Informações atualizadas em: 03/02/2021 00:31:36
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 181 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 11/01/2018 | Valor: 265,77 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 47.127-5 | ||
Credor: SECRETARIA DE ESTADO DE CASA CIVIL E DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.237.191/0001-51 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0001.2077 | Natureza: 3.3.90.39.33 | ||||
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais - Administração | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 181 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2018 | Data: 11/01/2018 | Valor: 2.834,88 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 16.907-2 | ||
Credor: SECRETARIA DE ESTADO DE CASA CIVIL E DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.237.191/0001-51 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0001.2077 | Natureza: 3.3.90.39.33 | ||||
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais - Administração | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 181 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2018 | Data: 18/01/2018 | Valor: 1.948,98 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 577-7 | Conta: 00563-7 | ||
Credor: SECRETARIA DE ESTADO DE CASA CIVIL E DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.237.191/0001-51 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0001.2077 | Natureza: 3.3.90.39.33 | ||||
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais - Administração | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 181 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2018 | Data: 19/01/2018 | Valor: 708,72 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 47.127-5 | ||
Credor: SECRETARIA DE ESTADO DE CASA CIVIL E DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.237.191/0001-51 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0001.2077 | Natureza: 3.3.90.39.33 | ||||
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais - Administração | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 181 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2018 | Data: 24/01/2018 | Valor: 1.328,85 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 44.600-9 | ||
Credor: SECRETARIA DE ESTADO DE CASA CIVIL E DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.237.191/0001-51 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0001.2077 | Natureza: 3.3.90.39.33 | ||||
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais - Administração | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 181 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2018 | Data: 31/01/2018 | Valor: 1.328,85 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 577-7 | Conta: 00563-7 | ||
Credor: SECRETARIA DE ESTADO DE CASA CIVIL E DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.237.191/0001-51 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0001.2077 | Natureza: 3.3.90.39.33 | ||||
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais - Administração | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 172 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 03/01/2018 | Valor: 18,80 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 47129-1 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2938-65 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.08.122.0001.2060 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 172 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2018 | Data: 15/01/2018 | Valor: 37,60 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 47129-1 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2938-65 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.08.122.0001.2060 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 172 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2018 | Data: 30/01/2018 | Valor: 12,76 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 47129-1 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2938-65 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.08.122.0001.2060 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 167 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 19/01/2018 | Valor: 5.927,18 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 44.600-9 | ||
Credor: EMPRESA DE AS.TECNICA E EXTENSAO RURAL - EMATER | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0001.0001 | Natureza: 3.3.50.41.00 | ||||
Projeto Atividade: Contribuição a Entidades Representativas | Descrição Natureza: Contribuições |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 141 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 30/01/2018 | Valor: 2.925,60 | |
Nº do documento: 40.01 | Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 27.608-1 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.365.0002.2027 | Natureza: 3.1.90.04.02 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Infantil -FUNDEB | Descrição Natureza: Pessoal do FUNDEB (Recursos: Mínimo de 40%) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 138 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 26/01/2018 | Valor: 414,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 47.880-6 | ||
Credor: PODER JUDICIARIO DO ESTADO DE MINAS GERAIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0001.2008 | Natureza: 3.3.90.39.50 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Descrição Natureza: Serviços Judiciários |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 137 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 26/01/2018 | Valor: 100,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 47837-7 | ||
Credor: COMPANHIA DE TEC. DA INF. DO ESTADO - PRODEMGE | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 16.636.540/0001-04 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2032 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 98 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 02/01/2018 | Valor: 6,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 106-6 | Conta: 204-8 | ||
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.912.502/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0001.2012 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 98 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2018 | Data: 03/01/2018 | Valor: 18,65 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 106-6 | Conta: 204-8 | ||
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.912.502/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0001.2012 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 98 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2018 | Data: 04/01/2018 | Valor: 2,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 106-6 | Conta: 204-8 | ||
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.912.502/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0001.2012 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 98 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2018 | Data: 05/01/2018 | Valor: 7,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 106-6 | Conta: 204-8 | ||
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.912.502/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0001.2012 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 98 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2018 | Data: 10/01/2018 | Valor: 5,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 106-6 | Conta: 204-8 | ||
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.912.502/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0001.2012 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 98 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2018 | Data: 11/01/2018 | Valor: 15,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 106-6 | Conta: 204-8 | ||
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.912.502/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0001.2012 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 98 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2018 | Data: 12/01/2018 | Valor: 4,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 106-6 | Conta: 204-8 | ||
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.912.502/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0001.2012 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 98 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2018 | Data: 15/01/2018 | Valor: 2,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 106-6 | Conta: 204-8 | ||
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.912.502/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0001.2012 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 98 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2018 | Data: 16/01/2018 | Valor: 2,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 106-6 | Conta: 204-8 | ||
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.912.502/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0001.2012 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 98 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2018 | Data: 18/01/2018 | Valor: 2,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 106-6 | Conta: 204-8 | ||
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.912.502/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0001.2012 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 98 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2018 | Data: 19/01/2018 | Valor: 1,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 106-6 | Conta: 204-8 | ||
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.912.502/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0001.2012 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 98 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2018 | Data: 25/01/2018 | Valor: 42,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 106-6 | Conta: 204-8 | ||
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.912.502/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0001.2012 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 98 | Número do subempenho: 13 | Ano do empenho: 2018 | Data: 26/01/2018 | Valor: 17,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 106-6 | Conta: 204-8 | ||
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.912.502/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0001.2012 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 98 | Número do subempenho: 14 | Ano do empenho: 2018 | Data: 29/01/2018 | Valor: 2,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 106-6 | Conta: 204-8 | ||
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.912.502/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0001.2012 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 98 | Número do subempenho: 15 | Ano do empenho: 2018 | Data: 30/01/2018 | Valor: 8,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 106-6 | Conta: 204-8 | ||
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.912.502/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0001.2012 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 98 | Número do subempenho: 16 | Ano do empenho: 2018 | Data: 31/01/2018 | Valor: 2,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 106-6 | Conta: 204-8 | ||
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.912.502/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0001.2012 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 97 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 10/01/2018 | Valor: 9,70 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 1856 | Conta: 53000-2 | ||
Credor: BANCO BRADESCO S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/2104-35 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0001.2012 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 97 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2018 | Data: 12/01/2018 | Valor: 2,14 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 1856 | Conta: 53000-2 | ||
Credor: BANCO BRADESCO S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/2104-35 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0001.2012 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 97 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2018 | Data: 16/01/2018 | Valor: 6,42 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 1856 | Conta: 53000-2 | ||
Credor: BANCO BRADESCO S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/2104-35 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0001.2012 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 97 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2018 | Data: 17/01/2018 | Valor: 2,14 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 1856 | Conta: 53000-2 | ||
Credor: BANCO BRADESCO S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/2104-35 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0001.2012 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 97 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2018 | Data: 22/01/2018 | Valor: 2,14 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 1856 | Conta: 53000-2 | ||
Credor: BANCO BRADESCO S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/2104-35 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0001.2012 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 97 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2018 | Data: 24/01/2018 | Valor: 2,14 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 1856 | Conta: 53000-2 | ||
Credor: BANCO BRADESCO S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/2104-35 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0001.2012 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 97 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2018 | Data: 30/01/2018 | Valor: 4,28 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 1856 | Conta: 53000-2 | ||
Credor: BANCO BRADESCO S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/2104-35 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0001.2012 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 97 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2018 | Data: 31/01/2018 | Valor: 2,14 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 1856 | Conta: 53000-2 | ||
Credor: BANCO BRADESCO S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/2104-35 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0001.2012 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 96 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 03/01/2018 | Valor: 9,40 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 20.980-5 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2938-65 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0001.2015 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 96 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2018 | Data: 04/01/2018 | Valor: 9,40 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 20.980-5 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2938-65 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0001.2015 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 96 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2018 | Data: 10/01/2018 | Valor: 28,20 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 20.980-5 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2938-65 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0001.2015 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 96 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2018 | Data: 18/01/2018 | Valor: 37,60 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 20.980-5 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2938-65 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0001.2015 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 96 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2018 | Data: 30/01/2018 | Valor: 9,70 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 20.980-5 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2938-65 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0001.2015 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 95 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 04/01/2018 | Valor: 365,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5777-8 | Conta: 564-5 | ||
Credor: ITAU UNIBANCO S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/2448-28 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0001.2012 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 95 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2018 | Data: 04/01/2018 | Valor: 3,28 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 577-7 | Conta: 00563-7 | ||
Credor: ITAU UNIBANCO S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/2448-28 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0001.2012 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 95 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2018 | Data: 05/01/2018 | Valor: 3,28 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 577-7 | Conta: 00563-7 | ||
Credor: ITAU UNIBANCO S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/2448-28 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0001.2012 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 95 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2018 | Data: 09/01/2018 | Valor: 8,39 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 577-7 | Conta: 00563-7 | ||
Credor: ITAU UNIBANCO S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/2448-28 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0001.2012 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 95 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2018 | Data: 11/01/2018 | Valor: 3,28 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 577-7 | Conta: 00563-7 | ||
Credor: ITAU UNIBANCO S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/2448-28 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0001.2012 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 95 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2018 | Data: 12/01/2018 | Valor: 1,83 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 577-7 | Conta: 00563-7 | ||
Credor: ITAU UNIBANCO S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/2448-28 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0001.2012 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 95 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2018 | Data: 16/01/2018 | Valor: 3,66 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 577-7 | Conta: 00563-7 | ||
Credor: ITAU UNIBANCO S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/2448-28 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0001.2012 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 95 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2018 | Data: 24/01/2018 | Valor: 1,83 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 577-7 | Conta: 00563-7 | ||
Credor: ITAU UNIBANCO S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/2448-28 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0001.2012 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 95 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2018 | Data: 29/01/2018 | Valor: 12,43 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 577-7 | Conta: 00563-7 | ||
Credor: ITAU UNIBANCO S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/2448-28 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0001.2012 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 95 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2018 | Data: 30/01/2018 | Valor: 1,83 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 577-7 | Conta: 00563-7 | ||
Credor: ITAU UNIBANCO S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/2448-28 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0001.2012 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 95 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2018 | Data: 31/01/2018 | Valor: 3,28 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 577-7 | Conta: 00563-7 | ||
Credor: ITAU UNIBANCO S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/2448-28 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0001.2012 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 94 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 03/01/2018 | Valor: 18,80 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 44.600-9 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2938-65 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0001.2012 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 94 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2018 | Data: 03/01/2018 | Valor: 9,40 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 47.880-6 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2938-65 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0001.2012 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 94 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2018 | Data: 04/01/2018 | Valor: 18,80 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 47.127-5 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2938-65 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0001.2012 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 94 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2018 | Data: 05/01/2018 | Valor: 37,60 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 47.127-5 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2938-65 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0001.2012 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 94 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2018 | Data: 08/01/2018 | Valor: 9,40 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 44.630-0 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2938-65 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0001.2012 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 94 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2018 | Data: 18/01/2018 | Valor: 56,40 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 47.880-6 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2938-65 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0001.2012 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 94 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2018 | Data: 18/01/2018 | Valor: 9,40 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 47.127-5 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2938-65 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0001.2012 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 94 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2018 | Data: 18/01/2018 | Valor: 9,40 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 44.630-0 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2938-65 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0001.2012 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 94 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2018 | Data: 19/01/2018 | Valor: 9,40 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 44.630-0 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2938-65 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0001.2012 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 94 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2018 | Data: 19/01/2018 | Valor: 9,40 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 44.600-9 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2938-65 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0001.2012 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 94 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2018 | Data: 22/01/2018 | Valor: 9,40 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 47.127-5 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2938-65 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0001.2012 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 94 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2018 | Data: 23/01/2018 | Valor: 9,40 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 44.600-9 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2938-65 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0001.2012 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 94 | Número do subempenho: 13 | Ano do empenho: 2018 | Data: 30/01/2018 | Valor: 19,40 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 47.127-5 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2938-65 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0001.2012 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 94 | Número do subempenho: 14 | Ano do empenho: 2018 | Data: 30/01/2018 | Valor: 9,70 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 44.600-9 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2938-65 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0001.2012 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 94 | Número do subempenho: 15 | Ano do empenho: 2018 | Data: 31/01/2018 | Valor: 19,40 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 47.127-5 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2938-65 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0001.2012 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 92 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 22/01/2018 | Valor: 2.250,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 47.267-0 | ||
Credor: Lilian Zulueta Perez | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 081.147.191-84 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2032 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 91 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 03/01/2018 | Valor: 9,40 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 64615-6 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2938-65 | |||||
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0004.2063 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção dos Programas do FNAS | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 91 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2018 | Data: 03/01/2018 | Valor: 9,40 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 64609-1 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2938-65 | |||||
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0004.2063 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção dos Programas do FNAS | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 91 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2018 | Data: 30/01/2018 | Valor: 9,70 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 64615-6 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2938-65 | |||||
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0004.2063 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção dos Programas do FNAS | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 91 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2018 | Data: 30/01/2018 | Valor: 9,70 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 64609-1 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2938-65 | |||||
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0004.2063 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção dos Programas do FNAS | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 90 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 10/01/2018 | Valor: 28,20 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 47837-7 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2938-65 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2032 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 90 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2018 | Data: 15/01/2018 | Valor: 28,20 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 47837-7 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2938-65 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2032 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 90 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2018 | Data: 18/01/2018 | Valor: 47,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 47837-7 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2938-65 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2032 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 90 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2018 | Data: 30/01/2018 | Valor: 9,70 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 47837-7 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2938-65 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2032 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 89 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 10/01/2018 | Valor: 9,40 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 16.717-7 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2938-65 | |||||
Funcional Programática: 02.04.03.12.361.0002.2085 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino - QESE | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 89 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2018 | Data: 26/01/2018 | Valor: 9,40 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 16.717-7 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2938-65 | |||||
Funcional Programática: 02.04.03.12.361.0002.2085 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino - QESE | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 88 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 15/01/2018 | Valor: 9,40 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 52078-0 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2938-65 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0003.2039 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde em Casa | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 86 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 19/01/2018 | Valor: 6.350,21 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 44.600-9 | ||
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.0006 | Natureza: 4.6.90.71.01 | ||||
Projeto Atividade: Amortização de Divida e Parcelamentos de Débitos. | Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 57 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 11/01/2018 | Valor: 47,07 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 17.844-6 | ||
Credor: MINISTERIO DA FAZENDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0439-75 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.09.331.0001.0005 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
Projeto Atividade: Contribuição ao PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 56 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 10/01/2018 | Valor: 2.844,66 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 44.600-9 | ||
Credor: MINISTERIO DA FAZENDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0439-75 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.09.331.0001.0005 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
Projeto Atividade: Contribuição ao PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 56 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2018 | Data: 10/01/2018 | Valor: 49,38 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 16.907-2 | ||
Credor: MINISTERIO DA FAZENDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0439-75 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.09.331.0001.0005 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
Projeto Atividade: Contribuição ao PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 56 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2018 | Data: 10/01/2018 | Valor: 1,12 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 44.610-6 | ||
Credor: MINISTERIO DA FAZENDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0439-75 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.09.331.0001.0005 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
Projeto Atividade: Contribuição ao PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 56 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2018 | Data: 10/01/2018 | Valor: 16,73 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 47.776-1 | ||
Credor: MINISTERIO DA FAZENDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0439-75 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.09.331.0001.0005 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
Projeto Atividade: Contribuição ao PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 56 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2018 | Data: 19/01/2018 | Valor: 1.280,98 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 44.600-9 | ||
Credor: MINISTERIO DA FAZENDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0439-75 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.09.331.0001.0005 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
Projeto Atividade: Contribuição ao PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 56 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2018 | Data: 19/01/2018 | Valor: 5,69 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 47.776-1 | ||
Credor: MINISTERIO DA FAZENDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0439-75 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.09.331.0001.0005 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
Projeto Atividade: Contribuição ao PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 56 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2018 | Data: 19/01/2018 | Valor: 0,52 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 44.610-6 | ||
Credor: MINISTERIO DA FAZENDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0439-75 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.09.331.0001.0005 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
Projeto Atividade: Contribuição ao PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 56 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2018 | Data: 19/01/2018 | Valor: 88,90 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 44.630-0 | ||
Credor: MINISTERIO DA FAZENDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0439-75 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.09.331.0001.0005 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
Projeto Atividade: Contribuição ao PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 56 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2018 | Data: 30/01/2018 | Valor: 2.880,25 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 44.600-9 | ||
Credor: MINISTERIO DA FAZENDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0439-75 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.09.331.0001.0005 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
Projeto Atividade: Contribuição ao PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 56 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2018 | Data: 30/01/2018 | Valor: 2,85 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 47.776-1 | ||
Credor: MINISTERIO DA FAZENDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0439-75 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.09.331.0001.0005 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
Projeto Atividade: Contribuição ao PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 56 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2018 | Data: 31/01/2018 | Valor: 8,52 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 283.142-2 | ||
Credor: MINISTERIO DA FAZENDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0439-75 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.09.331.0001.0005 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
Projeto Atividade: Contribuição ao PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 55 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 30/01/2018 | Valor: 27.946,99 | |
Nº do documento: 01 | Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 47837-7 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0003.2091 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Vigilância em Saúde - Recurso Próprio | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 54 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 30/01/2018 | Valor: 1.097,74 | |
Nº do documento: 01 | Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 47837-7 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0003.2091 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Vigilância em Saúde - Recurso Próprio | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 53 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 30/01/2018 | Valor: 4.650,00 | |
Nº do documento: 01 | Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 47837-7 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0003.2091 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Vigilância em Saúde - Recurso Próprio | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 51 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 31/01/2018 | Valor: 3.218,28 | |
Nº do documento: 01 | Banco: 0341 | Agencia: 5777-8 | Conta: 564-5 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.26.122.0001.2073 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretária de Transportes | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 50 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 31/01/2018 | Valor: 2.671,80 | |
Nº do documento: 01 | Banco: 0341 | Agencia: 5777-8 | Conta: 564-5 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.26.122.0001.2074 | Natureza: 3.1.90.11.09 | ||||
Projeto Atividade: Subsídio do Secretário de Transportes | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 49 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 31/01/2018 | Valor: 3.797,54 | |
Nº do documento: 01 | Banco: 0341 | Agencia: 5777-8 | Conta: 564-5 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0001.2015 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 48 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 31/01/2018 | Valor: 2.679,28 | |
Nº do documento: 01 | Banco: 0341 | Agencia: 5777-8 | Conta: 564-5 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.20.608.0006.2072 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutençao das Atividades de Apoio a Agricultura | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 47 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 31/01/2018 | Valor: 2.582,74 | |
Nº do documento: 01 | Banco: 0341 | Agencia: 5777-8 | Conta: 564-5 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.20.122.0001.2070 | Natureza: 3.1.90.11.09 | ||||
Projeto Atividade: Subsidio do Secretário de Agricultura e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 46 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 30/01/2018 | Valor: 1.478,83 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 64609-1 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0004.2063 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção dos Programas do FNAS | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 45 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 30/01/2018 | Valor: 6.787,95 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 64615-6 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0004.2063 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção dos Programas do FNAS | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 44 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 30/01/2018 | Valor: 6.360,00 | |
Nº do documento: 01 | Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 47129-1 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.07.02.08.243.0004.2062 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 43 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 30/01/2018 | Valor: 2.671,80 | |
Nº do documento: 01. | Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 47129-1 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.08.122.0001.2061 | Natureza: 3.1.90.11.09 | ||||
Projeto Atividade: Subsídio do Secretário de Assistência Social | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 42 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 30/01/2018 | Valor: 7.316,66 | |
Nº do documento: 01. | Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 47129-1 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.08.122.0001.2060 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 41 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 30/01/2018 | Valor: 954,00 | |
Nº do documento: 01. | Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 47129-1 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.08.122.0001.2060 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 40 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 31/01/2018 | Valor: 1.679,04 | |
Nº do documento: 01 | Banco: 0341 | Agencia: 5777-8 | Conta: 564-5 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.17.605.0005.2052 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Agua | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 39 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 31/01/2018 | Valor: 17.950,45 | |
Nº do documento: 01 | Banco: 0341 | Agencia: 5777-8 | Conta: 564-5 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0005.2054 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 38 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 31/01/2018 | Valor: 21.142,24 | |
Nº do documento: 01 | Banco: 0341 | Agencia: 5777-8 | Conta: 564-5 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0005.2054 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 37 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 31/01/2018 | Valor: 2.671,80 | |
Nº do documento: 01 | Banco: 0341 | Agencia: 5777-8 | Conta: 564-5 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0001.2051 | Natureza: 3.1.90.11.09 | ||||
Projeto Atividade: Subsidio do Secretário de Obras | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 36 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 31/01/2018 | Valor: 2.246,50 | |
Nº do documento: 01 | Banco: 0341 | Agencia: 5777-8 | Conta: 564-5 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0001.2050 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das atividades da Secretaria de Obras | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 35 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 31/01/2018 | Valor: 58,38 | |
Nº do documento: 850892 | Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 47.127-5 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0001.2050 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das atividades da Secretaria de Obras | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 34 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 30/01/2018 | Valor: 1.884,12 | |
Nº do documento: 01 | Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 47837-7 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0003.2081 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Saúde - Atenção Básica | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 33 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 30/01/2018 | Valor: 3.779,81 | |
Nº do documento: 01 | Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 47837-7 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0003.2081 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Saúde - Atenção Básica | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 32 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 30/01/2018 | Valor: 1.101,74 | |
Nº do documento: 01 | Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 47.267-0 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0003.2038 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Saúde Bucal | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 31 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 30/01/2018 | Valor: 11.088,00 | |
Nº do documento: 01 | Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 47.267-0 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0003.2037 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Programa Agentes Comunitários de Saúde - PACS | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 30 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 30/01/2018 | Valor: 2.671,80 | |
Nº do documento: 01 | Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 47837-7 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2033 | Natureza: 3.1.90.11.09 | ||||
Projeto Atividade: Subsídio de Secretário de Saúde | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 29 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 30/01/2018 | Valor: 2.561,39 | |
Nº do documento: 01 | Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 47837-7 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2032 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 28 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 30/01/2018 | Valor: 50.155,97 | |
Nº do documento: 01 | Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 47837-7 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2032 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 27 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 30/01/2018 | Valor: 38.019,72 | |
Nº do documento: 01 | Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 47837-7 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2032 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 26 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 30/01/2018 | Valor: 2.941,72 | |
Nº do documento: 60.01 | Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 27.608-1 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0002.2024 | Natureza: 3.1.90.04.01 | ||||
Projeto Atividade: Remuneração Profissional Magistério - Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal do FUNDEB (Recursos: Mínimo de 60%) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 25 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 30/01/2018 | Valor: 115.224,70 | |
Nº do documento: 60.01 | Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 27.608-1 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0002.2024 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
Projeto Atividade: Remuneração Profissional Magistério - Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 24 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 30/01/2018 | Valor: 27.943,85 | |
Nº do documento: 60.01 | Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 27.608-1 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.365.0002.2025 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
Projeto Atividade: Remuneração Profissionais Magestério - Infantil | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 23 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 30/01/2018 | Valor: 7.847,61 | |
Nº do documento: 40.01 | Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 27.608-1 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.365.0002.2027 | Natureza: 3.1.90.11.02 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Infantil -FUNDEB | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 23 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2018 | Data: 31/01/2018 | Valor: 1.259,28 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5777-8 | Conta: 564-5 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.365.0002.2027 | Natureza: 3.1.90.11.02 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Infantil -FUNDEB | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 21 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 30/01/2018 | Valor: 6.418,15 | |
Nº do documento: 01 | Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 20.980-5 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0002.2019 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Infantil | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 20 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 30/01/2018 | Valor: 5.406,00 | |
Nº do documento: 01 | Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 20.980-5 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0002.2019 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Infantil | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 19 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 30/01/2018 | Valor: 10.572,66 | |
Nº do documento: 40.01 | Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 27.608-1 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0002.2026 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 18 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 30/01/2018 | Valor: 1.238,75 | |
Nº do documento: 40.01 | Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 27.608-1 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0002.2026 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 17 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 30/01/2018 | Valor: 25.385,27 | |
Nº do documento: 40.01 | Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 27.608-1 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0002.2026 | Natureza: 3.1.90.11.02 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 17 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2018 | Data: 31/01/2018 | Valor: 3.030,67 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5777-8 | Conta: 564-5 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0002.2026 | Natureza: 3.1.90.11.02 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 16 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 30/01/2018 | Valor: 5.437,06 | |
Nº do documento: 01 | Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 20.980-5 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0001.2016 | Natureza: 3.1.90.11.09 | ||||
Projeto Atividade: Subsídio do Secretário de Educação | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 15 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 30/01/2018 | Valor: 17.147,78 | |
Nº do documento: 01 | Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 20.980-5 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0001.2015 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 14 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 31/01/2018 | Valor: 1.272,00 | |
Nº do documento: 01 | Banco: 0341 | Agencia: 5777-8 | Conta: 564-5 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0001.2012 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 13 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 31/01/2018 | Valor: 6.013,78 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 47.127-5 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0001.2012 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 13 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 31/01/2018 | Valor: 8.359,69 | |
Nº do documento: 01 | Banco: 0341 | Agencia: 5777-8 | Conta: 564-5 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0001.2012 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 12 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 31/01/2018 | Valor: 1.908,00 | |
Nº do documento: 01 | Banco: 0341 | Agencia: 5777-8 | Conta: 564-5 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0001.2008 | Natureza: 3.3.90.36.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Descrição Natureza: Estagiários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 11 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 31/01/2018 | Valor: 2.671,80 | |
Nº do documento: 850890 | Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 47.127-5 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0001.2009 | Natureza: 3.1.90.11.09 | ||||
Projeto Atividade: Subsídio do Secretário de Administração | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 10 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 31/01/2018 | Valor: 1.699,57 | |
Nº do documento: 2100 | Banco: 0341 | Agencia: 5777-8 | Conta: 564-5 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0001.2008 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 10 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 31/01/2018 | Valor: 3.771,73 | |
Nº do documento: 01 | Banco: 0341 | Agencia: 5777-8 | Conta: 564-5 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0001.2008 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 9 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 31/01/2018 | Valor: 651,03 | |
Nº do documento: 01 | Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 47837-7 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0001.2008 | Natureza: 3.1.90.94.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Descrição Natureza: Restituições Trabalhistas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 9 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 31/01/2018 | Valor: 5.650,60 | |
Nº do documento: 01 | Banco: 0341 | Agencia: 5777-8 | Conta: 564-5 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0001.2008 | Natureza: 3.1.90.94.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Descrição Natureza: Restituições Trabalhistas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 9 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 31/01/2018 | Valor: 778,45 | |
Nº do documento: 850892 | Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 47.127-5 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0001.2008 | Natureza: 3.1.90.94.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Descrição Natureza: Restituições Trabalhistas |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 8 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 31/01/2018 | Valor: 1.059,81 | |
Nº do documento: 1513 | Banco: 0341 | Agencia: 5777-8 | Conta: 564-5 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0001.2008 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 8 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 31/01/2018 | Valor: 1.609,20 | |
Nº do documento: 850891 | Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 47.127-5 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0001.2008 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 8 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 31/01/2018 | Valor: 3.482,09 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 47.127-5 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0001.2008 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 8 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 31/01/2018 | Valor: 13.149,70 | |
Nº do documento: 01 | Banco: 0341 | Agencia: 5777-8 | Conta: 564-5 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0001.2008 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 7 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 31/01/2018 | Valor: 954,00 | |
Nº do documento: 01 | Banco: 0341 | Agencia: 5777-8 | Conta: 564-5 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0001.2008 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 6 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 31/01/2018 | Valor: 16.435,69 | |
Nº do documento: 01 | Banco: 0341 | Agencia: 5777-8 | Conta: 564-5 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0001.0004 | Natureza: 3.1.90.01.02 | ||||
Projeto Atividade: Folha de Pagamento de Inativo e Pensionistas | Descrição Natureza: Aposentadorias Custeadas com Recursos Ordinários do Tesouro |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2018 | Data: 31/01/2018 | Valor: 2.003,40 | |
Nº do documento: 01 | Banco: 0341 | Agencia: 5777-8 | Conta: 564-5 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0001.0004 | Natureza: 3.1.90.01.02 | ||||
Projeto Atividade: Folha de Pagamento de Inativo e Pensionistas | Descrição Natureza: Aposentadorias Custeadas com Recursos Ordinários do Tesouro |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 5 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 31/01/2018 | Valor: 6.926,81 | |
Nº do documento: 01 | Banco: 0341 | Agencia: 5777-8 | Conta: 564-5 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.124.0001.2005 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Controle Interno | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 4 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 31/01/2018 | Valor: 3.439,63 | |
Nº do documento: 01 | Banco: 0341 | Agencia: 5777-8 | Conta: 564-5 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0001.2003 | Natureza: 3.1.90.11.08 | ||||
Projeto Atividade: Subsídio do Vice-Prefeito | Descrição Natureza: Subsídio de Vice-prefeito |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 31/01/2018 | Valor: 10.318,91 | |
Nº do documento: 01 | Banco: 0341 | Agencia: 5777-8 | Conta: 564-5 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0001.2083 | Natureza: 3.1.90.11.07 | ||||
Projeto Atividade: Subsídio do Prefeito | Descrição Natureza: Subsídio de Prefeito |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 31/01/2018 | Valor: 1.947,11 | |
Nº do documento: 01 | Banco: 0341 | Agencia: 5777-8 | Conta: 564-5 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0001.2082 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 1 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 31/01/2018 | Valor: 3.001,83 | |
Nº do documento: 01 | Banco: 0341 | Agencia: 5777-8 | Conta: 564-5 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0001.2006 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Procuradoria Juridica | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2018 | Data: 31/01/2018 | Valor: 4.670,73 | |
Nº do documento: 01 | Banco: 0341 | Agencia: 5777-8 | Conta: 564-5 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0001.2006 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Procuradoria Juridica | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Total dos pagamentos: | 597.641,44 |