Informações atualizadas em: 03/02/2021 00:31:36
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 11/12/2020 | Valor: 8.313,34 | |
| Credor: Folha de Pagamento | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0001.2006 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Procuradoria Juridica | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores públicos municipais relativo ao mês de | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2 | Ano do empenho: 2020 | Data: 01/12/2020 | Valor: 19,73 | |
| Credor: Folha de Pagamento | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0001.2082 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores públicos municipais relativo ao mês de | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3 | Ano do empenho: 2020 | Data: 11/12/2020 | Valor: 4.099,17 | |
| Credor: Folha de Pagamento | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0001.2082 | Natureza: 3.1.90.11.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Subsídio de Prefeito | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a folha de pagamento do Prefeito Municipal relativo ao mês de | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4 | Ano do empenho: 2020 | Data: 11/12/2020 | Valor: 1.033,10 | |
| Credor: Folha de Pagamento | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0001.2082 | Natureza: 3.1.90.11.08 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Subsídio de Vice-prefeito | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a folha de pagamento doVice Prefeito Municipal relativo ao mês de | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5 | Ano do empenho: 2020 | Data: 01/12/2020 | Valor: 0,75 | |
| Credor: Folha de Pagamento | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.124.0001.2005 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Controle Interno | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores públicos municipais relativo ao mês de | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6 | Ano do empenho: 2020 | Data: 11/12/2020 | Valor: 1.447,28 | |
| Credor: Folha de Pagamento | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0001.0004 | Natureza: 3.1.90.01.02 | |||
| Projeto Atividade: Folha de Pagamento de Inativo e Pensionistas | Descrição Natureza: Aposentadorias Custeadas com Recursos Ordinários do Tesouro | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores públicos municipais relativo ao mês de | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7 | Ano do empenho: 2020 | Data: 11/12/2020 | Valor: 115,60 | |
| Credor: Folha de Pagamento | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0001.0004 | Natureza: 3.1.90.03.02 | |||
| Projeto Atividade: Folha de Pagamento de Inativo e Pensionistas | Descrição Natureza: Pensões Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores públicos municipais relativo ao mês de | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8 | Ano do empenho: 2020 | Data: 11/12/2020 | Valor: 1.639,48 | |
| Credor: Folha de Pagamento | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0001.2008 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores públicos municipais relativo ao mês de | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10 | Ano do empenho: 2020 | Data: 11/12/2020 | Valor: 9.456,32 | |
| Credor: Folha de Pagamento | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0001.2008 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores públicos municipais relativo ao mês de | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10 | Ano do empenho: 2020 | Data: 01/12/2020 | Valor: 550,16 | |
| Credor: Folha de Pagamento | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0001.2008 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores públicos municipais relativo ao mês de | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12 | Ano do empenho: 2020 | Data: 01/12/2020 | Valor: 1,34 | |
| Credor: Folha de Pagamento | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0001.2008 | Natureza: 3.3.90.36.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Descrição Natureza: Estagiários | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores públicos municipais relativo ao mês de | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13 | Ano do empenho: 2020 | Data: 01/12/2020 | Valor: 1,51 | |
| Credor: Folha de Pagamento | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0001.2008 | Natureza: 3.1.90.94.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Descrição Natureza: Restituições Trabalhistas | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a folha de pagamento das indenizações trabalhistas dos servidores públicos municipais relativo ao mês de | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 14 | Ano do empenho: 2020 | Data: 01/12/2020 | Valor: 12.849,84 | |
| Credor: Folha de Pagamento | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0001.2012 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores públicos municipais relativo ao mês de | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 16 | Ano do empenho: 2020 | Data: 01/12/2020 | Valor: 7.415,11 | |
| Credor: Folha de Pagamento | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0001.2015 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores públicos municipais relativo ao mês de | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 20 | Ano do empenho: 2020 | Data: 01/12/2020 | Valor: 9,91 | |
| Credor: Folha de Pagamento | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0002.2018 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental. | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores públicos municipais relativo ao mês de | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 24 | Ano do empenho: 2020 | Data: 01/12/2020 | Valor: 18.938,15 | |
| Credor: Folha de Pagamento | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0002.2026 | Natureza: 3.1.90.11.02 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB) | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores públicos municipais relativo ao mês de | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 25 | Ano do empenho: 2020 | Data: 01/12/2020 | Valor: 2.178,36 | |
| Credor: Folha de Pagamento | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0002.2026 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores públicos municipais relativo ao mês de | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 26 | Ano do empenho: 2020 | Data: 01/12/2020 | Valor: 49.836,78 | |
| Credor: Folha de Pagamento | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0002.2019 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Infantil | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores públicos municipais relativo ao mês de | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 27 | Ano do empenho: 2020 | Data: 01/12/2020 | Valor: 48,62 | |
| Credor: Folha de Pagamento | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0002.2019 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Infantil | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores públicos municipais relativo ao mês de | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 30 | Ano do empenho: 2020 | Data: 01/12/2020 | Valor: 379,09 | |
| Credor: Folha de Pagamento | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0002.2024 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
| Projeto Atividade: Remuneração Profissional Magistério - Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB) | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores públicos municipais relativo ao mês de | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 30 | Ano do empenho: 2020 | Data: 01/12/2020 | Valor: 3.056,13 | |
| Credor: Folha de Pagamento | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0002.2024 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
| Projeto Atividade: Remuneração Profissional Magistério - Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB) | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores públicos municipais relativo ao mês de | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 31 | Ano do empenho: 2020 | Data: 01/12/2020 | Valor: 113.057,95 | |
| Credor: Folha de Pagamento | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0002.2024 | Natureza: 3.1.90.04.01 | |||
| Projeto Atividade: Remuneração Profissional Magistério - Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal do FUNDEB (Recursos: Mínimo de 60%) | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores públicos municipais relativo ao mês de | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 32 | Ano do empenho: 2020 | Data: 01/12/2020 | Valor: 11.529,73 | |
| Credor: Folha de Pagamento | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.365.0002.2025 | Natureza: 3.1.90.04.01 | |||
| Projeto Atividade: Remuneração Profissionais Magistério - Infantil | Descrição Natureza: Pessoal do FUNDEB (Recursos: Mínimo de 60%) | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores públicos municipais relativo ao mês de | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 33 | Ano do empenho: 2020 | Data: 01/12/2020 | Valor: 24.797,59 | |
| Credor: Folha de Pagamento | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.365.0002.2025 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
| Projeto Atividade: Remuneração Profissionais Magistério - Infantil | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB) | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores públicos municipais relativo ao mês de | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 34 | Ano do empenho: 2020 | Data: 01/12/2020 | Valor: 1.576,14 | |
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.272.0002.2093 | Natureza: 3.1.90.13.04 | |||
| Projeto Atividade: Recolhimento de Obrigação Previdenciária - FUNDEB | Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer ao FUNDEB (Mínimo 60%) | |||
| Histórico: Valor que se empenha relativo as obrigações patronais dos servidores da Secretaria Municipal do mês de | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 34 | Ano do empenho: 2020 | Data: 01/12/2020 | Valor: 25.509,87 | |
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.272.0002.2093 | Natureza: 3.1.90.13.04 | |||
| Projeto Atividade: Recolhimento de Obrigação Previdenciária - FUNDEB | Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer ao FUNDEB (Mínimo 60%) | |||
| Histórico: Valor que se empenha relativo as obrigações patronais dos servidores da Secretaria Municipal do mês de | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 35 | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/12/2020 | Valor: 32.645,09 | |
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.272.0002.2093 | Natureza: 3.1.90.13.05 | |||
| Projeto Atividade: Recolhimento de Obrigação Previdenciária - FUNDEB | Descrição Natureza: Obrigações Patronais Referentes FUNDEB (até 40 %) | |||
| Histórico: Valor que se empenha relativo as obrigações patronais dos servidores da Secretaria Municipal do mês | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 36 | Ano do empenho: 2020 | Data: 01/12/2020 | Valor: 463,41 | |
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0001.2082 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: Valor que se empenha relativo as obrigações patronais dos servidores da Secretaria Municipal do mês | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 37 | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/12/2020 | Valor: 423,95 | |
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0001.2008 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: Valor que se empenha relativo as obrigações patronais dos servidores da Secretaria Municipal do mês | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 38 | Ano do empenho: 2020 | Data: 01/12/2020 | Valor: 165,21 | |
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0001.2012 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: Valor que se empenha relativo as obrigações patronais dos servidores da Secretaria Municipal do mês | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 39 | Ano do empenho: 2020 | Data: 01/12/2020 | Valor: 13.872,76 | |
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.272.0001.2092 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Recolhimento de Obrigação Previdenciária - Ensino Recurso Próprios | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: Valor que se empenha relativo as obrigações patronais dos servidores da Secretaria Municipal do mês | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 39 | Ano do empenho: 2020 | Data: 01/12/2020 | Valor: 7.021,56 | |
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.272.0001.2092 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Recolhimento de Obrigação Previdenciária - Ensino Recurso Próprios | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: Valor que se empenha relativo as obrigações patronais dos servidores da Secretaria Municipal do mês | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 39 | Ano do empenho: 2020 | Data: 01/12/2020 | Valor: 15.860,32 | |
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.272.0001.2092 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Recolhimento de Obrigação Previdenciária - Ensino Recurso Próprios | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: Valor que se empenha relativo as obrigações patronais dos servidores da Secretaria Municipal do mês | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 40 | Ano do empenho: 2020 | Data: 01/12/2020 | Valor: 6.269,37 | |
| Credor: Folha de Pagamento | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0001.2015 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores públicos municipais relativo ao mês de | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 41 | Ano do empenho: 2020 | Data: 01/12/2020 | Valor: 869,13 | |
| Credor: Folha de Pagamento | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0001.2015 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores públicos municipais relativo ao mês de | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 43 | Ano do empenho: 2020 | Data: 01/12/2020 | Valor: 523,83 | |
| Credor: Folha de Pagamento | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2032 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores públicos municipais relativo ao mês de | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 43 | Ano do empenho: 2020 | Data: 01/12/2020 | Valor: 22.745,20 | |
| Credor: Folha de Pagamento | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2032 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores públicos municipais relativo ao mês de | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 45 | Ano do empenho: 2020 | Data: 01/12/2020 | Valor: 7.711,43 | |
| Credor: Folha de Pagamento | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2032 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores públicos municipais relativo ao mês de | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 46 | Ano do empenho: 2020 | Data: 01/12/2020 | Valor: 13.160,53 | |
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.272.0003.2095 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Recolhimento de Obrigações Patronal | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: Valor que se empenha relativo as obrigações patronais dos servidores da secretaria municipal | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 47 | Ano do empenho: 2020 | Data: 01/12/2020 | Valor: 13.466,17 | |
| Credor: Folha de Pagamento | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0003.2037 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Programa Agentes Comunitários de Saúde - PACS | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores públicos municipais relativo ao mês de | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 48 | Ano do empenho: 2020 | Data: 01/12/2020 | Valor: 48,62 | |
| Credor: Folha de Pagamento | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0003.2038 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Saúde Bucal | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores públicos municipais relativo ao mês de | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 48 | Ano do empenho: 2020 | Data: 01/12/2020 | Valor: 5.967,33 | |
| Credor: Folha de Pagamento | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0003.2038 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Saúde Bucal | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores públicos municipais relativo ao mês de | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 49 | Ano do empenho: 2020 | Data: 01/12/2020 | Valor: 10.000,00 | |
| Credor: Folha de Pagamento | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0003.2038 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Saúde Bucal | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores públicos municipais relativo ao mês de | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 50 | Ano do empenho: 2020 | Data: 01/12/2020 | Valor: 3.002,15 | |
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0003.2037 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Programa Agentes Comunitários de Saúde - PACS | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: Valor que se empenha relativo as obrigações patronais dos servidores da secretaria municipal. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 51 | Ano do empenho: 2020 | Data: 01/12/2020 | Valor: 13,74 | |
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0003.2038 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Saúde Bucal | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: Valor que se empenha relativo as obrigações patronais dos servidores da secretaria municipal. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 51 | Ano do empenho: 2020 | Data: 01/12/2020 | Valor: 17.441,34 | |
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0003.2038 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Saúde Bucal | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: Valor que se empenha relativo as obrigações patronais dos servidores da secretaria municipal. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 52 | Ano do empenho: 2020 | Data: 01/12/2020 | Valor: 65.000,00 | |
| Credor: Folha de Pagamento | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0003.2081 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Saúde - Atenção Básica | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores públicos municipais relativo ao mês de | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 53 | Ano do empenho: 2020 | Data: 01/12/2020 | Valor: 113.633,91 | |
| Credor: Folha de Pagamento | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0003.2081 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Saúde - Atenção Básica | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores públicos municipais relativo ao mês de | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 54 | Ano do empenho: 2020 | Data: 01/12/2020 | Valor: 1.373,86 | |
| Credor: Folha de Pagamento | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0003.2048 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Farmaceutico - Recuso Próprio | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores públicos municipais relativo ao mês de | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 55 | Ano do empenho: 2020 | Data: 01/12/2020 | Valor: 2.756,65 | |
| Credor: Folha de Pagamento | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0003.2091 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Vigilância em Saúde - Recurso Próprio | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores públicos municipais relativo ao mês de | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 56 | Ano do empenho: 2020 | Data: 01/12/2020 | Valor: 12.652,37 | |
| Credor: Folha de Pagamento | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0003.2091 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Vigilância em Saúde - Recurso Próprio | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores públicos municipais relativo ao mês de | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 57 | Ano do empenho: 2020 | Data: 01/12/2020 | Valor: 12.944,66 | |
| Credor: Folha de Pagamento | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0003.2091 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Vigilância em Saúde - Recurso Próprio | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores públicos municipais relativo ao mês de | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 57 | Ano do empenho: 2020 | Data: 01/12/2020 | Valor: 581,93 | |
| Credor: Folha de Pagamento | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0003.2091 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Vigilância em Saúde - Recurso Próprio | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores públicos municipais relativo ao mês de | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 60 | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/12/2020 | Valor: 377,40 | |
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0001.2050 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das atividades da Secretaria de Obras | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: Valor que se empenha relativo as obrigações patronais dos servidores da secretaria municipal do mês | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 60 | Ano do empenho: 2020 | Data: 01/12/2020 | Valor: 1.122,76 | |
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0001.2050 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das atividades da Secretaria de Obras | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: Valor que se empenha relativo as obrigações patronais dos servidores da secretaria municipal do mês | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 62 | Ano do empenho: 2020 | Data: 01/12/2020 | Valor: 402,07 | |
| Credor: Folha de Pagamento | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0005.2054 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores públicos municipais relativo ao mês de | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 62 | Ano do empenho: 2020 | Data: 01/12/2020 | Valor: 6.039,02 | |
| Credor: Folha de Pagamento | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0005.2054 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores públicos municipais relativo ao mês de | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 63 | Ano do empenho: 2020 | Data: 01/12/2020 | Valor: 2.974,18 | |
| Credor: Folha de Pagamento | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.17.605.0005.2052 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Agua | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores públicos municipais relativo ao mês de | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 64 | Ano do empenho: 2020 | Data: 01/12/2020 | Valor: 172,10 | |
| Credor: Folha de Pagamento | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.17.605.0005.2052 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Agua | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores públicos municipais relativo ao mês de | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 65 | Ano do empenho: 2020 | Data: 01/12/2020 | Valor: 6.082,20 | |
| Credor: Folha de Pagamento | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.08.122.0001.2060 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores públicos municipais relativo ao mês de | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 65 | Ano do empenho: 2020 | Data: 01/12/2020 | Valor: 471,82 | |
| Credor: Folha de Pagamento | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.08.122.0001.2060 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores públicos municipais relativo ao mês de | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 68 | Ano do empenho: 2020 | Data: 01/12/2020 | Valor: 4,00 | |
| Credor: Folha de Pagamento | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.08.122.0001.2060 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a folha de pagamento do Secretaria Municipal relativo ao mês de | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 69 | Ano do empenho: 2020 | Data: 01/12/2020 | Valor: 1.852,51 | |
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.08.122.0001.2060 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: Valor que se empenha relativo as obrigações patronais dos servidores da secretaria municipal do mês | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 69 | Ano do empenho: 2020 | Data: 01/12/2020 | Valor: 277,46 | |
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.08.122.0001.2060 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: Valor que se empenha relativo as obrigações patronais dos servidores da secretaria municipal do mês | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 70 | Ano do empenho: 2020 | Data: 01/12/2020 | Valor: 18.958,41 | |
| Credor: Folha de Pagamento | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.08.243.0004.2062 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores públicos municipais relativo ao mês de | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 71 | Ano do empenho: 2020 | Data: 01/12/2020 | Valor: 16.572,15 | |
| Credor: Folha de Pagamento | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0004.2063 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Programas do FNAS | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores públicos municipais relativo ao mês de | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 72 | Ano do empenho: 2020 | Data: 01/12/2020 | Valor: 25.000,00 | |
| Credor: Folha de Pagamento | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0004.2063 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Programas do FNAS | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores públicos municipais relativo ao mês de | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 73 | Ano do empenho: 2020 | Data: 11/12/2020 | Valor: 10.779,10 | |
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0004.2063 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Programas do FNAS | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: Valor que se empenha relativo as obrigações patronais dos servidores da secretaria municipal. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 73 | Ano do empenho: 2020 | Data: 01/12/2020 | Valor: 51,33 | |
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0004.2063 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Programas do FNAS | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: Valor que se empenha relativo as obrigações patronais dos servidores da secretaria municipal. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 74 | Ano do empenho: 2020 | Data: 21/12/2020 | Valor: 49,96 | |
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.09.272.0001.2096 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Recolhimento de Obrigação Previdenciária - Agricutura e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: Valor que se empenha relativo as obrigações patronais dos servidores da secretaria municipal do mês | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 74 | Ano do empenho: 2020 | Data: 01/12/2020 | Valor: 306,36 | |
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.09.272.0001.2096 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Recolhimento de Obrigação Previdenciária - Agricutura e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: Valor que se empenha relativo as obrigações patronais dos servidores da secretaria municipal do mês | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 75 | Ano do empenho: 2020 | Data: 01/12/2020 | Valor: 0,44 | |
| Credor: Folha de Pagamento | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.20.608.0006.2072 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutençao das Atividades de Apoio a Agricultura | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores públicos municipais relativo ao mês de | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 78 | Ano do empenho: 2020 | Data: 01/12/2020 | Valor: 7.234,99 | |
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.26.122.0001.2073 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretária de Transportes | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: Valor que se empenha relativo as obrigações patronais dos servidores da secretaria municipal. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 85 | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/12/2020 | Valor: 7.666,49 | |
| Credor: MINISTERIO DA FAZENDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0439-75 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.09.331.0001.0005 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
| Projeto Atividade: Contribuição ao PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a contribuição para o pasep. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 86 | Ano do empenho: 2020 | Data: 10/12/2020 | Valor: 924,61 | |
| Credor: MINISTERIO DA FAZENDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0439-75 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.09.331.0001.0005 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
| Projeto Atividade: Contribuição ao PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a contribuição para o pasep Cide. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 88 | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/12/2020 | Valor: 488,45 | |
| Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.08.243.0004.2062 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a fatura de serviços de fornecimento de água do imóvel localizado a Rua Tancredo de Almeida Neves, 55. Secretária Municipal da Assistência Social. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 89 | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/12/2020 | Valor: 116,10 | |
| Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.08.122.0001.2060 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a fatura de serviços de fornecimento de água do imóvel localizado. Secretária Municipal da Assistência Social. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 89 | Ano do empenho: 2020 | Data: 01/12/2020 | Valor: 67,99 | |
| Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.08.122.0001.2060 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a fatura de serviços de fornecimento de água do imóvel localizado. Secretária Municipal da Assistência Social. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 90 | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/12/2020 | Valor: 87,81 | |
| Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0001.0003 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Convênio com Polícia Militar | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a fatura de serviço de fornecimento de agua do imóvel localizado a Rua Doutor Tancredo de Almeida Neves, 131, Centro, para o funcionamento da Polícia Militar. Secretária Municipal de Administração. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 93 | Ano do empenho: 2020 | Data: 01/12/2020 | Valor: 1.171,00 | |
| Credor: COLEFAR LTDA -ME | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.962.103/0001-93 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0001.2050 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das atividades da Secretaria de Obras | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a serviços de coleta e transporte de residuos hospitalares. Secretaria Municipal de Obras. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 94 | Ano do empenho: 2020 | Data: 01/12/2020 | Valor: 201,16 | |
| Credor: CARTORIO DE REG.CIVIL E NOTAS DE TAQUARACU DE MINAS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.886.149/0001-10 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0001.2008 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a serviços notariais. Secretaria Municipal de Administração. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 96 | Ano do empenho: 2020 | Data: 11/12/2020 | Valor: 361,36 | |
| Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0003.2048 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Farmaceutico - Recuso Próprio | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a fatura de serviços de fornecimento de água do imóvel localizado a .Secretária Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 97 | Ano do empenho: 2020 | Data: 01/12/2020 | Valor: 2.333,96 | |
| Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0003.2089 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Bloco Média/Alta Complexidade - Recursos Própios | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a fatura de serviços de fornecimento de água do imóvel localizado a .Secretária Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 98 | Ano do empenho: 2020 | Data: 01/12/2020 | Valor: 590,40 | |
| Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0003.2081 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Saúde - Atenção Básica | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a fatura de serviços de fornecimento de água do imóvel localizado a .Secretária Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 99 | Ano do empenho: 2020 | Data: 01/12/2020 | Valor: 1.500,00 | |
| Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2032 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a fatura de serviços de fornecimento de água do imóvel localizado a .Secretária Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 100 | Ano do empenho: 2020 | Data: 01/12/2020 | Valor: 710,38 | |
| Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0001.2015 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a fatura de serviços de fornecimento de água do imóvel localizado a .Secretária Municipal de Educação. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 101 | Ano do empenho: 2020 | Data: 01/12/2020 | Valor: 7.919,03 | |
| Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0002.2018 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a fatura de serviços de fornecimento de água do imóvel localizado a .Secretária Municipal de Educação. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 102 | Ano do empenho: 2020 | Data: 01/12/2020 | Valor: 698,44 | |
| Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0002.2019 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Infantil | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a fatura de serviços de fornecimento de água do imóvel localizado a .Secretária Municipal de Educação. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 103 | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/12/2020 | Valor: 28,26 | |
| Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0001.2050 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das atividades da Secretaria de Obras | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a fatura de serviços de fornecimento de água do imóvel localizado a .Secretária Municipal de Obras. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 105 | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/12/2020 | Valor: 274,75 | |
| Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.08.122.0001.2060 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a fatura de serviços de fornecimento de energia eletrica para o imóvel localizado a. Secretaria Municipal de Assistência Social. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 105 | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/12/2020 | Valor: 158,90 | |
| Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.08.122.0001.2060 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a fatura de serviços de fornecimento de energia eletrica para o imóvel localizado a. Secretaria Municipal de Assistência Social. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 106 | Ano do empenho: 2020 | Data: 01/12/2020 | Valor: 1,89 | |
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.272.0001.2092 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Recolhimento de Obrigação Previdenciária - Ensino Recurso Próprios | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: Valor que se empenha relativo as obrigações patronais do servidores da Secretaria Municipal | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 107 | Ano do empenho: 2020 | Data: 01/12/2020 | Valor: 669,39 | |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.08.243.0004.2062 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente afatura de telecomunicações do no 36841228 do Conselho Tutelar do mês de . Secretaria MUnicipal de Assistência Social. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 108 | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/12/2020 | Valor: 125,08 | |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.20.608.0006.2072 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutençao das Atividades de Apoio a Agricultura | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a fatura de telecomunicações do no 36841354 do mês de . Secretaria Municipal de Agricultura. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 109 | Ano do empenho: 2020 | Data: 01/12/2020 | Valor: 124,84 | |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0001.2050 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das atividades da Secretaria de Obras | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a fatura de telecomunicações do no 36841395 do mês de . Secretaria Municipal de Obras. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 119 | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/12/2020 | Valor: 109,43 | |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.04.13.392.0007.2028 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Cultura | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a fatura de telecomunicações do no 36841212 da biblioteca do mês de . Secretaria Municipal de Educação. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 121 | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/12/2020 | Valor: 22,94 | |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0002.2018 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a fatura de telecomunicações do no 36841123 da Escola Municipal Raimundo das Chagas Quintão do mês de . Secretaria Municipal de Educação. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 122 | Ano do empenho: 2020 | Data: 01/12/2020 | Valor: 394,53 | |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0003.2048 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Farmaceutico - Recuso Próprio | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a fatura de telecomunicações do no 36841249 da Farmacia do mês de . Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 123 | Ano do empenho: 2020 | Data: 01/12/2020 | Valor: 384,91 | |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2032 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a fatura de telecomunicações do no 36841240 do mês de . Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 124 | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/12/2020 | Valor: 0,02 | |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0003.2089 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Bloco Média/Alta Complexidade - Recursos Própios | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a fatura de telecomunicações do no 36841233 do mês de . Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 124 | Ano do empenho: 2020 | Data: 01/12/2020 | Valor: 1.270,33 | |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0003.2089 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Bloco Média/Alta Complexidade - Recursos Própios | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a fatura de telecomunicações do no 36841233 do mês de . Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 125 | Ano do empenho: 2020 | Data: 01/12/2020 | Valor: 123,30 | |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0003.2091 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Vigilância em Saúde - Recurso Próprio | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a fatura de telecomunicações do no 36841505 do mês de . Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 127 | Ano do empenho: 2020 | Data: 01/12/2020 | Valor: 518,31 | |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0002.2018 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a fatura de telecomunicações do no 36842009 da Escola Municipal Carlos Sá do mês de . Secretaria Municipal de Educação. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 141 | Ano do empenho: 2020 | Data: 01/12/2020 | Valor: 134,28 | |
| Credor: POSTO LILITO LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.764.084/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0005.2054 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente ao Registro de Preços para a aquisição de combustivel em atendimento a Secretaria Municipal de Obras. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 159 | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/12/2020 | Valor: 53,22 | |
| Credor: SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO DE MINAS GERAIS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.715.599/0001-05 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0001.2012 | Natureza: 3.3.90.93.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituiçoes | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente devolução, devido a irregularidades na execução do convênio no 0261/2000, celebrado entre o Município de Taquaraçu de Minas e a Secretaria do Estado de Educação MG. Secretaria Municipal de Fazenda. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 160 | Ano do empenho: 2020 | Data: 01/12/2020 | Valor: 917,36 | |
| Credor: EMPRESA BRAS. CORREIOS E TELEGRAFOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/0015-09 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0001.2008 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente postagem de correpondências de setores diversos da administração. Secretaria Municipal de Administração. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 162 | Ano do empenho: 2020 | Data: 01/12/2020 | Valor: 11.837,07 | |
| Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0001.2008 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente ao fornecimento de energia eletrica para o imóveis da administração e Educação. Secretaria Municipal de Administração. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 163 | Ano do empenho: 2020 | Data: 01/12/2020 | Valor: 17,41 | |
| Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0001.2008 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente ao fornecimento de energia eletrica para o imóveis da administração. Secretaria Municipal de Administração. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 197 | Ano do empenho: 2020 | Data: 01/12/2020 | Valor: 44,18 | |
| Credor: CONCEITOS COMÉRCIO DE ARTIGOS DE USO COMERCIAL LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.583.629/0001-13 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2032 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
| Histórico: Valor que se emepnha referente ao Registro de Preços, do Tipo Maior Percentual de Desconto, para Futura Aquisição de Material Médico Hospitalar, Equipamentos e Congêneres Contemplados no Catálogo de Preços da Revista SIMPRO. Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 208 | Ano do empenho: 2020 | Data: 21/12/2020 | Valor: 129,63 | |
| Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.912.502/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0001.2012 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a tarifas bancárias da conta 00204-8. Secretaria Municipal de Fazenda. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 209 | Ano do empenho: 2020 | Data: 31/12/2020 | Valor: 19,00 | |
| Credor: BANCO BRADESCO S.A | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/2104-35 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0001.2012 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a tarifas bancárias, conta 530000-2. Secretaria Municipal de Fazenda. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 210 | Ano do empenho: 2020 | Data: 21/12/2020 | Valor: 56,93 | |
| Credor: ITAU UNIBANCO S.A | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/2448-28 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0001.2012 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a tarifas bancárias da conta 00564-5. Secretaria Municipal de Fazenda. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 211 | Ano do empenho: 2020 | Data: 31/12/2020 | Valor: 23,16 | |
| Credor: ITAU UNIBANCO S.A | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/2448-28 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0001.2012 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a tarifas bancárias da conta 00563-7. Secretaria Municipal de Fazenda. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 211 | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/12/2020 | Valor: 4,02 | |
| Credor: ITAU UNIBANCO S.A | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/2448-28 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0001.2012 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a tarifas bancárias da conta 00563-7. Secretaria Municipal de Fazenda. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 212 | Ano do empenho: 2020 | Data: 31/12/2020 | Valor: 131,90 | |
| Credor: BANCO DO BRASIL S.A | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2938-65 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0001.2012 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a tarifas bancárias da conta 44600-9. Secretaria Municipal de Fazenda. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 214 | Ano do empenho: 2020 | Data: 18/12/2020 | Valor: 419,31 | |
| Credor: BANCO DO BRASIL S.A | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2938-65 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0001.2012 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a tarifas bancárias da conta 47127-5. Secretaria Municipal de Fazenda. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 215 | Ano do empenho: 2020 | Data: 18/12/2020 | Valor: 247,75 | |
| Credor: BANCO DO BRASIL S.A | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2938-65 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0001.2012 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a tarifas bancárias da conta 16907-2. Secretaria Municipal de Fazenda. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 216 | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/12/2020 | Valor: 34,55 | |
| Credor: BANCO DO BRASIL S.A | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2938-65 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0001.2015 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a tarifas bancárias da conta 20980-5. Secretaria Municipal de Educação. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 217 | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/12/2020 | Valor: 171,08 | |
| Credor: BANCO DO BRASIL S.A | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2938-65 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.08.122.0001.2060 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a tarifas bancárias da conta 47129-1. Secretaria Municipal de Assistência Social. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 219 | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/12/2020 | Valor: 447,75 | |
| Credor: BANCO DO BRASIL S.A | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2938-65 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0003.2042 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Serviços de Saúde - Estado | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a tarifas bancárias da conta 44620-3. Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 220 | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/12/2020 | Valor: 379,10 | |
| Credor: BANCO DO BRASIL S.A | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2938-65 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.03.12.361.0002.2022 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar - Recurso Estado | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a tarifas bancárias da conta 64997-X, do Transporte Escolar. Secretaria Municipal de Educação. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 221 | Ano do empenho: 2020 | Data: 10/12/2020 | Valor: 3.593,74 | |
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.0006 | Natureza: 4.6.90.71.01 | |||
| Projeto Atividade: Amortização de Divida e Parcelamentos de Débitos. | Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna | |||
| Histórico: Valor que se empenha relativo ao parcelamento da dívida inscrita sob no 132788403. Secretaria Municipal de Fazenda. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 222 | Ano do empenho: 2020 | Data: 10/12/2020 | Valor: 5.573,54 | |
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.0006 | Natureza: 4.6.90.71.01 | |||
| Projeto Atividade: Amortização de Divida e Parcelamentos de Débitos. | Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna | |||
| Histórico: Valor que se empenha relativoao parcelamento da divída inscrita sob no 123077184 e 123077192. Secretaria Municipal de Fazenda. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 238 | Ano do empenho: 2020 | Data: 01/12/2020 | Valor: 6.412,51 | |
| Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2032 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a fatura de energia eletrica dos imóveis públicos. Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 239 | Ano do empenho: 2020 | Data: 01/12/2020 | Valor: 6.020,92 | |
| Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.0006 | Natureza: 4.6.90.71.01 | |||
| Projeto Atividade: Amortização de Divida e Parcelamentos de Débitos. | Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente ao parcelamento de dívida com a Cemig, correspondente ao Tard 90000259388/2011 e as faturas de energia vencidas entre 01/2012 e 04/2017. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 240 | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/12/2020 | Valor: 468,26 | |
| Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0004.2063 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Programas do FNAS | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a fatura de serviços de fornecimento de água do imóvel localizado para funcionamento do CRAS. Secretária Municipal da Assistência Social. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 288 | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/12/2020 | Valor: 1.416,96 | |
| Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0001.2008 | Natureza: 3.3.90.35.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Descrição Natureza: Outros | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a despesas de viagens com os tecnicos especializados em auditoria e consultoria orçamentaria e financeira conforme contrato. Secretaria Municipal de Administração. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 302 | Ano do empenho: 2020 | Data: 11/12/2020 | Valor: 1.045,31 | |
| Credor: Folha de Pagamento | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0001.2607 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Sistema Municipal de defesa do Consumidor | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores públicos municipais relativo ao mês de | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 326 | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/12/2020 | Valor: 74,70 | |
| Credor: BANCO DO BRASIL S.A | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2938-65 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0004.2063 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Programas do FNAS | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a tarifas bancárias 64615-6. Secretaria Municipal de Assistência Social. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 327 | Ano do empenho: 2020 | Data: 31/12/2020 | Valor: 13,80 | |
| Credor: BANCO DO BRASIL S.A | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2938-65 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0001.2012 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente aos prédios públicos da conta 44630-0. Secretaria Municipal de Fazenda. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 328 | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/12/2020 | Valor: 237,30 | |
| Credor: BANCO DO BRASIL S.A | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2938-65 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0001.2012 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a tarifas bancárias da conta 47884-9. Secretaria Municipal de Fazenda. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 329 | Ano do empenho: 2020 | Data: 14/12/2020 | Valor: 611,90 | |
| Credor: BANCO DO BRASIL S.A | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2938-65 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.03.12.361.0002.2085 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino - QESE | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a tarifas bancárias da conta 16717-7. Secretaria Municipal de Educação. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 330 | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/12/2020 | Valor: 700,00 | |
| Credor: BANCO DO BRASIL S.A | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2938-65 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0003.2035 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a tarifas bancárias da conta 67473-7. Secretaria Municipal de saúde. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 331 | Ano do empenho: 2020 | Data: 01/12/2020 | Valor: 469,51 | |
| Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.20.608.0006.2072 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutençao das Atividades de Apoio a Agricultura | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a fatura de fornecimento de água do imóvel localizado a Rua José Ferreira, 306 Centro. Secretária Municipal de Agricultura. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 332 | Ano do empenho: 2020 | Data: 01/12/2020 | Valor: 1.407,63 | |
| Credor: ELVES HENRIQUE CASTRO SANTOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 105.568.826-95 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.03.12.364.0002.2023 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Ensino Superior | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a despesas de diarias do servidor do transporte escolar. Secretaria Municipal de Educação. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 334 | Ano do empenho: 2020 | Data: 01/12/2020 | Valor: 98,85 | |
| Credor: ALFALAGOS LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0003.2042 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Serviços de Saúde - Estado | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a Aquisição de Medicamentos. Compra Estadual de Medicamentos. Ata de Registro de Preços no 197/2019, Pregão Eletrônico para Registro de Preços no 153/2019, Planejamento SIRP no 153/2019, realizado pela Secretaria de Planejamento e Gestão - SEPLAG. Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 338 | Ano do empenho: 2020 | Data: 01/12/2020 | Valor: 247,60 | |
| Credor: Cristália Produtos Químicos Farmacêuticos Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 44.734.671/0001-51 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0003.2042 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Serviços de Saúde - Estado | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a Aquisição de Medicamentos. Compra Estadual de Medicamentos. Ata de Registro de Preços no 197/2019, Pregão Eletrônico para Registro de Preços no 153/2019, Planejamento SIRP no 153/2019, realizado pela Secretaria de Planejamento e Gestão - SEPLAG. Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 339 | Ano do empenho: 2020 | Data: 01/12/2020 | Valor: 10,20 | |
| Credor: DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO, IMPORTAÇÃOE EXPORTAÇÃO LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.027.894/0001-64 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0003.2042 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Serviços de Saúde - Estado | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a Aquisição de Medicamentos. Compra Estadual de Medicamentos. Ata de Registro de Preços no 197/2019, Pregão Eletrônico para Registro de Preços no 153/2019, Planejamento SIRP no 153/2019, realizado pela Secretaria de Planejamento e Gestão - SEPLAG. Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 342 | Ano do empenho: 2020 | Data: 01/12/2020 | Valor: 4.131,94 | |
| Credor: Multifarma Comércio e Representações Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.681.325/0001-57 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0003.2042 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Serviços de Saúde - Estado | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a Aquisição de Medicamentos. Compra Estadual de Medicamentos. Ata de Registro de Preços no 197/2019, Pregão Eletrônico para Registro de Preços no 153/2019, Planejamento SIRP no 153/2019, realizado pela Secretaria de Planejamento e Gestão - SEPLAG. Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 344 | Ano do empenho: 2020 | Data: 01/12/2020 | Valor: 48,20 | |
| Credor: Solumed Distribuidora de Medicamentos e Produtos para Saúde Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.896.538/0001-42 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0003.2042 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Serviços de Saúde - Estado | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a Aquisição de Medicamentos. Compra Estadual de Medicamentos. Ata de Registro de Preços no 197/2019, Pregão Eletrônico para Registro de Preços no 153/2019, Planejamento SIRP no 153/2019, realizado pela Secretaria de Planejamento e Gestão - SEPLAG. Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 345 | Ano do empenho: 2020 | Data: 01/12/2020 | Valor: 115,69 | |
| Credor: Soma /MG Produtos Hospitalares Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.927.876/0001-67 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0003.2042 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Serviços de Saúde - Estado | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a Aquisição de Medicamentos. Compra Estadual de Medicamentos. Ata de Registro de Preços no 197/2019, Pregão Eletrônico para Registro de Preços no 153/2019, Planejamento SIRP no 153/2019, realizado pela Secretaria de Planejamento e Gestão - SEPLAG. Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 352 | Ano do empenho: 2020 | Data: 01/12/2020 | Valor: 1.614,00 | |
| Credor: ALONCIO GOMES DA SILVA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 017.988.368-23 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0003.2046 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Tratamento de Saúde Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a despesas de diárias do servidor, para levar pacientes para fazer (Tratamento fora do domicilio). Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 373 | Ano do empenho: 2020 | Data: 01/12/2020 | Valor: 276,52 | |
| Credor: HOSPVIDA LTDA -EPP | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.057.503/0001-82 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0003.2042 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Serviços de Saúde - Estado | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente ao Registro de Preços para a Aquisição de Medicamentos da Tabela CMED/ANVISA, em Atendimento à Secretaria Municipal de Saúde de Taquaraçu de Minas/MG. Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 374 | Ano do empenho: 2020 | Data: 01/12/2020 | Valor: 7,77 | |
| Credor: HOSPVIDA LTDA -EPP | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.057.503/0001-82 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0003.2081 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Saúde - Atenção Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente ao Registro de Preços para a Aquisição de Medicamentos da Tabela CMED/ANVISA, em Atendimento à Secretaria Municipal de Saúde de Taquaraçu de Minas/MG. Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 397 | Ano do empenho: 2020 | Data: 01/12/2020 | Valor: 280,70 | |
| Credor: JOAO CARLOS DE ALMEIDA COSTA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 111.673.896-11 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.08.122.0004.2078 | Natureza: 3.3.90.93.03 | |||
| Projeto Atividade: Indenizações e Restituições da Assistência Social | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituiçoes | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a restituição de despesas do servidor . Secretaria Municipal de Assistência Social. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 403 | Ano do empenho: 2020 | Data: 01/12/2020 | Valor: 214,94 | |
| Credor: CONCEITOS COMÉRCIO DE ARTIGOS DE USO COMERCIAL LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.583.629/0001-13 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0003.2089 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Bloco Média/Alta Complexidade - Recursos Própios | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente ao Registro de Preços, do tipo maior percentual de desconto, para a aquisição de material médico hospitalar, equipamentos e congêneres contemplados no catálogo de preços da Revista SIMPRO. Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 415 | Ano do empenho: 2020 | Data: 01/12/2020 | Valor: 11.520,85 | |
| Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.25.752.0005.2059 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Iluminação Pública | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente ao fornecimento de energia para a iluminação Pública do Municipio de Taquaraçu de Minas. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 416 | Ano do empenho: 2020 | Data: 01/12/2020 | Valor: 3.000,00 | |
| Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0001.2015 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente ao fornecimento de energia eletrica para o imoveis da educação. Secretaria Municipal de Educação. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 416 | Ano do empenho: 2020 | Data: 01/12/2020 | Valor: 2.066,60 | |
| Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0001.2015 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente ao fornecimento de energia eletrica para o imoveis da educação. Secretaria Municipal de Educação. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 417 | Ano do empenho: 2020 | Data: 11/12/2020 | Valor: 46,79 | |
| Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.0006 | Natureza: 4.6.90.71.01 | |||
| Projeto Atividade: Amortização de Divida e Parcelamentos de Débitos. | Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente ao parcelamento de dívidas com a Companhia de Saneamento de Minas Gerais. Secretaria Municipa de Administração | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 456 | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/12/2020 | Valor: 434,70 | |
| Credor: ALFALAGOS LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0003.2048 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Farmaceutico - Recuso Próprio | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a aquisição de medicamentos relativo a a Ata de RP 283/2019 do Estado de Minas Gerais. Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 463 | Ano do empenho: 2020 | Data: 01/12/2020 | Valor: 63,00 | |
| Credor: Costa Camargo Comércio de Produtos Hospitalares Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 36.325.157/0001-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0003.2048 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Farmaceutico - Recuso Próprio | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a aquisição de medicamentos relativoa a Ata de RP 197/2019 do Estado de MInas Gerais. Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 465 | Ano do empenho: 2020 | Data: 01/12/2020 | Valor: 51,00 | |
| Credor: DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO, IMPORTAÇÃOE EXPORTAÇÃO LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.027.894/0001-64 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0003.2048 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Farmaceutico - Recuso Próprio | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a aquisição de medicamentos relativoa a Ata de RP 197/2019 do Estado de MInas Gerais. Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 478 | Ano do empenho: 2020 | Data: 23/12/2020 | Valor: 346,56 | |
| Credor: Instituto Zuriel | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.553.210/0001-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0001.2077 | Natureza: 3.3.90.39.01 | |||
| Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais - Administração | Descrição Natureza: Assinaturas de Periódicos e Anuidades | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a prestação de serviço de publicações em jornais de grande circulação, jornal diario oficial do Estado de Minas Gerais (DOE) e jornal diario da União (DOU). Secretaria Municipal de Administração. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 510 | Ano do empenho: 2020 | Data: 01/12/2020 | Valor: 549,00 | |
| Credor: Costa Camargo Comércio de Produtos Hospitalares Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 36.325.157/0001-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0003.2048 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Farmaceutico - Recuso Próprio | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a aquisição de medicamentos. Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 512 | Ano do empenho: 2020 | Data: 01/12/2020 | Valor: 61,20 | |
| Credor: DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO, IMPORTAÇÃOE EXPORTAÇÃO LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.027.894/0001-64 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0003.2048 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Farmaceutico - Recuso Próprio | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a aquisição de medicamentos. Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 515 | Ano do empenho: 2020 | Data: 01/12/2020 | Valor: 146,19 | |
| Credor: MEDCOM EIRELI | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.635.177/0001-05 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0003.2048 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Farmaceutico - Recuso Próprio | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a aquisição de medicamentos. Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 516 | Ano do empenho: 2020 | Data: 01/12/2020 | Valor: 9,99 | |
| Credor: Multifarma Comércio e Representações Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.681.325/0001-57 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0003.2048 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Farmaceutico - Recuso Próprio | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a aquisição de medicamentos. Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 517 | Ano do empenho: 2020 | Data: 01/12/2020 | Valor: 25,56 | |
| Credor: Prati Donaduzzi & CIA LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 73.856.593/0010-57 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0003.2048 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Farmaceutico - Recuso Próprio | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a aquisição de medicamentos. Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 518 | Ano do empenho: 2020 | Data: 01/12/2020 | Valor: 853,48 | |
| Credor: Solumed Distribuidora de Medicamentos e Produtos para Saúde Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.896.538/0001-42 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0003.2048 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Farmaceutico - Recuso Próprio | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a aquisição de medicamentos. Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 519 | Ano do empenho: 2020 | Data: 01/12/2020 | Valor: 128,03 | |
| Credor: Soma /MG Produtos Hospitalares Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.927.876/0001-67 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0003.2048 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Farmaceutico - Recuso Próprio | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a aquisição de medicamentos. Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 525 | Ano do empenho: 2020 | Data: 01/12/2020 | Valor: 0,04 | |
| Credor: ESSENCIS MG SOLUÇÕES AMBIENTAIS S/A | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.004.980/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0005.2054 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a prestação de serviços de recebimento e destinação final de resíduos sólidos. Secretaria Municipal de Obras. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 526 | Ano do empenho: 2020 | Data: 01/12/2020 | Valor: 9.556,02 | |
| Credor: HOSPVIDA LTDA -EPP | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.057.503/0001-82 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0003.2089 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Bloco Média/Alta Complexidade - Recursos Própios | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a aquisição de medicamentos. Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 526 | Ano do empenho: 2020 | Data: 01/12/2020 | Valor: 30.499,92 | |
| Credor: HOSPVIDA LTDA -EPP | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.057.503/0001-82 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0003.2089 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Bloco Média/Alta Complexidade - Recursos Própios | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a aquisição de medicamentos. Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 547 | Ano do empenho: 2020 | Data: 01/12/2020 | Valor: 0,01 | |
| Credor: V.C.P Vitória Comércio e Peças Ltda - EPP | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.082.477/0001-02 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0003.2089 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Bloco Média/Alta Complexidade - Recursos Própios | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a aquisição de peças. Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 571 | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/12/2020 | Valor: 58,20 | |
| Credor: BANCO DO BRASIL S.A | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2938-65 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0001.2050 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das atividades da Secretaria de Obras | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a tarifas bancárias 67937-2. Secretaria Municipal de Obras. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 622 | Ano do empenho: 2020 | Data: 01/12/2020 | Valor: 360,92 | |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0004.2063 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Programas do FNAS | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a fatura de telecomunicação do no 36841297, para o funcionamento do CRAS. Secretaria Municipal de Assistência Social. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 629 | Ano do empenho: 2020 | Data: 01/12/2020 | Valor: 40,68 | |
| Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0004.2063 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Programas do FNAS | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a fatura de serviços de fornecimento de energia eletrica para o imóvel localizado a Rua Candido Ventura, 307 Centro, para o funcionamento do CRAS. Secretaria Municipal de Assistência Social. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 640 | Ano do empenho: 2020 | Data: 01/12/2020 | Valor: 511,19 | |
| Credor: Solumed Distribuidora de Medicamentos e Produtos para Saúde Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.896.538/0001-42 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0003.2048 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Farmaceutico - Recuso Próprio | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a aquisição de medicamentos. Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 641 | Ano do empenho: 2020 | Data: 01/12/2020 | Valor: 246,39 | |
| Credor: Soma /MG Produtos Hospitalares Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.927.876/0001-67 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0003.2048 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Farmaceutico - Recuso Próprio | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a aquisição de medicamentos. Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 704 | Ano do empenho: 2020 | Data: 01/12/2020 | Valor: 54,04 | |
| Credor: DISTRIBUIDORA MINAS FLOR E COM. LTDA -ME MINAS FLOR | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.343.877/0001-52 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.04.13.392.0007.2029 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Festividades Tradicionais e Populares | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a quisição de flores para ornamentação do andor por ocasião da Festa do Padroeiro do Municipio. Secretaria MUnicipal de Educação e Cultura. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 716 | Ano do empenho: 2020 | Data: 01/12/2020 | Valor: 7.350,00 | |
| Credor: Mectrial Mecânica Industrial Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.839.341/0001-32 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0005.2053 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a prestação de serviços de usinagem mecânica. Secretaria Municipal de Obras. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 717 | Ano do empenho: 2020 | Data: 01/12/2020 | Valor: 4.015,12 | |
| Credor: CONCEITOS COMÉRCIO DE ARTIGOS DE USO COMERCIAL LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.583.629/0001-13 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2032 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a aquisição de dieta até 1.500 calorias diária, em pó com diluição em água potável para as pacientes Elizangela dos Santas Costa e Elida dos Santos Costa, conforme relatório em anexo. Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 750 | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/12/2020 | Valor: 263,57 | |
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0003.2609 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção ao Enfrentamento a Covid-19 | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: Valor que se empenha relativo as obrigações patronais dos servidores da Secretaria Municipal. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 750 | Ano do empenho: 2020 | Data: 01/12/2020 | Valor: 649,97 | |
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0003.2609 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção ao Enfrentamento a Covid-19 | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: Valor que se empenha relativo as obrigações patronais dos servidores da Secretaria Municipal. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 776 | Ano do empenho: 2020 | Data: 01/12/2020 | Valor: 1,62 | |
| Credor: Cimed Indústria de Medicamentos Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.814.497/0007-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0003.2048 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Farmaceutico - Recuso Próprio | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a aquisição de medicamentos. Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 781 | Ano do empenho: 2020 | Data: 01/12/2020 | Valor: 511,20 | |
| Credor: Solumed Distribuidora de Medicamentos e Produtos para Saúde Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.896.538/0001-42 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0003.2048 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Farmaceutico - Recuso Próprio | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a aquisição de medicamentos. Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 782 | Ano do empenho: 2020 | Data: 01/12/2020 | Valor: 36,40 | |
| Credor: Soma /MG Produtos Hospitalares Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.927.876/0001-67 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0003.2048 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Farmaceutico - Recuso Próprio | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a aquisição de medicamentos. Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 783 | Ano do empenho: 2020 | Data: 01/12/2020 | Valor: 8.640,00 | |
| Credor: CONCEITOS COMÉRCIO DE ARTIGOS DE USO COMERCIAL LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.583.629/0001-13 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0003.2609 | Natureza: 4.4.90.52.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção ao Enfrentamento a Covid-19 | Descrição Natureza: Apar, Equi, Uten, Médico-odonto, Lab e Hosp | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a aquisição de equipamentos. Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 784 | Ano do empenho: 2020 | Data: 01/12/2020 | Valor: 5.433,20 | |
| Credor: CONCEITOS COMÉRCIO DE ARTIGOS DE USO COMERCIAL LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.583.629/0001-13 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0003.2089 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Bloco Média/Alta Complexidade - Recursos Própios | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a aquisição de material hospitalar. Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 788 | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/12/2020 | Valor: 109,55 | |
| Credor: BANCO DO BRASIL S.A | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2938-65 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0001.2050 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das atividades da Secretaria de Obras | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a tarifas bancárias da conta 67937-2. Secretaria Municipal de Obras. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 790 | Ano do empenho: 2020 | Data: 01/12/2020 | Valor: 40,50 | |
| Credor: SUPERMERCADO BH COMERCIOS DE ALIMENTOS LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.641.376/0045-57 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0004.2063 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Programas do FNAS | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a aquisição de 300 (trezentos) kits de limpeza e material higiênico, adquiridos com o recursos disponibilizados pelo Governo Federal, para ações de combate ao COVID-19, serão doados as famílias inseridas no cadastro Cad único. Secretaria Municipal de Assistência Social. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 791 | Ano do empenho: 2020 | Data: 01/12/2020 | Valor: 0,01 | |
| Credor: CONCEITOS COMÉRCIO DE ARTIGOS DE USO COMERCIAL LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.583.629/0001-13 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0004.2063 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Programas do FNAS | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a aquisição material de consumo, em atendimento a Portaria no 369 de 29 de abril de 2020. Secretaria Municipal de Assistência Social. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 791 | Ano do empenho: 2020 | Data: 01/12/2020 | Valor: 1.214,12 | |
| Credor: CONCEITOS COMÉRCIO DE ARTIGOS DE USO COMERCIAL LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.583.629/0001-13 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0004.2063 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Programas do FNAS | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a aquisição material de consumo, em atendimento a Portaria no 369 de 29 de abril de 2020. Secretaria Municipal de Assistência Social. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 812 | Ano do empenho: 2020 | Data: 14/12/2020 | Valor: 38.023,31 | |
| Credor: MARTINELLI ENGENHARIA E PROJETOS LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.519.526/0001-57 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.15.451.0005.1019 | Natureza: 4.4.90.51.01 | |||
| Projeto Atividade: Construção, Ampliação e Reforma de Cemitério e Capela Velório | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a construção da Capela Velório. Secretaria Municipal de Obras. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 814 | Ano do empenho: 2020 | Data: 28/12/2020 | Valor: 0,01 | |
| Credor: MARCELO CHINEZIO DA SILVA EIRELI - ME 033.280.816-58 | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.112.708/0001-01 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.15.451.0005.1020 | Natureza: 4.4.90.51.01 | |||
| Projeto Atividade: Abertura, Calçamento e Asfalto de Ruas e Avenidas | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a execução de pavimentação em alvenaria poliédrica trecho estrada rural de acesso a Casas Velhas. Secretaria Municipal de Obras. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 840 | Ano do empenho: 2020 | Data: 01/12/2020 | Valor: 153,53 | |
| Credor: POSTO LILITO LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.764.084/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0005.2053 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Valor que se emepnha referente a aquisição de combustivel. Secretaria Municipal de Obras. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 841 | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/12/2020 | Valor: 258,20 | |
| Credor: BANCO DO BRASIL S.A | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2938-65 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0004.2066 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Sociais - Piso Mineiro | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a tarifas bancárias da conta 60150-0. Secretaria Municipal de Assistência Social. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 872 | Ano do empenho: 2020 | Data: 01/12/2020 | Valor: 0,01 | |
| Credor: CONCEITOS COMÉRCIO DE ARTIGOS DE USO COMERCIAL LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.583.629/0001-13 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0003.2609 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção ao Enfrentamento a Covid-19 | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a aquisição de materiais para o enfrentamento do COVID-19. Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 872 | Ano do empenho: 2020 | Data: 01/12/2020 | Valor: 0,03 | |
| Credor: CONCEITOS COMÉRCIO DE ARTIGOS DE USO COMERCIAL LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.583.629/0001-13 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0003.2609 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção ao Enfrentamento a Covid-19 | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a aquisição de materiais para o enfrentamento do COVID-19. Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 873 | Ano do empenho: 2020 | Data: 01/12/2020 | Valor: 151,89 | |
| Credor: CONCEITOS COMÉRCIO DE ARTIGOS DE USO COMERCIAL LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.583.629/0001-13 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0003.2089 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Bloco Média/Alta Complexidade - Recursos Própios | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a aquisição de material hospitalar. Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 873 | Ano do empenho: 2020 | Data: 01/12/2020 | Valor: 523,80 | |
| Credor: CONCEITOS COMÉRCIO DE ARTIGOS DE USO COMERCIAL LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.583.629/0001-13 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0003.2089 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Bloco Média/Alta Complexidade - Recursos Própios | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a aquisição de material hospitalar. Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 938 | Ano do empenho: 2020 | Data: 01/12/2020 | Valor: 3.912,31 | |
| Credor: CONCEITOS COMÉRCIO DE ARTIGOS DE USO COMERCIAL LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.583.629/0001-13 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0003.2609 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção ao Enfrentamento a Covid-19 | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a aquisição do material hospitalar para o enfrentamento da Covid-19. Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 939 | Ano do empenho: 2020 | Data: 01/12/2020 | Valor: 13.124,56 | |
| Credor: CONCEITOS COMÉRCIO DE ARTIGOS DE USO COMERCIAL LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.583.629/0001-13 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0003.2089 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Bloco Média/Alta Complexidade - Recursos Própios | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a aquisição do material hospitalar . Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 939 | Ano do empenho: 2020 | Data: 01/12/2020 | Valor: 4.932,08 | |
| Credor: CONCEITOS COMÉRCIO DE ARTIGOS DE USO COMERCIAL LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.583.629/0001-13 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0003.2089 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Bloco Média/Alta Complexidade - Recursos Própios | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a aquisição do material hospitalar . Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 947 | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/12/2020 | Valor: 189,55 | |
| Credor: BANCO DO BRASIL S.A | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2938-65 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0003.2042 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Serviços de Saúde - Estado | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a tarifas bancárias da conta 66959-8. Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 948 | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/12/2020 | Valor: 279,10 | |
| Credor: BANCO DO BRASIL S.A | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2938-65 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0003.2090 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Vigilância em Saúde - Estado | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a tarifas bancárias da conta 54753-0. Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 953 | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/12/2020 | Valor: 347,82 | |
| Credor: Biohosp Produtos Hospitalares Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0003.2039 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde em Casa | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a aquisição de medicamentos. Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 955 | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/12/2020 | Valor: 232,38 | |
| Credor: Multifarma Comércio e Representações Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.681.325/0001-57 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0003.2039 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde em Casa | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a aquisição de medicamentos. Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 958 | Ano do empenho: 2020 | Data: 01/12/2020 | Valor: 43,89 | |
| Credor: MEDCOM EIRELI | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.635.177/0001-05 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0003.2039 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde em Casa | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a aquisição de medicamentos. Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 960 | Ano do empenho: 2020 | Data: 01/12/2020 | Valor: 24,48 | |
| Credor: DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO, IMPORTAÇÃOE EXPORTAÇÃO LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.027.894/0001-64 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0003.2039 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde em Casa | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a aquisição de medicamentos. Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 963 | Ano do empenho: 2020 | Data: 01/12/2020 | Valor: 0,01 | |
| Credor: Cimed Indústria de Medicamentos Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.814.497/0007-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0003.2039 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde em Casa | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a aquisição de medicamentos. Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 964 | Ano do empenho: 2020 | Data: 01/12/2020 | Valor: 4.290,59 | |
| Credor: Biohosp Produtos Hospitalares Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0003.2039 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde em Casa | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a aquisição de medicamentos. Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 966 | Ano do empenho: 2020 | Data: 01/12/2020 | Valor: 1.206,09 | |
| Credor: Soma /MG Produtos Hospitalares Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.927.876/0001-67 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0003.2039 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde em Casa | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a aquisição de medicamentos. Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 966 | Ano do empenho: 2020 | Data: 01/12/2020 | Valor: 0,01 | |
| Credor: Soma /MG Produtos Hospitalares Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.927.876/0001-67 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0003.2039 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde em Casa | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a aquisição de medicamentos. Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 986 | Ano do empenho: 2020 | Data: 01/12/2020 | Valor: 2.232,67 | |
| Credor: ALBERTO CAIO TAMBORRINO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO EPP | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 74.434.457/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0002.2080 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manuteção do Transporte Escolar - Recursos Próprios | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a aquisição de peças para atender o transporte escolar. Secretaria Municipal de Educação. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 990 | Ano do empenho: 2020 | Data: 01/12/2020 | Valor: 1.220,80 | |
| Credor: AUTOMINAS COMERCIO, SERVIÇOS E MANUTENÇÃO EIRELI | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.690.124/0001-08 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0005.2053 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a aquisição de peças . Secretaria Municipal de Obras. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 993 | Ano do empenho: 2020 | Data: 01/12/2020 | Valor: 3.098,16 | |
| Credor: ESSENCIS MG SOLUÇÕES AMBIENTAIS S/A | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.004.980/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0005.2054 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a prestação de serviços de recebimento e destinação final de resíduos sólidos. Secretaria Municipal de Obras. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 994 | Ano do empenho: 2020 | Data: 01/12/2020 | Valor: 576,00 | |
| Credor: GGB CLINICA E ENGENHARIA EIRELI | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.203.880/0001-80 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0001.2008 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a elaboração do PPP. Secretaria Municipal de Administração. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1000 | Ano do empenho: 2020 | Data: 01/12/2020 | Valor: 496,58 | |
| Credor: PARTS LUB DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS EIRELI | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.116.488/0001-45 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0003.2036 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Saúde da Familia - PSF | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a aquisição de peças. Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1003 | Ano do empenho: 2020 | Data: 01/12/2020 | Valor: 790,01 | |
| Credor: POSTO LILITO LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.764.084/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0005.2054 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a aquisição de combustivel. Secretaria Municipal de Obras. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1003 | Ano do empenho: 2020 | Data: 01/12/2020 | Valor: 529,28 | |
| Credor: POSTO LILITO LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.764.084/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0005.2054 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a aquisição de combustivel. Secretaria Municipal de Obras. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1004 | Ano do empenho: 2020 | Data: 01/12/2020 | Valor: 2.516,07 | |
| Credor: POSTO LILITO LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.764.084/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0003.2047 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Vigilância em Saúde - União | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a aquisição de combustivel. Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1005 | Ano do empenho: 2020 | Data: 14/12/2020 | Valor: 0,04 | |
| Credor: POSTO LILITO LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.764.084/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0003.2081 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Saúde - Atenção Básica | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a aquisição de combustivel. Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1006 | Ano do empenho: 2020 | Data: 01/12/2020 | Valor: 1.854,26 | |
| Credor: POSTO LILITO LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.764.084/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0001.2008 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a aquisição de combustivel. Secretaria Municipal de Administração. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1007 | Ano do empenho: 2020 | Data: 14/12/2020 | Valor: 0,01 | |
| Credor: POSTO LILITO LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.764.084/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0005.2053 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a aquisição de combustivel. Secretaria Municipal de Obras. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1008 | Ano do empenho: 2020 | Data: 14/12/2020 | Valor: 0,04 | |
| Credor: POSTO LILITO LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.764.084/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.20.608.0006.2072 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutençao das Atividades de Apoio a Agricultura | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a aquisição de combustivel. Secretaria Municipal de Agricultura. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1011 | Ano do empenho: 2020 | Data: 14/12/2020 | Valor: 0,03 | |
| Credor: POSTO LILITO LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.764.084/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2032 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a aquisição de combustível. Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1013 | Ano do empenho: 2020 | Data: 14/12/2020 | Valor: 0,02 | |
| Credor: POSTO LILITO LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.764.084/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0003.2047 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Vigilância em Saúde - União | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a aquisição de combustível. Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1013 | Ano do empenho: 2020 | Data: 01/12/2020 | Valor: 2.200,04 | |
| Credor: POSTO LILITO LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.764.084/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0003.2047 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Vigilância em Saúde - União | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a aquisição de combustível. Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1014 | Ano do empenho: 2020 | Data: 01/12/2020 | Valor: 1.039,07 | |
| Credor: POSTO LILITO LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.764.084/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0001.2015 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a aquisição de combustível. Secretaria Municipal de Educação. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1015 | Ano do empenho: 2020 | Data: 01/12/2020 | Valor: 927,87 | |
| Credor: POSTO LILITO LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.764.084/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0001.0002 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Convênio com Polícia Civil | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a aquisição de combustível. Secretaria Municipal de Administração. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1016 | Ano do empenho: 2020 | Data: 01/12/2020 | Valor: 1.451,09 | |
| Credor: POSTO LILITO LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.764.084/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0001.0003 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Convênio com Polícia Militar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a aquisição de combustível. Secretaria Municipal de Administração. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1018 | Ano do empenho: 2020 | Data: 01/12/2020 | Valor: 2.586,59 | |
| Credor: POSTO LILITO LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.764.084/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0001.2050 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das atividades da Secretaria de Obras | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a aquisição de combustível. Secretaria Municipal de Obras. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1025 | Ano do empenho: 2020 | Data: 14/12/2020 | Valor: 3.950,00 | |
| Credor: COOPERATIVA DE TRANSPORTE GLOBAL LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.994.584/0001-14 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0001.2082 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a locação de veículo utilitário. Secretaria Municipal de Administração. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1040 | Ano do empenho: 2020 | Data: 01/12/2020 | Valor: 862,67 | |
| Credor: JULIO CESAR M. DA SILVEIRA JUNIOR | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 084.303.346-02 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0003.2046 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Tratamento de Saúde Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a despesas do servidor para viagens TFD (Tratamento fora do domicilio). Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1059 | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/12/2020 | Valor: 118,65 | |
| Credor: BANCO DO BRASIL S.A | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2938-65 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0004.2066 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Sociais - Piso Mineiro | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a tarifas bancárias da conta 60150-0. Secretaria Municipal de Assistência Social. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1070 | Ano do empenho: 2020 | Data: 14/12/2020 | Valor: 0,02 | |
| Credor: POSTO LILITO LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.764.084/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0005.2053 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a aquisição de combustivel. Secretaria Municipal de Obras. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1072 | Ano do empenho: 2020 | Data: 01/12/2020 | Valor: 2.664,74 | |
| Credor: Folha de Pagamento | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0002.2080 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Manuteção do Transporte Escolar - Recursos Próprios | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores públicos municipais relativo ao mês de | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1073 | Ano do empenho: 2020 | Data: 01/12/2020 | Valor: 1.708,01 | |
| Credor: Folha de Pagamento | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0002.2080 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manuteção do Transporte Escolar - Recursos Próprios | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores públicos municipais relativo ao mês de | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1073 | Ano do empenho: 2020 | Data: 01/12/2020 | Valor: 2.672,68 | |
| Credor: Folha de Pagamento | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0002.2080 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manuteção do Transporte Escolar - Recursos Próprios | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores públicos municipais relativo ao mês de | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1085 | Ano do empenho: 2020 | Data: 01/12/2020 | Valor: 299,01 | |
| Credor: POSTO LILITO LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.764.084/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0003.2036 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Saúde da Familia - PSF | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a aquisição de combustivel.Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1106 | Ano do empenho: 2020 | Data: 14/12/2020 | Valor: 160,00 | |
| Credor: L2F Sistemas Web Ltda-ME | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.491.159/0001-35 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2032 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente ao fornecimento de licença de uso do Portal Web para atendimento ás publicações do COVID-19. Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1130 | Ano do empenho: 2020 | Data: 01/12/2020 | Valor: 18.566,24 | |
| Credor: Folha de Pagamento | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0002.2018 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores públicos municipais relativo ao mês de | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1130 | Ano do empenho: 2020 | Data: 01/12/2020 | Valor: 194,48 | |
| Credor: Folha de Pagamento | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0002.2018 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores públicos municipais relativo ao mês de | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1142 | Ano do empenho: 2020 | Data: 28/12/2020 | Valor: 1.072,82 | |
| Credor: HORIZONTES EMPREEENDIMENTOS EM CONSTRUÇÃO EIRELI - ME | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.454.801/0001-60 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.15.451.0005.1020 | Natureza: 4.4.90.51.01 | |||
| Projeto Atividade: Abertura, Calçamento e Asfalto de Ruas e Avenidas | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a serviço de execução de pavimento em alvenaria poliédrica - estrada deacesso a localidade de Lajes - coordenadas do trecho 19o 13.013 S 43o44.501. Secretaria Municipal de Obras. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1154 | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/12/2020 | Valor: 89,55 | |
| Credor: BANCO DO BRASIL S.A | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2938-65 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0003.2039 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde em Casa | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a tarifas bancárias da conta 52078-0. Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1159 | Ano do empenho: 2020 | Data: 23/12/2020 | Valor: 604,43 | |
| Credor: HORIZONTES EMPREEENDIMENTOS EM CONSTRUÇÃO EIRELI - ME | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.454.801/0001-60 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.15.451.0005.1020 | Natureza: 4.4.90.51.01 | |||
| Projeto Atividade: Abertura, Calçamento e Asfalto de Ruas e Avenidas | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a prestação de serviços do calçamento em alvenaria poliedrica na localidade do Curralinho 1o trecho. Secretaria Municipal de Obras. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1159 | Ano do empenho: 2020 | Data: 14/12/2020 | Valor: 12.047,42 | |
| Credor: HORIZONTES EMPREEENDIMENTOS EM CONSTRUÇÃO EIRELI - ME | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.454.801/0001-60 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.15.451.0005.1020 | Natureza: 4.4.90.51.01 | |||
| Projeto Atividade: Abertura, Calçamento e Asfalto de Ruas e Avenidas | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a prestação de serviços do calçamento em alvenaria poliedrica na localidade do Curralinho 1o trecho. Secretaria Municipal de Obras. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1183 | Ano do empenho: 2020 | Data: 01/12/2020 | Valor: 4.800,00 | |
| Credor: 9DADES COMUNICAÇÕES | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.483.322/0001-95 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0001.2008 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a prestação de serviços de comunicação, marketing, publicidade e propaganda, serviço de locução. Secretária Municipal de Administração. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1202 | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/12/2020 | Valor: 0,47 | |
| Credor: Multifarma Comércio e Representações Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.681.325/0001-57 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0003.2042 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Serviços de Saúde - Estado | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a aquisição de medicamentos. Secretária Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1218 | Ano do empenho: 2020 | Data: 01/12/2020 | Valor: 2.038,84 | |
| Credor: POSTO LILITO LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.764.084/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0003.2081 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Saúde - Atenção Básica | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a aquisição de combustivel. Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1219 | Ano do empenho: 2020 | Data: 01/12/2020 | Valor: 606,53 | |
| Credor: POSTO LILITO LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.764.084/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2032 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a aquisição de combustivel. Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1220 | Ano do empenho: 2020 | Data: 01/12/2020 | Valor: 1.273,70 | |
| Credor: POSTO LILITO LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.764.084/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.20.608.0006.2072 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutençao das Atividades de Apoio a Agricultura | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a aquisição de combustivel. Secretaria Municipal de Agricutura. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1221 | Ano do empenho: 2020 | Data: 01/12/2020 | Valor: 3.082,90 | |
| Credor: POSTO LILITO LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.764.084/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0003.2089 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Bloco Média/Alta Complexidade - Recursos Própios | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a aquisição de combustivel. Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1222 | Ano do empenho: 2020 | Data: 01/12/2020 | Valor: 1.022,67 | |
| Credor: POSTO LILITO LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.764.084/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.08.122.0001.2060 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a aquisição de combustivel. Secretaria Municipal de Assistência Social. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1227 | Ano do empenho: 2020 | Data: 01/12/2020 | Valor: 92,98 | |
| Credor: POSTO LILITO LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.764.084/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0005.2058 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Vias Urbanas | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a aquisição de diesel. Secretaria Municipal de Obras. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1239 | Ano do empenho: 2020 | Data: 04/12/2020 | Valor: 3,60 | |
| Credor: POSTO LILITO LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.764.084/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0001.0003 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Convênio com Polícia Militar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a aquisição de combustivel, para o destacamento da Polícia Militar. Secretaria Municipal de Administração. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1240 | Ano do empenho: 2020 | Data: 04/12/2020 | Valor: 41,72 | |
| Credor: POSTO LILITO LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.764.084/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0004.2063 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Programas do FNAS | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a aquisição de combustivel. Secretaria Municipal de Assistência Social. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1241 | Ano do empenho: 2020 | Data: 19/12/2020 | Valor: 924,00 | |
| Credor: Comercial Cariacica Multimodal ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 30.019.425/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0001.2076 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Recepções, Eventos e Homenagens | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a aquisição de cesta de natal para o servidores munucipais. Secretaria Municipal de Administração. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1272 | Ano do empenho: 2020 | Data: 14/12/2020 | Valor: 8,10 | |
| Credor: POSTO LILITO LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.764.084/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0005.2054 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a aquisição de combustivel. Secretaria Municipal de Obras. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1273 | Ano do empenho: 2020 | Data: 14/12/2020 | Valor: 14,41 | |
| Credor: POSTO LILITO LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.764.084/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0003.2081 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Saúde - Atenção Básica | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a aquisição de combustivel. Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1274 | Ano do empenho: 2020 | Data: 14/12/2020 | Valor: 3,60 | |
| Credor: POSTO LILITO LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.764.084/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0001.0003 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Convênio com Polícia Militar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a aquisição de combustivel para atendimento ao destacamento da Polícia Militar. Secretaria Municipal de Administração. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1275 | Ano do empenho: 2020 | Data: 14/12/2020 | Valor: 41,47 | |
| Credor: POSTO LILITO LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.764.084/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0005.2054 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a aquisição de combustivel. Secretaria Municipal de Obras. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1276 | Ano do empenho: 2020 | Data: 14/12/2020 | Valor: 193,38 | |
| Credor: POSTO LILITO LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.764.084/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.20.608.0006.2072 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutençao das Atividades de Apoio a Agricultura | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a aquisição de combustivel para atendimento. Secretaria Municipal de Agricultura. | ||||
| Total das anulações: /strong> | 1.093.675,07 | |||