Realização de Festas Cívicas, Populares e Culturais | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1689 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 24/11/2017 | Valor: 3.395,89 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.192-7 | ||
Credor: CEMIG DISTRIBUIDORA S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 01.12.03.17.512.0611.2101 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Sistema de Abastecimento de Água | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1688 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 17/11/2017 | Valor: 67,08 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 012.295-5 | ||
Credor: TELEMAR - NORTE LESTE S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | |||||
Funcional Programática: 01.02.03.06.181.0178.2018 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Pilica Militar | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1688 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2017 | Data: 17/11/2017 | Valor: 127,55 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 012.278-5 | ||
Credor: TELEMAR - NORTE LESTE S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | |||||
Funcional Programática: 01.02.03.06.181.0178.2018 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Pilica Militar | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1687 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 23/11/2017 | Valor: 65,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.081-5 | ||
Credor: Angelo Alvarenga Martins 69090688668 | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 16.607.777/0001-59 | |||||
Funcional Programática: 01.02.03.04.122.0021.2015 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Serviços de Vig. Cant. e Zeladoria | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1685 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 21/11/2017 | Valor: 4.200,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.081-5 | ||
Credor: ZELIA AUGUSTA RODRIGUES- ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.992.316/0001-20 | |||||
Funcional Programática: 01.12.04.26.782.0710.2106 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção e Melhoramento das Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1684 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 23/11/2017 | Valor: 320,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 012.819-8 | ||
Credor: JOSE HEWERSON FERREIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 428.811.616-34 | |||||
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2049 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção dos Postos de Saúde e Assistência Médica Hospitalar | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1681 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 20/11/2017 | Valor: 1.425,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 009.017-4 | ||
Credor: Reformadora RG pneus | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 25.567.140/0007-62 | |||||
Funcional Programática: 01.08.02.12.361.0404.2064 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1680 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 20/11/2017 | Valor: 7.436,25 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 012.291-2 | ||
Credor: Restaurante e Posto Pires Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.540.921/0003-37 | |||||
Funcional Programática: 01.12.04.26.782.0033.2105 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Transporte | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1679 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 20/11/2017 | Valor: 536,80 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 012.291-2 | ||
Credor: Restaurante e Posto Pires Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.540.921/0003-37 | |||||
Funcional Programática: 01.12.04.26.782.0033.2105 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Transporte | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1678 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 20/11/2017 | Valor: 156,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 012.291-2 | ||
Credor: Restaurante e Posto Pires Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.540.921/0003-37 | |||||
Funcional Programática: 01.12.04.26.782.0033.2105 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Transporte | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1677 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 20/11/2017 | Valor: 78,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 012.291-2 | ||
Credor: Restaurante e Posto Pires Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.540.921/0003-37 | |||||
Funcional Programática: 01.12.04.26.782.0033.2105 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Transporte | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1676 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 20/11/2017 | Valor: 1.020,03 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 009.017-4 | ||
Credor: Restaurante e Posto Pires Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.540.921/0003-37 | |||||
Funcional Programática: 01.08.02.12.361.0404.2064 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1675 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 20/11/2017 | Valor: 5.754,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 009.017-4 | ||
Credor: Restaurante e Posto Pires Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.540.921/0003-37 | |||||
Funcional Programática: 01.08.02.12.361.0404.2064 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1674 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 10/11/2017 | Valor: 300,00 | |
Nº do documento: 858.176 | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.081-5 | ||
Credor: JOSE CRISOSTOMO DA SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 250.177.806-53 | |||||
Funcional Programática: 01.04.01.08.244.0486.2034 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de At. Int. a Família | Descrição Natureza: Locação de Imóveis |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1673 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 16/11/2017 | Valor: 1.030,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 012.291-2 | ||
Credor: ANTONIO LEONARDO DE ALMEIDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 517.080.516-00 | |||||
Funcional Programática: 01.02.02.04.122.0021.2010 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Pessoal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1672 | Número do subempenho: 18 | Ano do empenho: 2017 | Data: 06/11/2017 | Valor: 28,20 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.081-5 | ||
Credor: Banco do Brasil SA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/3084-80 | |||||
Funcional Programática: 01.02.04.04.123.0004.2021 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1672 | Número do subempenho: 19 | Ano do empenho: 2017 | Data: 09/11/2017 | Valor: 9,40 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.081-5 | ||
Credor: Banco do Brasil SA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/3084-80 | |||||
Funcional Programática: 01.02.04.04.123.0004.2021 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1672 | Número do subempenho: 20 | Ano do empenho: 2017 | Data: 10/11/2017 | Valor: 94,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.081-5 | ||
Credor: Banco do Brasil SA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/3084-80 | |||||
Funcional Programática: 01.02.04.04.123.0004.2021 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1672 | Número do subempenho: 21 | Ano do empenho: 2017 | Data: 13/11/2017 | Valor: 9,40 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.081-5 | ||
Credor: Banco do Brasil SA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/3084-80 | |||||
Funcional Programática: 01.02.04.04.123.0004.2021 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1672 | Número do subempenho: 22 | Ano do empenho: 2017 | Data: 17/11/2017 | Valor: 9,40 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.081-5 | ||
Credor: Banco do Brasil SA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/3084-80 | |||||
Funcional Programática: 01.02.04.04.123.0004.2021 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1672 | Número do subempenho: 23 | Ano do empenho: 2017 | Data: 21/11/2017 | Valor: 18,80 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.081-5 | ||
Credor: Banco do Brasil SA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/3084-80 | |||||
Funcional Programática: 01.02.04.04.123.0004.2021 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1672 | Número do subempenho: 24 | Ano do empenho: 2017 | Data: 23/11/2017 | Valor: 37,60 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.081-5 | ||
Credor: Banco do Brasil SA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/3084-80 | |||||
Funcional Programática: 01.02.04.04.123.0004.2021 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1672 | Número do subempenho: 25 | Ano do empenho: 2017 | Data: 07/11/2017 | Valor: 9,40 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.019-X | ||
Credor: Banco do Brasil SA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/3084-80 | |||||
Funcional Programática: 01.02.04.04.123.0004.2021 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1672 | Número do subempenho: 26 | Ano do empenho: 2017 | Data: 09/11/2017 | Valor: 13,04 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.019-X | ||
Credor: Banco do Brasil SA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/3084-80 | |||||
Funcional Programática: 01.02.04.04.123.0004.2021 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1672 | Número do subempenho: 27 | Ano do empenho: 2017 | Data: 23/11/2017 | Valor: 18,80 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.019-X | ||
Credor: Banco do Brasil SA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/3084-80 | |||||
Funcional Programática: 01.02.04.04.123.0004.2021 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1672 | Número do subempenho: 28 | Ano do empenho: 2017 | Data: 30/11/2017 | Valor: 346,80 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.019-X | ||
Credor: Banco do Brasil SA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/3084-80 | |||||
Funcional Programática: 01.02.04.04.123.0004.2021 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1672 | Número do subempenho: 29 | Ano do empenho: 2017 | Data: 07/11/2017 | Valor: 9,40 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 008.484-0 | ||
Credor: Banco do Brasil SA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/3084-80 | |||||
Funcional Programática: 01.02.04.04.123.0004.2021 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1672 | Número do subempenho: 30 | Ano do empenho: 2017 | Data: 01/11/2017 | Valor: 4,60 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 008.174-4 | ||
Credor: Banco do Brasil SA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/3084-80 | |||||
Funcional Programática: 01.02.04.04.123.0004.2021 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1672 | Número do subempenho: 31 | Ano do empenho: 2017 | Data: 14/11/2017 | Valor: 4,60 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 008.174-4 | ||
Credor: Banco do Brasil SA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/3084-80 | |||||
Funcional Programática: 01.02.04.04.123.0004.2021 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1672 | Número do subempenho: 32 | Ano do empenho: 2017 | Data: 27/11/2017 | Valor: 9,20 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 008.174-4 | ||
Credor: Banco do Brasil SA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/3084-80 | |||||
Funcional Programática: 01.02.04.04.123.0004.2021 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1672 | Número do subempenho: 33 | Ano do empenho: 2017 | Data: 13/11/2017 | Valor: 9,40 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 009.017-4 | ||
Credor: Banco do Brasil SA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/3084-80 | |||||
Funcional Programática: 01.02.04.04.123.0004.2021 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1672 | Número do subempenho: 34 | Ano do empenho: 2017 | Data: 20/11/2017 | Valor: 9,40 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 009.017-4 | ||
Credor: Banco do Brasil SA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/3084-80 | |||||
Funcional Programática: 01.02.04.04.123.0004.2021 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1672 | Número do subempenho: 35 | Ano do empenho: 2017 | Data: 17/11/2017 | Valor: 9,40 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 010.353-5 | ||
Credor: Banco do Brasil SA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/3084-80 | |||||
Funcional Programática: 01.02.04.04.123.0004.2021 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1672 | Número do subempenho: 36 | Ano do empenho: 2017 | Data: 06/11/2017 | Valor: 28,20 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 012.291-2 | ||
Credor: Banco do Brasil SA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/3084-80 | |||||
Funcional Programática: 01.02.04.04.123.0004.2021 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1672 | Número do subempenho: 37 | Ano do empenho: 2017 | Data: 09/11/2017 | Valor: 9,40 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 012.291-2 | ||
Credor: Banco do Brasil SA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/3084-80 | |||||
Funcional Programática: 01.02.04.04.123.0004.2021 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1672 | Número do subempenho: 38 | Ano do empenho: 2017 | Data: 20/11/2017 | Valor: 9,40 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 012.291-2 | ||
Credor: Banco do Brasil SA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/3084-80 | |||||
Funcional Programática: 01.02.04.04.123.0004.2021 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1672 | Número do subempenho: 39 | Ano do empenho: 2017 | Data: 23/11/2017 | Valor: 9,40 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 012.291-2 | ||
Credor: Banco do Brasil SA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/3084-80 | |||||
Funcional Programática: 01.02.04.04.123.0004.2021 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1672 | Número do subempenho: 40 | Ano do empenho: 2017 | Data: 17/11/2017 | Valor: 9,40 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 012.295-5 | ||
Credor: Banco do Brasil SA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/3084-80 | |||||
Funcional Programática: 01.02.04.04.123.0004.2021 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1672 | Número do subempenho: 41 | Ano do empenho: 2017 | Data: 17/11/2017 | Valor: 9,40 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 012.278-5 | ||
Credor: Banco do Brasil SA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/3084-80 | |||||
Funcional Programática: 01.02.04.04.123.0004.2021 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1672 | Número do subempenho: 42 | Ano do empenho: 2017 | Data: 10/11/2017 | Valor: 9,40 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 012.819-8 | ||
Credor: Banco do Brasil SA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/3084-80 | |||||
Funcional Programática: 01.02.04.04.123.0004.2021 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1672 | Número do subempenho: 43 | Ano do empenho: 2017 | Data: 13/11/2017 | Valor: 9,40 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 012.819-8 | ||
Credor: Banco do Brasil SA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/3084-80 | |||||
Funcional Programática: 01.02.04.04.123.0004.2021 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1672 | Número do subempenho: 44 | Ano do empenho: 2017 | Data: 20/11/2017 | Valor: 9,40 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 012.819-8 | ||
Credor: Banco do Brasil SA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/3084-80 | |||||
Funcional Programática: 01.02.04.04.123.0004.2021 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1672 | Número do subempenho: 45 | Ano do empenho: 2017 | Data: 23/11/2017 | Valor: 18,80 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 012.819-8 | ||
Credor: Banco do Brasil SA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/3084-80 | |||||
Funcional Programática: 01.02.04.04.123.0004.2021 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1672 | Número do subempenho: 46 | Ano do empenho: 2017 | Data: 17/11/2017 | Valor: 9,40 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 16.601-4 | ||
Credor: Banco do Brasil SA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/3084-80 | |||||
Funcional Programática: 01.02.04.04.123.0004.2021 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1672 | Número do subempenho: 47 | Ano do empenho: 2017 | Data: 10/11/2017 | Valor: 9,40 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 16.611-1 | ||
Credor: Banco do Brasil SA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/3084-80 | |||||
Funcional Programática: 01.02.04.04.123.0004.2021 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1672 | Número do subempenho: 48 | Ano do empenho: 2017 | Data: 13/11/2017 | Valor: 9,40 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 16.611-1 | ||
Credor: Banco do Brasil SA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/3084-80 | |||||
Funcional Programática: 01.02.04.04.123.0004.2021 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1672 | Número do subempenho: 49 | Ano do empenho: 2017 | Data: 07/11/2017 | Valor: 37,60 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 17.754-7 | ||
Credor: Banco do Brasil SA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/3084-80 | |||||
Funcional Programática: 01.02.04.04.123.0004.2021 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1672 | Número do subempenho: 50 | Ano do empenho: 2017 | Data: 09/11/2017 | Valor: 9,40 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 17.754-7 | ||
Credor: Banco do Brasil SA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/3084-80 | |||||
Funcional Programática: 01.02.04.04.123.0004.2021 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1671 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 20/11/2017 | Valor: 192,65 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 012.291-2 | ||
Credor: Restaurante e Posto Pires Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.540.921/0003-37 | |||||
Funcional Programática: 01.03.01.08.122.0486.2029 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Assitência Social | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1669 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 21/11/2017 | Valor: 1.875,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.081-5 | ||
Credor: ZELIA AUGUSTA RODRIGUES- ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.992.316/0001-20 | |||||
Funcional Programática: 01.12.01.15.122.0033.2091 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1668 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 21/11/2017 | Valor: 450,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.081-5 | ||
Credor: ZELIA AUGUSTA RODRIGUES- ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.992.316/0001-20 | |||||
Funcional Programática: 01.12.01.15.122.0033.2091 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1666 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 23/11/2017 | Valor: 200,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.081-5 | ||
Credor: JOSE HEWERSON FERREIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 428.811.616-34 | |||||
Funcional Programática: 01.12.01.15.122.0033.2091 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1665 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 23/11/2017 | Valor: 250,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.081-5 | ||
Credor: JOSE HEWERSON FERREIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 428.811.616-34 | |||||
Funcional Programática: 01.12.03.15.451.0036.2096 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Urbanos em Geral | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1664 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 23/11/2017 | Valor: 630,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.081-5 | ||
Credor: JOSE HEWERSON FERREIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 428.811.616-34 | |||||
Funcional Programática: 01.02.01.04.122.0021.2008 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1662 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 16/11/2017 | Valor: 4.200,00 | |
Nº do documento: 850.084 | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 008.705-X | ||
Credor: GERSON MORAIS DE SOUZA - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 14.653.849/0001-79 | |||||
Funcional Programática: 01.12.04.26.782.0710.2106 | Natureza: 3.3.90.39.13 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção e Melhoramento das Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Loc. de Bens Móveis Tang. ou Int. de Outras Nat. |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1661 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 23/11/2017 | Valor: 310,99 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 012.291-2 | ||
Credor: Tamara de Sá Ferreira EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.726.619/0001-06 | |||||
Funcional Programática: 01.12.01.15.122.0033.2091 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1660 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 17/11/2017 | Valor: 29,53 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 008.174-4 | ||
Credor: ARMAZEM VIEIRA E MADUREIRA LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.850.936/0001-65 | |||||
Funcional Programática: 01.03.01.08.243.0486.2030 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1659 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 17/11/2017 | Valor: 95,03 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 012.278-5 | ||
Credor: ARMAZEM VIEIRA E MADUREIRA LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.850.936/0001-65 | |||||
Funcional Programática: 01.02.01.04.122.0021.2008 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1658 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 16/11/2017 | Valor: 157,10 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 16.611-1 | ||
Credor: ARMAZEM VIEIRA E MADUREIRA LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.850.936/0001-65 | |||||
Funcional Programática: 01.04.01.08.244.0486.2038 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Centro de Ref. Soc. CRAS | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1657 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 16/11/2017 | Valor: 382,48 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 009.017-4 | ||
Credor: ARMAZEM VIEIRA E MADUREIRA LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.850.936/0001-65 | |||||
Funcional Programática: 01.08.02.12.361.0403.2061 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1656 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 17/11/2017 | Valor: 28,80 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 012.295-5 | ||
Credor: ARMAZEM VIEIRA E MADUREIRA LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.850.936/0001-65 | |||||
Funcional Programática: 01.02.01.04.122.0021.2008 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1655 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 23/11/2017 | Valor: 172,88 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 012.819-8 | ||
Credor: ARMAZEM VIEIRA E MADUREIRA LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.850.936/0001-65 | |||||
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2049 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção dos Postos de Saúde e Assistência Médica Hospitalar | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1651 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 23/11/2017 | Valor: 104,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 012.819-8 | ||
Credor: EXTIMINAS - MOURA MATOS COM E REPR. LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 25.923.723/0001-93 | |||||
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2049 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção dos Postos de Saúde e Assistência Médica Hospitalar | Descrição Natureza: Gás Engarrafado |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1648 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 17/11/2017 | Valor: 420,10 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 012.278-5 | ||
Credor: JOSE ADILSON MORAIS DUARTE | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 634.738.956-87 | |||||
Funcional Programática: 01.02.01.04.122.0021.2008 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1647 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 23/11/2017 | Valor: 1.224,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.081-5 | ||
Credor: MARIA FERNANDES DA MERCES PEREIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.277.016/0001-74 | |||||
Funcional Programática: 01.02.03.04.122.0033.2016 | Natureza: 3.3.90.39.13 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Contabilidade | Descrição Natureza: Loc. de Bens Móveis Tang. ou Int. de Outras Nat. |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1646 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 09/11/2017 | Valor: 837,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.081-5 | ||
Credor: Minas Brasil Tampões e Grelhas LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 20.841.339/0001-28 | |||||
Funcional Programática: 01.12.03.17.512.0612.2102 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Sistema de Esgoto Sanitário | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1645 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 10/11/2017 | Valor: 937,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 5647-2 | Conta: 580.332-2 | ||
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.07.01.10.304.0210.2055 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Vigilância Sanitária Municipal | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1644 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 10/11/2017 | Valor: 5.720,72 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 5647-2 | Conta: 580.332-2 | ||
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.08.02.12.361.0403.2061 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1644 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 10/11/2017 | Valor: 17.603,76 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.019-X | ||
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.08.02.12.361.0403.2061 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1643 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 10/11/2017 | Valor: 1.937,29 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.019-X | ||
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1643 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 10/11/2017 | Valor: 5.431,19 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 5647-2 | Conta: 580.332-2 | ||
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1642 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 10/11/2017 | Valor: 2.653,06 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.019-X | ||
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2050 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Odondológicos | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1641 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 10/11/2017 | Valor: 23.333,33 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.019-X | ||
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2049 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção dos Postos de Saúde e Assistência Médica Hospitalar | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1641 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2017 | Data: 10/11/2017 | Valor: 10.937,01 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.019-X | ||
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2049 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção dos Postos de Saúde e Assistência Médica Hospitalar | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1641 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2017 | Data: 10/11/2017 | Valor: 16.378,67 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 5647-2 | Conta: 580.332-2 | ||
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2049 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção dos Postos de Saúde e Assistência Médica Hospitalar | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1640 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 10/11/2017 | Valor: 27.066,68 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.019-X | ||
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.07.01.10.301.0210.2047 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Manut. Piso ATB, Prog. Saúde Famila, Prog, Ag. Comunit. Saúde Mulher | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1640 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2017 | Data: 10/11/2017 | Valor: 433,33 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 5647-2 | Conta: 580.332-2 | ||
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.07.01.10.301.0210.2047 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Manut. Piso ATB, Prog. Saúde Famila, Prog, Ag. Comunit. Saúde Mulher | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1639 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 10/11/2017 | Valor: 2.337,11 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.019-X | ||
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.03.01.08.122.0486.2029 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Assitência Social | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1638 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 10/11/2017 | Valor: 1.017,85 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 5647-2 | Conta: 580.332-2 | ||
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.02.06.04.122.0021.2028 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Compras, Licitação, Almoxarifadoe Patrimônio | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1637 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 10/11/2017 | Valor: 3.835,36 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 5647-2 | Conta: 580.332-2 | ||
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.02.02.04.122.0021.2010 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Pessoal | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1636 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 23/11/2017 | Valor: 559,78 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 012.819-8 | ||
Credor: RD Pharma | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.491.244/0001-78 | |||||
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2049 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção dos Postos de Saúde e Assistência Médica Hospitalar | Descrição Natureza: Material Hospitalar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1635 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 10/11/2017 | Valor: 2.393,18 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.081-5 | ||
Credor: Tamara de Sá Ferreira EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.726.619/0001-06 | |||||
Funcional Programática: 01.12.03.15.451.0036.2096 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Urbanos em Geral | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1634 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 09/11/2017 | Valor: 1.350,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 15.197-1 | ||
Credor: Thuane Muzzi Guerra | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 115.355.166-74 | |||||
Funcional Programática: 01.04.01.08.244.0486.2038 | Natureza: 3.3.90.36.15 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Centro de Ref. Soc. CRAS | Descrição Natureza: Locação de Bens Móveis e Intangíveis |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1633 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 24/11/2017 | Valor: 398,80 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 009.017-4 | ||
Credor: Inforgeo Tecnologia e Comercio LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 21.648.858/0001-37 | |||||
Funcional Programática: 01.08.02.12.361.0403.2061 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Expediente |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1630 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 23/11/2017 | Valor: 1.210,87 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 012.291-2 | ||
Credor: Tamara de Sá Ferreira EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.726.619/0001-06 | |||||
Funcional Programática: 01.12.01.15.122.0033.2091 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1629 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 23/11/2017 | Valor: 110,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 012.819-8 | ||
Credor: Tamara de Sá Ferreira EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.726.619/0001-06 | |||||
Funcional Programática: 01.06.01.10.122.0033.2041 | Natureza: 3.3.90.30.26 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1628 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 23/11/2017 | Valor: 668,52 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 012.291-2 | ||
Credor: Tamara de Sá Ferreira EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.726.619/0001-06 | |||||
Funcional Programática: 01.12.01.15.122.0033.2091 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1627 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 17/11/2017 | Valor: 263,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 012.278-5 | ||
Credor: Tamara de Sá Ferreira EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.726.619/0001-06 | |||||
Funcional Programática: 01.12.01.15.122.0033.2091 | Natureza: 3.3.90.30.26 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1624 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 23/11/2017 | Valor: 61,20 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 012.819-8 | ||
Credor: CMC PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 04.293.164/0001-05 | |||||
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2049 | Natureza: 3.3.90.30.34 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção dos Postos de Saúde e Assistência Médica Hospitalar | Descrição Natureza: Material Laboratorial |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1623 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 16/11/2017 | Valor: 38,39 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 16.160-8 | ||
Credor: COMERCIAL E AGRO VP LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.489.481/0001-02 | |||||
Funcional Programática: 01.08.02.12.306.0251.2060 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar e Cantina | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1620 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 23/11/2017 | Valor: 640,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.081-5 | ||
Credor: Sul America Engenharia LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 41.952.235/0001-60 | |||||
Funcional Programática: 01.10.01.13.392.0247.2079 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção e Realização de Festas Cívicas, Populares e Culturais | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1617 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 17/11/2017 | Valor: 603,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.081-5 | ||
Credor: Primos Construções | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 26.924.916/0001-21 | |||||
Funcional Programática: 01.10.02.27.812.0220.1037 | Natureza: 4.4.90.51.01 | ||||
Projeto Atividade: Construção, Reforma de Ginásio e Quadra Poliesportiva | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1616 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 17/11/2017 | Valor: 300,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.081-5 | ||
Credor: Primos Construções | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 26.924.916/0001-21 | |||||
Funcional Programática: 01.12.02.15.451.0035.1042 | Natureza: 4.4.90.51.01 | ||||
Projeto Atividade: Pavimentação, Calçamento, Meio-Fios e Abertura de Ruas | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1615 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 21/11/2017 | Valor: 3.500,20 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.081-5 | ||
Credor: Primos Construções | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 26.924.916/0001-21 | |||||
Funcional Programática: 01.12.02.15.481.0319.2095 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
Projeto Atividade: Manut/Refor/Doação Materiais Constru. p/ Casa Familia de Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1613 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 23/11/2017 | Valor: 28,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 012.819-8 | ||
Credor: Welberton Helton de Oliveira - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 14.409.020/0001-25 | |||||
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1612 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 23/11/2017 | Valor: 168,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 012.819-8 | ||
Credor: Welberton Helton de Oliveira - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 14.409.020/0001-25 | |||||
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1611 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 23/11/2017 | Valor: 306,86 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 012.819-8 | ||
Credor: Welberton Helton de Oliveira - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 14.409.020/0001-25 | |||||
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1610 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 17/11/2017 | Valor: 215,75 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 283.143-0 | ||
Credor: COMERCIAL E AGRO VP LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.489.481/0001-02 | |||||
Funcional Programática: 01.02.03.04.122.0021.2015 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Serviços de Vig. Cant. e Zeladoria | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1609 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 17/11/2017 | Valor: 248,37 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.147-1 | ||
Credor: COMERCIAL E AGRO VP LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.489.481/0001-02 | |||||
Funcional Programática: 01.08.01.12.122.0033.2056 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1608 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 23/11/2017 | Valor: 508,12 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.081-5 | ||
Credor: COMERCIAL E AGRO VP LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.489.481/0001-02 | |||||
Funcional Programática: 01.08.01.12.122.0033.2056 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1607 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 23/11/2017 | Valor: 557,40 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.081-5 | ||
Credor: COMERCIAL E AGRO VP LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.489.481/0001-02 | |||||
Funcional Programática: 01.08.01.12.122.0033.2056 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1606 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 17/11/2017 | Valor: 109,75 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 010.353-5 | ||
Credor: COMERCIAL E AGRO VP LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.489.481/0001-02 | |||||
Funcional Programática: 01.04.01.08.244.0486.2015 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Serviços de Vig. Cant. e Zeladoria | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1605 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 16/11/2017 | Valor: 144,80 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 16.611-1 | ||
Credor: COMERCIAL E AGRO VP LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.489.481/0001-02 | |||||
Funcional Programática: 01.04.01.08.244.0486.2038 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Centro de Ref. Soc. CRAS | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1604 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 17/11/2017 | Valor: 22,86 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 010.353-5 | ||
Credor: COMERCIAL E AGRO VP LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.489.481/0001-02 | |||||
Funcional Programática: 01.02.03.04.122.0021.2015 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Serviços de Vig. Cant. e Zeladoria | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1603 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 13/11/2017 | Valor: 889,81 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 16.160-8 | ||
Credor: FRANCISCA PEREIRA DE OLIV. MARINHO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 036.606.426-65 | |||||
Funcional Programática: 01.08.02.12.306.0251.2060 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar e Cantina | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1602 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 17/11/2017 | Valor: 1.747,53 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 16.160-8 | ||
Credor: CNA MULTIFORMATO E LOGISTICA LTDA-ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.270.476/0001-45 | |||||
Funcional Programática: 01.08.02.12.306.0251.2060 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar e Cantina | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1601 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 17/11/2017 | Valor: 145,35 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 012.278-5 | ||
Credor: COMERCIAL E AGRO VP LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.489.481/0001-02 | |||||
Funcional Programática: 01.07.01.10.122.0033.2045 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Cantina do Posto de Saúde | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1600 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 17/11/2017 | Valor: 87,21 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 012.278-5 | ||
Credor: COMERCIAL E AGRO VP LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.489.481/0001-02 | |||||
Funcional Programática: 01.02.03.04.122.0021.2015 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Serviços de Vig. Cant. e Zeladoria | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1599 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 13/11/2017 | Valor: 107,76 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 16.611-1 | ||
Credor: CNA MULTIFORMATO E LOGISTICA LTDA-ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.270.476/0001-45 | |||||
Funcional Programática: 01.04.01.08.244.0486.2038 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Centro de Ref. Soc. CRAS | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1598 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 23/11/2017 | Valor: 215,52 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.081-5 | ||
Credor: CNA MULTIFORMATO E LOGISTICA LTDA-ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.270.476/0001-45 | |||||
Funcional Programática: 01.07.01.10.122.0033.2045 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Cantina do Posto de Saúde | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1597 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 10/11/2017 | Valor: 80,00 | |
Nº do documento: 852.278 | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.019-X | ||
Credor: GERALDO DE OLIVEIRA GUIMARÃES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 825.082.596-91 | |||||
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1595 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 10/11/2017 | Valor: 80,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 5647-2 | Conta: 580.332-2 | ||
Credor: JOSE VALNEI FERREIRA DE SOUZA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 032.413.626-98 | |||||
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1595 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2017 | Data: 10/11/2017 | Valor: 80,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 5647-2 | Conta: 580.332-2 | ||
Credor: JOSE VALNEI FERREIRA DE SOUZA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 032.413.626-98 | |||||
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1595 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2017 | Data: 10/11/2017 | Valor: 120,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 5647-2 | Conta: 580.332-2 | ||
Credor: JOSE VALNEI FERREIRA DE SOUZA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 032.413.626-98 | |||||
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1595 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2017 | Data: 10/11/2017 | Valor: 40,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 5647-2 | Conta: 580.332-2 | ||
Credor: JOSE VALNEI FERREIRA DE SOUZA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 032.413.626-98 | |||||
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1594 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 10/11/2017 | Valor: 80,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 5647-2 | Conta: 580.332-2 | ||
Credor: MARIA DAS GRACAS V MARTINS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 609.613.766-00 | |||||
Funcional Programática: 01.08.02.12.361.0403.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1594 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2017 | Data: 10/11/2017 | Valor: 40,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 5647-2 | Conta: 580.332-2 | ||
Credor: MARIA DAS GRACAS V MARTINS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 609.613.766-00 | |||||
Funcional Programática: 01.08.02.12.361.0403.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1594 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2017 | Data: 10/11/2017 | Valor: 40,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 5647-2 | Conta: 580.332-2 | ||
Credor: MARIA DAS GRACAS V MARTINS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 609.613.766-00 | |||||
Funcional Programática: 01.08.02.12.361.0403.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1593 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 10/11/2017 | Valor: 40,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.019-X | ||
Credor: JORGE LUIZ MORAIS DE SOUZA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 117.150.746-10 | |||||
Funcional Programática: 01.03.01.08.243.0486.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1592 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 10/11/2017 | Valor: 40,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 5647-2 | Conta: 580.332-2 | ||
Credor: DANIEL GONCALVES DOS SANTOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 075.795.096-52 | |||||
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2049 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção dos Postos de Saúde e Assistência Médica Hospitalar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1591 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 10/11/2017 | Valor: 100,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.019-X | ||
Credor: Cleidineia Morais Quintão | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 046.105.486-82 | |||||
Funcional Programática: 01.08.01.12.122.0033.2056 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Diárias de Secretários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1591 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2017 | Data: 10/11/2017 | Valor: 50,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.019-X | ||
Credor: Cleidineia Morais Quintão | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 046.105.486-82 | |||||
Funcional Programática: 01.08.01.12.122.0033.2056 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Diárias de Secretários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1590 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 10/11/2017 | Valor: 40,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.019-X | ||
Credor: ANDREA FATIMA DE MORAiS RIBEIRO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 097.575.566-88 | |||||
Funcional Programática: 01.07.01.10.301.0210.2047 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manut. Piso ATB, Prog. Saúde Famila, Prog, Ag. Comunit. Saúde Mulher | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1590 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2017 | Data: 10/11/2017 | Valor: 120,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.019-X | ||
Credor: ANDREA FATIMA DE MORAiS RIBEIRO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 097.575.566-88 | |||||
Funcional Programática: 01.07.01.10.301.0210.2047 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manut. Piso ATB, Prog. Saúde Famila, Prog, Ag. Comunit. Saúde Mulher | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1590 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2017 | Data: 10/11/2017 | Valor: 160,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.019-X | ||
Credor: ANDREA FATIMA DE MORAiS RIBEIRO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 097.575.566-88 | |||||
Funcional Programática: 01.07.01.10.301.0210.2047 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manut. Piso ATB, Prog. Saúde Famila, Prog, Ag. Comunit. Saúde Mulher | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1589 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 16/11/2017 | Valor: 33,63 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 16.160-8 | ||
Credor: COMERCIAL E AGRO VP LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.489.481/0001-02 | |||||
Funcional Programática: 01.08.02.12.306.0251.2060 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar e Cantina | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1588 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 13/11/2017 | Valor: 118,05 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 009.017-4 | ||
Credor: Angelo Alvarenga Martins 69090688668 | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 16.607.777/0001-59 | |||||
Funcional Programática: 01.08.02.12.361.0403.2061 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1587 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 23/11/2017 | Valor: 180,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 012.819-8 | ||
Credor: Angelo Alvarenga Martins 69090688668 | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 16.607.777/0001-59 | |||||
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2049 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção dos Postos de Saúde e Assistência Médica Hospitalar | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1586 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 17/11/2017 | Valor: 14,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 012.295-5 | ||
Credor: Angelo Alvarenga Martins 69090688668 | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 16.607.777/0001-59 | |||||
Funcional Programática: 01.02.03.04.122.0021.2015 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Serviços de Vig. Cant. e Zeladoria | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1585 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 23/11/2017 | Valor: 11,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 012.819-8 | ||
Credor: LAB SHOPPING DIAGNOSTICA LTDA. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 22.536.130/0001-86 | |||||
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2049 | Natureza: 3.3.90.30.34 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção dos Postos de Saúde e Assistência Médica Hospitalar | Descrição Natureza: Material Laboratorial |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1582 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 23/11/2017 | Valor: 182,70 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 012.819-8 | ||
Credor: CMC PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 04.293.164/0001-05 | |||||
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2049 | Natureza: 3.3.90.30.34 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção dos Postos de Saúde e Assistência Médica Hospitalar | Descrição Natureza: Material Laboratorial |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1581 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 10/11/2017 | Valor: 2.240,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 012.819-8 | ||
Credor: Welberton Helton de Oliveira - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 14.409.020/0001-25 | |||||
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1579 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 23/11/2017 | Valor: 181,96 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 012.819-8 | ||
Credor: Welberton Helton de Oliveira - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 14.409.020/0001-25 | |||||
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1577 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 01/11/2017 | Valor: 880,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 009.017-4 | ||
Credor: Reformadora RG pneus | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 25.567.140/0007-62 | |||||
Funcional Programática: 01.08.02.12.361.0404.2064 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1576 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 10/11/2017 | Valor: 448,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 012.819-8 | ||
Credor: Welberton Helton de Oliveira - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 14.409.020/0001-25 | |||||
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1574 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 01/11/2017 | Valor: 410,66 | |
Nº do documento: 858.167 | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.081-5 | ||
Credor: Maria Helena Rodrigues Oliveira00060158670 | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 16.755.975/0001-60 | |||||
Funcional Programática: 01.08.01.12.122.0033.2056 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1573 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 01/11/2017 | Valor: 367,50 | |
Nº do documento: 858.167 | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.081-5 | ||
Credor: Maria Helena Rodrigues Oliveira00060158670 | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 16.755.975/0001-60 | |||||
Funcional Programática: 01.08.02.12.306.0251.2060 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar e Cantina | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1572 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 10/11/2017 | Valor: 182,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 012.819-8 | ||
Credor: EMAV COPIADORA LTDA. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 12.266.220/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 01.06.01.10.122.0033.2041 | Natureza: 3.3.90.39.65 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1571 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 17/11/2017 | Valor: 67,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.147-1 | ||
Credor: ARMAZEM VIEIRA E MADUREIRA LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.850.936/0001-65 | |||||
Funcional Programática: 01.02.03.04.122.0021.2015 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Serviços de Vig. Cant. e Zeladoria | Descrição Natureza: Gás Engarrafado |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1570 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 23/11/2017 | Valor: 1.317,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.081-5 | ||
Credor: COMERCIAL E AGRO VP LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.489.481/0001-02 | |||||
Funcional Programática: 01.04.01.08.244.0486.2015 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Serviços de Vig. Cant. e Zeladoria | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1566 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 16/11/2017 | Valor: 429,58 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 16.160-8 | ||
Credor: COMERCIAL E AGRO VP LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.489.481/0001-02 | |||||
Funcional Programática: 01.08.02.12.306.0251.2060 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar e Cantina | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1565 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 13/11/2017 | Valor: 367,18 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 16.160-8 | ||
Credor: CNA MULTIFORMATO E LOGISTICA LTDA-ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.270.476/0001-45 | |||||
Funcional Programática: 01.08.02.12.306.0251.2060 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar e Cantina | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1553 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 23/11/2017 | Valor: 171,34 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 012.819-8 | ||
Credor: BH FARMA COMERCIO LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 42.799.163/0001-26 | |||||
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2051 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Medicamentos para Distribuição no Posto de Saúde | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1548 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 10/11/2017 | Valor: 300,00 | |
Nº do documento: 858.175 | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.081-5 | ||
Credor: FLAVIANO FERNANDES FERREIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 038.693.886-50 | |||||
Funcional Programática: 01.04.01.08.244.0486.2034 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de At. Int. a Família | Descrição Natureza: Locação de Imóveis |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1547 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 10/11/2017 | Valor: 300,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.081-5 | ||
Credor: Natiele Aparecida de Oliveira Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 083.628.506-98 | |||||
Funcional Programática: 01.04.01.08.244.0486.2034 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de At. Int. a Família | Descrição Natureza: Locação de Imóveis |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1546 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 10/11/2017 | Valor: 300,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.081-5 | ||
Credor: VALDIRENE DA CONCEIÇÃO DUARTE | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 057.330.246-40 | |||||
Funcional Programática: 01.04.01.08.244.0486.2034 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de At. Int. a Família | Descrição Natureza: Locação de Imóveis |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1545 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 10/11/2017 | Valor: 300,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.081-5 | ||
Credor: VIVIANE BITTENCOURT DE AZEVEDO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 070.547.126-84 | |||||
Funcional Programática: 01.04.01.08.244.0486.2034 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de At. Int. a Família | Descrição Natureza: Locação de Imóveis |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1544 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 10/11/2017 | Valor: 300,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.081-5 | ||
Credor: LUCIANO DE LIMA FERREIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 029.922.946-75 | |||||
Funcional Programática: 01.04.01.08.244.0486.2034 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de At. Int. a Família | Descrição Natureza: Locação de Imóveis |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1543 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 10/11/2017 | Valor: 300,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.081-5 | ||
Credor: GERSON MORAIS DE SOUZA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 048.993.916-33 | |||||
Funcional Programática: 01.04.01.08.244.0486.2034 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de At. Int. a Família | Descrição Natureza: Locação de Imóveis |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1542 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 10/11/2017 | Valor: 250,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.081-5 | ||
Credor: JOAQUIM AUGUSTO DE MORAIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 355.886.246-53 | |||||
Funcional Programática: 01.04.01.08.244.0486.2034 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de At. Int. a Família | Descrição Natureza: Locação de Imóveis |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1541 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 23/11/2017 | Valor: 327,60 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 012.819-8 | ||
Credor: ARMAZEM VIEIRA E MADUREIRA LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.850.936/0001-65 | |||||
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2049 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção dos Postos de Saúde e Assistência Médica Hospitalar | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1531 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 23/11/2017 | Valor: 820,20 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 012.819-8 | ||
Credor: Hospmais Produtos Medicos Hospitalares LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.007.781/0001-98 | |||||
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2049 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção dos Postos de Saúde e Assistência Médica Hospitalar | Descrição Natureza: Material Hospitalar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1528 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 23/11/2017 | Valor: 112,99 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 012.819-8 | ||
Credor: ARMAZEM VIEIRA E MADUREIRA LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.850.936/0001-65 | |||||
Funcional Programática: 01.07.01.10.122.0033.2045 | Natureza: 3.3.90.30.21 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Cantina do Posto de Saúde | Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1527 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 06/11/2017 | Valor: 340,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.081-5 | ||
Credor: Douglas da Mata Ataide ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.888.333/0001-52 | |||||
Funcional Programática: 01.12.04.26.782.0033.2105 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Transporte | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1525 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 10/11/2017 | Valor: 455,27 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.081-5 | ||
Credor: Tamara de Sá Ferreira EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.726.619/0001-06 | |||||
Funcional Programática: 01.12.01.15.122.0033.2091 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1524 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2017 | Data: 20/11/2017 | Valor: 29.311,92 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.019-X | ||
Credor: INSS- INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 01.07.01.10.272.0033.2046 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Contribuições Previdenciárias Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1523 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2017 | Data: 20/11/2017 | Valor: 30.557,66 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.019-X | ||
Credor: INSS- INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 01.02.01.09.272.0021.2009 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
Projeto Atividade: Contribuição Previdência Geral - INSS | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1523 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2017 | Data: 20/11/2017 | Valor: 2.554,70 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.019-X | ||
Credor: INSS- INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 01.02.01.09.272.0021.2009 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
Projeto Atividade: Contribuição Previdência Geral - INSS | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1523 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2017 | Data: 20/11/2017 | Valor: 2,79 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.019-X | ||
Credor: INSS- INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 01.02.01.09.272.0021.2009 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
Projeto Atividade: Contribuição Previdência Geral - INSS | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1523 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2017 | Data: 20/11/2017 | Valor: 2,65 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.019-X | ||
Credor: INSS- INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 01.02.01.09.272.0021.2009 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
Projeto Atividade: Contribuição Previdência Geral - INSS | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1522 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2017 | Data: 20/11/2017 | Valor: 1.953,82 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.019-X | ||
Credor: INSS- INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 01.09.01.12.272.0403.2072 | Natureza: 3.1.90.13.05 | ||||
Projeto Atividade: FUNDEB - Obrigações Patronais | Descrição Natureza: Obrigações Patronais Referentes Fundeb (até 30 %) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1521 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 06/11/2017 | Valor: 1.536,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 012.291-2 | ||
Credor: COMERCIAL E AGRO VP LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.489.481/0001-02 | |||||
Funcional Programática: 01.04.01.08.244.0486.2015 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Serviços de Vig. Cant. e Zeladoria | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1518 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 06/11/2017 | Valor: 323,32 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 012.291-2 | ||
Credor: COMERCIAL E AGRO VP LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.489.481/0001-02 | |||||
Funcional Programática: 01.02.03.04.122.0021.2015 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Serviços de Vig. Cant. e Zeladoria | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1517 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 06/11/2017 | Valor: 373,40 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 012.291-2 | ||
Credor: COMERCIAL E AGRO VP LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.489.481/0001-02 | |||||
Funcional Programática: 01.02.03.04.122.0021.2015 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Serviços de Vig. Cant. e Zeladoria | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1516 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 17/11/2017 | Valor: 202,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 283.143-0 | ||
Credor: ARMAZEM VIEIRA E MADUREIRA LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.850.936/0001-65 | |||||
Funcional Programática: 01.08.02.12.306.0251.2060 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar e Cantina | Descrição Natureza: Gás Engarrafado |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1515 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 01/11/2017 | Valor: 74,98 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 16.611-1 | ||
Credor: COMERCIAL E AGRO VP LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.489.481/0001-02 | |||||
Funcional Programática: 01.04.01.08.244.0486.2038 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Centro de Ref. Soc. CRAS | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1514 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 01/11/2017 | Valor: 225,19 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 16.611-1 | ||
Credor: COMERCIAL E AGRO VP LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.489.481/0001-02 | |||||
Funcional Programática: 01.04.01.08.244.0486.2038 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Centro de Ref. Soc. CRAS | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1513 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 01/11/2017 | Valor: 200,01 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 16.160-8 | ||
Credor: COMERCIAL E AGRO VP LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.489.481/0001-02 | |||||
Funcional Programática: 01.08.02.12.306.0251.2060 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar e Cantina | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1511 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2017 | Data: 17/11/2017 | Valor: 155,48 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 012.278-5 | ||
Credor: TELEMAR - NORTE LESTE S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | |||||
Funcional Programática: 01.03.01.08.243.0486.2030 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1508 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 06/11/2017 | Valor: 2.600,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 012.291-2 | ||
Credor: João Pedro Morais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 22.822.567/0001-86 | |||||
Funcional Programática: 01.10.01.13.392.0247.2079 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção e Realização de Festas Cívicas, Populares e Culturais | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1507 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 23/11/2017 | Valor: 141,85 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 012.819-8 | ||
Credor: DISTRIMIX DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.417.694/0001-20 | |||||
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2051 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Medicamentos para Distribuição no Posto de Saúde | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1506 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 01/11/2017 | Valor: 900,00 | |
Nº do documento: 858.166 | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.081-5 | ||
Credor: SEBASTIAO MARINHO DE VALADARES RODRIGUES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 815.468.406-30 | |||||
Funcional Programática: 01.12.01.15.122.0033.2091 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1501 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 16/11/2017 | Valor: 200,00 | |
Nº do documento: 858.125 | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.081-5 | ||
Credor: BENEDITA FERREIRA DE SOUZA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 585.189.836-49 | |||||
Funcional Programática: 01.04.01.08.244.0486.2034 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de At. Int. a Família | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1500 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 09/11/2017 | Valor: 90,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 012.291-2 | ||
Credor: Sebastião Expedito Quintão de Almeida | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 517.080.196-34 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.04.122.0020.2001 | Natureza: 3.3.90.93.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituiçoes |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1479 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2017 | Data: 10/11/2017 | Valor: 300,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.081-5 | ||
Credor: JOSE ROBERTO DA SILVA SOARES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 663.351.756-49 | |||||
Funcional Programática: 01.04.01.08.244.0486.2034 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de At. Int. a Família | Descrição Natureza: Locação de Imóveis |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1478 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2017 | Data: 10/11/2017 | Valor: 300,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.081-5 | ||
Credor: Marcos Paulo de Almeida Sá | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 087.005.456-27 | |||||
Funcional Programática: 01.04.01.08.244.0486.2034 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de At. Int. a Família | Descrição Natureza: Locação de Imóveis |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1476 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 06/11/2017 | Valor: 2.717,25 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 012.291-2 | ||
Credor: Tamara de Sá Ferreira EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.726.619/0001-06 | |||||
Funcional Programática: 01.12.01.15.122.0033.2091 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1475 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2017 | Data: 10/11/2017 | Valor: 2.125,86 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.019-X | ||
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.12.04.26.782.0033.2105 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Transporte | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1474 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2017 | Data: 10/11/2017 | Valor: 2.223,53 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.019-X | ||
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.08.01.12.122.0033.2056 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1473 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2017 | Data: 10/11/2017 | Valor: 2.800,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 5647-2 | Conta: 580.332-2 | ||
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.03.01.08.122.0486.2029 | Natureza: 3.1.90.11.09 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Assitência Social | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1471 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 06/11/2017 | Valor: 3.600,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.081-5 | ||
Credor: ZELIA AUGUSTA RODRIGUES- ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.992.316/0001-20 | |||||
Funcional Programática: 01.12.04.26.782.0710.2106 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção e Melhoramento das Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1470 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 10/11/2017 | Valor: 750,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.081-5 | ||
Credor: ZELIA AUGUSTA RODRIGUES- ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.992.316/0001-20 | |||||
Funcional Programática: 01.12.03.15.451.0036.2096 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Urbanos em Geral | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1469 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 10/11/2017 | Valor: 1.250,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.081-5 | ||
Credor: ZELIA AUGUSTA RODRIGUES- ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.992.316/0001-20 | |||||
Funcional Programática: 01.12.02.15.451.0035.1042 | Natureza: 4.4.90.51.01 | ||||
Projeto Atividade: Pavimentação, Calçamento, Meio-Fios e Abertura de Ruas | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1461 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2017 | Data: 01/11/2017 | Valor: 1.500,00 | |
Nº do documento: 858.168 | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.081-5 | ||
Credor: Marilene Assunção 01273076648 | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 27.491.847/0001-72 | |||||
Funcional Programática: 01.02.01.04.122.0021.2008 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1454 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 10/11/2017 | Valor: 2.160,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.081-5 | ||
Credor: MARIA FERNANDES DA MERCES PEREIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.277.016/0001-74 | |||||
Funcional Programática: 01.02.01.04.122.0021.2008 | Natureza: 3.3.90.39.13 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Loc. de Bens Móveis Tang. ou Int. de Outras Nat. |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1445 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 01/11/2017 | Valor: 27,92 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 16.160-8 | ||
Credor: COMERCIAL E AGRO VP LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.489.481/0001-02 | |||||
Funcional Programática: 01.08.02.12.306.0251.2060 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar e Cantina | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1444 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 06/11/2017 | Valor: 52,93 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 012.291-2 | ||
Credor: COMERCIAL E AGRO VP LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.489.481/0001-02 | |||||
Funcional Programática: 01.02.03.04.122.0021.2015 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Serviços de Vig. Cant. e Zeladoria | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1443 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 01/11/2017 | Valor: 28,71 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 16.611-1 | ||
Credor: COMERCIAL E AGRO VP LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.489.481/0001-02 | |||||
Funcional Programática: 01.04.01.08.244.0486.2038 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Centro de Ref. Soc. CRAS | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1442 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 01/11/2017 | Valor: 207,53 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 16.160-8 | ||
Credor: COMERCIAL E AGRO VP LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.489.481/0001-02 | |||||
Funcional Programática: 01.08.02.12.306.0251.2060 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar e Cantina | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1441 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 06/11/2017 | Valor: 229,85 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 012.291-2 | ||
Credor: Tamara de Sá Ferreira EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.726.619/0001-06 | |||||
Funcional Programática: 01.12.01.15.122.0033.2091 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1439 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 06/11/2017 | Valor: 277,30 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 012.291-2 | ||
Credor: Tamara de Sá Ferreira EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.726.619/0001-06 | |||||
Funcional Programática: 01.10.01.13.392.0247.2079 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção e Realização de Festas Cívicas, Populares e Culturais | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1437 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 10/11/2017 | Valor: 815,30 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.081-5 | ||
Credor: Tamara de Sá Ferreira EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.726.619/0001-06 | |||||
Funcional Programática: 01.12.02.15.481.0319.2095 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Manut/Refor/Doação Materiais Constru. p/ Casa Familia de Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1435 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2017 | Data: 10/11/2017 | Valor: 40,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.019-X | ||
Credor: ELAINE DIAS PINTO COELHO LACERDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 005.370.116-09 | |||||
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2049 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção dos Postos de Saúde e Assistência Médica Hospitalar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1434 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2017 | Data: 10/11/2017 | Valor: 120,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 5647-2 | Conta: 580.332-2 | ||
Credor: JULIO CESAR DE SA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 076.182.566-59 | |||||
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1434 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2017 | Data: 10/11/2017 | Valor: 40,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 5647-2 | Conta: 580.332-2 | ||
Credor: JULIO CESAR DE SA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 076.182.566-59 | |||||
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1434 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2017 | Data: 10/11/2017 | Valor: 120,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 5647-2 | Conta: 580.332-2 | ||
Credor: JULIO CESAR DE SA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 076.182.566-59 | |||||
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1434 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2017 | Data: 10/11/2017 | Valor: 80,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 5647-2 | Conta: 580.332-2 | ||
Credor: JULIO CESAR DE SA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 076.182.566-59 | |||||
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1434 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2017 | Data: 10/11/2017 | Valor: 40,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 5647-2 | Conta: 580.332-2 | ||
Credor: JULIO CESAR DE SA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 076.182.566-59 | |||||
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1431 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 10/11/2017 | Valor: 1.456,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 012.819-8 | ||
Credor: Welberton Helton de Oliveira - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 14.409.020/0001-25 | |||||
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1430 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 23/11/2017 | Valor: 7.161,87 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 012.819-8 | ||
Credor: Welberton Helton de Oliveira - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 14.409.020/0001-25 | |||||
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1429 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 10/11/2017 | Valor: 280,81 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.081-5 | ||
Credor: Tamara de Sá Ferreira EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.726.619/0001-06 | |||||
Funcional Programática: 01.10.01.13.392.0247.2079 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção e Realização de Festas Cívicas, Populares e Culturais | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1428 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 23/11/2017 | Valor: 179,60 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.081-5 | ||
Credor: CNA MULTIFORMATO E LOGISTICA LTDA-ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.270.476/0001-45 | |||||
Funcional Programática: 01.02.03.04.122.0021.2015 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Serviços de Vig. Cant. e Zeladoria | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1413 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 17/11/2017 | Valor: 96,90 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 283.143-0 | ||
Credor: COMERCIAL E AGRO VP LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.489.481/0001-02 | |||||
Funcional Programática: 01.07.01.10.122.0033.2045 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Cantina do Posto de Saúde | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1405 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2017 | Data: 10/11/2017 | Valor: 20,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 5647-2 | Conta: 580.332-2 | ||
Credor: RONEI BITTENCOURT DE SA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 005.242.546-05 | |||||
Funcional Programática: 01.12.01.15.122.0033.2091 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1405 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2017 | Data: 10/11/2017 | Valor: 20,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 5647-2 | Conta: 580.332-2 | ||
Credor: RONEI BITTENCOURT DE SA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 005.242.546-05 | |||||
Funcional Programática: 01.12.01.15.122.0033.2091 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1405 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2017 | Data: 10/11/2017 | Valor: 40,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 5647-2 | Conta: 580.332-2 | ||
Credor: RONEI BITTENCOURT DE SA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 005.242.546-05 | |||||
Funcional Programática: 01.12.01.15.122.0033.2091 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1405 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2017 | Data: 10/11/2017 | Valor: 20,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 5647-2 | Conta: 580.332-2 | ||
Credor: RONEI BITTENCOURT DE SA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 005.242.546-05 | |||||
Funcional Programática: 01.12.01.15.122.0033.2091 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1405 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2017 | Data: 10/11/2017 | Valor: 20,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 5647-2 | Conta: 580.332-2 | ||
Credor: RONEI BITTENCOURT DE SA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 005.242.546-05 | |||||
Funcional Programática: 01.12.01.15.122.0033.2091 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1402 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2017 | Data: 10/11/2017 | Valor: 40,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.019-X | ||
Credor: JOSE GILMAR NASCENTE SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 053.278.516-99 | |||||
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1402 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2017 | Data: 10/11/2017 | Valor: 20,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.019-X | ||
Credor: JOSE GILMAR NASCENTE SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 053.278.516-99 | |||||
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1402 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2017 | Data: 10/11/2017 | Valor: 20,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.019-X | ||
Credor: JOSE GILMAR NASCENTE SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 053.278.516-99 | |||||
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1402 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2017 | Data: 10/11/2017 | Valor: 60,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.019-X | ||
Credor: JOSE GILMAR NASCENTE SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 053.278.516-99 | |||||
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1402 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2017 | Data: 10/11/2017 | Valor: 20,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.019-X | ||
Credor: JOSE GILMAR NASCENTE SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 053.278.516-99 | |||||
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1401 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2017 | Data: 10/11/2017 | Valor: 80,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 5647-2 | Conta: 580.332-2 | ||
Credor: Hugo Luiz Ribeiro Simão | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 069.966.276-13 | |||||
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1401 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2017 | Data: 10/11/2017 | Valor: 40,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 5647-2 | Conta: 580.332-2 | ||
Credor: Hugo Luiz Ribeiro Simão | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 069.966.276-13 | |||||
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1401 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2017 | Data: 10/11/2017 | Valor: 60,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 5647-2 | Conta: 580.332-2 | ||
Credor: Hugo Luiz Ribeiro Simão | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 069.966.276-13 | |||||
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1388 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 10/11/2017 | Valor: 1.259,05 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 012.819-8 | ||
Credor: Welberton Helton de Oliveira - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 14.409.020/0001-25 | |||||
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1383 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 10/11/2017 | Valor: 223,20 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.081-5 | ||
Credor: Welberton Helton de Oliveira - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 14.409.020/0001-25 | |||||
Funcional Programática: 01.12.01.15.122.0033.2091 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1375 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 21/11/2017 | Valor: 935,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.081-5 | ||
Credor: Primos Construções | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 26.924.916/0001-21 | |||||
Funcional Programática: 01.12.02.15.481.0319.2095 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
Projeto Atividade: Manut/Refor/Doação Materiais Constru. p/ Casa Familia de Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1371 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 06/11/2017 | Valor: 3.048,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 012.291-2 | ||
Credor: MAG INFOR INFORMATICA LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.326.835/0001-50 | |||||
Funcional Programática: 01.02.01.04.122.0021.1004 | Natureza: 4.4.90.52.19 | ||||
Projeto Atividade: Veículos, Móveis e Equipamentos para Secretaria de Administração | Descrição Natureza: Equipamentos de Processamento de Dados |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1361 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 06/11/2017 | Valor: 3.816,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 012.291-2 | ||
Credor: RG Pneus LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 25.567.140/0006-81 | |||||
Funcional Programática: 01.12.04.26.782.0710.2106 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção e Melhoramento das Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1360 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 06/11/2017 | Valor: 3.600,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.081-5 | ||
Credor: MARIA FERNANDES DA MERCES PEREIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.277.016/0001-74 | |||||
Funcional Programática: 01.12.01.15.122.0033.2091 | Natureza: 3.3.90.39.13 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte | Descrição Natureza: Loc. de Bens Móveis Tang. ou Int. de Outras Nat. |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1355 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2017 | Data: 06/11/2017 | Valor: 1.585,11 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.192-7 | ||
Credor: CEMIG DISTRIBUIDORA S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 01.12.03.25.752.0506.2104 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Iluminação Pública | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1355 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2017 | Data: 06/11/2017 | Valor: 407,98 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.192-7 | ||
Credor: CEMIG DISTRIBUIDORA S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 01.12.03.25.752.0506.2104 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Iluminação Pública | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1355 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2017 | Data: 06/11/2017 | Valor: 789,19 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.192-7 | ||
Credor: CEMIG DISTRIBUIDORA S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 01.12.03.25.752.0506.2104 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Iluminação Pública | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1355 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2017 | Data: 24/11/2017 | Valor: 1.875,02 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.192-7 | ||
Credor: CEMIG DISTRIBUIDORA S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 01.12.03.25.752.0506.2104 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Iluminação Pública | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1355 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2017 | Data: 24/11/2017 | Valor: 478,04 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.192-7 | ||
Credor: CEMIG DISTRIBUIDORA S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 01.12.03.25.752.0506.2104 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Iluminação Pública | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1355 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2017 | Data: 24/11/2017 | Valor: 799,23 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.192-7 | ||
Credor: CEMIG DISTRIBUIDORA S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 01.12.03.25.752.0506.2104 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Iluminação Pública | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1355 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/11/2017 | Valor: 39,53 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 012.295-5 | ||
Credor: CEMIG DISTRIBUIDORA S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 01.12.03.25.752.0506.2104 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Iluminação Pública | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1351 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 01/11/2017 | Valor: 1.318,65 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 012.825-2 | ||
Credor: RD Pharma | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.491.244/0001-78 | |||||
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2049 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção dos Postos de Saúde e Assistência Médica Hospitalar | Descrição Natureza: Material Hospitalar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1332 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2017 | Data: 10/11/2017 | Valor: 862,04 | |
Nº do documento: 852.277 | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.019-X | ||
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.12.04.26.782.0710.2106 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção e Melhoramento das Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1332 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2017 | Data: 10/11/2017 | Valor: 1.514,09 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 5647-2 | Conta: 580.332-2 | ||
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.12.04.26.782.0710.2106 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção e Melhoramento das Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1332 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2017 | Data: 10/11/2017 | Valor: 1.143,62 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.019-X | ||
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.12.04.26.782.0710.2106 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção e Melhoramento das Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1331 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2017 | Data: 10/11/2017 | Valor: 1.549,17 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 5647-2 | Conta: 580.332-2 | ||
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.02.05.04.129.0004.2027 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Tributação e Fiscalização | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1328 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 23/11/2017 | Valor: 179,60 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.081-5 | ||
Credor: CNA MULTIFORMATO E LOGISTICA LTDA-ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.270.476/0001-45 | |||||
Funcional Programática: 01.02.03.04.122.0021.2015 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Serviços de Vig. Cant. e Zeladoria | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1283 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2017 | Data: 10/11/2017 | Valor: 40,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 5647-2 | Conta: 580.332-2 | ||
Credor: DANIEL GONCALVES DOS SANTOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 075.795.096-52 | |||||
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2049 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção dos Postos de Saúde e Assistência Médica Hospitalar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1283 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2017 | Data: 10/11/2017 | Valor: 80,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 5647-2 | Conta: 580.332-2 | ||
Credor: DANIEL GONCALVES DOS SANTOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 075.795.096-52 | |||||
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2049 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção dos Postos de Saúde e Assistência Médica Hospitalar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1279 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 07/11/2017 | Valor: 68,16 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 17.754-7 | ||
Credor: Oriente Farmaceutica Comercio Importação e Exportação LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 38.681.730/0001-78 | |||||
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2051 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Medicamentos para Distribuição no Posto de Saúde | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1278 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 07/11/2017 | Valor: 67,85 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 17.754-7 | ||
Credor: Cristal Pharma LTDa | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.073.848/0001-27 | |||||
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2051 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Medicamentos para Distribuição no Posto de Saúde | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1276 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 24/11/2017 | Valor: 750,40 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 17.754-7 | ||
Credor: Solumed Distribuidora de Medicamentos e Produtos para saúde LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.896.538/0001-42 | |||||
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2051 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Medicamentos para Distribuição no Posto de Saúde | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1275 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 09/11/2017 | Valor: 141,13 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 17.754-7 | ||
Credor: PRATI Donaduzzi & CIA LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 73.856.593/0010-57 | |||||
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2051 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Medicamentos para Distribuição no Posto de Saúde | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1270 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 07/11/2017 | Valor: 66,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 17.754-7 | ||
Credor: CRISTALIA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 44.734.671/0001-51 | |||||
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2051 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Medicamentos para Distribuição no Posto de Saúde | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1267 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 24/11/2017 | Valor: 132,02 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 17.754-7 | ||
Credor: Cimed Industria de Medicamentos LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.814.497/0007-00 | |||||
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2051 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Medicamentos para Distribuição no Posto de Saúde | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1265 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 07/11/2017 | Valor: 195,81 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 17.754-7 | ||
Credor: BIOHOSP Produtos Hospitalares LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87 | |||||
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2051 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Medicamentos para Distribuição no Posto de Saúde | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1263 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 13/11/2017 | Valor: 54,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 17.754-7 | ||
Credor: Atons do Brasil Distribuidora de Produtos Hospitalares LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 09.192.829/0001-08 | |||||
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2051 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Medicamentos para Distribuição no Posto de Saúde | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1262 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 09/11/2017 | Valor: 137,98 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 17.754-7 | ||
Credor: Aurobindo Pharma Industria Farmaceutica LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 04.301.884/0001-75 | |||||
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2051 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Medicamentos para Distribuição no Posto de Saúde | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1261 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 07/11/2017 | Valor: 101,97 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 17.754-7 | ||
Credor: ALFALAGOS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14 | |||||
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2051 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Medicamentos para Distribuição no Posto de Saúde | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1245 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2017 | Data: 20/11/2017 | Valor: 2.355,17 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 012.291-2 | ||
Credor: Restaurante e Posto Pires Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.540.921/0003-37 | |||||
Funcional Programática: 01.12.04.26.782.0033.2105 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Transporte | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1245 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2017 | Data: 20/11/2017 | Valor: 1.268,61 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 012.291-2 | ||
Credor: Restaurante e Posto Pires Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.540.921/0003-37 | |||||
Funcional Programática: 01.12.04.26.782.0033.2105 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Transporte | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1243 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2017 | Data: 20/11/2017 | Valor: 132,51 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 012.291-2 | ||
Credor: Restaurante e Posto Pires Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.540.921/0003-37 | |||||
Funcional Programática: 01.12.04.26.782.0033.2105 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Transporte | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1243 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2017 | Data: 20/11/2017 | Valor: 256,57 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 012.291-2 | ||
Credor: Restaurante e Posto Pires Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.540.921/0003-37 | |||||
Funcional Programática: 01.12.04.26.782.0033.2105 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Transporte | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1242 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2017 | Data: 20/11/2017 | Valor: 384,39 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 009.017-4 | ||
Credor: Restaurante e Posto Pires Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.540.921/0003-37 | |||||
Funcional Programática: 01.08.02.12.361.0404.2064 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1242 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2017 | Data: 20/11/2017 | Valor: 662,60 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 009.017-4 | ||
Credor: Restaurante e Posto Pires Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.540.921/0003-37 | |||||
Funcional Programática: 01.08.02.12.361.0404.2064 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1242 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2017 | Data: 20/11/2017 | Valor: 383,16 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 009.017-4 | ||
Credor: Restaurante e Posto Pires Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.540.921/0003-37 | |||||
Funcional Programática: 01.08.02.12.361.0404.2064 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1242 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2017 | Data: 20/11/2017 | Valor: 272,89 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 009.017-4 | ||
Credor: Restaurante e Posto Pires Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.540.921/0003-37 | |||||
Funcional Programática: 01.08.02.12.361.0404.2064 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1240 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2017 | Data: 20/11/2017 | Valor: 672,56 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 009.017-4 | ||
Credor: Restaurante e Posto Pires Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.540.921/0003-37 | |||||
Funcional Programática: 01.08.02.12.361.0404.2064 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1240 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2017 | Data: 20/11/2017 | Valor: 1.561,74 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 009.017-4 | ||
Credor: Restaurante e Posto Pires Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.540.921/0003-37 | |||||
Funcional Programática: 01.08.02.12.361.0404.2064 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1239 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2017 | Data: 20/11/2017 | Valor: 201,96 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 012.819-8 | ||
Credor: Restaurante e Posto Pires Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.540.921/0003-37 | |||||
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1239 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2017 | Data: 20/11/2017 | Valor: 905,13 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 012.819-8 | ||
Credor: Restaurante e Posto Pires Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.540.921/0003-37 | |||||
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1239 | Número do subempenho: 13 | Ano do empenho: 2017 | Data: 20/11/2017 | Valor: 2.038,40 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 012.819-8 | ||
Credor: Restaurante e Posto Pires Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.540.921/0003-37 | |||||
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1239 | Número do subempenho: 14 | Ano do empenho: 2017 | Data: 20/11/2017 | Valor: 3.938,25 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 012.819-8 | ||
Credor: Restaurante e Posto Pires Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.540.921/0003-37 | |||||
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1239 | Número do subempenho: 15 | Ano do empenho: 2017 | Data: 20/11/2017 | Valor: 1.350,71 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 012.819-8 | ||
Credor: Restaurante e Posto Pires Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.540.921/0003-37 | |||||
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1239 | Número do subempenho: 16 | Ano do empenho: 2017 | Data: 20/11/2017 | Valor: 1.041,69 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 012.819-8 | ||
Credor: Restaurante e Posto Pires Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.540.921/0003-37 | |||||
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1236 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2017 | Data: 20/11/2017 | Valor: 767,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 012.291-2 | ||
Credor: Restaurante e Posto Pires Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.540.921/0003-37 | |||||
Funcional Programática: 01.02.03.06.181.0178.2018 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Pilica Militar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1234 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2017 | Data: 20/11/2017 | Valor: 157,38 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 012.291-2 | ||
Credor: Restaurante e Posto Pires Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.540.921/0003-37 | |||||
Funcional Programática: 01.02.03.06.181.0178.2018 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Pilica Militar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1233 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2017 | Data: 20/11/2017 | Valor: 865,65 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 012.291-2 | ||
Credor: Restaurante e Posto Pires Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.540.921/0003-37 | |||||
Funcional Programática: 01.02.01.04.122.0021.2008 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1233 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2017 | Data: 20/11/2017 | Valor: 518,39 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 012.291-2 | ||
Credor: Restaurante e Posto Pires Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.540.921/0003-37 | |||||
Funcional Programática: 01.02.01.04.122.0021.2008 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1231 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2017 | Data: 10/11/2017 | Valor: 300,00 | |
Nº do documento: 858.174 | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.081-5 | ||
Credor: NEZIA DIAS MONTEIRO REIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 059.272.406-90 | |||||
Funcional Programática: 01.04.01.08.244.0486.2034 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de At. Int. a Família | Descrição Natureza: Locação de Imóveis |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1230 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2017 | Data: 01/11/2017 | Valor: 300,00 | |
Nº do documento: 858.140 | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.081-5 | ||
Credor: EULANO APARECIDO DIAS REIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 043.361.176-67 | |||||
Funcional Programática: 01.04.01.08.244.0486.2034 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de At. Int. a Família | Descrição Natureza: Locação de Imóveis |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1230 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2017 | Data: 10/11/2017 | Valor: 300,00 | |
Nº do documento: 858.173 | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.081-5 | ||
Credor: EULANO APARECIDO DIAS REIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 043.361.176-67 | |||||
Funcional Programática: 01.04.01.08.244.0486.2034 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de At. Int. a Família | Descrição Natureza: Locação de Imóveis |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1213 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2017 | Data: 10/11/2017 | Valor: 20,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 5647-2 | Conta: 580.332-2 | ||
Credor: DENIO DE SA E SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 053.822.556-44 | |||||
Funcional Programática: 01.12.01.15.122.0033.2091 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1213 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2017 | Data: 10/11/2017 | Valor: 20,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 5647-2 | Conta: 580.332-2 | ||
Credor: DENIO DE SA E SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 053.822.556-44 | |||||
Funcional Programática: 01.12.01.15.122.0033.2091 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1213 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2017 | Data: 10/11/2017 | Valor: 20,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 5647-2 | Conta: 580.332-2 | ||
Credor: DENIO DE SA E SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 053.822.556-44 | |||||
Funcional Programática: 01.12.01.15.122.0033.2091 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1200 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2017 | Data: 06/11/2017 | Valor: 304,29 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.192-7 | ||
Credor: CEMIG DISTRIBUIDORA S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 01.02.03.06.181.0178.2018 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Pilica Militar | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1200 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2017 | Data: 24/11/2017 | Valor: 235,57 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.192-7 | ||
Credor: CEMIG DISTRIBUIDORA S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 01.02.03.06.181.0178.2018 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Pilica Militar | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1199 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2017 | Data: 20/11/2017 | Valor: 3.088,20 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 012.291-2 | ||
Credor: Secretaria da Receita Federal do Brasil | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
Funcional Programática: 01.02.04.28.843.0000.1010 | Natureza: 4.6.90.71.01 | ||||
Projeto Atividade: Amortização de Parcelamento da Dívida Fundada | Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1197 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/11/2017 | Valor: 118,16 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 012.278-5 | ||
Credor: Secretaria da Receita Federal do Brasil | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
Funcional Programática: 01.02.04.28.843.0000.1010 | Natureza: 4.6.90.71.01 | ||||
Projeto Atividade: Amortização de Parcelamento da Dívida Fundada | Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1171 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2017 | Data: 10/11/2017 | Valor: 1.218,10 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.019-X | ||
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2049 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção dos Postos de Saúde e Assistência Médica Hospitalar | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1169 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2017 | Data: 10/11/2017 | Valor: 180,00 | |
Nº do documento: 852.279 | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.019-X | ||
Credor: REINATO LUCIO MARTINS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 480.016.276-91 | |||||
Funcional Programática: 01.11.01.20.608.0641.2086 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Municipal de Agricultura | Descrição Natureza: Diárias de Secretários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1169 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2017 | Data: 23/11/2017 | Valor: 60,00 | |
Nº do documento: 858.177 | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.081-5 | ||
Credor: REINATO LUCIO MARTINS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 480.016.276-91 | |||||
Funcional Programática: 01.11.01.20.608.0641.2086 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Municipal de Agricultura | Descrição Natureza: Diárias de Secretários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1168 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2017 | Data: 10/11/2017 | Valor: 2.800,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.019-X | ||
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.02.06.04.122.0021.2028 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Compras, Licitação, Almoxarifadoe Patrimônio | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1167 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2017 | Data: 10/11/2017 | Valor: 3.500,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 5647-2 | Conta: 580.332-2 | ||
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.02.04.04.123.0004.2021 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Tesouraria | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1148 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2017 | Data: 01/11/2017 | Valor: 113,54 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 16.611-1 | ||
Credor: TELEMAR - NORTE LESTE S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | |||||
Funcional Programática: 01.04.01.08.244.0486.2038 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Centro de Ref. Soc. CRAS | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1145 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2017 | Data: 10/11/2017 | Valor: 40,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 5647-2 | Conta: 580.332-2 | ||
Credor: MAIKE JUNIOR DE LIMA E SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 109.802.746-99 | |||||
Funcional Programática: 01.08.02.12.361.0404.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1116 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2017 | Data: 10/11/2017 | Valor: 110,24 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 012.819-8 | ||
Credor: TELEMAR - NORTE LESTE S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | |||||
Funcional Programática: 01.06.01.10.122.0033.2042 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Tarifa de Água, Luz, Telefone e Intenet | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1116 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2017 | Data: 10/11/2017 | Valor: 673,94 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 012.819-8 | ||
Credor: TELEMAR - NORTE LESTE S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | |||||
Funcional Programática: 01.06.01.10.122.0033.2042 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Tarifa de Água, Luz, Telefone e Intenet | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1116 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2017 | Data: 10/11/2017 | Valor: 586,36 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 012.819-8 | ||
Credor: TELEMAR - NORTE LESTE S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | |||||
Funcional Programática: 01.06.01.10.122.0033.2042 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Tarifa de Água, Luz, Telefone e Intenet | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1113 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2017 | Data: 10/11/2017 | Valor: 120,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.019-X | ||
Credor: ROGERIO DE ALMEIDA VALADARES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 078.086.296-18 | |||||
Funcional Programática: 01.12.04.26.782.0033.2105 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Transporte | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1113 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2017 | Data: 10/11/2017 | Valor: 120,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.019-X | ||
Credor: ROGERIO DE ALMEIDA VALADARES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 078.086.296-18 | |||||
Funcional Programática: 01.12.04.26.782.0033.2105 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Transporte | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1113 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2017 | Data: 10/11/2017 | Valor: 120,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.019-X | ||
Credor: ROGERIO DE ALMEIDA VALADARES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 078.086.296-18 | |||||
Funcional Programática: 01.12.04.26.782.0033.2105 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Transporte | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1079 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2017 | Data: 10/11/2017 | Valor: 1.948,70 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 16.611-1 | ||
Credor: KEILA ANTONIETA MEIRELES ALMEIDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 089.194.926-70 | |||||
Funcional Programática: 01.04.01.08.244.0486.2038 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Centro de Ref. Soc. CRAS | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1077 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2017 | Data: 10/11/2017 | Valor: 2.887,80 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 012.819-8 | ||
Credor: Luciene de Sá Madureira | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 056.192.166-08 | |||||
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2049 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção dos Postos de Saúde e Assistência Médica Hospitalar | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1076 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2017 | Data: 10/11/2017 | Valor: 2.501,20 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.081-5 | ||
Credor: ISMAR TEIXEIRA RIBEIRO - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 21.575.172/0001-63 | |||||
Funcional Programática: 01.12.03.25.752.0506.2104 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Iluminação Pública | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1054 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2017 | Data: 10/11/2017 | Valor: 3.500,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 5647-2 | Conta: 580.332-2 | ||
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.01.02.03.062.0022.2004 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria e Consultoria Jurídica | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1004 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2017 | Data: 01/11/2017 | Valor: 500,00 | |
Nº do documento: 858.166 | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.081-5 | ||
Credor: SEBASTIAO MARINHO DE VALADARES RODRIGUES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 815.468.406-30 | |||||
Funcional Programática: 01.12.01.15.122.0033.2091 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 999 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2017 | Data: 10/11/2017 | Valor: 2.800,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 5647-2 | Conta: 580.332-2 | ||
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.02.01.04.122.0021.2008 | Natureza: 3.1.90.11.09 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 998 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2017 | Data: 10/11/2017 | Valor: 693,26 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.081-5 | ||
Credor: TELEMAR - NORTE LESTE S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | |||||
Funcional Programática: 01.02.03.24.722.0021.2020 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção dos Servidores Telefônicos e Internet | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 965 | Número do subempenho: 25 | Ano do empenho: 2017 | Data: 10/11/2017 | Valor: 60,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 5647-2 | Conta: 580.332-2 | ||
Credor: PAULO EUZEBIO DE OLIVEIRA LACERDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 032.724.326-04 | |||||
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 965 | Número do subempenho: 26 | Ano do empenho: 2017 | Data: 10/11/2017 | Valor: 60,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 5647-2 | Conta: 580.332-2 | ||
Credor: PAULO EUZEBIO DE OLIVEIRA LACERDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 032.724.326-04 | |||||
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 965 | Número do subempenho: 27 | Ano do empenho: 2017 | Data: 10/11/2017 | Valor: 60,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 5647-2 | Conta: 580.332-2 | ||
Credor: PAULO EUZEBIO DE OLIVEIRA LACERDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 032.724.326-04 | |||||
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 965 | Número do subempenho: 28 | Ano do empenho: 2017 | Data: 10/11/2017 | Valor: 20,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 5647-2 | Conta: 580.332-2 | ||
Credor: PAULO EUZEBIO DE OLIVEIRA LACERDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 032.724.326-04 | |||||
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 965 | Número do subempenho: 29 | Ano do empenho: 2017 | Data: 10/11/2017 | Valor: 40,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 5647-2 | Conta: 580.332-2 | ||
Credor: PAULO EUZEBIO DE OLIVEIRA LACERDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 032.724.326-04 | |||||
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 965 | Número do subempenho: 30 | Ano do empenho: 2017 | Data: 10/11/2017 | Valor: 40,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 5647-2 | Conta: 580.332-2 | ||
Credor: PAULO EUZEBIO DE OLIVEIRA LACERDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 032.724.326-04 | |||||
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 960 | Número do subempenho: 14 | Ano do empenho: 2017 | Data: 10/11/2017 | Valor: 20,00 | |
Nº do documento: 852.278 | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.019-X | ||
Credor: GERALDO DE OLIVEIRA GUIMARÃES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 825.082.596-91 | |||||
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 960 | Número do subempenho: 15 | Ano do empenho: 2017 | Data: 10/11/2017 | Valor: 20,00 | |
Nº do documento: 852.278 | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.019-X | ||
Credor: GERALDO DE OLIVEIRA GUIMARÃES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 825.082.596-91 | |||||
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 959 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2017 | Data: 10/11/2017 | Valor: 40,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 5647-2 | Conta: 580.332-2 | ||
Credor: Elizabeth Lage de Oliveira Madureira | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 044.712.196-00 | |||||
Funcional Programática: 01.07.01.10.301.0210.2047 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manut. Piso ATB, Prog. Saúde Famila, Prog, Ag. Comunit. Saúde Mulher | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 858 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2017 | Data: 10/11/2017 | Valor: 40,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 5647-2 | Conta: 580.332-2 | ||
Credor: MARIA ANTONIA DE ALVARENGA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 040.178.276-08 | |||||
Funcional Programática: 01.08.02.12.361.0403.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 858 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2017 | Data: 10/11/2017 | Valor: 40,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 5647-2 | Conta: 580.332-2 | ||
Credor: MARIA ANTONIA DE ALVARENGA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 040.178.276-08 | |||||
Funcional Programática: 01.08.02.12.361.0403.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 842 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2017 | Data: 17/11/2017 | Valor: 50,28 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 010.353-5 | ||
Credor: Copy & Loc Copiadora Ltda - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.587.320/0001-43 | |||||
Funcional Programática: 01.02.03.04.122.0033.2016 | Natureza: 3.3.90.39.12 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Contabilidade | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 769 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2017 | Data: 10/11/2017 | Valor: 500,00 | |
Nº do documento: 858.175 | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.081-5 | ||
Credor: FLAVIANO FERNANDES FERREIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 038.693.886-50 | |||||
Funcional Programática: 01.03.01.08.243.0486.2030 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Locação de Imóveis |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 758 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2017 | Data: 10/11/2017 | Valor: 80,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 5647-2 | Conta: 580.332-2 | ||
Credor: Sonely Martins de Sa | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 070.358.956-39 | |||||
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2049 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção dos Postos de Saúde e Assistência Médica Hospitalar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 755 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2017 | Data: 10/11/2017 | Valor: 40,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 5647-2 | Conta: 580.332-2 | ||
Credor: ELIDA FERNANDES RAMOS MOREIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 099.203.056-00 | |||||
Funcional Programática: 01.03.01.08.243.0486.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 716 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2017 | Data: 13/11/2017 | Valor: 102,81 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.081-5 | ||
Credor: EMP BRAS CORREIOS E TELEGRAFOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 42.956.037/0001-38 | |||||
Funcional Programática: 01.01.03.04.124.0032.2006 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Controle Interno | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 607 | Número do subempenho: 22 | Ano do empenho: 2017 | Data: 10/11/2017 | Valor: 20,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.019-X | ||
Credor: LEANDRO DA SILVA AIRES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 096.925.656-61 | |||||
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 607 | Número do subempenho: 23 | Ano do empenho: 2017 | Data: 10/11/2017 | Valor: 20,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.019-X | ||
Credor: LEANDRO DA SILVA AIRES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 096.925.656-61 | |||||
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 607 | Número do subempenho: 24 | Ano do empenho: 2017 | Data: 10/11/2017 | Valor: 20,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.019-X | ||
Credor: LEANDRO DA SILVA AIRES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 096.925.656-61 | |||||
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 607 | Número do subempenho: 25 | Ano do empenho: 2017 | Data: 10/11/2017 | Valor: 40,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.019-X | ||
Credor: LEANDRO DA SILVA AIRES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 096.925.656-61 | |||||
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 601 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2017 | Data: 10/11/2017 | Valor: 5.915,46 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.019-X | ||
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.12.04.26.782.0710.2106 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção e Melhoramento das Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 601 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2017 | Data: 10/11/2017 | Valor: 8.805,23 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 5647-2 | Conta: 580.332-2 | ||
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.12.04.26.782.0710.2106 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção e Melhoramento das Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 598 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2017 | Data: 10/11/2017 | Valor: 1.124,40 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.019-X | ||
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.12.04.26.782.0033.2105 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Transporte | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 597 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2017 | Data: 10/11/2017 | Valor: 441,86 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.019-X | ||
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.12.03.17.512.0611.2101 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Sistema de Abastecimento de Água | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 597 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2017 | Data: 10/11/2017 | Valor: 4.654,43 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 5647-2 | Conta: 580.332-2 | ||
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.12.03.17.512.0611.2101 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Sistema de Abastecimento de Água | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 596 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2017 | Data: 10/11/2017 | Valor: 2.244,79 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 5647-2 | Conta: 580.332-2 | ||
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.12.03.15.452.0504.2097 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades de Limpeza Publica | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 596 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2017 | Data: 10/11/2017 | Valor: 1.213,03 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.019-X | ||
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.12.03.15.452.0504.2097 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades de Limpeza Publica | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 595 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2017 | Data: 10/11/2017 | Valor: 3.781,24 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.019-X | ||
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.12.01.24.722.0033.2092 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Postos Telefonicos | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 594 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2017 | Data: 10/11/2017 | Valor: 6.061,80 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 5647-2 | Conta: 580.332-2 | ||
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.12.01.15.122.0033.2091 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 594 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2017 | Data: 10/11/2017 | Valor: 20.785,02 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.019-X | ||
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.12.01.15.122.0033.2091 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 593 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2017 | Data: 10/11/2017 | Valor: 2.800,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.019-X | ||
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.12.01.15.122.0033.2091 | Natureza: 3.1.90.11.09 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 592 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2017 | Data: 10/11/2017 | Valor: 882,44 | |
Nº do documento: 852.276 | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.019-X | ||
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.12.01.15.122.0033.2091 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 592 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2017 | Data: 10/11/2017 | Valor: 460,56 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 5647-2 | Conta: 580.332-2 | ||
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.12.01.15.122.0033.2091 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 592 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2017 | Data: 10/11/2017 | Valor: 6.861,76 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.019-X | ||
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.12.01.15.122.0033.2091 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 591 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2017 | Data: 10/11/2017 | Valor: 2.800,00 | |
Nº do documento: 852.279 | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.019-X | ||
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.11.01.20.608.0641.2086 | Natureza: 3.1.90.11.09 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Municipal de Agricultura | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 590 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2017 | Data: 10/11/2017 | Valor: 1.098,71 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 5647-2 | Conta: 580.332-2 | ||
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.11.01.20.608.0641.2086 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Municipal de Agricultura | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 589 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2017 | Data: 10/11/2017 | Valor: 2.800,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.019-X | ||
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.10.01.13.392.0247.2078 | Natureza: 3.1.90.11.09 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Biblioteca e Seerviços Culturais | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 587 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2017 | Data: 10/11/2017 | Valor: 3.564,80 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.019-X | ||
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.10.01.13.392.0247.2078 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Biblioteca e Seerviços Culturais | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 587 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2017 | Data: 10/11/2017 | Valor: 937,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.019-X | ||
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.10.01.13.392.0247.2078 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Biblioteca e Seerviços Culturais | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 586 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2017 | Data: 10/11/2017 | Valor: 1.943,38 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.019-X | ||
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.09.01.12.365.0401.2076 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
Projeto Atividade: FUNDEB - Manutenção das Atividades Pre - Ecola | Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 584 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2017 | Data: 10/11/2017 | Valor: 970,69 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.019-X | ||
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.09.01.12.361.0404.2075 | Natureza: 3.1.90.11.02 | ||||
Projeto Atividade: FUNDEB - Manutenção das Atividades do Tranporte Escolar Municipal | Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Até 30% Do Fundeb) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 584 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2017 | Data: 10/11/2017 | Valor: 5.455,76 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 5647-2 | Conta: 580.332-2 | ||
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.09.01.12.361.0404.2075 | Natureza: 3.1.90.11.02 | ||||
Projeto Atividade: FUNDEB - Manutenção das Atividades do Tranporte Escolar Municipal | Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Até 30% Do Fundeb) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 584 | Número do subempenho: 13 | Ano do empenho: 2017 | Data: 10/11/2017 | Valor: 882,44 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 5647-2 | Conta: 580.332-2 | ||
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.09.01.12.361.0404.2075 | Natureza: 3.1.90.11.02 | ||||
Projeto Atividade: FUNDEB - Manutenção das Atividades do Tranporte Escolar Municipal | Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Até 30% Do Fundeb) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 584 | Número do subempenho: 13 | Ano do empenho: 2017 | Data: 10/11/2017 | Valor: 1.995,07 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.019-X | ||
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.09.01.12.361.0404.2075 | Natureza: 3.1.90.11.02 | ||||
Projeto Atividade: FUNDEB - Manutenção das Atividades do Tranporte Escolar Municipal | Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Até 30% Do Fundeb) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 582 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2017 | Data: 10/11/2017 | Valor: 2.290,44 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 5647-2 | Conta: 580.332-2 | ||
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.09.01.12.361.0403.2074 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
Projeto Atividade: FUNDEB - Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 581 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2017 | Data: 10/11/2017 | Valor: 1.768,48 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.019-X | ||
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.09.01.12.361.0403.2073 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
Projeto Atividade: FUNDEB-Manutenção das Ativ. da Remun. dos Profissionais do Magistério | Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 581 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2017 | Data: 10/11/2017 | Valor: 5.866,23 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 5647-2 | Conta: 580.332-2 | ||
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.09.01.12.361.0403.2073 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
Projeto Atividade: FUNDEB-Manutenção das Ativ. da Remun. dos Profissionais do Magistério | Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 581 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2017 | Data: 10/11/2017 | Valor: 2.554,16 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.019-X | ||
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.09.01.12.361.0403.2073 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
Projeto Atividade: FUNDEB-Manutenção das Ativ. da Remun. dos Profissionais do Magistério | Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 581 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2017 | Data: 10/11/2017 | Valor: 5.774,62 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 5647-2 | Conta: 580.332-2 | ||
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.09.01.12.361.0403.2073 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
Projeto Atividade: FUNDEB-Manutenção das Ativ. da Remun. dos Profissionais do Magistério | Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 579 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2017 | Data: 10/11/2017 | Valor: 862,04 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 5647-2 | Conta: 580.332-2 | ||
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.08.02.12.361.0403.2061 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 579 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2017 | Data: 10/11/2017 | Valor: 2.885,96 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.019-X | ||
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.08.02.12.361.0403.2061 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 578 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2017 | Data: 10/11/2017 | Valor: 3.717,18 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 5647-2 | Conta: 580.332-2 | ||
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.08.01.12.122.0033.2058 | Natureza: 3.1.90.01.02 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção dos Inativos e Pensionista da Educação | Descrição Natureza: Aposentadorias Custeadas com Recursos Ordinários do Tesouro |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 576 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2017 | Data: 10/11/2017 | Valor: 2.800,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.019-X | ||
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.08.01.12.122.0033.2056 | Natureza: 3.1.90.11.09 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 573 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2017 | Data: 10/11/2017 | Valor: 403,90 | |
Nº do documento: 852.278 | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.019-X | ||
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 573 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2017 | Data: 10/11/2017 | Valor: 1.562,81 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.019-X | ||
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 573 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2017 | Data: 10/11/2017 | Valor: 3.782,92 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 5647-2 | Conta: 580.332-2 | ||
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 570 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2017 | Data: 10/11/2017 | Valor: 7.082,28 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 5647-2 | Conta: 580.332-2 | ||
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2049 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção dos Postos de Saúde e Assistência Médica Hospitalar | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 570 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2017 | Data: 10/11/2017 | Valor: 17.713,15 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.019-X | ||
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2049 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção dos Postos de Saúde e Assistência Médica Hospitalar | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 568 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2017 | Data: 10/11/2017 | Valor: 3.588,67 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.019-X | ||
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.07.01.10.301.0210.2048 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manuetnção do Programa Farmácia de Minas | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 566 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2017 | Data: 10/11/2017 | Valor: 3.898,79 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.019-X | ||
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.07.01.10.301.0210.2047 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manut. Piso ATB, Prog. Saúde Famila, Prog, Ag. Comunit. Saúde Mulher | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 566 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2017 | Data: 10/11/2017 | Valor: 1.007,27 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 5647-2 | Conta: 580.332-2 | ||
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.07.01.10.301.0210.2047 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manut. Piso ATB, Prog. Saúde Famila, Prog, Ag. Comunit. Saúde Mulher | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 565 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2017 | Data: 10/11/2017 | Valor: 3.296,11 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 5647-2 | Conta: 580.332-2 | ||
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.06.01.10.122.0033.2041 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 564 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2017 | Data: 10/11/2017 | Valor: 2.800,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.019-X | ||
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.06.01.10.122.0033.2041 | Natureza: 3.1.90.11.09 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 563 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2017 | Data: 10/11/2017 | Valor: 1.034,45 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 5647-2 | Conta: 580.332-2 | ||
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.06.01.10.122.0033.2041 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 563 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2017 | Data: 10/11/2017 | Valor: 2.151,35 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.019-X | ||
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.06.01.10.122.0033.2041 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 562 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2017 | Data: 10/11/2017 | Valor: 2.278,27 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.019-X | ||
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.04.01.08.244.0486.2038 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Centro de Ref. Soc. CRAS | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 561 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2017 | Data: 10/11/2017 | Valor: 937,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.019-X | ||
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.04.01.08.244.0486.2038 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Centro de Ref. Soc. CRAS | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 560 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2017 | Data: 10/11/2017 | Valor: 2.960,92 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.019-X | ||
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.03.01.08.243.0486.2030 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 560 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2017 | Data: 10/11/2017 | Valor: 1.724,08 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 5647-2 | Conta: 580.332-2 | ||
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.03.01.08.243.0486.2030 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 554 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2017 | Data: 10/11/2017 | Valor: 1.260,61 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.019-X | ||
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.02.04.04.123.0004.2024 | Natureza: 3.1.90.01.02 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção dos Inativos e Pensionistas | Descrição Natureza: Aposentadorias Custeadas com Recursos Ordinários do Tesouro |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 552 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2017 | Data: 10/11/2017 | Valor: 2.158,43 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 5647-2 | Conta: 580.332-2 | ||
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.02.04.04.123.0004.2021 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Tesouraria | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 552 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2017 | Data: 10/11/2017 | Valor: 2.288,63 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.019-X | ||
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.02.04.04.123.0004.2021 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Tesouraria | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 551 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2017 | Data: 10/11/2017 | Valor: 1.017,85 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 5647-2 | Conta: 580.332-2 | ||
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.02.03.06.182.0021.2019 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Junta do Serviços Militar | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 550 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2017 | Data: 10/11/2017 | Valor: 4.419,78 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 5647-2 | Conta: 580.332-2 | ||
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.02.03.04.122.0033.2016 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Contabilidade | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 547 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2017 | Data: 10/11/2017 | Valor: 1.874,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 5647-2 | Conta: 580.332-2 | ||
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.02.01.04.122.0021.2008 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 546 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2017 | Data: 10/11/2017 | Valor: 2.224,39 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 5647-2 | Conta: 580.332-2 | ||
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.01.03.04.124.0032.2006 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Controle Interno | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 544 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2017 | Data: 10/11/2017 | Valor: 3.500,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 5647-2 | Conta: 580.332-2 | ||
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.04.122.0020.2001 | Natureza: 3.1.90.11.08 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Subsídio de Vice-prefeito |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 543 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2017 | Data: 10/11/2017 | Valor: 10.000,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 5647-2 | Conta: 580.332-2 | ||
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.04.122.0020.2001 | Natureza: 3.1.90.11.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Subsídio de Prefeito |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 542 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2017 | Data: 10/11/2017 | Valor: 2.800,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 5647-2 | Conta: 580.332-2 | ||
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.04.122.0020.2001 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 541 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2017 | Data: 10/11/2017 | Valor: 937,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 5647-2 | Conta: 580.332-2 | ||
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.04.122.0020.2001 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 540 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2017 | Data: 10/11/2017 | Valor: 774,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.081-5 | ||
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77 | |||||
Funcional Programática: 01.02.03.04.122.0033.2016 | Natureza: 3.3.90.35.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Contabilidade | Descrição Natureza: Outros |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 490 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2017 | Data: 10/11/2017 | Valor: 480,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.081-5 | ||
Credor: JOSE ADILSON MORAIS DUARTE | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 634.738.956-87 | |||||
Funcional Programática: 01.02.03.06.181.0178.2018 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Pilica Militar | Descrição Natureza: Locação de Imóveis |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 439 | Número do subempenho: 31 | Ano do empenho: 2017 | Data: 10/11/2017 | Valor: 80,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 5647-2 | Conta: 580.332-2 | ||
Credor: JOSE VALNEI FERREIRA DE SOUZA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 032.413.626-98 | |||||
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 439 | Número do subempenho: 32 | Ano do empenho: 2017 | Data: 10/11/2017 | Valor: 40,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 5647-2 | Conta: 580.332-2 | ||
Credor: JOSE VALNEI FERREIRA DE SOUZA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 032.413.626-98 | |||||
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 435 | Número do subempenho: 14 | Ano do empenho: 2017 | Data: 10/11/2017 | Valor: 20,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 5647-2 | Conta: 580.332-2 | ||
Credor: VALDINEI FERREIRA OLIVEIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 110.184.286-58 | |||||
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 431 | Número do subempenho: 21 | Ano do empenho: 2017 | Data: 10/11/2017 | Valor: 40,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 5647-2 | Conta: 580.332-2 | ||
Credor: RODRIGO MADEIRA DA SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 123.437.246-01 | |||||
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 431 | Número do subempenho: 22 | Ano do empenho: 2017 | Data: 10/11/2017 | Valor: 40,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 5647-2 | Conta: 580.332-2 | ||
Credor: RODRIGO MADEIRA DA SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 123.437.246-01 | |||||
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 431 | Número do subempenho: 23 | Ano do empenho: 2017 | Data: 10/11/2017 | Valor: 40,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 5647-2 | Conta: 580.332-2 | ||
Credor: RODRIGO MADEIRA DA SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 123.437.246-01 | |||||
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 421 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2017 | Data: 10/11/2017 | Valor: 20,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 5647-2 | Conta: 580.332-2 | ||
Credor: MARCOS ANTONIO VIEIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 052.999.226-47 | |||||
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 421 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2017 | Data: 10/11/2017 | Valor: 40,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 5647-2 | Conta: 580.332-2 | ||
Credor: MARCOS ANTONIO VIEIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 052.999.226-47 | |||||
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 250 | Número do subempenho: 18 | Ano do empenho: 2017 | Data: 23/11/2017 | Valor: 2.032,20 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 012.819-8 | ||
Credor: CONS. INTERMUNIC. DE SAUDE CENTRO LESTE | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.921.228/0001-87 | |||||
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2049 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção dos Postos de Saúde e Assistência Médica Hospitalar | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 250 | Número do subempenho: 19 | Ano do empenho: 2017 | Data: 21/11/2017 | Valor: 1.639,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 012.819-8 | ||
Credor: CONS. INTERMUNIC. DE SAUDE CENTRO LESTE | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.921.228/0001-87 | |||||
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2049 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção dos Postos de Saúde e Assistência Médica Hospitalar | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 198 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2017 | Data: 10/11/2017 | Valor: 40,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 5647-2 | Conta: 580.332-2 | ||
Credor: Eder Ferreira Ramos | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 055.584.866-35 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.04.122.0020.2001 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 198 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2017 | Data: 10/11/2017 | Valor: 40,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 5647-2 | Conta: 580.332-2 | ||
Credor: Eder Ferreira Ramos | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 055.584.866-35 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.04.122.0020.2001 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 189 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2017 | Data: 10/11/2017 | Valor: 50,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.019-X | ||
Credor: José Carlos Oliveira Marques | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 163.939.296-34 | |||||
Funcional Programática: 01.06.01.10.122.0033.2041 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Secretários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 189 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2017 | Data: 10/11/2017 | Valor: 50,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.019-X | ||
Credor: José Carlos Oliveira Marques | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 163.939.296-34 | |||||
Funcional Programática: 01.06.01.10.122.0033.2041 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Secretários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 189 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2017 | Data: 10/11/2017 | Valor: 100,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.019-X | ||
Credor: José Carlos Oliveira Marques | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 163.939.296-34 | |||||
Funcional Programática: 01.06.01.10.122.0033.2041 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Secretários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 186 | Número do subempenho: 13 | Ano do empenho: 2017 | Data: 10/11/2017 | Valor: 40,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.019-X | ||
Credor: Gilson Morais de Souza | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 046.622.036-78 | |||||
Funcional Programática: 01.02.04.04.123.0004.2021 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Tesouraria | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 184 | Número do subempenho: 16 | Ano do empenho: 2017 | Data: 10/11/2017 | Valor: 100,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 5647-2 | Conta: 580.332-2 | ||
Credor: Sebastião Expedito Quintão de Almeida | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 517.080.196-34 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.04.122.0020.2001 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 125 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2017 | Data: 10/11/2017 | Valor: 500,00 | |
Nº do documento: 858.172 | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.081-5 | ||
Credor: Claudineia Maria Silva Menezes | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 091.695.946-51 | |||||
Funcional Programática: 01.04.01.08.244.0486.2037 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção a Auxilio Financeiro a Pessoas Carentes | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 116 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2017 | Data: 13/11/2017 | Valor: 625,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 009.017-4 | ||
Credor: SERGIO RICARDO NAVARRO-ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.589.666/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 01.08.01.12.122.0033.2056 | Natureza: 3.3.90.39.08 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Manutenção de Software |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 116 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2017 | Data: 13/11/2017 | Valor: 625,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 009.017-4 | ||
Credor: SERGIO RICARDO NAVARRO-ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.589.666/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 01.08.01.12.122.0033.2056 | Natureza: 3.3.90.39.08 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Manutenção de Software |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 115 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2017 | Data: 13/11/2017 | Valor: 625,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 012.819-8 | ||
Credor: SERGIO RICARDO NAVARRO-ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.589.666/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 01.06.01.10.122.0033.2041 | Natureza: 3.3.90.39.08 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Manutenção de Software |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 115 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2017 | Data: 13/11/2017 | Valor: 625,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 012.819-8 | ||
Credor: SERGIO RICARDO NAVARRO-ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.589.666/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 01.06.01.10.122.0033.2041 | Natureza: 3.3.90.39.08 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Manutenção de Software |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 114 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2017 | Data: 13/11/2017 | Valor: 1.250,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.081-5 | ||
Credor: SERGIO RICARDO NAVARRO-ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.589.666/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 01.02.01.04.122.0021.2008 | Natureza: 3.3.90.39.08 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Manutenção de Software |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 114 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2017 | Data: 13/11/2017 | Valor: 1.250,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.081-5 | ||
Credor: SERGIO RICARDO NAVARRO-ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.589.666/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 01.02.01.04.122.0021.2008 | Natureza: 3.3.90.39.08 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Manutenção de Software |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 114 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2017 | Data: 23/11/2017 | Valor: 2.600,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.081-5 | ||
Credor: SERGIO RICARDO NAVARRO-ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.589.666/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 01.02.01.04.122.0021.2008 | Natureza: 3.3.90.39.08 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Manutenção de Software |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 100 | Número do subempenho: 13 | Ano do empenho: 2017 | Data: 01/11/2017 | Valor: 177,18 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.081-5 | ||
Credor: Secretaria de Estado de Casa Civil e de Relações Institucionais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.237.191/0001-51 | |||||
Funcional Programática: 01.02.03.04.122.0021.2014 | Natureza: 3.3.90.39.68 | ||||
Projeto Atividade: Divisão Atos Oficiais e Administrativos | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 100 | Número do subempenho: 14 | Ano do empenho: 2017 | Data: 17/11/2017 | Valor: 177,18 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 012.278-5 | ||
Credor: Secretaria de Estado de Casa Civil e de Relações Institucionais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.237.191/0001-51 | |||||
Funcional Programática: 01.02.03.04.122.0021.2014 | Natureza: 3.3.90.39.68 | ||||
Projeto Atividade: Divisão Atos Oficiais e Administrativos | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 96 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2017 | Data: 23/11/2017 | Valor: 120,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.081-5 | ||
Credor: Copy & Loc Copiadora Ltda - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.587.320/0001-43 | |||||
Funcional Programática: 01.02.01.04.122.0021.2008 | Natureza: 3.3.90.39.12 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 70 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2017 | Data: 20/11/2017 | Valor: 4.241,43 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.019-X | ||
Credor: INSS- INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 01.09.01.12.272.0403.2072 | Natureza: 3.1.90.13.04 | ||||
Projeto Atividade: FUNDEB - Obrigações Patronais | Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer Ao Fundeb (mínimo 70%) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 68 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2017 | Data: 20/11/2017 | Valor: 6.740,16 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.019-X | ||
Credor: INSS- INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 01.08.02.12.272.0403.2059 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
Projeto Atividade: Obrigações Previdênciárias na Educação | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 56 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2017 | Data: 10/11/2017 | Valor: 10.241,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.081-5 | ||
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77 | |||||
Funcional Programática: 01.02.03.04.122.0033.2016 | Natureza: 3.3.90.35.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Contabilidade | Descrição Natureza: Consultoria Contábil |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 55 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2017 | Data: 21/11/2017 | Valor: 622,49 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 012.819-8 | ||
Credor: CONS. INTERMUNIC. DE SAUDE CENTRO LESTE | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.921.228/0001-87 | |||||
Funcional Programática: 01.07.01.10.122.0033.2044 | Natureza: 4.4.71.70.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Cont. ao Consórcio Intermunicipal de Saúde | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 54 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2017 | Data: 21/11/2017 | Valor: 2.023,49 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 012.819-8 | ||
Credor: CONS. INTERMUNIC. DE SAUDE CENTRO LESTE | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.921.228/0001-87 | |||||
Funcional Programática: 01.07.01.10.122.0033.2044 | Natureza: 3.3.71.70.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Cont. ao Consórcio Intermunicipal de Saúde | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 53 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2017 | Data: 21/11/2017 | Valor: 1.805,22 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 012.819-8 | ||
Credor: CONS. INTERMUNIC. DE SAUDE CENTRO LESTE | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.921.228/0001-87 | |||||
Funcional Programática: 01.07.01.10.122.0033.2044 | Natureza: 3.1.71.70.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Cont. ao Consórcio Intermunicipal de Saúde | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 47 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2017 | Data: 10/11/2017 | Valor: 1.000,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.081-5 | ||
Credor: DIOCESSE DE ITABIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 20.963.351/0005-39 | |||||
Funcional Programática: 01.04.01.08.244.0486.2038 | Natureza: 3.3.90.39.10 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Centro de Ref. Soc. CRAS | Descrição Natureza: Locação de Imóveis |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 46 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2017 | Data: 10/11/2017 | Valor: 937,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.081-5 | ||
Credor: ANTONIA BENICIO DE ALMEIDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 936.208.536-49 | |||||
Funcional Programática: 01.12.03.15.452.0504.2097 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades de Limpeza Publica | Descrição Natureza: Locação de Imóveis |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 45 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2017 | Data: 10/11/2017 | Valor: 800,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 012.819-8 | ||
Credor: TIAGO DIAS QUINTÃO DE ALMEIDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 042.632.426-96 | |||||
Funcional Programática: 01.06.01.10.122.0033.2041 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Locação de Imóveis |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 44 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2017 | Data: 10/11/2017 | Valor: 1.400,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.081-5 | ||
Credor: JOANA RODRIGUES DE ALMEIDA VALADARES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 048.732.986-44 | |||||
Funcional Programática: 01.12.01.15.122.0033.2091 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte | Descrição Natureza: Locação de Imóveis |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 33 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2017 | Data: 10/11/2017 | Valor: 42,71 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.081-5 | ||
Credor: CEMIG DISTRIBUIDORA S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 01.03.01.08.243.0486.2030 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 31 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2017 | Data: 06/11/2017 | Valor: 2.939,12 | |
Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: Caixa | ||
Credor: CEMIG DISTRIBUIDORA S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 01.12.03.25.752.0506.2104 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Iluminação Pública | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 31 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2017 | Data: 24/11/2017 | Valor: 2.942,02 | |
Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: Caixa | ||
Credor: CEMIG DISTRIBUIDORA S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 01.12.03.25.752.0506.2104 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Iluminação Pública | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 30 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2017 | Data: 06/11/2017 | Valor: 3.506,53 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.192-7 | ||
Credor: CEMIG DISTRIBUIDORA S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 01.12.03.17.512.0611.2101 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Sistema de Abastecimento de Água | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 22 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2017 | Data: 13/11/2017 | Valor: 249,90 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 012.819-8 | ||
Credor: COMPANHIA ITABIRANA DE TELECOMUNICACOES LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.684.180/0001-91 | |||||
Funcional Programática: 01.06.01.10.122.0033.2042 | Natureza: 3.3.90.39.72 | ||||
Projeto Atividade: Tarifa de Água, Luz, Telefone e Intenet | Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 21 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2017 | Data: 13/11/2017 | Valor: 149,90 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.081-5 | ||
Credor: COMPANHIA ITABIRANA DE TELECOMUNICACOES LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.684.180/0001-91 | |||||
Funcional Programática: 01.11.01.20.605.0641.2090 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Convêncio com a EMATER | Descrição Natureza: Contribuições |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 20 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2017 | Data: 13/11/2017 | Valor: 149,90 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 009.017-4 | ||
Credor: COMPANHIA ITABIRANA DE TELECOMUNICACOES LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.684.180/0001-91 | |||||
Funcional Programática: 01.08.01.12.122.0033.2056 | Natureza: 3.3.90.39.72 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 19 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2017 | Data: 13/11/2017 | Valor: 249,90 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 012.819-8 | ||
Credor: COMPANHIA ITABIRANA DE TELECOMUNICACOES LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.684.180/0001-91 | |||||
Funcional Programática: 01.06.01.10.122.0033.2042 | Natureza: 3.3.90.39.72 | ||||
Projeto Atividade: Tarifa de Água, Luz, Telefone e Intenet | Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 18 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2017 | Data: 13/11/2017 | Valor: 379,90 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 012.819-8 | ||
Credor: COMPANHIA ITABIRANA DE TELECOMUNICACOES LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.684.180/0001-91 | |||||
Funcional Programática: 01.06.01.10.122.0033.2042 | Natureza: 3.3.90.39.72 | ||||
Projeto Atividade: Tarifa de Água, Luz, Telefone e Intenet | Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 17 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2017 | Data: 13/11/2017 | Valor: 149,90 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 16.611-1 | ||
Credor: COMPANHIA ITABIRANA DE TELECOMUNICACOES LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.684.180/0001-91 | |||||
Funcional Programática: 01.04.01.08.244.0486.2038 | Natureza: 3.3.90.39.72 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Centro de Ref. Soc. CRAS | Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 16 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2017 | Data: 13/11/2017 | Valor: 249,90 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.081-5 | ||
Credor: COMPANHIA ITABIRANA DE TELECOMUNICACOES LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.684.180/0001-91 | |||||
Funcional Programática: 01.03.01.08.243.0486.2030 | Natureza: 3.3.90.39.72 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 15 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2017 | Data: 13/11/2017 | Valor: 249,90 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 16.601-4 | ||
Credor: COMPANHIA ITABIRANA DE TELECOMUNICACOES LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.684.180/0001-91 | |||||
Funcional Programática: 01.04.01.08.244.0486.2034 | Natureza: 3.3.90.39.72 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de At. Int. a Família | Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 14 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2017 | Data: 13/11/2017 | Valor: 249,90 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.081-5 | ||
Credor: COMPANHIA ITABIRANA DE TELECOMUNICACOES LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.684.180/0001-91 | |||||
Funcional Programática: 01.02.03.06.181.0178.2018 | Natureza: 3.3.90.39.72 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Pilica Militar | Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 13 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2017 | Data: 13/11/2017 | Valor: 461,40 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.081-5 | ||
Credor: COMPANHIA ITABIRANA DE TELECOMUNICACOES LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.684.180/0001-91 | |||||
Funcional Programática: 01.02.03.24.722.0021.2020 | Natureza: 3.3.90.39.72 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção dos Servidores Telefônicos e Internet | Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 12 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 10/11/2017 | Valor: 9,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 5647-2 | Conta: 580.332-2 | ||
Credor: BANCO BRADESCO SA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/0001-12 | |||||
Funcional Programática: 01.02.04.04.123.0004.2021 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 10 | Número do subempenho: 31 | Ano do empenho: 2017 | Data: 10/11/2017 | Valor: 1.159,39 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.081-5 | ||
Credor: EMATER | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02 | |||||
Funcional Programática: 01.11.01.20.605.0641.2090 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Convêncio com a EMATER | Descrição Natureza: Contribuições |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 7 | Número do subempenho: 115 | Ano do empenho: 2017 | Data: 20/11/2017 | Valor: 2.097,69 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 012.291-2 | ||
Credor: Secretaria da Receita Federal do Brasil | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
Funcional Programática: 01.02.04.28.331.0000.2025 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Contribuição ao PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 7 | Número do subempenho: 116 | Ano do empenho: 2017 | Data: 10/11/2017 | Valor: 3.407,25 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.081-5 | ||
Credor: Secretaria da Receita Federal do Brasil | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
Funcional Programática: 01.02.04.28.331.0000.2025 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Contribuição ao PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 7 | Número do subempenho: 117 | Ano do empenho: 2017 | Data: 10/11/2017 | Valor: 2,08 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.147-1 | ||
Credor: Secretaria da Receita Federal do Brasil | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
Funcional Programática: 01.02.04.28.331.0000.2025 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Contribuição ao PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 7 | Número do subempenho: 118 | Ano do empenho: 2017 | Data: 10/11/2017 | Valor: 8,34 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 012.278-5 | ||
Credor: Secretaria da Receita Federal do Brasil | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
Funcional Programática: 01.02.04.28.331.0000.2025 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Contribuição ao PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 7 | Número do subempenho: 119 | Ano do empenho: 2017 | Data: 20/11/2017 | Valor: 654,65 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.081-5 | ||
Credor: Secretaria da Receita Federal do Brasil | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
Funcional Programática: 01.02.04.28.331.0000.2025 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Contribuição ao PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 7 | Número do subempenho: 120 | Ano do empenho: 2017 | Data: 20/11/2017 | Valor: 2,87 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 012.278-5 | ||
Credor: Secretaria da Receita Federal do Brasil | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
Funcional Programática: 01.02.04.28.331.0000.2025 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Contribuição ao PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 7 | Número do subempenho: 121 | Ano do empenho: 2017 | Data: 20/11/2017 | Valor: 0,22 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.147-1 | ||
Credor: Secretaria da Receita Federal do Brasil | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
Funcional Programática: 01.02.04.28.331.0000.2025 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Contribuição ao PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 7 | Número do subempenho: 122 | Ano do empenho: 2017 | Data: 24/11/2017 | Valor: 76,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.192-7 | ||
Credor: Secretaria da Receita Federal do Brasil | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
Funcional Programática: 01.02.04.28.331.0000.2025 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Contribuição ao PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 7 | Número do subempenho: 123 | Ano do empenho: 2017 | Data: 30/11/2017 | Valor: 1.686,35 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.081-5 | ||
Credor: Secretaria da Receita Federal do Brasil | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
Funcional Programática: 01.02.04.28.331.0000.2025 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Contribuição ao PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 7 | Número do subempenho: 124 | Ano do empenho: 2017 | Data: 30/11/2017 | Valor: 5,09 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 283.143-0 | ||
Credor: Secretaria da Receita Federal do Brasil | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
Funcional Programática: 01.02.04.28.331.0000.2025 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Contribuição ao PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 7 | Número do subempenho: 125 | Ano do empenho: 2017 | Data: 30/11/2017 | Valor: 0,09 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.147-1 | ||
Credor: Secretaria da Receita Federal do Brasil | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
Funcional Programática: 01.02.04.28.331.0000.2025 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Contribuição ao PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 7 | Número do subempenho: 126 | Ano do empenho: 2017 | Data: 30/11/2017 | Valor: 0,61 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 012.278-5 | ||
Credor: Secretaria da Receita Federal do Brasil | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
Funcional Programática: 01.02.04.28.331.0000.2025 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Contribuição ao PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 4 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2017 | Data: 10/11/2017 | Valor: 97,40 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 009.017-4 | ||
Credor: TELEMAR - NORTE LESTE S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | |||||
Funcional Programática: 01.08.01.12.122.0033.2057 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Água Energia Elétrica e Internet e Telefonia da Educação | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Total dos pagamentos: | 652.068,07 |