Informações atualizadas em: 03/02/2021 00:31:36
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1348 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 31/10/2018 | Valor: 60,00 | |
| Nº do documento: 1348 | Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 47.127-5 | ||
| Credor: MARIA JOSE BICALHO SANTOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 073.809.086-77 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0001.2008 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1348 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 31/10/2018 | Valor: 240,00 | |
| Nº do documento: 1348 | Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 47.127-5 | ||
| Credor: MARIA JOSE BICALHO SANTOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 073.809.086-77 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0001.2008 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1245 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 10/10/2018 | Valor: 60,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 47.127-5 | ||
| Credor: MARIA JOSE BICALHO SANTOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 073.809.086-77 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0001.2008 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1223 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 09/10/2018 | Valor: 60,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 47.269-7 | ||
| Credor: FRANCILENE APARECIDA PAIVA SACRAMENTO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 081.641.866-78 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0003.2090 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Vigilância em Saúde - Estado | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Total dos pagamentos: | 420,00 |