Informações atualizadas em: 03/02/2021 00:31:36
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 61 | Ano do empenho: 2017 | Data: 01/09/2017 | Valor: 25.210,32 | |
| Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0001.2008 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente aos prédios públicos da administração. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 90 | Ano do empenho: 2017 | Data: 01/09/2017 | Valor: 29.504,01 | |
| Credor: Folha de Pagamento | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0003.2036 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Saúde da Familia - PSF | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores públicos municipais da saúde. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 122 | Ano do empenho: 2017 | Data: 01/09/2017 | Valor: 16.518,45 | |
| Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.0006 | Natureza: 4.6.90.71.01 | |||
| Projeto Atividade: Amortização de Divida e Parcelamentos de Débitos. | Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente ao parcelameno. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 143 | Ano do empenho: 2017 | Data: 01/09/2017 | Valor: 1.152,00 | |
| Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.08.122.0001.2060 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a Copasa da Secretária da Assistência Social. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 303 | Ano do empenho: 2017 | Data: 01/09/2017 | Valor: 10.425,00 | |
| Credor: POSTO LILITO LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.764.084/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0001.2008 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente ao fornecimento de Combustível (Gasolina e Óleo Diesel BS 500), em atendimento a diversos aetores da estrutura administrativa do Município. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 304 | Ano do empenho: 2017 | Data: 01/09/2017 | Valor: 31.275,00 | |
| Credor: POSTO LILITO LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.764.084/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0001.0003 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Convênio com Polícia Militar | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente ao fornecimento de Combustível (Gasolina e Óleo Diesel BS 500), em atendimento a diversos aetores da estrutura administrativa do Município. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 306 | Ano do empenho: 2017 | Data: 30/09/2017 | Valor: 21.033,21 | |
| Credor: POSTO LILITO LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.764.084/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.08.122.0001.2060 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente ao fornecimento de Combustível (Gasolina e Óleo Diesel BS 500), em atendimento a diversos Setores da estrutura administrativa do Município. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 310 | Ano do empenho: 2017 | Data: 05/09/2017 | Valor: 3.510,00 | |
| Credor: POSTO LILITO LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.764.084/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0003.2089 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Bloco Média/Alta Complexidade - Recursos Própios | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente ao fornecimento de Combustível (Gasolina e Óleo Diesel BS 500), em atendimento a diversos Setores da estrutura administrativa do Município. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 313 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/09/2017 | Valor: 19.195,98 | |
| Credor: POSTO LILITO LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.764.084/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0003.2036 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Saúde da Familia - PSF | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente ao fornecimento de Combustível (Gasolina e Óleo Diesel BS 500), em atendimento a diversos Setores da estrutura administrativa do Município. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 316 | Ano do empenho: 2017 | Data: 05/09/2017 | Valor: 50.040,00 | |
| Credor: POSTO LILITO LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.764.084/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0003.2081 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Saúde - Atenção Básica | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente ao fornecimento de Combustível (Gasolina e Óleo Diesel BS 500), em atendimento a diversos Setores da estrutura administrativa do Município. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 317 | Ano do empenho: 2017 | Data: 05/09/2017 | Valor: 9.591,00 | |
| Credor: POSTO LILITO LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.764.084/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0003.2089 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Bloco Média/Alta Complexidade - Recursos Própios | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente ao fornecimento de Combustível (Gasolina e Óleo Diesel BS 500), em atendimento a diversos Setores da estrutura administrativa do Município. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 319 | Ano do empenho: 2017 | Data: 05/09/2017 | Valor: 49.140,00 | |
| Credor: POSTO LILITO LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.764.084/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0002.2080 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manuteção do Transporte Escolar - Recursos Próprios | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente ao fornecimento de Combustível (Gasolina e Óleo Diesel BS 500), em atendimento a diversos Setores da estrutura administrativa do Município. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 369 | Ano do empenho: 2017 | Data: 19/09/2017 | Valor: 8.024,87 | |
| Credor: SUPERMERCADO BELA VISTA LTDA-EPP | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.709.388/0001-55 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.03.12.306.0002.2021 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a hortifrutigranjeiros em atendimento à Secretaria Municipal de Educação. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 398 | Ano do empenho: 2017 | Data: 01/09/2017 | Valor: 10.407,36 | |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.0006 | Natureza: 4.6.90.71.01 | |||
| Projeto Atividade: Amortização de Divida e Parcelamentos de Débitos. | Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a amortização de débito da Prefeitura Municipal com a empresa Oi Telecomunicações S/A. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 405 | Ano do empenho: 2017 | Data: 10/09/2017 | Valor: 3.047,47 | |
| Credor: SUPERMERCADO VIA MINAS LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.620.826/0001-89 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2032 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a aquisisção de material de limpeza em atendimento à estrutura do Município de Taquaraçu de Minas. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 406 | Ano do empenho: 2017 | Data: 10/09/2017 | Valor: 6.823,95 | |
| Credor: SUPERMERCADO VIA MINAS LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.620.826/0001-89 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0001.2015 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente aquisisção de material de limpeza em atendimento à estrutura do Município de Taquaraçu de Minas. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 407 | Ano do empenho: 2017 | Data: 10/09/2017 | Valor: 1.158,63 | |
| Credor: SUPERMERCADO VIA MINAS LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.620.826/0001-89 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.20.608.0006.2072 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Manutençao das Atividades de Apoio a Agricultura | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente aquisisção de material de limpeza em atendimento à estrutura do Município de Taquaraçu de Minas. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 408 | Ano do empenho: 2017 | Data: 10/09/2017 | Valor: 525,20 | |
| Credor: SUPERMERCADO VIA MINAS LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.620.826/0001-89 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0001.2050 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das atividades da Secretaria de Obras | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente aquisisção de material de limpeza em atendimento à estrutura do Município de Taquaraçu de Minas. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 409 | Ano do empenho: 2017 | Data: 10/09/2017 | Valor: 974,18 | |
| Credor: SUPERMERCADO VIA MINAS LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.620.826/0001-89 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.08.122.0001.2060 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente aquisisção de material de limpeza em atendimento à estrutura do Município de Taquaraçu de Minas. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 410 | Ano do empenho: 2017 | Data: 10/09/2017 | Valor: 29.940,34 | |
| Credor: SUPERMERCADO VIA MINAS LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.620.826/0001-89 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0002.2019 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Infantil | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente aquisisção de material de limpeza em atendimento à estrutura do Município de Taquaraçu de Minas. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 411 | Ano do empenho: 2017 | Data: 10/09/2017 | Valor: 83.257,03 | |
| Credor: SUPERMERCADO VIA MINAS LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.620.826/0001-89 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0002.2018 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental. | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente aquisisção de material de limpeza em atendimento à estrutura do Município de Taquaraçu de Minas. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 413 | Ano do empenho: 2017 | Data: 10/09/2017 | Valor: 11.367,96 | |
| Credor: SUPERMERCADO VIA MINAS LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.620.826/0001-89 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0001.2008 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente aquisisção de material de limpeza em atendimento à estrutura do Município de Taquaraçu de Minas. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 448 | Ano do empenho: 2017 | Data: 22/09/2017 | Valor: 24.345,96 | |
| Credor: CONCEITOS COMÉRCIO DE ARTIGOS DE USO COMERCIAL LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.583.629/0001-13 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0003.2089 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Bloco Média/Alta Complexidade - Recursos Própios | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente ao material hospitalar, Bens Duráveis (Equipamentos Médicos), Saneantes e Congêneres em Atendimento à Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 510 | Ano do empenho: 2017 | Data: 01/09/2017 | Valor: 21.376,40 | |
| Credor: ACÁCIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0003.2035 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a aquisição de medicamentos em atendimento à Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 511 | Ano do empenho: 2017 | Data: 01/09/2017 | Valor: 466,80 | |
| Credor: DIFARMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA- EPP | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.795.066/0001-27 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0003.2089 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Bloco Média/Alta Complexidade - Recursos Própios | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a aquisição de medicamentos em atendimento à Secretaria Municipal de Saúde | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 512 | Ano do empenho: 2017 | Data: 01/09/2017 | Valor: 17.201,30 | |
| Credor: DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.417.694/0001-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0003.2035 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente aquisição de medicamentos em Atendimento à Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 513 | Ano do empenho: 2017 | Data: 01/09/2017 | Valor: 16.763,00 | |
| Credor: DROGAFONTE LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.778.201/0001-26 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0003.2035 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Valor que se empnha referente a aquisição de mdicamentos em atendimento à Secretaria Municipal de Saúde | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 514 | Ano do empenho: 2017 | Data: 01/09/2017 | Valor: 3.405,00 | |
| Credor: EQUIPAR MEDICO E HOSPITALAR LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.725.813/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0003.2089 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Bloco Média/Alta Complexidade - Recursos Própios | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a aquisição de medicamentos em atendimento à Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 515 | Ano do empenho: 2017 | Data: 01/09/2017 | Valor: 1.926,90 | |
| Credor: HOSPVIDA LTDA -EPP | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.057.503/0001-82 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0003.2089 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Bloco Média/Alta Complexidade - Recursos Própios | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a aquisição de medicamentos em atendimento à Secretaria Municipal de Saúde | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 516 | Ano do empenho: 2017 | Data: 01/09/2017 | Valor: 40.539,40 | |
| Credor: LOTUS FARMACÊUTICA EIRELI - ME | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.129.130/0001-78 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0003.2089 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Bloco Média/Alta Complexidade - Recursos Própios | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Valor que se empenha a aquisição de medicamentos em Atendimento à Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 648 | Ano do empenho: 2017 | Data: 01/09/2017 | Valor: 524,32 | |
| Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.0006 | Natureza: 4.6.90.71.01 | |||
| Projeto Atividade: Amortização de Divida e Parcelamentos de Débitos. | Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente ao parcelamento. | ||||
| Total das anulações: /strong> | 548.671,04 | |||