Informações atualizadas em: 07/02/2023 18:30:55
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 10 | Ano do empenho: 2017 | Data: 07/11/2017 | Valor: 300,71 | |
Credor: EMATER | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02 | ||||
Funcional Programática: 01.11.01.20.605.0641.2090 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Convêncio com a EMATER | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: Empenho referente parcela destinada a EMATER no exercício de 2.017. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 28 | Ano do empenho: 2017 | Data: 16/11/2017 | Valor: 2.500,00 | |
Credor: CEMIG DISTRIBUIDORA S.A | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 01.06.01.10.122.0033.2042 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Tarifa de Água, Luz, Telefone e Intenet | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Empenho referente tarifa de energia elétrica das unidades de Saúde deste município para o exercício de 2.017. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 31 | Ano do empenho: 2017 | Data: 01/11/2017 | Valor: 5.000,00 | |
Credor: CEMIG DISTRIBUIDORA S.A | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 01.12.03.25.752.0506.2104 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Iluminação Pública | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Empenho referente compensação CIP das tarifas de energia elétrica dos prédios municipais para o exercício de 2.017. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 33 | Ano do empenho: 2017 | Data: 30/11/2017 | Valor: 148,63 | |
Credor: CEMIG DISTRIBUIDORA S.A | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 01.03.01.08.243.0486.2030 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Empenho referente tarifa de energia elétrica do Conselho Tutelar deste município para o exercício de 2.017. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 184 | Ano do empenho: 2017 | Data: 01/11/2017 | Valor: 1.000,00 | |
Credor: Sebastião Expedito Quintão de Almeida | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 517.080.196-34 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.04.122.0020.2001 | Natureza: 3.3.90.14.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | |||
Histórico: Empenho referente despesa com diária de Sebastião Quintão de Almeida, Prefeito Municipal, matr. 545-6, quando a serviço desta municipalidade. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 189 | Ano do empenho: 2017 | Data: 01/11/2017 | Valor: 700,00 | |
Credor: José Carlos Oliveira Marques | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 163.939.296-34 | ||||
Funcional Programática: 01.06.01.10.122.0033.2041 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: Empenho referente despesa com diária de José Carlos Oliveira Marques, Secretário Mun. de Saúde, matr. 547-2, quando a serviço desta municipalidade. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 417 | Ano do empenho: 2017 | Data: 01/11/2017 | Valor: 40,00 | |
Credor: Cintia Marina Ferreira de Almeida | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 091.918.466-92 | ||||
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2049 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Postos de Saúde e Assistência Médica Hospitalar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente despesa com diária de Cíntia Marina Ferreira de Almeida, matr. 414-3, Técnica em Enfermagem, quando em viagem a serviço desta municipalidade. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 550 | Ano do empenho: 2017 | Data: 01/11/2017 | Valor: 3.534,06 | |
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 01.02.03.04.122.0033.2016 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Contabilidade | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | |||
Histórico: Empenho referente folha de pagamento de servidores relativo ao mês de |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 581 | Ano do empenho: 2017 | Data: 01/11/2017 | Valor: 4.080,25 | |
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 01.09.01.12.361.0403.2073 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: FUNDEB-Manutenção das Ativ. da Remun. dos Profissionais do Magistério | Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb) | |||
Histórico: Empenho referente folha de pagamento de servidores relativo ao mês de |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 586 | Ano do empenho: 2017 | Data: 30/11/2017 | Valor: 3.527,63 | |
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 01.09.01.12.365.0401.2076 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: FUNDEB - Manutenção das Atividades Pre - Ecola | Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb) | |||
Histórico: Empenho referente folha de pagamento de servidores relativo ao mês de |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 587 | Ano do empenho: 2017 | Data: 01/11/2017 | Valor: 439,86 | |
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 01.10.01.13.392.0247.2078 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Biblioteca e Seerviços Culturais | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | |||
Histórico: Empenho referente folha de pagamento de servidores relativo ao mês de |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 607 | Ano do empenho: 2017 | Data: 01/11/2017 | Valor: 300,00 | |
Credor: LEANDRO DA SILVA AIRES | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 096.925.656-61 | ||||
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente despesa com diária de Leandro da Silva Aires, matr. 540-6, Motorista, quando em viagem a serviço desta municipalidade. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 608 | Ano do empenho: 2017 | Data: 30/11/2017 | Valor: 280,00 | |
Credor: ANDRESSA LIMA DUARTE | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 067.558.326-85 | ||||
Funcional Programática: 01.03.01.08.122.0486.2029 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Assitência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente despesa com diária de Andressa Lima Duarte, matr. 354-1, Assistente Social, quando em viagem a serviço desta municipalidade. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 755 | Ano do empenho: 2017 | Data: 10/11/2017 | Valor: 20,00 | |
Credor: ELIDA FERNANDES RAMOS MOREIRA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 099.203.056-00 | ||||
Funcional Programática: 01.03.01.08.243.0486.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente despesa com diária de Elida Fernandes Ramos Moreira, matr. 416-9, Conselheira Tutelar, quando em viagem a serviço desta municipalidade. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 809 | Ano do empenho: 2017 | Data: 01/11/2017 | Valor: 160,00 | |
Credor: RINALDO ANTONIO VIEIRA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 029.717.136-44 | ||||
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente despesa com diária de Rinaldo Antônio Vieira, matr. 185-0, Motorista, quando em viagem a serviço desta municipalidade. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 1115 | Ano do empenho: 2017 | Data: 30/11/2017 | Valor: 300,00 | |
Credor: ANTONIO DE ALMEIDA ANDRADE | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 008.310.686-39 | ||||
Funcional Programática: 01.12.01.15.122.0033.2091 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente despesa com diária de Antônio de Almeida Andrade, matr. 115-7, Motorista, quando em viagem a serviço desta municipalidade. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 1148 | Ano do empenho: 2017 | Data: 16/11/2017 | Valor: 21,75 | |
Credor: TELEMAR - NORTE LESTE S/A | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 01.04.01.08.244.0486.2038 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Centro de Ref. Soc. CRAS | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Empenho referente despesa com conta telefônica do CRAS deste município para o exercício de 2.017. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1169 | Ano do empenho: 2017 | Data: 01/11/2017 | Valor: 1.000,00 | |
Credor: REINATO LUCIO MARTINS | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 480.016.276-91 | ||||
Funcional Programática: 01.11.01.20.608.0641.2086 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Municipal de Agricultura | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: Empenho referente despesa com diária de Reinato Lúcio Martins, Secretário Mun. de Agricultura, matr. 081-0, quando a serviço desta municipalidade. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 1233 | Ano do empenho: 2017 | Data: 09/11/2017 | Valor: 307,11 | |
Credor: Restaurante e Posto Pires Ltda | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.540.921/0003-37 | ||||
Funcional Programática: 01.02.01.04.122.0021.2008 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Empenho referente aquisição de combustíveis (gasolina comum), atendendo as necessidades da Secretaria de Administração deste município. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 1234 | Ano do empenho: 2017 | Data: 09/11/2017 | Valor: 1.662,71 | |
Credor: Restaurante e Posto Pires Ltda | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.540.921/0003-37 | ||||
Funcional Programática: 01.02.03.06.181.0178.2018 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Pilica Militar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Empenho referente aquisição de combustíveis (gasolina comum), atendendo as necessidades da Polícia Militar, deste município, conforme convênio firmado entre as partes. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 1236 | Ano do empenho: 2017 | Data: 09/11/2017 | Valor: 9,21 | |
Credor: Restaurante e Posto Pires Ltda | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.540.921/0003-37 | ||||
Funcional Programática: 01.02.03.06.181.0178.2018 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Pilica Militar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Empenho referente aquisição de combustíveis (diesel S10), atendendo as necessidades da Polícia Militar, deste município, conforme convênio firmado entre as partes. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 1239 | Ano do empenho: 2017 | Data: 09/11/2017 | Valor: 125,45 | |
Credor: Restaurante e Posto Pires Ltda | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.540.921/0003-37 | ||||
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Empenho referente aquisição de combustíveis (gasolina comum), atendendo as necessidades da Secretaria de Saúde - transporte de usuários da saúde, deste município. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 1240 | Ano do empenho: 2017 | Data: 09/11/2017 | Valor: 467,42 | |
Credor: Restaurante e Posto Pires Ltda | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.540.921/0003-37 | ||||
Funcional Programática: 01.08.02.12.361.0404.2064 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Empenho referente aquisição de combustíveis (gasolina comum), atendendo as necessidades da Secretaria de Educação - transporte de estudantes, deste município. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 1242 | Ano do empenho: 2017 | Data: 09/11/2017 | Valor: 218,31 | |
Credor: Restaurante e Posto Pires Ltda | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.540.921/0003-37 | ||||
Funcional Programática: 01.08.02.12.361.0404.2064 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Empenho referente aquisição de combustíveis (diesel S10), atendendo as necessidades da Secretaria de Educação - transporte de estudantes, deste município. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 1243 | Ano do empenho: 2017 | Data: 09/11/2017 | Valor: 2.952,74 | |
Credor: Restaurante e Posto Pires Ltda | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.540.921/0003-37 | ||||
Funcional Programática: 01.12.04.26.782.0033.2105 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Transporte | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Empenho referente aquisição de combustíveis (gasolina comum), atendendo as necessidades da Secretaria de Obras, Serv. Urbanos e Transporte deste município. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 1245 | Ano do empenho: 2017 | Data: 09/11/2017 | Valor: 50,93 | |
Credor: Restaurante e Posto Pires Ltda | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.540.921/0003-37 | ||||
Funcional Programática: 01.12.04.26.782.0033.2105 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Transporte | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Empenho referente aquisição de combustíveis (diesel S10), atendendo as necessidades da Secretaria de Obras, Serv. Urbanos e Transporte deste município. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 1355 | Ano do empenho: 2017 | Data: 30/11/2017 | Valor: 336,33 | |
Credor: CEMIG DISTRIBUIDORA S.A | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 01.12.03.25.752.0506.2104 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Iluminação Pública | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Empenho referente tarifa de energia elétrica dos prédios municipais para o exercício de 2.017. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 1364 | Ano do empenho: 2017 | Data: 01/11/2017 | Valor: 0,23 | |
Credor: COMERCIAL E AGRO VP LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.489.481/0001-02 | ||||
Funcional Programática: 01.08.02.12.306.0251.2060 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar e Cantina | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Empenho referente aquisição de gêneros alimentícios - melancia, para manutenção da merenda escolar da Escola Municipal Dona Maricota. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 1433 | Ano do empenho: 2017 | Data: 30/11/2017 | Valor: 80,00 | |
Credor: ANTONIO DE ALMEIDA ANDRADE | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 008.310.686-39 | ||||
Funcional Programática: 01.08.02.12.361.0404.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente despesa com diária de Antônio de Almeida Andrade, matr. 115-7, Motorista, quando em viagem a serviço desta municipalidade. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1434 | Ano do empenho: 2017 | Data: 17/11/2017 | Valor: 20,00 | |
Credor: JULIO CESAR DE SA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 076.182.566-59 | ||||
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente despesa com diária de Júlio César de Sá, matr. 521-6, Motorista, quando em viagem a serviço desta municipalidade. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 1549 | Ano do empenho: 2017 | Data: 20/11/2017 | Valor: 0,10 | |
Credor: RD Pharma | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.491.244/0001-78 | ||||
Funcional Programática: 01.07.01.10.301.0210.2047 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
Projeto Atividade: Manut. Piso ATB, Prog. Saúde Famila, Prog, Ag. Comunit. Saúde Mulher | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
Histórico: Empenho referente aquisição de materiais médico-hospitalares - seringa descartável e luva cirúrgica; para manutenção do Posto de Saúde deste município. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 1596 | Ano do empenho: 2017 | Data: 10/11/2017 | Valor: 0,30 | |
Credor: DISTRIMIX DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.417.694/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2051 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Medicamentos para Distribuição no Posto de Saúde | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Empenho referente aquisição de medicamentos diversos para a Farmácia de Minas e posterior distribuição gratuita aos munícipes. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 1611 | Ano do empenho: 2017 | Data: 14/11/2017 | Valor: 3,14 | |
Credor: Welberton Helton de Oliveira - EPP | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 14.409.020/0001-25 | ||||
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Empenho referente aquisição de peças diversas para manutenção em veículo Gol OWY 0512 da Secretaria de Saúde, transporte de usuários da saúde, deste município. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 1619 | Ano do empenho: 2017 | Data: 09/11/2017 | Valor: 0,08 | |
Credor: Welberton Helton de Oliveira - EPP | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 14.409.020/0001-25 | ||||
Funcional Programática: 01.12.04.26.782.0033.2105 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Transporte | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Empenho referente aquisição de peças diversas para manutenção em veículo Uno OPT 7340 da Secretaria de Obras, Serv. urbanos e Transporte deste município. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 1638 | Ano do empenho: 2017 | Data: 30/11/2017 | Valor: 14,37 | |
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 01.02.06.04.122.0021.2028 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Compras, Licitação, Almoxarifadoe Patrimônio | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | |||
Histórico: Empenho referente folha de pagamento de servidores relativo ao mês de |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1638 | Ano do empenho: 2017 | Data: 01/11/2017 | Valor: 1.000,00 | |
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 01.02.06.04.122.0021.2028 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Compras, Licitação, Almoxarifadoe Patrimônio | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | |||
Histórico: Empenho referente folha de pagamento de servidores relativo ao mês de |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1639 | Ano do empenho: 2017 | Data: 30/11/2017 | Valor: 1.303,40 | |
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 01.03.01.08.122.0486.2029 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Assitência Social | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | |||
Histórico: Empenho referente folha de pagamento de servidores relativo ao mês de |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1641 | Ano do empenho: 2017 | Data: 01/11/2017 | Valor: 9.336,38 | |
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2049 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Postos de Saúde e Assistência Médica Hospitalar | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | |||
Histórico: Empenho referente folha de pagamento de servidores relativo ao mês de |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1644 | Ano do empenho: 2017 | Data: 30/11/2017 | Valor: 14.077,89 | |
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 01.08.02.12.361.0403.2061 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | |||
Histórico: Empenho referente folha de pagamento de servidores relativo ao mês de |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1650 | Ano do empenho: 2017 | Data: 01/11/2017 | Valor: 135,00 | |
Credor: ARMAZEM VIEIRA E MADUREIRA LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.850.936/0001-65 | ||||
Funcional Programática: 01.08.02.12.306.0251.2060 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar e Cantina | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
Histórico: Empenho referente aquisição de gás GLP acondionado em vasilhame de 13kg, para manutenção e preparação da merenda escolar da Escola Municipal Dona Maricota. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1671 | Ano do empenho: 2017 | Data: 09/11/2017 | Valor: 725,35 | |
Credor: Restaurante e Posto Pires Ltda | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.540.921/0003-37 | ||||
Funcional Programática: 01.03.01.08.122.0486.2029 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Assitência Social | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Empenho referente aquisição de combustíveis (gasolina comum), atendendo as necessidades da Secretaria de Promoção e Assistência Social deste município. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1675 | Ano do empenho: 2017 | Data: 09/11/2017 | Valor: 32,50 | |
Credor: Restaurante e Posto Pires Ltda | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.540.921/0003-37 | ||||
Funcional Programática: 01.08.02.12.361.0404.2064 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Empenho referente aquisição de combustíveis (diesel S10), atendendo as necessidades da Secretaria de Educação - transporte de estudantes, deste município. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1676 | Ano do empenho: 2017 | Data: 09/11/2017 | Valor: 308,32 | |
Credor: Restaurante e Posto Pires Ltda | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.540.921/0003-37 | ||||
Funcional Programática: 01.08.02.12.361.0404.2064 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Empenho referente aquisição de combustíveis (gasolina comum), atendendo as necessidades da Secretaria de Educação - transporte de estudantes, deste município. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1680 | Ano do empenho: 2017 | Data: 09/11/2017 | Valor: 373,75 | |
Credor: Restaurante e Posto Pires Ltda | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.540.921/0003-37 | ||||
Funcional Programática: 01.12.04.26.782.0033.2105 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Transporte | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Empenho referente aquisição de combustíveis (diesel S10), atendendo as necessidades da Secretaria de Obras, Serv. Urbanos e Transporte deste município. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1700 | Ano do empenho: 2017 | Data: 20/11/2017 | Valor: 10,00 | |
Credor: RD Pharma | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.491.244/0001-78 | ||||
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2049 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Postos de Saúde e Assistência Médica Hospitalar | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
Histórico: Empenho referente aquisição de materiais médico-hospitalares diversos para manutenção do Posto de Saúde deste município. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1706 | Ano do empenho: 2017 | Data: 01/11/2017 | Valor: 1.593,14 | |
Credor: Welberton Helton de Oliveira - EPP | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 14.409.020/0001-25 | ||||
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Empenho referente aquisição de peças diversas para manutenção em veículo Gol OWY 0512 da Secretaria de Saúde, transporte de usuários da saúde, deste município. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1707 | Ano do empenho: 2017 | Data: 21/11/2017 | Valor: 100,68 | |
Credor: Welberton Helton de Oliveira - EPP | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 14.409.020/0001-25 | ||||
Funcional Programática: 01.08.02.12.361.0404.2064 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Empenho referente aquisição de peças e acessórios para manutenção em veículo Ducato OPD 4460 da Secretaria de Educação, transporte de estudantes, deste município. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 1709 | Ano do empenho: 2017 | Data: 21/11/2017 | Valor: 10,83 | |
Credor: Welberton Helton de Oliveira - EPP | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 14.409.020/0001-25 | ||||
Funcional Programática: 01.08.02.12.361.0404.2064 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Empenho referente aquisição de peças e acessórios para manutenção em veículo micro ônibus OQM 8756 da Secretaria de Educação, transporte de estudantes, deste município. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1711 | Ano do empenho: 2017 | Data: 21/11/2017 | Valor: 123,59 | |
Credor: Welberton Helton de Oliveira - EPP | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 14.409.020/0001-25 | ||||
Funcional Programática: 01.08.02.12.361.0404.2064 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Empenho referente aquisição de peças e acessórios para manutenção em veículo ônibus BWB 8961 da Secretaria de Educação, transporte de estudantes, deste município. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1720 | Ano do empenho: 2017 | Data: 17/11/2017 | Valor: 23,11 | |
Credor: TOTAL TRATORES DO BRASIL LTDA. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.334.464/0001-83 | ||||
Funcional Programática: 01.12.04.26.782.0710.2107 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Veículos e Maquinas dos Serviços de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Empenho referente aquisição de peças diversas para manutenção em máquina retro escavadeira da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte, deste município. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1721 | Ano do empenho: 2017 | Data: 21/11/2017 | Valor: 3,96 | |
Credor: Welberton Helton de Oliveira - EPP | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 14.409.020/0001-25 | ||||
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Empenho referente aquisição de peças diversas para manutenção em veículo Gol OWY 0512 da Secretaria de Saúde, transporte de usuários da saúde, deste município. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1727 | Ano do empenho: 2017 | Data: 01/11/2017 | Valor: 5,33 | |
Credor: Restaurante e Posto Pires Ltda | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.540.921/0003-37 | ||||
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Empenho referente aquisição de combustíveis (gasolina comum), atendendo as necessidades da Secretaria de Saúde - transporte de usuários da saúde, deste município. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1728 | Ano do empenho: 2017 | Data: 09/11/2017 | Valor: 0,22 | |
Credor: Restaurante e Posto Pires Ltda | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.540.921/0003-37 | ||||
Funcional Programática: 01.08.02.12.361.0404.2064 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Empenho referente aquisição de combustíveis (diesel S10), atendendo as necessidades da Secretaria de Educação - transporte de estudantes, deste município. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1729 | Ano do empenho: 2017 | Data: 01/11/2017 | Valor: 1,17 | |
Credor: Restaurante e Posto Pires Ltda | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.540.921/0003-37 | ||||
Funcional Programática: 01.12.04.26.782.0033.2105 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Transporte | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Empenho referente aquisição de combustíveis (diesel S10), atendendo as necessidades da Secretaria de Obras, Serv. Urbanos e Transporte deste município. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1733 | Ano do empenho: 2017 | Data: 24/11/2017 | Valor: 7,58 | |
Credor: DISTRIMIX DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.417.694/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2051 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Medicamentos para Distribuição no Posto de Saúde | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Empenho referente aquisição de medicamentos diversos para a Farmácia de Minas e posterior distribuição gratuita aos munícipes. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1744 | Ano do empenho: 2017 | Data: 23/11/2017 | Valor: 6,10 | |
Credor: Welberton Helton de Oliveira - EPP | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 14.409.020/0001-25 | ||||
Funcional Programática: 01.12.01.15.122.0033.2091 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Empenho referente aquisição de peças diversas para manutenção em veículo da Secretaria de Obras, Serv. urbanos e Transporte deste município. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1748 | Ano do empenho: 2017 | Data: 30/11/2017 | Valor: 2,18 | |
Credor: CEMIG DISTRIBUIDORA S.A | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 01.04.01.08.244.0486.2038 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Centro de Ref. Soc. CRAS | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Empenho referente tarifa de energia elétrica do CRAS deste município para o exercício de 2.017. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1749 | Ano do empenho: 2017 | Data: 28/11/2017 | Valor: 8,00 | |
Credor: RD Pharma | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.491.244/0001-78 | ||||
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2049 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Postos de Saúde e Assistência Médica Hospitalar | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
Histórico: Empenho referente aquisição de materiais médico-hospitalares diversos para manutenção do Posto de Saúde deste município. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1750 | Ano do empenho: 2017 | Data: 28/11/2017 | Valor: 45,00 | |
Credor: RD Pharma | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.491.244/0001-78 | ||||
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2049 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Postos de Saúde e Assistência Médica Hospitalar | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
Histórico: Empenho referente aquisição de materiais médico-hospitalares diversos para manutenção do Posto de Saúde deste município. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1763 | Ano do empenho: 2017 | Data: 20/11/2017 | Valor: 0,22 | |
Credor: RD Pharma | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.491.244/0001-78 | ||||
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2049 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Postos de Saúde e Assistência Médica Hospitalar | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
Histórico: Empenho referente aquisição de materiais médico-hospitalares diversos para manutenção do Posto de Saúde deste município. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1787 | Ano do empenho: 2017 | Data: 30/11/2017 | Valor: 286,20 | |
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 01.09.01.12.361.0403.2073 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: FUNDEB-Manutenção das Ativ. da Remun. dos Profissionais do Magistério | Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb) | |||
Histórico: Empenho referente folha de pagamento de servidores relativo ao mês de |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1863 | Ano do empenho: 2017 | Data: 14/11/2017 | Valor: 1.000,00 | |
Credor: Welberton Helton de Oliveira - EPP | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 14.409.020/0001-25 | ||||
Funcional Programática: 01.08.02.12.361.0404.2064 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Empenho referente aquisição de peças e acessórios para manutenção em veículo OPD 4473 da Secretaria de Educação, transporte de estudantes, deste município. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1866 | Ano do empenho: 2017 | Data: 14/11/2017 | Valor: 2.355,00 | |
Credor: Welberton Helton de Oliveira - EPP | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 14.409.020/0001-25 | ||||
Funcional Programática: 01.08.02.12.361.0404.2064 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Empenho referente aquisição de peças - bateria; para manutenção em veículo ônibus OWY 0494 da Secretaria de Educação, transporte de estudantes, deste município. |
Total das anulações: /strong> | 62.476,22 |