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Informações atualizadas em: 03/02/2021 00:31:36

Prefeitura Municipal de Taquaraçu de Minas

Prefeitura Municipal de Taquaraçu de Minas

Estado de Minas Gerais

Despesas

Fevereiro de 2019

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Dados do Pagamento
Número do empenho: 389 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 26/02/2019 Valor: 10,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 67047-2
Credor: BANCO DO BRASIL S.A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2938-65
Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0001.2050 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das atividades da Secretaria de Obras Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 385 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 20/02/2019 Valor: 332,84
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 47.880-6
Credor: REMOTO COMERCIAL DE MOTORES E PEÇAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 16.614.158/0001-91
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0005.2054 Natureza: 3.3.90.30.28
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança
Dados do Pagamento
Número do empenho: 384 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 20/02/2019 Valor: 2.229,99
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 43178-8
Credor: REMOTO COMERCIAL DE MOTORES E PEÇAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 16.614.158/0001-91
Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0001.1035 Natureza: 4.4.90.52.22
Projeto Atividade: Equipamentos e Material Permanente - SMO Descrição Natureza: Equipamentos e Utensílios Hidráulicos e Elétricos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 382 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 20/02/2019 Valor: 5.005,52
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 43178-8
Credor: NTS DO BRASIL COMERCIO E SERVIÇOS DE MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.984.457/0001-00
Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0001.1035 Natureza: 4.4.90.52.15
Projeto Atividade: Equipamentos e Material Permanente - SMO Descrição Natureza: Máquinas e Equipamentos Energéticos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 368 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 20/02/2019 Valor: 3.400,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 16.717-7
Credor: Insert Projetos - Levi Das Chagas Barroso Filho
CPF credor / CNPJ credor: 26.074.254/0001-48
Funcional Programática: 02.04.03.12.361.0002.2085 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino - QESE Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 363 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 06/02/2019 Valor: 404,68
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 47.127-5
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0001.2012 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituiçoes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 363 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 06/02/2019 Valor: 42,22
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 47.127-5
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0001.2012 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituiçoes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 363 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2019 Data: 06/02/2019 Valor: 170,24
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 47.127-5
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0001.2012 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituiçoes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 362 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 14/02/2019 Valor: 2.440,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 67473-7
Credor: DISTRIBUIDORA PARANHOS
CPF credor / CNPJ credor: 06.867.357/0001-58
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0003.2035 Natureza: 3.3.90.30.34
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Piso de Atenção Básica - PAB Descrição Natureza: Material Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 344 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 28/02/2019 Valor: 504,96
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 44.600-9
Credor: Instituto Mineiro de Gestão das Aguas - IGAM
CPF credor / CNPJ credor: 17.387.481/0001-32
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0001.2012 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituiçoes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 320 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 26/02/2019 Valor: 45,22
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 47.127-5
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0001.2012 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituiçoes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 311 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 25/02/2019 Valor: 85,96
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 47.127-5
Credor: CREA-MG
CPF credor / CNPJ credor: 17.254.509/0001-63
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0001.2008 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 299 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 21/02/2019 Valor: 16,15
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 47129-1
Credor: SEGURADORA LIDER DOS CONS. DO SEGURO DPVAT
CPF credor / CNPJ credor: 09.248.608/0001-04
Funcional Programática: 02.07.01.08.122.0001.2060 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 293 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 11/02/2019 Valor: 2,33
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 16.907-2
Credor: BANCO DO BRASIL S.A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2938-65
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0001.2012 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 293 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 12/02/2019 Valor: 30,54
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 16.907-2
Credor: BANCO DO BRASIL S.A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2938-65
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0001.2012 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 292 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 20/02/2019 Valor: 10,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 43178-8
Credor: BANCO DO BRASIL S.A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2938-65
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0001.2008 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 291 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 25/02/2019 Valor: 10,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 52078-0
Credor: BANCO DO BRASIL S.A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2938-65
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0003.2039 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde em Casa Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 290 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 20/02/2019 Valor: 40,72
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 64615-6
Credor: BANCO DO BRASIL S.A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2938-65
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0004.2063 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção dos Programas do FNAS Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 290 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 28/02/2019 Valor: 10,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 64615-6
Credor: BANCO DO BRASIL S.A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2938-65
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0004.2063 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção dos Programas do FNAS Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 287 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 14/02/2019 Valor: 20,36
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 60150-0
Credor: BANCO DO BRASIL S.A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2938-65
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0004.2066 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Sociais - Piso Mineiro Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 287 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 18/02/2019 Valor: 20,36
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 60150-0
Credor: BANCO DO BRASIL S.A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2938-65
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0004.2066 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Sociais - Piso Mineiro Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 285 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 28/02/2019 Valor: 850,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 47837-7
Credor: DARIO AUGUSTO DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 199.468.056-34
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2032 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 282 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 11/02/2019 Valor: 743,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 47129-1
Credor: MARIA DA GLORIA CRUZ
CPF credor / CNPJ credor: 415.747.296-91
Funcional Programática: 02.07.01.08.122.0001.2060 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 277 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 22/02/2019 Valor: 69,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 16.717-7
Credor: PROVERNET INFORMATICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 09.113.164/0001-08
Funcional Programática: 02.04.03.12.361.0002.2085 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino - QESE Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 277 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 22/02/2019 Valor: 69,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 16.717-7
Credor: PROVERNET INFORMATICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 09.113.164/0001-08
Funcional Programática: 02.04.03.12.361.0002.2085 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino - QESE Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 276 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 21/02/2019 Valor: 620,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 44.600-9
Credor: ASSOCIACAO MINEIRA DE MUNICIPIOS
CPF credor / CNPJ credor: 20.513.859/0001-01
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0001.0001 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Contribuição a Entidades Representativas Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 270 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 20/02/2019 Valor: 3.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 67473-7
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0003.2036 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Saúde da Familia - PSF Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 267 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 28/02/2019 Valor: 10,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 64609-1
Credor: BANCO DO BRASIL S.A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2938-65
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0004.2063 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção dos Programas do FNAS Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 244 Número do subempenho: 19 Ano do empenho: 2019 Data: 01/02/2019 Valor: 6,76
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 106-6 Conta: 204-8
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 33.912.502/0001-48
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0001.2012 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 244 Número do subempenho: 20 Ano do empenho: 2019 Data: 05/02/2019 Valor: 15,08
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 106-6 Conta: 204-8
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 33.912.502/0001-48
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0001.2012 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 244 Número do subempenho: 21 Ano do empenho: 2019 Data: 06/02/2019 Valor: 13,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 106-6 Conta: 204-8
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 33.912.502/0001-48
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0001.2012 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 244 Número do subempenho: 22 Ano do empenho: 2019 Data: 07/02/2019 Valor: 9,36
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 106-6 Conta: 204-8
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 33.912.502/0001-48
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0001.2012 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 244 Número do subempenho: 23 Ano do empenho: 2019 Data: 08/02/2019 Valor: 5,72
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 106-6 Conta: 204-8
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 33.912.502/0001-48
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0001.2012 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 244 Número do subempenho: 24 Ano do empenho: 2019 Data: 11/02/2019 Valor: 5,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 106-6 Conta: 204-8
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 33.912.502/0001-48
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0001.2012 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 244 Número do subempenho: 25 Ano do empenho: 2019 Data: 12/02/2019 Valor: 7,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 106-6 Conta: 204-8
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 33.912.502/0001-48
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0001.2012 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 244 Número do subempenho: 26 Ano do empenho: 2019 Data: 13/02/2019 Valor: 9,36
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 106-6 Conta: 204-8
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 33.912.502/0001-48
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0001.2012 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 244 Número do subempenho: 27 Ano do empenho: 2019 Data: 14/02/2019 Valor: 26,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 106-6 Conta: 204-8
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 33.912.502/0001-48
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0001.2012 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 244 Número do subempenho: 28 Ano do empenho: 2019 Data: 15/02/2019 Valor: 7,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 106-6 Conta: 204-8
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 33.912.502/0001-48
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0001.2012 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 244 Número do subempenho: 29 Ano do empenho: 2019 Data: 18/02/2019 Valor: 7,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 106-6 Conta: 204-8
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 33.912.502/0001-48
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0001.2012 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 244 Número do subempenho: 30 Ano do empenho: 2019 Data: 19/02/2019 Valor: 14,56
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 106-6 Conta: 204-8
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 33.912.502/0001-48
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0001.2012 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 244 Número do subempenho: 31 Ano do empenho: 2019 Data: 20/02/2019 Valor: 10,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 106-6 Conta: 204-8
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 33.912.502/0001-48
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0001.2012 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 244 Número do subempenho: 32 Ano do empenho: 2019 Data: 21/02/2019 Valor: 18,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 106-6 Conta: 204-8
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 33.912.502/0001-48
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0001.2012 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 244 Número do subempenho: 33 Ano do empenho: 2019 Data: 22/02/2019 Valor: 2,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 106-6 Conta: 204-8
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 33.912.502/0001-48
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0001.2012 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 244 Número do subempenho: 34 Ano do empenho: 2019 Data: 25/02/2019 Valor: 44,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 106-6 Conta: 204-8
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 33.912.502/0001-48
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0001.2012 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 244 Número do subempenho: 35 Ano do empenho: 2019 Data: 26/02/2019 Valor: 10,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 106-6 Conta: 204-8
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 33.912.502/0001-48
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0001.2012 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 244 Número do subempenho: 36 Ano do empenho: 2019 Data: 27/02/2019 Valor: 18,34
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 106-6 Conta: 204-8
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 33.912.502/0001-48
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0001.2012 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 244 Número do subempenho: 37 Ano do empenho: 2019 Data: 28/02/2019 Valor: 7,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 106-6 Conta: 204-8
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 33.912.502/0001-48
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0001.2012 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 242 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 25/02/2019 Valor: 147,17
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 20.980-5
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0002.2019 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Infantil Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 241 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 25/02/2019 Valor: 375,91
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 20.980-5
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0002.2018 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental. Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 241 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 25/02/2019 Valor: 40,76
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 20.980-5
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0002.2018 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental. Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 240 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 25/02/2019 Valor: 42,57
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 20.980-5
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0001.2015 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 240 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 25/02/2019 Valor: 25,19
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 20.980-5
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0001.2015 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 239 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 25/02/2019 Valor: 58,13
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 47837-7
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2032 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 239 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 25/02/2019 Valor: 42,42
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 47837-7
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2032 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 239 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2019 Data: 25/02/2019 Valor: 268,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 47837-7
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2032 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 239 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2019 Data: 25/02/2019 Valor: 52,78
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 47837-7
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2032 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 239 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2019 Data: 25/02/2019 Valor: 424,95
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 47837-7
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2032 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 238 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 25/02/2019 Valor: 141,54
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 47129-1
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.07.01.08.122.0001.2060 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 238 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 25/02/2019 Valor: 129,57
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 47129-1
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.07.01.08.122.0001.2060 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 238 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2019 Data: 25/02/2019 Valor: 16,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 47129-1
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.07.01.08.122.0001.2060 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 238 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2019 Data: 25/02/2019 Valor: 55,33
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 47129-1
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.07.01.08.122.0001.2060 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 238 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2019 Data: 25/02/2019 Valor: 30,88
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 47129-1
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.07.01.08.122.0001.2060 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 238 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2019 Data: 25/02/2019 Valor: 13,32
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 47129-1
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.07.01.08.122.0001.2060 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 237 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 25/02/2019 Valor: 62,29
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 44.630-0
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0001.2050 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das atividades da Secretaria de Obras Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 237 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 25/02/2019 Valor: 26,04
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 44.630-0
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0001.2050 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das atividades da Secretaria de Obras Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 237 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2019 Data: 25/02/2019 Valor: 561,53
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 44.630-0
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0001.2050 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das atividades da Secretaria de Obras Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 237 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2019 Data: 25/02/2019 Valor: 66,01
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 44.630-0
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0001.2050 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das atividades da Secretaria de Obras Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 237 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2019 Data: 25/02/2019 Valor: 29,09
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 44.630-0
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0001.2050 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das atividades da Secretaria de Obras Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 236 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 25/02/2019 Valor: 45,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 44.630-0
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.08.01.20.608.0006.2072 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutençao das Atividades de Apoio a Agricultura Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 236 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 25/02/2019 Valor: 52,02
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 44.630-0
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.08.01.20.608.0006.2072 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutençao das Atividades de Apoio a Agricultura Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 234 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 25/02/2019 Valor: 285,31
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 44.630-0
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0001.2008 Natureza: 3.3.90.92.08
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração Descrição Natureza: Serviços De Agua E Esgoto, Energia Eletrica, Gas E Outros.
Dados do Pagamento
Número do empenho: 233 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 28/02/2019 Valor: 181,02
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 44.600-9
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0001.2008 Natureza: 3.3.90.92.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração Descrição Natureza: Comunicação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 232 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 28/02/2019 Valor: 223,98
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 44.600-9
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0001.2015 Natureza: 3.3.90.92.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação Descrição Natureza: Comunicação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 231 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 05/02/2019 Valor: 49,78
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 44.630-0
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0001.2008 Natureza: 3.3.90.92.08
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração Descrição Natureza: Serviços De Agua E Esgoto, Energia Eletrica, Gas E Outros.
Dados do Pagamento
Número do empenho: 230 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 05/02/2019 Valor: 181,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 44.630-0
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.07.01.08.122.0001.2060 Natureza: 3.3.90.92.08
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social Descrição Natureza: Serviços De Agua E Esgoto, Energia Eletrica, Gas E Outros.
Dados do Pagamento
Número do empenho: 229 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 08/02/2019 Valor: 241,38
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 44.600-9
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0001.2012 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituiçoes
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Número do empenho: 226 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 20/02/2019 Valor: 246,72
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 64615-6
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0004.2063 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção dos Programas do FNAS Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
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Número do empenho: 224 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 20/02/2019 Valor: 582,64
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 64997-X
Credor: POSTO LILITO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 18.764.084/0001-03
Funcional Programática: 02.04.03.12.361.0002.2022 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar - Recurso Estado Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
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Número do empenho: 223 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 28/02/2019 Valor: 501,69
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 44.600-9
Credor: POSTO LILITO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 18.764.084/0001-03
Funcional Programática: 02.08.01.20.608.0006.2072 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutençao das Atividades de Apoio a Agricultura Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
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Número do empenho: 222 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 28/02/2019 Valor: 99,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 44.600-9
Credor: POSTO LILITO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 18.764.084/0001-03
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0001.0002 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Convênio com Polícia Civil Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
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Número do empenho: 220 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 28/02/2019 Valor: 312,52
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 44.600-9
Credor: EMPRESA BRAS. CORREIOS E TELEGRAFOS
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/0015-09
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0001.2008 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
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Número do empenho: 218 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 11/02/2019 Valor: 150,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 47129-1
Credor: Aguia Placas Ltda - Me
CPF credor / CNPJ credor: 18.125.296/0001-32
Funcional Programática: 02.07.01.08.122.0001.2060 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 217 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 27/02/2019 Valor: 2.085,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 67473-7
Credor: MPW COMERCIAL LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 00.881.787/0001-48
Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0003.2047 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Vigilância em Saúde - União Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
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Número do empenho: 214 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 11/02/2019 Valor: 31,96
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 47129-1
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.07.02.08.243.0004.2062 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
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Número do empenho: 214 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 11/02/2019 Valor: 35,62
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 47129-1
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.07.02.08.243.0004.2062 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
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Número do empenho: 213 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 11/02/2019 Valor: 50,32
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 47129-1
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.07.02.08.243.0004.2062 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
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Número do empenho: 212 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 28/02/2019 Valor: 39,46
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 44.600-9
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0001.2008 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
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Número do empenho: 211 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 25/02/2019 Valor: 48,29
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 44.630-0
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0001.0003 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção Convênio com Polícia Militar Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 211 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 25/02/2019 Valor: 24,72
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 44.630-0
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0001.0003 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção Convênio com Polícia Militar Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 209 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 11/02/2019 Valor: 2.050,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 60150-0
Credor: ANDRÉ CARDOSO MAURICIO
CPF credor / CNPJ credor: 076.814.167-22
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0004.2066 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Sociais - Piso Mineiro Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 208 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 25/02/2019 Valor: 896,94
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 67473-7
Credor: HOSPVIDA LTDA -EPP
CPF credor / CNPJ credor: 12.057.503/0001-82
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0003.2035 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Piso de Atenção Básica - PAB Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 208 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 25/02/2019 Valor: 5.154,24
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 67473-7
Credor: HOSPVIDA LTDA -EPP
CPF credor / CNPJ credor: 12.057.503/0001-82
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0003.2035 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Piso de Atenção Básica - PAB Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 206 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 25/02/2019 Valor: 5.752,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 67473-7
Credor: CONCEITOS COMÉRCIO DE ARTIGOS DE USO COMERCIAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.583.629/0001-13
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0003.2035 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Piso de Atenção Básica - PAB Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 205 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 08/02/2019 Valor: 7.361,56
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 44.600-9
Credor: EWERTON AUGUSTO DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 043.070.336-80
Funcional Programática: 02.04.04.27.812.0009.2031 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Esporte e Lazer Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 204 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 14/02/2019 Valor: 1.190,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 39.954-X
Credor: SUPERMERCADO BELA VISTA LTDA-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 04.709.388/0001-55
Funcional Programática: 02.04.03.12.306.0002.2021 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 203 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 14/02/2019 Valor: 1.222,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 39.954-X
Credor: SUPERMERCADO BELA VISTA LTDA-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 04.709.388/0001-55
Funcional Programática: 02.04.03.12.306.0002.2021 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 201 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 08/02/2019 Valor: 5.136,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 47837-7
Credor: LUIZA LESSA BAPTISTA DINIZ
CPF credor / CNPJ credor: 014.965.716-14
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0003.2089 Natureza: 3.3.90.36.26
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Bloco Média/Alta Complexidade - Recursos Própios Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 200 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 08/02/2019 Valor: 35.952,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 47837-7
Credor: R&V SERTRES CONSULTAS MEDICAS AMBULATORIAIS E PERICIAS MEDICAS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 20.495.501/0001-01
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0003.2089 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Bloco Média/Alta Complexidade - Recursos Própios Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 199 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 08/02/2019 Valor: 12.840,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 47837-7
Credor: FELIPE AUGUSTO REIS DE OLIVEIRA -ME
CPF credor / CNPJ credor: 28.401.927/0001-52
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0003.2089 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Bloco Média/Alta Complexidade - Recursos Própios Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 198 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 14/02/2019 Valor: 340,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 67473-7
Credor: HORIZONTE REFORMADORA DE ONIBUS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 29.458.819/0001-89
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0003.2035 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Piso de Atenção Básica - PAB Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 197 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 14/02/2019 Valor: 420,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 67473-7
Credor: HORIZONTE REFORMADORA DE ONIBUS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 29.458.819/0001-89
Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0003.2047 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Vigilância em Saúde - União Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 196 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 25/02/2019 Valor: 1.009,88
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 25828 Conta: 66959-8
Credor: HOSPVIDA LTDA -EPP
CPF credor / CNPJ credor: 12.057.503/0001-82
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0003.2042 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção Serviços de Saúde - Estado Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 195 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 25/02/2019 Valor: 169,61
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 67473-7
Credor: CONCEITOS COMÉRCIO DE ARTIGOS DE USO COMERCIAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.583.629/0001-13
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0003.2035 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Piso de Atenção Básica - PAB Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 195 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 25/02/2019 Valor: 419,73
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 67473-7
Credor: CONCEITOS COMÉRCIO DE ARTIGOS DE USO COMERCIAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.583.629/0001-13
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0003.2035 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Piso de Atenção Básica - PAB Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 189 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2019 Data: 04/02/2019 Valor: 1,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5777-8 Conta: 564-5
Credor: ITAU UNIBANCO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/2448-28
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0001.2012 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 189 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2019 Data: 08/02/2019 Valor: 1,35
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5777-8 Conta: 564-5
Credor: ITAU UNIBANCO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/2448-28
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0001.2012 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 189 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2019 Data: 28/02/2019 Valor: 351,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5777-8 Conta: 564-5
Credor: ITAU UNIBANCO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/2448-28
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0001.2012 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 188 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2019 Data: 01/02/2019 Valor: 10,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 577-7 Conta: 00563-7
Credor: ITAU UNIBANCO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/2448-28
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0001.2012 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 188 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2019 Data: 04/02/2019 Valor: 3,34
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 577-7 Conta: 00563-7
Credor: ITAU UNIBANCO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/2448-28
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0001.2012 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 188 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2019 Data: 05/02/2019 Valor: 1,86
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 577-7 Conta: 00563-7
Credor: ITAU UNIBANCO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/2448-28
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0001.2012 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 188 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2019 Data: 06/02/2019 Valor: 1,86
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 577-7 Conta: 00563-7
Credor: ITAU UNIBANCO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/2448-28
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0001.2012 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 188 Número do subempenho: 17 Ano do empenho: 2019 Data: 08/02/2019 Valor: 5,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 577-7 Conta: 00563-7
Credor: ITAU UNIBANCO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/2448-28
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0001.2012 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 188 Número do subempenho: 18 Ano do empenho: 2019 Data: 12/02/2019 Valor: 14,12
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 577-7 Conta: 00563-7
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Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0001.2012 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 188 Número do subempenho: 19 Ano do empenho: 2019 Data: 13/02/2019 Valor: 5,58
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Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0001.2012 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 188 Número do subempenho: 20 Ano do empenho: 2019 Data: 18/02/2019 Valor: 3,34
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Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0001.2012 Natureza: 3.3.90.39.64
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Número do empenho: 188 Número do subempenho: 21 Ano do empenho: 2019 Data: 19/02/2019 Valor: 1,86
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Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0001.2012 Natureza: 3.3.90.39.64
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Número do empenho: 188 Número do subempenho: 22 Ano do empenho: 2019 Data: 21/02/2019 Valor: 1,86
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Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0001.2012 Natureza: 3.3.90.39.64
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Número do empenho: 188 Número do subempenho: 23 Ano do empenho: 2019 Data: 22/02/2019 Valor: 1,86
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Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0001.2012 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 188 Número do subempenho: 24 Ano do empenho: 2019 Data: 25/02/2019 Valor: 3,72
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Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0001.2012 Natureza: 3.3.90.39.64
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Número do empenho: 188 Número do subempenho: 25 Ano do empenho: 2019 Data: 27/02/2019 Valor: 1,86
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CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/2448-28
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0001.2012 Natureza: 3.3.90.39.64
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Número do empenho: 188 Número do subempenho: 26 Ano do empenho: 2019 Data: 28/02/2019 Valor: 7,44
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 577-7 Conta: 00563-7
Credor: ITAU UNIBANCO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/2448-28
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0001.2012 Natureza: 3.3.90.39.64
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Número do empenho: 187 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2019 Data: 12/02/2019 Valor: 2,14
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Credor: BANCO BRADESCO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/2104-35
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0001.2012 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 187 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2019 Data: 13/02/2019 Valor: 14,28
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 1856 Conta: 53000-2
Credor: BANCO BRADESCO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/2104-35
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0001.2012 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 187 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2019 Data: 15/02/2019 Valor: 6,42
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 1856 Conta: 53000-2
Credor: BANCO BRADESCO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/2104-35
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0001.2012 Natureza: 3.3.90.39.64
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Número do empenho: 187 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2019 Data: 19/02/2019 Valor: 2,14
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 1856 Conta: 53000-2
Credor: BANCO BRADESCO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/2104-35
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0001.2012 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 187 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2019 Data: 20/02/2019 Valor: 2,14
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 1856 Conta: 53000-2
Credor: BANCO BRADESCO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/2104-35
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0001.2012 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 187 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2019 Data: 27/02/2019 Valor: 10,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 1856 Conta: 53000-2
Credor: BANCO BRADESCO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/2104-35
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0001.2012 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 186 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2019 Data: 06/02/2019 Valor: 0,68
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 47.880-6
Credor: BANCO DO BRASIL S.A
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Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0001.2012 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 186 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2019 Data: 12/02/2019 Valor: 345,44
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 47.880-6
Credor: BANCO DO BRASIL S.A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2938-65
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0001.2012 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 185 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2019 Data: 05/02/2019 Valor: 10,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 47.127-5
Credor: BANCO DO BRASIL S.A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2938-65
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0001.2012 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 185 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2019 Data: 06/02/2019 Valor: 20,36
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 47.127-5
Credor: BANCO DO BRASIL S.A
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Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0001.2012 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 185 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2019 Data: 28/02/2019 Valor: 30,54
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 47.127-5
Credor: BANCO DO BRASIL S.A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2938-65
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0001.2012 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 184 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2019 Data: 08/02/2019 Valor: 274,86
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 44.600-9
Credor: BANCO DO BRASIL S.A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2938-65
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0001.2012 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 184 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2019 Data: 11/02/2019 Valor: 40,72
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 44.600-9
Credor: BANCO DO BRASIL S.A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2938-65
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0001.2012 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 184 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2019 Data: 20/02/2019 Valor: 20,36
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 44.600-9
Credor: BANCO DO BRASIL S.A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2938-65
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0001.2012 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 184 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2019 Data: 28/02/2019 Valor: 6,92
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 44.600-9
Credor: BANCO DO BRASIL S.A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2938-65
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0001.2012 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 183 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2019 Data: 06/02/2019 Valor: 10,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 47837-7
Credor: BANCO DO BRASIL S.A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2938-65
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2032 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 183 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2019 Data: 08/02/2019 Valor: 37,51
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 47837-7
Credor: BANCO DO BRASIL S.A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2938-65
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2032 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 183 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2019 Data: 13/02/2019 Valor: 54,11
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 47837-7
Credor: BANCO DO BRASIL S.A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2938-65
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2032 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 183 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2019 Data: 14/02/2019 Valor: 10,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 47837-7
Credor: BANCO DO BRASIL S.A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2938-65
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2032 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 183 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2019 Data: 28/02/2019 Valor: 101,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 47837-7
Credor: BANCO DO BRASIL S.A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2938-65
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2032 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 181 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2019 Data: 06/02/2019 Valor: 50,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 20.980-5
Credor: BANCO DO BRASIL S.A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2938-65
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0001.2015 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 181 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2019 Data: 08/02/2019 Valor: 30,54
Nº do documento: sD.CONT Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 20.980-5
Credor: BANCO DO BRASIL S.A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2938-65
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0001.2015 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 181 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2019 Data: 13/02/2019 Valor: 71,26
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 20.980-5
Credor: BANCO DO BRASIL S.A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2938-65
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0001.2015 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 181 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2019 Data: 28/02/2019 Valor: 50,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 20.980-5
Credor: BANCO DO BRASIL S.A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2938-65
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0001.2015 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 180 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 08/02/2019 Valor: 10,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 16.717-7
Credor: BANCO DO BRASIL S.A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2938-65
Funcional Programática: 02.04.03.12.361.0002.2085 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino - QESE Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 179 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2019 Data: 06/02/2019 Valor: 10,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 47129-1
Credor: BANCO DO BRASIL S.A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2938-65
Funcional Programática: 02.07.01.08.122.0001.2060 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 179 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2019 Data: 11/02/2019 Valor: 50,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 47129-1
Credor: BANCO DO BRASIL S.A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2938-65
Funcional Programática: 02.07.01.08.122.0001.2060 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 179 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2019 Data: 15/02/2019 Valor: 40,72
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 47129-1
Credor: BANCO DO BRASIL S.A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2938-65
Funcional Programática: 02.07.01.08.122.0001.2060 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 179 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2019 Data: 28/02/2019 Valor: 30,54
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 47129-1
Credor: BANCO DO BRASIL S.A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2938-65
Funcional Programática: 02.07.01.08.122.0001.2060 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 178 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 05/02/2019 Valor: 150,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 47.127-5
Credor: Aguia Placas Ltda - Me
CPF credor / CNPJ credor: 18.125.296/0001-32
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0001.2008 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 177 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 01/02/2019 Valor: 176,07
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 47129-1
Credor: SECRETARIA DE ESTADO DE CASA CIVIL E DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS
CPF credor / CNPJ credor: 13.237.191/0001-51
Funcional Programática: 02.07.01.08.122.0001.2060 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 176 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 06/02/2019 Valor: 223,98
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 47.880-6
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0001.2015 Natureza: 3.3.90.92.08
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação Descrição Natureza: Serviços De Agua E Esgoto, Energia Eletrica, Gas E Outros.
Dados do Pagamento
Número do empenho: 175 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 01/02/2019 Valor: 176,07
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 47837-7
Credor: SECRETARIA DE ESTADO DE CASA CIVIL E DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS
CPF credor / CNPJ credor: 13.237.191/0001-51
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2032 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 173 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 25/02/2019 Valor: 1.220,78
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 47837-7
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2032 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 173 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 25/02/2019 Valor: 146,88
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 47837-7
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2032 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 172 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 25/02/2019 Valor: 18.249,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5777-8 Conta: 1987-0
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.06.01.25.752.0005.2059 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Iluminação Pública Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 172 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 25/02/2019 Valor: 4.580,48
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 577-7 Conta: 00563-7
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.06.01.25.752.0005.2059 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Iluminação Pública Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 171 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 13/02/2019 Valor: 183,37
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 20.980-5
Credor: ROMERITO ANGELO RIBEIRO 01907922644
CPF credor / CNPJ credor: 15.354.355/0001-56
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0002.2018 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 170 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 20/02/2019 Valor: 600,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 64615-6
Credor: ROMERITO ANGELO RIBEIRO 01907922644
CPF credor / CNPJ credor: 15.354.355/0001-56
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0004.2063 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção dos Programas do FNAS Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 169 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 22/02/2019 Valor: 825,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 47.880-6
Credor: ROMERITO ANGELO RIBEIRO 01907922644
CPF credor / CNPJ credor: 15.354.355/0001-56
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0001.2008 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 168 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 13/02/2019 Valor: 650,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 47837-7
Credor: ROMERITO ANGELO RIBEIRO 01907922644
CPF credor / CNPJ credor: 15.354.355/0001-56
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2032 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 167 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 12/02/2019 Valor: 600,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 47.880-6
Credor: ROMERITO ANGELO RIBEIRO 01907922644
CPF credor / CNPJ credor: 15.354.355/0001-56
Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0001.2050 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das atividades da Secretaria de Obras Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 166 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 12/02/2019 Valor: 600,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 47.880-6
Credor: ROMERITO ANGELO RIBEIRO 01907922644
CPF credor / CNPJ credor: 15.354.355/0001-56
Funcional Programática: 02.08.01.20.608.0006.2072 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutençao das Atividades de Apoio a Agricultura Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 165 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 13/02/2019 Valor: 483,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 20.980-5
Credor: ROMERITO ANGELO RIBEIRO 01907922644
CPF credor / CNPJ credor: 15.354.355/0001-56
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0001.2015 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 164 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 13/02/2019 Valor: 183,37
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 20.980-5
Credor: ROMERITO ANGELO RIBEIRO 01907922644
CPF credor / CNPJ credor: 15.354.355/0001-56
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0002.2019 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Infantil Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 163 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 05/02/2019 Valor: 213,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 47.127-5
Credor: CARTORIO DE REG.CIVIL E NOTAS DE TAQUARACU DE MINAS
CPF credor / CNPJ credor: 00.886.149/0001-10
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0001.2008 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 161 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 25/02/2019 Valor: 234,78
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 44.630-0
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0001.2008 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 158 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 08/02/2019 Valor: 1.570,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 16.717-7
Credor: MARCELO CHINEZIO DA SILVA EIRELI - ME
CPF credor / CNPJ credor: 15.112.708/0001-01
Funcional Programática: 02.04.03.12.361.0002.2085 Natureza: 3.3.90.39.14
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino - QESE Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 154 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 06/02/2019 Valor: 3.940,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 67473-7
Credor: OXIMAG DISTRIBUIDORA DE GASES IND. E MEDICINAIS
CPF credor / CNPJ credor: 04.911.605/0001-95
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0003.2035 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Piso de Atenção Básica - PAB Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 153 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 11/02/2019 Valor: 700,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 47129-1
Credor: Helio Jose da Cruz
CPF credor / CNPJ credor: 041.160.116-49
Funcional Programática: 02.07.02.08.243.0004.2062 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 152 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 11/02/2019 Valor: 525,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 47129-1
Credor: Maria Aparecida Cardoso
CPF credor / CNPJ credor: 677.308.686-87
Funcional Programática: 02.07.01.08.122.0001.2060 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 149 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 08/02/2019 Valor: 617,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 47837-7
Credor: VANILIA SACRAMENTO PINTO
CPF credor / CNPJ credor: 081.929.466-73
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0003.2046 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção Tratamento de Saúde Fora do Domicílio - TFD Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 149 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 08/02/2019 Valor: 563,46
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 47837-7
Credor: VANILIA SACRAMENTO PINTO
CPF credor / CNPJ credor: 081.929.466-73
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0003.2046 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção Tratamento de Saúde Fora do Domicílio - TFD Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 145 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 28/02/2019 Valor: 146,28
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 20.980-5
Credor: POSTO LILITO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 18.764.084/0001-03
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0001.2015 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 145 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 28/02/2019 Valor: 501,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 20.980-5
Credor: POSTO LILITO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 18.764.084/0001-03
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0001.2015 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 144 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 08/02/2019 Valor: 15.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 67473-7
Credor: Ullima Maria Pereira Gaspar
CPF credor / CNPJ credor: 080.797.486-24
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0003.2036 Natureza: 3.3.90.36.26
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Saúde da Familia - PSF Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 136 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 06/02/2019 Valor: 1.163,05
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 67473-7
Credor: POSTO LILITO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 18.764.084/0001-03
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0003.2035 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Piso de Atenção Básica - PAB Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 135 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 28/02/2019 Valor: 699,46
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 44.600-9
Credor: POSTO LILITO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 18.764.084/0001-03
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0001.2082 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 135 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 28/02/2019 Valor: 1.093,02
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 44.600-9
Credor: POSTO LILITO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 18.764.084/0001-03
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0001.2082 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 134 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 20/02/2019 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 64615-6
Credor: POSTO LILITO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 18.764.084/0001-03
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0004.2063 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção dos Programas do FNAS Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 133 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 28/02/2019 Valor: 399,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 44.600-9
Credor: POSTO LILITO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 18.764.084/0001-03
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0005.2054 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 133 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 28/02/2019 Valor: 399,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 44.600-9
Credor: POSTO LILITO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 18.764.084/0001-03
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0005.2054 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 132 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 28/02/2019 Valor: 1.467,56
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 44.600-9
Credor: POSTO LILITO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 18.764.084/0001-03
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0001.0003 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Convênio com Polícia Militar Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 132 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 28/02/2019 Valor: 2.145,82
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 44.600-9
Credor: POSTO LILITO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 18.764.084/0001-03
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0001.0003 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Convênio com Polícia Militar Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 131 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 28/02/2019 Valor: 519,15
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 44.600-9
Credor: POSTO LILITO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 18.764.084/0001-03
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0001.2008 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 131 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 28/02/2019 Valor: 601,42
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 44.600-9
Credor: POSTO LILITO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 18.764.084/0001-03
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0001.2008 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 130 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 28/02/2019 Valor: 696,63
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 44.600-9
Credor: POSTO LILITO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 18.764.084/0001-03
Funcional Programática: 02.08.01.20.608.0006.2072 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutençao das Atividades de Apoio a Agricultura Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
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Número do empenho: 130 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 28/02/2019 Valor: 690,66
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 44.600-9
Credor: POSTO LILITO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 18.764.084/0001-03
Funcional Programática: 02.08.01.20.608.0006.2072 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutençao das Atividades de Apoio a Agricultura Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
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Número do empenho: 129 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 12/02/2019 Valor: 8.297,83
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 16.907-2
Credor: POSTO LILITO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 18.764.084/0001-03
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0005.2053 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
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Número do empenho: 129 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 28/02/2019 Valor: 10.061,62
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 44.600-9
Credor: POSTO LILITO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 18.764.084/0001-03
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0005.2053 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
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Número do empenho: 127 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2019 Data: 20/02/2019 Valor: 223,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 67473-7
Credor: POSTO LILITO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 18.764.084/0001-03
Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0003.2047 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Vigilância em Saúde - União Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
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Número do empenho: 127 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2019 Data: 25/02/2019 Valor: 239,42
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 67473-7
Credor: POSTO LILITO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 18.764.084/0001-03
Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0003.2047 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Vigilância em Saúde - União Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
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Número do empenho: 127 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2019 Data: 25/02/2019 Valor: 44,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 67473-7
Credor: POSTO LILITO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 18.764.084/0001-03
Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0003.2047 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Vigilância em Saúde - União Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
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Número do empenho: 126 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 28/02/2019 Valor: 1.306,27
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 47837-7
Credor: POSTO LILITO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 18.764.084/0001-03
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0003.2081 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Saúde - Atenção Básica Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
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Número do empenho: 126 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 28/02/2019 Valor: 2.072,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 47837-7
Credor: POSTO LILITO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 18.764.084/0001-03
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0003.2081 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Saúde - Atenção Básica Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
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Número do empenho: 125 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 28/02/2019 Valor: 1.390,67
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 47837-7
Credor: POSTO LILITO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 18.764.084/0001-03
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0003.2089 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Bloco Média/Alta Complexidade - Recursos Própios Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
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Número do empenho: 125 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 28/02/2019 Valor: 964,36
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 47837-7
Credor: POSTO LILITO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 18.764.084/0001-03
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0003.2089 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Bloco Média/Alta Complexidade - Recursos Própios Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
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Número do empenho: 124 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 28/02/2019 Valor: 1.222,03
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 47837-7
Credor: POSTO LILITO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 18.764.084/0001-03
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0003.2089 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Bloco Média/Alta Complexidade - Recursos Própios Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 124 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 28/02/2019 Valor: 1.653,33
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 47837-7
Credor: POSTO LILITO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 18.764.084/0001-03
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0003.2089 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Bloco Média/Alta Complexidade - Recursos Própios Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
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Número do empenho: 123 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 25/02/2019 Valor: 111,57
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 67473-7
Credor: POSTO LILITO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 18.764.084/0001-03
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0003.2035 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Piso de Atenção Básica - PAB Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
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Número do empenho: 122 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 11/02/2019 Valor: 1.200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 44.600-9
Credor: Levy Augusto Ferreira Junior
CPF credor / CNPJ credor: 475.502.876-00
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0001.2008 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração Descrição Natureza: Locação de Imóveis
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Número do empenho: 121 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 08/02/2019 Valor: 625,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 44.600-9
Credor: MARCIO JOSE DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 057.534.186-60
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0001.0002 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção Convênio com Polícia Civil Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 120 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 08/02/2019 Valor: 625,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 44.600-9
Credor: MARCIO JOSE DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 057.534.186-60
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0001.0003 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção Convênio com Polícia Militar Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 119 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 08/02/2019 Valor: 154,34
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 16.717-7
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79
Funcional Programática: 02.04.03.12.361.0002.2085 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino - QESE Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 119 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 08/02/2019 Valor: 151,55
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 16.717-7
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79
Funcional Programática: 02.04.03.12.361.0002.2085 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino - QESE Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 119 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2019 Data: 08/02/2019 Valor: 190,24
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 16.717-7
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79
Funcional Programática: 02.04.03.12.361.0002.2085 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino - QESE Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 119 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2019 Data: 08/02/2019 Valor: 200,53
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 16.717-7
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79
Funcional Programática: 02.04.03.12.361.0002.2085 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino - QESE Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 116 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 20/02/2019 Valor: 223,58
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 64615-6
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0004.2063 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção dos Programas do FNAS Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 115 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 08/02/2019 Valor: 210,66
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 44.600-9
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0001.2008 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 115 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 28/02/2019 Valor: 140,96
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 44.600-9
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0001.2008 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 114 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 08/02/2019 Valor: 105,14
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 47837-7
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2032 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 114 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 08/02/2019 Valor: 180,77
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 47837-7
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2032 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 114 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2019 Data: 08/02/2019 Valor: 111,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 47837-7
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2032 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 114 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2019 Data: 08/02/2019 Valor: 222,16
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 47837-7
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2032 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 114 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2019 Data: 08/02/2019 Valor: 111,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 47837-7
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2032 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 114 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2019 Data: 08/02/2019 Valor: 114,51
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 47837-7
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2032 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 113 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 08/02/2019 Valor: 105,17
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 44.600-9
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79
Funcional Programática: 02.08.01.20.608.0006.2072 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutençao das Atividades de Apoio a Agricultura Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 112 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 08/02/2019 Valor: 101,12
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 44.600-9
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79
Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0001.2050 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção das atividades da Secretaria de Obras Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 111 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 08/02/2019 Valor: 98,13
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 44.600-9
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0001.0003 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção Convênio com Polícia Militar Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 110 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 08/02/2019 Valor: 101,07
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 44.600-9
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0001.0002 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção Convênio com Polícia Civil Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 109 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 08/02/2019 Valor: 2.250,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 67473-7
Credor: Leonardo Silvestrini
CPF credor / CNPJ credor: 067.927.126-04
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0003.2036 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Saúde da Familia - PSF Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 107 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 05/02/2019 Valor: 6.020,92
Nº do documento: 160 Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 44.630-0
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.0006 Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Amortização de Divida e Parcelamentos de Débitos. Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna
Dados do Pagamento
Número do empenho: 107 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 25/02/2019 Valor: 6.020,92
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 44.630-0
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.0006 Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Amortização de Divida e Parcelamentos de Débitos. Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna
Dados do Pagamento
Número do empenho: 106 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 08/02/2019 Valor: 1.796,87
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 44.600-9
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.0006 Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Amortização de Divida e Parcelamentos de Débitos. Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna
Dados do Pagamento
Número do empenho: 105 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 08/02/2019 Valor: 6.043,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 44.600-9
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.0006 Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Amortização de Divida e Parcelamentos de Débitos. Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna
Dados do Pagamento
Número do empenho: 104 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 08/02/2019 Valor: 2.862,01
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 44.600-9
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.0006 Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Amortização de Divida e Parcelamentos de Débitos. Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna
Dados do Pagamento
Número do empenho: 92 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2019 Data: 20/02/2019 Valor: 6.365,77
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 47.880-6
Credor: MINISTERIO DA FAZENDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0439-75
Funcional Programática: 02.03.01.09.331.0001.0005 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição ao PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 92 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2019 Data: 08/02/2019 Valor: 6.467,22
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 44.600-9
Credor: MINISTERIO DA FAZENDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0439-75
Funcional Programática: 02.03.01.09.331.0001.0005 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição ao PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 92 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2019 Data: 08/02/2019 Valor: 2,92
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 44.610-6
Credor: MINISTERIO DA FAZENDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0439-75
Funcional Programática: 02.03.01.09.331.0001.0005 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição ao PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 92 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2019 Data: 08/02/2019 Valor: 14,14
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 47.776-1
Credor: MINISTERIO DA FAZENDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0439-75
Funcional Programática: 02.03.01.09.331.0001.0005 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição ao PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 92 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2019 Data: 11/02/2019 Valor: 472,14
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 16.907-2
Credor: MINISTERIO DA FAZENDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0439-75
Funcional Programática: 02.03.01.09.331.0001.0005 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição ao PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 92 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2019 Data: 20/02/2019 Valor: 32,32
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 47.880-6
Credor: MINISTERIO DA FAZENDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0439-75
Funcional Programática: 02.03.01.09.331.0001.0005 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição ao PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 92 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2019 Data: 20/02/2019 Valor: 624,63
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 44.600-9
Credor: MINISTERIO DA FAZENDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0439-75
Funcional Programática: 02.03.01.09.331.0001.0005 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição ao PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 92 Número do subempenho: 17 Ano do empenho: 2019 Data: 20/02/2019 Valor: 3,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 47.776-1
Credor: MINISTERIO DA FAZENDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0439-75
Funcional Programática: 02.03.01.09.331.0001.0005 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição ao PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 92 Número do subempenho: 18 Ano do empenho: 2019 Data: 22/02/2019 Valor: 105,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 44.630-0
Credor: MINISTERIO DA FAZENDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0439-75
Funcional Programática: 02.03.01.09.331.0001.0005 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição ao PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 92 Número do subempenho: 19 Ano do empenho: 2019 Data: 28/02/2019 Valor: 2.230,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 44.600-9
Credor: MINISTERIO DA FAZENDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0439-75
Funcional Programática: 02.03.01.09.331.0001.0005 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição ao PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 92 Número do subempenho: 20 Ano do empenho: 2019 Data: 28/02/2019 Valor: 1,01
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 44.610-6
Credor: MINISTERIO DA FAZENDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0439-75
Funcional Programática: 02.03.01.09.331.0001.0005 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição ao PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 92 Número do subempenho: 21 Ano do empenho: 2019 Data: 28/02/2019 Valor: 2,91
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 47.776-1
Credor: MINISTERIO DA FAZENDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0439-75
Funcional Programática: 02.03.01.09.331.0001.0005 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição ao PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 81 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 20/02/2019 Valor: 572,63
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 47.880-6
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.09.01.26.122.0001.2073 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretária de Transportes Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 80 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2019 Data: 28/02/2019 Valor: 4.090,26
Nº do documento: 02 Banco: 0341 Agencia: 5777-8 Conta: 564-5
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.26.122.0001.2074 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Subsídio do Secretário de Transportes Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 79 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2019 Data: 28/02/2019 Valor: 2.726,84
Nº do documento: 02 Banco: 0341 Agencia: 5777-8 Conta: 564-5
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.20.122.0001.2070 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Subsidio do Secretário de Agricultura e Meio Ambiente Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 78 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2019 Data: 28/02/2019 Valor: 3.178,33
Nº do documento: 02 Banco: 0341 Agencia: 5777-8 Conta: 564-5
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.20.608.0006.2072 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutençao das Atividades de Apoio a Agricultura Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 77 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 20/02/2019 Valor: 1.229,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 47.880-6
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.08.01.09.272.0001.2096 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Recolhimento de Obrigação Previdenciária - Agricutura e Meio Ambiente Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 76 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 20/02/2019 Valor: 800,91
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 64615-6
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0004.2063 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção dos Programas do FNAS Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 75 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2019 Data: 28/02/2019 Valor: 1.657,67
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 64609-1
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0004.2063 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção dos Programas do FNAS Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 74 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2019 Data: 28/02/2019 Valor: 2.375,78
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 64615-6
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0004.2063 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção dos Programas do FNAS Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 73 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2019 Data: 28/02/2019 Valor: 5.988,00
Nº do documento: 2 Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 47129-1
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.08.243.0004.2062 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 72 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 20/02/2019 Valor: 3.803,04
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 47.880-6
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.07.01.08.122.0001.2060 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 72 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 20/02/2019 Valor: 410,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 47129-1
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.07.01.08.122.0001.2060 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 71 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 28/02/2019 Valor: 5.732,38
Nº do documento: 02 Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 47129-1
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.08.122.0001.2060 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 70 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2019 Data: 28/02/2019 Valor: 2.726,84
Nº do documento: 02 Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 47129-1
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.08.122.0001.2060 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 69 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2019 Data: 28/02/2019 Valor: 2.298,69
Nº do documento: 02 Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 47129-1
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.08.122.0001.2060 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 68 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2019 Data: 28/02/2019 Valor: 1.317,36
Nº do documento: 02 Banco: 0341 Agencia: 5777-8 Conta: 564-5
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.17.605.0005.2052 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Agua Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 67 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2019 Data: 28/02/2019 Valor: 1.996,00
Nº do documento: 02 Banco: 0341 Agencia: 5777-8 Conta: 564-5
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.17.605.0005.2052 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Agua Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 66 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2019 Data: 28/02/2019 Valor: 20.861,02
Nº do documento: 02 Banco: 0341 Agencia: 5777-8 Conta: 564-5
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0005.2054 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 65 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2019 Data: 28/02/2019 Valor: 15.119,18
Nº do documento: 02 Banco: 0341 Agencia: 5777-8 Conta: 564-5
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0005.2054 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 64 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 20/02/2019 Valor: 9.673,36
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 44.600-9
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0001.2050 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das atividades da Secretaria de Obras Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 63 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 28/02/2019 Valor: 2.726,84
Nº do documento: 02 Banco: 0341 Agencia: 5777-8 Conta: 564-5
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0001.2051 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Subsidio do Secretário de Obras Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 62 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2019 Data: 28/02/2019 Valor: 4.001,16
Nº do documento: 02 Banco: 0341 Agencia: 5777-8 Conta: 564-5
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0001.2050 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das atividades da Secretaria de Obras Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 59 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2019 Data: 28/02/2019 Valor: 1.152,63
Nº do documento: 2 Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 47837-7
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0003.2091 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Vigilância em Saúde - Recurso Próprio Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 58 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2019 Data: 28/02/2019 Valor: 15.507,18
Nº do documento: 2 Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 47837-7
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0003.2091 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Vigilância em Saúde - Recurso Próprio Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 57 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2019 Data: 28/02/2019 Valor: 998,00
Nº do documento: 2 Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 47837-7
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0003.2091 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Vigilância em Saúde - Recurso Próprio Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 56 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2019 Data: 28/02/2019 Valor: 9.279,60
Nº do documento: 2 Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 47837-7
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0003.2048 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Farmaceutico - Recuso Próprio Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 52 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2019 Data: 28/02/2019 Valor: 1.483,75
Nº do documento: 2 Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 47837-7
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0003.2081 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Saúde - Atenção Básica Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 50 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2019 Data: 28/02/2019 Valor: 1.079,72
Nº do documento: 2 Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 67473-7
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0003.2038 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Saúde Bucal Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 49 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 20/02/2019 Valor: 242,93
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 67473-7
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0003.2038 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Saúde Bucal Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 48 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 20/02/2019 Valor: 2.328,48
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 67473-7
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0003.2037 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção Programa Agentes Comunitários de Saúde - PACS Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 47 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2019 Data: 28/02/2019 Valor: 11.875,00
Nº do documento: 02 Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 67473-7
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0003.2037 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção Programa Agentes Comunitários de Saúde - PACS Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 46 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2019 Data: 28/02/2019 Valor: 2.305,26
Nº do documento: 2 Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 47837-7
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2032 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 45 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 20/02/2019 Valor: 25.536,24
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 47837-7
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.05.01.10.272.0003.2095 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Recolhimento de Obrigações Patronal Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 45 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 20/02/2019 Valor: 684,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 47837-7
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.05.01.10.272.0003.2095 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Recolhimento de Obrigações Patronal Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 44 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2019 Data: 28/02/2019 Valor: 2.726,84
Nº do documento: 2 Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 47837-7
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2032 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 43 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2019 Data: 28/02/2019 Valor: 51.644,22
Nº do documento: 2 Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 47837-7
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2032 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 42 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2019 Data: 28/02/2019 Valor: 33.005,82
Nº do documento: 2 Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 47837-7
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2032 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 39 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2019 Data: 28/02/2019 Valor: 23.342,14
Nº do documento: 2 Banco: 0001 Agencia: 25828 Conta: 91000-7
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.365.0002.2025 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Remuneração Profissionais Magestério - Infantil Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 38 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 28/02/2019 Valor: 5.646,84
Nº do documento: 2 Banco: 0001 Agencia: 25828 Conta: 91000-7
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.365.0002.2025 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Remuneração Profissionais Magestério - Infantil Descrição Natureza: Pessoal do FUNDEB (Recursos: Mínimo de 60%)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 37 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 20/02/2019 Valor: 10.283,54
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 25828 Conta: 91000-7
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.04.02.12.272.0002.2093 Natureza: 3.1.90.13.05
Projeto Atividade: Recolhimento de Obrigação Previdenciária - FUNDEB Descrição Natureza: Obrigações Patronais Referentes FUNDEB (até 40 %)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 36 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 20/02/2019 Valor: 31.552,98
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 25828 Conta: 91000-7
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.04.02.12.272.0002.2093 Natureza: 3.1.90.13.04
Projeto Atividade: Recolhimento de Obrigação Previdenciária - FUNDEB Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer ao FUNDEB (Mínimo 60%)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 35 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 28/02/2019 Valor: 4.461,67
Nº do documento: 2 Banco: 0001 Agencia: 25828 Conta: 91000-7
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0002.2024 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Remuneração Profissional Magistério - Fundamental Descrição Natureza: Pessoal do FUNDEB (Recursos: Mínimo de 60%)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 33 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2019 Data: 28/02/2019 Valor: 108.453,07
Nº do documento: 2 Banco: 0001 Agencia: 25828 Conta: 91000-7
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0002.2024 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Remuneração Profissional Magistério - Fundamental Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 32 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2019 Data: 28/02/2019 Valor: 49.400,03
Nº do documento: 2 Banco: 0001 Agencia: 25828 Conta: 91000-7
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0002.2026 Natureza: 3.1.90.11.02
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 31 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 28/02/2019 Valor: 1.820,97
Nº do documento: 2 Banco: 0001 Agencia: 25828 Conta: 91000-7
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0002.2026 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 29 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2019 Data: 28/02/2019 Valor: 4.827,93
Nº do documento: 2 Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 20.980-5
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0002.2019 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Infantil Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 28 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2019 Data: 28/02/2019 Valor: 4.860,26
Nº do documento: 2 Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 20.980-5
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0002.2019 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Infantil Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 25 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 28/02/2019 Valor: 5.389,20
Nº do documento: 2 Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 20.980-5
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0002.2018 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental. Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 24 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2019 Data: 28/02/2019 Valor: 4.986,02
Nº do documento: 2 Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 20.980-5
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0001.2015 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 23 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 20/02/2019 Valor: 6.421,09
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 20.980-5
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.04.01.12.272.0001.2092 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Recolhimento de Obrigação Previdenciária - Ensino Recurso Próprios Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 22 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2019 Data: 28/02/2019 Valor: 16.116,56
Nº do documento: 2 Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 20.980-5
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0001.2015 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 21 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 20/02/2019 Valor: 1.313,83
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 47.880-6
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.04.01.12.272.0001.2092 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Recolhimento de Obrigação Previdenciária - Ensino Recurso Próprios Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 20 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 20/02/2019 Valor: 3.626,32
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 47.880-6
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0001.2012 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 19 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 20/02/2019 Valor: 7.039,05
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 47.880-6
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0001.2008 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 19 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 08/02/2019 Valor: 3.478,17
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 44.600-9
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0001.2008 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 18 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 20/02/2019 Valor: 3.378,13
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 47.880-6
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0001.2082 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 17 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2019 Data: 28/02/2019 Valor: 1.533,35
Nº do documento: 02 Banco: 0341 Agencia: 5777-8 Conta: 564-5
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0001.2082 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 16 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2019 Data: 28/02/2019 Valor: 5.265,72
Nº do documento: 02 Banco: 0341 Agencia: 5777-8 Conta: 564-5
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0001.2082 Natureza: 3.1.90.11.08
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Subsídio de Vice-prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 15 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2019 Data: 28/02/2019 Valor: 10.531,47
Nº do documento: 02 Banco: 0341 Agencia: 5777-8 Conta: 564-5
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0001.2082 Natureza: 3.1.90.11.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Subsídio de Prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 14 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2019 Data: 28/02/2019 Valor: 4.426,29
Nº do documento: 02 Banco: 0341 Agencia: 5777-8 Conta: 564-5
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0001.2015 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 13 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2019 Data: 28/02/2019 Valor: 2.806,08
Nº do documento: 02 Banco: 0341 Agencia: 5777-8 Conta: 564-5
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0001.2015 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 12 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2019 Data: 28/02/2019 Valor: 998,00
Nº do documento: 02 Banco: 0341 Agencia: 5777-8 Conta: 564-5
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0001.2012 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 11 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2019 Data: 28/02/2019 Valor: 14.241,49
Nº do documento: 02 Banco: 0341 Agencia: 5777-8 Conta: 564-5
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0001.2012 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 10 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 27/02/2019 Valor: 2.726,84
Nº do documento: 850929 Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 47.127-5
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0001.2008 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 9 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2019 Data: 28/02/2019 Valor: 2.661,33
Nº do documento: 02 Banco: 0341 Agencia: 5777-8 Conta: 564-5
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0001.2008 Natureza: 3.3.90.36.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração Descrição Natureza: Estagiários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 8 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2019 Data: 28/02/2019 Valor: 16.467,02
Nº do documento: 02 Banco: 0341 Agencia: 5777-8 Conta: 564-5
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0001.2008 Natureza: 3.1.90.94.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração Descrição Natureza: Restituições Trabalhistas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2019 Data: 28/02/2019 Valor: 892,26
Nº do documento: junia Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 47.127-5
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0001.2008 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2019 Data: 28/02/2019 Valor: 633,92
Nº do documento: 850931 Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 47.127-5
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0001.2008 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2019 Data: 28/02/2019 Valor: 2.321,05
Nº do documento: 02 Banco: 0341 Agencia: 5777-8 Conta: 564-5
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0001.2008 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 28/02/2019 Valor: 1.639,55
Nº do documento: paloma Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 47.127-5
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0001.2008 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 28/02/2019 Valor: 13.750,46
Nº do documento: 02 Banco: 0341 Agencia: 5777-8 Conta: 564-5
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0001.2008 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2019 Data: 28/02/2019 Valor: 998,00
Nº do documento: 02 Banco: 0341 Agencia: 5777-8 Conta: 564-5
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0001.2008 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2019 Data: 28/02/2019 Valor: 3.592,80
Nº do documento: 02 Banco: 0341 Agencia: 5777-8 Conta: 564-5
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0001.0004 Natureza: 3.1.90.03.02
Projeto Atividade: Folha de Pagamento de Inativo e Pensionistas Descrição Natureza: Pensões Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2019 Data: 28/02/2019 Valor: 15.743,15
Nº do documento: 02 Banco: 0341 Agencia: 5777-8 Conta: 564-5
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0001.0004 Natureza: 3.1.90.01.02
Projeto Atividade: Folha de Pagamento de Inativo e Pensionistas Descrição Natureza: Aposentadorias Custeadas com Recursos Ordinários do Tesouro
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2019 Data: 28/02/2019 Valor: 5.454,88
Nº do documento: 02 Banco: 0341 Agencia: 5777-8 Conta: 564-5
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.124.0001.2005 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Controle Interno Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2019 Data: 28/02/2019 Valor: 3.678,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 47.127-5
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0001.2006 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Procuradoria Juridica Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Total dos pagamentos: 907.003,65