Informações atualizadas em: 03/02/2021 00:31:36
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 696 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 04/09/2017 | Valor: 136,90 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 47837-7 | ||
| Credor: VANILIA SACRAMENTO PINTO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 081.929.466-73 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0003.2046 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Tratamento de Saúde Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 578 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2017 | Data: 04/09/2017 | Valor: 384,30 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 47837-7 | ||
| Credor: Flaviane Oliveira da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 149.806.466-38 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0003.2046 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Tratamento de Saúde Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 474 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2017 | Data: 05/09/2017 | Valor: 60,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 47129-1 | ||
| Credor: CRISTIANE VILELA JORDAO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 066.531.956-86 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.08.122.0001.2060 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 389 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2017 | Data: 04/09/2017 | Valor: 800,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 577-7 | Conta: 00563-7 | ||
| Credor: Tihago da Assunção Ferreira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 106.256.606-84 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0001.2012 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 339 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2017 | Data: 04/09/2017 | Valor: 60,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 577-7 | Conta: 00563-7 | ||
| Credor: CLAUDIA MARCIA SOARES MARQUES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 103.667.806-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0001.2008 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 239 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2017 | Data: 15/09/2017 | Valor: 60,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 47129-1 | ||
| Credor: EDUARDO DE ASSIS COSTA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 063.512.156-50 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.08.122.0001.2060 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 238 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2017 | Data: 19/09/2017 | Valor: 800,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 47.127-5 | ||
| Credor: Dehon de oliveira Borges | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 187.317.418-78 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.26.122.0001.2073 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretária de Transportes | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 137 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2017 | Data: 04/09/2017 | Valor: 240,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 577-7 | Conta: 00563-7 | ||
| Credor: CRISTIANE DA SILVA GUIMARAES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 012.955.696-39 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0001.2008 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 103 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2017 | Data: 04/09/2017 | Valor: 608,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 47837-7 | ||
| Credor: VICENTE GOMES JUNIOR | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 691.100.856-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0003.2046 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Tratamento de Saúde Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 66 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2017 | Data: 05/09/2017 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 47129-1 | ||
| Credor: Jose Francisco de Oliveira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 249.390.136-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.08.122.0001.2060 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 66 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2017 | Data: 05/09/2017 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 47129-1 | ||
| Credor: Jose Francisco de Oliveira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 249.390.136-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.08.122.0001.2060 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 54 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2017 | Data: 04/09/2017 | Valor: 1.200,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 577-7 | Conta: 00563-7 | ||
| Credor: Alcides Hipólito da Assunção Ferreira Filho | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 657.957.766-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0001.2082 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 54 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2017 | Data: 18/09/2017 | Valor: 300,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 47.127-5 | ||
| Credor: Alcides Hipólito da Assunção Ferreira Filho | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 657.957.766-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0001.2082 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 37 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2017 | Data: 04/09/2017 | Valor: 480,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 577-7 | Conta: 00563-7 | ||
| Credor: NATANAEL GOMES DOS SANTOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 100.033.886-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0001.2008 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Total dos pagamentos: | 5.329,20 |