Informações atualizadas em: 03/02/2021 00:31:36
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 340 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2017 | Data: 23/03/2017 | Valor: 60,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 577-7 | Conta: 00563-7 | ||
| Credor: MICHELE APARECIDA DE CASTRO SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 077.819.156-74 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2032 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 339 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 16/03/2017 | Valor: 60,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 577-7 | Conta: 00563-7 | ||
| Credor: CLAUDIA MARCIA SOARES MARQUES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 103.667.806-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0001.2008 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 337 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 23/03/2017 | Valor: 60,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 577-7 | Conta: 00563-7 | ||
| Credor: ALICE ELIZA DOS SANTOS LIMA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 106.333.366-02 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.08.122.0001.2060 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 336 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 23/03/2017 | Valor: 60,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 577-7 | Conta: 00563-7 | ||
| Credor: RAFAELA CRISTINA PASSOS CRUZ | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 064.434.266-81 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.08.122.0001.2060 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 327 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 16/03/2017 | Valor: 60,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 577-7 | Conta: 00563-7 | ||
| Credor: Marta Isabel dos Santos Cruz | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 739.590.146-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.124.0001.2005 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Controle Interno | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 326 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 06/03/2017 | Valor: 60,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 577-7 | Conta: 00563-7 | ||
| Credor: ROGERIO DENIS DE PAULA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 046.080.246-12 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0001.2012 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 326 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2017 | Data: 16/03/2017 | Valor: 60,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 577-7 | Conta: 00563-7 | ||
| Credor: ROGERIO DENIS DE PAULA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 046.080.246-12 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0001.2012 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 238 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2017 | Data: 06/03/2017 | Valor: 800,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 577-7 | Conta: 00563-7 | ||
| Credor: Dehon de oliveira Borges | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 187.317.418-78 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.26.122.0001.2073 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretária de Transportes | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 103 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2017 | Data: 06/03/2017 | Valor: 360,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 577-7 | Conta: 00563-7 | ||
| Credor: VICENTE GOMES JUNIOR | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 691.100.856-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0003.2046 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Tratamento de Saúde Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 102 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2017 | Data: 23/03/2017 | Valor: 28,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 577-7 | Conta: 00563-7 | ||
| Credor: LUCINEI DAS DORES NEPOMUCENO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 718.729.656-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.08.122.0001.2060 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 89 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 14/03/2017 | Valor: 60,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 20.980-5 | ||
| Credor: RENATA PERCILIA DOS SANTOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 113.097.626-27 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0001.2015 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 89 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2017 | Data: 14/03/2017 | Valor: 60,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 20.980-5 | ||
| Credor: RENATA PERCILIA DOS SANTOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 113.097.626-27 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0001.2015 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 89 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2017 | Data: 14/03/2017 | Valor: 120,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 20.980-5 | ||
| Credor: RENATA PERCILIA DOS SANTOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 113.097.626-27 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0001.2015 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 67 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2017 | Data: 06/03/2017 | Valor: 1.100,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 577-7 | Conta: 00563-7 | ||
| Credor: Irene Jocimare do Sacramento Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 014.148.566-36 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2032 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 66 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2017 | Data: 06/03/2017 | Valor: 400,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 577-7 | Conta: 00563-7 | ||
| Credor: Jose Francisco de Oliveira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 249.390.136-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.08.122.0001.2060 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 66 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2017 | Data: 23/03/2017 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 577-7 | Conta: 00563-7 | ||
| Credor: Jose Francisco de Oliveira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 249.390.136-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.08.122.0001.2060 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 65 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 08/03/2017 | Valor: 500,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 44.600-9 | ||
| Credor: BARCELO RODRIGUES FERREIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 041.400.416-76 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0001.2050 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das atividades da Secretaria de Obras | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 64 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 14/03/2017 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 20.980-5 | ||
| Credor: Gisele Maria dos Santos | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 970.490.696-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0001.2015 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 64 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2017 | Data: 14/03/2017 | Valor: 200,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 20.980-5 | ||
| Credor: Gisele Maria dos Santos | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 970.490.696-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0001.2015 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 63 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2017 | Data: 06/03/2017 | Valor: 900,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 577-7 | Conta: 00563-7 | ||
| Credor: Tihago da Assunção Ferreira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 106.256.606-84 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0001.2008 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 54 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2017 | Data: 06/03/2017 | Valor: 1.350,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 577-7 | Conta: 00563-7 | ||
| Credor: Alcides Hipólito da Assunção Ferreira Filho | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 657.957.766-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0001.2082 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 51 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 14/03/2017 | Valor: 180,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 20.980-5 | ||
| Credor: ANA PAULA DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 088.023.536-54 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0001.2015 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 51 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2017 | Data: 14/03/2017 | Valor: 120,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 20.980-5 | ||
| Credor: ANA PAULA DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 088.023.536-54 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0001.2015 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 51 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2017 | Data: 23/03/2017 | Valor: 60,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 577-7 | Conta: 00563-7 | ||
| Credor: ANA PAULA DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 088.023.536-54 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0001.2015 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 37 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 06/03/2017 | Valor: 360,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 577-7 | Conta: 00563-7 | ||
| Credor: NATANAEL GOMES DOS SANTOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 100.033.886-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0001.2008 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 31 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 06/03/2017 | Valor: 240,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 577-7 | Conta: 00563-7 | ||
| Credor: GLEISON VIANA CORREIA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 038.842.696-90 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0001.2008 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 06/03/2017 | Valor: 51,40 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 577-7 | Conta: 00563-7 | ||
| Credor: Marta Isabel dos Santos Cruz | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 739.590.146-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0001.2008 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2017 | Data: 06/03/2017 | Valor: 120,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 577-7 | Conta: 00563-7 | ||
| Credor: Marta Isabel dos Santos Cruz | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 739.590.146-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0001.2008 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2017 | Data: 06/03/2017 | Valor: 60,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 577-7 | Conta: 00563-7 | ||
| Credor: Marta Isabel dos Santos Cruz | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 739.590.146-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0001.2008 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 06/03/2017 | Valor: 60,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 577-7 | Conta: 00563-7 | ||
| Credor: Andreza Maria Evangelista Ferreira Moreira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 038.034.566-81 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0001.2008 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2017 | Data: 06/03/2017 | Valor: 120,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 577-7 | Conta: 00563-7 | ||
| Credor: Andreza Maria Evangelista Ferreira Moreira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 038.034.566-81 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0001.2008 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Total dos pagamentos: | 7.869,40 |