Informações atualizadas em: 03/02/2021 00:31:36
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 595 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 21/07/2017 | Valor: 60,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 47837-7 | ||
| Credor: ANETE AUGUSTA DOS SANTOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 060.248.466-90 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2032 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 591 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 18/07/2017 | Valor: 60,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 47.127-5 | ||
| Credor: JOSE DUARTE MOREIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 230.197.276-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.03.12.364.0002.2023 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Ensino Superior | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 578 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 07/07/2017 | Valor: 182,30 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 47837-7 | ||
| Credor: Flaviane Oliveira da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 149.806.466-38 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0003.2046 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Tratamento de Saúde Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 578 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2017 | Data: 21/07/2017 | Valor: 188,10 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 47837-7 | ||
| Credor: Flaviane Oliveira da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 149.806.466-38 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0003.2046 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Tratamento de Saúde Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 569 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 14/07/2017 | Valor: 180,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 47.127-5 | ||
| Credor: JOSILEINE MARIA DOS SANTOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 061.073.686-80 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.20.608.0006.2072 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutençao das Atividades de Apoio a Agricultura | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 566 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 05/07/2017 | Valor: 60,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 20.980-5 | ||
| Credor: EUNICE SILVANIA SANTOS ANGELOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 056.328.616-43 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0002.2019 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Infantil | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 565 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 05/07/2017 | Valor: 60,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 20.980-5 | ||
| Credor: ELZA APARECIDA LUIZ GONCALVES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 039.859.746-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0002.2018 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 564 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 05/07/2017 | Valor: 60,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 20.980-5 | ||
| Credor: MANUELA CRISTIANE DUARTE DOS SANTOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 111.209.976-07 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0002.2018 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 563 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 05/07/2017 | Valor: 60,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 20.980-5 | ||
| Credor: MARCIA MARQUES DE BARROS CRUZ | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 517.237.276-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0002.2018 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 534 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2017 | Data: 21/07/2017 | Valor: 60,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 47837-7 | ||
| Credor: MARCOS LUIZ DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 111.209.966-27 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2032 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 476 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2017 | Data: 05/07/2017 | Valor: 180,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 47837-7 | ||
| Credor: ALONCIO GOMES DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 017.988.368-23 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2032 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 475 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2017 | Data: 18/07/2017 | Valor: 210,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 47837-7 | ||
| Credor: GERALDO JOSE DOS SANTOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 060.499.876-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2032 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 463 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2017 | Data: 14/07/2017 | Valor: 60,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 20.980-5 | ||
| Credor: NILZA SILVEIRA MAGALHAES MOREIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 518.443.466-68 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0002.2018 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 462 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2017 | Data: 05/07/2017 | Valor: 60,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 47837-7 | ||
| Credor: TATIANA SILVEIRA FERRAZ DAS DORES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 062.373.726-44 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2032 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 399 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2017 | Data: 31/07/2017 | Valor: 68,05 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 47837-7 | ||
| Credor: LUCAS CESAR FERREIRA SANTOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 109.054.546-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2032 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 389 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2017 | Data: 05/07/2017 | Valor: 800,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 577-7 | Conta: 00563-7 | ||
| Credor: Tihago da Assunção Ferreira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 106.256.606-84 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0001.2012 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 388 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2017 | Data: 05/07/2017 | Valor: 120,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 20.980-5 | ||
| Credor: CLEONICE APARECIDA MARCAL PASSOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 739.590.226-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0002.2019 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Infantil | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 387 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2017 | Data: 05/07/2017 | Valor: 120,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 20.980-5 | ||
| Credor: ELIANA DA CONCEICAO SACRAMENTO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 049.080.226-58 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0002.2019 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Infantil | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 327 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2017 | Data: 18/07/2017 | Valor: 180,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 47.127-5 | ||
| Credor: Marta Isabel dos Santos Cruz | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 739.590.146-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.124.0001.2005 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Controle Interno | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 327 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2017 | Data: 25/07/2017 | Valor: 120,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 47.127-5 | ||
| Credor: Marta Isabel dos Santos Cruz | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 739.590.146-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.124.0001.2005 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Controle Interno | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 238 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2017 | Data: 06/07/2017 | Valor: 700,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 47.880-6 | ||
| Credor: Dehon de oliveira Borges | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 187.317.418-78 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.26.122.0001.2073 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretária de Transportes | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 137 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2017 | Data: 05/07/2017 | Valor: 60,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 577-7 | Conta: 00563-7 | ||
| Credor: CRISTIANE DA SILVA GUIMARAES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 012.955.696-39 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0001.2008 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 137 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2017 | Data: 05/07/2017 | Valor: 60,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 577-7 | Conta: 00563-7 | ||
| Credor: CRISTIANE DA SILVA GUIMARAES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 012.955.696-39 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0001.2008 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 103 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2017 | Data: 10/07/2017 | Valor: 654,95 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 47837-7 | ||
| Credor: VICENTE GOMES JUNIOR | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 691.100.856-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0003.2046 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Tratamento de Saúde Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 103 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2017 | Data: 31/07/2017 | Valor: 657,40 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 47837-7 | ||
| Credor: VICENTE GOMES JUNIOR | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 691.100.856-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0003.2046 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Tratamento de Saúde Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 67 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2017 | Data: 10/07/2017 | Valor: 800,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 47837-7 | ||
| Credor: Irene Jocimare do Sacramento Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 014.148.566-36 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2032 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 67 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2017 | Data: 31/07/2017 | Valor: 800,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 47837-7 | ||
| Credor: Irene Jocimare do Sacramento Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 014.148.566-36 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2032 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 64 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2017 | Data: 05/07/2017 | Valor: 315,20 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 20.980-5 | ||
| Credor: Gisele Maria dos Santos | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 970.490.696-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0001.2015 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 54 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2017 | Data: 05/07/2017 | Valor: 1.200,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 577-7 | Conta: 00563-7 | ||
| Credor: Alcides Hipólito da Assunção Ferreira Filho | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 657.957.766-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0001.2082 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 37 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2017 | Data: 05/07/2017 | Valor: 480,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 577-7 | Conta: 00563-7 | ||
| Credor: NATANAEL GOMES DOS SANTOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 100.033.886-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0001.2008 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Total dos pagamentos: | 8.616,00 |