Informações atualizadas em: 07/02/2023 18:30:55
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1732 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 19/10/2017 | Valor: 40,00 |
Credor: REIJANI DA PIEDADE B DRUMOND | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 934.323.486-49 | ||||
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2049 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Postos de Saúde e Assistência Médica Hospitalar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente despesa com diária de Reijani da Piedade B Drumond, matr. 374-9, quando em viagem a Itabira no dia 19/10/2.017, para esclarecimentos sobre o SISVAN Web, realizado pela GRS/Itabira. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1731 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 18/10/2017 | Valor: 40,00 |
Credor: REIJANI DA PIEDADE B DRUMOND | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 934.323.486-49 | ||||
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2049 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Postos de Saúde e Assistência Médica Hospitalar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente despesa com diária de Reijani da Piedade B Drumond, matr. 374-9, quando em viagem a Itabira no dia 10/10/2.017, para participação em "Curso de Tabwin", realizado pelo COSEMS/MG. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1730 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 18/10/2017 | Valor: 40,00 |
Credor: ADRIANA DE SOUZA FERREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 042.997.436-10 | ||||
Funcional Programática: 01.01.03.04.124.0032.2006 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Controle Interno | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente despesa com diária de Adriana de Souza Ferreira, matr. 287-4, Controle Interno, quando em viagem a Itabira no dia 17/10/2.017 para audiência, representando o Município de São Sebastião do Rio Preto. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1705 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 31/10/2017 | Valor: 67,50 |
Credor: ARMAZEM VIEIRA E MADUREIRA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.850.936/0001-65 | ||||
Funcional Programática: 01.07.01.10.122.0033.2045 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Cantina do Posto de Saúde | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
Histórico: Empenho referente aquisição de gás GLP acondionado em vasilhame de 13kg, para manutenção da cantina do Posto de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1698 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 18/10/2017 | Valor: 81,53 |
Credor: CONS. REG. ENG. ARQ. AGR. M.GERAIS-CREA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.254.509/0001-63 | ||||
Funcional Programática: 01.12.04.26.782.0710.2106 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Melhoramento das Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Empenho referente pagamento de ART relativo projeto de construção de 03 passagens sobre tubo ARMCO DN2, 50m extensão. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1697 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 17/10/2017 | Valor: 43,04 |
Credor: INSS- INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 01.02.01.09.272.0021.2009 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Contribuição Previdência Geral - INSS | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: Empenho referente contribuição ao INSS relativo a obrigação patronal dos setores administrativos desta prefeitura. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1662 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 31/10/2017 | Valor: 4.200,00 |
Credor: GERSON MORAIS DE SOUZA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 14.653.849/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 01.12.04.26.782.0710.2106 | Natureza: 3.3.90.39.13 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Melhoramento das Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Loc. de Bens Móveis Tang. ou Int. de Outras Nat. | |||
Histórico: Empenho referente locação de máquina retro escavadeira, atendendo as necessidades da Secretaria de Obras, Serv. Urbanos e Transporte deste município, relativo recuperação e manutenção de estradas vicinais. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1655 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 31/10/2017 | Valor: 172,88 |
Credor: ARMAZEM VIEIRA E MADUREIRA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.850.936/0001-65 | ||||
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2049 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Postos de Saúde e Assistência Médica Hospitalar | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Empenho referente aquisição de materiais de limpeza para manutenção do Posto de Saúde deste município. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1624 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 31/10/2017 | Valor: 61,20 |
Credor: CMC PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.293.164/0001-05 | ||||
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2049 | Natureza: 3.3.90.30.34 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Postos de Saúde e Assistência Médica Hospitalar | Descrição Natureza: Material Laboratorial | |||
Histórico: Empenho referente aquisição de materiais para análises laboratoriais do Posto de Saúde deste município. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1620 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 26/10/2017 | Valor: 640,00 |
Credor: Sul America Engenharia LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 41.952.235/0001-60 | ||||
Funcional Programática: 01.10.01.13.392.0247.2079 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Realização de Festas Cívicas, Populares e Culturais | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Empenho referente locação de sanitário químico. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1599 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 30/10/2017 | Valor: 107,76 |
Credor: CNA MULTIFORMATO E LOGISTICA LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.270.476/0001-45 | ||||
Funcional Programática: 01.04.01.08.244.0486.2038 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Centro de Ref. Soc. CRAS | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Empenho referente aquisição de gêneros alimentícios para manutenção do CRAS deste município. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1598 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 30/10/2017 | Valor: 215,52 |
Credor: CNA MULTIFORMATO E LOGISTICA LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.270.476/0001-45 | ||||
Funcional Programática: 01.07.01.10.122.0033.2045 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Cantina do Posto de Saúde | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Empenho referente aquisição de gêneros alimentícios para manutenção do Posto de Saúde deste município. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1593 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 05/10/2017 | Valor: 40,00 |
Credor: JORGE LUIZ MORAIS DE SOUZA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 117.150.746-10 | ||||
Funcional Programática: 01.03.01.08.243.0486.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente com diária de Jorge Luiz Morais de Souza, matr. 533-1, Conselheiro Tutelar, acompanhando os alunos da Escola Estadual "Odilon Behrens" em excursão para o município de Carmésia, projeto "Conhecendo a Tribo Indígena". |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1585 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 30/10/2017 | Valor: 11,00 |
Credor: LAB SHOPPING DIAGNOSTICA LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 22.536.130/0001-86 | ||||
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2049 | Natureza: 3.3.90.30.34 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Postos de Saúde e Assistência Médica Hospitalar | Descrição Natureza: Material Laboratorial | |||
Histórico: Empenho referente aquisição de materiais para análises laboratoriais do Posto de Saúde deste município. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1582 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 31/10/2017 | Valor: 182,70 |
Credor: CMC PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.293.164/0001-05 | ||||
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2049 | Natureza: 3.3.90.30.34 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Postos de Saúde e Assistência Médica Hospitalar | Descrição Natureza: Material Laboratorial | |||
Histórico: Empenho referente aquisição de materiais para análises laboratoriais do Posto de Saúde deste município. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1581 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 26/10/2017 | Valor: 2.240,00 |
Credor: Welberton Helton de Oliveira - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 14.409.020/0001-25 | ||||
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Empenho referente serviços de manutenção em veículo Ducato OQB 3458 da Secretaria de Saúde, transporte de usuários da saúde, deste município. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1577 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 23/10/2017 | Valor: 880,00 |
Credor: Reformadora RG pneus | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 25.567.140/0007-62 | ||||
Funcional Programática: 01.08.02.12.361.0404.2064 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Empenho referente serviço de recapagem de pneus de veículo ônibus BWB 8961 da Secretaria de Educação - transporte de estudantes, deste município. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1576 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 26/10/2017 | Valor: 448,00 |
Credor: Welberton Helton de Oliveira - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 14.409.020/0001-25 | ||||
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Empenho referente serviço de manutenção em veículo Gol OWY 0512 da Secretaria de Saúde, transporte de usuários da saúde, deste município. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1575 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 04/10/2017 | Valor: 1.550,50 |
Credor: CASA DOS AVIAMENTOS ALVARENGA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 25.891.854/0001-36 | ||||
Funcional Programática: 01.04.01.08.244.0486.2038 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Centro de Ref. Soc. CRAS | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Empenho referente aquisição de tecidos, tinta acrílica, saco alvejado e linhas p/ costura para oficinas realizadas pelo CRAS deste município. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1574 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 20/10/2017 | Valor: 410,66 |
Credor: Maria Helena Rodrigues Oliveira00060158670 | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 16.755.975/0001-60 | ||||
Funcional Programática: 01.08.01.12.122.0033.2056 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Empenho referente aquisição de gêneros alimentícios para manutenção da Secretaria de Educação deste município. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1571 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 31/10/2017 | Valor: 67,50 |
Credor: ARMAZEM VIEIRA E MADUREIRA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.850.936/0001-65 | ||||
Funcional Programática: 01.02.03.04.122.0021.2015 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Serviços de Vig. Cant. e Zeladoria | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
Histórico: Empenho referente aquisição de gás GLP acondionado em vasilhame de 13kg, para manutenção da cantina da Prefeitura Municipal. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1565 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 30/10/2017 | Valor: 367,18 |
Credor: CNA MULTIFORMATO E LOGISTICA LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.270.476/0001-45 | ||||
Funcional Programática: 01.08.02.12.306.0251.2060 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar e Cantina | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Empenho referente aquisição de gêneros alimentícios para manutenção da merenda escolar da Escola Municipal Dona Maricota. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1541 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 31/10/2017 | Valor: 327,60 |
Credor: ARMAZEM VIEIRA E MADUREIRA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.850.936/0001-65 | ||||
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2049 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Postos de Saúde e Assistência Médica Hospitalar | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Empenho referente aquisição de materiais de limpeza para manutenção do Posto de Saúde deste município. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1540 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 02/10/2017 | Valor: 249,90 |
Credor: COMPANHIA ITABIRANA DE TELECOMUNICACOES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.684.180/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 01.04.01.08.244.0486.2034 | Natureza: 3.3.90.39.72 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de At. Int. a Família | Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento | |||
Histórico: Empenho referente serviços de acesso a internet banda larga para atender as necessidades do setor do Bolsa Família deste município no mês de Setembro de 2.017. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1528 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 31/10/2017 | Valor: 112,99 |
Credor: ARMAZEM VIEIRA E MADUREIRA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.850.936/0001-65 | ||||
Funcional Programática: 01.07.01.10.122.0033.2045 | Natureza: 3.3.90.30.21 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Cantina do Posto de Saúde | Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha | |||
Histórico: Empenho referente aquisição de copos descartáveis para manutenção e funcionamento do Posto de Saúde deste município. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1527 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 17/10/2017 | Valor: 340,00 |
Credor: Douglas da Mata Ataide ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.888.333/0001-52 | ||||
Funcional Programática: 01.12.04.26.782.0033.2105 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Transporte | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Empenho referente aquisição de placas veicular para manutenção da frota da Secretaria de Obras, Serv. Urbanos e Transporte deste município. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1526 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 17/10/2017 | Valor: 800,00 |
Credor: Douglas da Mata Ataide ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.888.333/0001-52 | ||||
Funcional Programática: 01.08.02.12.361.0404.2064 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Empenho referente aquisição de placas veicular para manutenção da frota da Secretaria de Educação deste município. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1525 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 10/10/2017 | Valor: 455,27 |
Credor: Tamara de Sá Ferreira EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.726.619/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 01.12.01.15.122.0033.2091 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Empenho referente aquisição de materiais de construção para serviços diversos da Secretaria de Obras, Serv. Urbanos e Transporte deste município. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1519 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 18/10/2017 | Valor: 62,30 |
Credor: MAG INFOR INFORMATICA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.326.835/0001-50 | ||||
Funcional Programática: 01.06.01.10.122.0033.2041 | Natureza: 3.3.90.30.17 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados | |||
Histórico: Empenho referente aquisição de recarga de tonner de impressora multifuncional LaserJet M1132 para manutenção e funcionamento da Secretaria de Saúde deste município. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1516 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 31/10/2017 | Valor: 202,50 |
Credor: ARMAZEM VIEIRA E MADUREIRA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.850.936/0001-65 | ||||
Funcional Programática: 01.08.02.12.306.0251.2060 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar e Cantina | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
Histórico: Empenho referente aquisição de gás GLP acondionado em vasilhame de 13kg, para manutenção e preparação da merenda escolar da Escola Municipal Dona Maricota. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1515 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 23/10/2017 | Valor: 74,98 |
Credor: COMERCIAL E AGRO VP LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.489.481/0001-02 | ||||
Funcional Programática: 01.04.01.08.244.0486.2038 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Centro de Ref. Soc. CRAS | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Empenho referente aquisição de gêneros alimentícios para manutenção do CRAS deste município. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1514 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 23/10/2017 | Valor: 225,19 |
Credor: COMERCIAL E AGRO VP LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.489.481/0001-02 | ||||
Funcional Programática: 01.04.01.08.244.0486.2038 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Centro de Ref. Soc. CRAS | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Empenho referente aquisição de gêneros alimentícios para manutenção do CRAS deste município. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1513 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 23/10/2017 | Valor: 200,01 |
Credor: COMERCIAL E AGRO VP LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.489.481/0001-02 | ||||
Funcional Programática: 01.08.02.12.306.0251.2060 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar e Cantina | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Empenho referente aquisição de gêneros alimentícios para manutenção da merenda escolar da Escola Municipal Professora Dona Maricota. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1505 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 11/10/2017 | Valor: 476,00 |
Credor: Welberton Helton de Oliveira - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 14.409.020/0001-25 | ||||
Funcional Programática: 01.08.02.12.361.0404.2064 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Empenho referente serviços de manutenção em veículo Uno OPD 4473 da Secretaria de Educação, transporte de estudantes, deste município. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1486 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 20/10/2017 | Valor: 1.354,14 |
Credor: Maria Helena Rodrigues Oliveira00060158670 | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 16.755.975/0001-60 | ||||
Funcional Programática: 01.02.03.04.122.0021.2015 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Serviços de Vig. Cant. e Zeladoria | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Empenho referente aquisição de gêneros alimentícios para manutenção da cantina da Prefeitura Municipal. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1485 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 20/10/2017 | Valor: 605,54 |
Credor: Maria Helena Rodrigues Oliveira00060158670 | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 16.755.975/0001-60 | ||||
Funcional Programática: 01.02.03.04.122.0021.2015 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Serviços de Vig. Cant. e Zeladoria | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Empenho referente aquisição de gêneros alimentícios para manutenção da cantina da Prefeitura Municipal. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1484 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 20/10/2017 | Valor: 454,13 |
Credor: Maria Helena Rodrigues Oliveira00060158670 | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 16.755.975/0001-60 | ||||
Funcional Programática: 01.02.03.04.122.0021.2015 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Serviços de Vig. Cant. e Zeladoria | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Empenho referente aquisição de gêneros alimentícios para manutenção da cantina da Prefeitura Municipal. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1483 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 20/10/2017 | Valor: 494,47 |
Credor: Maria Helena Rodrigues Oliveira00060158670 | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 16.755.975/0001-60 | ||||
Funcional Programática: 01.02.03.04.122.0021.2015 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Serviços de Vig. Cant. e Zeladoria | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Empenho referente aquisição de gêneros alimentícios para manutenção da cantina da Prefeitura Municipal. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1482 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 20/10/2017 | Valor: 952,56 |
Credor: Maria Helena Rodrigues Oliveira00060158670 | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 16.755.975/0001-60 | ||||
Funcional Programática: 01.07.01.10.122.0033.2045 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Cantina do Posto de Saúde | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Empenho referente aquisição de gêneros alimentícios para manutenção do Posto de Saúde deste município. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1481 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 20/10/2017 | Valor: 645,72 |
Credor: Maria Helena Rodrigues Oliveira00060158670 | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 16.755.975/0001-60 | ||||
Funcional Programática: 01.08.01.12.122.0033.2056 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Empenho referente aquisição de gêneros alimentícios para manutenção da Secretaria de Educação deste município. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1480 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 20/10/2017 | Valor: 583,55 |
Credor: Maria Helena Rodrigues Oliveira00060158670 | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 16.755.975/0001-60 | ||||
Funcional Programática: 01.08.02.12.306.0251.2060 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar e Cantina | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Empenho referente aquisição de gêneros alimentícios para manutenção da merenda escolar da Escola Municipal Professora Dona Maricota. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1477 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 11/10/2017 | Valor: 336,00 |
Credor: Welberton Helton de Oliveira - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 14.409.020/0001-25 | ||||
Funcional Programática: 01.08.02.12.361.0404.2064 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Empenho referente serviço de manutenção em veículo ônibus BWB 8961 da Secretaria de Educação, transporte de estudantes, deste município. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1476 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 09/10/2017 | Valor: 2.717,25 |
Credor: Tamara de Sá Ferreira EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.726.619/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 01.12.01.15.122.0033.2091 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Empenho referente aquisição de materiais de construção para serviços diversos da Secretaria de Obras, Serv. Urbanos e Transporte deste município. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1471 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 02/10/2017 | Valor: 3.600,00 |
Credor: ZELIA AUGUSTA RODRIGUES- ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.992.316/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 01.12.04.26.782.0710.2106 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Melhoramento das Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Empenho referente aquisição de cascalho para manutenção de estradas vicinais conforme necessidade desta municipalidade. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1470 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 02/10/2017 | Valor: 750,00 |
Credor: ZELIA AUGUSTA RODRIGUES- ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.992.316/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 01.12.03.15.451.0036.2096 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Urbanos em Geral | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Empenho referente aquisição de areia para manutenção e serviços urbanos de interesse desta municipalidade. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1469 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 02/10/2017 | Valor: 1.250,00 |
Credor: ZELIA AUGUSTA RODRIGUES- ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.992.316/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 01.12.02.15.451.0035.1042 | Natureza: 4.4.90.51.01 | |||
Projeto Atividade: Pavimentação, Calçamento, Meio-Fios e Abertura de Ruas | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | |||
Histórico: Empenho referente aquisição de areia para pavimentação de rua conforme necessidade desta municipalidade. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1468 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 04/10/2017 | Valor: 134,17 |
Credor: ARMAZEM VIEIRA E MADUREIRA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.850.936/0001-65 | ||||
Funcional Programática: 01.08.02.12.361.0403.2061 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Empenho referente aquisição de materiais de limpeza para manutenção e funcionamento da Escola Municipal Dona Maricota. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1467 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 04/10/2017 | Valor: 73,80 |
Credor: ARMAZEM VIEIRA E MADUREIRA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.850.936/0001-65 | ||||
Funcional Programática: 01.12.03.15.452.0504.2097 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades de Limpeza Publica | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Empenho referente aquisição de vassouras de piaçava para limpeza de vias públicas desta municipalidade. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1466 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 04/10/2017 | Valor: 121,35 |
Credor: ARMAZEM VIEIRA E MADUREIRA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.850.936/0001-65 | ||||
Funcional Programática: 01.02.01.04.122.0021.2008 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Empenho referente aquisição de materiais de limpeza para manutenção da Secretaria de Administração deste município. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1465 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 04/10/2017 | Valor: 67,50 |
Credor: ARMAZEM VIEIRA E MADUREIRA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.850.936/0001-65 | ||||
Funcional Programática: 01.07.01.10.122.0033.2045 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Cantina do Posto de Saúde | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
Histórico: Empenho referente aquisição de gás GLP acondionado em vasilhame de 13kg, para manutenção da cantina do Posto de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1464 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 04/10/2017 | Valor: 156,00 |
Credor: ARMAZEM VIEIRA E MADUREIRA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.850.936/0001-65 | ||||
Funcional Programática: 01.06.01.10.122.0033.2041 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Empenho referente aquisição de materiais de limpeza para manutenção e funcionamento da Secretaria e Posto de Saúde deste município. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1463 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 04/10/2017 | Valor: 17,60 |
Credor: ARMAZEM VIEIRA E MADUREIRA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.850.936/0001-65 | ||||
Funcional Programática: 01.04.01.08.244.0486.2038 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Centro de Ref. Soc. CRAS | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Empenho referente aquisição de materiais de limpeza para manutenção e funcionamento do CRAS deste município. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1462 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 04/10/2017 | Valor: 89,64 |
Credor: ARMAZEM VIEIRA E MADUREIRA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.850.936/0001-65 | ||||
Funcional Programática: 01.03.01.08.243.0486.2030 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Empenho referente aquisição de materiais de limpeza para manutenção e funcionamento do Conselho Tutelar deste município. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1458 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 09/10/2017 | Valor: 305,00 |
Credor: Restaurante e Posto Pires Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.540.921/0003-37 | ||||
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Empenho referente aquisição de óleo lubrificante motor diesel para veículos da Secretaria de Saúde deste município para o mês de Setembro de 2.017. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1457 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 03/10/2017 | Valor: 198,00 |
Credor: HARDTRONIC COMPUTAD. E PERIFERICOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.197.613/0001-60 | ||||
Funcional Programática: 01.08.02.12.361.0403.2061 | Natureza: 3.3.90.39.71 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Manut Conserv de Equip. de Processamento de Dados | |||
Histórico: Empenho referente serviço de troca de cilindro e ajustes em impressora DCP8080 da Escola Municipal Professora Dona Maricota. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1456 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 10/10/2017 | Valor: 144,00 |
Credor: Welberton Helton de Oliveira - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 14.409.020/0001-25 | ||||
Funcional Programática: 01.12.01.15.122.0033.2091 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Empenho referente serviço de manutenção em veículo caminhão MB1113 GYG 1012 da Secretaria de Obras, Serv. urbanos e Transporte deste município. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1453 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 10/10/2017 | Valor: 84,00 |
Credor: Welberton Helton de Oliveira - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 14.409.020/0001-25 | ||||
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Empenho referente serviços de manutenção em veículo ambulância Dobló OQT 2162 da Secretaria de Saúde, transporte de pacientes, deste município. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1446 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 02/10/2017 | Valor: 14,48 |
Credor: COMERCIAL E AGRO VP LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.489.481/0001-02 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.04.122.0020.2001 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Empenho referente aquisição de gêneros alimentícios para reunião realizada na sede da Prefeitura Municipal. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1445 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 23/10/2017 | Valor: 27,92 |
Credor: COMERCIAL E AGRO VP LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.489.481/0001-02 | ||||
Funcional Programática: 01.08.02.12.306.0251.2060 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar e Cantina | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Empenho referente aquisição de gêneros alimentícios para manutenção da merenda escolar da Escola Municipal Professora Dona Maricota. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1444 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 23/10/2017 | Valor: 52,93 |
Credor: COMERCIAL E AGRO VP LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.489.481/0001-02 | ||||
Funcional Programática: 01.02.03.04.122.0021.2015 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Serviços de Vig. Cant. e Zeladoria | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Empenho referente aquisição de gêneros alimentícios para manutenção e funcionamento da sede da Prefeitura Municipal. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1443 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 23/10/2017 | Valor: 28,71 |
Credor: COMERCIAL E AGRO VP LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.489.481/0001-02 | ||||
Funcional Programática: 01.04.01.08.244.0486.2038 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Centro de Ref. Soc. CRAS | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Empenho referente aquisição de gêneros alimentícios para manutenção do CRAS deste município. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1442 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 23/10/2017 | Valor: 207,53 |
Credor: COMERCIAL E AGRO VP LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.489.481/0001-02 | ||||
Funcional Programática: 01.08.02.12.306.0251.2060 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar e Cantina | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Empenho referente aquisição de gêneros alimentícios para manutenção da merenda escolar da Escola Municipal Professora Dona Maricota. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1441 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 06/10/2017 | Valor: 229,85 |
Credor: Tamara de Sá Ferreira EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.726.619/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 01.12.01.15.122.0033.2091 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Empenho referente aquisição de materiais de construção e hidráulico para serviços diversos da Secretaria de Obras, Serv. Urbanos e Transporte deste município. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1440 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 06/10/2017 | Valor: 41,79 |
Credor: Tamara de Sá Ferreira EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.726.619/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 01.06.01.10.122.0033.2041 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Empenho referente aquisição de materiais de construção diversos para manutenção e funcionamento da Secretaria de Saúde deste município. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1439 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 06/10/2017 | Valor: 277,30 |
Credor: Tamara de Sá Ferreira EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.726.619/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 01.10.01.13.392.0247.2079 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Realização de Festas Cívicas, Populares e Culturais | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Empenho referente aquisição de materiais diversos para manutenção e limpeza de vias urbanas para realização da Tradicional Festa de Setembro deste município. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1438 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 06/10/2017 | Valor: 58,45 |
Credor: Tamara de Sá Ferreira EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.726.619/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 01.08.02.12.361.0403.1028 | Natureza: 4.4.90.51.01 | |||
Projeto Atividade: Construção, Ampliaçãoe Reformas de Prédios Escolares | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | |||
Histórico: Empenho referente aquisição de materiais hidráulicos para manutenção em prédio da Escola Municipal Professora Dona Maricota. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1437 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 06/10/2017 | Valor: 815,30 |
Credor: Tamara de Sá Ferreira EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.726.619/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 01.12.02.15.481.0319.2095 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manut/Refor/Doação Materiais Constru. p/ Casa Familia de Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Empenho referente aquisição de materiais de construção para doação a família carente conforme solicitação da Assistente Social deste município. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1431 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 24/10/2017 | Valor: 1.456,00 |
Credor: Welberton Helton de Oliveira - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 14.409.020/0001-25 | ||||
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Empenho referente serviço de manutenção preventiva em veículo Ducato OQB 3458 da Secretaria de Saúde, transporte de usuários da saúde, deste município. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1428 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 30/10/2017 | Valor: 179,60 |
Credor: CNA MULTIFORMATO E LOGISTICA LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.270.476/0001-45 | ||||
Funcional Programática: 01.02.03.04.122.0021.2015 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Serviços de Vig. Cant. e Zeladoria | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Empenho referente aquisição de gêneros alimentícios para manutenção e funcionamento da sede da Prefeitura Municipal. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1426 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 04/10/2017 | Valor: 149,00 |
Credor: Hospmais Produtos Medicos Hospitalares LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.007.781/0001-98 | ||||
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2049 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Postos de Saúde e Assistência Médica Hospitalar | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
Histórico: Empenho referente aquisição de materiais médico-hospitalares diversos para manutenção do Posto de Saúde deste município. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1425 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 04/10/2017 | Valor: 1.797,00 |
Credor: Hospmais Produtos Medicos Hospitalares LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.007.781/0001-98 | ||||
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2049 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Postos de Saúde e Assistência Médica Hospitalar | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
Histórico: Empenho referente aquisição de materiais médico-hospitalares diversos para manutenção do Posto de Saúde deste município. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1424 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 04/10/2017 | Valor: 100,00 |
Credor: Hospmais Produtos Medicos Hospitalares LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.007.781/0001-98 | ||||
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2049 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Postos de Saúde e Assistência Médica Hospitalar | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
Histórico: Empenho referente aquisição de materiais médico-hospitalares diversos para manutenção do Posto de Saúde deste município. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1423 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 04/10/2017 | Valor: 1.039,50 |
Credor: Hospmais Produtos Medicos Hospitalares LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.007.781/0001-98 | ||||
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2049 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Postos de Saúde e Assistência Médica Hospitalar | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
Histórico: Empenho referente aquisição de materiais médico-hospitalares diversos para manutenção do Posto de Saúde deste município. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1422 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 04/10/2017 | Valor: 579,00 |
Credor: Hospmais Produtos Medicos Hospitalares LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.007.781/0001-98 | ||||
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2049 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Postos de Saúde e Assistência Médica Hospitalar | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
Histórico: Empenho referente aquisição de materiais médico-hospitalares diversos para manutenção do Posto de Saúde deste município. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1421 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 04/10/2017 | Valor: 200,00 |
Credor: Hospmais Produtos Medicos Hospitalares LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.007.781/0001-98 | ||||
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2049 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Postos de Saúde e Assistência Médica Hospitalar | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
Histórico: Empenho referente aquisição de materiais médico-hospitalares diversos para manutenção do Posto de Saúde deste município. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1420 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 04/10/2017 | Valor: 607,50 |
Credor: Hospmais Produtos Medicos Hospitalares LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.007.781/0001-98 | ||||
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2049 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Postos de Saúde e Assistência Médica Hospitalar | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
Histórico: Empenho referente aquisição de materiais médico-hospitalares diversos para manutenção do Posto de Saúde deste município. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1419 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 04/10/2017 | Valor: 130,70 |
Credor: Hospmais Produtos Medicos Hospitalares LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.007.781/0001-98 | ||||
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2049 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Postos de Saúde e Assistência Médica Hospitalar | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
Histórico: Empenho referente aquisição de materiais médico-hospitalares diversos para manutenção do Posto de Saúde deste município. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1418 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 04/10/2017 | Valor: 465,00 |
Credor: Hospmais Produtos Medicos Hospitalares LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.007.781/0001-98 | ||||
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2049 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Postos de Saúde e Assistência Médica Hospitalar | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
Histórico: Empenho referente aquisição de materiais médico-hospitalares diversos para manutenção do Posto de Saúde deste município. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1417 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 04/10/2017 | Valor: 335,00 |
Credor: Hospmais Produtos Medicos Hospitalares LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.007.781/0001-98 | ||||
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2049 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Postos de Saúde e Assistência Médica Hospitalar | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
Histórico: Empenho referente aquisição de materiais médico-hospitalares - atadura crepom, fixador citológico e Germi-rio; para manutenção do Posto de Saúde deste município. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1412 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 03/10/2017 | Valor: 179,60 |
Credor: CNA MULTIFORMATO E LOGISTICA LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.270.476/0001-45 | ||||
Funcional Programática: 01.07.01.10.122.0033.2045 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Cantina do Posto de Saúde | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Empenho referente aquisição de gêneros alimentícios para manutenção do Posto de Saúde deste município. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1410 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 04/10/2017 | Valor: 63,47 |
Credor: ARMAZEM VIEIRA E MADUREIRA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.850.936/0001-65 | ||||
Funcional Programática: 01.02.01.04.122.0021.2008 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Empenho referente aquisição de materiais de limpeza para manutenção da Secretaria de Administração deste município. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1409 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 04/10/2017 | Valor: 260,64 |
Credor: ARMAZEM VIEIRA E MADUREIRA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.850.936/0001-65 | ||||
Funcional Programática: 01.07.01.10.301.0210.2047 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manut. Piso ATB, Prog. Saúde Famila, Prog, Ag. Comunit. Saúde Mulher | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Empenho referente aquisição de materiais de limpeza para manutenção e funcionamento do PSF deste município. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1404 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 18/10/2017 | Valor: 124,60 |
Credor: MAG INFOR INFORMATICA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.326.835/0001-50 | ||||
Funcional Programática: 01.02.01.04.122.0021.2008 | Natureza: 3.3.90.30.17 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados | |||
Histórico: Empenho referente aquisição recarga para impressora multifuncional Brother DCP-8157, para manutenção e funcionamento da Secretaria de Administração deste município. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1403 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 02/10/2017 | Valor: 16,28 |
Credor: COMERCIAL E AGRO VP LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.489.481/0001-02 | ||||
Funcional Programática: 01.03.01.08.243.0486.2030 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Empenho referente aquisição de gêneros alimentícios para manutenção e funcionamento do Conselho Tutelar deste município. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1400 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 19/10/2017 | Valor: 490,08 |
Credor: Instituto Mineiro de Gestão das Águas - IGAM | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.387.481/0001-32 | ||||
Funcional Programática: 01.12.03.17.512.0611.2101 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Sistema de Abastecimento de Água | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Empenho referente cobrança pelo uso de Recursos Hídricos da Bacia do Rio Santo Antônio relativo ao 3o Trimestre de 2.017. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1395 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 21/10/2017 | Valor: 1.988,00 |
Credor: Welberton Helton de Oliveira - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 14.409.020/0001-25 | ||||
Funcional Programática: 01.08.02.12.361.0404.2064 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Empenho referente serviço de manutenção em veículo Ducato OPT 7351 da Secretaria de Educação, transporte de estudantes, deste município. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1394 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 18/10/2017 | Valor: 124,60 |
Credor: MAG INFOR INFORMATICA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.326.835/0001-50 | ||||
Funcional Programática: 01.07.01.10.301.0210.2047 | Natureza: 3.3.90.30.17 | |||
Projeto Atividade: Manut. Piso ATB, Prog. Saúde Famila, Prog, Ag. Comunit. Saúde Mulher | Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados | |||
Histórico: Empenho referente aquisição recarga para impressora multifuncional Brother DCP-8157, para manutenção e funcionamento do PSF deste município. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1392 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 09/10/2017 | Valor: 11.504,00 |
Credor: BENEFICA CONCRETO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.763.815/0001-95 | ||||
Funcional Programática: 01.12.02.15.451.0035.1042 | Natureza: 4.4.90.51.01 | |||
Projeto Atividade: Pavimentação, Calçamento, Meio-Fios e Abertura de Ruas | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | |||
Histórico: Empenho referente aquisição de bloquetes sextavado e meio fio 80x40 para pavimentação da Rua Jardelina de Morais Quintão. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1391 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 02/10/2017 | Valor: 39,24 |
Credor: COMERCIAL E AGRO VP LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.489.481/0001-02 | ||||
Funcional Programática: 01.02.03.04.122.0021.2015 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Serviços de Vig. Cant. e Zeladoria | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Empenho referente aquisição de gêneros alimentícios para manutenção e funcionamento da sede da Prefeitura Municipal. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1390 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 02/10/2017 | Valor: 135,66 |
Credor: COMERCIAL E AGRO VP LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.489.481/0001-02 | ||||
Funcional Programática: 01.07.01.10.122.0033.2045 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Cantina do Posto de Saúde | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Empenho referente aquisição de gêneros alimentícios para manutenção do Posto de Saúde deste município. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1389 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 21/10/2017 | Valor: 2.576,00 |
Credor: Welberton Helton de Oliveira - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 14.409.020/0001-25 | ||||
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Empenho referente serviços de manutenção preventiva e corretiva em veículo Uno ORC 0553 da Secretaria de Saúde, transporte de usuários da saúde, deste município. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1387 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 21/10/2017 | Valor: 336,00 |
Credor: Welberton Helton de Oliveira - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 14.409.020/0001-25 | ||||
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Empenho referente serviço de manutenção preventiva em veículo Dobló PZA 8121 da Secretaria de Saúde, transporte de usuários da saúde, deste município. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1385 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 21/10/2017 | Valor: 280,00 |
Credor: Welberton Helton de Oliveira - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 14.409.020/0001-25 | ||||
Funcional Programática: 01.08.02.12.361.0404.2064 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Empenho referente serviço de manutenção em veículo ônibus OWY 0494 da Secretaria de Educação, transporte de estudantes, deste município. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1384 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 21/10/2017 | Valor: 56,00 |
Credor: Welberton Helton de Oliveira - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 14.409.020/0001-25 | ||||
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Empenho referente serviço de manutenção preventiva e corretiva em veículo Gol OWY 0512 da Secretaria de Saúde, transporte de usuários da saúde, deste município. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1383 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 21/10/2017 | Valor: 223,20 |
Credor: Welberton Helton de Oliveira - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 14.409.020/0001-25 | ||||
Funcional Programática: 01.12.01.15.122.0033.2091 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Empenho referente serviços de manutenção corretiva e preventiva em caminhão ORC 8459 da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte, deste município. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1372 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 10/10/2017 | Valor: 1.597,00 |
Credor: MAG INFOR INFORMATICA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.326.835/0001-50 | ||||
Funcional Programática: 01.07.01.10.301.0210.1024 | Natureza: 4.4.90.52.19 | |||
Projeto Atividade: Aquisição de Móveis, Equipamentos e Utensílios | Descrição Natureza: Equipamentos de Processamento de Dados | |||
Histórico: Empenho referente aquisição de 01 CPU processador intel, para o laboratório do Posto de Saúde deste município. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1371 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 18/10/2017 | Valor: 3.048,00 |
Credor: MAG INFOR INFORMATICA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.326.835/0001-50 | ||||
Funcional Programática: 01.02.01.04.122.0021.1004 | Natureza: 4.4.90.52.19 | |||
Projeto Atividade: Veículos, Móveis e Equipamentos para Secretaria de Administração | Descrição Natureza: Equipamentos de Processamento de Dados | |||
Histórico: Empenho referente aquisição de 01 computador para a Secretaria de Administração deste município. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1368 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 02/10/2017 | Valor: 1.646,25 |
Credor: COMERCIAL E AGRO VP LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.489.481/0001-02 | ||||
Funcional Programática: 01.04.01.08.244.0486.2015 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Serviços de Vig. Cant. e Zeladoria | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Empenho referente aquisição de cesta básica para doação a carentes conforme solicitação da Assistente Social deste município. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1341 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 18/10/2017 | Valor: 249,20 |
Credor: MAG INFOR INFORMATICA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.326.835/0001-50 | ||||
Funcional Programática: 01.08.02.12.361.0403.2061 | Natureza: 3.3.90.30.17 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados | |||
Histórico: Empenho referente recarga de toner p/ brother MCF-9460CDN para manutenção e funcionamento das atividades do Ensino Fundamental da Escola Municipal Dona Maricota. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1338 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 02/10/2017 | Valor: 1.143,35 |
Credor: COMERCIAL E AGRO VP LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.489.481/0001-02 | ||||
Funcional Programática: 01.08.02.12.306.0251.2060 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar e Cantina | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Empenho referente aquisição de gêneros alimentícios para manutenção da merenda escolar da Escola Municipal Dona Maricota. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1330 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 04/10/2017 | Valor: 202,50 |
Credor: ARMAZEM VIEIRA E MADUREIRA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.850.936/0001-65 | ||||
Funcional Programática: 01.08.02.12.306.0251.2060 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar e Cantina | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
Histórico: Empenho referente aquisição de gás GLP acondionado em vasilhame de 13kg, para manutenção e preparação da merenda escolar da Escola Municipal Dona Maricota. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1329 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 04/10/2017 | Valor: 478,84 |
Credor: ARMAZEM VIEIRA E MADUREIRA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.850.936/0001-65 | ||||
Funcional Programática: 01.08.02.12.361.0403.2061 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Empenho referente aquisição de materiais de limpeza para manutenção e funcionamento da Escola Municipal Dona Maricota. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1328 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 30/10/2017 | Valor: 179,60 |
Credor: CNA MULTIFORMATO E LOGISTICA LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.270.476/0001-45 | ||||
Funcional Programática: 01.02.03.04.122.0021.2015 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Serviços de Vig. Cant. e Zeladoria | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Empenho referente aquisição de gêneros alimentícios para manutenção e funcionamento da sede da Prefeitura Municipal. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1327 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 04/10/2017 | Valor: 38,44 |
Credor: ARMAZEM VIEIRA E MADUREIRA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.850.936/0001-65 | ||||
Funcional Programática: 01.04.01.08.244.0486.2038 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Centro de Ref. Soc. CRAS | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Empenho referente aquisição de materiais de limpeza para manutenção e funcionamento do CRAS deste município no mês de Agosto de 2.017. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1324 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 02/10/2017 | Valor: 92,90 |
Credor: Inforgeo Tecnologia e Comercio LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.648.858/0001-37 | ||||
Funcional Programática: 01.08.02.12.361.0403.2061 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
Histórico: Empenho referente aquisição de materiais de papelaria com vistas ao atendimento das necessidades da Escola Municipal Dona Maricota. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1689 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 31/10/2017 | Valor: 3.395,89 |
Credor: CEMIG DISTRIBUIDORA S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 01.12.03.17.512.0611.2101 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Sistema de Abastecimento de Água | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Empenho referente tarifa de energia elétrica dos poços artesianos deste município no mês de Outubro de 2.017. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1674 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 31/10/2017 | Valor: 300,00 |
Credor: JOSE CRISOSTOMO DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 250.177.806-53 | ||||
Funcional Programática: 01.04.01.08.244.0486.2034 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de At. Int. a Família | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: Empenho referente locação de imóvel residencial para atender a família de baixa renda conforme Lei Municipal 427/2005 da assistência social no mês de Outubro de 2.017. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1672 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 30/10/2017 | Valor: 9,40 |
Credor: Banco do Brasil SA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/3084-80 | ||||
Funcional Programática: 01.02.04.04.123.0004.2021 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Empenho referente tarifa bancária relativo DOC/TED Eletrônico no mês de Outubro de 2.017. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1645 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 31/10/2017 | Valor: 937,00 |
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 01.07.01.10.304.0210.2055 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Vigilância Sanitária Municipal | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | |||
Histórico: Empenho referente folha de pagamento de servidores relativo ao mês de Outubro/2017 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1644 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 31/10/2017 | Valor: 23.324,48 |
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 01.08.02.12.361.0403.2061 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | |||
Histórico: Empenho referente folha de pagamento de servidores relativo ao mês de Outubro/2017 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1643 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 31/10/2017 | Valor: 7.368,48 |
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | |||
Histórico: Empenho referente folha de pagamento de servidores relativo ao mês de Outubro/2017 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1642 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 31/10/2017 | Valor: 2.653,06 |
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2050 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Odondológicos | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | |||
Histórico: Empenho referente folha de pagamento de servidores relativo ao mês de Outubro/2017 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1641 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 31/10/2017 | Valor: 23.333,33 |
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2049 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Postos de Saúde e Assistência Médica Hospitalar | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | |||
Histórico: Empenho referente folha de pagamento de servidores relativo ao mês de Outubro/2017 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1640 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 31/10/2017 | Valor: 27.066,68 |
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 01.07.01.10.301.0210.2047 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manut. Piso ATB, Prog. Saúde Famila, Prog, Ag. Comunit. Saúde Mulher | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Empenho referente folha de pagamento de servidores relativo ao mês de Outubro/2017 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1639 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 31/10/2017 | Valor: 2.337,11 |
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 01.03.01.08.122.0486.2029 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Assitência Social | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | |||
Histórico: Empenho referente folha de pagamento de servidores relativo ao mês de Outubro/2017 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1638 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 31/10/2017 | Valor: 1.017,85 |
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 01.02.06.04.122.0021.2028 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Compras, Licitação, Almoxarifadoe Patrimônio | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | |||
Histórico: Empenho referente folha de pagamento de servidores relativo ao mês de Outubro/2017 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1637 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 31/10/2017 | Valor: 3.835,36 |
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 01.02.02.04.122.0021.2010 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Pessoal | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | |||
Histórico: Empenho referente folha de pagamento de servidores relativo ao mês de Outubro/2017 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1636 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 03/10/2017 | Valor: 559,78 |
Credor: RD Pharma | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.491.244/0001-78 | ||||
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2049 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Postos de Saúde e Assistência Médica Hospitalar | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
Histórico: Empenho referente aquisição de materiais médico-hospitalares diversos para manutenção do Posto de Saúde deste município. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1634 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 23/10/2017 | Valor: 1.350,00 |
Credor: Thuane Muzzi Guerra | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 115.355.166-74 | ||||
Funcional Programática: 01.04.01.08.244.0486.2038 | Natureza: 3.3.90.36.15 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Centro de Ref. Soc. CRAS | Descrição Natureza: Locação de Bens Móveis e Intangíveis | |||
Histórico: Empenho referente locação de brinquedos para comemoração do Dia das Crianças, realizada pelo CRAS deste município. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1603 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 26/10/2017 | Valor: 889,81 |
Credor: FRANCISCA PEREIRA DE OLIV. MARINHO | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 036.606.426-65 | ||||
Funcional Programática: 01.08.02.12.306.0251.2060 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar e Cantina | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Empenho referente aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar para manutenção da merenda escolar da Escola Municipal Dona Maricota. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1597 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 19/10/2017 | Valor: 80,00 |
Credor: GERALDO DE OLIVEIRA GUIMARÃES | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 825.082.596-91 | ||||
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente despesa com diária de Geraldo de Oliveira Guimarães, matr. 184-2, Motorista, quando em viagem a Itabira nos dias 14, 16, 17 e 19/10/2.017, relativo transporte de usuários da saúde para consulta e/ou exames médicos. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1595 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 13/10/2017 | Valor: 80,00 |
Credor: JOSE VALNEI FERREIRA DE SOUZA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 032.413.626-98 | ||||
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente despesa com diária de José Valnei Ferreira de Souza, matr. 278-3, Motorista, quando em viagem a Belo Horizonte nos dias 11/10 e 13/10/2.017, relativo transporte de usuários da saúde para consulta e/ou exames médicos. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1594 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 04/10/2017 | Valor: 80,00 |
Credor: MARIA DAS GRACAS V MARTINS | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 609.613.766-00 | ||||
Funcional Programática: 01.08.02.12.361.0403.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente despesa com diária de Maria das Graças V Martins, matr. 120-6, Diretora Escolar, quando em viagem a Itabira nos dias 02/10 e 03/10/2.017, para participação no "III Encontro do PME - Plano Municipal de Educação". |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1592 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 25/10/2017 | Valor: 40,00 |
Credor: DANIEL GONCALVES DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 075.795.096-52 | ||||
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2049 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Postos de Saúde e Assistência Médica Hospitalar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente despesa com diária de Daniel Gonçalves dos Santos, matr. 321-0, Aux. Serviços, quando em viagem a Itabira no dia 25/10/2.017, relativo auxiliar de viagem no transporte do Ciscel - SETS. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1591 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 04/10/2017 | Valor: 100,00 |
Credor: Cleidineia Morais Quintão | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 046.105.486-82 | ||||
Funcional Programática: 01.08.01.12.122.0033.2056 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: Empenho referente despesa com diária de Cleidineia Morais Quintão, matr. 488-8, Secretária Mun. Educação, quando em viagem a Itabira nos dias 02/10 e 03/10/2.017, para participação no "III Encontro do PME - Plano Municipal de Educação". |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1590 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 03/10/2017 | Valor: 40,00 |
Credor: ANDREA FATIMA DE MORAiS RIBEIRO | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 097.575.566-88 | ||||
Funcional Programática: 01.07.01.10.301.0210.2047 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manut. Piso ATB, Prog. Saúde Famila, Prog, Ag. Comunit. Saúde Mulher | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente despesa com diária de Andrea Fátima de M. Ribeiro, matr. 412-7, Aux. Serviços, quando em viagem a Itabira no dia 03/10/2.017, a serviço da Secretaria de Saúde deste município, p/ acompanhar usuários da saúde em consulta médica no CAPS. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1579 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 27/10/2017 | Valor: 181,96 |
Credor: Welberton Helton de Oliveira - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 14.409.020/0001-25 | ||||
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Empenho referente aquisição de peças diversas para manutenção em veículo Dobló PZA 8121 da Secretaria de Saúde, transporte de usuários da saúde, deste município. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1578 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 27/10/2017 | Valor: 6.321,65 |
Credor: Welberton Helton de Oliveira - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 14.409.020/0001-25 | ||||
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Empenho referente aquisição de peças diversas para manutenção em veículo Ducato OQB 3458 da Secretaria de Saúde, transporte de usuários da saúde, deste município. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1573 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 20/10/2017 | Valor: 367,50 |
Credor: Maria Helena Rodrigues Oliveira00060158670 | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 16.755.975/0001-60 | ||||
Funcional Programática: 01.08.02.12.306.0251.2060 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar e Cantina | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Empenho referente aquisição de gêneros alimentícios para manutenção da merenda escolar da Escola Municipal Professora Dona Maricota. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1572 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 20/10/2017 | Valor: 182,00 |
Credor: EMAV COPIADORA LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.266.220/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 01.06.01.10.122.0033.2041 | Natureza: 3.3.90.39.65 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos | |||
Histórico: Empenho referente serviços de cópias xerografadas e encadernação conforme necessidade da Secretaria de Saúde deste município. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1569 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 27/10/2017 | Valor: 603,72 |
Credor: Welberton Helton de Oliveira - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 14.409.020/0001-25 | ||||
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Empenho referente aquisição de peças diversas para manutenção em veículo Gol OWY 0512 da Secretaria de Saúde, transporte de usuários da saúde, deste município. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1568 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 23/10/2017 | Valor: 937,00 |
Credor: MARIA ROSANGELA F.V.MAGALHAES | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 030.864.976-10 | ||||
Funcional Programática: 01.04.01.08.244.0486.2034 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de At. Int. a Família | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Empenho referente prestação de serviços de aula de pintura em tecido em oficinas oferecidas pelo CRAS deste município. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1567 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 23/10/2017 | Valor: 937,00 |
Credor: MARIA APARECIDA LEITE FERREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 563.487.036-49 | ||||
Funcional Programática: 01.04.01.08.244.0486.2034 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de At. Int. a Família | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Empenho referente prestação de serviços de aula de artesanato em oficinas oferecidas pelo CRAS deste município. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1548 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 30/10/2017 | Valor: 300,00 |
Credor: FLAVIANO FERNANDES FERREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 038.693.886-50 | ||||
Funcional Programática: 01.04.01.08.244.0486.2034 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de At. Int. a Família | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: Empenho referente locação de imóvel residencial para atender a família de baixa renda conforme Lei Municipal 427/2005 da assistência social no mês de Outubro de 2.017. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1547 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 30/10/2017 | Valor: 300,00 |
Credor: Natiele Aparecida de Oliveira Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 083.628.506-98 | ||||
Funcional Programática: 01.04.01.08.244.0486.2034 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de At. Int. a Família | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: Empenho referente locação de imóvel residencial para atender a família de baixa renda conforme Lei Municipal 427/2005 da assistência social no mês de Outubro de 2.017. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1546 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 30/10/2017 | Valor: 300,00 |
Credor: VALDIRENE DA CONCEIÇÃO DUARTE | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 057.330.246-40 | ||||
Funcional Programática: 01.04.01.08.244.0486.2034 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de At. Int. a Família | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: Empenho referente locação de imóvel residencial para atender a família de baixa renda conforme Lei Municipal 427/2005 da assistência social no mês de Outubro de 2.017. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1545 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 30/10/2017 | Valor: 300,00 |
Credor: VIVIANE BITTENCOURT DE AZEVEDO | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 070.547.126-84 | ||||
Funcional Programática: 01.04.01.08.244.0486.2034 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de At. Int. a Família | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: Empenho referente locação de imóvel residencial para atender a família de baixa renda conforme Lei Municipal 427/2005 da assistência social no mês de Outubro de 2.017. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1544 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 31/10/2017 | Valor: 300,00 |
Credor: LUCIANO DE LIMA FERREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 029.922.946-75 | ||||
Funcional Programática: 01.04.01.08.244.0486.2034 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de At. Int. a Família | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: Empenho referente locação de imóvel residencial para atender a família de baixa renda conforme Lei Municipal 427/2005 da assistência social no mês de Outubro de 2.017. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1543 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 31/10/2017 | Valor: 300,00 |
Credor: GERSON MORAIS DE SOUZA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 048.993.916-33 | ||||
Funcional Programática: 01.04.01.08.244.0486.2034 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de At. Int. a Família | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: Empenho referente locação de imóvel residencial para atender a família de baixa renda conforme Lei Municipal 427/2005 da assistência social no mês de Outubro de 2.017. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1542 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 30/10/2017 | Valor: 250,00 |
Credor: JOAQUIM AUGUSTO DE MORAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 355.886.246-53 | ||||
Funcional Programática: 01.04.01.08.244.0486.2034 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de At. Int. a Família | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: Empenho referente locação de imóvel residencial para atender a família de baixa renda conforme Lei Municipal 427/2005 da assistência social no mês de Outubro de 2.017. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1532 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 19/10/2017 | Valor: 839,20 |
Credor: REFRIGERACAO CARNEIRO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.528.994/0001-74 | ||||
Funcional Programática: 01.07.01.10.301.0210.2048 | Natureza: 3.3.90.39.15 | |||
Projeto Atividade: Manuetnção do Programa Farmácia de Minas | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento | |||
Histórico: Empenho referente serviços de correção de vazamento, carga de gás, higienização de evaporador do ar condicionado da Farmácia de Minas. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1521 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 23/10/2017 | Valor: 1.536,50 |
Credor: COMERCIAL E AGRO VP LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.489.481/0001-02 | ||||
Funcional Programática: 01.04.01.08.244.0486.2015 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Serviços de Vig. Cant. e Zeladoria | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Empenho referente aquisição de cesta básica para doação a carentes conforme solicitação da Assistente Social deste município. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1520 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 17/10/2017 | Valor: 33.300,00 |
Credor: DEVA AUTOMÓVEIS | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.036.612/0001-10 | ||||
Funcional Programática: 01.04.01.08.244.0486.1015 | Natureza: 4.4.90.52.27 | |||
Projeto Atividade: Veículos , Móveis e equipamentos para Fundo de Assistência Social | Descrição Natureza: Veículos Diversos | |||
Histórico: Empenho referente aquisição de 01 veículo 0km para o Fundo de Assistência Social deste município. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1518 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 23/10/2017 | Valor: 323,32 |
Credor: COMERCIAL E AGRO VP LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.489.481/0001-02 | ||||
Funcional Programática: 01.02.03.04.122.0021.2015 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Serviços de Vig. Cant. e Zeladoria | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Empenho referente aquisição de gêneros alimentícios para manutenção da Secretaria de Administração deste município. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1517 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 23/10/2017 | Valor: 373,40 |
Credor: COMERCIAL E AGRO VP LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.489.481/0001-02 | ||||
Funcional Programática: 01.02.03.04.122.0021.2015 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Serviços de Vig. Cant. e Zeladoria | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Empenho referente aquisição de gêneros alimentícios para manutenção da Secretaria de Administração deste município. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1511 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 01/10/2017 | Valor: 136,49 |
Credor: TELEMAR - NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 01.03.01.08.243.0486.2030 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Empenho referente despesa com conta telefônica do Conselho Tutelar deste município no mês de Setembro de 2.017. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1509 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 10/10/2017 | Valor: 1.200,00 |
Credor: Vitor Hugo de Moura Simoes | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 113.353.076-13 | ||||
Funcional Programática: 01.12.03.15.451.0036.2096 | Natureza: 3.3.90.36.06 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Urbanos em Geral | Descrição Natureza: Serviços Técnicos | |||
Histórico: Empenho referente serviços de consultoria e elaboração de planilha orçamentária em área de construção civil. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1508 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 11/10/2017 | Valor: 2.600,00 |
Credor: João Pedro Morais | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 22.822.567/0001-86 | ||||
Funcional Programática: 01.10.01.13.392.0247.2079 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Realização de Festas Cívicas, Populares e Culturais | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Empenho referente apresentação de show musical. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1507 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 20/10/2017 | Valor: 141,85 |
Credor: DISTRIMIX DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.417.694/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2051 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Medicamentos para Distribuição no Posto de Saúde | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Empenho referente aquisição de medicamentos diversos para a Farmácia de Minas e posterior distribuição gratuita aos munícipes. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1506 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 10/10/2017 | Valor: 900,00 |
Credor: SEBASTIAO MARINHO DE VALADARES RODRIGUES | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 815.468.406-30 | ||||
Funcional Programática: 01.12.01.15.122.0033.2091 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Empenho referente prestação de serviços de soldagem conforme necessidade da Secretaria de Obras, Serv. Urbanos e Transporte deste município relativo reforma de bueiro, ponte de balanço e mata-burro. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1504 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 11/10/2017 | Valor: 1.057,19 |
Credor: Welberton Helton de Oliveira - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 14.409.020/0001-25 | ||||
Funcional Programática: 01.08.02.12.361.0404.2064 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Empenho referente aquisição de peças e acessórios para manutenção em veículo Uno OPD 4473 da Secretaria de Educação, transporte de estudantes, deste município. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1461 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 09/10/2017 | Valor: 1.500,00 |
Credor: Marilene Assunção 01273076648 | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 27.491.847/0001-72 | ||||
Funcional Programática: 01.02.01.04.122.0021.2008 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Empenho referente serviços de assessoria técnica para captação de recursos financeiros através de transferências oriundas das esferas estadual e federal, através de convênios, contratos de repasses, termos de cooperação, entre outros no mês Setembro/2017 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1455 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 10/10/2017 | Valor: 440,58 |
Credor: Welberton Helton de Oliveira - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 14.409.020/0001-25 | ||||
Funcional Programática: 01.12.01.15.122.0033.2091 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Empenho referente aquisição de peças diversas para manutenção em veículo caminhão MB1113 GYG 1012 da Secretaria de Obras, Serv. urbanos e Transporte deste município. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1454 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 02/10/2017 | Valor: 2.160,00 |
Credor: MARIA FERNANDES DA MERCES PEREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.277.016/0001-74 | ||||
Funcional Programática: 01.02.01.04.122.0021.2008 | Natureza: 3.3.90.39.13 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Loc. de Bens Móveis Tang. ou Int. de Outras Nat. | |||
Histórico: Empenho referente locação de veículo para atender as necessidades da Secretaria de Administração deste município. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1452 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 10/10/2017 | Valor: 411,48 |
Credor: Welberton Helton de Oliveira - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 14.409.020/0001-25 | ||||
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Empenho referente aquisição de peças diversas para manutenção em veículo ambulância Dobló OQT 2162 da Secretaria de Saúde, transporte de pacientes, deste município. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1451 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 10/10/2017 | Valor: 333,90 |
Credor: Welberton Helton de Oliveira - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 14.409.020/0001-25 | ||||
Funcional Programática: 01.08.02.12.361.0404.2064 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Empenho referente aquisição de peças e acessórios para manutenção em veículo Uno OPD 4473 da Secretaria de Educação, transporte de estudantes, deste município. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1450 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 10/10/2017 | Valor: 168,00 |
Credor: Welberton Helton de Oliveira - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 14.409.020/0001-25 | ||||
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Empenho referente serviço de manutenção em veículo Dobló PZA 8121 da Secretaria de Saúde, transporte de usuários da saúde, deste município. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1449 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 10/10/2017 | Valor: 199,70 |
Credor: Welberton Helton de Oliveira - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 14.409.020/0001-25 | ||||
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Empenho referente aquisição de peças diversas para manutenção em veículo Dobló PZA 8121 da Secretaria de Saúde, transporte de usuários da saúde, deste município. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1432 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 21/10/2017 | Valor: 8.668,67 |
Credor: Welberton Helton de Oliveira - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 14.409.020/0001-25 | ||||
Funcional Programática: 01.08.02.12.361.0404.2064 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Empenho referente aquisição de peças e acessórios para manutenção em veículo Ducato OPT 7351 da Secretaria de Educação, transporte de estudantes, deste município. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1430 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 24/10/2017 | Valor: 7.161,87 |
Credor: Welberton Helton de Oliveira - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 14.409.020/0001-25 | ||||
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Empenho referente aquisição de peças diversas para manutenção preventiva em veículo Ducato OQB 3458 da Secretaria de Saúde, transporte de usuários da saúde, deste município. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1415 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 04/10/2017 | Valor: 937,00 |
Credor: MARIA ROSANGELA F.V.MAGALHAES | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 030.864.976-10 | ||||
Funcional Programática: 01.04.01.08.244.0486.2034 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de At. Int. a Família | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Empenho referente prestação de serviços de aula de pintura em tecido em oficinas oferecidas pelo CRAS deste município. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1414 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 04/10/2017 | Valor: 937,00 |
Credor: MARIA APARECIDA LEITE FERREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 563.487.036-49 | ||||
Funcional Programática: 01.04.01.08.244.0486.2034 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de At. Int. a Família | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Empenho referente prestação de serviços de aula de artesanato em oficinas oferecidas pelo CRAS deste município. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1393 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 05/10/2017 | Valor: 560,00 |
Credor: HEMERSON DA SILVA FERREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 403.138.756-34 | ||||
Funcional Programática: 01.10.01.13.392.0247.2079 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Realização de Festas Cívicas, Populares e Culturais | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Empenho referente despesa com hospedagem, atendendo as necessidades a Secretaria de Cultura, para realização da Tradicional Festa de Setembro deste município. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1388 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 24/10/2017 | Valor: 1.259,05 |
Credor: Welberton Helton de Oliveira - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 14.409.020/0001-25 | ||||
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Empenho referente aquisição de peças diversas para manutenção preventiva em veículo Uno ORC 0553 da Secretaria de Saúde, transporte de usuários da saúde, deste município. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1386 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 21/10/2017 | Valor: 254,60 |
Credor: Welberton Helton de Oliveira - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 14.409.020/0001-25 | ||||
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Empenho referente aquisição de peças diversas para manutenção preventiva em veículo Dobló PZA 8121 da Secretaria de Saúde, transporte de usuários da saúde, deste município. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1339 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 05/10/2017 | Valor: 1.029,00 |
Credor: HEMERSON DA SILVA FERREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 403.138.756-34 | ||||
Funcional Programática: 01.12.01.15.122.0033.2091 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Empenho referente despesa com hospedagem, atendendo as necessidades desta municipalidade. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1278 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 09/10/2017 | Valor: 67,85 |
Credor: Cristal Pharma LTDa | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.073.848/0001-27 | ||||
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2051 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Medicamentos para Distribuição no Posto de Saúde | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Empenho referente aquisição de medicamentos através da pactuação do Componente Básico da Assistência Farmacêutica - CBAF. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1270 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 13/10/2017 | Valor: 66,00 |
Credor: CRISTALIA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 44.734.671/0001-51 | ||||
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2051 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Medicamentos para Distribuição no Posto de Saúde | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Empenho referente aquisição de medicamentos através da pactuação do Componente Básico da Assistência Farmacêutica - CBAF. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1265 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 07/10/2017 | Valor: 195,81 |
Credor: BIOHOSP Produtos Hospitalares LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87 | ||||
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2051 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Medicamentos para Distribuição no Posto de Saúde | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Empenho referente aquisição de medicamentos através da pactuação do Componente Básico da Assistência Farmacêutica - CBAF. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1263 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 06/10/2017 | Valor: 54,00 |
Credor: Atons do Brasil Distribuidora de Produtos Hospitalares LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 09.192.829/0001-08 | ||||
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2051 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Medicamentos para Distribuição no Posto de Saúde | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Empenho referente aquisição de medicamentos através da pactuação do Componente Básico da Assistência Farmacêutica - CBAF. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1262 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 02/10/2017 | Valor: 137,98 |
Credor: Aurobindo Pharma Industria Farmaceutica LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.301.884/0001-75 | ||||
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2051 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Medicamentos para Distribuição no Posto de Saúde | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Empenho referente aquisição de medicamentos através da pactuação do Componente Básico da Assistência Farmacêutica - CBAF. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1672 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 2 | Data: 05/10/2017 | Valor: 9,40 |
Credor: Banco do Brasil SA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/3084-80 | ||||
Funcional Programática: 01.02.04.04.123.0004.2021 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Empenho referente tarifa bancária relativo DOC/TED Eletrônico no mês de Outubro de 2.017. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1641 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 2 | Data: 31/10/2017 | Valor: 27.315,68 |
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2049 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Postos de Saúde e Assistência Médica Hospitalar | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | |||
Histórico: Empenho referente folha de pagamento de servidores relativo ao mês de Outubro/2017 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1640 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 2 | Data: 31/10/2017 | Valor: 433,33 |
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 01.07.01.10.301.0210.2047 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manut. Piso ATB, Prog. Saúde Famila, Prog, Ag. Comunit. Saúde Mulher | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Empenho referente folha de pagamento de servidores relativo ao mês de Outubro/2017 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1595 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 2 | Data: 19/10/2017 | Valor: 80,00 |
Credor: JOSE VALNEI FERREIRA DE SOUZA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 032.413.626-98 | ||||
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente despesa com diária de José Valnei Ferreira de Souza, matr. 278-3, Motorista, quando em viagem a Belo Horizonte nos dias 17/10 e 19/10/2.017, relativo transporte de usuários da saúde para consulta e/ou exames médicos. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1594 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 2 | Data: 04/10/2017 | Valor: 40,00 |
Credor: MARIA DAS GRACAS V MARTINS | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 609.613.766-00 | ||||
Funcional Programática: 01.08.02.12.361.0403.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente despesa com diária de Maria das Graças V Martins, matr. 120-6, Diretora Escolar, quando em viagem a Passabém no dia 04/10/2.017, para participação no "Encontro de Orientações para a Educação Especial". |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1592 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 2 | Data: 30/10/2017 | Valor: 40,00 |
Credor: DANIEL GONCALVES DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 075.795.096-52 | ||||
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2049 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Postos de Saúde e Assistência Médica Hospitalar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente despesa com diária de Daniel Gonçalves dos Santos, matr. 321-0, Aux. Serviços, quando em viagem a Itabira no dia 30/10/2.017, relativo auxiliar de viagem no transporte do Ciscel - SETS. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1591 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 2 | Data: 04/10/2017 | Valor: 50,00 |
Credor: Cleidineia Morais Quintão | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 046.105.486-82 | ||||
Funcional Programática: 01.08.01.12.122.0033.2056 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: Empenho referente despesa com diária de Cleidineia Morais Quintão, matr. 488-8, Secretária Mun. Educação, quando em viagem a Passabém no dia 04/10/2.017, para participação no "Encontro de Orientações para a Educação Especial". |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1590 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 2 | Data: 19/10/2017 | Valor: 120,00 |
Credor: ANDREA FATIMA DE MORAiS RIBEIRO | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 097.575.566-88 | ||||
Funcional Programática: 01.07.01.10.301.0210.2047 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manut. Piso ATB, Prog. Saúde Famila, Prog, Ag. Comunit. Saúde Mulher | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente despesa com diária de Andrea Fátima de M Ribeiro, matr. 412-7, Aux. Serviços, quando em viagem a Itabira nos dias 16, 17 e 19/10/2.017, a serviço da Secretaria de Saúde deste município, p/ acompanhar usuários da saúde em consulta médica |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1522 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 2 | Data: 31/10/2017 | Valor: 1.953,82 |
Credor: INSS- INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 01.09.01.12.272.0403.2072 | Natureza: 3.1.90.13.05 | |||
Projeto Atividade: FUNDEB - Obrigações Patronais | Descrição Natureza: Obrigações Patronais Referentes Fundeb (até 30 %) | |||
Histórico: Empenho referente contribuição ao INSS relativo a obrigação patronal - FUNDEB 40%, deste município no mês de Outubro de 2.017. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1479 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 2 | Data: 30/10/2017 | Valor: 300,00 |
Credor: JOSE ROBERTO DA SILVA SOARES | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 663.351.756-49 | ||||
Funcional Programática: 01.04.01.08.244.0486.2034 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de At. Int. a Família | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: Empenho referente locação de imóvel residencial para atender a família de baixa renda conforme Lei Municipal 427/2005 da assistência social no mês de Outubro de 2.017. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1478 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 2 | Data: 30/10/2017 | Valor: 300,00 |
Credor: Marcos Paulo de Almeida Sá | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 087.005.456-27 | ||||
Funcional Programática: 01.04.01.08.244.0486.2034 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de At. Int. a Família | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: Empenho referente locação de imóvel residencial para atender a família de baixa renda conforme Lei Municipal 427/2005 da assistência social no mês de Outubro de 2.017. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1475 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 2 | Data: 31/10/2017 | Valor: 2.125,86 |
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 01.12.04.26.782.0033.2105 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Transporte | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | |||
Histórico: Empenho referente folha de pagamento de servidores relativo ao mês de Outubro/2017 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1474 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 2 | Data: 31/10/2017 | Valor: 2.223,53 |
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 01.08.01.12.122.0033.2056 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | |||
Histórico: Empenho referente folha de pagamento de servidores relativo ao mês de Outubro/2017 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1473 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 2 | Data: 31/10/2017 | Valor: 2.800,00 |
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 01.03.01.08.122.0486.2029 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Assitência Social | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
Histórico: Empenho referente folha de pagamento de servidores relativo ao mês de Outubro/2017 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1461 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 2 | Data: 31/10/2017 | Valor: 1.500,00 |
Credor: Marilene Assunção 01273076648 | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 27.491.847/0001-72 | ||||
Funcional Programática: 01.02.01.04.122.0021.2008 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Empenho referente serviços de assessoria técnica para captação de recursos financeiros através de transferências oriundas das esferas estadual e federal, através de convênios, contratos de repasses, termos de cooperação, entre outros no mês Outubro/2017 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1435 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 2 | Data: 11/10/2017 | Valor: 40,00 |
Credor: ELAINE DIAS PINTO COELHO LACERDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 005.370.116-09 | ||||
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2049 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Postos de Saúde e Assistência Médica Hospitalar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente despesa com diária de Elaine Dias Pinto Coelho Lacerda, matr. 403-6, Enfermeira, quando em viagem a Itabira no dia 11/10/2.017, relativo transferência de paciente para o HNSD. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1238 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 2 | Data: 09/10/2017 | Valor: 675,56 |
Credor: Restaurante e Posto Pires Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.540.921/0003-37 | ||||
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Empenho referente aquisição de combustíveis (diesel S10), para veículo Ducato OQB 3458, atendendo as necessidades da Secretaria de Saúde - transporte de usuários da saúde, deste município no mês de Setembro de 2.017. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1234 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 2 | Data: 09/10/2017 | Valor: 130,44 |
Credor: Restaurante e Posto Pires Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.540.921/0003-37 | ||||
Funcional Programática: 01.02.03.06.181.0178.2018 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Pilica Militar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Empenho referente aquisição de combustíveis (gasolina comum), para viatura Palio Weekend PXL 4781, atendendo as necessidades da Polícia Militar deste município no mês de Setembro de 2.017, conforme convênio firmado entre as partes. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 858 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 2 | Data: 04/10/2017 | Valor: 40,00 |
Credor: MARIA ANTONIA DE ALVARENGA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 040.178.276-08 | ||||
Funcional Programática: 01.08.02.12.361.0403.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente despesa com diária de Maria Antônia de Alvarenga, matr. 181-8, Professora, quando em viagem a Passabém no dia 04/10/2.017, para participação no "Encontro de Orientações para a Educação Especial". |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 755 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 2 | Data: 05/10/2017 | Valor: 40,00 |
Credor: ELIDA FERNANDES RAMOS MOREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 099.203.056-00 | ||||
Funcional Programática: 01.03.01.08.243.0486.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente despesa com diária de Elida Fernandes Ramos Moreira, matr. 416-9, Conselheira Tutelar, acompanhando os alunos da Escola Estadual "Odilon Behrens" em excursão para o município de Carmésia, projeto "Conhecendo a Tribo Indígena". |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1672 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 3 | Data: 17/10/2017 | Valor: 47,00 |
Credor: Banco do Brasil SA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/3084-80 | ||||
Funcional Programática: 01.02.04.04.123.0004.2021 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Empenho referente tarifa bancária relativo DOC/TED Eletrônico no mês de Outubro de 2.017. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1595 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 3 | Data: 27/10/2017 | Valor: 120,00 |
Credor: JOSE VALNEI FERREIRA DE SOUZA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 032.413.626-98 | ||||
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente despesa com diária de José Valnei Ferreira de Souza, matr. 278-3, Motorista, quando em viagem a Belo Horizonte nos dias 23/10, 25/10 e 27/10/2.017, relativo transporte de usuários da saúde para consulta e/ou exames médicos. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1594 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 3 | Data: 30/10/2017 | Valor: 40,00 |
Credor: MARIA DAS GRACAS V MARTINS | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 609.613.766-00 | ||||
Funcional Programática: 01.08.02.12.361.0403.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente despesa com diária de Maria das Graças V Martins, matr. 120-6, Diretora Escolar, quando em viagem a Nova Era no dia 30/10/2.017, para "Capacitação para Aplicação das Avaliações do Simave (PROEB e PROALFA)/2.017". |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1590 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 3 | Data: 26/10/2017 | Valor: 160,00 |
Credor: ANDREA FATIMA DE MORAiS RIBEIRO | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 097.575.566-88 | ||||
Funcional Programática: 01.07.01.10.301.0210.2047 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manut. Piso ATB, Prog. Saúde Famila, Prog, Ag. Comunit. Saúde Mulher | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente despesa com diária de Andrea Fátima de M Ribeiro, matr. 412-7, Aux. Serviços, quando em viagem a Itabira nos dias 23/10 a 26/10/2.017, a serviço da Secretaria de Saúde deste município, p/ acompanhar usuários da saúde em consulta médica |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1524 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 3 | Data: 31/10/2017 | Valor: 29.311,92 |
Credor: INSS- INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 01.07.01.10.272.0033.2046 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Contribuições Previdenciárias Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: Empenho referente contribuição ao INSS relativo a obrigação patronal dos setores da saúde deste município no mês de Outubro de 2.017. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1523 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 3 | Data: 31/10/2017 | Valor: 30.557,66 |
Credor: INSS- INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 01.02.01.09.272.0021.2009 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Contribuição Previdência Geral - INSS | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: Empenho referente contribuição ao INSS relativo a obrigação patronal dos setores administrativos desta prefeitura no mês de Outubro de 2.017. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1434 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 3 | Data: 06/10/2017 | Valor: 120,00 |
Credor: JULIO CESAR DE SA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 076.182.566-59 | ||||
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente despesa com diária de Júlio César de Sá, matr. 521-6, Motorista, quando em viagem a Belo Horizonte nos dias 02/10, 04/10 e 06/10/2.017, relativo transporte de usuários da saúde para consulta e/ou exames médicos. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1405 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 3 | Data: 04/10/2017 | Valor: 20,00 |
Credor: RONEI BITTENCOURT DE SA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 005.242.546-05 | ||||
Funcional Programática: 01.12.01.15.122.0033.2091 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente despesa com diária de Ronei Bittencourt de Sá, matr. 197-5, Motorista, quando em viagem a Itabira no dia 04/10/2.017, a serviço da Secretaria de Obras, Serv. Urbanos e Transporte, buscando pedra. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1332 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 3 | Data: 31/10/2017 | Valor: 3.519,75 |
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 01.12.04.26.782.0710.2106 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Melhoramento das Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | |||
Histórico: Empenho referente folha de pagamento de servidores relativo ao mês de Outubro/2017 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1331 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 3 | Data: 31/10/2017 | Valor: 1.549,17 |
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 01.02.05.04.129.0004.2027 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Tributação e Fiscalização | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | |||
Histórico: Empenho referente folha de pagamento de servidores relativo ao mês de Outubro/2017 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1250 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 3 | Data: 06/10/2017 | Valor: 500,46 |
Credor: DISTRIMIX DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.417.694/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2051 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Medicamentos para Distribuição no Posto de Saúde | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Empenho referente aquisição de medicamentos diversos para a Farmácia de Minas e posterior distribuição gratuita aos munícipes. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1245 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 3 | Data: 09/10/2017 | Valor: 4.195,11 |
Credor: Restaurante e Posto Pires Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.540.921/0003-37 | ||||
Funcional Programática: 01.12.04.26.782.0033.2105 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Transporte | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Empenho referente aquisição de combustíveis (diesel S10), atendendo as necessidades da Secretaria de Obras, Serv. Urbanos e Transporte deste município no mês de Setembro de 2.017. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1243 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 3 | Data: 09/10/2017 | Valor: 888,79 |
Credor: Restaurante e Posto Pires Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.540.921/0003-37 | ||||
Funcional Programática: 01.12.04.26.782.0033.2105 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Transporte | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Empenho referente aquisição de combustíveis (gasolina comum), para veículo Uno OPT 7340, atendendo as necessidades da Secretaria de Obras, Serv. Urbanos e Transporte deste município no mês de Setembro de 2.017. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1240 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 3 | Data: 09/10/2017 | Valor: 379,72 |
Credor: Restaurante e Posto Pires Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.540.921/0003-37 | ||||
Funcional Programática: 01.08.02.12.361.0404.2064 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Empenho referente aquisição de combustíveis (gasolina comum), para veículo OPD 4473, atendendo as necessidades da Secretaria de Educação - transporte de estudantes, deste município, no mês de Setembro de 2.017. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1231 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 3 | Data: 30/10/2017 | Valor: 300,00 |
Credor: NEZIA DIAS MONTEIRO REIS | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 059.272.406-90 | ||||
Funcional Programática: 01.04.01.08.244.0486.2034 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de At. Int. a Família | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: Empenho referente locação de imóvel residencial para atender a família de baixa renda conforme Lei Municipal 427/2005 da assistência social no mês de Outubro de 2.017. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1230 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 3 | Data: 30/10/2017 | Valor: 300,00 |
Credor: EULANO APARECIDO DIAS REIS | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 043.361.176-67 | ||||
Funcional Programática: 01.04.01.08.244.0486.2034 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de At. Int. a Família | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: Empenho referente locação de imóvel residencial para atender a família de baixa renda conforme Lei Municipal 427/2005 da assistência social no mês de Outubro de 2.017. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1199 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 3 | Data: 18/10/2017 | Valor: 3.088,20 |
Credor: Secretaria da Receita Federal do Brasil | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
Funcional Programática: 01.02.04.28.843.0000.1010 | Natureza: 4.6.90.71.01 | |||
Projeto Atividade: Amortização de Parcelamento da Dívida Fundada | Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna | |||
Histórico: Empenho referente pagamento de valor conforme MP 778/2.017, que dispõe sobre o Parcelamento de débitos junto à Fazenda Nacional relativos às contribuições previdenciárias de responsabilidade do município. Parcela 04/06 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1169 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 3 | Data: 18/10/2017 | Valor: 180,00 |
Credor: REINATO LUCIO MARTINS | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 480.016.276-91 | ||||
Funcional Programática: 01.11.01.20.608.0641.2086 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Municipal de Agricultura | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: Empenho referente despesa com diária de Reinato Lúcio Martins, matr. 081-0, Secr. Municipal, quando em viagem a Belo Horizonte nos dias 03/10, 06/10 e 16/10/2.017, na Subsecretaria de Assuntos Municipais junto à SEGOV, p/ tratar assuntos relacionados. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1076 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 3 | Data: 02/10/2017 | Valor: 2.501,20 |
Credor: ISMAR TEIXEIRA RIBEIRO - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.575.172/0001-63 | ||||
Funcional Programática: 01.12.03.25.752.0506.2104 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Iluminação Pública | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Empenho referente prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva no sistema de iluminação pública do Município de São Sebastião do Rio Preto no mês de Setembro de 2.017. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1004 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 3 | Data: 10/10/2017 | Valor: 500,00 |
Credor: SEBASTIAO MARINHO DE VALADARES RODRIGUES | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 815.468.406-30 | ||||
Funcional Programática: 01.12.01.15.122.0033.2091 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Empenho referente prestação de serviços de soldagem conforme necessidade da Secretaria de Obras, Serv. Urbanos e Transporte deste município. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 858 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 3 | Data: 17/10/2017 | Valor: 40,00 |
Credor: MARIA ANTONIA DE ALVARENGA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 040.178.276-08 | ||||
Funcional Programática: 01.08.02.12.361.0403.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente despesa com diária de Maria Antônia de Alvarenga, matr. 181-8, Professora, quando em viagem a Nova Era no dia 17/10/2.017, para participação da "Videoconferência do PNAIC e Novas Orientações", realizada na sala de reunião SRE/Nova Era. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1672 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 4 | Data: 19/10/2017 | Valor: 9,40 |
Credor: Banco do Brasil SA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/3084-80 | ||||
Funcional Programática: 01.02.04.04.123.0004.2021 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Empenho referente tarifa bancária relativo DOC/TED Eletrônico no mês de Outubro de 2.017. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1595 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 4 | Data: 31/10/2017 | Valor: 40,00 |
Credor: JOSE VALNEI FERREIRA DE SOUZA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 032.413.626-98 | ||||
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente despesa com diária de José Valnei Ferreira de Souza, matr. 278-3, Motorista, quando em viagem a Belo Horizonte no dia 31/10/2.017, relativo transporte de usuários da saúde para consulta e/ou exames médicos. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1523 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 4 | Data: 31/10/2017 | Valor: 2.554,70 |
Credor: INSS- INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 01.02.01.09.272.0021.2009 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Contribuição Previdência Geral - INSS | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: Empenho referente contribuição ao INSS relativo a obrigação patronal de prestadores de serviços no mês de Outubro de 2.017. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1434 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 4 | Data: 10/10/2017 | Valor: 40,00 |
Credor: JULIO CESAR DE SA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 076.182.566-59 | ||||
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente despesa com diária de Júlio César de Sá, matr. 521-6, Motorista, quando em viagem a Belo Horizonte no dia 10/10/2.017, relativo transporte de usuários da saúde para consulta e/ou exames médicos. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1405 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 4 | Data: 11/10/2017 | Valor: 40,00 |
Credor: RONEI BITTENCOURT DE SA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 005.242.546-05 | ||||
Funcional Programática: 01.12.01.15.122.0033.2091 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente despesa com diária de Ronei Bittencourt de Sá, matr. 197-5, Motorista, quando em viagem a Timóteo nos dias 10/10 e 11/10/2.017, a serviço da Secretaria de Obras, Serv. Urbanos e Transporte, buscando calcário. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1245 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 4 | Data: 09/10/2017 | Valor: 566,85 |
Credor: Restaurante e Posto Pires Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.540.921/0003-37 | ||||
Funcional Programática: 01.12.04.26.782.0033.2105 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Transporte | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Empenho referente aquisição de combustíveis (diesel S10), para caminhão ORC 8459, atendendo as necessidades da Secretaria de Obras, Serv. Urbanos e Transporte deste município no mês de Setembro de 2.017. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1243 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 4 | Data: 09/10/2017 | Valor: 508,20 |
Credor: Restaurante e Posto Pires Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.540.921/0003-37 | ||||
Funcional Programática: 01.12.04.26.782.0033.2105 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Transporte | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Empenho referente aquisição de combustíveis (gasolina comum), atendendo as necessidades da Secretaria de Obras, Serv. Urbanos e Transporte deste município no mês de Setembro de 2.017. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1242 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 4 | Data: 09/10/2017 | Valor: 1.377,99 |
Credor: Restaurante e Posto Pires Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.540.921/0003-37 | ||||
Funcional Programática: 01.08.02.12.361.0404.2064 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Empenho referente aquisição de combustíveis (diesel S10), para ônibus OWY 0494, atendendo as necessidades da Secretaria de Educação - transporte de estudantes, deste município, no mês de Setembro de 2.017. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1240 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 4 | Data: 09/10/2017 | Valor: 124,93 |
Credor: Restaurante e Posto Pires Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.540.921/0003-37 | ||||
Funcional Programática: 01.08.02.12.361.0404.2064 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Empenho referente aquisição de combustíveis (gasolina comum), para veículo Dobló OWJ 2894, atendendo as necessidades da Secretaria de Educação - transporte de estudantes, deste município, no mês de Setembro de 2.017. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1233 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 4 | Data: 09/10/2017 | Valor: 257,40 |
Credor: Restaurante e Posto Pires Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.540.921/0003-37 | ||||
Funcional Programática: 01.02.01.04.122.0021.2008 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Empenho referente aquisição de combustíveis (gasolina comum), atendendo as necessidades da Secretaria de Administração deste município no mês de Setembro de 2.017. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1200 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 4 | Data: 31/10/2017 | Valor: 235,57 |
Credor: CEMIG DISTRIBUIDORA S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 01.02.03.06.181.0178.2018 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Pilica Militar | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Empenho referente tarifa de energia elétrica do Posto da Polícia Militar deste município no mês de Outubro de 2.017. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1197 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 4 | Data: 20/10/2017 | Valor: 117,43 |
Credor: Secretaria da Receita Federal do Brasil | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
Funcional Programática: 01.02.04.28.843.0000.1010 | Natureza: 4.6.90.71.01 | |||
Projeto Atividade: Amortização de Parcelamento da Dívida Fundada | Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna | |||
Histórico: Empenho referente pagamento de valor conforme MP 778/2.017, que dispõe sobre o Parcelamento Especial de débitos junto à Fazenda Nacional relativos às contribuições previdenciárias de responsabilidade do município - Parcela 04/06 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1171 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 4 | Data: 31/10/2017 | Valor: 1.218,10 |
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2049 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Postos de Saúde e Assistência Médica Hospitalar | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Empenho referente folha de pagamento de servidores relativo ao mês de Outubro/2017 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1169 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 4 | Data: 20/10/2017 | Valor: 60,00 |
Credor: REINATO LUCIO MARTINS | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 480.016.276-91 | ||||
Funcional Programática: 01.11.01.20.608.0641.2086 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Municipal de Agricultura | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: Empenho referente despesa com diária de Reinato Lúcio Martins, matr. 081-0, Secr. Municipal, quando em viagem a Belo Horizonte no dia 20/10/2.017, na Subsecretaria de Assuntos Municipais junto à SEGOV, p/ tratar assuntos relacionados. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1168 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 4 | Data: 31/10/2017 | Valor: 2.800,00 |
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 01.02.06.04.122.0021.2028 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Compras, Licitação, Almoxarifadoe Patrimônio | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Empenho referente folha de pagamento de servidores relativo ao mês de Outubro/2017 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1167 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 4 | Data: 31/10/2017 | Valor: 3.500,00 |
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 01.02.04.04.123.0004.2021 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Tesouraria | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Empenho referente folha de pagamento de servidores relativo ao mês de Outubro/2017 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1148 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 4 | Data: 18/10/2017 | Valor: 113,54 |
Credor: TELEMAR - NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 01.04.01.08.244.0486.2038 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Centro de Ref. Soc. CRAS | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Empenho referente despesa com conta telefônica do CRAS deste município no mês de Outubro de 2.017. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1145 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 4 | Data: 31/10/2017 | Valor: 40,00 |
Credor: MAIKE JUNIOR DE LIMA E SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 109.802.746-99 | ||||
Funcional Programática: 01.08.02.12.361.0404.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente despesa com diária de Maike Júnior de Lima e Silva, matr. 432-5, Motorista, quando em viagem a Itabira nos dias 30/10 e 31/10/2.017, a serviço do transporte de estudantes. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1079 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 4 | Data: 31/10/2017 | Valor: 1.948,70 |
Credor: KEILA ANTONIETA MEIRELES ALMEIDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 089.194.926-70 | ||||
Funcional Programática: 01.04.01.08.244.0486.2038 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Centro de Ref. Soc. CRAS | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Empenho referente prestação de serviços de Assistente Social para atuar no CRAS deste município no mês de Outubro de 2.017. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1077 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 4 | Data: 31/10/2017 | Valor: 2.887,80 |
Credor: Luciene de Sá Madureira | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 056.192.166-08 | ||||
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2049 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Postos de Saúde e Assistência Médica Hospitalar | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Empenho referente prestação de serviços de dentista para a Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto no mês de Outubro de 2.017. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 998 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 4 | Data: 01/10/2017 | Valor: 691,17 |
Credor: TELEMAR - NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 01.02.03.24.722.0021.2020 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Servidores Telefônicos e Internet | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Empenho referente despesa com conta telefônica do Setor Administrativo desta prefeitura no mês de Setembro de 2.017. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 758 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 4 | Data: 24/10/2017 | Valor: 80,00 |
Credor: Sonely Martins de Sa | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 070.358.956-39 | ||||
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2049 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Postos de Saúde e Assistência Médica Hospitalar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente despesa com diária de Sonely Martins de Sá, matr. 470-5, Técnica em Enfermagem, quando em viagem a Itabira nos dias 21/10 e 24/10/2.017, relativo transferência de paciente para o Pronto Socorro. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1672 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 5 | Data: 20/10/2017 | Valor: 9,40 |
Credor: Banco do Brasil SA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/3084-80 | ||||
Funcional Programática: 01.02.04.04.123.0004.2021 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Empenho referente tarifa bancária relativo DOC/TED Eletrônico no mês de Outubro de 2.017. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1523 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 5 | Data: 31/10/2017 | Valor: 2,79 |
Credor: INSS- INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 01.02.01.09.272.0021.2009 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Contribuição Previdência Geral - INSS | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: Empenho referente contribuição ao INSS relativo a agricultura familiar. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1434 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 5 | Data: 20/10/2017 | Valor: 120,00 |
Credor: JULIO CESAR DE SA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 076.182.566-59 | ||||
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente despesa com diária de Júlio César de Sá, matr. 521-6, Motorista, quando em viagem a Belo Horizonte nos dias 16/10, 18/10 e 20/10/2.017, relativo transporte de usuários da saúde para consulta e/ou exames médicos. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1405 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 5 | Data: 16/10/2017 | Valor: 20,00 |
Credor: RONEI BITTENCOURT DE SA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 005.242.546-05 | ||||
Funcional Programática: 01.12.01.15.122.0033.2091 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente despesa com diária de Ronei Bittencourt de Sá, matr. 197-5, Motorista, quando em viagem a Guanhães no dia 16/10/2.017, a serviço da Secretaria de Obras, Serv. Urbanos e Transporte, buscando madeira. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1245 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 5 | Data: 09/10/2017 | Valor: 1.708,11 |
Credor: Restaurante e Posto Pires Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.540.921/0003-37 | ||||
Funcional Programática: 01.12.04.26.782.0033.2105 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Transporte | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Empenho referente aquisição de combustíveis (diesel S10), para caminhão OWY 0451, atendendo as necessidades da Secretaria de Obras, Serv. Urbanos e Transporte deste município no mês de Setembro de 2.017. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1242 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 5 | Data: 09/10/2017 | Valor: 954,40 |
Credor: Restaurante e Posto Pires Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.540.921/0003-37 | ||||
Funcional Programática: 01.08.02.12.361.0404.2064 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Empenho referente aquisição de combustíveis (diesel S10), para veículo Ducato OPD 4460, atendendo as necessidades da Secretaria de Educação - transporte de estudantes, deste município, no mês de Setembro de 2.017. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1240 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 5 | Data: 09/10/2017 | Valor: 1.830,96 |
Credor: Restaurante e Posto Pires Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.540.921/0003-37 | ||||
Funcional Programática: 01.08.02.12.361.0404.2064 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Empenho referente aquisição de combustíveis (gasolina comum), atendendo as necessidades da Secretaria de Educação - transporte de estudantes, deste município, no mês de Setembro de 2.017. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1239 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 5 | Data: 09/10/2017 | Valor: 1.032,47 |
Credor: Restaurante e Posto Pires Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.540.921/0003-37 | ||||
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Empenho referente aquisição de combustíveis (gasolina comum), atendendo as necessidades da Secretaria de Saúde - transporte de usuários da saúde, deste município no mês de Setembro de 2.017. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1233 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 5 | Data: 09/10/2017 | Valor: 1.479,07 |
Credor: Restaurante e Posto Pires Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.540.921/0003-37 | ||||
Funcional Programática: 01.02.01.04.122.0021.2008 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Empenho referente aquisição de combustíveis (gasolina comum), para veículo Pálio PDV 0704, atendendo as necessidades da Secretaria de Administração deste município no mês de Setembro de 2.017. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1054 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 5 | Data: 31/10/2017 | Valor: 3.500,00 |
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 01.01.02.03.062.0022.2004 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria e Consultoria Jurídica | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Empenho referente folha de pagamento de servidores relativo ao mês de Outubro/2017 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 999 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 5 | Data: 31/10/2017 | Valor: 2.800,00 |
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 01.02.01.04.122.0021.2008 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
Histórico: Empenho referente folha de pagamento de servidores relativo ao mês de Outubro/2017 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 959 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 5 | Data: 09/10/2017 | Valor: 40,00 |
Credor: Elizabeth Lage de Oliveira Madureira | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 044.712.196-00 | ||||
Funcional Programática: 01.07.01.10.301.0210.2047 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manut. Piso ATB, Prog. Saúde Famila, Prog, Ag. Comunit. Saúde Mulher | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente despesa com diária de Elizabeth Lage de Oliveira Madureira, matr. 192-5, Enfermeira do PSF, quando em viagem a Itabira no dia 09/10/2.017, para transferência de paciente. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 842 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 5 | Data: 02/10/2017 | Valor: 94,41 |
Credor: Copy & Loc Copiadora Ltda - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.587.320/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 01.02.03.04.122.0033.2016 | Natureza: 3.3.90.39.12 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Contabilidade | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | |||
Histórico: Empenho referente locação 01 máquina impressora / copiadora / scaner - cópias execedentes, para funcionamento dos serviços da Secretaria de Administração desta prefeitura no mês de Setembro de 2.017. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 636 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 5 | Data: 16/10/2017 | Valor: 550,00 |
Credor: COLEFAR LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.962.103/0001-93 | ||||
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2049 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Postos de Saúde e Assistência Médica Hospitalar | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Empenho referente serviço de coleta, transporte, incineração e destinação final dos resíduos Classe I da Saúde do Município de São Sebastião do Rio Preto no mês de Outubro de 2.017. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1672 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 6 | Data: 06/10/2017 | Valor: 9,40 |
Credor: Banco do Brasil SA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/3084-80 | ||||
Funcional Programática: 01.02.04.04.123.0004.2021 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Empenho referente tarifa bancária relativo DOC/TED Eletrônico no mês de Outubro de 2.017. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1523 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 6 | Data: 31/10/2017 | Valor: 2,65 |
Credor: INSS- INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 01.02.01.09.272.0021.2009 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Contribuição Previdência Geral - INSS | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: Empenho referente contribuição ao INSS relativo a agricultura familiar. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1434 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 6 | Data: 26/10/2017 | Valor: 80,00 |
Credor: JULIO CESAR DE SA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 076.182.566-59 | ||||
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente despesa com diária de Júlio César de Sá, matr. 521-6, Motorista, quando em viagem a Belo Horizonte nos dias 24/10 e 26/10/2.017, relativo transporte de usuários da saúde para consulta e/ou exames médicos. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1405 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 6 | Data: 27/10/2017 | Valor: 20,00 |
Credor: RONEI BITTENCOURT DE SA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 005.242.546-05 | ||||
Funcional Programática: 01.12.01.15.122.0033.2091 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente despesa com diária de Ronei Bittencourt de Sá, matr. 197-5, Motorista, quando em viagem a Itabira no dia 27/10/2.017, a serviço da Secretaria de Obras, Serv. Urbanos e Transporte, buscando brita. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1401 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 6 | Data: 06/10/2017 | Valor: 80,00 |
Credor: Hugo Luiz Ribeiro Simão | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 069.966.276-13 | ||||
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente despesa com diária de Hugo Luiz Ribeiro Simão, matr. 561-2, Motorista, quando em viagem a Belo Horizonte nos dias 04/10 e 06/10/2.017, relativo transporte de usuários da saúde para consulta e/ou exames médicos. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1242 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 6 | Data: 09/10/2017 | Valor: 140,83 |
Credor: Restaurante e Posto Pires Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.540.921/0003-37 | ||||
Funcional Programática: 01.08.02.12.361.0404.2064 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Empenho referente aquisição de combustíveis (diesel S10), para veículo Ducato OPD 4460, atendendo as necessidades da Secretaria de Educação - transporte de estudantes, deste município, no mês de Setembro de 2.017. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1239 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 6 | Data: 09/10/2017 | Valor: 3.346,55 |
Credor: Restaurante e Posto Pires Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.540.921/0003-37 | ||||
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Empenho referente aquisição de combustíveis (gasolina comum), para veículo Dobló PZA 8121, atendendo as necessidades da Secretaria de Saúde - transporte de usuários da saúde, deste município no mês de Setembro de 2.017. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1116 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 6 | Data: 18/10/2017 | Valor: 110,24 |
Credor: TELEMAR - NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 01.06.01.10.122.0033.2042 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Tarifa de Água, Luz, Telefone e Intenet | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Empenho referente despesa com conta telefônica do Posto de Saúde deste município no mês de Outubro de 2.017. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 716 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 6 | Data: 06/10/2017 | Valor: 111,63 |
Credor: EMP BRAS CORREIOS E TELEGRAFOS | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 42.956.037/0001-38 | ||||
Funcional Programática: 01.01.03.04.124.0032.2006 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Controle Interno | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Empenho referente despesa com serviços de correios no mês de Setembro de 2.017. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 116 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 6 | Data: 31/10/2017 | Valor: 625,00 |
Credor: SERGIO RICARDO NAVARRO-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.589.666/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 01.08.01.12.122.0033.2056 | Natureza: 3.3.90.39.08 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Manutenção de Software | |||
Histórico: Empenho referente serviços de suporte e manutenção diária dos softwares públicos e-cidades, e-SIC, Portal da Transparência, e aperfeiçoamento das rotinas conforme necessidade da Secretaria de Educação no mês de Julho de 2.017. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 115 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 6 | Data: 31/10/2017 | Valor: 625,00 |
Credor: SERGIO RICARDO NAVARRO-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.589.666/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 01.06.01.10.122.0033.2041 | Natureza: 3.3.90.39.08 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Manutenção de Software | |||
Histórico: Empenho referente serviços de suporte e manutenção diária dos softwares públicos e-cidades, e-SUS, e-SIC, Portal da Transparência, e aperfeiçoamento das rotinas conforme necessidade da Secretaria de Saúde no mês de Julho de 2.017. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1672 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 7 | Data: 19/10/2017 | Valor: 9,40 |
Credor: Banco do Brasil SA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/3084-80 | ||||
Funcional Programática: 01.02.04.04.123.0004.2021 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Empenho referente tarifa bancária relativo DOC/TED Eletrônico no mês de Outubro de 2.017. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1434 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 7 | Data: 30/10/2017 | Valor: 40,00 |
Credor: JULIO CESAR DE SA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 076.182.566-59 | ||||
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente despesa com diária de Júlio César de Sá, matr. 521-6, Motorista, quando em viagem a Belo Horizonte no dia 30/10/2.017, relativo transporte de usuários da saúde para consulta e/ou exames médicos. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1402 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 7 | Data: 03/10/2017 | Valor: 40,00 |
Credor: JOSE GILMAR NASCENTE SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 053.278.516-99 | ||||
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente despesa com diária de José Gilmar Nascente Silva, matr. 523-2, Motorista, quando em viagem a Belo Horizonte no dia 03/10/2.017, relativo transporte de usuários da saúde para consulta e/ou exames médicos. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1401 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 7 | Data: 11/10/2017 | Valor: 40,00 |
Credor: Hugo Luiz Ribeiro Simão | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 069.966.276-13 | ||||
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente despesa com diária de Hugo Luiz Ribeiro Simão, matr. 561-2, Motorista, quando em viagem a Itabira nos dias 10/10 e 11/10/2.017, relativo transporte de usuários da saúde para consulta e/ou exames médicos. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1242 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 7 | Data: 09/10/2017 | Valor: 5.656,49 |
Credor: Restaurante e Posto Pires Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.540.921/0003-37 | ||||
Funcional Programática: 01.08.02.12.361.0404.2064 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Empenho referente aquisição de combustíveis (diesel S10), atendendo as necessidades da Secretaria de Educação - transporte de estudantes, deste município, no mês de Setembro de 2.017. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1239 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 7 | Data: 09/10/2017 | Valor: 1.042,87 |
Credor: Restaurante e Posto Pires Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.540.921/0003-37 | ||||
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Empenho referente aquisição de combustíveis (gasolina comum), para veículo ambulância Dobló OQT 2162, atendendo as necessidades da Secretaria de Saúde - transporte de pacientes, deste município, no mês de Setembro de 2.017. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1116 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 7 | Data: 31/10/2017 | Valor: 673,94 |
Credor: TELEMAR - NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 01.06.01.10.122.0033.2042 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Tarifa de Água, Luz, Telefone e Intenet | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Empenho referente despesa com conta telefônica do Posto de Saúde deste município no mês de Setembro de 2.017. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 769 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 7 | Data: 30/10/2017 | Valor: 500,00 |
Credor: FLAVIANO FERNANDES FERREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 038.693.886-50 | ||||
Funcional Programática: 01.03.01.08.243.0486.2030 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: Empenho referente locação de imóvel para atender o Conselho Tutelar desta municipalidade do mês de Outubro de 2.017. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 587 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 7 | Data: 31/10/2017 | Valor: 3.564,80 |
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 01.10.01.13.392.0247.2078 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Biblioteca e Seerviços Culturais | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | |||
Histórico: Empenho referente folha de pagamento de servidores relativo ao mês de Outubro/2017 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 552 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 7 | Data: 31/10/2017 | Valor: 4.447,06 |
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 01.02.04.04.123.0004.2021 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Tesouraria | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | |||
Histórico: Empenho referente folha de pagamento de servidores relativo ao mês de Outubro/2017 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 540 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 7 | Data: 17/10/2017 | Valor: 774,00 |
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77 | ||||
Funcional Programática: 01.02.03.04.122.0033.2016 | Natureza: 3.3.90.35.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Contabilidade | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: Empenho referente prestação de serviços técnico- profissional especializado em auditoria e consultoria contábil, orçamentária e financeira in loco, conforme relatório anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 116 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 7 | Data: 31/10/2017 | Valor: 625,00 |
Credor: SERGIO RICARDO NAVARRO-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.589.666/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 01.08.01.12.122.0033.2056 | Natureza: 3.3.90.39.08 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Manutenção de Software | |||
Histórico: Empenho referente serviços de suporte e manutenção diária dos softwares públicos e-cidades, e-SIC, Portal da Transparência, e aperfeiçoamento das rotinas conforme necessidade da Secretaria de Educação no mês de Agosto de 2.017. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 115 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 7 | Data: 31/10/2017 | Valor: 625,00 |
Credor: SERGIO RICARDO NAVARRO-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.589.666/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 01.06.01.10.122.0033.2041 | Natureza: 3.3.90.39.08 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Manutenção de Software | |||
Histórico: Empenho referente serviços de suporte e manutenção diária dos softwares públicos e-cidades, e-SUS, e-SIC, Portal da Transparência, e aperfeiçoamento das rotinas conforme necessidade da Secretaria de Saúde no mês de Agosto de 2.017. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 33 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 7 | Data: 04/10/2017 | Valor: 37,51 |
Credor: CEMIG DISTRIBUIDORA S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 01.03.01.08.243.0486.2030 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Empenho referente tarifa de energia elétrica do Conselho Tutelar deste município nos mês de Outubro de 2.017. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1672 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 8 | Data: 11/10/2017 | Valor: 18,80 |
Credor: Banco do Brasil SA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/3084-80 | ||||
Funcional Programática: 01.02.04.04.123.0004.2021 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Empenho referente tarifa bancária relativo DOC/TED Eletrônico no mês de Outubro de 2.017. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1402 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 8 | Data: 04/10/2017 | Valor: 20,00 |
Credor: JOSE GILMAR NASCENTE SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 053.278.516-99 | ||||
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente despesa com diária de José Gilmar Nascente Silva, matr. 523-2, Motorista, quando em viagem a Itabira no dia 04/10/2.017, relativo transporte de usuários da saúde para consulta e/ou exames médicos. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1401 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 8 | Data: 26/10/2017 | Valor: 60,00 |
Credor: Hugo Luiz Ribeiro Simão | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 069.966.276-13 | ||||
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente despesa com diária de Hugo Luiz Ribeiro Simão, matr. 561-2, Motorista, quando em viagem a Itabira nos dias 22/10, 24/10 e 26/10/2.017, relativo transporte de usuários da saúde para consulta e/ou exames médicos. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1355 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 8 | Data: 05/10/2017 | Valor: 38,00 |
Credor: CEMIG DISTRIBUIDORA S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 01.12.03.25.752.0506.2104 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Iluminação Pública | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Empenho referente tarifa de energia elétrica da sala da EMATER relativo ao mês de Outubro de 2.017. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1283 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 8 | Data: 04/10/2017 | Valor: 40,00 |
Credor: DANIEL GONCALVES DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 075.795.096-52 | ||||
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2049 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Postos de Saúde e Assistência Médica Hospitalar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente despesa com diária de Daniel Gonçalves dos Santos, matr. 321-0, Aux. Serviços, quando em viagem a Itabira no dia 04/10/2.017, relativo auxiliar de viagem no transporte do Ciscel - SETS. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1239 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 8 | Data: 09/10/2017 | Valor: 386,48 |
Credor: Restaurante e Posto Pires Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.540.921/0003-37 | ||||
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Empenho referente aquisição de combustíveis (gasolina comum), para veículo ambulância Dobló HMN 6988, atendendo as necessidades da Secretaria de Saúde - transporte de pacientes, deste município, no mês de Setembro de 2.017. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1213 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 8 | Data: 17/10/2017 | Valor: 20,00 |
Credor: DENIO DE SA E SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 053.822.556-44 | ||||
Funcional Programática: 01.12.01.15.122.0033.2091 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente despesa com diária de Dênio de Sá e Silva, matr. 557-1, quando em viagem a Nova Era no dia 17/10/2.017, relativo transporte de funcionários da Educação para capacitação. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1116 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 8 | Data: 31/10/2017 | Valor: 586,36 |
Credor: TELEMAR - NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 01.06.01.10.122.0033.2042 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Tarifa de Água, Luz, Telefone e Intenet | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Empenho referente despesa com conta telefônica do Posto de Saúde deste município no mês de Outubro de 2.017. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 601 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 8 | Data: 31/10/2017 | Valor: 14.720,69 |
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 01.12.04.26.782.0710.2106 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Melhoramento das Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | |||
Histórico: Empenho referente folha de pagamento de servidores relativo ao mês de Outubro/2017 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 598 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 8 | Data: 31/10/2017 | Valor: 1.124,40 |
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 01.12.04.26.782.0033.2105 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Transporte | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | |||
Histórico: Empenho referente folha de pagamento de servidores relativo ao mês de Outubro/2017 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 597 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 8 | Data: 31/10/2017 | Valor: 5.096,29 |
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 01.12.03.17.512.0611.2101 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Sistema de Abastecimento de Água | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | |||
Histórico: Empenho referente folha de pagamento de servidores relativo ao mês de Outubro/2017 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 596 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 8 | Data: 31/10/2017 | Valor: 3.457,82 |
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 01.12.03.15.452.0504.2097 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades de Limpeza Publica | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | |||
Histórico: Empenho referente folha de pagamento de servidores relativo ao mês de Outubro/2017 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 595 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 8 | Data: 31/10/2017 | Valor: 3.781,24 |
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 01.12.01.24.722.0033.2092 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Postos Telefonicos | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | |||
Histórico: Empenho referente folha de pagamento de servidores relativo ao mês de Outubro/2017 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 594 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 8 | Data: 31/10/2017 | Valor: 26.846,82 |
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 01.12.01.15.122.0033.2091 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | |||
Histórico: Empenho referente folha de pagamento de servidores relativo ao mês de Outubro/2017 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 593 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 8 | Data: 31/10/2017 | Valor: 2.800,00 |
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 01.12.01.15.122.0033.2091 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
Histórico: Empenho referente folha de pagamento de servidores relativo ao mês de Outubro/2017 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 591 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 8 | Data: 31/10/2017 | Valor: 2.800,00 |
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 01.11.01.20.608.0641.2086 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Municipal de Agricultura | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
Histórico: Empenho referente folha de pagamento de servidores relativo ao mês de Outubro/2017 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 590 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 8 | Data: 31/10/2017 | Valor: 1.098,71 |
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 01.11.01.20.608.0641.2086 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Municipal de Agricultura | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | |||
Histórico: Empenho referente folha de pagamento de servidores relativo ao mês de Outubro/2017 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 589 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 8 | Data: 31/10/2017 | Valor: 2.800,00 |
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 01.10.01.13.392.0247.2078 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Biblioteca e Seerviços Culturais | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
Histórico: Empenho referente folha de pagamento de servidores relativo ao mês de Outubro/2017 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 587 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 8 | Data: 31/10/2017 | Valor: 937,00 |
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 01.10.01.13.392.0247.2078 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Biblioteca e Seerviços Culturais | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | |||
Histórico: Empenho referente folha de pagamento de servidores relativo ao mês de Outubro/2017 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 586 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 8 | Data: 31/10/2017 | Valor: 1.943,38 |
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 01.09.01.12.365.0401.2076 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: FUNDEB - Manutenção das Atividades Pre - Ecola | Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb) | |||
Histórico: Empenho referente folha de pagamento de servidores relativo ao mês de Outubro/2017 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 582 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 8 | Data: 31/10/2017 | Valor: 2.290,44 |
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 01.09.01.12.361.0403.2074 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: FUNDEB - Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb) | |||
Histórico: Empenho referente folha de pagamento de servidores relativo ao mês de Outubro/2017 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 579 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 8 | Data: 31/10/2017 | Valor: 3.748,00 |
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 01.08.02.12.361.0403.2061 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | |||
Histórico: Empenho referente folha de pagamento de servidores relativo ao mês de Outubro/2017 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 578 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 8 | Data: 31/10/2017 | Valor: 3.717,18 |
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 01.08.01.12.122.0033.2058 | Natureza: 3.1.90.01.02 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Inativos e Pensionista da Educação | Descrição Natureza: Aposentadorias Custeadas com Recursos Ordinários do Tesouro | |||
Histórico: Empenho referente folha de pagamento de servidores relativo ao mês de Outubro/2017 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 576 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 8 | Data: 31/10/2017 | Valor: 2.800,00 |
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 01.08.01.12.122.0033.2056 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
Histórico: Empenho referente folha de pagamento de servidores relativo ao mês de Outubro/2017 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 573 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 8 | Data: 31/10/2017 | Valor: 5.749,63 |
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | |||
Histórico: Empenho referente folha de pagamento de servidores relativo ao mês de Outubro/2017 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 570 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 8 | Data: 31/10/2017 | Valor: 24.795,43 |
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2049 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Postos de Saúde e Assistência Médica Hospitalar | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | |||
Histórico: Empenho referente folha de pagamento de servidores relativo ao mês de Outubro/2017 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 568 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 8 | Data: 31/10/2017 | Valor: 3.588,67 |
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 01.07.01.10.301.0210.2048 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manuetnção do Programa Farmácia de Minas | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | |||
Histórico: Empenho referente folha de pagamento de servidores relativo ao mês de Outubro/2017 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 566 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 8 | Data: 31/10/2017 | Valor: 4.906,06 |
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 01.07.01.10.301.0210.2047 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manut. Piso ATB, Prog. Saúde Famila, Prog, Ag. Comunit. Saúde Mulher | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | |||
Histórico: Empenho referente folha de pagamento de servidores relativo ao mês de Outubro/2017 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 565 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 8 | Data: 31/10/2017 | Valor: 3.296,11 |
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 01.06.01.10.122.0033.2041 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | |||
Histórico: Empenho referente folha de pagamento de servidores relativo ao mês de Outubro/2017 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 564 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 8 | Data: 31/10/2017 | Valor: 2.800,00 |
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 01.06.01.10.122.0033.2041 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
Histórico: Empenho referente folha de pagamento de servidores relativo ao mês de Outubro/2017 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 563 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 8 | Data: 31/10/2017 | Valor: 3.185,80 |
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 01.06.01.10.122.0033.2041 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | |||
Histórico: Empenho referente folha de pagamento de servidores relativo ao mês de Outubro/2017 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 562 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 8 | Data: 31/10/2017 | Valor: 2.278,27 |
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 01.04.01.08.244.0486.2038 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Centro de Ref. Soc. CRAS | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | |||
Histórico: Empenho referente folha de pagamento de servidores relativo ao mês de Outubro/2017 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 560 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 8 | Data: 31/10/2017 | Valor: 4.685,00 |
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 01.03.01.08.243.0486.2030 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | |||
Histórico: Empenho referente folha de pagamento de servidores relativo ao mês de Outubro/2017 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 554 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 8 | Data: 31/10/2017 | Valor: 1.260,61 |
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 01.02.04.04.123.0004.2024 | Natureza: 3.1.90.01.02 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Inativos e Pensionistas | Descrição Natureza: Aposentadorias Custeadas com Recursos Ordinários do Tesouro | |||
Histórico: Empenho referente folha de pagamento de servidores relativo ao mês de Outubro/2017 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 551 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 8 | Data: 31/10/2017 | Valor: 1.017,85 |
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 01.02.03.06.182.0021.2019 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Junta do Serviços Militar | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | |||
Histórico: Empenho referente folha de pagamento de servidores relativo ao mês de Outubro/2017 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 550 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 8 | Data: 31/10/2017 | Valor: 4.419,78 |
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 01.02.03.04.122.0033.2016 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Contabilidade | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | |||
Histórico: Empenho referente folha de pagamento de servidores relativo ao mês de Outubro/2017 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 547 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 8 | Data: 31/10/2017 | Valor: 1.874,00 |
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 01.02.01.04.122.0021.2008 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | |||
Histórico: Empenho referente folha de pagamento de servidores relativo ao mês de Outubro/2017 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 546 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 8 | Data: 31/10/2017 | Valor: 2.224,39 |
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 01.01.03.04.124.0032.2006 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Controle Interno | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Empenho referente folha de pagamento de servidores relativo ao mês de Outubro/2017 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 544 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 8 | Data: 31/10/2017 | Valor: 3.500,00 |
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.04.122.0020.2001 | Natureza: 3.1.90.11.08 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Subsídio de Vice-prefeito | |||
Histórico: Empenho referente folha de pagamento de servidores relativo ao mês de Outubro/2017 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 543 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 8 | Data: 31/10/2017 | Valor: 10.000,00 |
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.04.122.0020.2001 | Natureza: 3.1.90.11.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Subsídio de Prefeito | |||
Histórico: Empenho referente folha de pagamento de servidores relativo ao mês de Outubro/2017 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 542 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 8 | Data: 31/10/2017 | Valor: 2.800,00 |
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.04.122.0020.2001 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Empenho referente folha de pagamento de servidores relativo ao mês de Outubro/2017 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 541 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 8 | Data: 31/10/2017 | Valor: 937,00 |
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.04.122.0020.2001 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | |||
Histórico: Empenho referente folha de pagamento de servidores relativo ao mês de Outubro/2017 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 490 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 8 | Data: 30/10/2017 | Valor: 480,00 |
Credor: JOSE ADILSON MORAIS DUARTE | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 634.738.956-87 | ||||
Funcional Programática: 01.02.03.06.181.0178.2018 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Pilica Militar | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: Empenho referente locação de imóvel para atender a Polícia Militar desta municipalidade no mês de Outubro de 2.017. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 421 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 8 | Data: 02/10/2017 | Valor: 20,00 |
Credor: MARCOS ANTONIO VIEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 052.999.226-47 | ||||
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente despesa com diária de Marcos Antônio Vieira, matr. 363-2, quando em viagem a Itabira no dia 01/10/2.017, relativo transporte de usuários da saúde para consulta e/ou exames médicos. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 189 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 8 | Data: 03/10/2017 | Valor: 50,00 |
Credor: José Carlos Oliveira Marques | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 163.939.296-34 | ||||
Funcional Programática: 01.06.01.10.122.0033.2041 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: Empenho referente despesa com diária de José Carlos Oliveira Marques, matr. 547-2, Secretário Mun. de Saúde, quando em viagem a Itabira no dia 03/10/2.017, para "114a Reunião Ordinária da CIR de Itabira". |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 96 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 8 | Data: 02/10/2017 | Valor: 120,00 |
Credor: Copy & Loc Copiadora Ltda - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.587.320/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 01.02.01.04.122.0021.2008 | Natureza: 3.3.90.39.12 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | |||
Histórico: Empenho referente locação 01 máquina impressora / copiadora / scaner, para funcionamento dos serviços da Secretaria de Administração desta prefeitura relativo a Setembro de 2.017. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1672 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 9 | Data: 19/10/2017 | Valor: 9,40 |
Credor: Banco do Brasil SA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/3084-80 | ||||
Funcional Programática: 01.02.04.04.123.0004.2021 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Empenho referente tarifa bancária relativo DOC/TED Eletrônico no mês de Outubro de 2.017. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1402 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 9 | Data: 20/10/2017 | Valor: 20,00 |
Credor: JOSE GILMAR NASCENTE SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 053.278.516-99 | ||||
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente despesa com diária de José Gilmar Nascente Silva, matr. 523-2, Motorista, quando em viagem a Itabira no dia 20/10/2.017, relativo transporte de usuários da saúde para consulta e/ou exames médicos. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1355 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 9 | Data: 31/10/2017 | Valor: 1.875,02 |
Credor: CEMIG DISTRIBUIDORA S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 01.12.03.25.752.0506.2104 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Iluminação Pública | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Empenho referente tarifa de energia elétrica dos prédios municipais no mês de Outubro de 2.017. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1283 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 9 | Data: 20/10/2017 | Valor: 80,00 |
Credor: DANIEL GONCALVES DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 075.795.096-52 | ||||
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2049 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Postos de Saúde e Assistência Médica Hospitalar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente despesa com diária de Daniel Gonçalves dos Santos, matr. 321-0, Aux. Serviços, quando em viagem a Itabira nos dias 17/10 e 20/10/2.017, relativo auxiliar de viagem no transporte do Ciscel - SETS. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1239 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 9 | Data: 09/10/2017 | Valor: 1.311,61 |
Credor: Restaurante e Posto Pires Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.540.921/0003-37 | ||||
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Empenho referente aquisição de combustíveis (gasolina comum), para veículo Gol OWY 0512, atendendo as necessidades da Secretaria de Saúde - transporte de usuários da saúde, deste município, no mês de Setembro de 2.017. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1213 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 9 | Data: 19/10/2017 | Valor: 20,00 |
Credor: DENIO DE SA E SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 053.822.556-44 | ||||
Funcional Programática: 01.12.01.15.122.0033.2091 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente despesa com diária de Dênio de Sá e Silva, matr. 557-1, quando em viagem a Conceição do Mato Dentro no dia 19/10/2.017, relativo transporte de pessoas ao Fórum. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1113 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 9 | Data: 13/10/2017 | Valor: 120,00 |
Credor: ROGERIO DE ALMEIDA VALADARES | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 078.086.296-18 | ||||
Funcional Programática: 01.12.04.26.782.0033.2105 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Transporte | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente despesa com diária de Rogério de Almeida Valadares, matr. 337-7, Encarregado de Transportes, quando em viagem a Itabira nos dias 04, 11 e 12/10/2.017, a serviço da divisão de transportes, conduzindo veículos p/ oficina. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 592 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 9 | Data: 31/10/2017 | Valor: 8.204,76 |
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 01.12.01.15.122.0033.2091 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | |||
Histórico: Empenho referente folha de pagamento de servidores relativo ao mês de Outubro/2017 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 561 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 9 | Data: 31/10/2017 | Valor: 937,00 |
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 01.04.01.08.244.0486.2038 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Centro de Ref. Soc. CRAS | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | |||
Histórico: Empenho referente folha de pagamento de servidores relativo ao mês de Outubro/2017 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 421 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 9 | Data: 11/10/2017 | Valor: 40,00 |
Credor: MARCOS ANTONIO VIEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 052.999.226-47 | ||||
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente despesa com diária de Marcos Antônio Vieira, matr. 363-2, quando em viagem a Itabira nos dias 07/10 e 11/10/2.017, relativo transporte de usuários da saúde para consulta e/ou exames médicos. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 198 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 9 | Data: 10/10/2017 | Valor: 40,00 |
Credor: Eder Ferreira Ramos | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 055.584.866-35 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.04.122.0020.2001 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente despesa com diária de Eder Ferreira Ramos, matr. 553-9, Procurador Geral, quando em viagem a Itabira no dia 10/10/2.017 p/ consulta de andamento de processo 010089-3.88.2017, representando o Município de São Sebastião do Rio Preto. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 189 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 9 | Data: 06/10/2017 | Valor: 50,00 |
Credor: José Carlos Oliveira Marques | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 163.939.296-34 | ||||
Funcional Programática: 01.06.01.10.122.0033.2041 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: Empenho referente despesa com diária de José Carlos Oliveira Marques, matr. 547-2, Secretário Mun. de Saúde, quando em viagem a Itabira no dia 06/10/2.017, para "8 Encontro dos Ostomizados", com o Tema: AME-SE, ESTIME-SE E VALORIZE-SE. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 126 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 9 | Data: 11/10/2017 | Valor: 379,90 |
Credor: COMPANHIA ITABIRANA DE TELECOMUNICACOES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.684.180/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 01.06.01.10.122.0033.2042 | Natureza: 3.3.90.39.72 | |||
Projeto Atividade: Tarifa de Água, Luz, Telefone e Intenet | Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento | |||
Histórico: Empenho referente serviços de acesso a internet banda larga para atender as necessidades do PSF deste município no mês de Outubro de 2.017. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 125 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 9 | Data: 09/10/2017 | Valor: 500,00 |
Credor: Claudineia Maria Silva Menezes | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 091.695.946-51 | ||||
Funcional Programática: 01.04.01.08.244.0486.2037 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção a Auxilio Financeiro a Pessoas Carentes | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Empenho referente auxílio financeiro a Claudineia Maria Silva Menezes, relativo cirurgia de dermolipectomia abdominal não estética de urgência. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 114 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 9 | Data: 31/10/2017 | Valor: 1.250,00 |
Credor: SERGIO RICARDO NAVARRO-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.589.666/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 01.02.01.04.122.0021.2008 | Natureza: 3.3.90.39.08 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Manutenção de Software | |||
Histórico: Empenho referente serviços de suporte e manutenção diária dos softwares públicos e-cidades, e-SUS, e-SIC, Portal da Transparência, e aperfeiçoamento das rotinas conforme necessidade deste município no mês de Julho de 2.017. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 52 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 9 | Data: 06/10/2017 | Valor: 11.794,69 |
Credor: CONS. INTERMUNIC. DE SAUDE CENTRO LESTE | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.921.228/0001-87 | ||||
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2049 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Postos de Saúde e Assistência Médica Hospitalar | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Empenho referente prestação de serviços de consultas e/ou exames médicos realizados a pacientes deste município relativo a Setembro de 2.017. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 22 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 9 | Data: 02/10/2017 | Valor: 249,90 |
Credor: COMPANHIA ITABIRANA DE TELECOMUNICACOES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.684.180/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 01.06.01.10.122.0033.2042 | Natureza: 3.3.90.39.72 | |||
Projeto Atividade: Tarifa de Água, Luz, Telefone e Intenet | Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento | |||
Histórico: Empenho referente serviços de acesso a internet banda larga para atender as necessidades da Farmácia de Minas deste município no mês de Setembro de 2.017. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 21 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 9 | Data: 02/10/2017 | Valor: 149,90 |
Credor: COMPANHIA ITABIRANA DE TELECOMUNICACOES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.684.180/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 01.11.01.20.605.0641.2090 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Convêncio com a EMATER | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: Empenho referente serviços de acesso a internet banda larga para atender as necessidades da EMATER deste município no mês de Setembro de 2.017. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 20 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 9 | Data: 02/10/2017 | Valor: 149,90 |
Credor: COMPANHIA ITABIRANA DE TELECOMUNICACOES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.684.180/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 01.08.01.12.122.0033.2056 | Natureza: 3.3.90.39.72 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento | |||
Histórico: Empenho referente serviços de acesso a internet banda larga para atender as necessidades da Secretaria de Educação deste município no mês de Setembro de 2.017. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 19 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 9 | Data: 02/10/2017 | Valor: 249,90 |
Credor: COMPANHIA ITABIRANA DE TELECOMUNICACOES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.684.180/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 01.06.01.10.122.0033.2042 | Natureza: 3.3.90.39.72 | |||
Projeto Atividade: Tarifa de Água, Luz, Telefone e Intenet | Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento | |||
Histórico: Empenho referente serviços de acesso a internet banda larga para atender as necessidades da sala de Eletrocardiograma - Posto de Saúde, deste município no mês de Setembro de 2.017. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 18 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 9 | Data: 02/10/2017 | Valor: 379,90 |
Credor: COMPANHIA ITABIRANA DE TELECOMUNICACOES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.684.180/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 01.06.01.10.122.0033.2042 | Natureza: 3.3.90.39.72 | |||
Projeto Atividade: Tarifa de Água, Luz, Telefone e Intenet | Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento | |||
Histórico: Empenho referente serviços de acesso a internet banda larga para atender as necessidades da Secretaria Mun. de Saúde deste município no mês de Setembro de 2.017. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 17 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 9 | Data: 02/10/2017 | Valor: 149,90 |
Credor: COMPANHIA ITABIRANA DE TELECOMUNICACOES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.684.180/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 01.04.01.08.244.0486.2038 | Natureza: 3.3.90.39.72 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Centro de Ref. Soc. CRAS | Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento | |||
Histórico: Empenho referente serviços de acesso a internet banda larga para atender as necessidades do CRAS deste município no mês de Setembro de 2.017. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 16 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 9 | Data: 02/10/2017 | Valor: 249,90 |
Credor: COMPANHIA ITABIRANA DE TELECOMUNICACOES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.684.180/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 01.03.01.08.243.0486.2030 | Natureza: 3.3.90.39.72 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento | |||
Histórico: Empenho referente serviços de acesso a internet banda larga para atender as necessidades do Conselho Tutelar deste município no mês de Setembro de 2.017. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 14 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 9 | Data: 02/10/2017 | Valor: 249,90 |
Credor: COMPANHIA ITABIRANA DE TELECOMUNICACOES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.684.180/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 01.02.03.06.181.0178.2018 | Natureza: 3.3.90.39.72 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Pilica Militar | Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento | |||
Histórico: Empenho referente serviços de acesso a internet banda larga para atender as necessidades do Posto da Polícia Militar deste município no mês Setembro de 2.017. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 13 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 9 | Data: 02/10/2017 | Valor: 461,40 |
Credor: COMPANHIA ITABIRANA DE TELECOMUNICACOES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.684.180/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 01.02.03.24.722.0021.2020 | Natureza: 3.3.90.39.72 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Servidores Telefônicos e Internet | Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento | |||
Histórico: Empenho referente serviços de acesso a internet banda larga para atender as necessidades da Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto no mês Setembro de 2.017. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1672 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 10 | Data: 20/10/2017 | Valor: 9,40 |
Credor: Banco do Brasil SA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/3084-80 | ||||
Funcional Programática: 01.02.04.04.123.0004.2021 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Empenho referente tarifa bancária relativo DOC/TED Eletrônico no mês de Outubro de 2.017. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1402 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 10 | Data: 26/10/2017 | Valor: 60,00 |
Credor: JOSE GILMAR NASCENTE SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 053.278.516-99 | ||||
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente despesa com diária de José Gilmar Nascente Silva, matr. 523-2, Motorista, quando em viagem a Itabira nos dias 24/10 a 26/10/2.017, relativo transporte de usuários da saúde para consulta e/ou exames médicos. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1355 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 10 | Data: 31/10/2017 | Valor: 478,04 |
Credor: CEMIG DISTRIBUIDORA S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 01.12.03.25.752.0506.2104 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Iluminação Pública | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Empenho referente tarifa de energia elétrica da area da educação no mês de Outubro de 2.017. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1239 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 10 | Data: 09/10/2017 | Valor: 1.406,13 |
Credor: Restaurante e Posto Pires Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.540.921/0003-37 | ||||
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Empenho referente aquisição de combustíveis (gasolina comum), para veículo Uno OPR 0553, atendendo as necessidades da Secretaria de Saúde - transporte de usuários da saúde, deste município, no mês de Setembro de 2.017. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1213 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 10 | Data: 23/10/2017 | Valor: 20,00 |
Credor: DENIO DE SA E SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 053.822.556-44 | ||||
Funcional Programática: 01.12.01.15.122.0033.2091 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente despesa com diária de Dênio de Sá e Silva, matr. 557-1, quando em viagem a Itabira no dia 23/10/2.017, relativo transporte de usuários da saúde para consulta médica. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1113 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 10 | Data: 20/10/2017 | Valor: 120,00 |
Credor: ROGERIO DE ALMEIDA VALADARES | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 078.086.296-18 | ||||
Funcional Programática: 01.12.04.26.782.0033.2105 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Transporte | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente despesa com diária de Rogério de Almeida Valadares, matr. 337-7, Encarregado de Transportes, quando em viagem a Itabira nos dias 16, 18 e 20/10/2.017, a serviço da divisão de transportes, conduzindo veículos p/ oficina. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 581 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 10 | Data: 31/10/2017 | Valor: 7.634,71 |
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 01.09.01.12.361.0403.2073 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: FUNDEB-Manutenção das Ativ. da Remun. dos Profissionais do Magistério | Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb) | |||
Histórico: Empenho referente folha de pagamento de servidores relativo ao mês de Outubro/2017 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 198 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 10 | Data: 17/10/2017 | Valor: 40,00 |
Credor: Eder Ferreira Ramos | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 055.584.866-35 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.04.122.0020.2001 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente despesa com diária de Eder Ferreira Ramos, matr. 553-9, Procurador Geral, quando em viagem a Itabira no dia 17/10/2.017 para audiência, representando o Município de São Sebastião do Rio Preto. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 189 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 10 | Data: 11/10/2017 | Valor: 100,00 |
Credor: José Carlos Oliveira Marques | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 163.939.296-34 | ||||
Funcional Programática: 01.06.01.10.122.0033.2041 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: Empenho referente despesa com diária de José Carlos Oliveira Marques, matr. 547-2, Secretário Mun. de Saúde, quando em viagem a Itabira nos dias 10/10 e 11/10/2.017, para "Curso de Noções de Tabwin - Cosems Regional Itabira". |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 114 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 10 | Data: 31/10/2017 | Valor: 1.250,00 |
Credor: SERGIO RICARDO NAVARRO-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.589.666/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 01.02.01.04.122.0021.2008 | Natureza: 3.3.90.39.08 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Manutenção de Software | |||
Histórico: Empenho referente serviços de suporte e manutenção diária dos softwares públicos e-cidades, e-SUS, e-SIC, Portal da Transparência, e aperfeiçoamento das rotinas conforme necessidade deste município no mês de Agosto de 2.017. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 70 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 10 | Data: 31/10/2017 | Valor: 4.241,43 |
Credor: INSS- INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 01.09.01.12.272.0403.2072 | Natureza: 3.1.90.13.04 | |||
Projeto Atividade: FUNDEB - Obrigações Patronais | Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer Ao Fundeb (mínimo 70%) | |||
Histórico: Empenho referente contribuição ao INSS relativo a obrigação patronal - FUNDEB 60%, deste município no mês de Outubro de 2.017. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 68 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 10 | Data: 31/10/2017 | Valor: 6.740,16 |
Credor: INSS- INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 01.08.02.12.272.0403.2059 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Obrigações Previdênciárias na Educação | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: Empenho referente contribuição ao INSS relativo a obrigação patronal dos setores da educação deste município no mês de Outubro de 2.017. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 56 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 10 | Data: 17/10/2017 | Valor: 10.241,00 |
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77 | ||||
Funcional Programática: 01.02.03.04.122.0033.2016 | Natureza: 3.3.90.35.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Contabilidade | Descrição Natureza: Consultoria Contábil | |||
Histórico: Empenho referente prestação de serviços técnico-profissional especializado em auditoria e consultoria contábil, orçamentária e financeira no mês de Outubro de 2.017. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 55 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 10 | Data: 24/10/2017 | Valor: 622,49 |
Credor: CONS. INTERMUNIC. DE SAUDE CENTRO LESTE | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.921.228/0001-87 | ||||
Funcional Programática: 01.07.01.10.122.0033.2044 | Natureza: 4.4.71.70.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Cont. ao Consórcio Intermunicipal de Saúde | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público | |||
Histórico: Empenho referente repasse do Contrato de Rateio Administrativo - Investimentos; junto ao CISCEL relativo ao mês de Outubro de 2.017. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 54 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 10 | Data: 24/10/2017 | Valor: 2.023,49 |
Credor: CONS. INTERMUNIC. DE SAUDE CENTRO LESTE | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.921.228/0001-87 | ||||
Funcional Programática: 01.07.01.10.122.0033.2044 | Natureza: 3.3.71.70.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Cont. ao Consórcio Intermunicipal de Saúde | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público | |||
Histórico: Empenho referente repasse do Contrato de Rateio Administrativo - Outras Despesas Correntes; junto ao CISCEL relativo ao mês de Outubro de 2.017. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 53 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 10 | Data: 24/10/2017 | Valor: 1.805,22 |
Credor: CONS. INTERMUNIC. DE SAUDE CENTRO LESTE | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.921.228/0001-87 | ||||
Funcional Programática: 01.07.01.10.122.0033.2044 | Natureza: 3.1.71.70.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Cont. ao Consórcio Intermunicipal de Saúde | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público | |||
Histórico: Empenho referente repasse do Contrato de Rateio Administrativo - Pessoal e Encargos Sociais; junto ao CISCEL relativo ao mês de Outubro de 2.017. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 47 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 10 | Data: 30/10/2017 | Valor: 1.000,00 |
Credor: DIOCESSE DE ITABIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 20.963.351/0005-39 | ||||
Funcional Programática: 01.04.01.08.244.0486.2038 | Natureza: 3.3.90.39.10 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Centro de Ref. Soc. CRAS | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: Empenho referente locação de imóvel para funcionamento do CRAS deste município no mês de Outubro de 2.017. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 46 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 10 | Data: 30/10/2017 | Valor: 937,00 |
Credor: ANTONIA BENICIO DE ALMEIDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 936.208.536-49 | ||||
Funcional Programática: 01.12.03.15.452.0504.2097 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades de Limpeza Publica | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: Empenho referente locação de terreno para depósito de lixo deste município no mês de Outubro de 2.017. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 45 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 10 | Data: 30/10/2017 | Valor: 800,00 |
Credor: TIAGO DIAS QUINTÃO DE ALMEIDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 042.632.426-96 | ||||
Funcional Programática: 01.06.01.10.122.0033.2041 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: Empenho referente locação de imóvel para funcionamento da Secretaria de Saúde deste município no mês de Outubro de 2.017. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 44 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 10 | Data: 30/10/2017 | Valor: 1.400,00 |
Credor: JOANA RODRIGUES DE ALMEIDA VALADARES | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 048.732.986-44 | ||||
Funcional Programática: 01.12.01.15.122.0033.2091 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: Empenho referente locação de imóvel para funcionamento de um lavajato de interesse desta municipalidade no mês de Outubro de 2.017. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 34 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 10 | Data: 05/10/2017 | Valor: 50,48 |
Credor: CEMIG DISTRIBUIDORA S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 01.04.01.08.244.0486.2038 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Centro de Ref. Soc. CRAS | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Empenho referente tarifa de energia elétrica do CRAS deste município relativo ao mês de Outubro de 2.017. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 31 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 10 | Data: 31/10/2017 | Valor: 2.942,02 |
Credor: CEMIG DISTRIBUIDORA S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 01.12.03.25.752.0506.2104 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Iluminação Pública | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Empenho referente compensação CIP da tarifa de energia elétrica dos prédios municipais do mês de Outubro de 2.017. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 10 | Data: 21/10/2017 | Valor: 97,40 |
Credor: TELEMAR - NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 01.08.01.12.122.0033.2057 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Água Energia Elétrica e Internet e Telefonia da Educação | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Empenho referente despesa com conta telefônica da Escola Municipal Dona Maricota no mês de Outubro de 2.017. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1672 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 11 | Data: 31/10/2017 | Valor: 18,80 |
Credor: Banco do Brasil SA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/3084-80 | ||||
Funcional Programática: 01.02.04.04.123.0004.2021 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Empenho referente tarifa bancária relativo DOC/TED Eletrônico no mês de Outubro de 2.017. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1402 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 11 | Data: 30/10/2017 | Valor: 20,00 |
Credor: JOSE GILMAR NASCENTE SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 053.278.516-99 | ||||
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente despesa com diária de José Gilmar Nascente Silva, matr. 523-2, Motorista, quando em viagem a Itabira no dia 30/10/2.017, relativo transporte de usuários da saúde para consulta e/ou exames médicos. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1355 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 11 | Data: 31/10/2017 | Valor: 799,23 |
Credor: CEMIG DISTRIBUIDORA S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 01.12.03.25.752.0506.2104 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Iluminação Pública | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Empenho referente tarifa de energia elétrica dos prédios municipais da area da saúde no mês de Outubro de 2.017. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1213 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 11 | Data: 31/10/2017 | Valor: 20,00 |
Credor: DENIO DE SA E SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 053.822.556-44 | ||||
Funcional Programática: 01.12.01.15.122.0033.2091 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente despesa com diária de Dênio de Sá e Silva, matr. 557-1, quando em viagem a Conceição do Mato Dentro no dia 31/10/2.017, relativo transporte de pessoas ao Fórum e ao INSS. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1113 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 11 | Data: 27/10/2017 | Valor: 120,00 |
Credor: ROGERIO DE ALMEIDA VALADARES | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 078.086.296-18 | ||||
Funcional Programática: 01.12.04.26.782.0033.2105 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Transporte | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente despesa com diária de Rogério de Almeida Valadares, matr. 337-7, Encarregado de Transportes, quando em viagem a Itabira nos dias 23, 25 e 27/10/2.017, a serviço da divisão de transportes, conduzindo veículos p/ oficina. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 581 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 11 | Data: 31/10/2017 | Valor: 8.328,78 |
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 01.09.01.12.361.0403.2073 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: FUNDEB-Manutenção das Ativ. da Remun. dos Profissionais do Magistério | Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb) | |||
Histórico: Empenho referente folha de pagamento de servidores relativo ao mês de Outubro/2017 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1672 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 12 | Data: 10/10/2017 | Valor: 9,40 |
Credor: Banco do Brasil SA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/3084-80 | ||||
Funcional Programática: 01.02.04.04.123.0004.2021 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Empenho referente tarifa bancária relativo DOC/TED Eletrônico no mês de Outubro de 2.017. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1402 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 12 | Data: 31/10/2017 | Valor: 20,00 |
Credor: JOSE GILMAR NASCENTE SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 053.278.516-99 | ||||
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente despesa com diária de José Gilmar Nascente Silva, matr. 523-2, Motorista, quando em viagem a Itabira no dia 31/10/2.017, relativo transporte de usuários da saúde para consulta e/ou exames médicos. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 584 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 12 | Data: 31/10/2017 | Valor: 6.426,45 |
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 01.09.01.12.361.0404.2075 | Natureza: 3.1.90.11.02 | |||
Projeto Atividade: FUNDEB - Manutenção das Atividades do Tranporte Escolar Municipal | Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Até 30% Do Fundeb) | |||
Histórico: Empenho referente folha de pagamento de servidores relativo ao mês de Outubro/2017 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1672 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 13 | Data: 11/10/2017 | Valor: 9,40 |
Credor: Banco do Brasil SA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/3084-80 | ||||
Funcional Programática: 01.02.04.04.123.0004.2021 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Empenho referente tarifa bancária relativo DOC/TED Eletrônico no mês de Outubro de 2.017. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 584 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 13 | Data: 31/10/2017 | Valor: 2.877,51 |
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 01.09.01.12.361.0404.2075 | Natureza: 3.1.90.11.02 | |||
Projeto Atividade: FUNDEB - Manutenção das Atividades do Tranporte Escolar Municipal | Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Até 30% Do Fundeb) | |||
Histórico: Empenho referente folha de pagamento de servidores relativo ao mês de Outubro/2017 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 186 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 13 | Data: 04/10/2017 | Valor: 40,00 |
Credor: Gilson Morais de Souza | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 046.622.036-78 | ||||
Funcional Programática: 01.02.04.04.123.0004.2021 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Tesouraria | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente despesa com diária de Gilson Morais de Souza, matr. 210-5, Aux. Administrativo II, quando em viagem a Itabira no dia 04/10/2.017, para realização de pagamento de empréstimo consignado junto a Caixa Econômica Federal. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 100 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 13 | Data: 26/10/2017 | Valor: 177,18 |
Credor: Secretaria de Estado de Casa Civil e de Relações Institucionais | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.237.191/0001-51 | ||||
Funcional Programática: 01.02.03.04.122.0021.2014 | Natureza: 3.3.90.39.68 | |||
Projeto Atividade: Divisão Atos Oficiais e Administrativos | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | |||
Histórico: Empenho referente serviços de publicação de Processo 094/2017; conf. pedido no 998.273. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1672 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 14 | Data: 06/10/2017 | Valor: 9,40 |
Credor: Banco do Brasil SA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/3084-80 | ||||
Funcional Programática: 01.02.04.04.123.0004.2021 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Empenho referente tarifa bancária relativo DOC/TED Eletrônico no mês de Outubro de 2.017. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 960 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 14 | Data: 04/10/2017 | Valor: 20,00 |
Credor: GERALDO DE OLIVEIRA GUIMARÃES | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 825.082.596-91 | ||||
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente despesa com diária de Geraldo de Oliveira Guimarães, matr. 184-2, Motorista, quando em viagem a Itabira no dia 04/10/2.017, relativo transporte de paciente para o Pronto Socorro. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 435 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 14 | Data: 10/10/2017 | Valor: 20,00 |
Credor: VALDINEI FERREIRA OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 110.184.286-58 | ||||
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente despesa com diária de Valdinei Ferreira Oliveira, matr. 529-0, Motorista, quando em viagem a Itabira no dia 10/10/2.017, relativo transporte de usuários da saúde para consulta. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1672 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 15 | Data: 24/10/2017 | Valor: 9,40 |
Credor: Banco do Brasil SA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/3084-80 | ||||
Funcional Programática: 01.02.04.04.123.0004.2021 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Empenho referente tarifa bancária relativo DOC/TED Eletrônico no mês de Outubro de 2.017. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 960 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 15 | Data: 10/10/2017 | Valor: 20,00 |
Credor: GERALDO DE OLIVEIRA GUIMARÃES | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 825.082.596-91 | ||||
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente despesa com diária de Geraldo de Oliveira Guimarães, matr. 184-2, Motorista, quando em viagem a Itabira no dia 10/10/2.017, relativo transporte de usuários da saúde para consulta e/ou exames médicos. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 28 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 15 | Data: 04/10/2017 | Valor: 45,89 |
Credor: CEMIG DISTRIBUIDORA S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 01.06.01.10.122.0033.2042 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Tarifa de Água, Luz, Telefone e Intenet | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Empenho referente tarifa de energia elétrica da Secretaria de Saúde deste município no mês de Outubro de 2.017. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1672 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 16 | Data: 31/10/2017 | Valor: 9,40 |
Credor: Banco do Brasil SA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/3084-80 | ||||
Funcional Programática: 01.02.04.04.123.0004.2021 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Empenho referente tarifa bancária relativo DOC/TED Eletrônico no mês de Outubro de 2.017. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 250 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 16 | Data: 05/10/2017 | Valor: 2.026,26 |
Credor: CONS. INTERMUNIC. DE SAUDE CENTRO LESTE | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.921.228/0001-87 | ||||
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2049 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Postos de Saúde e Assistência Médica Hospitalar | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Empenho referente prestação de serviços em transporte SETS CISCEL a pacientes deste município no mês Setembro de 2.017. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 184 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 16 | Data: 24/10/2017 | Valor: 100,00 |
Credor: Sebastião Expedito Quintão de Almeida | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 517.080.196-34 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.04.122.0020.2001 | Natureza: 3.3.90.14.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | |||
Histórico: Empenho referente despesa com diária de Sebastião Exp. Quintão de Almeida, matr. 545-6, Prefeito Municipal, quando em viagem a Conceição do Mato Dentro no dia 24/10/2.017, para Inauguração da nova sede da Delegacia de Polícia Civil. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1672 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 17 | Data: 26/10/2017 | Valor: 9,40 |
Credor: Banco do Brasil SA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/3084-80 | ||||
Funcional Programática: 01.02.04.04.123.0004.2021 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Empenho referente tarifa bancária relativo DOC/TED Eletrônico no mês de Outubro de 2.017. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 250 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 17 | Data: 24/10/2017 | Valor: 1.639,00 |
Credor: CONS. INTERMUNIC. DE SAUDE CENTRO LESTE | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.921.228/0001-87 | ||||
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2049 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Postos de Saúde e Assistência Médica Hospitalar | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Empenho referente pagamento de dívida do exercício de 2015, parcela 09/15, relativo prestação de serviços de SETS a pacientes deste município. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 17 | Data: 01/10/2017 | Valor: 131,67 |
Credor: TELEMAR - NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 01.02.03.06.181.0178.2018 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Pilica Militar | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Empenho referente despesa com conta telefônica do Posto da Polícia Militar deste município no mês de Setembro de 2.017. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 18 | Data: 01/10/2017 | Valor: 65,45 |
Credor: TELEMAR - NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 01.02.03.06.181.0178.2018 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Pilica Militar | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Empenho referente despesa com conta telefônica do Posto da Polícia Militar deste município no mês de Setembro de 2.017. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 431 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 21 | Data: 06/10/2017 | Valor: 40,00 |
Credor: RODRIGO MADEIRA DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 123.437.246-01 | ||||
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente despesa com diária de Rodrigo Madeira da Silva, matr. 477-1, Motorista, quando em viagem a Itabira nos dias 03/10 e 06/10/2.017, relativo transporte de usuários da saúde para consulta e/ou exames médicos. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 607 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 22 | Data: 02/10/2017 | Valor: 20,00 |
Credor: LEANDRO DA SILVA AIRES | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 096.925.656-61 | ||||
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente despesa com diária de Leandro da Silva Aires, matr. 540-6, Motorista, quando em viagem a Itabira no dia 01/10/2.017, relativo transporte de paciente para o Pronto Socorro. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 431 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 22 | Data: 18/10/2017 | Valor: 40,00 |
Credor: RODRIGO MADEIRA DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 123.437.246-01 | ||||
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente despesa com diária de Rodrigo Madeira da Silva, matr. 477-1, Motorista, quando em viagem a Itabira nos dias 17/10 e 18/10/2.017, relativo transporte de usuários da saúde para consulta e/ou exames médicos. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 607 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 23 | Data: 09/10/2017 | Valor: 20,00 |
Credor: LEANDRO DA SILVA AIRES | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 096.925.656-61 | ||||
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente despesa com diária de Leandro da Silva Aires, matr. 540-6, Motorista, quando em viagem a Itabira no dia 09/10/2.017, relativo transporte de usuários da saúde para consulta e/ou exames médicos. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 431 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 23 | Data: 30/10/2017 | Valor: 40,00 |
Credor: RODRIGO MADEIRA DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 123.437.246-01 | ||||
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente despesa com diária de Rodrigo Madeira da Silva, matr. 477-1, Motorista, quando em viagem a Itabira nos dias 27/10 e 30/10/2.017, relativo transporte de usuários da saúde para consulta e/ou exames médicos. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 607 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 24 | Data: 16/10/2017 | Valor: 20,00 |
Credor: LEANDRO DA SILVA AIRES | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 096.925.656-61 | ||||
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente despesa com diária de Leandro da Silva Aires, matr. 540-6, Motorista, quando em viagem a Itabira no dia 15/10/2.017, relativo transporte de usuários da saúde para consulta e/ou exames médicos. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 965 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 25 | Data: 06/10/2017 | Valor: 60,00 |
Credor: PAULO EUZEBIO DE OLIVEIRA LACERDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 032.724.326-04 | ||||
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente despesa com diária de Paulo Euzébio de Oliveira Lacerda, matr. 139-7, Motorista, quando em viagem a Itabira nos dias 02/10, 04/10 e 06/10/2.017, relativo transporte de usuários da saúde para consulta e/ou exames médicos. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 607 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 25 | Data: 23/10/2017 | Valor: 40,00 |
Credor: LEANDRO DA SILVA AIRES | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 096.925.656-61 | ||||
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente despesa com diária de Leandro da Silva Aires, matr. 540-6, Motorista, quando em viagem a Itabira nos dias 21/10 e 23/10/2.017, relativo transporte de usuários da saúde para consulta e/ou exames médicos. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 965 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 26 | Data: 13/10/2017 | Valor: 60,00 |
Credor: PAULO EUZEBIO DE OLIVEIRA LACERDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 032.724.326-04 | ||||
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente despesa com diária de Paulo Euzébio de Oliveira Lacerda, matr. 139-7, Motorista, quando em viagem a Itabira nos dias 09/10, 11/10 e 13/10/2.017, relativo transporte de usuários da saúde para consulta e/ou exames médicos. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 965 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 27 | Data: 20/10/2017 | Valor: 60,00 |
Credor: PAULO EUZEBIO DE OLIVEIRA LACERDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 032.724.326-04 | ||||
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente despesa com diária de Paulo Euzébio de Oliveira Lacerda, matr. 139-7, Motorista, quando em viagem a Itabira nos dias 16/10, 18/10 e 20/10/2.017, relativo transporte de usuários da saúde para consulta e/ou exames médicos. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 965 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 28 | Data: 25/10/2017 | Valor: 20,00 |
Credor: PAULO EUZEBIO DE OLIVEIRA LACERDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 032.724.326-04 | ||||
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente despesa com diária de Paulo Euzébio de Oliveira Lacerda, matr. 139-7, Motorista, quando em viagem a Itabira no dia 25/10/2.017, relativo transporte de usuários da saúde para consulta e/ou exames médicos. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 10 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 28 | Data: 10/10/2017 | Valor: 903,35 |
Credor: EMATER | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02 | ||||
Funcional Programática: 01.11.01.20.605.0641.2090 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Convêncio com a EMATER | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: Empenho referente parcela destinada a EMATER no mês de Outubro de 2.017. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 965 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 29 | Data: 26/10/2017 | Valor: 40,00 |
Credor: PAULO EUZEBIO DE OLIVEIRA LACERDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 032.724.326-04 | ||||
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente despesa com diária de Paulo Euzébio de Oliveira Lacerda, matr. 139-7, Motorista, quando em viagem a Belo Horizonte no dia 26/10/2.017, relativo transporte de usuários da saúde para consulta e/ou exames médicos. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 10 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 29 | Data: 20/10/2017 | Valor: 970,52 |
Credor: EMATER | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02 | ||||
Funcional Programática: 01.11.01.20.605.0641.2090 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Convêncio com a EMATER | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: Empenho referente parcela destinada a EMATER no mês de Outubro de 2.017. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 965 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 30 | Data: 30/10/2017 | Valor: 40,00 |
Credor: PAULO EUZEBIO DE OLIVEIRA LACERDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 032.724.326-04 | ||||
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente despesa com diária de Paulo Euzébio de Oliveira Lacerda, matr. 139-7, Motorista, quando em viagem a Itabira nos dias 27/10 e 30/10/2.017, relativo transporte de usuários da saúde para consulta e/ou exames médicos. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 10 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 30 | Data: 30/10/2017 | Valor: 298,32 |
Credor: EMATER | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02 | ||||
Funcional Programática: 01.11.01.20.605.0641.2090 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Convêncio com a EMATER | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: Empenho referente parcela destinada a EMATER no mês de Outubro de 2.017. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 439 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 31 | Data: 05/10/2017 | Valor: 80,00 |
Credor: JOSE VALNEI FERREIRA DE SOUZA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 032.413.626-98 | ||||
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente despesa com diária de José Valnei Ferreira de Souza, matr. 278-3, Motorista, quando em viagem a Belo Horizonte nos dias 03/10 e 05/10/2.017, relativo transporte de usuários da saúde para consulta e/ou exames médicos. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 439 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 32 | Data: 09/10/2017 | Valor: 40,00 |
Credor: JOSE VALNEI FERREIRA DE SOUZA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 032.413.626-98 | ||||
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente despesa com diária de José Valnei Ferreira de Souza, matr. 278-3, Motorista, quando em viagem a Belo Horizonte no dia 09/10/2.017, relativo transporte de usuários da saúde para consulta e/ou exames médicos. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 100 | Data: 10/10/2017 | Valor: 2.233,65 |
Credor: Secretaria da Receita Federal do Brasil | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
Funcional Programática: 01.02.04.28.331.0000.2025 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Contribuição ao PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: Empenho referente contribuição para o PASEP relativo ao FPM de Outubro de 2.017. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 101 | Data: 10/10/2017 | Valor: 4,46 |
Credor: Secretaria da Receita Federal do Brasil | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
Funcional Programática: 01.02.04.28.331.0000.2025 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Contribuição ao PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: Empenho referente contribuição para o PASEP relativo ao ITR de Outubro de 2.017. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 102 | Data: 10/10/2017 | Valor: 8,49 |
Credor: Secretaria da Receita Federal do Brasil | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
Funcional Programática: 01.02.04.28.331.0000.2025 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Contribuição ao PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: Empenho referente contribuição para o PASEP relativo ao IPI de Outubro de 2.017. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 103 | Data: 11/10/2017 | Valor: 38,12 |
Credor: Secretaria da Receita Federal do Brasil | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
Funcional Programática: 01.02.04.28.331.0000.2025 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Contribuição ao PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: Empenho referente contribuição para o PASEP relativo ao CIDE de Outubro de 2.017. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 104 | Data: 16/10/2017 | Valor: 3,95 |
Credor: Secretaria da Receita Federal do Brasil | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
Funcional Programática: 01.02.04.28.331.0000.2025 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Contribuição ao PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: Empenho referente contribuição para o PASEP relativo ao CIDE de Outubro de 2.017. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 105 | Data: 20/10/2017 | Valor: 686,58 |
Credor: Secretaria da Receita Federal do Brasil | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
Funcional Programática: 01.02.04.28.331.0000.2025 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Contribuição ao PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: Empenho referente contribuição para o PASEP relativo ao FPM de Outubro de 2.017. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 106 | Data: 20/10/2017 | Valor: 2,73 |
Credor: Secretaria da Receita Federal do Brasil | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
Funcional Programática: 01.02.04.28.331.0000.2025 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Contribuição ao PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: Empenho referente contribuição para o PASEP relativo ao IPI de Outubro de 2.017. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 107 | Data: 20/10/2017 | Valor: 0,43 |
Credor: Secretaria da Receita Federal do Brasil | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
Funcional Programática: 01.02.04.28.331.0000.2025 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Contribuição ao PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: Empenho referente contribuição para o PASEP relativo ao ITR de Outubro de 2.017. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 108 | Data: 23/10/2017 | Valor: 71,14 |
Credor: Secretaria da Receita Federal do Brasil | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
Funcional Programática: 01.02.04.28.331.0000.2025 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Contribuição ao PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: Empenho referente contribuição para o PASEP relativo ao FEP de Outubro de 2.017. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 109 | Data: 27/10/2017 | Valor: 415,87 |
Credor: Secretaria da Receita Federal do Brasil | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
Funcional Programática: 01.02.04.28.331.0000.2025 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Contribuição ao PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: Empenho referente contribuição para o PASEP relativo ao FPM de Outubro de 2.017. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 110 | Data: 27/10/2017 | Valor: 1,47 |
Credor: Secretaria da Receita Federal do Brasil | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
Funcional Programática: 01.02.04.28.331.0000.2025 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Contribuição ao PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: Empenho referente contribuição para o PASEP relativo ao IPI Exportação de Outubro de 2.017. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 111 | Data: 30/10/2017 | Valor: 2.252,46 |
Credor: Secretaria da Receita Federal do Brasil | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
Funcional Programática: 01.02.04.28.331.0000.2025 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Contribuição ao PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: Empenho referente contribuição para o PASEP relativo ao FPM de Outubro de 2.017. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 112 | Data: 30/10/2017 | Valor: 0,13 |
Credor: Secretaria da Receita Federal do Brasil | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
Funcional Programática: 01.02.04.28.331.0000.2025 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Contribuição ao PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: Empenho referente contribuição para o PASEP relativo ao ITR de Outubro de 2.017. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 113 | Data: 30/10/2017 | Valor: 1,79 |
Credor: Secretaria da Receita Federal do Brasil | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
Funcional Programática: 01.02.04.28.331.0000.2025 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Contribuição ao PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: Empenho referente contribuição para o PASEP relativo ao IPI Exportação de Outubro de 2.017. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 114 | Data: 31/10/2017 | Valor: 5,09 |
Credor: Secretaria da Receita Federal do Brasil | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
Funcional Programática: 01.02.04.28.331.0000.2025 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Contribuição ao PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: Empenho referente contribuição para o PASEP relativo ao ICMS Desoneração de Outubro de 2.017. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 115 | Data: 31/10/2017 | Valor: 2.097,69 |
Credor: Secretaria da Receita Federal do Brasil | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
Funcional Programática: 01.02.04.28.331.0000.2025 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Contribuição ao PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: Empenho referente contribuição para o PASEP mensal apurado em Outubro de 2.017. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 804 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 217 | Data: 10/10/2017 | Valor: 75,20 |
Credor: Banco do Brasil SA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/3084-80 | ||||
Funcional Programática: 01.02.04.04.123.0004.2021 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Empenho referente tarifa bancária relativo DOC/TED Eletrônico no mês de Outubro de 2.017. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 804 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 218 | Data: 19/10/2017 | Valor: 9,40 |
Credor: Banco do Brasil SA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/3084-80 | ||||
Funcional Programática: 01.02.04.04.123.0004.2021 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Empenho referente tarifa bancária relativo DOC/TED Eletrônico no mês de Outubro de 2.017. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 804 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 219 | Data: 05/10/2017 | Valor: 13,52 |
Credor: Banco do Brasil SA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/3084-80 | ||||
Funcional Programática: 01.02.04.04.123.0004.2021 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Empenho referente tarifa bancária relativo cheque comp. no mês de Outubro de 2.017. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 804 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 220 | Data: 05/10/2017 | Valor: 9,40 |
Credor: Banco do Brasil SA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/3084-80 | ||||
Funcional Programática: 01.02.04.04.123.0004.2021 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Empenho referente tarifa bancária relativo DOC/TED Eletrônico no mês de Outubro de 2.017. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 804 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 221 | Data: 23/10/2017 | Valor: 9,40 |
Credor: Banco do Brasil SA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/3084-80 | ||||
Funcional Programática: 01.02.04.04.123.0004.2021 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Empenho referente tarifa bancária relativo DOC/TED Eletrônico no mês de Outubro de 2.017. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 804 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 222 | Data: 31/10/2017 | Valor: 346,80 |
Credor: Banco do Brasil SA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/3084-80 | ||||
Funcional Programática: 01.02.04.04.123.0004.2021 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Empenho referente tarifa bancária pagto salário cred. conta no mês de Outubro de 2.017. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 804 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 223 | Data: 11/10/2017 | Valor: 11,05 |
Credor: Banco do Brasil SA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/3084-80 | ||||
Funcional Programática: 01.02.04.04.123.0004.2021 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Empenho referente tarifa bancária relativo Guia cod. barras no mês de Outubro de 2.017. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 804 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 224 | Data: 13/10/2017 | Valor: 18,40 |
Credor: Banco do Brasil SA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/3084-80 | ||||
Funcional Programática: 01.02.04.04.123.0004.2021 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Empenho referente tarifa bancária relativo Guia cod. barras no mês de Outubro de 2.017. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 804 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 225 | Data: 10/10/2017 | Valor: 18,80 |
Credor: Banco do Brasil SA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/3084-80 | ||||
Funcional Programática: 01.02.04.04.123.0004.2021 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Empenho referente tarifa bancária relativo DOC/TED Eletrônico no mês de Outubro de 2.017. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 804 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 226 | Data: 20/10/2017 | Valor: 18,80 |
Credor: Banco do Brasil SA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/3084-80 | ||||
Funcional Programática: 01.02.04.04.123.0004.2021 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Empenho referente tarifa bancária relativo DOC/TED Eletrônico no mês de Outubro de 2.017. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 804 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 227 | Data: 31/10/2017 | Valor: 18,80 |
Credor: Banco do Brasil SA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/3084-80 | ||||
Funcional Programática: 01.02.04.04.123.0004.2021 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Empenho referente tarifa bancária relativo DOC/TED Eletrônico no mês de Outubro de 2.017. |
Total das liquidações: | 693.081,59 |