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Informações atualizadas em: 03/02/2021 00:31:36

Prefeitura Municipal de Taquaraçu de Minas

Prefeitura Municipal de Taquaraçu de Minas

Estado de Minas Gerais

Despesas

Dezembro de 2017

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Dados do Pagamento
Número do empenho: 958 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 28/12/2017 Valor: 25.732,81
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 20.980-5
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0002.2026 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 948 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 28/12/2017 Valor: 11.875,22
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 20.980-5
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0002.2080 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manuteção do Transporte Escolar - Recursos Próprios Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 944 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 22/12/2017 Valor: 836,35
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 16.717-7
Credor: FOCO PROFISSIONAL LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.342.677/0001-12
Funcional Programática: 02.04.03.12.361.0002.2085 Natureza: 3.3.90.39.44
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino - QESE Descrição Natureza: Serviços de Aúdio, Vídeo e Fotos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 943 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 22/12/2017 Valor: 169,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 47.880-6
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0001.2008 Natureza: 3.3.90.92.08
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração Descrição Natureza: Serviços De Agua E Esgoto, Energia Eletrica, Gas E Outros.
Dados do Pagamento
Número do empenho: 941 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 28/12/2017 Valor: 2.053,58
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 52078-0
Credor: SUPERMERCADO VIA MINAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.620.826/0001-89
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0003.2039 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde em Casa Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 939 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 22/12/2017 Valor: 1.840,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 16.717-7
Credor: CLEBER CHARLES DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 12.800.872/0001-13
Funcional Programática: 02.04.03.12.361.0002.2085 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino - QESE Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 932 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 22/12/2017 Valor: 132,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 47837-7
Credor: JR COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI EPP
CPF credor / CNPJ credor: 20.279.884/0001-72
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2032 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 931 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 22/12/2017 Valor: 66,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 47.880-6
Credor: JR COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI EPP
CPF credor / CNPJ credor: 20.279.884/0001-72
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0001.2008 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 930 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 19/12/2017 Valor: 2.046,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 16.717-7
Credor: JR COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI EPP
CPF credor / CNPJ credor: 20.279.884/0001-72
Funcional Programática: 02.04.03.12.361.0002.2085 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino - QESE Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 928 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 14/12/2017 Valor: 36,71
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 47.880-6
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0001.2008 Natureza: 3.3.90.92.08
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração Descrição Natureza: Serviços De Agua E Esgoto, Energia Eletrica, Gas E Outros.
Dados do Pagamento
Número do empenho: 928 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 14/12/2017 Valor: 90,46
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 47.880-6
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0001.2008 Natureza: 3.3.90.92.08
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração Descrição Natureza: Serviços De Agua E Esgoto, Energia Eletrica, Gas E Outros.
Dados do Pagamento
Número do empenho: 928 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 14/12/2017 Valor: 61,93
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 47.880-6
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0001.2008 Natureza: 3.3.90.92.08
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração Descrição Natureza: Serviços De Agua E Esgoto, Energia Eletrica, Gas E Outros.
Dados do Pagamento
Número do empenho: 928 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 14/12/2017 Valor: 168,69
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 47.880-6
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0001.2008 Natureza: 3.3.90.92.08
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração Descrição Natureza: Serviços De Agua E Esgoto, Energia Eletrica, Gas E Outros.
Dados do Pagamento
Número do empenho: 928 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 14/12/2017 Valor: 64,69
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 47.776-1
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0001.2008 Natureza: 3.3.90.92.08
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração Descrição Natureza: Serviços De Agua E Esgoto, Energia Eletrica, Gas E Outros.
Dados do Pagamento
Número do empenho: 928 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 14/12/2017 Valor: 106,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 47.776-1
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0001.2008 Natureza: 3.3.90.92.08
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração Descrição Natureza: Serviços De Agua E Esgoto, Energia Eletrica, Gas E Outros.
Dados do Pagamento
Número do empenho: 928 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 14/12/2017 Valor: 170,79
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 47.880-6
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0001.2008 Natureza: 3.3.90.92.08
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração Descrição Natureza: Serviços De Agua E Esgoto, Energia Eletrica, Gas E Outros.
Dados do Pagamento
Número do empenho: 928 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 14/12/2017 Valor: 64,61
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 47.880-6
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0001.2008 Natureza: 3.3.90.92.08
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração Descrição Natureza: Serviços De Agua E Esgoto, Energia Eletrica, Gas E Outros.
Dados do Pagamento
Número do empenho: 911 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 22/12/2017 Valor: 920,56
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 16.717-7
Credor: Distribuidora de produtos GCR Eirelli -ME
CPF credor / CNPJ credor: 08.108.696/0001-86
Funcional Programática: 02.04.03.12.361.0002.2085 Natureza: 3.3.90.30.20
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino - QESE Descrição Natureza: Material de Cama, Mesa e Banho
Dados do Pagamento
Número do empenho: 910 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 19/12/2017 Valor: 788,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 16.717-7
Credor: LOJA GE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 21.320.320/0001-07
Funcional Programática: 02.04.03.12.361.0002.2085 Natureza: 3.3.90.30.20
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino - QESE Descrição Natureza: Material de Cama, Mesa e Banho
Dados do Pagamento
Número do empenho: 909 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 14/12/2017 Valor: 1.476,94
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 16.717-7
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.04.03.12.361.0002.2085 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino - QESE Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 909 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 15/12/2017 Valor: 44,96
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 16.717-7
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.04.03.12.361.0002.2085 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino - QESE Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 909 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 15/12/2017 Valor: 515,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 16.717-7
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.04.03.12.361.0002.2085 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino - QESE Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 909 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2017 Data: 15/12/2017 Valor: 36,31
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 16.717-7
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.04.03.12.361.0002.2085 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino - QESE Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 908 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 22/12/2017 Valor: 789,43
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 16.717-7
Credor: SUPERMERCADO VIA MINAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.620.826/0001-89
Funcional Programática: 02.04.03.12.361.0002.2085 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino - QESE Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 907 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 22/12/2017 Valor: 3.343,96
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 16.717-7
Credor: SUPERMERCADO VIA MINAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.620.826/0001-89
Funcional Programática: 02.04.03.12.361.0002.2085 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino - QESE Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 906 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 22/12/2017 Valor: 986,17
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 16.717-7
Credor: SUPERMERCADO VIA MINAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.620.826/0001-89
Funcional Programática: 02.04.03.12.361.0002.2085 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino - QESE Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 905 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 22/12/2017 Valor: 1.546,92
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 16.717-7
Credor: SUPERMERCADO VIA MINAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.620.826/0001-89
Funcional Programática: 02.04.03.12.361.0002.2085 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino - QESE Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 899 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 19/12/2017 Valor: 560,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 16.717-7
Credor: EXTRAFORM FORMULÁRIOS EIRELLI-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 06.248.418/0001-07
Funcional Programática: 02.04.03.12.361.0002.2085 Natureza: 3.3.90.39.48
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino - QESE Descrição Natureza: Serviços Gráficos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 895 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 21/12/2017 Valor: 312,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 47837-7
Credor: ADRIANO DE PADUA CRUZ
CPF credor / CNPJ credor: 053.061.316-62
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0003.2046 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Tratamento de Saúde Fora do Domicílio - TFD Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 895 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 21/12/2017 Valor: 83,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 47837-7
Credor: ADRIANO DE PADUA CRUZ
CPF credor / CNPJ credor: 053.061.316-62
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0003.2046 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Tratamento de Saúde Fora do Domicílio - TFD Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 891 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 06/12/2017 Valor: 18,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 65383-7
Credor: BANCO DO BRASIL S.A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0003.2042 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Serviços de Saúde - Estado Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 891 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 19/12/2017 Valor: 18,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 65383-7
Credor: BANCO DO BRASIL S.A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0003.2042 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Serviços de Saúde - Estado Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 890 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 08/12/2017 Valor: 9,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 52078-0
Credor: BANCO DO BRASIL S.A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0003.2039 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde em Casa Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 890 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 12/12/2017 Valor: 9,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 52078-0
Credor: BANCO DO BRASIL S.A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0003.2039 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde em Casa Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 890 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 22/12/2017 Valor: 9,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 52078-0
Credor: BANCO DO BRASIL S.A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0003.2039 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde em Casa Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 889 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 15/12/2017 Valor: 205,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 16.717-7
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79
Funcional Programática: 02.04.03.12.361.0002.2085 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino - QESE Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 889 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 15/12/2017 Valor: 315,33
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 16.717-7
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79
Funcional Programática: 02.04.03.12.361.0002.2085 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino - QESE Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 889 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 15/12/2017 Valor: 163,92
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 16.717-7
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79
Funcional Programática: 02.04.03.12.361.0002.2085 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino - QESE Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
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Número do empenho: 889 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2017 Data: 15/12/2017 Valor: 217,14
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 16.717-7
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79
Funcional Programática: 02.04.03.12.361.0002.2085 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino - QESE Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
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Número do empenho: 888 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 11/12/2017 Valor: 81,53
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 47.127-5
Credor: CREA-MG
CPF credor / CNPJ credor: 17.254.509/0001-63
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0001.2008 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 887 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 22/12/2017 Valor: 3.838,29
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 16.717-7
Credor: LOJA GE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 21.320.320/0001-07
Funcional Programática: 02.04.03.12.361.0002.2085 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino - QESE Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
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Número do empenho: 886 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 06/12/2017 Valor: 295,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 16.717-7
Credor: ALIANÇA TECNOLOGIA E EMPREENDIMENTOS LTDA -ME
CPF credor / CNPJ credor: 21.858.594/0001-46
Funcional Programática: 02.04.03.12.361.0002.2085 Natureza: 3.3.90.39.15
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino - QESE Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento
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Número do empenho: 885 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 06/12/2017 Valor: 160,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 64611-3
Credor: ALIANÇA TECNOLOGIA E EMPREENDIMENTOS LTDA -ME
CPF credor / CNPJ credor: 21.858.594/0001-46
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0004.2063 Natureza: 3.3.90.39.15
Projeto Atividade: Manutenção dos Programas do FNAS Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento
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Número do empenho: 873 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 22/12/2017 Valor: 7.922,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 16.717-7
Credor: HUMBERTO RESENDE DE MOURA ME
CPF credor / CNPJ credor: 07.327.982/0001-70
Funcional Programática: 02.04.03.12.361.0002.2085 Natureza: 3.3.90.39.14
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino - QESE Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Bens Imóveis
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Número do empenho: 872 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 08/12/2017 Valor: 3.739,33
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 16.717-7
Credor: MPW COMERCIAL LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 00.881.787/0001-48
Funcional Programática: 02.04.03.12.361.0002.2085 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino - QESE Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
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Número do empenho: 871 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 06/12/2017 Valor: 150,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 16.717-7
Credor: ALIANÇA TECNOLOGIA E EMPREENDIMENTOS LTDA -ME
CPF credor / CNPJ credor: 21.858.594/0001-46
Funcional Programática: 02.04.03.12.361.0002.2085 Natureza: 3.3.90.39.15
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino - QESE Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento
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Número do empenho: 867 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 12/12/2017 Valor: 1.441,89
Nº do documento: eD.CONT Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 52078-0
Credor: DIFARMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA- EPP
CPF credor / CNPJ credor: 08.795.066/0001-27
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0003.2039 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde em Casa Descrição Natureza: Medicamentos
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Número do empenho: 867 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 19/12/2017 Valor: 1.588,61
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 65383-7
Credor: DIFARMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA- EPP
CPF credor / CNPJ credor: 08.795.066/0001-27
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0003.2039 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde em Casa Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 867 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 19/12/2017 Valor: 919,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 65383-7
Credor: DIFARMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA- EPP
CPF credor / CNPJ credor: 08.795.066/0001-27
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0003.2039 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde em Casa Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 867 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2017 Data: 22/12/2017 Valor: 1.985,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 52078-0
Credor: DIFARMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA- EPP
CPF credor / CNPJ credor: 08.795.066/0001-27
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0003.2039 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde em Casa Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 866 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 22/12/2017 Valor: 3.080,93
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 16.717-7
Credor: Distribuidora de produtos GCR Eirelli -ME
CPF credor / CNPJ credor: 08.108.696/0001-86
Funcional Programática: 02.04.03.12.361.0002.2085 Natureza: 3.3.90.30.21
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino - QESE Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha
Dados do Pagamento
Número do empenho: 865 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 19/12/2017 Valor: 4.209,62
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 16.717-7
Credor: LOJA GE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 21.320.320/0001-07
Funcional Programática: 02.04.03.12.361.0002.2085 Natureza: 3.3.90.30.21
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino - QESE Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha
Dados do Pagamento
Número do empenho: 864 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 22/12/2017 Valor: 1.685,71
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 16.717-7
Credor: Distribuidora de produtos GCR Eirelli -ME
CPF credor / CNPJ credor: 08.108.696/0001-86
Funcional Programática: 02.04.03.12.361.0002.2085 Natureza: 3.3.90.30.31
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino - QESE Descrição Natureza: Sementes, Mudas de Plantas e Insumos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 863 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 19/12/2017 Valor: 3.795,76
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 16.717-7
Credor: LOJA GE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 21.320.320/0001-07
Funcional Programática: 02.04.03.12.361.0002.2085 Natureza: 3.3.90.30.21
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino - QESE Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha
Dados do Pagamento
Número do empenho: 862 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 22/12/2017 Valor: 5.352,65
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 16.717-7
Credor: Distribuidora de produtos GCR Eirelli -ME
CPF credor / CNPJ credor: 08.108.696/0001-86
Funcional Programática: 02.04.03.12.361.0002.2085 Natureza: 3.3.90.30.21
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino - QESE Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha
Dados do Pagamento
Número do empenho: 861 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 19/12/2017 Valor: 3.432,49
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 16.717-7
Credor: LOJA GE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 21.320.320/0001-07
Funcional Programática: 02.04.03.12.361.0002.2085 Natureza: 3.3.90.30.21
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino - QESE Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha
Dados do Pagamento
Número do empenho: 856 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 15/12/2017 Valor: 525,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 47129-1
Credor: Maria Aparecida Cardoso
CPF credor / CNPJ credor: 677.308.686-87
Funcional Programática: 02.07.01.08.122.0001.2060 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 854 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 14/12/2017 Valor: 955,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 16.717-7
Credor: MARIA APARECIDA OLIVEIRA SILVA COSTA
CPF credor / CNPJ credor: 28.028.311/0001-88
Funcional Programática: 02.04.03.12.361.0002.2085 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino - QESE Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 853 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 14/12/2017 Valor: 503,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 16.717-7
Credor: NOVA GERAÇÃO PRODUÇÕES LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 08.763.695/0001-75
Funcional Programática: 02.04.03.12.361.0002.2085 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino - QESE Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 846 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 15/12/2017 Valor: 1.490,96
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 16.717-7
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.04.03.12.361.0002.2085 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino - QESE Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 846 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 15/12/2017 Valor: 35,39
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 16.717-7
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.04.03.12.361.0002.2085 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino - QESE Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 846 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 15/12/2017 Valor: 42,14
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 16.717-7
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.04.03.12.361.0002.2085 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino - QESE Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 846 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2017 Data: 15/12/2017 Valor: 459,57
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 16.717-7
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.04.03.12.361.0002.2085 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino - QESE Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 846 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2017 Data: 15/12/2017 Valor: 25,54
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 16.717-7
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.04.03.12.361.0002.2085 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino - QESE Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 846 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2017 Data: 15/12/2017 Valor: 345,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 16.717-7
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.04.03.12.361.0002.2085 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino - QESE Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 846 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2017 Data: 22/12/2017 Valor: 35,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 16.717-7
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.04.03.12.361.0002.2085 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino - QESE Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 845 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 19/12/2017 Valor: 1.021,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 16.717-7
Credor: LOJA GE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 21.320.320/0001-07
Funcional Programática: 02.04.03.12.361.0002.2085 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino - QESE Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 844 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 19/12/2017 Valor: 2.271,15
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 39.954-X
Credor: Fernando Jose da Costa
CPF credor / CNPJ credor: 025.166.306-03
Funcional Programática: 02.04.03.12.306.0002.2021 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 843 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 19/12/2017 Valor: 3.374,69
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 39.954-X
Credor: Hilton Moreira Filho
CPF credor / CNPJ credor: 745.772.636-53
Funcional Programática: 02.04.03.12.306.0002.2021 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 834 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2017 Data: 14/12/2017 Valor: 990,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 16.717-7
Credor: JR COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI EPP
CPF credor / CNPJ credor: 20.279.884/0001-72
Funcional Programática: 02.04.03.12.361.0002.2085 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino - QESE Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 834 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2017 Data: 14/12/2017 Valor: 264,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 16.717-7
Credor: JR COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI EPP
CPF credor / CNPJ credor: 20.279.884/0001-72
Funcional Programática: 02.04.03.12.361.0002.2085 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino - QESE Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 834 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2017 Data: 14/12/2017 Valor: 66,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 16.717-7
Credor: JR COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI EPP
CPF credor / CNPJ credor: 20.279.884/0001-72
Funcional Programática: 02.04.03.12.361.0002.2085 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino - QESE Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 834 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2017 Data: 19/12/2017 Valor: 66,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 16.717-7
Credor: JR COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI EPP
CPF credor / CNPJ credor: 20.279.884/0001-72
Funcional Programática: 02.04.03.12.361.0002.2085 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino - QESE Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 834 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2017 Data: 19/12/2017 Valor: 66,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 16.717-7
Credor: JR COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI EPP
CPF credor / CNPJ credor: 20.279.884/0001-72
Funcional Programática: 02.04.03.12.361.0002.2085 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino - QESE Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 832 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 13/12/2017 Valor: 7.400,00
Nº do documento: 832 Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 20.980-5
Credor: RADAR RENT A CAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 05.615.523/0001-66
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0002.2080 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manuteção do Transporte Escolar - Recursos Próprios Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 832 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 13/12/2017 Valor: 7.400,00
Nº do documento: 832 Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 20.980-5
Credor: RADAR RENT A CAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 05.615.523/0001-66
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0002.2080 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manuteção do Transporte Escolar - Recursos Próprios Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 832 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 13/12/2017 Valor: 7.400,00
Nº do documento: 832 Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 20.980-5
Credor: RADAR RENT A CAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 05.615.523/0001-66
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0002.2080 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manuteção do Transporte Escolar - Recursos Próprios Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 832 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2017 Data: 13/12/2017 Valor: 6.150,00
Nº do documento: 832 Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 20.980-5
Credor: RADAR RENT A CAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 05.615.523/0001-66
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0002.2080 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manuteção do Transporte Escolar - Recursos Próprios Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 832 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2017 Data: 13/12/2017 Valor: 6.150,00
Nº do documento: 832 Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 20.980-5
Credor: RADAR RENT A CAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 05.615.523/0001-66
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0002.2080 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manuteção do Transporte Escolar - Recursos Próprios Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 832 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2017 Data: 13/12/2017 Valor: 9.200,01
Nº do documento: 832 Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 20.980-5
Credor: RADAR RENT A CAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 05.615.523/0001-66
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0002.2080 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manuteção do Transporte Escolar - Recursos Próprios Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 832 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2017 Data: 13/12/2017 Valor: 9.200,01
Nº do documento: 832 Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 20.980-5
Credor: RADAR RENT A CAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 05.615.523/0001-66
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0002.2080 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manuteção do Transporte Escolar - Recursos Próprios Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 828 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 13/12/2017 Valor: 1.152,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 60150-0
Credor: FUNERARIA SANTA LUZIA
CPF credor / CNPJ credor: 41.781.238/0001-89
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0004.2066 Natureza: 3.3.90.39.51
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Sociais - Piso Mineiro Descrição Natureza: Serviços Funerários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 824 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 14/12/2017 Valor: 260,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 16.717-7
Credor: SUPERMERCADO VIA MINAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.620.826/0001-89
Funcional Programática: 02.04.03.12.306.0002.2021 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 824 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 14/12/2017 Valor: 1.292,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 16.717-7
Credor: SUPERMERCADO VIA MINAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.620.826/0001-89
Funcional Programática: 02.04.03.12.306.0002.2021 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 824 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 14/12/2017 Valor: 469,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 16.717-7
Credor: SUPERMERCADO VIA MINAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.620.826/0001-89
Funcional Programática: 02.04.03.12.306.0002.2021 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 822 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 14/12/2017 Valor: 4.541,02
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 39.954-X
Credor: CLARTON AURELIO PESSOA 03984577605
CPF credor / CNPJ credor: 26.479.670/0001-26
Funcional Programática: 02.04.03.12.306.0002.2021 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 821 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 13/12/2017 Valor: 3.750,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 16.907-2
Credor: MARIA DA CONCEICAO GOMES
CPF credor / CNPJ credor: 407.870.526-04
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0005.2054 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 821 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 28/12/2017 Valor: 3.750,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 16.907-2
Credor: MARIA DA CONCEICAO GOMES
CPF credor / CNPJ credor: 407.870.526-04
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0005.2054 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 819 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 15/12/2017 Valor: 4.601,57
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 60150-0
Credor: GILDA DAS GRAÇAS TELES
CPF credor / CNPJ credor: 028.709.106-65
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0004.2066 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Sociais - Piso Mineiro Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 815 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 12/12/2017 Valor: 30.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 47.267-0
Credor: CRDAMATTA ENGENHARIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 21.161.563/0001-31
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0003.1014 Natureza: 4.4.90.51.02
Projeto Atividade: Projetos de Saúde - Recursos Vinculados Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 814 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 11/12/2017 Valor: 109,42
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 44.610-6
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0001.0002 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção Convênio com Polícia Civil Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 813 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 21/12/2017 Valor: 1.850,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 47837-7
Credor: CLÍNICA ACOR LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 23.817.318/0001-65
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0003.2081 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Saúde - Atenção Básica Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 809 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 12/12/2017 Valor: 870,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 47.267-0
Credor: Cimed Indústria de Medicamentos Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 02.814.497/0007-00
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0003.2035 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Piso de Atenção Básica - PAB Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 808 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 06/12/2017 Valor: 337,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 65383-7
Credor: Frenesius Kabi Brasil Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 49.324.221/0001-04
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0003.2042 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção Serviços de Saúde - Estado Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 807 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 19/12/2017 Valor: 395,28
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 65383-7
Credor: Atons do Brasil Distribuidora de Produtos Hospitalares Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 09.192.829/0001-08
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0003.2042 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção Serviços de Saúde - Estado Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 806 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 06/12/2017 Valor: 102,24
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 65383-7
Credor: Oriente Farmacêutica Comércio Importação e Exportação Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 38.681.730/0001-78
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0003.2042 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção Serviços de Saúde - Estado Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 805 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 06/12/2017 Valor: 307,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 65383-7
Credor: Dimaster Comércio de Produtos Hospitalares LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.520.829/0001-40
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0003.2042 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção Serviços de Saúde - Estado Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 801 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 12/12/2017 Valor: 576,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 65383-7
Credor: Cristália Produtos Químicos Farmacêuticos Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 44.734.671/0001-51
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0003.2042 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção Serviços de Saúde - Estado Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 801 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 12/12/2017 Valor: 198,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 65383-7
Credor: Cristália Produtos Químicos Farmacêuticos Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 44.734.671/0001-51
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0003.2042 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção Serviços de Saúde - Estado Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 800 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 06/12/2017 Valor: 174,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 65383-7
Credor: Nunesfarma Distribuidora de Produtos Farmacêuticos
CPF credor / CNPJ credor: 75.014.167/0001-00
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0003.2042 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção Serviços de Saúde - Estado Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 799 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 12/12/2017 Valor: 907,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 65383-7
Credor: ALFALAGOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0003.2042 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção Serviços de Saúde - Estado Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 798 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 06/12/2017 Valor: 918,99
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 65383-7
Credor: Solumed Distribuidora de Medicamentos e Produtos para Saúde Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 11.896.538/0001-42
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0003.2042 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção Serviços de Saúde - Estado Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 798 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 19/12/2017 Valor: 681,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 65383-7
Credor: Solumed Distribuidora de Medicamentos e Produtos para Saúde Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 11.896.538/0001-42
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0003.2042 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção Serviços de Saúde - Estado Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 798 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 19/12/2017 Valor: 348,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 65383-7
Credor: Solumed Distribuidora de Medicamentos e Produtos para Saúde Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 11.896.538/0001-42
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0003.2042 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção Serviços de Saúde - Estado Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 795 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 19/12/2017 Valor: 600,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 64611-3
Credor: ROMERITO ANGELO RIBEIRO 01907922644
CPF credor / CNPJ credor: 15.354.355/0001-56
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0004.2063 Natureza: 3.3.90.39.15
Projeto Atividade: Manutenção dos Programas do FNAS Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento
Dados do Pagamento
Número do empenho: 795 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 19/12/2017 Valor: 600,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 64611-3
Credor: ROMERITO ANGELO RIBEIRO 01907922644
CPF credor / CNPJ credor: 15.354.355/0001-56
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0004.2063 Natureza: 3.3.90.39.15
Projeto Atividade: Manutenção dos Programas do FNAS Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento
Dados do Pagamento
Número do empenho: 791 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 12/12/2017 Valor: 10.272,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 47837-7
Credor: JANINE GONCALVES DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 078.310.586-05
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0003.2089 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Bloco Média/Alta Complexidade - Recursos Própios Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 789 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 12/12/2017 Valor: 12.840,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 47837-7
Credor: THIAGO GATTO BASTOS BARROSO
CPF credor / CNPJ credor: 084.765.617-92
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0003.2089 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Bloco Média/Alta Complexidade - Recursos Própios Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 788 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 06/12/2017 Valor: 1.244,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 47837-7
Credor: CLEBER CHARLES DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 12.800.872/0001-13
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2032 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 787 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 22/12/2017 Valor: 146,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 47.127-5
Credor: CLEBER CHARLES DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 12.800.872/0001-13
Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0001.2050 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das atividades da Secretaria de Obras Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 785 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 22/12/2017 Valor: 288,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 47129-1
Credor: CLEBER CHARLES DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 12.800.872/0001-13
Funcional Programática: 02.07.01.08.122.0001.2060 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 784 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 18/12/2017 Valor: 96,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 47.880-6
Credor: CLEBER CHARLES DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 12.800.872/0001-13
Funcional Programática: 02.08.01.20.608.0006.2072 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutençao das Atividades de Apoio a Agricultura Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 778 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 22/12/2017 Valor: 350,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 47129-1
Credor: POSTO LILITO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 18.764.084/0001-03
Funcional Programática: 02.07.01.08.122.0001.2060 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 778 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 22/12/2017 Valor: 197,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 47129-1
Credor: POSTO LILITO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 18.764.084/0001-03
Funcional Programática: 02.07.01.08.122.0001.2060 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
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Número do empenho: 778 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 22/12/2017 Valor: 267,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 47129-1
Credor: POSTO LILITO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 18.764.084/0001-03
Funcional Programática: 02.07.01.08.122.0001.2060 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
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Número do empenho: 773 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 12/12/2017 Valor: 30.816,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 47837-7
Credor: R&V SERTRES CONSULTAS MEDICAS AMBULATORIAIS E PERICIAS MEDICAS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 20.495.501/0001-01
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0003.2089 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Bloco Média/Alta Complexidade - Recursos Própios Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 772 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 12/12/2017 Valor: 3.424,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 47837-7
Credor: FELIPE AUGUSTO REIS DE OLIVEIRA -ME
CPF credor / CNPJ credor: 28.401.927/0001-52
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0003.2089 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Bloco Média/Alta Complexidade - Recursos Própios Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 771 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 13/12/2017 Valor: 9,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 60150-0
Credor: BANCO DO BRASIL S.A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0004.2066 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Sociais - Piso Mineiro Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 770 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2017 Data: 06/12/2017 Valor: 735,84
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 52078-0
Credor: POSTO LILITO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 18.764.084/0001-03
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0003.2039 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde em Casa Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
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Número do empenho: 770 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2017 Data: 13/12/2017 Valor: 655,62
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 52078-0
Credor: POSTO LILITO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 18.764.084/0001-03
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0003.2039 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde em Casa Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
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Número do empenho: 770 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2017 Data: 22/12/2017 Valor: 655,63
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 52078-0
Credor: POSTO LILITO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 18.764.084/0001-03
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0003.2039 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde em Casa Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 769 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 19/12/2017 Valor: 107,16
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 47.880-6
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79
Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0001.2050 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das atividades da Secretaria de Obras Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
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Número do empenho: 768 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 19/12/2017 Valor: 6.615,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 44.600-9
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.06.01.25.752.0005.2059 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Iluminação Pública Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 768 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 19/12/2017 Valor: 7.374,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5777-8 Conta: 1987-0
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.06.01.25.752.0005.2059 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Iluminação Pública Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 768 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 19/12/2017 Valor: 6.137,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 577-7 Conta: 00563-7
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.06.01.25.752.0005.2059 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Iluminação Pública Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
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Número do empenho: 764 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2017 Data: 13/12/2017 Valor: 43,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 64615-6
Credor: POSTO LILITO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 18.764.084/0001-03
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0004.2063 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção dos Programas do FNAS Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 764 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2017 Data: 13/12/2017 Valor: 131,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 64611-3
Credor: POSTO LILITO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 18.764.084/0001-03
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0004.2063 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção dos Programas do FNAS Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 764 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2017 Data: 13/12/2017 Valor: 133,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 64615-6
Credor: POSTO LILITO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 18.764.084/0001-03
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0004.2063 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção dos Programas do FNAS Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 764 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2017 Data: 19/12/2017 Valor: 66,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 64609-1
Credor: POSTO LILITO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 18.764.084/0001-03
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0004.2063 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção dos Programas do FNAS Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 756 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 22/12/2017 Valor: 109,69
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 47.880-6
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79
Funcional Programática: 02.08.01.20.608.0006.2072 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutençao das Atividades de Apoio a Agricultura Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 754 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 11/12/2017 Valor: 106,56
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 44.610-6
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0001.0003 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Convênio com Polícia Militar Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 753 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 22/12/2017 Valor: 171,09
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 47129-1
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79
Funcional Programática: 02.07.02.08.243.0004.2062 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 750 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 13/12/2017 Valor: 9.240,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 44.630-0
Credor: SCL CONSTRUTORA E ENERGIA EIRELLI-ME
CPF credor / CNPJ credor: 26.777.222/0001-09
Funcional Programática: 02.06.01.25.752.0005.2059 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Iluminação Pública Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 741 Número do subempenho: 17 Ano do empenho: 2017 Data: 14/12/2017 Valor: 420,58
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 39.954-X
Credor: SUPERMERCADO BELA VISTA LTDA-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 04.709.388/0001-55
Funcional Programática: 02.04.03.12.306.0002.2021 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 741 Número do subempenho: 18 Ano do empenho: 2017 Data: 14/12/2017 Valor: 700,48
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 39.954-X
Credor: SUPERMERCADO BELA VISTA LTDA-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 04.709.388/0001-55
Funcional Programática: 02.04.03.12.306.0002.2021 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 741 Número do subempenho: 19 Ano do empenho: 2017 Data: 14/12/2017 Valor: 167,05
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 39.954-X
Credor: SUPERMERCADO BELA VISTA LTDA-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 04.709.388/0001-55
Funcional Programática: 02.04.03.12.306.0002.2021 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 741 Número do subempenho: 51 Ano do empenho: 2017 Data: 15/12/2017 Valor: 493,68
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 39.954-X
Credor: SUPERMERCADO BELA VISTA LTDA-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 04.709.388/0001-55
Funcional Programática: 02.04.03.12.306.0002.2021 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 741 Número do subempenho: 52 Ano do empenho: 2017 Data: 15/12/2017 Valor: 130,95
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 39.954-X
Credor: SUPERMERCADO BELA VISTA LTDA-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 04.709.388/0001-55
Funcional Programática: 02.04.03.12.306.0002.2021 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 741 Número do subempenho: 53 Ano do empenho: 2017 Data: 15/12/2017 Valor: 38,87
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 39.954-X
Credor: SUPERMERCADO BELA VISTA LTDA-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 04.709.388/0001-55
Funcional Programática: 02.04.03.12.306.0002.2021 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 741 Número do subempenho: 54 Ano do empenho: 2017 Data: 15/12/2017 Valor: 199,24
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 39.954-X
Credor: SUPERMERCADO BELA VISTA LTDA-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 04.709.388/0001-55
Funcional Programática: 02.04.03.12.306.0002.2021 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 741 Número do subempenho: 55 Ano do empenho: 2017 Data: 15/12/2017 Valor: 678,17
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 39.954-X
Credor: SUPERMERCADO BELA VISTA LTDA-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 04.709.388/0001-55
Funcional Programática: 02.04.03.12.306.0002.2021 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 741 Número do subempenho: 56 Ano do empenho: 2017 Data: 15/12/2017 Valor: 194,63
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 39.954-X
Credor: SUPERMERCADO BELA VISTA LTDA-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 04.709.388/0001-55
Funcional Programática: 02.04.03.12.306.0002.2021 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 741 Número do subempenho: 57 Ano do empenho: 2017 Data: 22/12/2017 Valor: 476,43
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 39.954-X
Credor: SUPERMERCADO BELA VISTA LTDA-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 04.709.388/0001-55
Funcional Programática: 02.04.03.12.306.0002.2021 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 741 Número do subempenho: 58 Ano do empenho: 2017 Data: 22/12/2017 Valor: 168,03
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 39.954-X
Credor: SUPERMERCADO BELA VISTA LTDA-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 04.709.388/0001-55
Funcional Programática: 02.04.03.12.306.0002.2021 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 741 Número do subempenho: 59 Ano do empenho: 2017 Data: 22/12/2017 Valor: 133,23
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 39.954-X
Credor: SUPERMERCADO BELA VISTA LTDA-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 04.709.388/0001-55
Funcional Programática: 02.04.03.12.306.0002.2021 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 730 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 06/12/2017 Valor: 1.228,05
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 47837-7
Credor: POSTO LILITO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 18.764.084/0001-03
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0003.2089 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Bloco Média/Alta Complexidade - Recursos Própios Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 730 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 06/12/2017 Valor: 1.314,39
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 47837-7
Credor: POSTO LILITO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 18.764.084/0001-03
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0003.2089 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Bloco Média/Alta Complexidade - Recursos Própios Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 730 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 06/12/2017 Valor: 1.612,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 47837-7
Credor: POSTO LILITO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 18.764.084/0001-03
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0003.2089 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Bloco Média/Alta Complexidade - Recursos Própios Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 730 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2017 Data: 06/12/2017 Valor: 1.577,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 47837-7
Credor: POSTO LILITO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 18.764.084/0001-03
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0003.2089 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Bloco Média/Alta Complexidade - Recursos Própios Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 730 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2017 Data: 06/12/2017 Valor: 1.237,52
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 47837-7
Credor: POSTO LILITO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 18.764.084/0001-03
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0003.2089 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Bloco Média/Alta Complexidade - Recursos Própios Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 722 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 13/12/2017 Valor: 1.903,35
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 47837-7
Credor: LOJA GE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 21.320.320/0001-07
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2032 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 717 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2017 Data: 14/12/2017 Valor: 306,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 16.717-7
Credor: POSTO LILITO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 18.764.084/0001-03
Funcional Programática: 02.04.03.12.361.0002.2085 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino - QESE Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 717 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2017 Data: 14/12/2017 Valor: 580,17
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 16.717-7
Credor: POSTO LILITO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 18.764.084/0001-03
Funcional Programática: 02.04.03.12.361.0002.2085 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino - QESE Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 717 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2017 Data: 28/12/2017 Valor: 334,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 16.717-7
Credor: POSTO LILITO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 18.764.084/0001-03
Funcional Programática: 02.04.03.12.361.0002.2085 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino - QESE Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
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Número do empenho: 716 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2017 Data: 07/12/2017 Valor: 9,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 64609-1
Credor: BANCO DO BRASIL S.A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0004.2063 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção dos Programas do FNAS Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 716 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2017 Data: 07/12/2017 Valor: 9,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 64615-6
Credor: BANCO DO BRASIL S.A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0004.2063 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção dos Programas do FNAS Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 716 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2017 Data: 08/12/2017 Valor: 9,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 64615-6
Credor: BANCO DO BRASIL S.A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0004.2063 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção dos Programas do FNAS Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 716 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2017 Data: 08/12/2017 Valor: 9,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 64609-1
Credor: BANCO DO BRASIL S.A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0004.2063 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção dos Programas do FNAS Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 716 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2017 Data: 19/12/2017 Valor: 9,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 64611-3
Credor: BANCO DO BRASIL S.A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0004.2063 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção dos Programas do FNAS Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 712 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 06/12/2017 Valor: 135,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 65383-7
Credor: Costa Camargo Comércio de Produtos Hospitalares Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 36.325.157/0001-34
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0003.2042 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção Serviços de Saúde - Estado Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 711 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 12/12/2017 Valor: 711,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 65383-7
Credor: Cimed Indústria de Medicamentos Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 02.814.497/0007-00
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0003.2042 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção Serviços de Saúde - Estado Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 709 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 19/12/2017 Valor: 5.439,33
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 65383-7
Credor: BH FARMA COMERCIO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 42.799.163/0001-26
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0003.2042 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção Serviços de Saúde - Estado Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 708 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 06/12/2017 Valor: 995,88
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 65383-7
Credor: Aurobindo Pharma Industria Farmacêuica Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 04.301.884/0001-75
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0003.2042 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção Serviços de Saúde - Estado Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 707 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 06/12/2017 Valor: 267,04
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 65383-7
Credor: Solumed Distribuidora de Medicamentos e Produtos para Saúde Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 11.896.538/0001-42
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0003.2042 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção Serviços de Saúde - Estado Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 707 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2017 Data: 06/12/2017 Valor: 337,97
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 65383-7
Credor: Solumed Distribuidora de Medicamentos e Produtos para Saúde Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 11.896.538/0001-42
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0003.2042 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção Serviços de Saúde - Estado Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 704 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 06/12/2017 Valor: 11,76
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 65383-7
Credor: Atons do Brasil Distribuidora de Produtos Hospitalares Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 09.192.829/0001-08
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0003.2042 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção Serviços de Saúde - Estado Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 703 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 06/12/2017 Valor: 122,68
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 65383-7
Credor: Oriente Farmacêutica Comércio Importação e Exportação Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 38.681.730/0001-78
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0003.2042 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção Serviços de Saúde - Estado Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 699 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 06/12/2017 Valor: 127,26
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 65383-7
Credor: Nunesfarma Distribuidora de Produtos Farmacêuticos
CPF credor / CNPJ credor: 75.014.167/0001-00
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0003.2042 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção Serviços de Saúde - Estado Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 697 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 06/12/2017 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 65383-7
Credor: Biohosp Produtos Hospitalares Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0003.2042 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção Serviços de Saúde - Estado Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 685 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 13/12/2017 Valor: 491,91
Nº do documento: 13 Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 47.127-5
Credor: TOTAL TRATORES DO BRASIL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.334.464/0001-83
Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0001.2050 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das atividades da Secretaria de Obras Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 684 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 06/12/2017 Valor: 135,22
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 47837-7
Credor: LOJA GE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 21.320.320/0001-07
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2032 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 681 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2017 Data: 07/12/2017 Valor: 6.787,95
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 64615-6
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0004.2063 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção dos Programas do FNAS Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 681 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2017 Data: 08/12/2017 Valor: 3.582,49
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 64615-6
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0004.2063 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção dos Programas do FNAS Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 680 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2017 Data: 07/12/2017 Valor: 2.184,59
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 64609-1
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0004.2063 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção dos Programas do FNAS Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 680 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2017 Data: 08/12/2017 Valor: 728,19
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 64609-1
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0004.2063 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção dos Programas do FNAS Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 676 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 13/12/2017 Valor: 255,98
Nº do documento: 13 Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 47.127-5
Credor: TOTAL TRATORES DO BRASIL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.334.464/0001-83
Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0001.2050 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das atividades da Secretaria de Obras Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 674 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 13/12/2017 Valor: 711,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 47837-7
Credor: TOTAL TRATORES DO BRASIL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.334.464/0001-83
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0003.2081 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Saúde - Atenção Básica Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 672 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 28/12/2017 Valor: 4.656,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 44.630-0
Credor: NILSON LIMA DE OLIVEIRA 494.535.726-91
CPF credor / CNPJ credor: 11.571.362/0001-59
Funcional Programática: 02.06.01.17.605.0005.2052 Natureza: 3.3.90.39.15
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Agua Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento
Dados do Pagamento
Número do empenho: 666 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 13/12/2017 Valor: 2.325,64
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 47837-7
Credor: LOJA GE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 21.320.320/0001-07
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2032 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 650 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 13/12/2017 Valor: 519,96
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 60150-0
Credor: CLARTON AURELIO PESSOA 03984577605
CPF credor / CNPJ credor: 26.479.670/0001-26
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0004.2066 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Sociais - Piso Mineiro Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 649 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 06/12/2017 Valor: 3.065,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 47.269-7
Credor: MARIA ELIZABETE DA SILVA DE CASTRO
CPF credor / CNPJ credor: 581.344.416-53
Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0003.2090 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Vigilância em Saúde - Estado Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 641 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 13/12/2017 Valor: 395,41
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 47.127-5
Credor: TOTAL TRATORES DO BRASIL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.334.464/0001-83
Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0001.2050 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das atividades da Secretaria de Obras Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 587 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 15/12/2017 Valor: 5.196,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 47.127-5
Credor: RADAR RENT A CAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 05.615.523/0001-66
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0001.2082 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 587 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2017 Data: 15/12/2017 Valor: 5.196,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 47.127-5
Credor: RADAR RENT A CAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 05.615.523/0001-66
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0001.2082 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 584 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 08/12/2017 Valor: 11.949,23
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 47.267-0
Credor: CONCEITOS COMÉRCIO DE ARTIGOS DE USO COMERCIAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.583.629/0001-13
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0003.2035 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Piso de Atenção Básica - PAB Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 583 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2017 Data: 06/12/2017 Valor: 2.595,15
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: caixa
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0001.2008 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 583 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2017 Data: 29/12/2017 Valor: 2.237,91
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: caixa
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0001.2008 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 578 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2017 Data: 21/12/2017 Valor: 207,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 47837-7
Credor: Flaviane Oliveira da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 149.806.466-38
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0003.2046 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Tratamento de Saúde Fora do Domicílio - TFD Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 575 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 08/12/2017 Valor: 7.775,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 52078-0
Credor: EXTRAFORM FORMULÁRIOS EIRELLI-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 06.248.418/0001-07
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0003.2039 Natureza: 3.3.90.39.48
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde em Casa Descrição Natureza: Serviços Gráficos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 560 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 13/12/2017 Valor: 1.580,22
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 47837-7
Credor: TOTAL TRATORES DO BRASIL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.334.464/0001-83
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0003.2081 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Saúde - Atenção Básica Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
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Número do empenho: 555 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 13/12/2017 Valor: 298,90
Nº do documento: 13 Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 47.127-5
Credor: TOTAL TRATORES DO BRASIL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.334.464/0001-83
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0002.2080 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manuteção do Transporte Escolar - Recursos Próprios Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 554 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2017 Data: 15/12/2017 Valor: 3.928,57
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 47.127-5
Credor: TULIO DA SILVA BRUM
CPF credor / CNPJ credor: 083.289.016-25
Funcional Programática: 02.08.01.20.608.0006.2072 Natureza: 3.3.90.36.06
Projeto Atividade: Manutençao das Atividades de Apoio a Agricultura Descrição Natureza: Serviços Técnicos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 544 Número do subempenho: 31 Ano do empenho: 2017 Data: 07/12/2017 Valor: 265,77
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 47.127-5
Credor: SECRETARIA DE ESTADO DE CASA CIVIL E DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS
CPF credor / CNPJ credor: 13.237.191/0001-51
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0001.2077 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais - Administração Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 544 Número do subempenho: 32 Ano do empenho: 2017 Data: 07/12/2017 Valor: 354,36
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 47.127-5
Credor: SECRETARIA DE ESTADO DE CASA CIVIL E DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS
CPF credor / CNPJ credor: 13.237.191/0001-51
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0001.2077 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais - Administração Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 544 Número do subempenho: 33 Ano do empenho: 2017 Data: 12/12/2017 Valor: 620,13
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 47.127-5
Credor: SECRETARIA DE ESTADO DE CASA CIVIL E DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS
CPF credor / CNPJ credor: 13.237.191/0001-51
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0001.2077 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais - Administração Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 544 Número do subempenho: 34 Ano do empenho: 2017 Data: 22/12/2017 Valor: 1.506,03
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 44.600-9
Credor: SECRETARIA DE ESTADO DE CASA CIVIL E DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS
CPF credor / CNPJ credor: 13.237.191/0001-51
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0001.2077 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais - Administração Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 543 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2017 Data: 13/12/2017 Valor: 16.189,00
Nº do documento: 13 Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 47.127-5
Credor: TOTAL TRATORES DO BRASIL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.334.464/0001-83
Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0001.2050 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das atividades da Secretaria de Obras Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 531 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 21/12/2017 Valor: 6.800,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 44.630-0
Credor: SUL AMERICA ENGENHARIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 41.952.235/0001-60
Funcional Programática: 02.06.01.17.512.0005.2057 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Esgoto Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 528 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 18/12/2017 Valor: 360,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 47.880-6
Credor: ARENA INFORMÁTICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.528.036/0001-91
Funcional Programática: 02.08.01.20.606.0006.1028 Natureza: 4.4.90.52.18
Projeto Atividade: Projetos Agrícolas Descrição Natureza: Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 515 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2017 Data: 06/12/2017 Valor: 36,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 47837-7
Credor: HOSPVIDA LTDA -EPP
CPF credor / CNPJ credor: 12.057.503/0001-82
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0003.2089 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Bloco Média/Alta Complexidade - Recursos Própios Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 513 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2017 Data: 06/12/2017 Valor: 5.685,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 47.267-0
Credor: DROGAFONTE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.778.201/0001-26
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0003.2035 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Piso de Atenção Básica - PAB Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 513 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2017 Data: 06/12/2017 Valor: 1.130,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 47.267-0
Credor: DROGAFONTE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.778.201/0001-26
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0003.2035 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Piso de Atenção Básica - PAB Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 513 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2017 Data: 06/12/2017 Valor: 370,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 47.267-0
Credor: DROGAFONTE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.778.201/0001-26
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0003.2035 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Piso de Atenção Básica - PAB Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 512 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2017 Data: 06/12/2017 Valor: 2.352,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 47.267-0
Credor: DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.417.694/0001-20
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0003.2035 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Piso de Atenção Básica - PAB Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 512 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2017 Data: 06/12/2017 Valor: 1.929,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 47.267-0
Credor: DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.417.694/0001-20
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0003.2035 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Piso de Atenção Básica - PAB Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 512 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2017 Data: 06/12/2017 Valor: 1.255,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 47.267-0
Credor: DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.417.694/0001-20
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0003.2035 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Piso de Atenção Básica - PAB Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 512 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2017 Data: 22/12/2017 Valor: 1.634,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 47.267-0
Credor: DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.417.694/0001-20
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0003.2035 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Piso de Atenção Básica - PAB Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 512 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2017 Data: 22/12/2017 Valor: 79,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 47.267-0
Credor: DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.417.694/0001-20
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0003.2035 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Piso de Atenção Básica - PAB Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 510 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2017 Data: 22/12/2017 Valor: 5.508,56
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 47.267-0
Credor: ACÁCIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0003.2035 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Piso de Atenção Básica - PAB Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 489 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2017 Data: 07/12/2017 Valor: 2.712,73
Nº do documento: 11 Banco: 0341 Agencia: 5777-8 Conta: 564-5
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0001.2015 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 489 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2017 Data: 08/12/2017 Valor: 2.346,58
Nº do documento: 13 Banco: 0341 Agencia: 5777-8 Conta: 564-5
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0001.2015 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 488 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2017 Data: 07/12/2017 Valor: 1.238,75
Nº do documento: 11 Banco: 0341 Agencia: 5777-8 Conta: 564-5
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0001.2015 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 488 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2017 Data: 08/12/2017 Valor: 1.032,29
Nº do documento: 13 Banco: 0341 Agencia: 5777-8 Conta: 564-5
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0001.2015 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 477 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2017 Data: 11/12/2017 Valor: 1.250,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 47.776-1
Credor: MARCIO JOSE DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 057.534.186-60
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0001.0003 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção Convênio com Polícia Militar Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 477 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2017 Data: 22/12/2017 Valor: 1.250,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 47.880-6
Credor: MARCIO JOSE DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 057.534.186-60
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0001.0003 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção Convênio com Polícia Militar Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 454 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 19/12/2017 Valor: 2.500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 47837-7
Credor: POSTO LONGANA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.067.750/0002-61
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2032 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 453 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 15/12/2017 Valor: 6.790,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 47.880-6
Credor: POSTO LONGANA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.067.750/0002-61
Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0001.2050 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das atividades da Secretaria de Obras Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 452 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 13/12/2017 Valor: 1.407,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 47.880-6
Credor: POSTO LONGANA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.067.750/0002-61
Funcional Programática: 02.08.01.20.608.0006.2072 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutençao das Atividades de Apoio a Agricultura Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 444 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2017 Data: 12/12/2017 Valor: 8.479,11
Nº do documento: 11 Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 27.608-1
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0002.2026 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 444 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2017 Data: 12/12/2017 Valor: 4.134,48
Nº do documento: 13.40 Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 27.608-1
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0002.2026 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 424 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2017 Data: 08/12/2017 Valor: 1.413,09
Nº do documento: 11 Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 47837-7
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0003.2081 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Saúde - Atenção Básica Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 424 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2017 Data: 08/12/2017 Valor: 1.413,09
Nº do documento: 13 Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 47837-7
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0003.2081 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Saúde - Atenção Básica Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 424 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2017 Data: 28/12/2017 Valor: 1.884,12
Nº do documento: 12 Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 47837-7
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0003.2081 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Saúde - Atenção Básica Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 423 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2017 Data: 08/12/2017 Valor: 4.028,52
Nº do documento: 11 Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 47837-7
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0003.2081 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Saúde - Atenção Básica Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 423 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2017 Data: 28/12/2017 Valor: 3.779,81
Nº do documento: 12 Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 47837-7
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0003.2081 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Saúde - Atenção Básica Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 416 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2017 Data: 06/12/2017 Valor: 1.140,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 47837-7
Credor: OXIMAG DISTRIBUIDORA DE GASES IND. E MEDICINAIS
CPF credor / CNPJ credor: 04.911.605/0001-95
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0003.2081 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Saúde - Atenção Básica Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 405 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 13/12/2017 Valor: 2.264,82
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 47837-7
Credor: SUPERMERCADO VIA MINAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.620.826/0001-89
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2032 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 379 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 13/12/2017 Valor: 6.100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 47.127-5
Credor: RG PNEUS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 25.567.140/0006-81
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0005.2053 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 372 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 13/12/2017 Valor: 2.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 47837-7
Credor: RG PNEUS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 25.567.140/0006-81
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0003.2081 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Saúde - Atenção Básica Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 370 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2017 Data: 13/12/2017 Valor: 3.188,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 20.980-5
Credor: RG PNEUS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 25.567.140/0006-81
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0002.2080 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manuteção do Transporte Escolar - Recursos Próprios Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 369 Número do subempenho: 60 Ano do empenho: 2017 Data: 19/12/2017 Valor: 149,65
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 39.954-X
Credor: SUPERMERCADO BELA VISTA LTDA-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 04.709.388/0001-55
Funcional Programática: 02.04.03.12.306.0002.2021 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 369 Número do subempenho: 61 Ano do empenho: 2017 Data: 19/12/2017 Valor: 169,62
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 39.954-X
Credor: SUPERMERCADO BELA VISTA LTDA-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 04.709.388/0001-55
Funcional Programática: 02.04.03.12.306.0002.2021 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 369 Número do subempenho: 62 Ano do empenho: 2017 Data: 19/12/2017 Valor: 140,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 39.954-X
Credor: SUPERMERCADO BELA VISTA LTDA-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 04.709.388/0001-55
Funcional Programática: 02.04.03.12.306.0002.2021 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 369 Número do subempenho: 63 Ano do empenho: 2017 Data: 19/12/2017 Valor: 394,33
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 39.954-X
Credor: SUPERMERCADO BELA VISTA LTDA-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 04.709.388/0001-55
Funcional Programática: 02.04.03.12.306.0002.2021 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 369 Número do subempenho: 64 Ano do empenho: 2017 Data: 19/12/2017 Valor: 760,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 39.954-X
Credor: SUPERMERCADO BELA VISTA LTDA-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 04.709.388/0001-55
Funcional Programática: 02.04.03.12.306.0002.2021 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 367 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2017 Data: 13/12/2017 Valor: 2.124,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 47.880-6
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0001.2008 Natureza: 3.3.90.35.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 367 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2017 Data: 13/12/2017 Valor: 516,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 47.884-9
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0001.2008 Natureza: 3.3.90.35.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 367 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2017 Data: 11/12/2017 Valor: 258,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 44.600-9
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0001.2008 Natureza: 3.3.90.35.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 362 Número do subempenho: 18 Ano do empenho: 2017 Data: 19/12/2017 Valor: 447,33
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 16.717-7
Credor: SUPERMERCADO BELA VISTA LTDA-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 04.709.388/0001-55
Funcional Programática: 02.04.03.12.306.0002.2021 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 362 Número do subempenho: 19 Ano do empenho: 2017 Data: 19/12/2017 Valor: 649,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 16.717-7
Credor: SUPERMERCADO BELA VISTA LTDA-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 04.709.388/0001-55
Funcional Programática: 02.04.03.12.306.0002.2021 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 361 Número do subempenho: 19 Ano do empenho: 2017 Data: 19/12/2017 Valor: 5.333,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 16.717-7
Credor: SUPERMERCADO BELA VISTA LTDA-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 04.709.388/0001-55
Funcional Programática: 02.04.03.12.306.0002.2021 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 352 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 22/12/2017 Valor: 66,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 47.880-6
Credor: JR COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI EPP
CPF credor / CNPJ credor: 20.279.884/0001-72
Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0001.2050 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção das atividades da Secretaria de Obras Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 350 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2017 Data: 22/12/2017 Valor: 66,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 47.880-6
Credor: JR COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI EPP
CPF credor / CNPJ credor: 20.279.884/0001-72
Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0001.2050 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção das atividades da Secretaria de Obras Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 350 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2017 Data: 22/12/2017 Valor: 66,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 47.880-6
Credor: JR COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI EPP
CPF credor / CNPJ credor: 20.279.884/0001-72
Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0001.2050 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção das atividades da Secretaria de Obras Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 347 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2017 Data: 13/12/2017 Valor: 66,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 47.884-9
Credor: JR COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI EPP
CPF credor / CNPJ credor: 20.279.884/0001-72
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0001.2008 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 347 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2017 Data: 13/12/2017 Valor: 66,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 47.884-9
Credor: JR COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI EPP
CPF credor / CNPJ credor: 20.279.884/0001-72
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0001.2008 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 335 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2017 Data: 12/12/2017 Valor: 2.303,46
Nº do documento: 11 Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 27.608-1
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.365.0002.2027 Natureza: 3.1.90.04.02
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Infantil -FUNDEB Descrição Natureza: Pessoal do FUNDEB (Recursos: Mínimo de 40%)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 335 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2017 Data: 12/12/2017 Valor: 858,92
Nº do documento: 13.40 Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 27.608-1
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.365.0002.2027 Natureza: 3.1.90.04.02
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Infantil -FUNDEB Descrição Natureza: Pessoal do FUNDEB (Recursos: Mínimo de 40%)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 334 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2017 Data: 07/12/2017 Valor: 3.478,28
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 27.608-1
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.365.0002.2025 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Remuneração Profissionais Magestério - Infantil Descrição Natureza: Pessoal do FUNDEB (Recursos: Mínimo de 60%)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 334 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2017 Data: 12/12/2017 Valor: 2.435,11
Nº do documento: 13 Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 27.608-1
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.365.0002.2025 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Remuneração Profissionais Magestério - Infantil Descrição Natureza: Pessoal do FUNDEB (Recursos: Mínimo de 60%)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 333 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2017 Data: 12/12/2017 Valor: 4.966,10
Nº do documento: 11 Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 27.608-1
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0002.2026 Natureza: 3.1.90.04.02
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB Descrição Natureza: Pessoal do FUNDEB (Recursos: Mínimo de 40%)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 333 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2017 Data: 12/12/2017 Valor: 2.588,46
Nº do documento: 13.40 Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 27.608-1
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0002.2026 Natureza: 3.1.90.04.02
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB Descrição Natureza: Pessoal do FUNDEB (Recursos: Mínimo de 40%)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 332 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2017 Data: 11/12/2017 Valor: 2.627,31
Nº do documento: 850883 Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 47.127-5
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0001.2050 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das atividades da Secretaria de Obras Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 332 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2017 Data: 11/12/2017 Valor: 875,76
Nº do documento: 850884 Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 47.127-5
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0001.2050 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das atividades da Secretaria de Obras Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 331 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2017 Data: 07/12/2017 Valor: 18.330,53
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 27.608-1
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0002.2024 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Remuneração Profissional Magistério - Fundamental Descrição Natureza: Pessoal do FUNDEB (Recursos: Mínimo de 60%)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 331 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2017 Data: 12/12/2017 Valor: 7.572,22
Nº do documento: 13 Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 27.608-1
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0002.2024 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Remuneração Profissional Magistério - Fundamental Descrição Natureza: Pessoal do FUNDEB (Recursos: Mínimo de 60%)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 330 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2017 Data: 07/12/2017 Valor: 4.685,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 20.980-5
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0002.2018 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental. Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 330 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2017 Data: 08/12/2017 Valor: 2.420,60
Nº do documento: 13 Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 20.980-5
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0002.2018 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental. Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 330 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2017 Data: 28/12/2017 Valor: 9.130,57
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 20.980-5
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0002.2018 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental. Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 330 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2017 Data: 28/12/2017 Valor: 7.173,26
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 20.980-5
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0002.2018 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental. Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 329 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2017 Data: 07/12/2017 Valor: 8.029,85
Nº do documento: 11 Banco: 0341 Agencia: 5777-8 Conta: 564-5
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.124.0001.2005 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Controle Interno Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 329 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2017 Data: 08/12/2017 Valor: 2.360,37
Nº do documento: 13 Banco: 0341 Agencia: 5777-8 Conta: 564-5
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.124.0001.2005 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Controle Interno Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 325 Número do subempenho: 29 Ano do empenho: 2017 Data: 21/12/2017 Valor: 24.658,65
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 44.600-9
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.0006 Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Amortização de Divida e Parcelamentos de Débitos. Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna
Dados do Pagamento
Número do empenho: 325 Número do subempenho: 30 Ano do empenho: 2017 Data: 28/12/2017 Valor: 24.658,65
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 44.600-9
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.0006 Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Amortização de Divida e Parcelamentos de Débitos. Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna
Dados do Pagamento
Número do empenho: 318 Número do subempenho: 20 Ano do empenho: 2017 Data: 22/12/2017 Valor: 87,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 47.880-6
Credor: POSTO LILITO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 18.764.084/0001-03
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0005.2054 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 317 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2017 Data: 06/12/2017 Valor: 1.302,38
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 47837-7
Credor: POSTO LILITO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 18.764.084/0001-03
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0003.2089 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Bloco Média/Alta Complexidade - Recursos Própios Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 317 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2017 Data: 13/12/2017 Valor: 1.826,15
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 47837-7
Credor: POSTO LILITO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 18.764.084/0001-03
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0003.2089 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Bloco Média/Alta Complexidade - Recursos Própios Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 317 Número do subempenho: 17 Ano do empenho: 2017 Data: 13/12/2017 Valor: 1.006,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 47837-7
Credor: POSTO LILITO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 18.764.084/0001-03
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0003.2089 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Bloco Média/Alta Complexidade - Recursos Própios Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 317 Número do subempenho: 18 Ano do empenho: 2017 Data: 13/12/2017 Valor: 1.467,68
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 47837-7
Credor: POSTO LILITO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 18.764.084/0001-03
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0003.2089 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Bloco Média/Alta Complexidade - Recursos Própios Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 317 Número do subempenho: 19 Ano do empenho: 2017 Data: 13/12/2017 Valor: 1.502,64
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 47837-7
Credor: POSTO LILITO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 18.764.084/0001-03
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0003.2089 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Bloco Média/Alta Complexidade - Recursos Própios Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 317 Número do subempenho: 20 Ano do empenho: 2017 Data: 13/12/2017 Valor: 801,54
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 47837-7
Credor: POSTO LILITO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 18.764.084/0001-03
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0003.2089 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Bloco Média/Alta Complexidade - Recursos Própios Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 317 Número do subempenho: 21 Ano do empenho: 2017 Data: 13/12/2017 Valor: 32,88
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 47837-7
Credor: POSTO LILITO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 18.764.084/0001-03
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0003.2089 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Bloco Média/Alta Complexidade - Recursos Própios Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 315 Número do subempenho: 18 Ano do empenho: 2017 Data: 13/12/2017 Valor: 918,27
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 47837-7
Credor: POSTO LILITO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 18.764.084/0001-03
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0003.2081 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Saúde - Atenção Básica Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 315 Número do subempenho: 19 Ano do empenho: 2017 Data: 13/12/2017 Valor: 560,81
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 47837-7
Credor: POSTO LILITO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 18.764.084/0001-03
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0003.2081 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Saúde - Atenção Básica Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 315 Número do subempenho: 20 Ano do empenho: 2017 Data: 13/12/2017 Valor: 591,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 47837-7
Credor: POSTO LILITO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 18.764.084/0001-03
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0003.2081 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Saúde - Atenção Básica Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 315 Número do subempenho: 21 Ano do empenho: 2017 Data: 13/12/2017 Valor: 639,48
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 47837-7
Credor: POSTO LILITO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 18.764.084/0001-03
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0003.2081 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Saúde - Atenção Básica Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 315 Número do subempenho: 22 Ano do empenho: 2017 Data: 13/12/2017 Valor: 183,96
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 47837-7
Credor: POSTO LILITO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 18.764.084/0001-03
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0003.2081 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Saúde - Atenção Básica Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 310 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2017 Data: 06/12/2017 Valor: 180,12
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 47837-7
Credor: POSTO LILITO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 18.764.084/0001-03
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0003.2089 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Bloco Média/Alta Complexidade - Recursos Própios Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 307 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2017 Data: 22/12/2017 Valor: 227,76
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 47.880-6
Credor: POSTO LILITO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 18.764.084/0001-03
Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0001.2050 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das atividades da Secretaria de Obras Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 307 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2017 Data: 22/12/2017 Valor: 355,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 47.880-6
Credor: POSTO LILITO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 18.764.084/0001-03
Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0001.2050 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das atividades da Secretaria de Obras Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 292 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2017 Data: 15/12/2017 Valor: 700,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 47129-1
Credor: Helio Jose da Cruz
CPF credor / CNPJ credor: 041.160.116-49
Funcional Programática: 02.07.02.08.243.0004.2062 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 291 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2017 Data: 06/12/2017 Valor: 4.011,28
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: caixa
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.06.01.25.752.0005.2059 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Iluminação Pública Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 291 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2017 Data: 29/12/2017 Valor: 2.552,48
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: caixa
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.06.01.25.752.0005.2059 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Iluminação Pública Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 286 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2017 Data: 12/12/2017 Valor: 750,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 47837-7
Credor: ESTELA MARIA DE SOUZA CRUZ
CPF credor / CNPJ credor: 118.235.186-72
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0003.2089 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Bloco Média/Alta Complexidade - Recursos Própios Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 253 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2017 Data: 06/12/2017 Valor: 12.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 47.267-0
Credor: Felipe Augusto Reis de Oliveira
CPF credor / CNPJ credor: 093.318.816-14
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0003.2036 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Saúde da Familia - PSF Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 199 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2017 Data: 11/12/2017 Valor: 10.270,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 44.600-9
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0001.2008 Natureza: 3.3.90.35.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração Descrição Natureza: Consultoria Contábil
Dados do Pagamento
Número do empenho: 199 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2017 Data: 11/12/2017 Valor: 10.270,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 44.600-9
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0001.2008 Natureza: 3.3.90.35.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração Descrição Natureza: Consultoria Contábil
Dados do Pagamento
Número do empenho: 199 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2017 Data: 21/12/2017 Valor: 10.270,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 44.600-9
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0001.2008 Natureza: 3.3.90.35.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração Descrição Natureza: Consultoria Contábil
Dados do Pagamento
Número do empenho: 190 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2017 Data: 15/12/2017 Valor: 1.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 47129-1
Credor: MARIA DA GLORIA CRUZ
CPF credor / CNPJ credor: 415.747.296-91
Funcional Programática: 02.07.01.08.122.0001.2060 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 143 Número do subempenho: 21 Ano do empenho: 2017 Data: 22/12/2017 Valor: 28,31
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 47129-1
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.07.01.08.122.0001.2060 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 143 Número do subempenho: 22 Ano do empenho: 2017 Data: 22/12/2017 Valor: 38,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 47129-1
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.07.01.08.122.0001.2060 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 140 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2017 Data: 22/12/2017 Valor: 45,01
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 47.880-6
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.08.01.20.608.0006.2072 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutençao das Atividades de Apoio a Agricultura Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 140 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2017 Data: 22/12/2017 Valor: 47,93
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 47.880-6
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.08.01.20.608.0006.2072 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutençao das Atividades de Apoio a Agricultura Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 138 Número do subempenho: 22 Ano do empenho: 2017 Data: 11/12/2017 Valor: 180,58
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 44.610-6
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0001.2008 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 138 Número do subempenho: 23 Ano do empenho: 2017 Data: 22/12/2017 Valor: 346,88
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 47.880-6
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0001.2008 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 136 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2017 Data: 13/12/2017 Valor: 48,09
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 47.884-9
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0001.0003 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção Convênio com Polícia Militar Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 136 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2017 Data: 14/12/2017 Valor: 59,55
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 47.884-9
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0001.0003 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção Convênio com Polícia Militar Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 136 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2017 Data: 14/12/2017 Valor: 60,46
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 47.884-9
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0001.0003 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção Convênio com Polícia Militar Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 136 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2017 Data: 14/12/2017 Valor: 60,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 47.776-1
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0001.0003 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção Convênio com Polícia Militar Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 136 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2017 Data: 14/12/2017 Valor: 71,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 47.776-1
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0001.0003 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção Convênio com Polícia Militar Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 135 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2017 Data: 12/12/2017 Valor: 55,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 47837-7
Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES - EMBRATEL
CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0112-62
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2032 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 135 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2017 Data: 12/12/2017 Valor: 27,14
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 47837-7
Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES - EMBRATEL
CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0112-62
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2032 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 134 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2017 Data: 13/12/2017 Valor: 37,26
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 47.127-5
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0001.2008 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 134 Número do subempenho: 17 Ano do empenho: 2017 Data: 22/12/2017 Valor: 486,87
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 47.127-5
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0001.2008 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 133 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2017 Data: 11/12/2017 Valor: 270,13
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 47.776-1
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0001.2050 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das atividades da Secretaria de Obras Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 133 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2017 Data: 13/12/2017 Valor: 381,36
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 47.127-5
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0001.2050 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das atividades da Secretaria de Obras Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 133 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2017 Data: 13/12/2017 Valor: 24,47
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 47.127-5
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0001.2050 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das atividades da Secretaria de Obras Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 133 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2017 Data: 22/12/2017 Valor: 24,59
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 47.880-6
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0001.2050 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das atividades da Secretaria de Obras Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 133 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2017 Data: 22/12/2017 Valor: 69,72
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 47.880-6
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0001.2050 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das atividades da Secretaria de Obras Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 133 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2017 Data: 13/12/2017 Valor: 52,69
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 47.776-1
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0001.2050 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das atividades da Secretaria de Obras Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 133 Número do subempenho: 17 Ano do empenho: 2017 Data: 22/12/2017 Valor: 64,98
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 47.880-6
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0001.2050 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das atividades da Secretaria de Obras Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
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Número do empenho: 129 Número do subempenho: 21 Ano do empenho: 2017 Data: 07/12/2017 Valor: 17.736,70
Nº do documento: 11 Banco: 0341 Agencia: 5777-8 Conta: 564-5
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0001.0004 Natureza: 3.1.90.01.02
Projeto Atividade: Folha de Pagamento de Inativo e Pensionistas Descrição Natureza: Aposentadorias Custeadas com Recursos Ordinários do Tesouro
Dados do Pagamento
Número do empenho: 129 Número do subempenho: 22 Ano do empenho: 2017 Data: 07/12/2017 Valor: 1.967,70
Nº do documento: 11 Banco: 0341 Agencia: 5777-8 Conta: 564-5
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0001.0004 Natureza: 3.1.90.01.02
Projeto Atividade: Folha de Pagamento de Inativo e Pensionistas Descrição Natureza: Aposentadorias Custeadas com Recursos Ordinários do Tesouro
Dados do Pagamento
Número do empenho: 129 Número do subempenho: 23 Ano do empenho: 2017 Data: 08/12/2017 Valor: 9.911,99
Nº do documento: 13 Banco: 0341 Agencia: 5777-8 Conta: 564-5
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0001.0004 Natureza: 3.1.90.01.02
Projeto Atividade: Folha de Pagamento de Inativo e Pensionistas Descrição Natureza: Aposentadorias Custeadas com Recursos Ordinários do Tesouro
Dados do Pagamento
Número do empenho: 129 Número do subempenho: 24 Ano do empenho: 2017 Data: 08/12/2017 Valor: 983,85
Nº do documento: 13 Banco: 0341 Agencia: 5777-8 Conta: 564-5
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0001.0004 Natureza: 3.1.90.01.02
Projeto Atividade: Folha de Pagamento de Inativo e Pensionistas Descrição Natureza: Aposentadorias Custeadas com Recursos Ordinários do Tesouro
Dados do Pagamento
Número do empenho: 128 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2017 Data: 07/12/2017 Valor: 5.059,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 47129-1
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.08.243.0004.2062 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 128 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2017 Data: 08/12/2017 Valor: 3.279,50
Nº do documento: 13 Banco: 0341 Agencia: 5777-8 Conta: 564-5
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.08.243.0004.2062 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 127 Número do subempenho: 77 Ano do empenho: 2017 Data: 06/12/2017 Valor: 37,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 47837-7
Credor: BANCO DO BRASIL S.A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2032 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 127 Número do subempenho: 78 Ano do empenho: 2017 Data: 08/12/2017 Valor: 56,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 47837-7
Credor: BANCO DO BRASIL S.A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2032 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 127 Número do subempenho: 79 Ano do empenho: 2017 Data: 12/12/2017 Valor: 56,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 47837-7
Credor: BANCO DO BRASIL S.A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2032 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 127 Número do subempenho: 80 Ano do empenho: 2017 Data: 13/12/2017 Valor: 37,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 47837-7
Credor: BANCO DO BRASIL S.A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2032 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 127 Número do subempenho: 81 Ano do empenho: 2017 Data: 19/12/2017 Valor: 9,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 47837-7
Credor: BANCO DO BRASIL S.A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2032 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 127 Número do subempenho: 82 Ano do empenho: 2017 Data: 21/12/2017 Valor: 37,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 47837-7
Credor: BANCO DO BRASIL S.A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2032 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 127 Número do subempenho: 83 Ano do empenho: 2017 Data: 22/12/2017 Valor: 9,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 47837-7
Credor: BANCO DO BRASIL S.A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2032 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 127 Número do subempenho: 84 Ano do empenho: 2017 Data: 28/12/2017 Valor: 9,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 47837-7
Credor: BANCO DO BRASIL S.A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2032 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 126 Número do subempenho: 54 Ano do empenho: 2017 Data: 07/12/2017 Valor: 9,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 20.980-5
Credor: BANCO DO BRASIL S.A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0001.2015 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 126 Número do subempenho: 55 Ano do empenho: 2017 Data: 08/12/2017 Valor: 9,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 20.980-5
Credor: BANCO DO BRASIL S.A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0001.2015 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 126 Número do subempenho: 56 Ano do empenho: 2017 Data: 13/12/2017 Valor: 9,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 20.980-5
Credor: BANCO DO BRASIL S.A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0001.2015 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 126 Número do subempenho: 57 Ano do empenho: 2017 Data: 15/12/2017 Valor: 9,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 20.980-5
Credor: BANCO DO BRASIL S.A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0001.2015 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 126 Número do subempenho: 58 Ano do empenho: 2017 Data: 28/12/2017 Valor: 9,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 20.980-5
Credor: BANCO DO BRASIL S.A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0001.2015 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 125 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2017 Data: 08/12/2017 Valor: 9,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 16.717-7
Credor: BANCO DO BRASIL S.A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.04.03.12.361.0002.2085 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino - QESE Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 125 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2017 Data: 14/12/2017 Valor: 28,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 16.717-7
Credor: BANCO DO BRASIL S.A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.04.03.12.361.0002.2085 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino - QESE Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 125 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2017 Data: 19/12/2017 Valor: 28,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 16.717-7
Credor: BANCO DO BRASIL S.A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.04.03.12.361.0002.2085 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino - QESE Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 125 Número do subempenho: 17 Ano do empenho: 2017 Data: 22/12/2017 Valor: 84,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 16.717-7
Credor: BANCO DO BRASIL S.A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.04.03.12.361.0002.2085 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino - QESE Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 115 Número do subempenho: 18 Ano do empenho: 2017 Data: 08/12/2017 Valor: 11.454,27
Nº do documento: 11 Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 44.600-9
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0001.2008 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 115 Número do subempenho: 19 Ano do empenho: 2017 Data: 08/12/2017 Valor: 5.824,00
Nº do documento: 11 Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 44.600-9
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0001.2008 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 114 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2017 Data: 08/12/2017 Valor: 1.278,49
Nº do documento: 11 Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 44.600-9
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.09.01.26.122.0001.2073 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretária de Transportes Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 113 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2017 Data: 08/12/2017 Valor: 4.899,51
Nº do documento: 11 Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 44.600-9
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.07.01.08.122.0001.2060 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 112 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2017 Data: 08/12/2017 Valor: 9.255,27
Nº do documento: 11 Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 44.600-9
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0001.2050 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das atividades da Secretaria de Obras Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 111 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2017 Data: 08/12/2017 Valor: 3.231,68
Nº do documento: 11 Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 44.600-9
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0001.2012 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 110 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2017 Data: 08/12/2017 Valor: 7.629,86
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 20.980-5
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.04.01.12.272.0001.2092 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Recolhimento de Obrigação Previdenciária - Ensino Recurso Próprios Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 109 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2017 Data: 15/12/2017 Valor: 11.099,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 27.608-1
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.04.02.12.272.0002.2093 Natureza: 3.1.90.13.05
Projeto Atividade: Recolhimento de Obrigação Previdenciária - FUNDEB Descrição Natureza: Obrigações Patronais Referentes FUNDEB (até 40 %)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 108 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2017 Data: 28/12/2017 Valor: 30.266,77
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 27.608-1
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.04.02.12.272.0002.2093 Natureza: 3.1.90.13.04
Projeto Atividade: Recolhimento de Obrigação Previdenciária - FUNDEB Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer ao FUNDEB (Mínimo 60%)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 107 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2017 Data: 08/12/2017 Valor: 1.243,90
Nº do documento: 11 Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 44.600-9
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.08.01.09.272.0001.2096 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Recolhimento de Obrigação Previdenciária - Agricutura e Meio Ambiente Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 107 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2017 Data: 08/12/2017 Valor: 785,71
Nº do documento: 11 Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 44.600-9
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.08.01.09.272.0001.2096 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Recolhimento de Obrigação Previdenciária - Agricutura e Meio Ambiente Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 106 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2017 Data: 12/12/2017 Valor: 28.903,65
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 47837-7
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.05.01.10.272.0003.2095 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Recolhimento de Obrigações Patronal Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 104 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2017 Data: 07/12/2017 Valor: 96.397,31
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 27.608-1
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0002.2024 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Remuneração Profissional Magistério - Fundamental Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 104 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2017 Data: 12/12/2017 Valor: 52.933,34
Nº do documento: 13 Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 27.608-1
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0002.2024 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Remuneração Profissional Magistério - Fundamental Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 99 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2017 Data: 08/12/2017 Valor: 598,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 44.600-9
Credor: CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM
CPF credor / CNPJ credor: 00.703.157/0001-83
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0001.2008 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 97 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2017 Data: 07/12/2017 Valor: 987,97
Nº do documento: 11 Banco: 0341 Agencia: 5777-8 Conta: 564-5
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.26.122.0001.2073 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretária de Transportes Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 97 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2017 Data: 08/12/2017 Valor: 365,91
Nº do documento: 13 Banco: 0341 Agencia: 5777-8 Conta: 564-5
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.26.122.0001.2073 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretária de Transportes Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 96 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2017 Data: 07/12/2017 Valor: 2.413,71
Nº do documento: 11 Banco: 0341 Agencia: 5777-8 Conta: 564-5
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.26.122.0001.2073 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretária de Transportes Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 96 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2017 Data: 08/12/2017 Valor: 1.497,49
Nº do documento: 13 Banco: 0341 Agencia: 5777-8 Conta: 564-5
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.26.122.0001.2073 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretária de Transportes Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 95 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2017 Data: 08/12/2017 Valor: 1.097,74
Nº do documento: 11 Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 47837-7
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0003.2091 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Vigilância em Saúde - Recurso Próprio Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 95 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2017 Data: 08/12/2017 Valor: 365,91
Nº do documento: 13 Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 47837-7
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0003.2091 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Vigilância em Saúde - Recurso Próprio Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 95 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2017 Data: 28/12/2017 Valor: 1.097,74
Nº do documento: 12 Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 47837-7
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0003.2091 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Vigilância em Saúde - Recurso Próprio Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 94 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2017 Data: 08/12/2017 Valor: 28.999,52
Nº do documento: 11 Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 47837-7
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0003.2091 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Vigilância em Saúde - Recurso Próprio Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 94 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2017 Data: 08/12/2017 Valor: 13.529,83
Nº do documento: 13 Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 47837-7
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0003.2091 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Vigilância em Saúde - Recurso Próprio Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 94 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2017 Data: 28/12/2017 Valor: 23.722,43
Nº do documento: 12 Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 47837-7
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0003.2091 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Vigilância em Saúde - Recurso Próprio Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 92 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2017 Data: 07/12/2017 Valor: 2.671,80
Nº do documento: 11 Banco: 0341 Agencia: 5777-8 Conta: 564-5
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.26.122.0001.2074 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Subsídio do Secretário de Transportes Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 92 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2017 Data: 08/12/2017 Valor: 445,31
Nº do documento: 13 Banco: 0341 Agencia: 5777-8 Conta: 564-5
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.26.122.0001.2074 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Subsídio do Secretário de Transportes Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 91 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2017 Data: 07/12/2017 Valor: 1.236,84
Nº do documento: 11 Banco: 0341 Agencia: 5777-8 Conta: 564-5
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.17.605.0005.2052 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Agua Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 91 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2017 Data: 08/12/2017 Valor: 618,42
Nº do documento: 13 Banco: 0341 Agencia: 5777-8 Conta: 564-5
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.17.605.0005.2052 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Agua Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 88 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2017 Data: 12/12/2017 Valor: 27.072,31
Nº do documento: 11 Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 27.608-1
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0002.2026 Natureza: 3.1.90.11.02
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 88 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2017 Data: 12/12/2017 Valor: 13.442,66
Nº do documento: 13.40 Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 27.608-1
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0002.2026 Natureza: 3.1.90.11.02
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 86 Número do subempenho: 46 Ano do empenho: 2017 Data: 06/12/2017 Valor: 60,91
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 47837-7
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2032 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 86 Número do subempenho: 47 Ano do empenho: 2017 Data: 06/12/2017 Valor: 39,03
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 47837-7
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2032 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 86 Número do subempenho: 48 Ano do empenho: 2017 Data: 06/12/2017 Valor: 37,16
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 47837-7
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2032 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 86 Número do subempenho: 49 Ano do empenho: 2017 Data: 06/12/2017 Valor: 100,28
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 47837-7
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2032 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 86 Número do subempenho: 50 Ano do empenho: 2017 Data: 06/12/2017 Valor: 269,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 47837-7
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2032 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 86 Número do subempenho: 51 Ano do empenho: 2017 Data: 06/12/2017 Valor: 38,01
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 47837-7
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2032 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 86 Número do subempenho: 52 Ano do empenho: 2017 Data: 06/12/2017 Valor: 35,51
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 47837-7
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2032 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 86 Número do subempenho: 53 Ano do empenho: 2017 Data: 22/12/2017 Valor: 41,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 47837-7
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2032 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 86 Número do subempenho: 54 Ano do empenho: 2017 Data: 22/12/2017 Valor: 276,16
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 47837-7
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2032 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 86 Número do subempenho: 55 Ano do empenho: 2017 Data: 22/12/2017 Valor: 84,94
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 47837-7
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2032 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 86 Número do subempenho: 56 Ano do empenho: 2017 Data: 22/12/2017 Valor: 51,64
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 47837-7
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2032 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 86 Número do subempenho: 57 Ano do empenho: 2017 Data: 22/12/2017 Valor: 37,14
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 47837-7
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2032 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 86 Número do subempenho: 58 Ano do empenho: 2017 Data: 22/12/2017 Valor: 31,89
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 47837-7
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2032 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 86 Número do subempenho: 59 Ano do empenho: 2017 Data: 22/12/2017 Valor: 56,24
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 47837-7
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2032 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 84 Número do subempenho: 27 Ano do empenho: 2017 Data: 06/12/2017 Valor: 110,24
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 47837-7
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2032 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 84 Número do subempenho: 28 Ano do empenho: 2017 Data: 06/12/2017 Valor: 218,16
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 47837-7
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2032 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 84 Número do subempenho: 29 Ano do empenho: 2017 Data: 06/12/2017 Valor: 110,24
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 47837-7
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2032 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 84 Número do subempenho: 30 Ano do empenho: 2017 Data: 06/12/2017 Valor: 372,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 47837-7
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2032 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 84 Número do subempenho: 31 Ano do empenho: 2017 Data: 06/12/2017 Valor: 79,46
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 47837-7
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2032 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 84 Número do subempenho: 32 Ano do empenho: 2017 Data: 12/12/2017 Valor: 282,05
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 47837-7
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2032 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 84 Número do subempenho: 33 Ano do empenho: 2017 Data: 12/12/2017 Valor: 217,24
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 47837-7
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2032 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 84 Número do subempenho: 34 Ano do empenho: 2017 Data: 06/12/2017 Valor: 104,76
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 47837-7
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2032 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 84 Número do subempenho: 35 Ano do empenho: 2017 Data: 06/12/2017 Valor: 119,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 47837-7
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2032 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 84 Número do subempenho: 36 Ano do empenho: 2017 Data: 06/12/2017 Valor: 113,59
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 47837-7
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2032 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 79 Número do subempenho: 22 Ano do empenho: 2017 Data: 22/12/2017 Valor: 161,17
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 47129-1
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.07.01.08.122.0001.2060 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 79 Número do subempenho: 23 Ano do empenho: 2017 Data: 22/12/2017 Valor: 136,66
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 47129-1
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.07.01.08.122.0001.2060 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 77 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2017 Data: 22/12/2017 Valor: 202,35
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 47129-1
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79
Funcional Programática: 02.07.01.08.122.0001.2060 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 73 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2017 Data: 12/12/2017 Valor: 4.688,87
Nº do documento: 11 Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 27.608-1
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0002.2026 Natureza: 3.1.90.11.02
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 73 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2017 Data: 12/12/2017 Valor: 2.820,26
Nº do documento: 13.40 Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 27.608-1
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0002.2026 Natureza: 3.1.90.11.02
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 72 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2017 Data: 07/12/2017 Valor: 2.671,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 47129-1
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.08.122.0001.2061 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Subsídio do Secretário de Assistência Social Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 72 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2017 Data: 08/12/2017 Valor: 1.335,90
Nº do documento: 13 Banco: 0341 Agencia: 5777-8 Conta: 564-5
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.08.122.0001.2061 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Subsídio do Secretário de Assistência Social Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 59 Número do subempenho: 30 Ano do empenho: 2017 Data: 06/12/2017 Valor: 85,91
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 47837-7
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2032 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 59 Número do subempenho: 31 Ano do empenho: 2017 Data: 22/12/2017 Valor: 242,44
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 47837-7
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2032 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 59 Número do subempenho: 32 Ano do empenho: 2017 Data: 22/12/2017 Valor: 707,04
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 47837-7
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2032 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 59 Número do subempenho: 33 Ano do empenho: 2017 Data: 22/12/2017 Valor: 209,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 47837-7
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2032 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 59 Número do subempenho: 34 Ano do empenho: 2017 Data: 22/12/2017 Valor: 85,03
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 47837-7
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2032 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 58 Número do subempenho: 71 Ano do empenho: 2017 Data: 06/12/2017 Valor: 2,14
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 1856 Conta: 53000-2
Credor: BANCO BRADESCO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/2104-35
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0001.2012 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 58 Número do subempenho: 72 Ano do empenho: 2017 Data: 12/12/2017 Valor: 4,28
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 1856 Conta: 53000-2
Credor: BANCO BRADESCO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/2104-35
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0001.2012 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 58 Número do subempenho: 73 Ano do empenho: 2017 Data: 15/12/2017 Valor: 6,42
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 1856 Conta: 53000-2
Credor: BANCO BRADESCO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/2104-35
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0001.2012 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 58 Número do subempenho: 74 Ano do empenho: 2017 Data: 21/12/2017 Valor: 2,14
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 1856 Conta: 53000-2
Credor: BANCO BRADESCO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/2104-35
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0001.2012 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 58 Número do subempenho: 75 Ano do empenho: 2017 Data: 28/12/2017 Valor: 9,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 1856 Conta: 53000-2
Credor: BANCO BRADESCO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/2104-35
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0001.2012 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 57 Número do subempenho: 183 Ano do empenho: 2017 Data: 01/12/2017 Valor: 1,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 106-6 Conta: 204-8
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 33.912.502/0001-48
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0001.2012 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 57 Número do subempenho: 184 Ano do empenho: 2017 Data: 04/12/2017 Valor: 11,15
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 106-6 Conta: 204-8
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 33.912.502/0001-48
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0001.2012 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 57 Número do subempenho: 185 Ano do empenho: 2017 Data: 07/12/2017 Valor: 5,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 106-6 Conta: 204-8
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 33.912.502/0001-48
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0001.2012 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 57 Número do subempenho: 186 Ano do empenho: 2017 Data: 08/12/2017 Valor: 5,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 106-6 Conta: 204-8
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 33.912.502/0001-48
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0001.2012 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 57 Número do subempenho: 187 Ano do empenho: 2017 Data: 11/12/2017 Valor: 4,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 106-6 Conta: 204-8
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 33.912.502/0001-48
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0001.2012 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 57 Número do subempenho: 188 Ano do empenho: 2017 Data: 12/12/2017 Valor: 17,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 106-6 Conta: 204-8
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 33.912.502/0001-48
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0001.2012 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 57 Número do subempenho: 189 Ano do empenho: 2017 Data: 13/12/2017 Valor: 2,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 106-6 Conta: 204-8
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 33.912.502/0001-48
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0001.2012 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 57 Número do subempenho: 190 Ano do empenho: 2017 Data: 14/12/2017 Valor: 9,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 106-6 Conta: 204-8
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 33.912.502/0001-48
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0001.2012 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 57 Número do subempenho: 191 Ano do empenho: 2017 Data: 15/12/2017 Valor: 10,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 106-6 Conta: 204-8
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 33.912.502/0001-48
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0001.2012 Natureza: 3.3.90.39.64
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Número do empenho: 57 Número do subempenho: 192 Ano do empenho: 2017 Data: 18/12/2017 Valor: 22,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 106-6 Conta: 204-8
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 33.912.502/0001-48
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0001.2012 Natureza: 3.3.90.39.64
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Número do empenho: 57 Número do subempenho: 193 Ano do empenho: 2017 Data: 19/12/2017 Valor: 7,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 106-6 Conta: 204-8
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 33.912.502/0001-48
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0001.2012 Natureza: 3.3.90.39.64
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Número do empenho: 57 Número do subempenho: 194 Ano do empenho: 2017 Data: 20/12/2017 Valor: 20,50
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Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 33.912.502/0001-48
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0001.2012 Natureza: 3.3.90.39.64
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Número do empenho: 57 Número do subempenho: 195 Ano do empenho: 2017 Data: 21/12/2017 Valor: 1,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 106-6 Conta: 204-8
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 33.912.502/0001-48
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0001.2012 Natureza: 3.3.90.39.64
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Número do empenho: 57 Número do subempenho: 196 Ano do empenho: 2017 Data: 22/12/2017 Valor: 5,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 106-6 Conta: 204-8
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 33.912.502/0001-48
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0001.2012 Natureza: 3.3.90.39.64
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Número do empenho: 57 Número do subempenho: 197 Ano do empenho: 2017 Data: 26/12/2017 Valor: 53,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 106-6 Conta: 204-8
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 33.912.502/0001-48
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0001.2012 Natureza: 3.3.90.39.64
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Número do empenho: 57 Número do subempenho: 198 Ano do empenho: 2017 Data: 27/12/2017 Valor: 5,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 106-6 Conta: 204-8
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 33.912.502/0001-48
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0001.2012 Natureza: 3.3.90.39.64
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Número do empenho: 57 Número do subempenho: 199 Ano do empenho: 2017 Data: 28/12/2017 Valor: 11,15
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 106-6 Conta: 204-8
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 33.912.502/0001-48
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0001.2012 Natureza: 3.3.90.39.64
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Número do empenho: 56 Número do subempenho: 173 Ano do empenho: 2017 Data: 01/12/2017 Valor: 1,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5777-8 Conta: 564-5
Credor: ITAU UNIBANCO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/2448-28
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0001.2012 Natureza: 3.3.90.39.64
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Número do empenho: 56 Número do subempenho: 174 Ano do empenho: 2017 Data: 04/12/2017 Valor: 11,67
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 577-7 Conta: 00563-7
Credor: ITAU UNIBANCO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/2448-28
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0001.2012 Natureza: 3.3.90.39.64
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Número do empenho: 56 Número do subempenho: 175 Ano do empenho: 2017 Data: 07/12/2017 Valor: 0,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 577-7 Conta: 00563-7
Credor: ITAU UNIBANCO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/2448-28
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0001.2012 Natureza: 3.3.90.39.64
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Número do empenho: 56 Número do subempenho: 176 Ano do empenho: 2017 Data: 07/12/2017 Valor: 227,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5777-8 Conta: 564-5
Credor: ITAU UNIBANCO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/2448-28
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0001.2012 Natureza: 3.3.90.39.64
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Número do empenho: 56 Número do subempenho: 177 Ano do empenho: 2017 Data: 08/12/2017 Valor: 497,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5777-8 Conta: 564-5
Credor: ITAU UNIBANCO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/2448-28
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0001.2012 Natureza: 3.3.90.39.64
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Número do empenho: 56 Número do subempenho: 178 Ano do empenho: 2017 Data: 11/12/2017 Valor: 3,28
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 577-7 Conta: 00563-7
Credor: ITAU UNIBANCO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/2448-28
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0001.2012 Natureza: 3.3.90.39.64
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Número do empenho: 56 Número do subempenho: 179 Ano do empenho: 2017 Data: 12/12/2017 Valor: 6,56
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 577-7 Conta: 00563-7
Credor: ITAU UNIBANCO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/2448-28
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0001.2012 Natureza: 3.3.90.39.64
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Número do empenho: 56 Número do subempenho: 180 Ano do empenho: 2017 Data: 13/12/2017 Valor: 7,32
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 577-7 Conta: 00563-7
Credor: ITAU UNIBANCO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/2448-28
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0001.2012 Natureza: 3.3.90.39.64
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Número do empenho: 56 Número do subempenho: 181 Ano do empenho: 2017 Data: 14/12/2017 Valor: 14,26
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 577-7 Conta: 00563-7
Credor: ITAU UNIBANCO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/2448-28
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0001.2012 Natureza: 3.3.90.39.64
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Número do empenho: 56 Número do subempenho: 182 Ano do empenho: 2017 Data: 15/12/2017 Valor: 7,32
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 577-7 Conta: 00563-7
Credor: ITAU UNIBANCO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/2448-28
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0001.2012 Natureza: 3.3.90.39.64
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Número do empenho: 56 Número do subempenho: 183 Ano do empenho: 2017 Data: 19/12/2017 Valor: 5,11
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 577-7 Conta: 00563-7
Credor: ITAU UNIBANCO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/2448-28
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0001.2012 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 56 Número do subempenho: 184 Ano do empenho: 2017 Data: 26/12/2017 Valor: 3,28
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 577-7 Conta: 00563-7
Credor: ITAU UNIBANCO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/2448-28
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0001.2012 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 56 Número do subempenho: 185 Ano do empenho: 2017 Data: 28/12/2017 Valor: 2,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5777-8 Conta: 564-5
Credor: ITAU UNIBANCO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/2448-28
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0001.2012 Natureza: 3.3.90.39.64
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Número do empenho: 55 Número do subempenho: 163 Ano do empenho: 2017 Data: 01/12/2017 Valor: 9,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 44.600-9
Credor: BANCO DO BRASIL S.A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0001.2012 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 55 Número do subempenho: 164 Ano do empenho: 2017 Data: 07/12/2017 Valor: 9,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 44.600-9
Credor: BANCO DO BRASIL S.A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0001.2012 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 55 Número do subempenho: 165 Ano do empenho: 2017 Data: 07/12/2017 Valor: 18,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 47129-1
Credor: BANCO DO BRASIL S.A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0001.2012 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 55 Número do subempenho: 166 Ano do empenho: 2017 Data: 08/12/2017 Valor: 47,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 44.600-9
Credor: BANCO DO BRASIL S.A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0001.2012 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 55 Número do subempenho: 167 Ano do empenho: 2017 Data: 08/12/2017 Valor: 18,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 47.127-5
Credor: BANCO DO BRASIL S.A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0001.2012 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 55 Número do subempenho: 168 Ano do empenho: 2017 Data: 11/12/2017 Valor: 9,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 47.776-1
Credor: BANCO DO BRASIL S.A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0001.2012 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 55 Número do subempenho: 169 Ano do empenho: 2017 Data: 11/12/2017 Valor: 47,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 47.127-5
Credor: BANCO DO BRASIL S.A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0001.2012 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 55 Número do subempenho: 170 Ano do empenho: 2017 Data: 13/12/2017 Valor: 18,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 47.127-5
Credor: BANCO DO BRASIL S.A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0001.2012 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 55 Número do subempenho: 171 Ano do empenho: 2017 Data: 15/12/2017 Valor: 18,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 47.127-5
Credor: BANCO DO BRASIL S.A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0001.2012 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 55 Número do subempenho: 172 Ano do empenho: 2017 Data: 15/12/2017 Valor: 28,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 47129-1
Credor: BANCO DO BRASIL S.A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0001.2012 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 55 Número do subempenho: 173 Ano do empenho: 2017 Data: 15/12/2017 Valor: 9,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 47.880-6
Credor: BANCO DO BRASIL S.A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0001.2012 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 55 Número do subempenho: 174 Ano do empenho: 2017 Data: 18/12/2017 Valor: 18,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 47.880-6
Credor: BANCO DO BRASIL S.A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0001.2012 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 55 Número do subempenho: 175 Ano do empenho: 2017 Data: 19/12/2017 Valor: 9,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 44.600-9
Credor: BANCO DO BRASIL S.A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0001.2012 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 55 Número do subempenho: 176 Ano do empenho: 2017 Data: 20/12/2017 Valor: 9,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 44.600-9
Credor: BANCO DO BRASIL S.A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0001.2012 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 55 Número do subempenho: 177 Ano do empenho: 2017 Data: 22/12/2017 Valor: 18,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 47.880-6
Credor: BANCO DO BRASIL S.A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0001.2012 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 55 Número do subempenho: 178 Ano do empenho: 2017 Data: 22/12/2017 Valor: 9,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 47129-1
Credor: BANCO DO BRASIL S.A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0001.2012 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 55 Número do subempenho: 179 Ano do empenho: 2017 Data: 22/12/2017 Valor: 9,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 47.127-5
Credor: BANCO DO BRASIL S.A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0001.2012 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 55 Número do subempenho: 180 Ano do empenho: 2017 Data: 28/12/2017 Valor: 9,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 44.630-0
Credor: BANCO DO BRASIL S.A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0001.2012 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 55 Número do subempenho: 181 Ano do empenho: 2017 Data: 13/12/2017 Valor: 9,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 47.884-9
Credor: BANCO DO BRASIL S.A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0001.2012 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 52 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2017 Data: 07/12/2017 Valor: 19.909,67
Nº do documento: 11 Banco: 0341 Agencia: 5777-8 Conta: 564-5
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0005.2054 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 52 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2017 Data: 08/12/2017 Valor: 9.795,79
Nº do documento: 13 Banco: 0341 Agencia: 5777-8 Conta: 564-5
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0005.2054 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 50 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2017 Data: 07/12/2017 Valor: 2.300,37
Nº do documento: 11 Banco: 0341 Agencia: 5777-8 Conta: 564-5
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.20.608.0006.2072 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutençao das Atividades de Apoio a Agricultura Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 50 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2017 Data: 08/12/2017 Valor: 940,72
Nº do documento: 13 Banco: 0341 Agencia: 5777-8 Conta: 564-5
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.20.608.0006.2072 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutençao das Atividades de Apoio a Agricultura Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 49 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2017 Data: 07/12/2017 Valor: 2.671,80
Nº do documento: 11 Banco: 0341 Agencia: 5777-8 Conta: 564-5
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.20.122.0001.2070 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Subsidio do Secretário de Agricultura e Meio Ambiente Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 49 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2017 Data: 08/12/2017 Valor: 1.335,90
Nº do documento: 13 Banco: 0341 Agencia: 5777-8 Conta: 564-5
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.20.122.0001.2070 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Subsidio do Secretário de Agricultura e Meio Ambiente Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 48 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2017 Data: 07/12/2017 Valor: 937,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 47129-1
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.08.122.0001.2060 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 48 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2017 Data: 08/12/2017 Valor: 312,33
Nº do documento: 13 Banco: 0341 Agencia: 5777-8 Conta: 564-5
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.08.122.0001.2060 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 45 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2017 Data: 07/12/2017 Valor: 6.830,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 47129-1
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.08.122.0001.2060 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 45 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2017 Data: 08/12/2017 Valor: 3.677,85
Nº do documento: 13 Banco: 0341 Agencia: 5777-8 Conta: 564-5
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.08.122.0001.2060 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 41 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2017 Data: 07/12/2017 Valor: 15.665,51
Nº do documento: 11 Banco: 0341 Agencia: 5777-8 Conta: 564-5
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0005.2054 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 41 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2017 Data: 08/12/2017 Valor: 10.550,63
Nº do documento: 13 Banco: 0341 Agencia: 5777-8 Conta: 564-5
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0005.2054 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 40 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2017 Data: 07/12/2017 Valor: 4.007,70
Nº do documento: 11 Banco: 0341 Agencia: 5777-8 Conta: 564-5
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0001.2051 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Subsidio do Secretário de Obras Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 40 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2017 Data: 08/12/2017 Valor: 1.335,90
Nº do documento: 13 Banco: 0341 Agencia: 5777-8 Conta: 564-5
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0001.2051 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Subsidio do Secretário de Obras Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 39 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2017 Data: 07/12/2017 Valor: 2.246,50
Nº do documento: 11 Banco: 0341 Agencia: 5777-8 Conta: 564-5
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0001.2050 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das atividades da Secretaria de Obras Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 39 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2017 Data: 08/12/2017 Valor: 1.123,25
Nº do documento: 13 Banco: 0341 Agencia: 5777-8 Conta: 564-5
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0001.2050 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das atividades da Secretaria de Obras Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 38 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2017 Data: 12/12/2017 Valor: 715,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 47837-7
Credor: DARIO AUGUSTO DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 199.468.056-34
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0003.2089 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Bloco Média/Alta Complexidade - Recursos Própios Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 38 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2017 Data: 12/12/2017 Valor: 715,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 47837-7
Credor: DARIO AUGUSTO DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 199.468.056-34
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0003.2089 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Bloco Média/Alta Complexidade - Recursos Própios Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 36 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2017 Data: 08/12/2017 Valor: 4.564,05
Nº do documento: 11 Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 47837-7
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0003.2091 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Vigilância em Saúde - Recurso Próprio Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 36 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2017 Data: 08/12/2017 Valor: 1.833,20
Nº do documento: 13 Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 47837-7
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0003.2091 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Vigilância em Saúde - Recurso Próprio Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 36 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2017 Data: 28/12/2017 Valor: 4.646,19
Nº do documento: 12 Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 47837-7
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0003.2091 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Vigilância em Saúde - Recurso Próprio Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 32 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2017 Data: 08/12/2017 Valor: 1.101,74
Nº do documento: 11.11 Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 47.267-0
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0003.2038 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Saúde Bucal Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 32 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2017 Data: 08/12/2017 Valor: 584,88
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 47.267-0
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0003.2038 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Saúde Bucal Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 32 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2017 Data: 28/12/2017 Valor: 1.101,74
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 47.267-0
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0003.2038 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Saúde Bucal Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 30 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2017 Data: 08/12/2017 Valor: 12.576,68
Nº do documento: 11 Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 47.267-0
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0003.2037 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção Programa Agentes Comunitários de Saúde - PACS Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 30 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2017 Data: 08/12/2017 Valor: 4.773,92
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 47.267-0
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0003.2037 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção Programa Agentes Comunitários de Saúde - PACS Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 30 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2017 Data: 28/12/2017 Valor: 11.088,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 47.267-0
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0003.2037 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção Programa Agentes Comunitários de Saúde - PACS Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 28 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2017 Data: 08/12/2017 Valor: 2.671,80
Nº do documento: 11 Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 47837-7
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2033 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Subsídio de Secretário de Saúde Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 28 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2017 Data: 08/12/2017 Valor: 1.335,90
Nº do documento: 13 Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 47837-7
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2033 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Subsídio de Secretário de Saúde Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 28 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2017 Data: 28/12/2017 Valor: 2.671,80
Nº do documento: 12 Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 47837-7
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2033 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Subsídio de Secretário de Saúde Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 27 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2017 Data: 08/12/2017 Valor: 1.097,74
Nº do documento: 11 Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 47837-7
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2032 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 27 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2017 Data: 08/12/2017 Valor: 548,87
Nº do documento: 13 Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 47837-7
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2032 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 27 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2017 Data: 28/12/2017 Valor: 1.097,74
Nº do documento: 12 Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 47837-7
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2032 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 26 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2017 Data: 08/12/2017 Valor: 46.949,37
Nº do documento: 11 Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 47837-7
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2032 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 26 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2017 Data: 08/12/2017 Valor: 25.611,27
Nº do documento: 13 Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 47837-7
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2032 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 26 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2017 Data: 28/12/2017 Valor: 47.407,63
Nº do documento: 12 Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 47837-7
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2032 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 25 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2017 Data: 08/12/2017 Valor: 42.275,98
Nº do documento: 11 Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 47837-7
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2032 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 25 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2017 Data: 08/12/2017 Valor: 17.461,94
Nº do documento: 13 Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 47837-7
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2032 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 25 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2017 Data: 28/12/2017 Valor: 36.110,77
Nº do documento: 12 Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 47837-7
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2032 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 24 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2017 Data: 12/12/2017 Valor: 8.120,06
Nº do documento: 11 Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 27.608-1
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.365.0002.2027 Natureza: 3.1.90.11.02
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Infantil -FUNDEB Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 24 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2017 Data: 12/12/2017 Valor: 3.950,12
Nº do documento: 13.40 Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 27.608-1
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.365.0002.2027 Natureza: 3.1.90.11.02
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Infantil -FUNDEB Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 23 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2017 Data: 07/12/2017 Valor: 23.152,84
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 27.608-1
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.365.0002.2025 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Remuneração Profissionais Magestério - Infantil Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 23 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2017 Data: 12/12/2017 Valor: 12.096,08
Nº do documento: 13 Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 27.608-1
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.365.0002.2025 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Remuneração Profissionais Magestério - Infantil Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 22 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2017 Data: 07/12/2017 Valor: 5.889,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 20.980-5
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0002.2019 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Infantil Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 22 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2017 Data: 08/12/2017 Valor: 4.627,91
Nº do documento: 13 Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 20.980-5
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0002.2019 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Infantil Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 22 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2017 Data: 28/12/2017 Valor: 5.889,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 20.980-5
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0002.2019 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Infantil Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 22 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2017 Data: 28/12/2017 Valor: 7.519,16
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 20.980-5
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0002.2019 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Infantil Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 21 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2017 Data: 07/12/2017 Valor: 4.746,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 20.980-5
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0002.2019 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Infantil Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 21 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2017 Data: 08/12/2017 Valor: 2.457,97
Nº do documento: 13 Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 20.980-5
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0002.2019 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Infantil Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 21 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2017 Data: 28/12/2017 Valor: 5.020,21
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 20.980-5
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0002.2019 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Infantil Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 21 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2017 Data: 28/12/2017 Valor: 3.664,72
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 20.980-5
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0002.2019 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Infantil Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 20 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2017 Data: 07/12/2017 Valor: 4.504,64
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 20.980-5
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0001.2016 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Subsídio do Secretário de Educação Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 20 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2017 Data: 08/12/2017 Valor: 2.496,24
Nº do documento: 13 Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 20.980-5
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0001.2016 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Subsídio do Secretário de Educação Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 20 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2017 Data: 28/12/2017 Valor: 5.642,91
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 20.980-5
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0001.2016 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Subsídio do Secretário de Educação Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 18 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2017 Data: 07/12/2017 Valor: 14.959,43
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 20.980-5
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0001.2015 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 18 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2017 Data: 08/12/2017 Valor: 8.841,26
Nº do documento: 13 Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 20.980-5
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0001.2015 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 18 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2017 Data: 28/12/2017 Valor: 13.616,42
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 20.980-5
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0001.2015 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 17 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2017 Data: 07/12/2017 Valor: 2.671,80
Nº do documento: 11 Banco: 0341 Agencia: 5777-8 Conta: 564-5
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0001.2013 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Subsídio do Secretário de Fazenda Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 17 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2017 Data: 08/12/2017 Valor: 1.335,90
Nº do documento: 13 Banco: 0341 Agencia: 5777-8 Conta: 564-5
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0001.2013 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Subsídio do Secretário de Fazenda Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 16 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2017 Data: 07/12/2017 Valor: 937,00
Nº do documento: 11 Banco: 0341 Agencia: 5777-8 Conta: 564-5
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0001.2012 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 16 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2017 Data: 08/12/2017 Valor: 468,50
Nº do documento: 13 Banco: 0341 Agencia: 5777-8 Conta: 564-5
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0001.2012 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 15 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2017 Data: 07/12/2017 Valor: 3.603,17
Nº do documento: 850877 Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 47.127-5
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0001.2012 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 15 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2017 Data: 07/12/2017 Valor: 8.140,14
Nº do documento: 11 Banco: 0341 Agencia: 5777-8 Conta: 564-5
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0001.2012 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 15 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2017 Data: 08/12/2017 Valor: 3.481,83
Nº do documento: 13 Banco: 0341 Agencia: 5777-8 Conta: 564-5
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0001.2012 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 15 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2017 Data: 08/12/2017 Valor: 1.611,28
Nº do documento: 850879 Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 47.127-5
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0001.2012 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 14 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2017 Data: 19/12/2017 Valor: 2.671,80
Nº do documento: 850880 Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 47.127-5
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0001.2009 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Subsídio do Secretário de Administração Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 14 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2017 Data: 19/12/2017 Valor: 2.226,49
Nº do documento: 850881 Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 47.127-5
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0001.2009 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Subsídio do Secretário de Administração Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 13 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2017 Data: 07/12/2017 Valor: 1.874,00
Nº do documento: 11 Banco: 0341 Agencia: 5777-8 Conta: 564-5
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0001.2008 Natureza: 3.3.90.36.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração Descrição Natureza: Estagiários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 12 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2017 Data: 07/12/2017 Valor: 4.069,48
Nº do documento: 11 Banco: 0341 Agencia: 5777-8 Conta: 564-5
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0001.2008 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 12 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2017 Data: 08/12/2017 Valor: 461,06
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 47.127-5
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0001.2008 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 12 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2017 Data: 08/12/2017 Valor: 393,54
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 47.127-5
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0001.2008 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 12 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2017 Data: 08/12/2017 Valor: 1.102,06
Nº do documento: 13 Banco: 0341 Agencia: 5777-8 Conta: 564-5
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0001.2008 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 11 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2017 Data: 07/12/2017 Valor: 2.674,54
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 44.600-9
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0001.2008 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 11 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2017 Data: 07/12/2017 Valor: 1.195,56
Nº do documento: 850878 Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 47.127-5
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0001.2008 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 11 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2017 Data: 07/12/2017 Valor: 6.577,38
Nº do documento: 11 Banco: 0341 Agencia: 5777-8 Conta: 564-5
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0001.2008 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 11 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2017 Data: 07/12/2017 Valor: 5.083,62
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5777-8 Conta: 564-5
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0001.2008 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 11 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2017 Data: 08/12/2017 Valor: 883,56
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 47.127-5
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0001.2008 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 11 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2017 Data: 08/12/2017 Valor: 1.210,26
Nº do documento: 850882 Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 47.127-5
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0001.2008 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 11 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2017 Data: 08/12/2017 Valor: 5.601,59
Nº do documento: 13 Banco: 0341 Agencia: 5777-8 Conta: 564-5
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0001.2008 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 10 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2017 Data: 07/12/2017 Valor: 937,00
Nº do documento: 11 Banco: 0341 Agencia: 5777-8 Conta: 564-5
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0001.2008 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 10 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2017 Data: 08/12/2017 Valor: 780,83
Nº do documento: 13 Banco: 0341 Agencia: 5777-8 Conta: 564-5
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0001.2008 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2017 Data: 07/12/2017 Valor: 3.439,63
Nº do documento: 11 Banco: 0341 Agencia: 5777-8 Conta: 564-5
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0001.2003 Natureza: 3.1.90.11.08
Projeto Atividade: Subsídio do Vice-Prefeito Descrição Natureza: Subsídio de Vice-prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2017 Data: 08/12/2017 Valor: 1.719,81
Nº do documento: 13 Banco: 0341 Agencia: 5777-8 Conta: 564-5
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0001.2003 Natureza: 3.1.90.11.08
Projeto Atividade: Subsídio do Vice-Prefeito Descrição Natureza: Subsídio de Vice-prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2017 Data: 07/12/2017 Valor: 10.318,91
Nº do documento: 11 Banco: 0341 Agencia: 5777-8 Conta: 564-5
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0001.2083 Natureza: 3.1.90.11.07
Projeto Atividade: Subsídio do Prefeito Descrição Natureza: Subsídio de Prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2017 Data: 08/12/2017 Valor: 5.159,45
Nº do documento: 13 Banco: 0341 Agencia: 5777-8 Conta: 564-5
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0001.2083 Natureza: 3.1.90.11.07
Projeto Atividade: Subsídio do Prefeito Descrição Natureza: Subsídio de Prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2017 Data: 07/12/2017 Valor: 1.460,33
Nº do documento: 11 Banco: 0341 Agencia: 5777-8 Conta: 564-5
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0001.2082 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2017 Data: 08/12/2017 Valor: 730,16
Nº do documento: 13 Banco: 0341 Agencia: 5777-8 Conta: 564-5
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0001.2082 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4 Número do subempenho: 21 Ano do empenho: 2017 Data: 07/12/2017 Valor: 2.251,37
Nº do documento: 11 Banco: 0341 Agencia: 5777-8 Conta: 564-5
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0001.2006 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Procuradoria Juridica Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4 Número do subempenho: 22 Ano do empenho: 2017 Data: 07/12/2017 Valor: 3.503,05
Nº do documento: 11 Banco: 0341 Agencia: 5777-8 Conta: 564-5
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0001.2006 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Procuradoria Juridica Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4 Número do subempenho: 23 Ano do empenho: 2017 Data: 08/12/2017 Valor: 938,07
Nº do documento: 13 Banco: 0341 Agencia: 5777-8 Conta: 564-5
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0001.2006 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Procuradoria Juridica Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4 Número do subempenho: 24 Ano do empenho: 2017 Data: 08/12/2017 Valor: 3.503,05
Nº do documento: 13 Banco: 0341 Agencia: 5777-8 Conta: 564-5
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0001.2006 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Procuradoria Juridica Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2017 Data: 20/12/2017 Valor: 5.927,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 44.600-9
Credor: EMPRESA DE AS.TECNICA E EXTENSAO RURAL - EMATER
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02
Funcional Programática: 02.08.01.20.606.0006.0009 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Contribuição para Entidades Representativas Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2 Número do subempenho: 148 Ano do empenho: 2017 Data: 07/12/2017 Valor: 3.371,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 44.600-9
Credor: MINISTERIO DA FAZENDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0439-75
Funcional Programática: 02.03.01.09.331.0001.0005 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição ao PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2 Número do subempenho: 149 Ano do empenho: 2017 Data: 08/12/2017 Valor: 3.051,91
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 44.600-9
Credor: MINISTERIO DA FAZENDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0439-75
Funcional Programática: 02.03.01.09.331.0001.0005 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição ao PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2 Número do subempenho: 150 Ano do empenho: 2017 Data: 08/12/2017 Valor: 4,86
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 44.610-6
Credor: MINISTERIO DA FAZENDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0439-75
Funcional Programática: 02.03.01.09.331.0001.0005 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição ao PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2 Número do subempenho: 151 Ano do empenho: 2017 Data: 08/12/2017 Valor: 19,39
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 47.776-1
Credor: MINISTERIO DA FAZENDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0439-75
Funcional Programática: 02.03.01.09.331.0001.0005 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição ao PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2 Número do subempenho: 152 Ano do empenho: 2017 Data: 20/12/2017 Valor: 2.082,87
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 44.600-9
Credor: MINISTERIO DA FAZENDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0439-75
Funcional Programática: 02.03.01.09.331.0001.0005 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição ao PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2 Número do subempenho: 153 Ano do empenho: 2017 Data: 20/12/2017 Valor: 0,49
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 44.610-6
Credor: MINISTERIO DA FAZENDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0439-75
Funcional Programática: 02.03.01.09.331.0001.0005 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição ao PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2 Número do subempenho: 154 Ano do empenho: 2017 Data: 21/12/2017 Valor: 5.172,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 47.880-6
Credor: MINISTERIO DA FAZENDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0439-75
Funcional Programática: 02.03.01.09.331.0001.0005 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição ao PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2 Número do subempenho: 155 Ano do empenho: 2017 Data: 20/12/2017 Valor: 3,92
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 47.776-1
Credor: MINISTERIO DA FAZENDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0439-75
Funcional Programática: 02.03.01.09.331.0001.0005 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição ao PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2 Número do subempenho: 156 Ano do empenho: 2017 Data: 21/12/2017 Valor: 82,59
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 44.630-0
Credor: MINISTERIO DA FAZENDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0439-75
Funcional Programática: 02.03.01.09.331.0001.0005 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição ao PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2 Número do subempenho: 157 Ano do empenho: 2017 Data: 26/12/2017 Valor: 116,87
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 16848-3
Credor: MINISTERIO DA FAZENDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0439-75
Funcional Programática: 02.03.01.09.331.0001.0005 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição ao PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2 Número do subempenho: 158 Ano do empenho: 2017 Data: 28/12/2017 Valor: 2.553,43
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 44.600-9
Credor: MINISTERIO DA FAZENDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0439-75
Funcional Programática: 02.03.01.09.331.0001.0005 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição ao PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2 Número do subempenho: 159 Ano do empenho: 2017 Data: 28/12/2017 Valor: 7,66
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 283.142-2
Credor: MINISTERIO DA FAZENDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0439-75
Funcional Programática: 02.03.01.09.331.0001.0005 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição ao PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2 Número do subempenho: 160 Ano do empenho: 2017 Data: 28/12/2017 Valor: 4,49
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 47.776-1
Credor: MINISTERIO DA FAZENDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0439-75
Funcional Programática: 02.03.01.09.331.0001.0005 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição ao PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2 Número do subempenho: 161 Ano do empenho: 2017 Data: 28/12/2017 Valor: 0,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 44.610-6
Credor: MINISTERIO DA FAZENDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0439-75
Funcional Programática: 02.03.01.09.331.0001.0005 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição ao PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2 Número do subempenho: 162 Ano do empenho: 2017 Data: 29/12/2017 Valor: 66,05
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 16.907-2
Credor: MINISTERIO DA FAZENDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0439-75
Funcional Programática: 02.03.01.09.331.0001.0005 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição ao PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2017 Data: 13/12/2017 Valor: 288,07
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 47.884-9
Credor: EMPRESA BRAS. CORREIOS E TELEGRAFOS
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/0015-09
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0001.2008 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2017 Data: 22/12/2017 Valor: 227,73
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 47.880-6
Credor: EMPRESA BRAS. CORREIOS E TELEGRAFOS
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/0015-09
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0001.2008 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Total dos pagamentos: 1.767.926,99