Informações atualizadas em: 03/02/2021 00:31:36
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 656 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 23/05/2018 | Valor: 180,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 577-7 | Conta: 00563-7 | ||
| Credor: ERNANE HENRIQUES DE SOUZA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 959.832.446-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0001.2008 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 542 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 08/05/2018 | Valor: 400,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 577-7 | Conta: 00563-7 | ||
| Credor: MARIA JOSE BICALHO SANTOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 073.809.086-77 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0001.2008 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 435 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 11/05/2018 | Valor: 104,80 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 20.980-5 | ||
| Credor: GERALDO JOSE DOS SANTOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 060.499.876-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0001.2015 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 405 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 10/05/2018 | Valor: 31,78 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 20.980-5 | ||
| Credor: MARIA ELIANE DA SILVA SANTOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 049.882.826-35 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0002.2018 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 404 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 10/05/2018 | Valor: 89,94 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 20.980-5 | ||
| Credor: MARCIA MARQUES DE BARROS CRUZ | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 517.237.276-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0002.2018 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 403 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 10/05/2018 | Valor: 103,20 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 20.980-5 | ||
| Credor: IZAMARA LUZIA DOS SANTOS MOREIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 054.413.096-01 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0002.2018 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Total dos pagamentos: | 909,72 |