Informações atualizadas em: 03/02/2021 00:31:36
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 29 | Ano do empenho: 2017 | Data: 04/04/2017 | Valor: 45.580,50 | |
| Credor: Folha de Pagamento | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0003.2036 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Saúde da Familia - PSF | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores públicos municipais da saúde. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 34 | Ano do empenho: 2017 | Data: 03/04/2017 | Valor: 195.307,26 | |
| Credor: Folha de Pagamento | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0003.2047 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Vigilância em Saúde - União | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores públicos municipais da saúde. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 35 | Ano do empenho: 2017 | Data: 03/04/2017 | Valor: 19.073,08 | |
| Credor: Folha de Pagamento | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0003.2090 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Vigilância em Saúde - Estado | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores públicos municipais da saúde. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 287 | Ano do empenho: 2017 | Data: 27/04/2017 | Valor: 94.207,83 | |
| Credor: Folha de Pagamento | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0002.2080 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Manuteção do Transporte Escolar - Recursos Próprios | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores públicos municipais da educação relativo ao ano 2017. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 293 | Ano do empenho: 2017 | Data: 24/04/2017 | Valor: 2.479,10 | |
| Credor: SPEED JET SUPRIMENTOS EIRELI - ME | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.525.336/0001-61 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0001.2015 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a recarga de Toners para Impressoras. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 294 | Ano do empenho: 2017 | Data: 24/04/2017 | Valor: 3.355,45 | |
| Credor: SPEED JET SUPRIMENTOS EIRELI - ME | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.525.336/0001-61 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0002.2019 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Infantil | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a recarga de Toners para Impressoras. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 295 | Ano do empenho: 2017 | Data: 24/04/2017 | Valor: 5.112,15 | |
| Credor: SPEED JET SUPRIMENTOS EIRELI - ME | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.525.336/0001-61 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0002.2018 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental. | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a recarga de Toners para Impressoras. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 296 | Ano do empenho: 2017 | Data: 24/04/2017 | Valor: 4.313,80 | |
| Credor: SPEED JET SUPRIMENTOS EIRELI - ME | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.525.336/0001-61 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0002.2018 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental. | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a recarga de Toners para Impressoras. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 297 | Ano do empenho: 2017 | Data: 24/04/2017 | Valor: 2.612,40 | |
| Credor: SPEED JET SUPRIMENTOS EIRELI - ME | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.525.336/0001-61 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0001.2008 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a recarga de Toners para Impressoras. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 298 | Ano do empenho: 2017 | Data: 24/04/2017 | Valor: 524,50 | |
| Credor: SPEED JET SUPRIMENTOS EIRELI - ME | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.525.336/0001-61 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.08.122.0001.2060 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a recarga de Toners para Impressoras. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 301 | Ano do empenho: 2017 | Data: 24/04/2017 | Valor: 293,40 | |
| Credor: SPEED JET SUPRIMENTOS EIRELI - ME | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.525.336/0001-61 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0001.2050 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das atividades da Secretaria de Obras | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a recarga de Toners para Impressoras. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 302 | Ano do empenho: 2017 | Data: 24/04/2017 | Valor: 2.039,70 | |
| Credor: SPEED JET SUPRIMENTOS EIRELI - ME | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.525.336/0001-61 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2032 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a recarga de Toners para Impressoras. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 328 | Ano do empenho: 2017 | Data: 04/04/2017 | Valor: 36.212,23 | |
| Credor: Folha de Pagamento | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0003.2038 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Saúde Bucal | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a folha de pagamento da servidora pública municipal da Secretaria de Saúde relativo ao mês de | ||||
| Total das anulações: /strong> | 411.111,40 | |||