Informações atualizadas em: 03/02/2021 00:31:36
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1342 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 14/10/2019 | Valor: 240,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 577-7 | Conta: 00563-7 | ||
| Credor: Andreza Maria Evangelista Ferreira Moreira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 038.034.566-81 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0001.2012 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1341 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 14/10/2019 | Valor: 240,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 577-7 | Conta: 00563-7 | ||
| Credor: Marta Isabel dos Santos Cruz | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 739.590.146-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.124.0001.2005 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Controle Interno | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1281 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 08/10/2019 | Valor: 109,30 | |
| Nº do documento: 850961 | Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 47.127-5 | ||
| Credor: GRACI DOS SANTOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 056.335.576-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0001.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das atividades da Secretaria de Obras | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Total dos pagamentos: | 589,30 |