Informações atualizadas em: 03/02/2021 00:31:36
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1233 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 20/09/2019 | Valor: 39,35 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 67473-7 | ||
| Credor: Geisa Sabrina Amorim Novais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 017.592.015-02 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0003.2036 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Saúde da Familia - PSF | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1232 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 20/09/2019 | Valor: 19,40 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 67473-7 | ||
| Credor: KELIANE ALCANTARA XAVIER | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 013.376.656-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0003.2036 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Saúde da Familia - PSF | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1231 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Data: 23/09/2019 | Valor: 28,74 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 67473-7 | ||
| Credor: POLIANA REGINA MARQUES FERNANDES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 084.608.616-60 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0003.2047 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Vigilância em Saúde - União | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1231 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2019 | Data: 23/09/2019 | Valor: 22,83 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 67473-7 | ||
| Credor: POLIANA REGINA MARQUES FERNANDES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 084.608.616-60 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0003.2047 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Vigilância em Saúde - União | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1230 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 23/09/2019 | Valor: 28,44 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 67473-7 | ||
| Credor: OTONIEL LUCIO PINTO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 056.438.916-11 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0003.2047 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Vigilância em Saúde - União | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Total dos pagamentos: | 138,76 |