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Informações atualizadas em: 03/02/2021 00:31:36

Prefeitura Municipal de Taquaraçu de Minas

Prefeitura Municipal de Taquaraçu de Minas

Estado de Minas Gerais

Despesas

Janeiro de 2020

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Dados do Pagamento
Número do empenho: 294 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 21/01/2020 Valor: 316,31
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 577-7 Conta: 00563-7
Credor: Alcides Hipólito da Assunção Ferreira Filho
CPF credor / CNPJ credor: 657.957.766-53
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0001.2012 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituiçoes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 292 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 31/01/2020 Valor: 3.595,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 577-7 Conta: 00563-7
Credor: JOAO CARLOS DE ALMEIDA COSTA
CPF credor / CNPJ credor: 111.673.896-11
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0001.2012 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituiçoes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 291 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 20/01/2020 Valor: 1.528,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 44.600-9
Credor: DEVA VEICULOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 23.762.552/0003-02
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0005.2054 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 290 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 20/01/2020 Valor: 2.172,18
Nº do documento: 290 Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 44.600-9
Credor: DEVA VEICULOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 23.762.552/0003-02
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0005.2054 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 276 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 16/01/2020 Valor: 7.821,01
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 47.127-5
Credor: FRIOVIX COMERCIO DE REFRIGERAÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 09.316.105/0001-29
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0001.2008 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 275 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 07/01/2020 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 47.127-5
Credor: COMPANHIA DE TEC. DA INF. DO ESTADO - PRODEMGE
CPF credor / CNPJ credor: 16.636.540/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0001.2008 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 251 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 17/01/2020 Valor: 500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 47837-7
Credor: CIAS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL ALIANÇA PARA A SAUDE
CPF credor / CNPJ credor: 97.550.393/0001-49
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2032 Natureza: 3.3.90.92.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços Terceiros - Pj
Dados do Pagamento
Número do empenho: 248 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 10/01/2020 Valor: 16,15
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 44.600-9
Credor: SEGURADORA LIDER DOS CONS. DO SEGURO DPVAT
CPF credor / CNPJ credor: 09.248.608/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0001.2008 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração Descrição Natureza: Seguros em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 248 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2020 Data: 10/01/2020 Valor: 16,15
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 44.600-9
Credor: SEGURADORA LIDER DOS CONS. DO SEGURO DPVAT
CPF credor / CNPJ credor: 09.248.608/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0001.2008 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração Descrição Natureza: Seguros em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 248 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2020 Data: 10/01/2020 Valor: 16,15
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 44.600-9
Credor: SEGURADORA LIDER DOS CONS. DO SEGURO DPVAT
CPF credor / CNPJ credor: 09.248.608/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0001.2008 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração Descrição Natureza: Seguros em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 248 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2020 Data: 10/01/2020 Valor: 24,99
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 44.600-9
Credor: SEGURADORA LIDER DOS CONS. DO SEGURO DPVAT
CPF credor / CNPJ credor: 09.248.608/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0001.2008 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração Descrição Natureza: Seguros em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 247 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 09/01/2020 Valor: 9,15
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 47837-7
Credor: SEGURADORA LIDER DOS CONS. DO SEGURO DPVAT
CPF credor / CNPJ credor: 09.248.608/0001-04
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2032 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Descrição Natureza: Seguros em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 247 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2020 Data: 09/01/2020 Valor: 16,71
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 47837-7
Credor: SEGURADORA LIDER DOS CONS. DO SEGURO DPVAT
CPF credor / CNPJ credor: 09.248.608/0001-04
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2032 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Descrição Natureza: Seguros em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 247 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2020 Data: 09/01/2020 Valor: 84,26
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 47837-7
Credor: SEGURADORA LIDER DOS CONS. DO SEGURO DPVAT
CPF credor / CNPJ credor: 09.248.608/0001-04
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2032 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Descrição Natureza: Seguros em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 247 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2020 Data: 09/01/2020 Valor: 24,99
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 47837-7
Credor: SEGURADORA LIDER DOS CONS. DO SEGURO DPVAT
CPF credor / CNPJ credor: 09.248.608/0001-04
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2032 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Descrição Natureza: Seguros em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 247 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2020 Data: 09/01/2020 Valor: 16,71
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 47837-7
Credor: SEGURADORA LIDER DOS CONS. DO SEGURO DPVAT
CPF credor / CNPJ credor: 09.248.608/0001-04
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2032 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Descrição Natureza: Seguros em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 247 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2020 Data: 09/01/2020 Valor: 16,71
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 47837-7
Credor: SEGURADORA LIDER DOS CONS. DO SEGURO DPVAT
CPF credor / CNPJ credor: 09.248.608/0001-04
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2032 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Descrição Natureza: Seguros em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 247 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2020 Data: 09/01/2020 Valor: 16,15
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 47837-7
Credor: SEGURADORA LIDER DOS CONS. DO SEGURO DPVAT
CPF credor / CNPJ credor: 09.248.608/0001-04
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2032 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Descrição Natureza: Seguros em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 247 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2020 Data: 09/01/2020 Valor: 16,71
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 47837-7
Credor: SEGURADORA LIDER DOS CONS. DO SEGURO DPVAT
CPF credor / CNPJ credor: 09.248.608/0001-04
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2032 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Descrição Natureza: Seguros em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 247 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2020 Data: 09/01/2020 Valor: 16,71
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 47837-7
Credor: SEGURADORA LIDER DOS CONS. DO SEGURO DPVAT
CPF credor / CNPJ credor: 09.248.608/0001-04
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2032 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Descrição Natureza: Seguros em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 247 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2020 Data: 09/01/2020 Valor: 24,99
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 47837-7
Credor: SEGURADORA LIDER DOS CONS. DO SEGURO DPVAT
CPF credor / CNPJ credor: 09.248.608/0001-04
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2032 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Descrição Natureza: Seguros em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 247 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2020 Data: 09/01/2020 Valor: 16,15
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 47837-7
Credor: SEGURADORA LIDER DOS CONS. DO SEGURO DPVAT
CPF credor / CNPJ credor: 09.248.608/0001-04
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2032 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Descrição Natureza: Seguros em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 247 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2020 Data: 09/01/2020 Valor: 16,71
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 47837-7
Credor: SEGURADORA LIDER DOS CONS. DO SEGURO DPVAT
CPF credor / CNPJ credor: 09.248.608/0001-04
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2032 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Descrição Natureza: Seguros em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 247 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2020 Data: 09/01/2020 Valor: 16,71
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 47837-7
Credor: SEGURADORA LIDER DOS CONS. DO SEGURO DPVAT
CPF credor / CNPJ credor: 09.248.608/0001-04
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2032 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Descrição Natureza: Seguros em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 247 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2020 Data: 09/01/2020 Valor: 16,15
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 47837-7
Credor: SEGURADORA LIDER DOS CONS. DO SEGURO DPVAT
CPF credor / CNPJ credor: 09.248.608/0001-04
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2032 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Descrição Natureza: Seguros em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 247 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2020 Data: 09/01/2020 Valor: 84,26
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 47837-7
Credor: SEGURADORA LIDER DOS CONS. DO SEGURO DPVAT
CPF credor / CNPJ credor: 09.248.608/0001-04
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2032 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Descrição Natureza: Seguros em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 247 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2020 Data: 09/01/2020 Valor: 16,15
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 47837-7
Credor: SEGURADORA LIDER DOS CONS. DO SEGURO DPVAT
CPF credor / CNPJ credor: 09.248.608/0001-04
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2032 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Descrição Natureza: Seguros em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 247 Número do subempenho: 17 Ano do empenho: 2020 Data: 09/01/2020 Valor: 16,15
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 47837-7
Credor: SEGURADORA LIDER DOS CONS. DO SEGURO DPVAT
CPF credor / CNPJ credor: 09.248.608/0001-04
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2032 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Descrição Natureza: Seguros em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 246 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 10/01/2020 Valor: 16,15
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 20.980-5
Credor: SEGURADORA LIDER DOS CONS. DO SEGURO DPVAT
CPF credor / CNPJ credor: 09.248.608/0001-04
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0001.2015 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação Descrição Natureza: Seguros em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 246 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2020 Data: 10/01/2020 Valor: 24,99
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 20.980-5
Credor: SEGURADORA LIDER DOS CONS. DO SEGURO DPVAT
CPF credor / CNPJ credor: 09.248.608/0001-04
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0001.2015 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação Descrição Natureza: Seguros em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 246 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2020 Data: 10/01/2020 Valor: 24,99
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 20.980-5
Credor: SEGURADORA LIDER DOS CONS. DO SEGURO DPVAT
CPF credor / CNPJ credor: 09.248.608/0001-04
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0001.2015 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação Descrição Natureza: Seguros em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 246 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2020 Data: 10/01/2020 Valor: 24,99
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 20.980-5
Credor: SEGURADORA LIDER DOS CONS. DO SEGURO DPVAT
CPF credor / CNPJ credor: 09.248.608/0001-04
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0001.2015 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação Descrição Natureza: Seguros em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 246 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2020 Data: 10/01/2020 Valor: 24,99
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 20.980-5
Credor: SEGURADORA LIDER DOS CONS. DO SEGURO DPVAT
CPF credor / CNPJ credor: 09.248.608/0001-04
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0001.2015 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação Descrição Natureza: Seguros em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 246 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2020 Data: 10/01/2020 Valor: 24,99
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 20.980-5
Credor: SEGURADORA LIDER DOS CONS. DO SEGURO DPVAT
CPF credor / CNPJ credor: 09.248.608/0001-04
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0001.2015 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação Descrição Natureza: Seguros em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 246 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2020 Data: 10/01/2020 Valor: 24,99
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 20.980-5
Credor: SEGURADORA LIDER DOS CONS. DO SEGURO DPVAT
CPF credor / CNPJ credor: 09.248.608/0001-04
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0001.2015 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação Descrição Natureza: Seguros em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 246 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2020 Data: 10/01/2020 Valor: 24,99
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 20.980-5
Credor: SEGURADORA LIDER DOS CONS. DO SEGURO DPVAT
CPF credor / CNPJ credor: 09.248.608/0001-04
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0001.2015 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação Descrição Natureza: Seguros em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 246 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2020 Data: 10/01/2020 Valor: 24,99
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 20.980-5
Credor: SEGURADORA LIDER DOS CONS. DO SEGURO DPVAT
CPF credor / CNPJ credor: 09.248.608/0001-04
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0001.2015 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação Descrição Natureza: Seguros em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 245 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 10/01/2020 Valor: 16,15
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 47129-1
Credor: SEGURADORA LIDER DOS CONS. DO SEGURO DPVAT
CPF credor / CNPJ credor: 09.248.608/0001-04
Funcional Programática: 02.07.01.08.122.0001.2060 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social Descrição Natureza: Seguros em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 245 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2020 Data: 10/01/2020 Valor: 16,15
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 47129-1
Credor: SEGURADORA LIDER DOS CONS. DO SEGURO DPVAT
CPF credor / CNPJ credor: 09.248.608/0001-04
Funcional Programática: 02.07.01.08.122.0001.2060 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social Descrição Natureza: Seguros em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 244 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 10/01/2020 Valor: 16,15
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 44.600-9
Credor: SEGURADORA LIDER DOS CONS. DO SEGURO DPVAT
CPF credor / CNPJ credor: 09.248.608/0001-04
Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0001.2050 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção das atividades da Secretaria de Obras Descrição Natureza: Seguros em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 244 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2020 Data: 10/01/2020 Valor: 84,26
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 44.600-9
Credor: SEGURADORA LIDER DOS CONS. DO SEGURO DPVAT
CPF credor / CNPJ credor: 09.248.608/0001-04
Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0001.2050 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção das atividades da Secretaria de Obras Descrição Natureza: Seguros em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 244 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2020 Data: 10/01/2020 Valor: 16,71
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 44.600-9
Credor: SEGURADORA LIDER DOS CONS. DO SEGURO DPVAT
CPF credor / CNPJ credor: 09.248.608/0001-04
Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0001.2050 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção das atividades da Secretaria de Obras Descrição Natureza: Seguros em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 244 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2020 Data: 10/01/2020 Valor: 16,71
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 44.600-9
Credor: SEGURADORA LIDER DOS CONS. DO SEGURO DPVAT
CPF credor / CNPJ credor: 09.248.608/0001-04
Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0001.2050 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção das atividades da Secretaria de Obras Descrição Natureza: Seguros em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 244 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2020 Data: 10/01/2020 Valor: 16,71
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 44.600-9
Credor: SEGURADORA LIDER DOS CONS. DO SEGURO DPVAT
CPF credor / CNPJ credor: 09.248.608/0001-04
Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0001.2050 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção das atividades da Secretaria de Obras Descrição Natureza: Seguros em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 244 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2020 Data: 10/01/2020 Valor: 16,71
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 44.600-9
Credor: SEGURADORA LIDER DOS CONS. DO SEGURO DPVAT
CPF credor / CNPJ credor: 09.248.608/0001-04
Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0001.2050 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção das atividades da Secretaria de Obras Descrição Natureza: Seguros em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 243 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 16/01/2020 Valor: 658,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 47.127-5
Credor: União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação - Seção Minas Gerais - UNDI
CPF credor / CNPJ credor: 23.840.622/0001-23
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0001.2015 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 242 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 20/01/2020 Valor: 620,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 44.600-9
Credor: ASSOCIACAO MINEIRA DE MUNICIPIOS
CPF credor / CNPJ credor: 20.513.859/0001-01
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0001.0001 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Contribuição a Entidades Representativas Descrição Natureza: Contribuições
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Número do empenho: 239 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 16/01/2020 Valor: 6.020,92
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 47.127-5
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.0006 Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Amortização de Divida e Parcelamentos de Débitos. Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna
Dados do Pagamento
Número do empenho: 223 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 20/01/2020 Valor: 5.924,77
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 44.600-9
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.0006 Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Amortização de Divida e Parcelamentos de Débitos. Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna
Dados do Pagamento
Número do empenho: 222 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 10/01/2020 Valor: 3.092,57
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 44.600-9
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.0006 Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Amortização de Divida e Parcelamentos de Débitos. Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna
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Número do empenho: 221 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 10/01/2020 Valor: 1.796,87
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 44.600-9
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.0006 Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Amortização de Divida e Parcelamentos de Débitos. Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna
Dados do Pagamento
Número do empenho: 220 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 16/01/2020 Valor: 10,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 64997-X
Credor: BANCO DO BRASIL S.A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2938-65
Funcional Programática: 02.04.03.12.361.0002.2022 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar - Recurso Estado Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 219 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 09/01/2020 Valor: 20,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 44620-3
Credor: BANCO DO BRASIL S.A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2938-65
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0003.2042 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Serviços de Saúde - Estado Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 218 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 03/01/2020 Valor: 10,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 47837-7
Credor: BANCO DO BRASIL S.A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2938-65
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2032 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 218 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2020 Data: 10/01/2020 Valor: 20,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 47837-7
Credor: BANCO DO BRASIL S.A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2938-65
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2032 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 218 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2020 Data: 17/01/2020 Valor: 10,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 47837-7
Credor: BANCO DO BRASIL S.A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2938-65
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2032 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 218 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2020 Data: 30/01/2020 Valor: 41,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 47837-7
Credor: BANCO DO BRASIL S.A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2938-65
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2032 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 218 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2020 Data: 09/01/2020 Valor: 10,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 47837-7
Credor: BANCO DO BRASIL S.A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2938-65
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2032 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 217 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 07/01/2020 Valor: 20,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 47129-1
Credor: BANCO DO BRASIL S.A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2938-65
Funcional Programática: 02.07.01.08.122.0001.2060 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 217 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2020 Data: 10/01/2020 Valor: 31,35
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 47129-1
Credor: BANCO DO BRASIL S.A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2938-65
Funcional Programática: 02.07.01.08.122.0001.2060 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 217 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2020 Data: 30/01/2020 Valor: 41,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 47129-1
Credor: BANCO DO BRASIL S.A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2938-65
Funcional Programática: 02.07.01.08.122.0001.2060 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 216 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 16/01/2020 Valor: 20,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 20.980-5
Credor: BANCO DO BRASIL S.A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2938-65
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0001.2015 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 216 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2020 Data: 30/01/2020 Valor: 41,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 20.980-5
Credor: BANCO DO BRASIL S.A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2938-65
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0001.2015 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 215 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 16/01/2020 Valor: 20,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 16.907-2
Credor: BANCO DO BRASIL S.A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2938-65
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0001.2012 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 214 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 02/01/2020 Valor: 10,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 47.127-5
Credor: BANCO DO BRASIL S.A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2938-65
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0001.2012 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 214 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2020 Data: 16/01/2020 Valor: 94,04
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 47.127-5
Credor: BANCO DO BRASIL S.A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2938-65
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0001.2012 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 214 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2020 Data: 30/01/2020 Valor: 31,35
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 47.127-5
Credor: BANCO DO BRASIL S.A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2938-65
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0001.2012 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 213 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 09/01/2020 Valor: 10,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 47.880-6
Credor: BANCO DO BRASIL S.A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2938-65
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0001.2012 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 213 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2020 Data: 16/01/2020 Valor: 31,35
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 47.880-6
Credor: BANCO DO BRASIL S.A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2938-65
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0001.2012 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 212 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 20/01/2020 Valor: 10,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 44.600-9
Credor: BANCO DO BRASIL S.A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2938-65
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0001.2012 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 212 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2020 Data: 30/01/2020 Valor: 10,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 44.600-9
Credor: BANCO DO BRASIL S.A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2938-65
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0001.2012 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 211 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 07/01/2020 Valor: 3,86
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 577-7 Conta: 00563-7
Credor: ITAU UNIBANCO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/2448-28
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0001.2012 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 211 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2020 Data: 08/01/2020 Valor: 1,93
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 577-7 Conta: 00563-7
Credor: ITAU UNIBANCO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/2448-28
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0001.2012 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 211 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2020 Data: 09/01/2020 Valor: 1,93
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 577-7 Conta: 00563-7
Credor: ITAU UNIBANCO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/2448-28
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0001.2012 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 211 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2020 Data: 10/01/2020 Valor: 1,93
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 577-7 Conta: 00563-7
Credor: ITAU UNIBANCO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/2448-28
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0001.2012 Natureza: 3.3.90.39.64
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Número do empenho: 211 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2020 Data: 10/01/2020 Valor: 9,65
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Número do empenho: 211 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2020 Data: 14/01/2020 Valor: 7,72
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Número do empenho: 211 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2020 Data: 16/01/2020 Valor: 2,79
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Número do empenho: 211 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2020 Data: 17/01/2020 Valor: 1,93
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Número do empenho: 211 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2020 Data: 23/01/2020 Valor: 1,93
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Número do empenho: 211 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2020 Data: 28/01/2020 Valor: 1,93
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Número do empenho: 211 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2020 Data: 29/01/2020 Valor: 1,93
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Número do empenho: 211 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2020 Data: 30/01/2020 Valor: 9,65
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Número do empenho: 210 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 02/01/2020 Valor: 13,30
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Número do empenho: 210 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2020 Data: 10/01/2020 Valor: 1,35
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Número do empenho: 210 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2020 Data: 31/01/2020 Valor: 1,35
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Número do empenho: 209 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 06/01/2020 Valor: 6,42
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Número do empenho: 209 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2020 Data: 07/01/2020 Valor: 2,14
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Número do empenho: 209 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2020 Data: 09/01/2020 Valor: 4,28
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Número do empenho: 209 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2020 Data: 10/01/2020 Valor: 2,14
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Número do empenho: 209 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2020 Data: 13/01/2020 Valor: 4,28
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Número do empenho: 209 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2020 Data: 16/01/2020 Valor: 10,70
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Número do empenho: 209 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2020 Data: 17/01/2020 Valor: 2,14
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Número do empenho: 209 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2020 Data: 20/01/2020 Valor: 2,14
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Número do empenho: 209 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2020 Data: 22/01/2020 Valor: 2,14
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Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 209 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2020 Data: 23/01/2020 Valor: 4,28
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Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 209 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2020 Data: 28/01/2020 Valor: 2,14
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Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 209 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2020 Data: 29/01/2020 Valor: 2,14
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Credor: BANCO BRADESCO S.A
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Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 209 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2020 Data: 31/01/2020 Valor: 4,28
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Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 208 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 02/01/2020 Valor: 8,04
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Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
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Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 208 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2020 Data: 03/01/2020 Valor: 15,52
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Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
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Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 208 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2020 Data: 06/01/2020 Valor: 9,65
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Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
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Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 208 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2020 Data: 09/01/2020 Valor: 11,78
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Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 208 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2020 Data: 10/01/2020 Valor: 13,40
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Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
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Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 208 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2020 Data: 13/01/2020 Valor: 13,40
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CPF credor / CNPJ credor: 33.912.502/0001-48
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Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 208 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2020 Data: 14/01/2020 Valor: 13,94
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Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
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Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 208 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2020 Data: 15/01/2020 Valor: 6,97
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Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 208 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2020 Data: 16/01/2020 Valor: 8,04
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Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 33.912.502/0001-48
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0001.2012 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 208 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2020 Data: 17/01/2020 Valor: 17,69
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Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 208 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2020 Data: 20/01/2020 Valor: 2,68
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Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 208 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2020 Data: 21/01/2020 Valor: 5,36
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Número do empenho: 208 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2020 Data: 22/01/2020 Valor: 5,36
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Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 33.912.502/0001-48
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Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 208 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2020 Data: 23/01/2020 Valor: 2,68
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 106-6 Conta: 204-8
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 33.912.502/0001-48
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0001.2012 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 208 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2020 Data: 24/01/2020 Valor: 2,68
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 106-6 Conta: 204-8
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 33.912.502/0001-48
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0001.2012 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 208 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2020 Data: 27/01/2020 Valor: 54,33
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 106-6 Conta: 204-8
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 33.912.502/0001-48
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0001.2012 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 208 Número do subempenho: 17 Ano do empenho: 2020 Data: 28/01/2020 Valor: 11,11
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 106-6 Conta: 204-8
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 33.912.502/0001-48
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0001.2012 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 208 Número do subempenho: 18 Ano do empenho: 2020 Data: 29/01/2020 Valor: 9,65
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 106-6 Conta: 204-8
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 33.912.502/0001-48
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0001.2012 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 208 Número do subempenho: 19 Ano do empenho: 2020 Data: 30/01/2020 Valor: 8,04
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 106-6 Conta: 204-8
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 33.912.502/0001-48
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0001.2012 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 208 Número do subempenho: 20 Ano do empenho: 2020 Data: 31/01/2020 Valor: 2,68
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 106-6 Conta: 204-8
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 33.912.502/0001-48
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0001.2012 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 187 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 10/01/2020 Valor: 2.250,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 67473-7
Credor: Leonardo Silvestrini
CPF credor / CNPJ credor: 067.927.126-04
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0003.2036 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Saúde da Familia - PSF Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 162 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 31/01/2020 Valor: 3.136,13
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5777-8 Conta: 1987-0
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0001.2008 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 162 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2020 Data: 31/01/2020 Valor: 3.346,56
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5777-8 Conta: 1987-0
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0001.2008 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 160 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 13/01/2020 Valor: 349,92
Nº do documento: 850980 Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 47.127-5
Credor: EMPRESA BRAS. CORREIOS E TELEGRAFOS
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/0015-09
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0001.2008 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 160 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2020 Data: 22/01/2020 Valor: 170,30
Nº do documento: 850981 Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 47.127-5
Credor: EMPRESA BRAS. CORREIOS E TELEGRAFOS
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/0015-09
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0001.2008 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 160 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2020 Data: 30/01/2020 Valor: 180,88
Nº do documento: 850986 Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 47.127-5
Credor: EMPRESA BRAS. CORREIOS E TELEGRAFOS
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/0015-09
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0001.2008 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 159 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 16/01/2020 Valor: 2.792,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 47.127-5
Credor: SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 18.715.599/0001-05
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0001.2012 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituiçoes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 130 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2020 Data: 27/01/2020 Valor: 5.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 106-6 Conta: 204-8
Credor: TEC LAR CLIMATIZAÇÃO
CPF credor / CNPJ credor: 19.662.213/0001-07
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0001.2008 Natureza: 3.3.90.39.15
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento
Dados do Pagamento
Número do empenho: 86 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 10/01/2020 Valor: 22,71
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 17.844-6
Credor: MINISTERIO DA FAZENDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0439-75
Funcional Programática: 02.03.01.09.331.0001.0005 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição ao PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 85 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 10/01/2020 Valor: 3.036,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 44.600-9
Credor: MINISTERIO DA FAZENDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0439-75
Funcional Programática: 02.03.01.09.331.0001.0005 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição ao PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 85 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2020 Data: 10/01/2020 Valor: 1,69
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 44.610-6
Credor: MINISTERIO DA FAZENDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0439-75
Funcional Programática: 02.03.01.09.331.0001.0005 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição ao PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 85 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2020 Data: 10/01/2020 Valor: 8,83
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 47.776-1
Credor: MINISTERIO DA FAZENDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0439-75
Funcional Programática: 02.03.01.09.331.0001.0005 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição ao PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 85 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2020 Data: 16/01/2020 Valor: 42,02
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 16.907-2
Credor: MINISTERIO DA FAZENDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0439-75
Funcional Programática: 02.03.01.09.331.0001.0005 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição ao PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 85 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2020 Data: 20/01/2020 Valor: 1.319,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 44.600-9
Credor: MINISTERIO DA FAZENDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0439-75
Funcional Programática: 02.03.01.09.331.0001.0005 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição ao PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 85 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2020 Data: 20/01/2020 Valor: 4,58
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 47.776-1
Credor: MINISTERIO DA FAZENDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0439-75
Funcional Programática: 02.03.01.09.331.0001.0005 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição ao PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 85 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2020 Data: 27/01/2020 Valor: 121,89
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 44.630-0
Credor: MINISTERIO DA FAZENDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0439-75
Funcional Programática: 02.03.01.09.331.0001.0005 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição ao PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 85 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2020 Data: 30/01/2020 Valor: 3.363,79
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 44.600-9
Credor: MINISTERIO DA FAZENDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0439-75
Funcional Programática: 02.03.01.09.331.0001.0005 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição ao PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 85 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2020 Data: 30/01/2020 Valor: 2,54
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 47.776-1
Credor: MINISTERIO DA FAZENDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0439-75
Funcional Programática: 02.03.01.09.331.0001.0005 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição ao PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 77 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 30/01/2020 Valor: 2.726,84
Nº do documento: 01 Banco: 0341 Agencia: 5777-8 Conta: 564-5
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.26.122.0001.2073 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretária de Transportes Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 76 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 30/01/2020 Valor: 2.726,84
Nº do documento: 01 Banco: 0341 Agencia: 5777-8 Conta: 564-5
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.20.608.0006.2072 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutençao das Atividades de Apoio a Agricultura Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 75 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 30/01/2020 Valor: 4.794,95
Nº do documento: 01 Banco: 0341 Agencia: 5777-8 Conta: 564-5
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.20.608.0006.2072 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutençao das Atividades de Apoio a Agricultura Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 70 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 30/01/2020 Valor: 1.390,77
Nº do documento: 850991 Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 47.127-5
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.08.243.0004.2062 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 70 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 30/01/2020 Valor: 3.804,23
Nº do documento: 01 Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 47129-1
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.08.243.0004.2062 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 68 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 30/01/2020 Valor: 2.726,84
Nº do documento: 01. Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 47129-1
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.08.122.0001.2060 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 67 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 30/01/2020 Valor: 1.547,89
Nº do documento: 01. Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 47129-1
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.08.122.0001.2060 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 66 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 30/01/2020 Valor: 6.816,94
Nº do documento: 01. Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 47129-1
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.08.122.0001.2060 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 65 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 30/01/2020 Valor: 5.322,27
Nº do documento: 01. Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 47129-1
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.08.122.0001.2060 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 64 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 30/01/2020 Valor: 1.828,64
Nº do documento: 01 Banco: 0341 Agencia: 5777-8 Conta: 564-5
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.17.605.0005.2052 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Agua Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 63 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 30/01/2020 Valor: 3.117,00
Nº do documento: 01 Banco: 0341 Agencia: 5777-8 Conta: 564-5
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.17.605.0005.2052 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Agua Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 62 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 30/01/2020 Valor: 19.748,38
Nº do documento: 01 Banco: 0341 Agencia: 5777-8 Conta: 564-5
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0005.2054 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 61 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 30/01/2020 Valor: 18.753,31
Nº do documento: 01 Banco: 0341 Agencia: 5777-8 Conta: 564-5
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0005.2054 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 59 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 30/01/2020 Valor: 2.726,84
Nº do documento: 01 Banco: 0341 Agencia: 5777-8 Conta: 564-5
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0001.2050 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção das atividades da Secretaria de Obras Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 58 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 30/01/2020 Valor: 5.094,51
Nº do documento: 01 Banco: 0341 Agencia: 5777-8 Conta: 564-5
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0001.2050 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das atividades da Secretaria de Obras Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 57 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 30/01/2020 Valor: 13.141,11
Nº do documento: 01 Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 47837-7
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0003.2091 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Vigilância em Saúde - Recurso Próprio Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 56 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 30/01/2020 Valor: 1.152,63
Nº do documento: eli Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 47837-7
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0003.2091 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Vigilância em Saúde - Recurso Próprio Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 55 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 30/01/2020 Valor: 4.613,87
Nº do documento: 01 Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 47837-7
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0003.2091 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Vigilância em Saúde - Recurso Próprio Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 54 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 30/01/2020 Valor: 9.279,60
Nº do documento: 01 Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 47837-7
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0003.2048 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Farmaceutico - Recuso Próprio Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 53 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 30/01/2020 Valor: 1.978,33
Nº do documento: 01 Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 47837-7
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0003.2081 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Saúde - Atenção Básica Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 45 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 30/01/2020 Valor: 998,95
Nº do documento: 01 Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 47837-7
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2032 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 44 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 30/01/2020 Valor: 2.726,84
Nº do documento: rod Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 47837-7
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2032 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 43 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 30/01/2020 Valor: 59.220,78
Nº do documento: 01 Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 47837-7
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2032 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 42 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 30/01/2020 Valor: 1.546,82
Nº do documento: graci Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 47837-7
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2032 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 42 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 30/01/2020 Valor: 31.692,07
Nº do documento: 01 Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 47837-7
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2032 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 42 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 30/01/2020 Valor: 3.124,46
Nº do documento: thiago Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 47837-7
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2032 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 41 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 30/01/2020 Valor: 1.765,53
Nº do documento: 01 Banco: 0341 Agencia: 5777-8 Conta: 564-5
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0001.2015 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 40 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 30/01/2020 Valor: 1.828,64
Nº do documento: 01 Banco: 0341 Agencia: 5777-8 Conta: 564-5
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0001.2015 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 37 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 10/01/2020 Valor: 31,57
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 44.600-9
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0001.2008 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 33 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 30/01/2020 Valor: 26.621,53
Nº do documento: 01 Banco: 0001 Agencia: 25828 Conta: 91000-7
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.365.0002.2025 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Remuneração Profissionais Magistério - Infantil Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 32 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 30/01/2020 Valor: 1.685,63
Nº do documento: 01 Banco: 0001 Agencia: 25828 Conta: 91000-7
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.365.0002.2025 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Remuneração Profissionais Magistério - Infantil Descrição Natureza: Pessoal do FUNDEB (Recursos: Mínimo de 60%)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 30 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 30/01/2020 Valor: 125.632,24
Nº do documento: 01 Banco: 0001 Agencia: 25828 Conta: 91000-7
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0002.2024 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Remuneração Profissional Magistério - Fundamental Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 27 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 30/01/2020 Valor: 1.439,79
Nº do documento: eunice Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 20.980-5
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0002.2019 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Infantil Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 27 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 30/01/2020 Valor: 3.586,47
Nº do documento: 01 Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 20.980-5
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0002.2019 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Infantil Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 24 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 30/01/2020 Valor: 55.342,77
Nº do documento: 01. Banco: 0001 Agencia: 25828 Conta: 91000-7
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0002.2026 Natureza: 3.1.90.11.02
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 20 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 30/01/2020 Valor: 1.039,00
Nº do documento: 01 Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 20.980-5
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0002.2018 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental. Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 17 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 30/01/2020 Valor: 5.925,09
Nº do documento: 01 Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 20.980-5
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0001.2015 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 16 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 30/01/2020 Valor: 21.729,30
Nº do documento: 01 Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 20.980-5
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0001.2015 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 15 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 30/01/2020 Valor: 1.385,33
Nº do documento: 01 Banco: 0341 Agencia: 5777-8 Conta: 564-5
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0001.2012 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 14 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 30/01/2020 Valor: 800,00
Nº do documento: rog Banco: 0341 Agencia: 577-7 Conta: 00563-7
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0001.2012 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 14 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 30/01/2020 Valor: 10.681,79
Nº do documento: 01 Banco: 0341 Agencia: 5777-8 Conta: 564-5
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0001.2012 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 13 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 30/01/2020 Valor: 16.686,36
Nº do documento: 01 Banco: 0341 Agencia: 5777-8 Conta: 564-5
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0001.2008 Natureza: 3.1.90.94.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração Descrição Natureza: Restituições Trabalhistas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 12 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 30/01/2020 Valor: 1.039,00
Nº do documento: 01 Banco: 0341 Agencia: 5777-8 Conta: 564-5
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0001.2008 Natureza: 3.3.90.36.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração Descrição Natureza: Estagiários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 10 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 30/01/2020 Valor: 1.248,61
Nº do documento: juniacr Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 47.127-5
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0001.2008 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 10 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 30/01/2020 Valor: 5.052,45
Nº do documento: 01 Banco: 0341 Agencia: 5777-8 Conta: 564-5
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0001.2008 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 9 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 30/01/2020 Valor: 15.218,51
Nº do documento: 01 Banco: 0341 Agencia: 5777-8 Conta: 564-5
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0001.2008 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 8 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 30/01/2020 Valor: 2.078,00
Nº do documento: 01 Banco: 0341 Agencia: 5777-8 Conta: 564-5
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0001.2008 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 30/01/2020 Valor: 3.740,40
Nº do documento: 01 Banco: 0341 Agencia: 5777-8 Conta: 564-5
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0001.0004 Natureza: 3.1.90.03.02
Projeto Atividade: Folha de Pagamento de Inativo e Pensionistas Descrição Natureza: Pensões Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 30/01/2020 Valor: 19.614,75
Nº do documento: 01 Banco: 0341 Agencia: 5777-8 Conta: 564-5
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0001.0004 Natureza: 3.1.90.01.02
Projeto Atividade: Folha de Pagamento de Inativo e Pensionistas Descrição Natureza: Aposentadorias Custeadas com Recursos Ordinários do Tesouro
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2020 Data: 30/01/2020 Valor: 15.874,35
Nº do documento: 01 Banco: 0341 Agencia: 5777-8 Conta: 564-5
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0001.0004 Natureza: 3.1.90.01.02
Projeto Atividade: Folha de Pagamento de Inativo e Pensionistas Descrição Natureza: Aposentadorias Custeadas com Recursos Ordinários do Tesouro
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 30/01/2020 Valor: 7.273,17
Nº do documento: 01 Banco: 0341 Agencia: 5777-8 Conta: 564-5
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.124.0001.2005 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Controle Interno Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 30/01/2020 Valor: 3.510,48
Nº do documento: 01 Banco: 0341 Agencia: 5777-8 Conta: 564-5
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0001.2082 Natureza: 3.1.90.11.08
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Subsídio de Vice-prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 30/01/2020 Valor: 10.531,47
Nº do documento: 01 Banco: 0341 Agencia: 5777-8 Conta: 564-5
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0001.2082 Natureza: 3.1.90.11.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Subsídio de Prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 30/01/2020 Valor: 2.044,47
Nº do documento: 01 Banco: 0341 Agencia: 5777-8 Conta: 564-5
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0001.2082 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 30/01/2020 Valor: 2.119,74
Nº do documento: 01 Banco: 0341 Agencia: 5777-8 Conta: 564-5
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0001.2006 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Procuradoria Juridica Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 30/01/2020 Valor: 3.922,39
Nº do documento: 01 Banco: 0341 Agencia: 5777-8 Conta: 564-5
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0001.2006 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Procuradoria Juridica Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Total dos pagamentos: 643.098,36