Informações atualizadas em: 03/02/2021 00:31:36
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 830 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 24/07/2020 | Valor: 975,80 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 47.880-6 | ||
| Credor: DEVA VEICULOS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.762.552/0003-02 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0005.2054 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 829 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 24/07/2020 | Valor: 1.298,09 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 47.880-6 | ||
| Credor: DEVA VEICULOS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.762.552/0003-02 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0005.2054 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 802 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/07/2020 | Valor: 770,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 47.127-5 | ||
| Credor: PROVERNET INFORMATICA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.113.164/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0001.2008 | Natureza: 3.3.90.39.33 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 795 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/07/2020 | Valor: 510,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 47.127-5 | ||
| Credor: PROVERNET INFORMATICA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.113.164/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0001.2050 | Natureza: 3.3.90.39.33 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das atividades da Secretaria de Obras | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 790 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 14/07/2020 | Valor: 3.913,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 64615-6 | ||
| Credor: SUPERMERCADO BH COMERCIOS DE ALIMENTOS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.641.376/0045-57 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0004.2063 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Programas do FNAS | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 790 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2020 | Data: 27/07/2020 | Valor: 3.873,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 64615-6 | ||
| Credor: SUPERMERCADO BH COMERCIOS DE ALIMENTOS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.641.376/0045-57 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0004.2063 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Programas do FNAS | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 789 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 16/07/2020 | Valor: 16.480,48 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 65167-2 | ||
| Credor: Secretaria de Estado de Governo | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.475.103/0001-21 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0001.2012 | Natureza: 3.3.90.93.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituiçoes | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 788 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 13/07/2020 | Valor: 10,45 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 67937-2 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2938-65 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0001.2050 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das atividades da Secretaria de Obras | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 771 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 09/07/2020 | Valor: 219,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 44.600-9 | ||
| Credor: COMPANHIA DE TEC. DA INF. DO ESTADO - PRODEMGE | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.636.540/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0001.2008 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 763 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 10/07/2020 | Valor: 34.240,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 47837-7 | ||
| Credor: R&V SERTRES CONSULTAS MEDICAS AMBULATORIAIS E PERICIAS MEDICAS EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.495.501/0001-01 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0003.2089 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Bloco Média/Alta Complexidade - Recursos Própios | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 762 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 10/07/2020 | Valor: 6.848,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 47837-7 | ||
| Credor: Marcus Vinícios Ferreira da Cruz | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 011.748.536-54 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0003.2089 | Natureza: 3.3.90.36.26 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Bloco Média/Alta Complexidade - Recursos Própios | Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 761 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 10/07/2020 | Valor: 10.272,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 47837-7 | ||
| Credor: FELIPE AUGUSTO REIS DE OLIVEIRA -ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 28.401.927/0001-52 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0003.2089 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Bloco Média/Alta Complexidade - Recursos Própios | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 760 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/07/2020 | Valor: 50.801,66 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 44.600-9 | ||
| Credor: Alvorada Locações e Serviços | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.490.266/0001-77 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0005.2058 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Vias Urbanas | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 756 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/07/2020 | Valor: 1.095,94 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 47.127-5 | ||
| Credor: POSTO LILITO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.764.084/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0001.2050 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das atividades da Secretaria de Obras | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 739 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 09/07/2020 | Valor: 1.250,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 47.880-6 | ||
| Credor: MARCIO JOSE DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 057.534.186-60 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0001.0002 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Convênio com Polícia Civil | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 738 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 06/07/2020 | Valor: 2.349,48 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 39.954-X | ||
| Credor: JOSE REGINALDO MOREIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 043.958.096-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.03.12.306.0002.2021 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 737 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 06/07/2020 | Valor: 3.585,70 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 39.954-X | ||
| Credor: Hilton Moreira Filho | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 745.772.636-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.03.12.306.0002.2021 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 736 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 06/07/2020 | Valor: 3.391,35 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 39.954-X | ||
| Credor: Fernando Jose da Costa | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 025.166.306-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.03.12.306.0002.2021 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 735 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 06/07/2020 | Valor: 2.616,30 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 39.954-X | ||
| Credor: ANTONIO ZACARIAS DE ARAUJO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 675.715.146-49 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.03.12.306.0002.2021 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 734 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 02/07/2020 | Valor: 6.070,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 67473-7 | ||
| Credor: OXIMAG DISTRIBUIDORA DE GASES IND. E MEDICINAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.911.605/0001-95 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0003.2035 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 730 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 09/07/2020 | Valor: 810,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 44.600-9 | ||
| Credor: V.C.P Vitória Comércio e Peças Ltda - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.082.477/0001-02 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0005.2053 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 729 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 08/07/2020 | Valor: 540,00 | |
| Nº do documento: 8 | Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 67473-7 | ||
| Credor: V.C.P Vitória Comércio e Peças Ltda - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.082.477/0001-02 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0003.2047 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Vigilância em Saúde - União | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 728 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 09/07/2020 | Valor: 1.980,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 44.600-9 | ||
| Credor: V.C.P Vitória Comércio e Peças Ltda - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.082.477/0001-02 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.20.608.0006.2072 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutençao das Atividades de Apoio a Agricultura | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 725 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 28/07/2020 | Valor: 1.279,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 44.600-9 | ||
| Credor: LARISSA TORRES MACHADO-EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.518.964/0001-69 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0005.2053 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 724 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 28/07/2020 | Valor: 1.975,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 20.980-5 | ||
| Credor: MANCINI PNEUS EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 32.148.723/0001-29 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0002.2080 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manuteção do Transporte Escolar - Recursos Próprios | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 723 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 08/07/2020 | Valor: 5.875,50 | |
| Nº do documento: 8 | Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 47837-7 | ||
| Credor: LOJA GE LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.320.320/0001-07 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2032 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Material de Expediente | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 721 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2020 | Data: 27/07/2020 | Valor: 8.640,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 39.954-X | ||
| Credor: SUPERMERCADO BH COMERCIOS DE ALIMENTOS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.641.376/0045-57 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.03.12.306.0002.2021 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 720 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 09/07/2020 | Valor: 4.103,28 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 44.600-9 | ||
| Credor: Damasceno Construções Ltda - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.097.208/0001-36 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.25.752.0005.2059 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Iluminação Pública | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 719 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 06/07/2020 | Valor: 315,95 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 20.980-5 | ||
| Credor: Doritel LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.689.818/0001-63 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0001.2015 | Natureza: 3.3.90.39.15 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 718 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 07/07/2020 | Valor: 525,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 44.600-9 | ||
| Credor: Doritel LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.689.818/0001-63 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0001.2008 | Natureza: 3.3.90.39.15 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 716 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 07/07/2020 | Valor: 2.700,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 44.600-9 | ||
| Credor: Mectrial Mecânica Industrial Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.839.341/0001-32 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0005.2053 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 715 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 01/07/2020 | Valor: 658,80 | |
| Nº do documento: 1 | Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 47837-7 | ||
| Credor: MS COMERCIO E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.922.202/0001-07 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2032 | Natureza: 3.3.90.39.12 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 713 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 09/07/2020 | Valor: 582,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 44.600-9 | ||
| Credor: CNA MULTIFORMATO E LOGISTICA LTDA - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.270.476/0001-45 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2032 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 712 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 09/07/2020 | Valor: 553,50 | |
| Nº do documento: 0907 | Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 44.600-9 | ||
| Credor: CLARTON AURELIO PESSOA 03984577605 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.479.670/0001-26 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2032 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 711 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 07/07/2020 | Valor: 12.150,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 44.600-9 | ||
| Credor: MARCELO CHINEZIO DA SILVA EIRELI - ME 033.280.816-58 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.112.708/0001-01 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.17.605.0005.2052 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Agua | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 708 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 07/07/2020 | Valor: 1.801,08 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 47.127-5 | ||
| Credor: MS COMERCIO E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.922.202/0001-07 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0001.2008 | Natureza: 3.3.90.39.12 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 706 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 09/07/2020 | Valor: 5.133,20 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 47.880-6 | ||
| Credor: LOJA GE LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.320.320/0001-07 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0001.2008 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Descrição Natureza: Material de Expediente | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 701 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 01/07/2020 | Valor: 375,00 | |
| Nº do documento: 1 | Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 47837-7 | ||
| Credor: HORIZONTE REFORMADORA DE ONIBUS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.458.819/0001-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0003.2091 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Vigilância em Saúde - Recurso Próprio | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 694 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 09/07/2020 | Valor: 388,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 44.600-9 | ||
| Credor: CNA MULTIFORMATO E LOGISTICA LTDA - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.270.476/0001-45 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0001.2050 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das atividades da Secretaria de Obras | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 693 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 09/07/2020 | Valor: 388,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 44.600-9 | ||
| Credor: CNA MULTIFORMATO E LOGISTICA LTDA - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.270.476/0001-45 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0001.2008 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 692 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 09/07/2020 | Valor: 449,00 | |
| Nº do documento: 0907 | Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 44.600-9 | ||
| Credor: CLARTON AURELIO PESSOA 03984577605 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.479.670/0001-26 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0001.2050 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das atividades da Secretaria de Obras | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 691 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 10/07/2020 | Valor: 62,70 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 47129-1 | ||
| Credor: CLARTON AURELIO PESSOA 03984577605 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.479.670/0001-26 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.08.122.0001.2060 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 690 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 09/07/2020 | Valor: 125,40 | |
| Nº do documento: 0907 | Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 44.600-9 | ||
| Credor: CLARTON AURELIO PESSOA 03984577605 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.479.670/0001-26 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0001.2008 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 689 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 01/07/2020 | Valor: 6.228,92 | |
| Nº do documento: 1 | Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 47837-7 | ||
| Credor: Biohosp Produtos Hospitalares Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0003.2081 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Saúde - Atenção Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 687 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2020 | Data: 02/07/2020 | Valor: 17.000,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 47.127-5 | ||
| Credor: RHINO VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.709.515/0001-35 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0001.2008 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 684 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 07/07/2020 | Valor: 4.600,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 44.600-9 | ||
| Credor: SONDART SONDAGENS, FUNDAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.975.828/0001-35 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0001.2050 | Natureza: 3.3.90.39.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das atividades da Secretaria de Obras | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 677 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 28/07/2020 | Valor: 1.280,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 44.600-9 | ||
| Credor: PROVI GRAFICA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.182.535/0001-07 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0001.2008 | Natureza: 3.3.90.39.68 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 669 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 28/07/2020 | Valor: 4.717,02 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 47.880-6 | ||
| Credor: MPW COMERCIAL LTDA-ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.881.787/0001-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0005.2055 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Parques e Jardins | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 668 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2020 | Data: 06/07/2020 | Valor: 1.104,04 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 47837-7 | ||
| Credor: POSTO LILITO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.764.084/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0003.2089 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Bloco Média/Alta Complexidade - Recursos Própios | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 668 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2020 | Data: 08/07/2020 | Valor: 1.584,61 | |
| Nº do documento: 8 | Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 47837-7 | ||
| Credor: POSTO LILITO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.764.084/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0003.2089 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Bloco Média/Alta Complexidade - Recursos Própios | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 667 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2020 | Data: 09/07/2020 | Valor: 761,34 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 44.600-9 | ||
| Credor: POSTO LILITO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.764.084/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.20.608.0006.2072 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutençao das Atividades de Apoio a Agricultura | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 667 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2020 | Data: 28/07/2020 | Valor: 161,95 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 47.880-6 | ||
| Credor: POSTO LILITO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.764.084/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.20.608.0006.2072 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutençao das Atividades de Apoio a Agricultura | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 667 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2020 | Data: 28/07/2020 | Valor: 485,22 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 47.880-6 | ||
| Credor: POSTO LILITO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.764.084/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.20.608.0006.2072 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutençao das Atividades de Apoio a Agricultura | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 666 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2020 | Data: 10/07/2020 | Valor: 703,01 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 64615-6 | ||
| Credor: POSTO LILITO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.764.084/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0004.2063 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Programas do FNAS | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 664 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 07/07/2020 | Valor: 15.252,95 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 44.600-9 | ||
| Credor: POSTO LILITO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.764.084/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0005.2053 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 664 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2020 | Data: 09/07/2020 | Valor: 14.055,42 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 44.600-9 | ||
| Credor: POSTO LILITO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.764.084/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0005.2053 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 664 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2020 | Data: 28/07/2020 | Valor: 1.998,45 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 47.880-6 | ||
| Credor: POSTO LILITO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.764.084/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0005.2053 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 664 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2020 | Data: 28/07/2020 | Valor: 17.172,53 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 47.880-6 | ||
| Credor: POSTO LILITO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.764.084/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0005.2053 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 663 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 09/07/2020 | Valor: 748,12 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 67473-7 | ||
| Credor: POSTO LILITO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.764.084/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0003.2036 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Saúde da Familia - PSF | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 663 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2020 | Data: 08/07/2020 | Valor: 553,52 | |
| Nº do documento: 8 | Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 67473-7 | ||
| Credor: POSTO LILITO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.764.084/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0003.2036 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Saúde da Familia - PSF | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 662 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2020 | Data: 09/07/2020 | Valor: 212,35 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 44.600-9 | ||
| Credor: POSTO LILITO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.764.084/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0001.0002 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Convênio com Polícia Civil | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 662 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2020 | Data: 28/07/2020 | Valor: 194,70 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 47.880-6 | ||
| Credor: POSTO LILITO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.764.084/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0001.0002 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Convênio com Polícia Civil | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 650 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 09/07/2020 | Valor: 4.982,75 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 47.880-6 | ||
| Credor: LOJA GE LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.320.320/0001-07 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0005.2056 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço de Cemitério | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 649 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 09/07/2020 | Valor: 19.156,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 44.600-9 | ||
| Credor: LOJA GE LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.320.320/0001-07 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0005.2053 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 643 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2020 | Data: 09/07/2020 | Valor: 810,55 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 44.600-9 | ||
| Credor: POSTO LILITO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.764.084/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.20.608.0006.2072 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutençao das Atividades de Apoio a Agricultura | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 643 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2020 | Data: 28/07/2020 | Valor: 539,13 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 47.880-6 | ||
| Credor: POSTO LILITO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.764.084/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.20.608.0006.2072 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutençao das Atividades de Apoio a Agricultura | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 639 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 01/07/2020 | Valor: 136,32 | |
| Nº do documento: 1 | Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 47837-7 | ||
| Credor: Prati Donaduzzi & CIA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 73.856.593/0010-57 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0003.2048 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Farmaceutico - Recuso Próprio | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 639 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2020 | Data: 01/07/2020 | Valor: 1.519,02 | |
| Nº do documento: 1 | Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 47837-7 | ||
| Credor: Prati Donaduzzi & CIA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 73.856.593/0010-57 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0003.2048 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Farmaceutico - Recuso Próprio | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 636 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 01/07/2020 | Valor: 328,80 | |
| Nº do documento: 1 | Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 47837-7 | ||
| Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0003.2048 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Farmaceutico - Recuso Próprio | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 635 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 01/07/2020 | Valor: 3.122,18 | |
| Nº do documento: 1 | Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 47837-7 | ||
| Credor: Biohosp Produtos Hospitalares Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0003.2048 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Farmaceutico - Recuso Próprio | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 633 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 01/07/2020 | Valor: 28,20 | |
| Nº do documento: 1 | Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 47837-7 | ||
| Credor: Cimed Indústria de Medicamentos Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.814.497/0007-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0003.2048 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Farmaceutico - Recuso Próprio | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 633 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2020 | Data: 01/07/2020 | Valor: 280,00 | |
| Nº do documento: 1 | Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 47837-7 | ||
| Credor: Cimed Indústria de Medicamentos Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.814.497/0007-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0003.2048 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Farmaceutico - Recuso Próprio | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 630 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 08/07/2020 | Valor: 110,97 | |
| Nº do documento: 8 | Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 47837-7 | ||
| Credor: UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 60.665.981/0009-75 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0003.2048 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Farmaceutico - Recuso Próprio | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 629 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2020 | Data: 10/07/2020 | Valor: 140,67 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 64615-6 | ||
| Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0004.2063 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Programas do FNAS | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 628 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 20/07/2020 | Valor: 5.951,33 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 16.717-7 | ||
| Credor: MPW COMERCIAL LTDA-ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.881.787/0001-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.03.12.361.0002.2085 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino - QESE | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 627 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 28/07/2020 | Valor: 2.979,47 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 47.880-6 | ||
| Credor: MPW COMERCIAL LTDA-ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.881.787/0001-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0005.2054 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 626 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 28/07/2020 | Valor: 1.984,19 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 47.880-6 | ||
| Credor: MPW COMERCIAL LTDA-ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.881.787/0001-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0005.2056 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço de Cemitério | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 625 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 28/07/2020 | Valor: 4.150,35 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 47.880-6 | ||
| Credor: MPW COMERCIAL LTDA-ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.881.787/0001-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0005.2053 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 624 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 01/07/2020 | Valor: 738,00 | |
| Nº do documento: 1 | Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 47837-7 | ||
| Credor: Costa Camargo Comércio de Produtos Hospitalares Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 36.325.157/0001-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0003.2048 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Farmaceutico - Recuso Próprio | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 621 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 01/07/2020 | Valor: 4.545,90 | |
| Nº do documento: 1 | Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 47837-7 | ||
| Credor: LOJA GE LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.320.320/0001-07 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2032 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Material de Expediente | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 596 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 28/07/2020 | Valor: 1.580,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 47.880-6 | ||
| Credor: MANCINI PNEUS EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 32.148.723/0001-29 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0001.2050 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das atividades da Secretaria de Obras | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 594 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2020 | Data: 07/07/2020 | Valor: 2.024,05 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 44.600-9 | ||
| Credor: POSTO LILITO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.764.084/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0005.2054 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 594 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2020 | Data: 09/07/2020 | Valor: 1.855,03 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 44.600-9 | ||
| Credor: POSTO LILITO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.764.084/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0005.2054 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 594 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2020 | Data: 28/07/2020 | Valor: 3.373,24 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 47.880-6 | ||
| Credor: POSTO LILITO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.764.084/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0005.2054 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 593 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2020 | Data: 07/07/2020 | Valor: 2.121,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 44.600-9 | ||
| Credor: POSTO LILITO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.764.084/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0001.0003 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Convênio com Polícia Militar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 593 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2020 | Data: 09/07/2020 | Valor: 1.565,32 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 44.600-9 | ||
| Credor: POSTO LILITO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.764.084/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0001.0003 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Convênio com Polícia Militar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 593 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2020 | Data: 28/07/2020 | Valor: 134,40 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 47.880-6 | ||
| Credor: POSTO LILITO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.764.084/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0001.0003 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Convênio com Polícia Militar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 593 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2020 | Data: 28/07/2020 | Valor: 1.609,35 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 47.880-6 | ||
| Credor: POSTO LILITO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.764.084/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0001.0003 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Convênio com Polícia Militar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 584 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 10/07/2020 | Valor: 1.842,93 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 47129-1 | ||
| Credor: LOJA GE LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.320.320/0001-07 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.08.122.0001.2060 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Descrição Natureza: Material de Expediente | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 579 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 06/07/2020 | Valor: 210.000,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 47837-7 | ||
| Credor: UNIVIDAS VEÍCULOS ESPECIAIS EIRELI EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.517.130/0001-45 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0003.1032 | Natureza: 4.4.90.52.27 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição de Veículos e Equipamentos da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Veículos Diversos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 568 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2020 | Data: 08/07/2020 | Valor: 957,58 | |
| Nº do documento: 8 | Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 67473-7 | ||
| Credor: V.C.P Vitória Comércio e Peças Ltda - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.082.477/0001-02 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0003.2047 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Vigilância em Saúde - União | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 566 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2020 | Data: 10/07/2020 | Valor: 2.150,80 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 20.980-5 | ||
| Credor: V.C.P Vitória Comércio e Peças Ltda - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.082.477/0001-02 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0002.2080 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manuteção do Transporte Escolar - Recursos Próprios | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 562 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2020 | Data: 01/07/2020 | Valor: 170,20 | |
| Nº do documento: 1 | Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 47837-7 | ||
| Credor: V.C.P Vitória Comércio e Peças Ltda - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.082.477/0001-02 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0003.2089 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Bloco Média/Alta Complexidade - Recursos Própios | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 562 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2020 | Data: 01/07/2020 | Valor: 695,36 | |
| Nº do documento: 1 | Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 47837-7 | ||
| Credor: V.C.P Vitória Comércio e Peças Ltda - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.082.477/0001-02 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0003.2089 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Bloco Média/Alta Complexidade - Recursos Própios | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 561 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2020 | Data: 07/07/2020 | Valor: 2.326,15 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 44.600-9 | ||
| Credor: TOTAL TRATORES DO BRASIL LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.334.464/0001-83 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0005.2053 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 561 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2020 | Data: 10/07/2020 | Valor: 2.600,46 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 44.600-9 | ||
| Credor: TOTAL TRATORES DO BRASIL LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.334.464/0001-83 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0005.2053 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 561 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/07/2020 | Valor: 1.657,92 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 44.600-9 | ||
| Credor: TOTAL TRATORES DO BRASIL LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.334.464/0001-83 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0005.2053 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 561 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/07/2020 | Valor: 4.964,62 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 44.600-9 | ||
| Credor: TOTAL TRATORES DO BRASIL LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.334.464/0001-83 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0005.2053 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 561 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/07/2020 | Valor: 5.194,53 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 44.600-9 | ||
| Credor: TOTAL TRATORES DO BRASIL LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.334.464/0001-83 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0005.2053 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 558 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 09/07/2020 | Valor: 585,00 | |
| Nº do documento: 0907 | Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 44.600-9 | ||
| Credor: CLARTON AURELIO PESSOA 03984577605 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.479.670/0001-26 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0001.2050 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das atividades da Secretaria de Obras | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 557 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 09/07/2020 | Valor: 567,45 | |
| Nº do documento: 0907 | Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 44.600-9 | ||
| Credor: CLARTON AURELIO PESSOA 03984577605 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.479.670/0001-26 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2032 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 556 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 01/07/2020 | Valor: 2.592,00 | |
| Nº do documento: 1 | Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 47837-7 | ||
| Credor: GIULIA TAMBORINO COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.713.728/0001-01 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0003.2089 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Bloco Média/Alta Complexidade - Recursos Própios | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 542 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2020 | Data: 09/07/2020 | Valor: 132,49 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 67473-7 | ||
| Credor: POSTO LILITO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.764.084/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0003.2047 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Vigilância em Saúde - União | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 542 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2020 | Data: 08/07/2020 | Valor: 309,36 | |
| Nº do documento: 8 | Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 67473-7 | ||
| Credor: POSTO LILITO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.764.084/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0003.2047 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Vigilância em Saúde - União | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 540 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 09/07/2020 | Valor: 1.926,15 | |
| Nº do documento: 0907 | Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 44.600-9 | ||
| Credor: CLARTON AURELIO PESSOA 03984577605 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.479.670/0001-26 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2032 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 537 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 09/07/2020 | Valor: 1.031,65 | |
| Nº do documento: 0907 | Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 44.600-9 | ||
| Credor: CLARTON AURELIO PESSOA 03984577605 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.479.670/0001-26 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0001.2050 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das atividades da Secretaria de Obras | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 536 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 09/07/2020 | Valor: 104,50 | |
| Nº do documento: 0907 | Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 44.600-9 | ||
| Credor: CLARTON AURELIO PESSOA 03984577605 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.479.670/0001-26 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0001.2008 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 526 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2020 | Data: 01/07/2020 | Valor: 990,30 | |
| Nº do documento: 1 | Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 47837-7 | ||
| Credor: HOSPVIDA LTDA -EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.057.503/0001-82 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0003.2089 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Bloco Média/Alta Complexidade - Recursos Própios | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 526 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2020 | Data: 01/07/2020 | Valor: 1.613,80 | |
| Nº do documento: 1 | Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 47837-7 | ||
| Credor: HOSPVIDA LTDA -EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.057.503/0001-82 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0003.2089 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Bloco Média/Alta Complexidade - Recursos Própios | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 525 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2020 | Data: 27/07/2020 | Valor: 2.300,64 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 44.630-0 | ||
| Credor: ESSENCIS MG SOLUÇÕES AMBIENTAIS S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.004.980/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0005.2054 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 519 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2020 | Data: 01/07/2020 | Valor: 106,50 | |
| Nº do documento: 1 | Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 47837-7 | ||
| Credor: Soma /MG Produtos Hospitalares Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.927.876/0001-67 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0003.2048 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Farmaceutico - Recuso Próprio | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 517 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2020 | Data: 01/07/2020 | Valor: 1.667,04 | |
| Nº do documento: 1 | Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 47837-7 | ||
| Credor: Prati Donaduzzi & CIA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 73.856.593/0010-57 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0003.2048 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Farmaceutico - Recuso Próprio | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 514 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2020 | Data: 01/07/2020 | Valor: 173,40 | |
| Nº do documento: 1 | Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 47837-7 | ||
| Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0003.2048 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Farmaceutico - Recuso Próprio | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 507 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 01/07/2020 | Valor: 2.568,59 | |
| Nº do documento: 1 | Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 47837-7 | ||
| Credor: BH FARMA COMERCIO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 42.799.163/0001-26 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0003.2048 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Farmaceutico - Recuso Próprio | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 498 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2020 | Data: 10/07/2020 | Valor: 780,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 47129-1 | ||
| Credor: Rosilene Marques | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 297.038.836-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.02.08.243.0004.2062 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 489 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2020 | Data: 08/07/2020 | Valor: 270,00 | |
| Nº do documento: 8 | Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 47837-7 | ||
| Credor: ROBERTO GUERRA DE ALMEIDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 034.748.207-45 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0003.2046 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Tratamento de Saúde Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 489 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2020 | Data: 08/07/2020 | Valor: 361,00 | |
| Nº do documento: 8 | Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 47837-7 | ||
| Credor: ROBERTO GUERRA DE ALMEIDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 034.748.207-45 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0003.2046 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Tratamento de Saúde Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 469 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2020 | Data: 01/07/2020 | Valor: 184,50 | |
| Nº do documento: 1 | Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 47837-7 | ||
| Credor: Prati Donaduzzi & CIA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 73.856.593/0010-57 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0003.2048 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Farmaceutico - Recuso Próprio | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 466 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2020 | Data: 01/07/2020 | Valor: 153,00 | |
| Nº do documento: 1 | Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 47837-7 | ||
| Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0003.2048 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Farmaceutico - Recuso Próprio | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 460 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 01/07/2020 | Valor: 1.177,92 | |
| Nº do documento: 1 | Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 47837-7 | ||
| Credor: BH FARMA COMERCIO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 42.799.163/0001-26 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0003.2048 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Farmaceutico - Recuso Próprio | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 458 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 01/07/2020 | Valor: 664,95 | |
| Nº do documento: 1 | Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 47837-7 | ||
| Credor: Biohosp Produtos Hospitalares Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0003.2048 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Farmaceutico - Recuso Próprio | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 445 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 01/07/2020 | Valor: 864,00 | |
| Nº do documento: 1 | Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 47837-7 | ||
| Credor: GIULIA TAMBORINO COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.713.728/0001-01 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0003.2089 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Bloco Média/Alta Complexidade - Recursos Própios | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 417 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/07/2020 | Valor: 4.978,94 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 44.600-9 | ||
| Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.0006 | Natureza: 4.6.90.71.01 | ||||
| Projeto Atividade: Amortização de Divida e Parcelamentos de Débitos. | Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 415 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2020 | Data: 31/07/2020 | Valor: 21.190,43 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5777-8 | Conta: 1987-0 | ||
| Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.25.752.0005.2059 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Iluminação Pública | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 399 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2020 | Data: 23/07/2020 | Valor: 4.143,08 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 20.980-5 | ||
| Credor: GENTE SEGURADORA S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 90.180.605/0001-02 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0002.2080 | Natureza: 3.3.90.39.53 | ||||
| Projeto Atividade: Manuteção do Transporte Escolar - Recursos Próprios | Descrição Natureza: Seguros em Geral | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 396 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2020 | Data: 07/07/2020 | Valor: 2.400,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 47.127-5 | ||
| Credor: 9DADES COMUNICAÇÕES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.483.322/0001-95 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0001.2008 | Natureza: 3.3.90.39.33 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 396 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2020 | Data: 28/07/2020 | Valor: 2.400,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 47.880-6 | ||
| Credor: 9DADES COMUNICAÇÕES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.483.322/0001-95 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0001.2008 | Natureza: 3.3.90.39.33 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 380 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2020 | Data: 10/07/2020 | Valor: 1.091,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 64615-6 | ||
| Credor: MARIA DA GLORIA CRUZ | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 415.747.296-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0004.2063 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Programas do FNAS | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 331 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/07/2020 | Valor: 17,71 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 47.127-5 | ||
| Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.20.608.0006.2072 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutençao das Atividades de Apoio a Agricultura | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 329 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2020 | Data: 15/07/2020 | Valor: 10,45 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 16.717-7 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2938-65 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.03.12.361.0002.2085 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino - QESE | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 327 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2020 | Data: 27/07/2020 | Valor: 10,45 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 44.630-0 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2938-65 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0001.2012 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 326 | Número do subempenho: 13 | Ano do empenho: 2020 | Data: 09/07/2020 | Valor: 10,45 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 64615-6 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2938-65 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0004.2063 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Programas do FNAS | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 326 | Número do subempenho: 14 | Ano do empenho: 2020 | Data: 14/07/2020 | Valor: 10,45 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 64615-6 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2938-65 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0004.2063 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Programas do FNAS | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 326 | Número do subempenho: 15 | Ano do empenho: 2020 | Data: 27/07/2020 | Valor: 10,45 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 64615-6 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2938-65 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0004.2063 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Programas do FNAS | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 326 | Número do subempenho: 16 | Ano do empenho: 2020 | Data: 28/07/2020 | Valor: 31,35 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 64615-6 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2938-65 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0004.2063 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Programas do FNAS | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 302 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2020 | Data: 28/07/2020 | Valor: 2.663,07 | |
| Nº do documento: 07 | Banco: 0341 | Agencia: 5777-8 | Conta: 564-5 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0001.2607 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Sistema Municipal de defesa do Consumidor | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 289 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2020 | Data: 07/07/2020 | Valor: 11.308,22 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 44.600-9 | ||
| Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0001.2008 | Natureza: 3.3.90.35.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Descrição Natureza: Consultoria Contábil | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 289 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2020 | Data: 28/07/2020 | Valor: 11.308,22 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 47.880-6 | ||
| Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0001.2008 | Natureza: 3.3.90.35.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Descrição Natureza: Consultoria Contábil | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 250 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2020 | Data: 10/07/2020 | Valor: 3.000,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 67473-7 | ||
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0003.2036 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Saúde da Familia - PSF | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 242 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2020 | Data: 20/07/2020 | Valor: 620,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 44.600-9 | ||
| Credor: ASSOCIACAO MINEIRA DE MUNICIPIOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.513.859/0001-01 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0001.0001 | Natureza: 3.3.50.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Contribuição a Entidades Representativas | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 240 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2020 | Data: 10/07/2020 | Valor: 26,57 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 64615-6 | ||
| Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0004.2063 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Programas do FNAS | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 240 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2020 | Data: 10/07/2020 | Valor: 13,03 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 64615-6 | ||
| Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0004.2063 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Programas do FNAS | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 239 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/07/2020 | Valor: 6.020,92 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 44.600-9 | ||
| Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.0006 | Natureza: 4.6.90.71.01 | ||||
| Projeto Atividade: Amortização de Divida e Parcelamentos de Débitos. | Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 239 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/07/2020 | Valor: 6.020,92 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 44.600-9 | ||
| Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.0006 | Natureza: 4.6.90.71.01 | ||||
| Projeto Atividade: Amortização de Divida e Parcelamentos de Débitos. | Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 238 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2020 | Data: 28/07/2020 | Valor: 1.208,28 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 47837-7 | ||
| Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2032 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 218 | Número do subempenho: 30 | Ano do empenho: 2020 | Data: 01/07/2020 | Valor: 31,35 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 47837-7 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2938-65 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2032 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 218 | Número do subempenho: 31 | Ano do empenho: 2020 | Data: 06/07/2020 | Valor: 20,90 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 47837-7 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2938-65 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2032 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 218 | Número do subempenho: 32 | Ano do empenho: 2020 | Data: 08/07/2020 | Valor: 20,90 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 47837-7 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2938-65 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2032 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 218 | Número do subempenho: 33 | Ano do empenho: 2020 | Data: 09/07/2020 | Valor: 10,45 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 47837-7 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2938-65 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2032 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 218 | Número do subempenho: 34 | Ano do empenho: 2020 | Data: 10/07/2020 | Valor: 20,90 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 47837-7 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2938-65 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2032 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 218 | Número do subempenho: 35 | Ano do empenho: 2020 | Data: 28/07/2020 | Valor: 31,35 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 47837-7 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2938-65 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2032 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 217 | Número do subempenho: 17 | Ano do empenho: 2020 | Data: 09/07/2020 | Valor: 41,80 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 47129-1 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2938-65 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.08.122.0001.2060 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 217 | Número do subempenho: 18 | Ano do empenho: 2020 | Data: 28/07/2020 | Valor: 20,90 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 47129-1 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2938-65 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.08.122.0001.2060 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 216 | Número do subempenho: 16 | Ano do empenho: 2020 | Data: 06/07/2020 | Valor: 31,35 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 20.980-5 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2938-65 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0001.2015 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 216 | Número do subempenho: 17 | Ano do empenho: 2020 | Data: 28/07/2020 | Valor: 20,90 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 20.980-5 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2938-65 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0001.2015 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 216 | Número do subempenho: 18 | Ano do empenho: 2020 | Data: 29/07/2020 | Valor: 10,45 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 20.980-5 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2938-65 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0001.2015 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 216 | Número do subempenho: 19 | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/07/2020 | Valor: 20,90 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 20.980-5 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2938-65 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0001.2015 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 214 | Número do subempenho: 17 | Ano do empenho: 2020 | Data: 28/07/2020 | Valor: 10,45 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 47.127-5 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2938-65 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0001.2012 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 213 | Número do subempenho: 16 | Ano do empenho: 2020 | Data: 09/07/2020 | Valor: 31,35 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 47.880-6 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2938-65 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0001.2012 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 213 | Número do subempenho: 17 | Ano do empenho: 2020 | Data: 28/07/2020 | Valor: 41,80 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 47.880-6 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2938-65 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0001.2012 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 212 | Número do subempenho: 26 | Ano do empenho: 2020 | Data: 07/07/2020 | Valor: 41,80 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 44.600-9 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2938-65 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0001.2012 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 212 | Número do subempenho: 27 | Ano do empenho: 2020 | Data: 09/07/2020 | Valor: 62,70 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 44.600-9 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2938-65 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0001.2012 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 212 | Número do subempenho: 28 | Ano do empenho: 2020 | Data: 10/07/2020 | Valor: 10,45 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 44.600-9 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2938-65 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0001.2012 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 212 | Número do subempenho: 29 | Ano do empenho: 2020 | Data: 20/07/2020 | Valor: 10,45 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 44.600-9 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2938-65 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0001.2012 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 212 | Número do subempenho: 30 | Ano do empenho: 2020 | Data: 28/07/2020 | Valor: 31,35 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 44.600-9 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2938-65 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0001.2012 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 212 | Número do subempenho: 31 | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/07/2020 | Valor: 52,25 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 44.600-9 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2938-65 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0001.2012 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 211 | Número do subempenho: 74 | Ano do empenho: 2020 | Data: 01/07/2020 | Valor: 28,14 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 577-7 | Conta: 00563-7 | ||
| Credor: ITAU UNIBANCO S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/2448-28 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0001.2012 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 211 | Número do subempenho: 75 | Ano do empenho: 2020 | Data: 02/07/2020 | Valor: 16,08 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 577-7 | Conta: 00563-7 | ||
| Credor: ITAU UNIBANCO S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/2448-28 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0001.2012 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 211 | Número do subempenho: 76 | Ano do empenho: 2020 | Data: 03/07/2020 | Valor: 16,08 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 577-7 | Conta: 00563-7 | ||
| Credor: ITAU UNIBANCO S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/2448-28 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0001.2012 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 211 | Número do subempenho: 77 | Ano do empenho: 2020 | Data: 06/07/2020 | Valor: 42,08 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 577-7 | Conta: 00563-7 | ||
| Credor: ITAU UNIBANCO S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/2448-28 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0001.2012 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 211 | Número do subempenho: 78 | Ano do empenho: 2020 | Data: 07/07/2020 | Valor: 14,07 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 577-7 | Conta: 00563-7 | ||
| Credor: ITAU UNIBANCO S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/2448-28 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0001.2012 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 211 | Número do subempenho: 79 | Ano do empenho: 2020 | Data: 08/07/2020 | Valor: 44,22 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 577-7 | Conta: 00563-7 | ||
| Credor: ITAU UNIBANCO S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/2448-28 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0001.2012 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 211 | Número do subempenho: 80 | Ano do empenho: 2020 | Data: 09/07/2020 | Valor: 24,12 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 577-7 | Conta: 00563-7 | ||
| Credor: ITAU UNIBANCO S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/2448-28 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0001.2012 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 211 | Número do subempenho: 81 | Ano do empenho: 2020 | Data: 10/07/2020 | Valor: 22,11 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 577-7 | Conta: 00563-7 | ||
| Credor: ITAU UNIBANCO S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/2448-28 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0001.2012 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 211 | Número do subempenho: 82 | Ano do empenho: 2020 | Data: 13/07/2020 | Valor: 36,18 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 577-7 | Conta: 00563-7 | ||
| Credor: ITAU UNIBANCO S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/2448-28 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0001.2012 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 211 | Número do subempenho: 83 | Ano do empenho: 2020 | Data: 14/07/2020 | Valor: 289,44 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 577-7 | Conta: 00563-7 | ||
| Credor: ITAU UNIBANCO S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/2448-28 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0001.2012 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 211 | Número do subempenho: 84 | Ano do empenho: 2020 | Data: 15/07/2020 | Valor: 10,05 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 577-7 | Conta: 00563-7 | ||
| Credor: ITAU UNIBANCO S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/2448-28 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0001.2012 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 211 | Número do subempenho: 85 | Ano do empenho: 2020 | Data: 16/07/2020 | Valor: 2,01 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 577-7 | Conta: 00563-7 | ||
| Credor: ITAU UNIBANCO S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/2448-28 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0001.2012 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 211 | Número do subempenho: 86 | Ano do empenho: 2020 | Data: 17/07/2020 | Valor: 6,03 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 577-7 | Conta: 00563-7 | ||
| Credor: ITAU UNIBANCO S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/2448-28 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0001.2012 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 211 | Número do subempenho: 87 | Ano do empenho: 2020 | Data: 20/07/2020 | Valor: 8,04 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 577-7 | Conta: 00563-7 | ||
| Credor: ITAU UNIBANCO S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/2448-28 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0001.2012 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 211 | Número do subempenho: 88 | Ano do empenho: 2020 | Data: 21/07/2020 | Valor: 4,02 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 577-7 | Conta: 00563-7 | ||
| Credor: ITAU UNIBANCO S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/2448-28 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0001.2012 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 211 | Número do subempenho: 89 | Ano do empenho: 2020 | Data: 22/07/2020 | Valor: 8,04 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 577-7 | Conta: 00563-7 | ||
| Credor: ITAU UNIBANCO S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/2448-28 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0001.2012 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 211 | Número do subempenho: 90 | Ano do empenho: 2020 | Data: 23/07/2020 | Valor: 10,05 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 577-7 | Conta: 00563-7 | ||
| Credor: ITAU UNIBANCO S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/2448-28 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0001.2012 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 211 | Número do subempenho: 91 | Ano do empenho: 2020 | Data: 24/07/2020 | Valor: 2,01 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 577-7 | Conta: 00563-7 | ||
| Credor: ITAU UNIBANCO S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/2448-28 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0001.2012 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 211 | Número do subempenho: 92 | Ano do empenho: 2020 | Data: 27/07/2020 | Valor: 8,04 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 577-7 | Conta: 00563-7 | ||
| Credor: ITAU UNIBANCO S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/2448-28 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0001.2012 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 211 | Número do subempenho: 93 | Ano do empenho: 2020 | Data: 29/07/2020 | Valor: 4,02 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 577-7 | Conta: 00563-7 | ||
| Credor: ITAU UNIBANCO S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/2448-28 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0001.2012 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 211 | Número do subempenho: 94 | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/07/2020 | Valor: 8,04 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 577-7 | Conta: 00563-7 | ||
| Credor: ITAU UNIBANCO S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/2448-28 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0001.2012 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 211 | Número do subempenho: 95 | Ano do empenho: 2020 | Data: 31/07/2020 | Valor: 16,08 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 577-7 | Conta: 00563-7 | ||
| Credor: ITAU UNIBANCO S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/2448-28 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0001.2012 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 210 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2020 | Data: 31/07/2020 | Valor: 340,20 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5777-8 | Conta: 564-5 | ||
| Credor: ITAU UNIBANCO S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/2448-28 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0001.2012 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 210 | Número do subempenho: 26 | Ano do empenho: 2020 | Data: 01/07/2020 | Valor: 1,35 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5777-8 | Conta: 564-5 | ||
| Credor: ITAU UNIBANCO S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/2448-28 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0001.2012 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 210 | Número do subempenho: 27 | Ano do empenho: 2020 | Data: 07/07/2020 | Valor: 2,70 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5777-8 | Conta: 564-5 | ||
| Credor: ITAU UNIBANCO S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/2448-28 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0001.2012 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 210 | Número do subempenho: 28 | Ano do empenho: 2020 | Data: 13/07/2020 | Valor: 2,70 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5777-8 | Conta: 564-5 | ||
| Credor: ITAU UNIBANCO S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/2448-28 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0001.2012 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 210 | Número do subempenho: 29 | Ano do empenho: 2020 | Data: 22/07/2020 | Valor: 1,35 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5777-8 | Conta: 564-5 | ||
| Credor: ITAU UNIBANCO S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/2448-28 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0001.2012 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 210 | Número do subempenho: 30 | Ano do empenho: 2020 | Data: 28/07/2020 | Valor: 383,40 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5777-8 | Conta: 564-5 | ||
| Credor: ITAU UNIBANCO S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/2448-28 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0001.2012 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 209 | Número do subempenho: 66 | Ano do empenho: 2020 | Data: 01/07/2020 | Valor: 10,70 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 1856 | Conta: 53000-2 | ||
| Credor: BANCO BRADESCO S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/2104-35 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0001.2012 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 209 | Número do subempenho: 67 | Ano do empenho: 2020 | Data: 03/07/2020 | Valor: 8,56 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 1856 | Conta: 53000-2 | ||
| Credor: BANCO BRADESCO S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/2104-35 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0001.2012 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 209 | Número do subempenho: 68 | Ano do empenho: 2020 | Data: 03/07/2020 | Valor: 19,26 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 1856 | Conta: 53000-2 | ||
| Credor: BANCO BRADESCO S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/2104-35 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0001.2012 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 209 | Número do subempenho: 69 | Ano do empenho: 2020 | Data: 06/07/2020 | Valor: 17,12 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 1856 | Conta: 53000-2 | ||
| Credor: BANCO BRADESCO S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/2104-35 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0001.2012 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 209 | Número do subempenho: 70 | Ano do empenho: 2020 | Data: 07/07/2020 | Valor: 8,56 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 1856 | Conta: 53000-2 | ||
| Credor: BANCO BRADESCO S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/2104-35 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0001.2012 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 209 | Número do subempenho: 71 | Ano do empenho: 2020 | Data: 08/07/2020 | Valor: 34,24 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 1856 | Conta: 53000-2 | ||
| Credor: BANCO BRADESCO S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/2104-35 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0001.2012 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 209 | Número do subempenho: 72 | Ano do empenho: 2020 | Data: 09/07/2020 | Valor: 38,52 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 1856 | Conta: 53000-2 | ||
| Credor: BANCO BRADESCO S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/2104-35 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0001.2012 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 209 | Número do subempenho: 73 | Ano do empenho: 2020 | Data: 10/07/2020 | Valor: 36,38 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 1856 | Conta: 53000-2 | ||
| Credor: BANCO BRADESCO S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/2104-35 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0001.2012 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 209 | Número do subempenho: 74 | Ano do empenho: 2020 | Data: 13/07/2020 | Valor: 51,11 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 1856 | Conta: 53000-2 | ||
| Credor: BANCO BRADESCO S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/2104-35 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0001.2012 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 209 | Número do subempenho: 75 | Ano do empenho: 2020 | Data: 14/07/2020 | Valor: 104,86 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 1856 | Conta: 53000-2 | ||
| Credor: BANCO BRADESCO S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/2104-35 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0001.2012 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 209 | Número do subempenho: 76 | Ano do empenho: 2020 | Data: 15/07/2020 | Valor: 12,84 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 1856 | Conta: 53000-2 | ||
| Credor: BANCO BRADESCO S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/2104-35 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0001.2012 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 209 | Número do subempenho: 77 | Ano do empenho: 2020 | Data: 16/07/2020 | Valor: 2,14 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 1856 | Conta: 53000-2 | ||
| Credor: BANCO BRADESCO S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/2104-35 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0001.2012 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 209 | Número do subempenho: 78 | Ano do empenho: 2020 | Data: 20/07/2020 | Valor: 2,14 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 1856 | Conta: 53000-2 | ||
| Credor: BANCO BRADESCO S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/2104-35 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0001.2012 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 209 | Número do subempenho: 79 | Ano do empenho: 2020 | Data: 21/07/2020 | Valor: 6,42 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 1856 | Conta: 53000-2 | ||
| Credor: BANCO BRADESCO S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/2104-35 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0001.2012 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 209 | Número do subempenho: 80 | Ano do empenho: 2020 | Data: 22/07/2020 | Valor: 2,14 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 1856 | Conta: 53000-2 | ||
| Credor: BANCO BRADESCO S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/2104-35 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0001.2012 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 209 | Número do subempenho: 81 | Ano do empenho: 2020 | Data: 23/07/2020 | Valor: 2,14 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 1856 | Conta: 53000-2 | ||
| Credor: BANCO BRADESCO S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/2104-35 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0001.2012 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 209 | Número do subempenho: 82 | Ano do empenho: 2020 | Data: 24/07/2020 | Valor: 8,56 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 1856 | Conta: 53000-2 | ||
| Credor: BANCO BRADESCO S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/2104-35 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0001.2012 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 209 | Número do subempenho: 83 | Ano do empenho: 2020 | Data: 28/07/2020 | Valor: 14,98 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 1856 | Conta: 53000-2 | ||
| Credor: BANCO BRADESCO S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/2104-35 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0001.2012 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 209 | Número do subempenho: 84 | Ano do empenho: 2020 | Data: 29/07/2020 | Valor: 4,28 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 1856 | Conta: 53000-2 | ||
| Credor: BANCO BRADESCO S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/2104-35 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0001.2012 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 209 | Número do subempenho: 85 | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/07/2020 | Valor: 4,28 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 1856 | Conta: 53000-2 | ||
| Credor: BANCO BRADESCO S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/2104-35 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0001.2012 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 209 | Número do subempenho: 86 | Ano do empenho: 2020 | Data: 31/07/2020 | Valor: 8,56 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 1856 | Conta: 53000-2 | ||
| Credor: BANCO BRADESCO S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/2104-35 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0001.2012 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 208 | Número do subempenho: 102 | Ano do empenho: 2020 | Data: 01/07/2020 | Valor: 76,08 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 106-6 | Conta: 204-8 | ||
| Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.912.502/0001-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0001.2012 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 208 | Número do subempenho: 103 | Ano do empenho: 2020 | Data: 02/07/2020 | Valor: 72,90 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 106-6 | Conta: 204-8 | ||
| Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.912.502/0001-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0001.2012 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 208 | Número do subempenho: 104 | Ano do empenho: 2020 | Data: 03/07/2020 | Valor: 65,39 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 106-6 | Conta: 204-8 | ||
| Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.912.502/0001-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0001.2012 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 208 | Número do subempenho: 105 | Ano do empenho: 2020 | Data: 06/07/2020 | Valor: 65,93 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 106-6 | Conta: 204-8 | ||
| Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.912.502/0001-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0001.2012 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 208 | Número do subempenho: 106 | Ano do empenho: 2020 | Data: 07/07/2020 | Valor: 62,71 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 106-6 | Conta: 204-8 | ||
| Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.912.502/0001-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0001.2012 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 208 | Número do subempenho: 107 | Ano do empenho: 2020 | Data: 08/07/2020 | Valor: 123,27 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 106-6 | Conta: 204-8 | ||
| Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.912.502/0001-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0001.2012 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 208 | Número do subempenho: 108 | Ano do empenho: 2020 | Data: 09/07/2020 | Valor: 173,10 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 106-6 | Conta: 204-8 | ||
| Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.912.502/0001-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0001.2012 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 208 | Número do subempenho: 109 | Ano do empenho: 2020 | Data: 10/07/2020 | Valor: 89,51 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 106-6 | Conta: 204-8 | ||
| Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.912.502/0001-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0001.2012 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 208 | Número do subempenho: 110 | Ano do empenho: 2020 | Data: 13/07/2020 | Valor: 226,73 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 106-6 | Conta: 204-8 | ||
| Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.912.502/0001-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0001.2012 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 208 | Número do subempenho: 111 | Ano do empenho: 2020 | Data: 14/07/2020 | Valor: 328,09 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 106-6 | Conta: 204-8 | ||
| Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.912.502/0001-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0001.2012 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 208 | Número do subempenho: 112 | Ano do empenho: 2020 | Data: 15/07/2020 | Valor: 49,85 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 106-6 | Conta: 204-8 | ||
| Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.912.502/0001-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0001.2012 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 208 | Número do subempenho: 113 | Ano do empenho: 2020 | Data: 16/07/2020 | Valor: 15,01 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 106-6 | Conta: 204-8 | ||
| Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.912.502/0001-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0001.2012 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 208 | Número do subempenho: 114 | Ano do empenho: 2020 | Data: 17/07/2020 | Valor: 24,12 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 106-6 | Conta: 204-8 | ||
| Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.912.502/0001-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0001.2012 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 208 | Número do subempenho: 115 | Ano do empenho: 2020 | Data: 20/07/2020 | Valor: 13,40 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 106-6 | Conta: 204-8 | ||
| Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.912.502/0001-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0001.2012 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 208 | Número do subempenho: 116 | Ano do empenho: 2020 | Data: 22/07/2020 | Valor: 13,40 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 106-6 | Conta: 204-8 | ||
| Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.912.502/0001-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0001.2012 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 208 | Número do subempenho: 117 | Ano do empenho: 2020 | Data: 23/07/2020 | Valor: 15,01 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 106-6 | Conta: 204-8 | ||
| Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.912.502/0001-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0001.2012 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 208 | Número do subempenho: 118 | Ano do empenho: 2020 | Data: 24/07/2020 | Valor: 10,19 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 106-6 | Conta: 204-8 | ||
| Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.912.502/0001-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0001.2012 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 208 | Número do subempenho: 119 | Ano do empenho: 2020 | Data: 27/07/2020 | Valor: 66,69 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 106-6 | Conta: 204-8 | ||
| Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.912.502/0001-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0001.2012 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 208 | Número do subempenho: 120 | Ano do empenho: 2020 | Data: 28/07/2020 | Valor: 13,94 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 106-6 | Conta: 204-8 | ||
| Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.912.502/0001-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0001.2012 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 208 | Número do subempenho: 121 | Ano do empenho: 2020 | Data: 29/07/2020 | Valor: 15,01 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 106-6 | Conta: 204-8 | ||
| Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.912.502/0001-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0001.2012 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 208 | Número do subempenho: 122 | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/07/2020 | Valor: 16,62 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 106-6 | Conta: 204-8 | ||
| Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.912.502/0001-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0001.2012 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 208 | Número do subempenho: 123 | Ano do empenho: 2020 | Data: 31/07/2020 | Valor: 62,70 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 106-6 | Conta: 204-8 | ||
| Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.912.502/0001-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0001.2012 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 206 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2020 | Data: 10/07/2020 | Valor: 550,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 47129-1 | ||
| Credor: Maria Aparecida Cardoso | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 677.308.686-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.08.122.0001.2060 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 199 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2020 | Data: 10/07/2020 | Valor: 15.000,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 67473-7 | ||
| Credor: Ullima Maria Pereira Gaspar | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 080.797.486-24 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0003.2036 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Saúde da Familia - PSF | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 187 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2020 | Data: 10/07/2020 | Valor: 2.250,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 67473-7 | ||
| Credor: Leonardo Silvestrini | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 067.927.126-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0003.2036 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Saúde da Familia - PSF | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 183 | Número do subempenho: 13 | Ano do empenho: 2020 | Data: 07/07/2020 | Valor: 1.110,24 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 44.600-9 | ||
| Credor: POSTO LILITO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.764.084/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0001.2050 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das atividades da Secretaria de Obras | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 183 | Número do subempenho: 14 | Ano do empenho: 2020 | Data: 09/07/2020 | Valor: 1.633,51 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 44.600-9 | ||
| Credor: POSTO LILITO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.764.084/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0001.2050 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das atividades da Secretaria de Obras | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 179 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 06/07/2020 | Valor: 1.314,20 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 47.127-5 | ||
| Credor: CLARTON AURELIO PESSOA 03984577605 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.479.670/0001-26 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2032 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 164 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/07/2020 | Valor: 21.104,14 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 44.600-9 | ||
| Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.25.752.0005.2059 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Iluminação Pública | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 163 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/07/2020 | Valor: 508,10 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 44.600-9 | ||
| Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0001.2008 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 163 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/07/2020 | Valor: 526,54 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 44.600-9 | ||
| Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0001.2008 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 162 | Número do subempenho: 13 | Ano do empenho: 2020 | Data: 31/07/2020 | Valor: 822,77 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5777-8 | Conta: 1987-0 | ||
| Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0001.2008 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 162 | Número do subempenho: 14 | Ano do empenho: 2020 | Data: 31/07/2020 | Valor: 96,14 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5777-8 | Conta: 1987-0 | ||
| Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0001.2008 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 160 | Número do subempenho: 13 | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/07/2020 | Valor: 5.402,44 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 44.600-9 | ||
| Credor: EMPRESA BRAS. CORREIOS E TELEGRAFOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/0015-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0001.2008 | Natureza: 3.3.90.39.33 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 159 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2020 | Data: 27/07/2020 | Valor: 2.838,91 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 47.880-6 | ||
| Credor: SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO DE MINAS GERAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.715.599/0001-05 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0001.2012 | Natureza: 3.3.90.93.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituiçoes | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 146 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2020 | Data: 01/07/2020 | Valor: 322,15 | |
| Nº do documento: 1 | Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 47837-7 | ||
| Credor: POSTO LILITO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.764.084/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0003.2081 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Saúde - Atenção Básica | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 146 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2020 | Data: 08/07/2020 | Valor: 121,51 | |
| Nº do documento: 8 | Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 47837-7 | ||
| Credor: POSTO LILITO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.764.084/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0003.2081 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Saúde - Atenção Básica | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 141 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2020 | Data: 09/07/2020 | Valor: 537,60 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 44.600-9 | ||
| Credor: POSTO LILITO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.764.084/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0005.2054 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 141 | Número do subempenho: 13 | Ano do empenho: 2020 | Data: 28/07/2020 | Valor: 527,93 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 47.880-6 | ||
| Credor: POSTO LILITO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.764.084/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0005.2054 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 139 | Número do subempenho: 13 | Ano do empenho: 2020 | Data: 10/07/2020 | Valor: 578,17 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 20.980-5 | ||
| Credor: POSTO LILITO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.764.084/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0001.2015 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 139 | Número do subempenho: 14 | Ano do empenho: 2020 | Data: 28/07/2020 | Valor: 782,47 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 20.980-5 | ||
| Credor: POSTO LILITO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.764.084/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0001.2015 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 138 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2020 | Data: 01/07/2020 | Valor: 794,08 | |
| Nº do documento: 1 | Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 47837-7 | ||
| Credor: POSTO LILITO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.764.084/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0003.2081 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Saúde - Atenção Básica | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 138 | Número do subempenho: 13 | Ano do empenho: 2020 | Data: 08/07/2020 | Valor: 961,80 | |
| Nº do documento: 8 | Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 47837-7 | ||
| Credor: POSTO LILITO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.764.084/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0003.2081 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Saúde - Atenção Básica | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 135 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2020 | Data: 01/07/2020 | Valor: 1.129,24 | |
| Nº do documento: 1 | Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 47837-7 | ||
| Credor: POSTO LILITO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.764.084/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2032 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 135 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2020 | Data: 08/07/2020 | Valor: 811,62 | |
| Nº do documento: 8 | Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 47837-7 | ||
| Credor: POSTO LILITO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.764.084/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2032 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 127 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2020 | Data: 10/07/2020 | Valor: 153,08 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 20.980-5 | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0002.2018 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 127 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/07/2020 | Valor: 154,23 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 20.980-5 | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0002.2018 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 126 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2020 | Data: 01/07/2020 | Valor: 176,75 | |
| Nº do documento: 1 | Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 47837-7 | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0003.2081 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Saúde - Atenção Básica | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 126 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2020 | Data: 01/07/2020 | Valor: 110,21 | |
| Nº do documento: 1 | Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 47837-7 | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0003.2081 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Saúde - Atenção Básica | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 125 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2020 | Data: 01/07/2020 | Valor: 104,19 | |
| Nº do documento: 1 | Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 47837-7 | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0003.2091 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Vigilância em Saúde - Recurso Próprio | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 124 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2020 | Data: 01/07/2020 | Valor: 104,07 | |
| Nº do documento: 1 | Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 47837-7 | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0003.2089 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Bloco Média/Alta Complexidade - Recursos Própios | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 123 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2020 | Data: 01/07/2020 | Valor: 140,91 | |
| Nº do documento: 1 | Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 47837-7 | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2032 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 122 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2020 | Data: 01/07/2020 | Valor: 110,21 | |
| Nº do documento: 1 | Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 47837-7 | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0003.2048 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Farmaceutico - Recuso Próprio | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 121 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/07/2020 | Valor: 204,64 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 20.980-5 | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0002.2018 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 120 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/07/2020 | Valor: 170,64 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 20.980-5 | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0002.2019 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Infantil | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 119 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/07/2020 | Valor: 138,37 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 47.127-5 | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.04.13.392.0007.2028 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Cultura | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 118 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/07/2020 | Valor: 154,23 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 20.980-5 | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0001.2015 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 117 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/07/2020 | Valor: 104,19 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 47.127-5 | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0001.0003 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Convênio com Polícia Militar | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 116 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/07/2020 | Valor: 107,31 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 47.127-5 | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0001.0002 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Convênio com Polícia Civil | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 111 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/07/2020 | Valor: 222,51 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 44.600-9 | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0001.2008 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 110 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2020 | Data: 10/07/2020 | Valor: 199,94 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 47129-1 | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.08.122.0001.2060 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 110 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2020 | Data: 10/07/2020 | Valor: 190,13 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 47129-1 | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.08.122.0001.2060 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 109 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/07/2020 | Valor: 107,31 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 47.127-5 | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0001.2050 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das atividades da Secretaria de Obras | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 108 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/07/2020 | Valor: 107,31 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 47.127-5 | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.20.608.0006.2072 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutençao das Atividades de Apoio a Agricultura | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 107 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2020 | Data: 10/07/2020 | Valor: 167,02 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 47129-1 | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.02.08.243.0004.2062 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 106 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2020 | Data: 10/07/2020 | Valor: 695,40 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 44.600-9 | ||
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.272.0001.2092 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Recolhimento de Obrigação Previdenciária - Ensino Recurso Próprios | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 105 | Número do subempenho: 14 | Ano do empenho: 2020 | Data: 10/07/2020 | Valor: 57,47 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 47129-1 | ||
| Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.08.122.0001.2060 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 103 | Número do subempenho: 23 | Ano do empenho: 2020 | Data: 09/07/2020 | Valor: 172,01 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 44.600-9 | ||
| Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0001.2050 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das atividades da Secretaria de Obras | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 103 | Número do subempenho: 24 | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/07/2020 | Valor: 308,13 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 44.600-9 | ||
| Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0001.2050 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das atividades da Secretaria de Obras | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 103 | Número do subempenho: 25 | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/07/2020 | Valor: 17,57 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 44.600-9 | ||
| Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0001.2050 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das atividades da Secretaria de Obras | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 103 | Número do subempenho: 26 | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/07/2020 | Valor: 72,18 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 47.127-5 | ||
| Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0001.2050 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das atividades da Secretaria de Obras | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 102 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/07/2020 | Valor: 165,98 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 20.980-5 | ||
| Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0002.2019 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Infantil | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 101 | Número do subempenho: 13 | Ano do empenho: 2020 | Data: 28/07/2020 | Valor: 151,27 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 20.980-5 | ||
| Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0002.2018 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 101 | Número do subempenho: 14 | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/07/2020 | Valor: 33,71 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 20.980-5 | ||
| Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0002.2018 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 100 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/07/2020 | Valor: 16,84 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 20.980-5 | ||
| Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0001.2015 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 98 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2020 | Data: 01/07/2020 | Valor: 27,40 | |
| Nº do documento: 1 | Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 47837-7 | ||
| Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0003.2081 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Saúde - Atenção Básica | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 98 | Número do subempenho: 13 | Ano do empenho: 2020 | Data: 08/07/2020 | Valor: 33,35 | |
| Nº do documento: 8 | Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 47837-7 | ||
| Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0003.2081 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Saúde - Atenção Básica | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 98 | Número do subempenho: 14 | Ano do empenho: 2020 | Data: 28/07/2020 | Valor: 27,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 47837-7 | ||
| Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0003.2081 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Saúde - Atenção Básica | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 97 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2020 | Data: 01/07/2020 | Valor: 159,47 | |
| Nº do documento: 1 | Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 47837-7 | ||
| Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0003.2089 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Bloco Média/Alta Complexidade - Recursos Própios | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 97 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2020 | Data: 28/07/2020 | Valor: 177,65 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 47837-7 | ||
| Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0003.2089 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Bloco Média/Alta Complexidade - Recursos Própios | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 96 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2020 | Data: 01/07/2020 | Valor: 18,96 | |
| Nº do documento: 1 | Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 47837-7 | ||
| Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0003.2048 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Farmaceutico - Recuso Próprio | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 96 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2020 | Data: 28/07/2020 | Valor: 18,97 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 47837-7 | ||
| Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0003.2048 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Farmaceutico - Recuso Próprio | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 95 | Número do subempenho: 21 | Ano do empenho: 2020 | Data: 09/07/2020 | Valor: 10,92 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 44.600-9 | ||
| Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0001.2008 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 95 | Número do subempenho: 22 | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/07/2020 | Valor: 251,63 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 44.600-9 | ||
| Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0001.2008 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 95 | Número do subempenho: 23 | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/07/2020 | Valor: 353,08 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 44.600-9 | ||
| Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0001.2008 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 95 | Número do subempenho: 24 | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/07/2020 | Valor: 11,19 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 44.600-9 | ||
| Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0001.2008 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 95 | Número do subempenho: 25 | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/07/2020 | Valor: 19,29 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 47.127-5 | ||
| Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0001.2008 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 94 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2020 | Data: 09/07/2020 | Valor: 29,76 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 1856 | Conta: 53000-2 | ||
| Credor: CARTORIO DE REG.CIVIL E NOTAS DE TAQUARACU DE MINAS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.886.149/0001-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0001.2008 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 90 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/07/2020 | Valor: 60,02 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 44.600-9 | ||
| Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0001.0003 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Convênio com Polícia Militar | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 89 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2020 | Data: 10/07/2020 | Valor: 52,67 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 47129-1 | ||
| Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.08.122.0001.2060 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 86 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2020 | Data: 10/07/2020 | Valor: 13,05 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 17.844-6 | ||
| Credor: MINISTERIO DA FAZENDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0439-75 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.09.331.0001.0005 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Contribuição ao PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 85 | Número do subempenho: 68 | Ano do empenho: 2020 | Data: 07/07/2020 | Valor: 5.208,66 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 44.600-9 | ||
| Credor: MINISTERIO DA FAZENDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0439-75 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.09.331.0001.0005 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Contribuição ao PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 85 | Número do subempenho: 75 | Ano do empenho: 2020 | Data: 07/07/2020 | Valor: 1.446,58 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 44.600-9 | ||
| Credor: MINISTERIO DA FAZENDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0439-75 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.09.331.0001.0005 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Contribuição ao PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 85 | Número do subempenho: 76 | Ano do empenho: 2020 | Data: 09/07/2020 | Valor: 3.797,15 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 44.600-9 | ||
| Credor: MINISTERIO DA FAZENDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0439-75 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.09.331.0001.0005 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Contribuição ao PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 85 | Número do subempenho: 77 | Ano do empenho: 2020 | Data: 10/07/2020 | Valor: 2.915,64 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 44.600-9 | ||
| Credor: MINISTERIO DA FAZENDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0439-75 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.09.331.0001.0005 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Contribuição ao PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 85 | Número do subempenho: 78 | Ano do empenho: 2020 | Data: 10/07/2020 | Valor: 9,37 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 47.776-1 | ||
| Credor: MINISTERIO DA FAZENDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0439-75 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.09.331.0001.0005 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Contribuição ao PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 85 | Número do subempenho: 79 | Ano do empenho: 2020 | Data: 10/07/2020 | Valor: 0,54 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 44.610-6 | ||
| Credor: MINISTERIO DA FAZENDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0439-75 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.09.331.0001.0005 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Contribuição ao PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 85 | Número do subempenho: 80 | Ano do empenho: 2020 | Data: 13/07/2020 | Valor: 22,55 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 16.907-2 | ||
| Credor: MINISTERIO DA FAZENDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0439-75 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.09.331.0001.0005 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Contribuição ao PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 85 | Número do subempenho: 81 | Ano do empenho: 2020 | Data: 13/07/2020 | Valor: 1.123,98 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 44.600-9 | ||
| Credor: MINISTERIO DA FAZENDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0439-75 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.09.331.0001.0005 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Contribuição ao PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 85 | Número do subempenho: 82 | Ano do empenho: 2020 | Data: 20/07/2020 | Valor: 617,37 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 44.600-9 | ||
| Credor: MINISTERIO DA FAZENDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0439-75 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.09.331.0001.0005 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Contribuição ao PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 85 | Número do subempenho: 83 | Ano do empenho: 2020 | Data: 20/07/2020 | Valor: 0,12 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 44.610-6 | ||
| Credor: MINISTERIO DA FAZENDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0439-75 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.09.331.0001.0005 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Contribuição ao PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 85 | Número do subempenho: 84 | Ano do empenho: 2020 | Data: 20/07/2020 | Valor: 0,07 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 16.907-2 | ||
| Credor: MINISTERIO DA FAZENDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0439-75 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.09.331.0001.0005 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Contribuição ao PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 85 | Número do subempenho: 85 | Ano do empenho: 2020 | Data: 20/07/2020 | Valor: 4,88 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 47.776-1 | ||
| Credor: MINISTERIO DA FAZENDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0439-75 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.09.331.0001.0005 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Contribuição ao PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 85 | Número do subempenho: 86 | Ano do empenho: 2020 | Data: 23/07/2020 | Valor: 78,25 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 44.630-0 | ||
| Credor: MINISTERIO DA FAZENDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0439-75 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.09.331.0001.0005 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Contribuição ao PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 85 | Número do subempenho: 87 | Ano do empenho: 2020 | Data: 24/07/2020 | Valor: 6.707,20 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 47.880-6 | ||
| Credor: MINISTERIO DA FAZENDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0439-75 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.09.331.0001.0005 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Contribuição ao PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 85 | Número do subempenho: 88 | Ano do empenho: 2020 | Data: 28/07/2020 | Valor: 0,95 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 44.630-0 | ||
| Credor: MINISTERIO DA FAZENDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0439-75 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.09.331.0001.0005 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Contribuição ao PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 85 | Número do subempenho: 89 | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/07/2020 | Valor: 2.042,81 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 44.600-9 | ||
| Credor: MINISTERIO DA FAZENDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0439-75 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.09.331.0001.0005 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Contribuição ao PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 85 | Número do subempenho: 90 | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/07/2020 | Valor: 0,27 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 44.610-6 | ||
| Credor: MINISTERIO DA FAZENDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0439-75 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.09.331.0001.0005 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Contribuição ao PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 85 | Número do subempenho: 91 | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/07/2020 | Valor: 2,45 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 47.776-1 | ||
| Credor: MINISTERIO DA FAZENDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0439-75 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.09.331.0001.0005 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Contribuição ao PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 78 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2020 | Data: 10/07/2020 | Valor: 597,31 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 44.600-9 | ||
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.26.122.0001.2073 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretária de Transportes | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 77 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2020 | Data: 28/07/2020 | Valor: 2.844,37 | |
| Nº do documento: 07 | Banco: 0341 | Agencia: 5777-8 | Conta: 564-5 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.26.122.0001.2073 | Natureza: 3.1.90.11.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretária de Transportes | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 76 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2020 | Data: 28/07/2020 | Valor: 2.844,37 | |
| Nº do documento: 07 | Banco: 0341 | Agencia: 5777-8 | Conta: 564-5 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.20.608.0006.2072 | Natureza: 3.1.90.11.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutençao das Atividades de Apoio a Agricultura | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 75 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2020 | Data: 28/07/2020 | Valor: 3.531,52 | |
| Nº do documento: 07 | Banco: 0341 | Agencia: 5777-8 | Conta: 564-5 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.20.608.0006.2072 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutençao das Atividades de Apoio a Agricultura | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 74 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2020 | Data: 10/07/2020 | Valor: 1.338,92 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 44.600-9 | ||
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.09.272.0001.2096 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Recolhimento de Obrigação Previdenciária - Agricutura e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 73 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2020 | Data: 10/07/2020 | Valor: 538,81 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 64615-6 | ||
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0004.2063 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Programas do FNAS | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 71 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2020 | Data: 28/07/2020 | Valor: 5.046,15 | |
| Nº do documento: 07 | Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 64615-6 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0004.2063 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Programas do FNAS | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 70 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2020 | Data: 28/07/2020 | Valor: 5.225,00 | |
| Nº do documento: 7 | Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 47129-1 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.07.02.08.243.0004.2062 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 69 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2020 | Data: 10/07/2020 | Valor: 5.102,58 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 47129-1 | ||
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.08.122.0001.2060 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 68 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2020 | Data: 28/07/2020 | Valor: 2.844,37 | |
| Nº do documento: 07 | Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 47129-1 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.08.122.0001.2060 | Natureza: 3.1.90.11.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 67 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2020 | Data: 28/07/2020 | Valor: 1.628,37 | |
| Nº do documento: 07 | Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 47129-1 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.08.122.0001.2060 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 66 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2020 | Data: 28/07/2020 | Valor: 11.442,51 | |
| Nº do documento: 07 | Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 47129-1 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.08.122.0001.2060 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 66 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2020 | Data: 28/07/2020 | Valor: 1.090,85 | |
| Nº do documento: valdire | Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 47129-1 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.08.122.0001.2060 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 65 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2020 | Data: 28/07/2020 | Valor: 2.641,25 | |
| Nº do documento: 07 | Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 47129-1 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.08.122.0001.2060 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 64 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2020 | Data: 28/07/2020 | Valor: 1.379,40 | |
| Nº do documento: 07 | Banco: 0341 | Agencia: 5777-8 | Conta: 564-5 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.17.605.0005.2052 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Agua | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 63 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2020 | Data: 28/07/2020 | Valor: 3.135,00 | |
| Nº do documento: 07 | Banco: 0341 | Agencia: 5777-8 | Conta: 564-5 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.17.605.0005.2052 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Agua | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 62 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2020 | Data: 28/07/2020 | Valor: 20.886,84 | |
| Nº do documento: 07 | Banco: 0341 | Agencia: 5777-8 | Conta: 564-5 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0005.2054 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 61 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2020 | Data: 28/07/2020 | Valor: 22.835,95 | |
| Nº do documento: 07 | Banco: 0341 | Agencia: 5777-8 | Conta: 564-5 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0005.2054 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 60 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2020 | Data: 10/07/2020 | Valor: 10.963,57 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 44.600-9 | ||
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0001.2050 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das atividades da Secretaria de Obras | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 59 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2020 | Data: 28/07/2020 | Valor: 2.844,37 | |
| Nº do documento: 07 | Banco: 0341 | Agencia: 5777-8 | Conta: 564-5 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0001.2050 | Natureza: 3.1.90.11.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das atividades da Secretaria de Obras | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 58 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2020 | Data: 28/07/2020 | Valor: 4.611,14 | |
| Nº do documento: 07 | Banco: 0341 | Agencia: 5777-8 | Conta: 564-5 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0001.2050 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das atividades da Secretaria de Obras | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 57 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2020 | Data: 28/07/2020 | Valor: 12.760,00 | |
| Nº do documento: 07 | Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 47837-7 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0003.2091 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Vigilância em Saúde - Recurso Próprio | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 56 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2020 | Data: 28/07/2020 | Valor: 1.139,69 | |
| Nº do documento: eli | Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 47837-7 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0003.2091 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Vigilância em Saúde - Recurso Próprio | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 56 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2020 | Data: 28/07/2020 | Valor: 1.349,99 | |
| Nº do documento: 56007 | Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 47837-7 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0003.2091 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Vigilância em Saúde - Recurso Próprio | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 55 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2020 | Data: 28/07/2020 | Valor: 7.206,70 | |
| Nº do documento: 07 | Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 47837-7 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0003.2091 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Vigilância em Saúde - Recurso Próprio | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 54 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2020 | Data: 28/07/2020 | Valor: 10.021,96 | |
| Nº do documento: 07 | Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 47837-7 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0003.2048 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Farmaceutico - Recuso Próprio | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 53 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2020 | Data: 28/07/2020 | Valor: 1.602,46 | |
| Nº do documento: 07 | Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 47837-7 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0003.2081 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Saúde - Atenção Básica | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 51 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2020 | Data: 08/07/2020 | Valor: 288,60 | |
| Nº do documento: 8 | Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 67473-7 | ||
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0003.2038 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Saúde Bucal | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 50 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2020 | Data: 08/07/2020 | Valor: 2.940,00 | |
| Nº do documento: 8 | Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 67473-7 | ||
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0003.2037 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Programa Agentes Comunitários de Saúde - PACS | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 48 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2020 | Data: 28/07/2020 | Valor: 1.374,32 | |
| Nº do documento: 07 | Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 67473-7 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0003.2038 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Saúde Bucal | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 47 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2020 | Data: 28/07/2020 | Valor: 14.700,00 | |
| Nº do documento: 07 | Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 67473-7 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0003.2037 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Programa Agentes Comunitários de Saúde - PACS | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 46 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2020 | Data: 10/07/2020 | Valor: 29.925,48 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 47837-7 | ||
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.272.0003.2095 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Recolhimento de Obrigações Patronal | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 46 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2020 | Data: 10/07/2020 | Valor: 1.712,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 47837-7 | ||
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.272.0003.2095 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Recolhimento de Obrigações Patronal | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 45 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2020 | Data: 28/07/2020 | Valor: 1.244,84 | |
| Nº do documento: 07 | Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 47837-7 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2032 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 44 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2020 | Data: 28/07/2020 | Valor: 2.844,37 | |
| Nº do documento: rodrigo | Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 47837-7 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2032 | Natureza: 3.1.90.11.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 43 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2020 | Data: 28/07/2020 | Valor: 63.781,28 | |
| Nº do documento: 07 | Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 47837-7 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2032 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 42 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2020 | Data: 28/07/2020 | Valor: 47.831,23 | |
| Nº do documento: 07 | Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 47837-7 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2032 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 41 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2020 | Data: 28/07/2020 | Valor: 3.311,52 | |
| Nº do documento: 07 | Banco: 0341 | Agencia: 5777-8 | Conta: 564-5 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0001.2015 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 39 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2020 | Data: 10/07/2020 | Valor: 7.456,22 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 20.980-5 | ||
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.272.0001.2092 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Recolhimento de Obrigação Previdenciária - Ensino Recurso Próprios | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 38 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2020 | Data: 10/07/2020 | Valor: 3.248,71 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 44.600-9 | ||
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0001.2012 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 37 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2020 | Data: 10/07/2020 | Valor: 8.820,28 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 44.600-9 | ||
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0001.2008 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 36 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2020 | Data: 10/07/2020 | Valor: 3.423,64 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 44.600-9 | ||
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0001.2082 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 35 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2020 | Data: 10/07/2020 | Valor: 11.612,10 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 25828 | Conta: 91000-7 | ||
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.272.0002.2093 | Natureza: 3.1.90.13.05 | ||||
| Projeto Atividade: Recolhimento de Obrigação Previdenciária - FUNDEB | Descrição Natureza: Obrigações Patronais Referentes FUNDEB (até 40 %) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 34 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2020 | Data: 10/07/2020 | Valor: 33.936,56 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 25828 | Conta: 91000-7 | ||
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.272.0002.2093 | Natureza: 3.1.90.13.04 | ||||
| Projeto Atividade: Recolhimento de Obrigação Previdenciária - FUNDEB | Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer ao FUNDEB (Mínimo 60%) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 33 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2020 | Data: 28/07/2020 | Valor: 27.410,98 | |
| Nº do documento: 07 | Banco: 0001 | Agencia: 25828 | Conta: 91000-7 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.365.0002.2025 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Remuneração Profissionais Magistério - Infantil | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 32 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2020 | Data: 28/07/2020 | Valor: 6.464,77 | |
| Nº do documento: 07 | Banco: 0001 | Agencia: 25828 | Conta: 91000-7 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.365.0002.2025 | Natureza: 3.1.90.04.01 | ||||
| Projeto Atividade: Remuneração Profissionais Magistério - Infantil | Descrição Natureza: Pessoal do FUNDEB (Recursos: Mínimo de 60%) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 31 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2020 | Data: 28/07/2020 | Valor: 11.539,48 | |
| Nº do documento: 07 | Banco: 0001 | Agencia: 25828 | Conta: 91000-7 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0002.2024 | Natureza: 3.1.90.04.01 | ||||
| Projeto Atividade: Remuneração Profissional Magistério - Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal do FUNDEB (Recursos: Mínimo de 60%) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 30 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2020 | Data: 28/07/2020 | Valor: 125.793,99 | |
| Nº do documento: 07 | Banco: 0001 | Agencia: 25828 | Conta: 91000-7 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0002.2024 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Remuneração Profissional Magistério - Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 27 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2020 | Data: 28/07/2020 | Valor: 2.318,01 | |
| Nº do documento: eunic | Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 20.980-5 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0002.2019 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Infantil | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 27 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2020 | Data: 28/07/2020 | Valor: 4.800,60 | |
| Nº do documento: 07 | Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 20.980-5 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0002.2019 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Infantil | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 26 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2020 | Data: 28/07/2020 | Valor: 2.152,78 | |
| Nº do documento: 07 | Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 20.980-5 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0002.2019 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Infantil | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 25 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2020 | Data: 28/07/2020 | Valor: 5.213,00 | |
| Nº do documento: 7 | Banco: 0001 | Agencia: 25828 | Conta: 91000-7 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0002.2026 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 24 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2020 | Data: 28/07/2020 | Valor: 977,50 | |
| Nº do documento: leonice | Banco: 0001 | Agencia: 25828 | Conta: 91000-7 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0002.2026 | Natureza: 3.1.90.11.02 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 24 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2020 | Data: 28/07/2020 | Valor: 51.731,21 | |
| Nº do documento: 7 | Banco: 0001 | Agencia: 25828 | Conta: 91000-7 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0002.2026 | Natureza: 3.1.90.11.02 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 20 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2020 | Data: 28/07/2020 | Valor: 6.748,96 | |
| Nº do documento: 07 | Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 20.980-5 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0002.2018 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental. | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 17 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2020 | Data: 28/07/2020 | Valor: 5.384,88 | |
| Nº do documento: 07 | Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 20.980-5 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0001.2015 | Natureza: 3.1.90.11.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 16 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2020 | Data: 28/07/2020 | Valor: 15.832,78 | |
| Nº do documento: 07 | Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 20.980-5 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0001.2015 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 15 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2020 | Data: 28/07/2020 | Valor: 1.045,00 | |
| Nº do documento: 07 | Banco: 0341 | Agencia: 5777-8 | Conta: 564-5 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0001.2012 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 14 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2020 | Data: 28/07/2020 | Valor: 15.142,60 | |
| Nº do documento: 07 | Banco: 0341 | Agencia: 5777-8 | Conta: 564-5 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0001.2012 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2020 | Data: 28/07/2020 | Valor: 1.545,63 | |
| Nº do documento: 07 | Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 47129-1 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0001.2008 | Natureza: 3.1.90.94.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Descrição Natureza: Restituições Trabalhistas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2020 | Data: 28/07/2020 | Valor: 9.342,01 | |
| Nº do documento: 07 | Banco: 0341 | Agencia: 5777-8 | Conta: 564-5 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0001.2008 | Natureza: 3.1.90.94.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Descrição Natureza: Restituições Trabalhistas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2020 | Data: 28/07/2020 | Valor: 3.135,00 | |
| Nº do documento: 07 | Banco: 0341 | Agencia: 5777-8 | Conta: 564-5 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0001.2008 | Natureza: 3.3.90.36.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Descrição Natureza: Estagiários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 11 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2020 | Data: 29/07/2020 | Valor: 2.844,37 | |
| Nº do documento: 851007 | Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 47.127-5 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0001.2008 | Natureza: 3.1.90.11.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2020 | Data: 28/07/2020 | Valor: 6.869,52 | |
| Nº do documento: 07 | Banco: 0341 | Agencia: 5777-8 | Conta: 564-5 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0001.2008 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2020 | Data: 28/07/2020 | Valor: 15.765,19 | |
| Nº do documento: 07 | Banco: 0341 | Agencia: 5777-8 | Conta: 564-5 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0001.2008 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2020 | Data: 28/07/2020 | Valor: 2.122,52 | |
| Nº do documento: 07 | Banco: 0341 | Agencia: 5777-8 | Conta: 564-5 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0001.2008 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2020 | Data: 28/07/2020 | Valor: 3.762,00 | |
| Nº do documento: 07 | Banco: 0341 | Agencia: 5777-8 | Conta: 564-5 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0001.0004 | Natureza: 3.1.90.03.02 | ||||
| Projeto Atividade: Folha de Pagamento de Inativo e Pensionistas | Descrição Natureza: Pensões Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2020 | Data: 28/07/2020 | Valor: 18.018,84 | |
| Nº do documento: 07 | Banco: 0341 | Agencia: 5777-8 | Conta: 564-5 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0001.0004 | Natureza: 3.1.90.01.02 | ||||
| Projeto Atividade: Folha de Pagamento de Inativo e Pensionistas | Descrição Natureza: Aposentadorias Custeadas com Recursos Ordinários do Tesouro | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2020 | Data: 28/07/2020 | Valor: 5.891,25 | |
| Nº do documento: 07 | Banco: 0341 | Agencia: 5777-8 | Conta: 564-5 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.124.0001.2005 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Controle Interno | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2020 | Data: 28/07/2020 | Valor: 3.661,78 | |
| Nº do documento: 07 | Banco: 0341 | Agencia: 5777-8 | Conta: 564-5 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0001.2082 | Natureza: 3.1.90.11.08 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Subsídio de Vice-prefeito | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2020 | Data: 28/07/2020 | Valor: 16.478,07 | |
| Nº do documento: 07 | Banco: 0341 | Agencia: 5777-8 | Conta: 564-5 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0001.2082 | Natureza: 3.1.90.11.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Subsídio de Prefeito | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2020 | Data: 28/07/2020 | Valor: 1.656,02 | |
| Nº do documento: 07 | Banco: 0341 | Agencia: 5777-8 | Conta: 564-5 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0001.2082 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2020 | Data: 28/07/2020 | Valor: 3.378,58 | |
| Nº do documento: bruno | Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 47.127-5 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0001.2006 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Procuradoria Juridica | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2020 | Data: 28/07/2020 | Valor: 3.146,92 | |
| Nº do documento: 07 | Banco: 0341 | Agencia: 5777-8 | Conta: 564-5 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0001.2006 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Procuradoria Juridica | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Total dos pagamentos: | 1.548.327,61 |