Informações atualizadas em: 03/02/2021 00:31:36
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 764 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 24/07/2018 | Valor: 38,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 20.980-5 | ||
| Credor: IZAMARA LUZIA DOS SANTOS MOREIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 054.413.096-01 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0002.2018 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 763 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2018 | Data: 24/07/2018 | Valor: 31,50 | |
| Nº do documento: 763 | Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 20.980-5 | ||
| Credor: MARIA ELIANE DA SILVA SANTOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 049.882.826-35 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0002.2019 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Infantil | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 763 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2018 | Data: 24/07/2018 | Valor: 39,72 | |
| Nº do documento: 763 | Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 20.980-5 | ||
| Credor: MARIA ELIANE DA SILVA SANTOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 049.882.826-35 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0002.2019 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Infantil | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 762 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 24/07/2018 | Valor: 133,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 20.980-5 | ||
| Credor: MARCIA MARQUES DE BARROS CRUZ | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 517.237.276-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0002.2018 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 724 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 24/07/2018 | Valor: 116,60 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 47837-7 | ||
| Credor: VANILIA SACRAMENTO PINTO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 081.929.466-73 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0003.2046 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Tratamento de Saúde Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Total dos pagamentos: | 359,32 |