Informações atualizadas em: 03/02/2021 00:31:36
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 633 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 31/07/2017 | Valor: 799,10 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 47.127-5 | ||
| Credor: DIARIO SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO EM PUBLICAÇÕES LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.867.871/0001-60 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0001.2077 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais - Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 614 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 27/07/2017 | Valor: 798,77 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 29.182-X | ||
| Credor: DIARIO SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO EM PUBLICAÇÕES LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.867.871/0001-60 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0001.2077 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais - Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 607 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 21/07/2017 | Valor: 5,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 577-7 | Conta: 00563-7 | ||
| Credor: Irene Jocimare do Sacramento Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 014.148.566-36 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0003.2049 | Natureza: 3.3.90.93.03 | ||||
| Projeto Atividade: Indenizações / Restituições da Saúde | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituiçoes | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 607 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 21/07/2017 | Valor: 413,51 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 47837-7 | ||
| Credor: Irene Jocimare do Sacramento Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 014.148.566-36 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0003.2049 | Natureza: 3.3.90.93.03 | ||||
| Projeto Atividade: Indenizações / Restituições da Saúde | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituiçoes | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 595 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 21/07/2017 | Valor: 60,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 47837-7 | ||
| Credor: ANETE AUGUSTA DOS SANTOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 060.248.466-90 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2032 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 594 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 20/07/2017 | Valor: 19,05 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 47.127-5 | ||
| Credor: SEMPRE EDITORA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.198.515/0004-84 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0001.2012 | Natureza: 3.3.90.93.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituiçoes | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 591 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 18/07/2017 | Valor: 60,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 47.127-5 | ||
| Credor: JOSE DUARTE MOREIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 230.197.276-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.03.12.364.0002.2023 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Ensino Superior | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 586 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 20/07/2017 | Valor: 20.135,02 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 62127-7 | ||
| Credor: MORAIS RIBEIRO CONSTRUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELLI-EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.893.896/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.03.12.122.0002.1009 | Natureza: 4.4.90.51.01 | ||||
| Projeto Atividade: Projetos Educacionais Recursos Vinculados | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 585 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 12/07/2017 | Valor: 1.046,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 47.127-5 | ||
| Credor: Fabrício Morais Salgado | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 039.685.006-52 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0001.2008 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 578 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 07/07/2017 | Valor: 182,30 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 47837-7 | ||
| Credor: Flaviane Oliveira da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 149.806.466-38 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0003.2046 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Tratamento de Saúde Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 578 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2017 | Data: 21/07/2017 | Valor: 188,10 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 47837-7 | ||
| Credor: Flaviane Oliveira da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 149.806.466-38 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0003.2046 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Tratamento de Saúde Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 576 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 07/07/2017 | Valor: 950,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 47837-7 | ||
| Credor: Geraes Viagens e Turismo Ltda - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.255.589/0001-55 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2032 | Natureza: 3.3.90.39.63 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Hospedagens | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 574 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 06/07/2017 | Valor: 880,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 20.980-5 | ||
| Credor: ALIANÇA TECNOLOGIA E EMPREENDIMENTOS LTDA -ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.858.594/0001-46 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0002.2019 | Natureza: 3.3.90.39.15 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Infantil | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 569 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 14/07/2017 | Valor: 180,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 47.127-5 | ||
| Credor: JOSILEINE MARIA DOS SANTOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 061.073.686-80 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.20.608.0006.2072 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutençao das Atividades de Apoio a Agricultura | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 566 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 05/07/2017 | Valor: 60,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 20.980-5 | ||
| Credor: EUNICE SILVANIA SANTOS ANGELOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 056.328.616-43 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0002.2019 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Infantil | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 565 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 05/07/2017 | Valor: 60,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 20.980-5 | ||
| Credor: ELZA APARECIDA LUIZ GONCALVES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 039.859.746-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0002.2018 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 564 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 05/07/2017 | Valor: 60,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 20.980-5 | ||
| Credor: MANUELA CRISTIANE DUARTE DOS SANTOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 111.209.976-07 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0002.2018 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 563 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 05/07/2017 | Valor: 60,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 20.980-5 | ||
| Credor: MARCIA MARQUES DE BARROS CRUZ | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 517.237.276-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0002.2018 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 562 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 18/07/2017 | Valor: 513,80 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 47.267-0 | ||
| Credor: TOTAL TRATORES DO BRASIL LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.334.464/0001-83 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0003.2036 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Saúde da Familia - PSF | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 554 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 14/07/2017 | Valor: 3.928,57 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 47.127-5 | ||
| Credor: TULIO DA SILVA BRUM | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 083.289.016-25 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.20.608.0006.2072 | Natureza: 3.3.90.36.06 | ||||
| Projeto Atividade: Manutençao das Atividades de Apoio a Agricultura | Descrição Natureza: Serviços Técnicos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 544 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2017 | Data: 03/07/2017 | Valor: 442,95 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 47.127-5 | ||
| Credor: SECRETARIA DE ESTADO DE CASA CIVIL E DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.237.191/0001-51 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0001.2077 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais - Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 544 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2017 | Data: 14/07/2017 | Valor: 797,31 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 44.600-9 | ||
| Credor: SECRETARIA DE ESTADO DE CASA CIVIL E DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.237.191/0001-51 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0001.2077 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais - Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 544 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2017 | Data: 17/07/2017 | Valor: 265,77 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 47.127-5 | ||
| Credor: SECRETARIA DE ESTADO DE CASA CIVIL E DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.237.191/0001-51 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0001.2077 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais - Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 544 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2017 | Data: 24/07/2017 | Valor: 620,13 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 47.127-5 | ||
| Credor: SECRETARIA DE ESTADO DE CASA CIVIL E DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.237.191/0001-51 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0001.2077 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais - Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 540 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 10/07/2017 | Valor: 2.044,07 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 47837-7 | ||
| Credor: MPW COMERCIAL LTDA-ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.881.787/0001-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2032 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 538 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 05/07/2017 | Valor: 14.608,04 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 44.600-9 | ||
| Credor: MPW COMERCIAL LTDA-ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.881.787/0001-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0001.2050 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das atividades da Secretaria de Obras | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 534 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2017 | Data: 21/07/2017 | Valor: 60,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 47837-7 | ||
| Credor: MARCOS LUIZ DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 111.209.966-27 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2032 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 530 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 11/07/2017 | Valor: 39.870,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 47.127-5 | ||
| Credor: RADAR RENT A CAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA-EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.615.523/0001-66 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0001.2008 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 518 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 14/07/2017 | Valor: 2.992,34 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 20.980-5 | ||
| Credor: Distribuidora de produtos GCR Eirelli -ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.108.696/0001-86 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0002.2018 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental. | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 511 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 27/07/2017 | Valor: 405,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 47837-7 | ||
| Credor: DIFARMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA- EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.795.066/0001-27 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0003.2089 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Bloco Média/Alta Complexidade - Recursos Própios | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 511 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2017 | Data: 27/07/2017 | Valor: 873,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 47837-7 | ||
| Credor: DIFARMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA- EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.795.066/0001-27 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0003.2089 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Bloco Média/Alta Complexidade - Recursos Própios | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 497 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 11/07/2017 | Valor: 115,65 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 47.884-9 | ||
| Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES - EMBRATEL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0112-62 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0001.2082 | Natureza: 3.3.90.39.33 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 496 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 20/07/2017 | Valor: 280,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 47.127-5 | ||
| Credor: SEMPRE EDITORA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.198.515/0004-84 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0001.2077 | Natureza: 3.3.90.39.68 | ||||
| Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais - Administração | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 496 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2017 | Data: 20/07/2017 | Valor: 280,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 47.127-5 | ||
| Credor: SEMPRE EDITORA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.198.515/0004-84 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0001.2077 | Natureza: 3.3.90.39.68 | ||||
| Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais - Administração | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 496 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2017 | Data: 20/07/2017 | Valor: 280,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 47.127-5 | ||
| Credor: SEMPRE EDITORA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.198.515/0004-84 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0001.2077 | Natureza: 3.3.90.39.68 | ||||
| Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais - Administração | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 491 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2017 | Data: 10/07/2017 | Valor: 1.112,85 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 44.600-9 | ||
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.272.0001.2092 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Recolhimento de Obrigação Previdenciária - Ensino Recurso Próprios | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 489 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2017 | Data: 31/07/2017 | Valor: 3.395,66 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5777-8 | Conta: 564-5 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0001.2015 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 488 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2017 | Data: 31/07/2017 | Valor: 1.543,24 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5777-8 | Conta: 564-5 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0001.2015 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 477 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2017 | Data: 27/07/2017 | Valor: 1.250,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 29.182-X | ||
| Credor: MARCIO JOSE DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 057.534.186-60 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0001.0003 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Convênio com Polícia Militar | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 476 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2017 | Data: 05/07/2017 | Valor: 180,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 47837-7 | ||
| Credor: ALONCIO GOMES DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 017.988.368-23 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2032 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 475 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2017 | Data: 18/07/2017 | Valor: 210,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 47837-7 | ||
| Credor: GERALDO JOSE DOS SANTOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 060.499.876-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2032 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 465 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2017 | Data: 14/07/2017 | Valor: 7.400,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 20.980-5 | ||
| Credor: RADAR RENT A CAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA-EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.615.523/0001-66 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0002.2080 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manuteção do Transporte Escolar - Recursos Próprios | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 465 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2017 | Data: 14/07/2017 | Valor: 7.400,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 20.980-5 | ||
| Credor: RADAR RENT A CAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA-EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.615.523/0001-66 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0002.2080 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manuteção do Transporte Escolar - Recursos Próprios | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 465 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2017 | Data: 14/07/2017 | Valor: 9.200,01 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 20.980-5 | ||
| Credor: RADAR RENT A CAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA-EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.615.523/0001-66 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0002.2080 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manuteção do Transporte Escolar - Recursos Próprios | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 465 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2017 | Data: 14/07/2017 | Valor: 9.200,01 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 20.980-5 | ||
| Credor: RADAR RENT A CAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA-EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.615.523/0001-66 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0002.2080 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manuteção do Transporte Escolar - Recursos Próprios | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 465 | Número do subempenho: 13 | Ano do empenho: 2017 | Data: 14/07/2017 | Valor: 6.150,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 20.980-5 | ||
| Credor: RADAR RENT A CAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA-EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.615.523/0001-66 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0002.2080 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manuteção do Transporte Escolar - Recursos Próprios | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 465 | Número do subempenho: 14 | Ano do empenho: 2017 | Data: 14/07/2017 | Valor: 9.200,01 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 20.980-5 | ||
| Credor: RADAR RENT A CAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA-EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.615.523/0001-66 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0002.2080 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manuteção do Transporte Escolar - Recursos Próprios | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 465 | Número do subempenho: 15 | Ano do empenho: 2017 | Data: 14/07/2017 | Valor: 6.150,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 20.980-5 | ||
| Credor: RADAR RENT A CAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA-EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.615.523/0001-66 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0002.2080 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manuteção do Transporte Escolar - Recursos Próprios | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 463 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2017 | Data: 14/07/2017 | Valor: 60,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 20.980-5 | ||
| Credor: NILZA SILVEIRA MAGALHAES MOREIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 518.443.466-68 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0002.2018 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 462 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2017 | Data: 05/07/2017 | Valor: 60,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 47837-7 | ||
| Credor: TATIANA SILVEIRA FERRAZ DAS DORES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 062.373.726-44 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2032 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 444 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2017 | Data: 31/07/2017 | Valor: 7.434,22 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 27.608-1 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0002.2026 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 439 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 14/07/2017 | Valor: 1.176,07 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 44.600-9 | ||
| Credor: LOJA GE LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.320.320/0001-07 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0001.2050 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das atividades da Secretaria de Obras | Descrição Natureza: Material de Expediente | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 432 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2017 | Data: 18/07/2017 | Valor: 269,29 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 47837-7 | ||
| Credor: DIFARMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA- EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.795.066/0001-27 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0003.2089 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Bloco Média/Alta Complexidade - Recursos Própios | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 432 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2017 | Data: 18/07/2017 | Valor: 1.743,38 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 47837-7 | ||
| Credor: DIFARMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA- EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.795.066/0001-27 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0003.2089 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Bloco Média/Alta Complexidade - Recursos Própios | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 432 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2017 | Data: 27/07/2017 | Valor: 899,81 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 47837-7 | ||
| Credor: DIFARMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA- EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.795.066/0001-27 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0003.2089 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Bloco Média/Alta Complexidade - Recursos Própios | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 432 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2017 | Data: 27/07/2017 | Valor: 731,57 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 47837-7 | ||
| Credor: DIFARMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA- EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.795.066/0001-27 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0003.2089 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Bloco Média/Alta Complexidade - Recursos Própios | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 424 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2017 | Data: 31/07/2017 | Valor: 1.413,09 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 47837-7 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0003.2081 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Saúde - Atenção Básica | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 416 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2017 | Data: 07/07/2017 | Valor: 550,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 47837-7 | ||
| Credor: OXIMAG DISTRIBUIDORA DE GASES IND. E MEDICINAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.911.605/0001-95 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0003.2081 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Saúde - Atenção Básica | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 413 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2017 | Data: 03/07/2017 | Valor: 525,42 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 47.884-9 | ||
| Credor: SUPERMERCADO VIA MINAS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.620.826/0001-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0001.2008 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 405 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2017 | Data: 05/07/2017 | Valor: 1.784,13 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 47837-7 | ||
| Credor: SUPERMERCADO VIA MINAS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.620.826/0001-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2032 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 399 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2017 | Data: 31/07/2017 | Valor: 68,05 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 47837-7 | ||
| Credor: LUCAS CESAR FERREIRA SANTOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 109.054.546-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2032 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 389 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2017 | Data: 05/07/2017 | Valor: 800,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 577-7 | Conta: 00563-7 | ||
| Credor: Tihago da Assunção Ferreira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 106.256.606-84 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0001.2012 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 388 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2017 | Data: 05/07/2017 | Valor: 120,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 20.980-5 | ||
| Credor: CLEONICE APARECIDA MARCAL PASSOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 739.590.226-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0002.2019 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Infantil | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 387 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2017 | Data: 05/07/2017 | Valor: 120,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 20.980-5 | ||
| Credor: ELIANA DA CONCEICAO SACRAMENTO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 049.080.226-58 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0002.2019 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Infantil | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 377 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 14/07/2017 | Valor: 1.490,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 20.980-5 | ||
| Credor: RG PNEUS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.567.140/0006-81 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0001.2015 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 370 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2017 | Data: 14/07/2017 | Valor: 4.400,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 20.980-5 | ||
| Credor: RG PNEUS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.567.140/0006-81 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0002.2080 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manuteção do Transporte Escolar - Recursos Próprios | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 370 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2017 | Data: 14/07/2017 | Valor: 16.814,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 20.980-5 | ||
| Credor: RG PNEUS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.567.140/0006-81 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0002.2080 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manuteção do Transporte Escolar - Recursos Próprios | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 369 | Número do subempenho: 28 | Ano do empenho: 2017 | Data: 10/07/2017 | Valor: 301,23 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 39.954-X | ||
| Credor: SUPERMERCADO BELA VISTA LTDA-EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.709.388/0001-55 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.03.12.306.0002.2021 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 369 | Número do subempenho: 29 | Ano do empenho: 2017 | Data: 10/07/2017 | Valor: 152,30 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 39.954-X | ||
| Credor: SUPERMERCADO BELA VISTA LTDA-EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.709.388/0001-55 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.03.12.306.0002.2021 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 369 | Número do subempenho: 30 | Ano do empenho: 2017 | Data: 10/07/2017 | Valor: 96,37 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 39.954-X | ||
| Credor: SUPERMERCADO BELA VISTA LTDA-EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.709.388/0001-55 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.03.12.306.0002.2021 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 369 | Número do subempenho: 31 | Ano do empenho: 2017 | Data: 10/07/2017 | Valor: 188,09 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 39.954-X | ||
| Credor: SUPERMERCADO BELA VISTA LTDA-EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.709.388/0001-55 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.03.12.306.0002.2021 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 369 | Número do subempenho: 32 | Ano do empenho: 2017 | Data: 10/07/2017 | Valor: 94,37 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 39.954-X | ||
| Credor: SUPERMERCADO BELA VISTA LTDA-EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.709.388/0001-55 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.03.12.306.0002.2021 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 369 | Número do subempenho: 33 | Ano do empenho: 2017 | Data: 10/07/2017 | Valor: 346,48 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 39.954-X | ||
| Credor: SUPERMERCADO BELA VISTA LTDA-EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.709.388/0001-55 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.03.12.306.0002.2021 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 369 | Número do subempenho: 34 | Ano do empenho: 2017 | Data: 14/07/2017 | Valor: 729,70 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 39.954-X | ||
| Credor: SUPERMERCADO BELA VISTA LTDA-EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.709.388/0001-55 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.03.12.306.0002.2021 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 369 | Número do subempenho: 35 | Ano do empenho: 2017 | Data: 14/07/2017 | Valor: 150,87 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 39.954-X | ||
| Credor: SUPERMERCADO BELA VISTA LTDA-EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.709.388/0001-55 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.03.12.306.0002.2021 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 369 | Número do subempenho: 36 | Ano do empenho: 2017 | Data: 14/07/2017 | Valor: 99,73 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 39.954-X | ||
| Credor: SUPERMERCADO BELA VISTA LTDA-EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.709.388/0001-55 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.03.12.306.0002.2021 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 367 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2017 | Data: 14/07/2017 | Valor: 516,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 44.600-9 | ||
| Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0001.2008 | Natureza: 3.3.90.35.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Descrição Natureza: Outros | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 362 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2017 | Data: 14/07/2017 | Valor: 497,33 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 16.717-7 | ||
| Credor: SUPERMERCADO BELA VISTA LTDA-EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.709.388/0001-55 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.03.12.306.0002.2021 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 362 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2017 | Data: 14/07/2017 | Valor: 1.167,52 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 16.717-7 | ||
| Credor: SUPERMERCADO BELA VISTA LTDA-EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.709.388/0001-55 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.03.12.306.0002.2021 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 362 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2017 | Data: 14/07/2017 | Valor: 409,80 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 16.717-7 | ||
| Credor: SUPERMERCADO BELA VISTA LTDA-EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.709.388/0001-55 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.03.12.306.0002.2021 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 361 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2017 | Data: 14/07/2017 | Valor: 1.059,24 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 16.717-7 | ||
| Credor: SUPERMERCADO BELA VISTA LTDA-EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.709.388/0001-55 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.03.12.306.0002.2021 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 361 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2017 | Data: 14/07/2017 | Valor: 1.184,80 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 16.717-7 | ||
| Credor: SUPERMERCADO BELA VISTA LTDA-EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.709.388/0001-55 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.03.12.306.0002.2021 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 361 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2017 | Data: 14/07/2017 | Valor: 5.186,04 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 16.717-7 | ||
| Credor: SUPERMERCADO BELA VISTA LTDA-EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.709.388/0001-55 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.03.12.306.0002.2021 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 360 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2017 | Data: 14/07/2017 | Valor: 2.077,51 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 16.717-7 | ||
| Credor: CLARTON AURELIO PESSOA 03984577605 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.479.670/0001-26 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.03.12.306.0002.2021 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 360 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2017 | Data: 14/07/2017 | Valor: 5.469,58 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 16.717-7 | ||
| Credor: CLARTON AURELIO PESSOA 03984577605 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.479.670/0001-26 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.03.12.306.0002.2021 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 360 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2017 | Data: 14/07/2017 | Valor: 1.594,09 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 16.717-7 | ||
| Credor: CLARTON AURELIO PESSOA 03984577605 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.479.670/0001-26 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.03.12.306.0002.2021 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 357 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2017 | Data: 06/07/2017 | Valor: 7.238,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 47.127-5 | ||
| Credor: GAZZINELLI DE BARROS SOCIEDADE DE ADVOGADOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.290.256/0001-83 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0001.2006 | Natureza: 3.3.90.35.02 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Procuradoria Juridica | Descrição Natureza: Consultoria Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 353 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2017 | Data: 10/07/2017 | Valor: 6.848,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 47837-7 | ||
| Credor: Felipe Augusto Reis de Oliveira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 093.318.816-14 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0003.2089 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Bloco Média/Alta Complexidade - Recursos Própios | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 350 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2017 | Data: 03/07/2017 | Valor: 132,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 44.610-6 | ||
| Credor: JR COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.279.884/0001-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0001.2050 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das atividades da Secretaria de Obras | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 349 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2017 | Data: 14/07/2017 | Valor: 66,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 47.127-5 | ||
| Credor: JR COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.279.884/0001-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.08.122.0001.2060 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 347 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 03/07/2017 | Valor: 66,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 44.610-6 | ||
| Credor: JR COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.279.884/0001-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0001.2008 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 346 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2017 | Data: 10/07/2017 | Valor: 66,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 20.980-5 | ||
| Credor: JR COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.279.884/0001-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0001.2015 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 345 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2017 | Data: 10/07/2017 | Valor: 132,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 20.980-5 | ||
| Credor: JR COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.279.884/0001-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0002.2018 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental. | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 344 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2017 | Data: 10/07/2017 | Valor: 396,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 20.980-5 | ||
| Credor: JR COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.279.884/0001-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0002.2019 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Infantil | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 343 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2017 | Data: 10/07/2017 | Valor: 1.452,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 20.980-5 | ||
| Credor: JR COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.279.884/0001-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0002.2018 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental. | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 342 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2017 | Data: 27/07/2017 | Valor: 535,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 29.182-X | ||
| Credor: COLEFAR LTDA -ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.962.103/0001-93 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0005.2054 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 335 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2017 | Data: 31/07/2017 | Valor: 1.920,85 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 27.608-1 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.365.0002.2027 | Natureza: 3.1.90.04.02 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Infantil -FUNDEB | Descrição Natureza: Pessoal do FUNDEB (Recursos: Mínimo de 40%) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 334 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2017 | Data: 31/07/2017 | Valor: 2.073,59 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 27.608-1 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.365.0002.2025 | Natureza: 3.1.90.04.01 | ||||
| Projeto Atividade: Remuneração Profissionais Magestério - Infantil | Descrição Natureza: Pessoal do FUNDEB (Recursos: Mínimo de 60%) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 333 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2017 | Data: 31/07/2017 | Valor: 4.029,10 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 27.608-1 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0002.2026 | Natureza: 3.1.90.04.02 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB | Descrição Natureza: Pessoal do FUNDEB (Recursos: Mínimo de 40%) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 331 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2017 | Data: 31/07/2017 | Valor: 19.796,20 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 27.608-1 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0002.2024 | Natureza: 3.1.90.04.01 | ||||
| Projeto Atividade: Remuneração Profissional Magistério - Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal do FUNDEB (Recursos: Mínimo de 60%) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 330 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2017 | Data: 31/07/2017 | Valor: 6.069,70 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 20.980-5 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0002.2018 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental. | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 329 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2017 | Data: 31/07/2017 | Valor: 4.496,84 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5777-8 | Conta: 564-5 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.124.0001.2005 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Controle Interno | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 327 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2017 | Data: 18/07/2017 | Valor: 180,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 47.127-5 | ||
| Credor: Marta Isabel dos Santos Cruz | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 739.590.146-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.124.0001.2005 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Controle Interno | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 327 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2017 | Data: 25/07/2017 | Valor: 120,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 47.127-5 | ||
| Credor: Marta Isabel dos Santos Cruz | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 739.590.146-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.124.0001.2005 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Controle Interno | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 325 | Número do subempenho: 13 | Ano do empenho: 2017 | Data: 20/07/2017 | Valor: 23.472,01 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 44.600-9 | ||
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.0006 | Natureza: 4.6.90.71.01 | ||||
| Projeto Atividade: Amortização de Divida e Parcelamentos de Débitos. | Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 325 | Número do subempenho: 13 | Ano do empenho: 2017 | Data: 20/07/2017 | Valor: 2.035,59 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 44.600-9 | ||
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.0006 | Natureza: 4.6.90.71.01 | ||||
| Projeto Atividade: Amortização de Divida e Parcelamentos de Débitos. | Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 325 | Número do subempenho: 14 | Ano do empenho: 2017 | Data: 31/07/2017 | Valor: 24.658,65 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 47.127-5 | ||
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.0006 | Natureza: 4.6.90.71.01 | ||||
| Projeto Atividade: Amortização de Divida e Parcelamentos de Débitos. | Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 321 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2017 | Data: 14/07/2017 | Valor: 69,90 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 20.980-5 | ||
| Credor: PROVERNET INFORMATICA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.113.164/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0002.2018 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 319 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2017 | Data: 10/07/2017 | Valor: 5.507,95 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 20.980-5 | ||
| Credor: POSTO LILITO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.764.084/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0002.2080 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manuteção do Transporte Escolar - Recursos Próprios | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 319 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2017 | Data: 10/07/2017 | Valor: 6.625,48 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 20.980-5 | ||
| Credor: POSTO LILITO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.764.084/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0002.2080 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manuteção do Transporte Escolar - Recursos Próprios | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 319 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2017 | Data: 14/07/2017 | Valor: 6.081,06 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 20.980-5 | ||
| Credor: POSTO LILITO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.764.084/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0002.2080 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manuteção do Transporte Escolar - Recursos Próprios | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 318 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2017 | Data: 12/07/2017 | Valor: 235,20 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 47.127-5 | ||
| Credor: POSTO LILITO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.764.084/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0005.2054 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 318 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2017 | Data: 14/07/2017 | Valor: 235,20 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 47.127-5 | ||
| Credor: POSTO LILITO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.764.084/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0005.2054 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 317 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2017 | Data: 05/07/2017 | Valor: 1.180,89 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 47837-7 | ||
| Credor: POSTO LILITO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.764.084/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0003.2089 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Bloco Média/Alta Complexidade - Recursos Própios | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 317 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2017 | Data: 18/07/2017 | Valor: 1.083,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 47837-7 | ||
| Credor: POSTO LILITO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.764.084/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0003.2089 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Bloco Média/Alta Complexidade - Recursos Própios | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 315 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2017 | Data: 05/07/2017 | Valor: 405,92 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 47837-7 | ||
| Credor: POSTO LILITO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.764.084/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0003.2081 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Saúde - Atenção Básica | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 315 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2017 | Data: 18/07/2017 | Valor: 43,19 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 47837-7 | ||
| Credor: POSTO LILITO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.764.084/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0003.2081 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Saúde - Atenção Básica | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 315 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2017 | Data: 18/07/2017 | Valor: 720,56 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 47837-7 | ||
| Credor: POSTO LILITO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.764.084/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0003.2081 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Saúde - Atenção Básica | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 314 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2017 | Data: 12/07/2017 | Valor: 284,60 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 47.127-5 | ||
| Credor: POSTO LILITO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.764.084/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.20.608.0006.2072 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutençao das Atividades de Apoio a Agricultura | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 314 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2017 | Data: 12/07/2017 | Valor: 289,90 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 47.127-5 | ||
| Credor: POSTO LILITO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.764.084/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.20.608.0006.2072 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutençao das Atividades de Apoio a Agricultura | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 314 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2017 | Data: 14/07/2017 | Valor: 686,63 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 47.127-5 | ||
| Credor: POSTO LILITO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.764.084/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.20.608.0006.2072 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutençao das Atividades de Apoio a Agricultura | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 313 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2017 | Data: 05/07/2017 | Valor: 698,19 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 47.267-0 | ||
| Credor: POSTO LILITO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.764.084/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0003.2036 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Saúde da Familia - PSF | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 313 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2017 | Data: 18/07/2017 | Valor: 640,85 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 47.267-0 | ||
| Credor: POSTO LILITO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.764.084/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0003.2036 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Saúde da Familia - PSF | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 311 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2017 | Data: 11/07/2017 | Valor: 6.287,79 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 47.880-6 | ||
| Credor: POSTO LILITO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.764.084/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0005.2053 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 311 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2017 | Data: 12/07/2017 | Valor: 7.155,09 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 47.127-5 | ||
| Credor: POSTO LILITO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.764.084/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0005.2053 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 311 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2017 | Data: 12/07/2017 | Valor: 10.267,85 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 47.127-5 | ||
| Credor: POSTO LILITO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.764.084/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0005.2053 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 311 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2017 | Data: 14/07/2017 | Valor: 8.625,35 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 47.127-5 | ||
| Credor: POSTO LILITO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.764.084/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0005.2053 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 310 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2017 | Data: 05/07/2017 | Valor: 211,62 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 47837-7 | ||
| Credor: POSTO LILITO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.764.084/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0003.2089 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Bloco Média/Alta Complexidade - Recursos Própios | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 308 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2017 | Data: 10/07/2017 | Valor: 152,20 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 20.980-5 | ||
| Credor: POSTO LILITO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.764.084/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0001.2015 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 308 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2017 | Data: 14/07/2017 | Valor: 395,87 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 20.980-5 | ||
| Credor: POSTO LILITO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.764.084/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0001.2015 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 307 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2017 | Data: 12/07/2017 | Valor: 58,85 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 47.127-5 | ||
| Credor: POSTO LILITO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.764.084/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0001.2050 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das atividades da Secretaria de Obras | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 307 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2017 | Data: 14/07/2017 | Valor: 32,55 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 47.127-5 | ||
| Credor: POSTO LILITO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.764.084/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0001.2050 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das atividades da Secretaria de Obras | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 306 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2017 | Data: 13/07/2017 | Valor: 250,05 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 47.127-5 | ||
| Credor: POSTO LILITO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.764.084/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.08.122.0001.2060 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 306 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2017 | Data: 14/07/2017 | Valor: 393,83 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 47.127-5 | ||
| Credor: POSTO LILITO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.764.084/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.08.122.0001.2060 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 304 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2017 | Data: 12/07/2017 | Valor: 940,80 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 47.127-5 | ||
| Credor: POSTO LILITO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.764.084/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0001.0003 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Convênio com Polícia Militar | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 304 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2017 | Data: 14/07/2017 | Valor: 1.176,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 47.127-5 | ||
| Credor: POSTO LILITO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.764.084/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0001.0003 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Convênio com Polícia Militar | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 303 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2017 | Data: 12/07/2017 | Valor: 663,03 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 47.127-5 | ||
| Credor: POSTO LILITO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.764.084/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0001.2008 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 303 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2017 | Data: 14/07/2017 | Valor: 609,78 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 47.127-5 | ||
| Credor: POSTO LILITO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.764.084/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0001.2008 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 286 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2017 | Data: 18/07/2017 | Valor: 750,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 47837-7 | ||
| Credor: ESTELA MARIA DE SOUZA CRUZ | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 118.235.186-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0003.2089 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Bloco Média/Alta Complexidade - Recursos Própios | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 265 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2017 | Data: 06/07/2017 | Valor: 308,21 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 47.880-6 | ||
| Credor: CARTORIO DE REG.CIVIL E NOTAS DE TAQUARACU DE MINAS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.886.149/0001-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0001.2008 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 253 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2017 | Data: 10/07/2017 | Valor: 12.000,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 47.267-0 | ||
| Credor: Felipe Augusto Reis de Oliveira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 093.318.816-14 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0003.2036 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Saúde da Familia - PSF | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 249 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 05/07/2017 | Valor: 595,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 47837-7 | ||
| Credor: FBO MAQUINAS E SERVICOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.022.207/0001-60 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2032 | Natureza: 3.3.90.39.15 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 238 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2017 | Data: 06/07/2017 | Valor: 700,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 47.880-6 | ||
| Credor: Dehon de oliveira Borges | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 187.317.418-78 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.26.122.0001.2073 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretária de Transportes | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 199 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2017 | Data: 14/07/2017 | Valor: 10.270,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 44.600-9 | ||
| Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0001.2008 | Natureza: 3.3.90.35.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Descrição Natureza: Consultoria Contábil | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 198 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2017 | Data: 18/07/2017 | Valor: 675,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 47837-7 | ||
| Credor: TELBRAX CONEXOES INTELIGENTE | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.513.030/0001-52 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0003.2048 | Natureza: 3.3.90.39.33 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Farmaceutico - Recuso Próprio | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 195 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2017 | Data: 11/07/2017 | Valor: 675,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 47.884-9 | ||
| Credor: TELBRAX CONEXOES INTELIGENTE | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.513.030/0001-52 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.20.608.0006.2072 | Natureza: 3.3.90.39.33 | ||||
| Projeto Atividade: Manutençao das Atividades de Apoio a Agricultura | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 192 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2017 | Data: 10/07/2017 | Valor: 675,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 20.980-5 | ||
| Credor: TELBRAX CONEXOES INTELIGENTE | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.513.030/0001-52 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0001.2015 | Natureza: 3.3.90.39.33 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 191 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2017 | Data: 11/07/2017 | Valor: 675,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 47.884-9 | ||
| Credor: TELBRAX CONEXOES INTELIGENTE | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.513.030/0001-52 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0001.2008 | Natureza: 3.3.90.39.33 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 190 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2017 | Data: 14/07/2017 | Valor: 1.000,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 47.127-5 | ||
| Credor: MARIA DA GLORIA CRUZ | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 415.747.296-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.08.122.0001.2060 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 187 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2017 | Data: 11/07/2017 | Valor: 850,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 47.127-5 | ||
| Credor: ANACLETO MARQUES PESSOA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 127.833.906-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0001.0003 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Convênio com Polícia Militar | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 186 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2017 | Data: 11/07/2017 | Valor: 3.750,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 47.127-5 | ||
| Credor: MARIA DA CONCEICAO GOMES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 407.870.526-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0005.2054 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 185 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2017 | Data: 10/07/2017 | Valor: 29.104,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 47837-7 | ||
| Credor: RODRIGO SILVESTRE MATOSO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 877.375.156-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0003.2089 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Bloco Média/Alta Complexidade - Recursos Própios | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 184 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2017 | Data: 10/07/2017 | Valor: 6.848,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 47837-7 | ||
| Credor: JANINE GONCALVES DE OLIVEIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 078.310.586-05 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0003.2089 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Bloco Média/Alta Complexidade - Recursos Própios | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 183 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2017 | Data: 10/07/2017 | Valor: 12.840,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 47837-7 | ||
| Credor: THIAGO GATTO BASTOS BARROSO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 084.765.617-92 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0003.2089 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Bloco Média/Alta Complexidade - Recursos Própios | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 138 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2017 | Data: 03/07/2017 | Valor: 374,53 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 47.884-9 | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0001.2008 | Natureza: 3.3.90.39.33 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 138 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2017 | Data: 18/07/2017 | Valor: 421,36 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 47.127-5 | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0001.2008 | Natureza: 3.3.90.39.33 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 137 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2017 | Data: 05/07/2017 | Valor: 60,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 577-7 | Conta: 00563-7 | ||
| Credor: CRISTIANE DA SILVA GUIMARAES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 012.955.696-39 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0001.2008 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 137 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2017 | Data: 05/07/2017 | Valor: 60,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 577-7 | Conta: 00563-7 | ||
| Credor: CRISTIANE DA SILVA GUIMARAES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 012.955.696-39 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0001.2008 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 133 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2017 | Data: 03/07/2017 | Valor: 42,29 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 44.610-6 | ||
| Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0001.2050 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das atividades da Secretaria de Obras | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 129 | Número do subempenho: 13 | Ano do empenho: 2017 | Data: 31/07/2017 | Valor: 17.344,60 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5777-8 | Conta: 564-5 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0001.0004 | Natureza: 3.1.90.01.02 | ||||
| Projeto Atividade: Folha de Pagamento de Inativo e Pensionistas | Descrição Natureza: Aposentadorias Custeadas com Recursos Ordinários do Tesouro | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 129 | Número do subempenho: 14 | Ano do empenho: 2017 | Data: 31/07/2017 | Valor: 1.967,70 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5777-8 | Conta: 564-5 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0001.0004 | Natureza: 3.1.90.01.02 | ||||
| Projeto Atividade: Folha de Pagamento de Inativo e Pensionistas | Descrição Natureza: Aposentadorias Custeadas com Recursos Ordinários do Tesouro | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 128 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2017 | Data: 31/07/2017 | Valor: 4.685,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5777-8 | Conta: 564-5 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.07.02.08.243.0004.2062 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 127 | Número do subempenho: 46 | Ano do empenho: 2017 | Data: 05/07/2017 | Valor: 17,60 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 47837-7 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2032 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 127 | Número do subempenho: 47 | Ano do empenho: 2017 | Data: 07/07/2017 | Valor: 26,40 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 47837-7 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2032 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 127 | Número do subempenho: 48 | Ano do empenho: 2017 | Data: 10/07/2017 | Valor: 44,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 47837-7 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2032 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 127 | Número do subempenho: 49 | Ano do empenho: 2017 | Data: 11/07/2017 | Valor: 8,80 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 47837-7 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2032 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 127 | Número do subempenho: 50 | Ano do empenho: 2017 | Data: 18/07/2017 | Valor: 35,20 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 47837-7 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2032 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 127 | Número do subempenho: 51 | Ano do empenho: 2017 | Data: 21/07/2017 | Valor: 8,80 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 47837-7 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2032 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 127 | Número do subempenho: 52 | Ano do empenho: 2017 | Data: 28/07/2017 | Valor: 8,80 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 47837-7 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2032 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 127 | Número do subempenho: 53 | Ano do empenho: 2017 | Data: 31/07/2017 | Valor: 37,60 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 47837-7 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2032 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 126 | Número do subempenho: 28 | Ano do empenho: 2017 | Data: 05/07/2017 | Valor: 8,80 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 20.980-5 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0001.2015 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 126 | Número do subempenho: 29 | Ano do empenho: 2017 | Data: 06/07/2017 | Valor: 8,80 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 20.980-5 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0001.2015 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 126 | Número do subempenho: 30 | Ano do empenho: 2017 | Data: 10/07/2017 | Valor: 8,80 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 20.980-5 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0001.2015 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 126 | Número do subempenho: 31 | Ano do empenho: 2017 | Data: 11/07/2017 | Valor: 8,80 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 20.980-5 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0001.2015 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 126 | Número do subempenho: 32 | Ano do empenho: 2017 | Data: 14/07/2017 | Valor: 26,40 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 20.980-5 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0001.2015 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 126 | Número do subempenho: 33 | Ano do empenho: 2017 | Data: 31/07/2017 | Valor: 9,40 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 20.980-5 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0001.2015 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 125 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2017 | Data: 14/07/2017 | Valor: 8,80 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 16.717-7 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.03.12.361.0002.2085 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino - QESE | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 122 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2017 | Data: 18/07/2017 | Valor: 8.696,16 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 47.127-5 | ||
| Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.0006 | Natureza: 4.6.90.71.01 | ||||
| Projeto Atividade: Amortização de Divida e Parcelamentos de Débitos. | Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 118 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2017 | Data: 06/07/2017 | Valor: 2.303,48 | |
| Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: caixa | ||
| Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.25.752.0005.2059 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Iluminação Pública | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 115 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2017 | Data: 10/07/2017 | Valor: 9.905,72 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 44.600-9 | ||
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0001.2008 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 114 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2017 | Data: 10/07/2017 | Valor: 1.398,56 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 44.600-9 | ||
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.26.122.0001.2073 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretária de Transportes | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 113 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2017 | Data: 10/07/2017 | Valor: 4.570,17 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 44.600-9 | ||
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.08.122.0001.2060 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 112 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2017 | Data: 10/07/2017 | Valor: 10.954,59 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 44.600-9 | ||
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0001.2050 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das atividades da Secretaria de Obras | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 111 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2017 | Data: 10/07/2017 | Valor: 3.328,64 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 44.600-9 | ||
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0001.2012 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 110 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2017 | Data: 10/07/2017 | Valor: 8.163,26 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 20.980-5 | ||
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.272.0001.2092 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Recolhimento de Obrigação Previdenciária - Ensino Recurso Próprios | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 109 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2017 | Data: 10/07/2017 | Valor: 11.010,07 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 27.608-1 | ||
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.272.0002.2093 | Natureza: 3.1.90.13.05 | ||||
| Projeto Atividade: Recolhimento de Obrigação Previdenciária - FUNDEB | Descrição Natureza: Obrigações Patronais Referentes FUNDEB (até 40 %) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 108 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2017 | Data: 10/07/2017 | Valor: 29.291,86 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 27.608-1 | ||
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.272.0002.2093 | Natureza: 3.1.90.13.04 | ||||
| Projeto Atividade: Recolhimento de Obrigação Previdenciária - FUNDEB | Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer ao FUNDEB (Mínimo 60%) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 107 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2017 | Data: 10/07/2017 | Valor: 932,17 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 44.600-9 | ||
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.09.272.0001.2096 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Recolhimento de Obrigação Previdenciária - Agricutura e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 106 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2017 | Data: 10/07/2017 | Valor: 29.632,21 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 47837-7 | ||
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.272.0003.2095 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Recolhimento de Obrigações Patronal | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 106 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2017 | Data: 10/07/2017 | Valor: 13.528,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 47837-7 | ||
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.272.0003.2095 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Recolhimento de Obrigações Patronal | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 104 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2017 | Data: 31/07/2017 | Valor: 94.734,90 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 27.608-1 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0002.2024 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Remuneração Profissional Magistério - Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 103 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2017 | Data: 10/07/2017 | Valor: 654,95 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 47837-7 | ||
| Credor: VICENTE GOMES JUNIOR | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 691.100.856-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0003.2046 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Tratamento de Saúde Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 103 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2017 | Data: 31/07/2017 | Valor: 657,40 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 47837-7 | ||
| Credor: VICENTE GOMES JUNIOR | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 691.100.856-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0003.2046 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Tratamento de Saúde Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 100 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2017 | Data: 12/07/2017 | Valor: 47,06 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 17.844-6 | ||
| Credor: MINISTERIO DA FAZENDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0439-75 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.09.331.0001.0005 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Contribuição ao PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 99 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2017 | Data: 10/07/2017 | Valor: 598,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 44.600-9 | ||
| Credor: CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.703.157/0001-83 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0001.2008 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 97 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2017 | Data: 31/07/2017 | Valor: 1.097,74 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5777-8 | Conta: 564-5 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.26.122.0001.2073 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretária de Transportes | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 96 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2017 | Data: 31/07/2017 | Valor: 2.413,71 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5777-8 | Conta: 564-5 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.26.122.0001.2073 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretária de Transportes | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 95 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2017 | Data: 31/07/2017 | Valor: 1.097,74 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 47837-7 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0003.2091 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Vigilância em Saúde - Recurso Próprio | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 94 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2017 | Data: 31/07/2017 | Valor: 22.905,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 47837-7 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0003.2091 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Vigilância em Saúde - Recurso Próprio | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 92 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2017 | Data: 31/07/2017 | Valor: 2.671,80 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5777-8 | Conta: 564-5 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.26.122.0001.2074 | Natureza: 3.1.90.11.09 | ||||
| Projeto Atividade: Subsídio do Secretário de Transportes | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 91 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2017 | Data: 31/07/2017 | Valor: 1.236,84 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5777-8 | Conta: 564-5 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.17.605.0005.2052 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Agua | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 88 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2017 | Data: 31/07/2017 | Valor: 24.498,83 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 27.608-1 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0002.2026 | Natureza: 3.1.90.11.02 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 88 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2017 | Data: 31/07/2017 | Valor: 6.161,04 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 27.608-1 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0002.2026 | Natureza: 3.1.90.11.02 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 88 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2017 | Data: 31/07/2017 | Valor: 8.212,32 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 27.608-1 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0002.2026 | Natureza: 3.1.90.11.02 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 86 | Número do subempenho: 32 | Ano do empenho: 2017 | Data: 05/07/2017 | Valor: 37,18 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 47837-7 | ||
| Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2032 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 86 | Número do subempenho: 33 | Ano do empenho: 2017 | Data: 05/07/2017 | Valor: 52,25 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 47837-7 | ||
| Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2032 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 84 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2017 | Data: 05/07/2017 | Valor: 108,30 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 47837-7 | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2032 | Natureza: 3.3.90.39.33 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 84 | Número do subempenho: 13 | Ano do empenho: 2017 | Data: 05/07/2017 | Valor: 295,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 47837-7 | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2032 | Natureza: 3.3.90.39.33 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 84 | Número do subempenho: 14 | Ano do empenho: 2017 | Data: 05/07/2017 | Valor: 236,11 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 47837-7 | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2032 | Natureza: 3.3.90.39.33 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 82 | Número do subempenho: 21 | Ano do empenho: 2017 | Data: 10/07/2017 | Valor: 226,97 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 20.980-5 | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0001.2015 | Natureza: 3.3.90.39.33 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 82 | Número do subempenho: 22 | Ano do empenho: 2017 | Data: 10/07/2017 | Valor: 226,78 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 20.980-5 | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0001.2015 | Natureza: 3.3.90.39.33 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 82 | Número do subempenho: 23 | Ano do empenho: 2017 | Data: 10/07/2017 | Valor: 169,32 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 20.980-5 | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0001.2015 | Natureza: 3.3.90.39.33 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 77 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2017 | Data: 14/07/2017 | Valor: 153,52 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 47.127-5 | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.08.122.0001.2060 | Natureza: 3.3.90.39.33 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 72 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2017 | Data: 31/07/2017 | Valor: 2.671,80 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5777-8 | Conta: 564-5 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.08.122.0001.2061 | Natureza: 3.1.90.11.09 | ||||
| Projeto Atividade: Subsídio do Secretário de Assistência Social | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 71 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2017 | Data: 10/07/2017 | Valor: 2.250,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 47.267-0 | ||
| Credor: Lilian Zulueta Perez | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 081.147.191-84 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0003.2081 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Saúde - Atenção Básica | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 67 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2017 | Data: 10/07/2017 | Valor: 800,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 47837-7 | ||
| Credor: Irene Jocimare do Sacramento Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 014.148.566-36 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2032 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 67 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2017 | Data: 31/07/2017 | Valor: 800,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 47837-7 | ||
| Credor: Irene Jocimare do Sacramento Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 014.148.566-36 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2032 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 64 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2017 | Data: 05/07/2017 | Valor: 315,20 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 20.980-5 | ||
| Credor: Gisele Maria dos Santos | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 970.490.696-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0001.2015 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 61 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2017 | Data: 18/07/2017 | Valor: 961,29 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 47.127-5 | ||
| Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0001.2008 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 59 | Número do subempenho: 15 | Ano do empenho: 2017 | Data: 06/07/2017 | Valor: 562,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 47837-7 | ||
| Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2032 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 59 | Número do subempenho: 16 | Ano do empenho: 2017 | Data: 05/07/2017 | Valor: 200,25 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 47837-7 | ||
| Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2032 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 59 | Número do subempenho: 17 | Ano do empenho: 2017 | Data: 18/07/2017 | Valor: 536,38 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 47837-7 | ||
| Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2032 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 58 | Número do subempenho: 36 | Ano do empenho: 2017 | Data: 04/07/2017 | Valor: 14,98 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 1856 | Conta: 53000-2 | ||
| Credor: BANCO BRADESCO S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/2104-35 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0001.2012 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 58 | Número do subempenho: 37 | Ano do empenho: 2017 | Data: 12/07/2017 | Valor: 4,28 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 1856 | Conta: 53000-2 | ||
| Credor: BANCO BRADESCO S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/2104-35 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0001.2012 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 58 | Número do subempenho: 38 | Ano do empenho: 2017 | Data: 17/07/2017 | Valor: 2,14 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 1856 | Conta: 53000-2 | ||
| Credor: BANCO BRADESCO S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/2104-35 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0001.2012 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 58 | Número do subempenho: 39 | Ano do empenho: 2017 | Data: 17/07/2017 | Valor: 9,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 1856 | Conta: 53000-2 | ||
| Credor: BANCO BRADESCO S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/2104-35 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0001.2012 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 58 | Número do subempenho: 40 | Ano do empenho: 2017 | Data: 24/07/2017 | Valor: 2,14 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 1856 | Conta: 53000-2 | ||
| Credor: BANCO BRADESCO S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/2104-35 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0001.2012 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 58 | Número do subempenho: 41 | Ano do empenho: 2017 | Data: 27/07/2017 | Valor: 2,14 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 1856 | Conta: 53000-2 | ||
| Credor: BANCO BRADESCO S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/2104-35 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0001.2012 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 58 | Número do subempenho: 42 | Ano do empenho: 2017 | Data: 28/07/2017 | Valor: 2,14 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 1856 | Conta: 53000-2 | ||
| Credor: BANCO BRADESCO S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/2104-35 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0001.2012 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 58 | Número do subempenho: 43 | Ano do empenho: 2017 | Data: 31/07/2017 | Valor: 2,14 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 1856 | Conta: 53000-2 | ||
| Credor: BANCO BRADESCO S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/2104-35 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0001.2012 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 57 | Número do subempenho: 90 | Ano do empenho: 2017 | Data: 03/07/2017 | Valor: 46,15 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 106-6 | Conta: 204-8 | ||
| Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.912.502/0001-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0001.2012 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 57 | Número do subempenho: 91 | Ano do empenho: 2017 | Data: 04/07/2017 | Valor: 63,85 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 106-6 | Conta: 204-8 | ||
| Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.912.502/0001-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0001.2012 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 57 | Número do subempenho: 92 | Ano do empenho: 2017 | Data: 05/07/2017 | Valor: 10,20 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 106-6 | Conta: 204-8 | ||
| Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.912.502/0001-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0001.2012 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 57 | Número do subempenho: 93 | Ano do empenho: 2017 | Data: 06/07/2017 | Valor: 12,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 106-6 | Conta: 204-8 | ||
| Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.912.502/0001-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0001.2012 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 57 | Número do subempenho: 94 | Ano do empenho: 2017 | Data: 07/07/2017 | Valor: 6,60 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 106-6 | Conta: 204-8 | ||
| Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.912.502/0001-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0001.2012 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 57 | Número do subempenho: 95 | Ano do empenho: 2017 | Data: 10/07/2017 | Valor: 3,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 106-6 | Conta: 204-8 | ||
| Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.912.502/0001-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0001.2012 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 57 | Número do subempenho: 96 | Ano do empenho: 2017 | Data: 11/07/2017 | Valor: 14,55 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 106-6 | Conta: 204-8 | ||
| Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.912.502/0001-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0001.2012 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 57 | Número do subempenho: 97 | Ano do empenho: 2017 | Data: 12/07/2017 | Valor: 5,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 106-6 | Conta: 204-8 | ||
| Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.912.502/0001-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0001.2012 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 57 | Número do subempenho: 98 | Ano do empenho: 2017 | Data: 13/07/2017 | Valor: 6,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 106-6 | Conta: 204-8 | ||
| Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.912.502/0001-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0001.2012 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 57 | Número do subempenho: 99 | Ano do empenho: 2017 | Data: 14/07/2017 | Valor: 13,40 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 106-6 | Conta: 204-8 | ||
| Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.912.502/0001-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0001.2012 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 57 | Número do subempenho: 100 | Ano do empenho: 2017 | Data: 17/07/2017 | Valor: 15,65 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 106-6 | Conta: 204-8 | ||
| Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.912.502/0001-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0001.2012 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 57 | Número do subempenho: 101 | Ano do empenho: 2017 | Data: 18/07/2017 | Valor: 11,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 106-6 | Conta: 204-8 | ||
| Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.912.502/0001-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0001.2012 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 57 | Número do subempenho: 102 | Ano do empenho: 2017 | Data: 19/07/2017 | Valor: 10,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 106-6 | Conta: 204-8 | ||
| Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.912.502/0001-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0001.2012 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 57 | Número do subempenho: 103 | Ano do empenho: 2017 | Data: 20/07/2017 | Valor: 3,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 106-6 | Conta: 204-8 | ||
| Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.912.502/0001-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0001.2012 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 57 | Número do subempenho: 104 | Ano do empenho: 2017 | Data: 21/07/2017 | Valor: 4,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 106-6 | Conta: 204-8 | ||
| Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.912.502/0001-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0001.2012 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 57 | Número do subempenho: 105 | Ano do empenho: 2017 | Data: 24/07/2017 | Valor: 4,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 106-6 | Conta: 204-8 | ||
| Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.912.502/0001-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0001.2012 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 57 | Número do subempenho: 106 | Ano do empenho: 2017 | Data: 25/07/2017 | Valor: 33,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 106-6 | Conta: 204-8 | ||
| Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.912.502/0001-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0001.2012 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 57 | Número do subempenho: 107 | Ano do empenho: 2017 | Data: 26/07/2017 | Valor: 10,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 106-6 | Conta: 204-8 | ||
| Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.912.502/0001-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0001.2012 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 57 | Número do subempenho: 108 | Ano do empenho: 2017 | Data: 27/07/2017 | Valor: 4,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 106-6 | Conta: 204-8 | ||
| Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.912.502/0001-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0001.2012 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 57 | Número do subempenho: 109 | Ano do empenho: 2017 | Data: 28/07/2017 | Valor: 14,65 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 106-6 | Conta: 204-8 | ||
| Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.912.502/0001-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0001.2012 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 57 | Número do subempenho: 110 | Ano do empenho: 2017 | Data: 31/07/2017 | Valor: 6,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 106-6 | Conta: 204-8 | ||
| Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.912.502/0001-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0001.2012 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 56 | Número do subempenho: 92 | Ano do empenho: 2017 | Data: 03/07/2017 | Valor: 3,17 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 577-7 | Conta: 00563-7 | ||
| Credor: ITAU UNIBANCO S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/2448-28 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0001.2012 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 56 | Número do subempenho: 93 | Ano do empenho: 2017 | Data: 04/07/2017 | Valor: 62,98 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 577-7 | Conta: 00563-7 | ||
| Credor: ITAU UNIBANCO S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/2448-28 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0001.2012 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 56 | Número do subempenho: 94 | Ano do empenho: 2017 | Data: 05/07/2017 | Valor: 14,95 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 577-7 | Conta: 00563-7 | ||
| Credor: ITAU UNIBANCO S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/2448-28 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0001.2012 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 56 | Número do subempenho: 95 | Ano do empenho: 2017 | Data: 06/07/2017 | Valor: 1,83 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 577-7 | Conta: 00563-7 | ||
| Credor: ITAU UNIBANCO S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/2448-28 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0001.2012 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 56 | Número do subempenho: 96 | Ano do empenho: 2017 | Data: 10/07/2017 | Valor: 3,66 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 577-7 | Conta: 00563-7 | ||
| Credor: ITAU UNIBANCO S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/2448-28 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0001.2012 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 56 | Número do subempenho: 97 | Ano do empenho: 2017 | Data: 14/07/2017 | Valor: 6,94 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 577-7 | Conta: 00563-7 | ||
| Credor: ITAU UNIBANCO S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/2448-28 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0001.2012 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 56 | Número do subempenho: 98 | Ano do empenho: 2017 | Data: 17/07/2017 | Valor: 5,49 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 577-7 | Conta: 00563-7 | ||
| Credor: ITAU UNIBANCO S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/2448-28 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0001.2012 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 56 | Número do subempenho: 99 | Ano do empenho: 2017 | Data: 18/07/2017 | Valor: 6,94 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 577-7 | Conta: 00563-7 | ||
| Credor: ITAU UNIBANCO S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/2448-28 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0001.2012 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 56 | Número do subempenho: 100 | Ano do empenho: 2017 | Data: 19/07/2017 | Valor: 13,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 577-7 | Conta: 00563-7 | ||
| Credor: ITAU UNIBANCO S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/2448-28 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0001.2012 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 56 | Número do subempenho: 101 | Ano do empenho: 2017 | Data: 20/07/2017 | Valor: 5,11 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 577-7 | Conta: 00563-7 | ||
| Credor: ITAU UNIBANCO S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/2448-28 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0001.2012 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 56 | Número do subempenho: 102 | Ano do empenho: 2017 | Data: 21/07/2017 | Valor: 1,25 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5777-8 | Conta: 564-5 | ||
| Credor: ITAU UNIBANCO S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/2448-28 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0001.2012 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 56 | Número do subempenho: 103 | Ano do empenho: 2017 | Data: 24/07/2017 | Valor: 1,83 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 577-7 | Conta: 00563-7 | ||
| Credor: ITAU UNIBANCO S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/2448-28 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0001.2012 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 56 | Número do subempenho: 104 | Ano do empenho: 2017 | Data: 25/07/2017 | Valor: 6,94 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 577-7 | Conta: 00563-7 | ||
| Credor: ITAU UNIBANCO S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/2448-28 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0001.2012 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 56 | Número do subempenho: 105 | Ano do empenho: 2017 | Data: 26/07/2017 | Valor: 31,35 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 577-7 | Conta: 00563-7 | ||
| Credor: ITAU UNIBANCO S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/2448-28 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0001.2012 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 56 | Número do subempenho: 106 | Ano do empenho: 2017 | Data: 27/07/2017 | Valor: 1,83 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 577-7 | Conta: 00563-7 | ||
| Credor: ITAU UNIBANCO S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/2448-28 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0001.2012 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 56 | Número do subempenho: 107 | Ano do empenho: 2017 | Data: 28/07/2017 | Valor: 28,83 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 577-7 | Conta: 00563-7 | ||
| Credor: ITAU UNIBANCO S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/2448-28 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0001.2012 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 56 | Número do subempenho: 108 | Ano do empenho: 2017 | Data: 28/07/2017 | Valor: 46,25 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5777-8 | Conta: 564-5 | ||
| Credor: ITAU UNIBANCO S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/2448-28 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0001.2012 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 56 | Número do subempenho: 110 | Ano do empenho: 2017 | Data: 31/07/2017 | Valor: 0,90 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 577-7 | Conta: 00563-7 | ||
| Credor: ITAU UNIBANCO S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/2448-28 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0001.2012 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 56 | Número do subempenho: 111 | Ano do empenho: 2017 | Data: 31/07/2017 | Valor: 333,35 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5777-8 | Conta: 564-5 | ||
| Credor: ITAU UNIBANCO S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/2448-28 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0001.2012 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 55 | Número do subempenho: 87 | Ano do empenho: 2017 | Data: 03/07/2017 | Valor: 8,80 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 44.610-6 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0001.2012 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 55 | Número do subempenho: 88 | Ano do empenho: 2017 | Data: 05/07/2017 | Valor: 8,80 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 44.600-9 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0001.2012 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 55 | Número do subempenho: 89 | Ano do empenho: 2017 | Data: 06/07/2017 | Valor: 17,60 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 47.880-6 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0001.2012 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 55 | Número do subempenho: 90 | Ano do empenho: 2017 | Data: 11/07/2017 | Valor: 17,60 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 47.127-5 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0001.2012 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 55 | Número do subempenho: 91 | Ano do empenho: 2017 | Data: 12/07/2017 | Valor: 8,80 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 47.127-5 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0001.2012 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 55 | Número do subempenho: 92 | Ano do empenho: 2017 | Data: 14/07/2017 | Valor: 35,20 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 47.127-5 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0001.2012 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 55 | Número do subempenho: 93 | Ano do empenho: 2017 | Data: 14/07/2017 | Valor: 8,80 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 44.600-9 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0001.2012 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 55 | Número do subempenho: 94 | Ano do empenho: 2017 | Data: 18/07/2017 | Valor: 17,60 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 47.127-5 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0001.2012 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 55 | Número do subempenho: 95 | Ano do empenho: 2017 | Data: 18/07/2017 | Valor: 8,80 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 47.880-6 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0001.2012 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 55 | Número do subempenho: 96 | Ano do empenho: 2017 | Data: 25/07/2017 | Valor: 8,80 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 47.127-5 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0001.2012 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 55 | Número do subempenho: 97 | Ano do empenho: 2017 | Data: 27/07/2017 | Valor: 8,80 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 29.182-X | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0001.2012 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 55 | Número do subempenho: 98 | Ano do empenho: 2017 | Data: 28/07/2017 | Valor: 8,80 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 47.880-6 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0001.2012 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 55 | Número do subempenho: 99 | Ano do empenho: 2017 | Data: 31/07/2017 | Valor: 9,40 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 44.600-9 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0001.2012 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 54 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2017 | Data: 05/07/2017 | Valor: 1.200,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 577-7 | Conta: 00563-7 | ||
| Credor: Alcides Hipólito da Assunção Ferreira Filho | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 657.957.766-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0001.2082 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 53 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2017 | Data: 06/07/2017 | Valor: 20.828,39 | |
| Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: caixa | ||
| Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.25.752.0005.2059 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Iluminação Pública | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 52 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2017 | Data: 31/07/2017 | Valor: 1.307,50 | |
| Nº do documento: 850849 | Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 47.127-5 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0005.2054 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 52 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2017 | Data: 31/07/2017 | Valor: 21.352,89 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5777-8 | Conta: 564-5 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0005.2054 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 50 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2017 | Data: 31/07/2017 | Valor: 2.398,98 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5777-8 | Conta: 564-5 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.20.608.0006.2072 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutençao das Atividades de Apoio a Agricultura | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 49 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2017 | Data: 31/07/2017 | Valor: 2.671,80 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5777-8 | Conta: 564-5 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.20.122.0001.2070 | Natureza: 3.1.90.11.09 | ||||
| Projeto Atividade: Subsidio do Secretário de Agricultura e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 48 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2017 | Data: 31/07/2017 | Valor: 7.724,95 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5777-8 | Conta: 564-5 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.08.122.0001.2060 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 46 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2017 | Data: 31/07/2017 | Valor: 1.456,39 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5777-8 | Conta: 564-5 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.08.122.0001.2060 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 45 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2017 | Data: 31/07/2017 | Valor: 6.327,11 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5777-8 | Conta: 564-5 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.08.122.0001.2060 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 41 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2017 | Data: 31/07/2017 | Valor: 19.281,17 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5777-8 | Conta: 564-5 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0005.2054 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 40 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2017 | Data: 31/07/2017 | Valor: 2.671,80 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5777-8 | Conta: 564-5 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0001.2051 | Natureza: 3.1.90.11.09 | ||||
| Projeto Atividade: Subsidio do Secretário de Obras | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 39 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2017 | Data: 31/07/2017 | Valor: 3.788,43 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5777-8 | Conta: 564-5 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0001.2050 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das atividades da Secretaria de Obras | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 38 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2017 | Data: 05/07/2017 | Valor: 715,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 47837-7 | ||
| Credor: DARIO AUGUSTO DOS SANTOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 199.468.056-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0003.2089 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Bloco Média/Alta Complexidade - Recursos Própios | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 37 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2017 | Data: 05/07/2017 | Valor: 480,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 577-7 | Conta: 00563-7 | ||
| Credor: NATANAEL GOMES DOS SANTOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 100.033.886-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0001.2008 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 36 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2017 | Data: 31/07/2017 | Valor: 7.260,74 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 47837-7 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0003.2091 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Vigilância em Saúde - Recurso Próprio | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 32 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2017 | Data: 28/07/2017 | Valor: 1.101,74 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 47.267-0 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0003.2038 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Saúde Bucal | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 30 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2017 | Data: 28/07/2017 | Valor: 11.704,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 47.267-0 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0003.2037 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Programa Agentes Comunitários de Saúde - PACS | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 28 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2017 | Data: 31/07/2017 | Valor: 2.671,80 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 47837-7 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2033 | Natureza: 3.1.90.11.09 | ||||
| Projeto Atividade: Subsídio de Secretário de Saúde | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 27 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2017 | Data: 31/07/2017 | Valor: 2.195,48 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 47837-7 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2032 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 26 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2017 | Data: 31/07/2017 | Valor: 48.449,13 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 47837-7 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2032 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 26 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2017 | Data: 31/07/2017 | Valor: 5.166,94 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 47837-7 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2032 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 25 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2017 | Data: 31/07/2017 | Valor: 36.795,70 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 47837-7 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2032 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 24 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2017 | Data: 31/07/2017 | Valor: 6.539,99 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 27.608-1 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.365.0002.2027 | Natureza: 3.1.90.11.02 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Infantil -FUNDEB | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 23 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2017 | Data: 31/07/2017 | Valor: 28.969,21 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 27.608-1 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.365.0002.2025 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Remuneração Profissionais Magestério - Infantil | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 22 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2017 | Data: 31/07/2017 | Valor: 7.973,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 20.980-5 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0002.2019 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Infantil | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 21 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2017 | Data: 31/07/2017 | Valor: 6.395,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 20.980-5 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0002.2019 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Infantil | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 20 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2017 | Data: 31/07/2017 | Valor: 3.193,36 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 20.980-5 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0001.2016 | Natureza: 3.1.90.11.09 | ||||
| Projeto Atividade: Subsídio do Secretário de Educação | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 18 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2017 | Data: 31/07/2017 | Valor: 16.142,51 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 20.980-5 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0001.2015 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 17 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2017 | Data: 31/07/2017 | Valor: 2.671,80 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5777-8 | Conta: 564-5 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0001.2013 | Natureza: 3.1.90.11.09 | ||||
| Projeto Atividade: Subsídio do Secretário de Fazenda | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 16 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2017 | Data: 31/07/2017 | Valor: 937,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5777-8 | Conta: 564-5 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0001.2012 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 15 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2017 | Data: 31/07/2017 | Valor: 11.045,04 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5777-8 | Conta: 564-5 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0001.2012 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2017 | Data: 31/07/2017 | Valor: 874,53 | |
| Nº do documento: 874.53 | Banco: 0341 | Agencia: 5777-8 | Conta: 564-5 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0001.2008 | Natureza: 3.3.90.36.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Descrição Natureza: Estagiários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2017 | Data: 31/07/2017 | Valor: 1.561,67 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5777-8 | Conta: 564-5 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0001.2008 | Natureza: 3.3.90.36.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Descrição Natureza: Estagiários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2017 | Data: 31/07/2017 | Valor: 4.377,24 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5777-8 | Conta: 564-5 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0001.2008 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 11 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2017 | Data: 31/07/2017 | Valor: 1.195,56 | |
| Nº do documento: 850851 | Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 47.127-5 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0001.2008 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 11 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2017 | Data: 31/07/2017 | Valor: 11.527,89 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5777-8 | Conta: 564-5 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0001.2008 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2017 | Data: 31/07/2017 | Valor: 937,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5777-8 | Conta: 564-5 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0001.2008 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2017 | Data: 31/07/2017 | Valor: 3.439,63 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5777-8 | Conta: 564-5 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0001.2003 | Natureza: 3.1.90.11.08 | ||||
| Projeto Atividade: Subsídio do Vice-Prefeito | Descrição Natureza: Subsídio de Vice-prefeito | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2017 | Data: 31/07/2017 | Valor: 15.478,37 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5777-8 | Conta: 564-5 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0001.2083 | Natureza: 3.1.90.11.07 | ||||
| Projeto Atividade: Subsídio do Prefeito | Descrição Natureza: Subsídio de Prefeito | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2017 | Data: 31/07/2017 | Valor: 1.460,33 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5777-8 | Conta: 564-5 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0001.2082 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4 | Número do subempenho: 13 | Ano do empenho: 2017 | Data: 31/07/2017 | Valor: 2.251,37 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5777-8 | Conta: 564-5 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0001.2006 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Procuradoria Juridica | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4 | Número do subempenho: 14 | Ano do empenho: 2017 | Data: 31/07/2017 | Valor: 3.503,05 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5777-8 | Conta: 564-5 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0001.2006 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Procuradoria Juridica | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2017 | Data: 20/07/2017 | Valor: 5.927,18 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 44.600-9 | ||
| Credor: EMPRESA DE AS.TECNICA E EXTENSAO RURAL - EMATER | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.20.606.0006.0009 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Contribuição para Entidades Representativas | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2 | Número do subempenho: 78 | Ano do empenho: 2017 | Data: 24/07/2017 | Valor: 5.401,82 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 47.127-5 | ||
| Credor: MINISTERIO DA FAZENDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0439-75 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.09.331.0001.0005 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Contribuição ao PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2 | Número do subempenho: 79 | Ano do empenho: 2017 | Data: 07/07/2017 | Valor: 3.478,74 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 44.600-9 | ||
| Credor: MINISTERIO DA FAZENDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0439-75 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.09.331.0001.0005 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Contribuição ao PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2 | Número do subempenho: 80 | Ano do empenho: 2017 | Data: 10/07/2017 | Valor: 2.083,91 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 44.600-9 | ||
| Credor: MINISTERIO DA FAZENDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0439-75 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.09.331.0001.0005 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Contribuição ao PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2 | Número do subempenho: 81 | Ano do empenho: 2017 | Data: 10/07/2017 | Valor: 11,48 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 47.776-1 | ||
| Credor: MINISTERIO DA FAZENDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0439-75 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.09.331.0001.0005 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Contribuição ao PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2 | Número do subempenho: 82 | Ano do empenho: 2017 | Data: 10/07/2017 | Valor: 21,96 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 16.907-2 | ||
| Credor: MINISTERIO DA FAZENDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0439-75 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.09.331.0001.0005 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Contribuição ao PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2 | Número do subempenho: 83 | Ano do empenho: 2017 | Data: 10/07/2017 | Valor: 0,81 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 44.610-6 | ||
| Credor: MINISTERIO DA FAZENDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0439-75 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.09.331.0001.0005 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Contribuição ao PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2 | Número do subempenho: 84 | Ano do empenho: 2017 | Data: 20/07/2017 | Valor: 619,79 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 44.600-9 | ||
| Credor: MINISTERIO DA FAZENDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0439-75 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.09.331.0001.0005 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Contribuição ao PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2 | Número do subempenho: 85 | Ano do empenho: 2017 | Data: 20/07/2017 | Valor: 3,84 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 47.776-1 | ||
| Credor: MINISTERIO DA FAZENDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0439-75 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.09.331.0001.0005 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Contribuição ao PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2 | Número do subempenho: 86 | Ano do empenho: 2017 | Data: 20/07/2017 | Valor: 0,70 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 44.610-6 | ||
| Credor: MINISTERIO DA FAZENDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0439-75 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.09.331.0001.0005 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Contribuição ao PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2 | Número do subempenho: 87 | Ano do empenho: 2017 | Data: 21/07/2017 | Valor: 73,90 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 44.630-0 | ||
| Credor: MINISTERIO DA FAZENDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0439-75 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.09.331.0001.0005 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Contribuição ao PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2 | Número do subempenho: 88 | Ano do empenho: 2017 | Data: 27/07/2017 | Valor: 207,86 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 44.600-9 | ||
| Credor: MINISTERIO DA FAZENDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0439-75 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.09.331.0001.0005 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Contribuição ao PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2 | Número do subempenho: 89 | Ano do empenho: 2017 | Data: 27/07/2017 | Valor: 1,25 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 47.776-1 | ||
| Credor: MINISTERIO DA FAZENDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0439-75 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.09.331.0001.0005 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Contribuição ao PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2 | Número do subempenho: 90 | Ano do empenho: 2017 | Data: 28/07/2017 | Valor: 3,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 47.776-1 | ||
| Credor: MINISTERIO DA FAZENDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0439-75 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.09.331.0001.0005 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Contribuição ao PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2 | Número do subempenho: 91 | Ano do empenho: 2017 | Data: 28/07/2017 | Valor: 2.266,83 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 44.600-9 | ||
| Credor: MINISTERIO DA FAZENDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0439-75 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.09.331.0001.0005 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Contribuição ao PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2 | Número do subempenho: 92 | Ano do empenho: 2017 | Data: 31/07/2017 | Valor: 7,66 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 283.142-2 | ||
| Credor: MINISTERIO DA FAZENDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0439-75 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.09.331.0001.0005 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Contribuição ao PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2017 | Data: 13/07/2017 | Valor: 3.841,31 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 47.776-1 | ||
| Credor: EMPRESA BRAS. CORREIOS E TELEGRAFOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/0015-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0001.2008 | Natureza: 3.3.90.39.33 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | ||||
| Total dos pagamentos: | 1.167.601,25 |