Informações atualizadas em: 03/02/2021 00:31:36
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 31/12/2017 | Valor: 2.379,30 | |
| Credor: EMPRESA BRAS. CORREIOS E TELEGRAFOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/0015-09 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0001.2008 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a serviços de postagem de correspondência de diversos setores da administração. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2 | Ano do empenho: 2017 | Data: 31/12/2017 | Valor: 9.268,40 | |
| Credor: MINISTERIO DA FAZENDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0439-75 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.09.331.0001.0005 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
| Projeto Atividade: Contribuição ao PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a contribuição para o pasep. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4 | Ano do empenho: 2017 | Data: 28/12/2017 | Valor: 8.349,27 | |
| Credor: Folha de Pagamento | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0001.2006 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Procuradoria Juridica | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a folha de pagamento da Procuradoria Jurídica . | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5 | Ano do empenho: 2017 | Data: 28/12/2017 | Valor: 1.460,50 | |
| Credor: Folha de Pagamento | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0001.2082 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores públicos municipais. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6 | Ano do empenho: 2017 | Data: 28/12/2017 | Valor: 8.854,17 | |
| Credor: Folha de Pagamento | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0001.2083 | Natureza: 3.1.90.11.07 | |||
| Projeto Atividade: Subsídio do Prefeito | Descrição Natureza: Subsídio de Prefeito | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a folha de pagamento do Subsídio do Prefeito. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7 | Ano do empenho: 2017 | Data: 28/12/2017 | Valor: 5.160,00 | |
| Credor: Folha de Pagamento | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0001.2003 | Natureza: 3.1.90.11.08 | |||
| Projeto Atividade: Subsídio do Vice-Prefeito | Descrição Natureza: Subsídio de Vice-prefeito | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a folha de pagamento do Vice Prefeito. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8 | Ano do empenho: 2017 | Data: 20/12/2017 | Valor: 344,00 | |
| Credor: Andreza Maria Evangelista Ferreira Moreira | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 038.034.566-81 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0001.2008 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a diárias dos servidores municipais de Taquaraçu de Minas. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10 | Ano do empenho: 2017 | Data: 28/12/2017 | Valor: 2.947,77 | |
| Credor: Folha de Pagamento | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0001.2008 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores públicos municipais. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 11 | Ano do empenho: 2017 | Data: 28/12/2017 | Valor: 14.826,84 | |
| Credor: Folha de Pagamento | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0001.2008 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores públicos municipais. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12 | Ano do empenho: 2017 | Data: 28/12/2017 | Valor: 5.875,58 | |
| Credor: Folha de Pagamento | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0001.2008 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores públicos municipais. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13 | Ano do empenho: 2017 | Data: 28/12/2017 | Valor: 3.537,47 | |
| Credor: Folha de Pagamento | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0001.2008 | Natureza: 3.3.90.36.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Descrição Natureza: Estagiários | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a folha de pagamento de estagiária. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 14 | Ano do empenho: 2017 | Data: 28/12/2017 | Valor: 3.118,47 | |
| Credor: Folha de Pagamento | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0001.2009 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
| Projeto Atividade: Subsídio do Secretário de Administração | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a folha de pagamento do Secretário de Administração. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 15 | Ano do empenho: 2017 | Data: 28/12/2017 | Valor: 38.983,09 | |
| Credor: Folha de Pagamento | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0001.2012 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores públicos municipais. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 16 | Ano do empenho: 2017 | Data: 28/12/2017 | Valor: 1.409,50 | |
| Credor: Folha de Pagamento | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0001.2012 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores públicos municipais. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 17 | Ano do empenho: 2017 | Data: 28/12/2017 | Valor: 3.197,88 | |
| Credor: Folha de Pagamento | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0001.2013 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
| Projeto Atividade: Subsídio do Secretário de Fazenda | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a folha de pagamento do Secretario Municipal de Fazenda. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 18 | Ano do empenho: 2017 | Data: 28/12/2017 | Valor: 6.612,15 | |
| Credor: Folha de Pagamento | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0001.2015 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores públicos municipais da educação efetivos. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 19 | Ano do empenho: 2017 | Data: 31/12/2017 | Valor: 26.506,49 | |
| Credor: Folha de Pagamento | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0001.2015 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores públicos municipais da educação. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 20 | Ano do empenho: 2017 | Data: 28/12/2017 | Valor: 8.105,39 | |
| Credor: Folha de Pagamento | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0001.2016 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
| Projeto Atividade: Subsídio do Secretário de Educação | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a folha de pagamento da Secretaria Municipal de Educação. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 21 | Ano do empenho: 2017 | Data: 31/12/2017 | Valor: 2.087,49 | |
| Credor: Folha de Pagamento | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0002.2019 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Infantil | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores públicos municipais da educação. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 22 | Ano do empenho: 2017 | Data: 31/12/2017 | Valor: 49.927,13 | |
| Credor: Folha de Pagamento | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0002.2019 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Infantil | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores públicos municipais da educação. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 23 | Ano do empenho: 2017 | Data: 28/12/2017 | Valor: 2.163,54 | |
| Credor: Folha de Pagamento | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.365.0002.2025 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
| Projeto Atividade: Remuneração Profissionais Magestério - Infantil | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB) | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores públicos municipais da educação. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 23 | Ano do empenho: 2017 | Data: 28/12/2017 | Valor: 24.758,30 | |
| Credor: Folha de Pagamento | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.365.0002.2025 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
| Projeto Atividade: Remuneração Profissionais Magestério - Infantil | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB) | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores públicos municipais da educação. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 24 | Ano do empenho: 2017 | Data: 28/12/2017 | Valor: 19.249,59 | |
| Credor: Folha de Pagamento | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.365.0002.2027 | Natureza: 3.1.90.11.02 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Infantil -FUNDEB | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB) | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores públicos municipais da educação. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 25 | Ano do empenho: 2017 | Data: 28/12/2017 | Valor: 34.554,45 | |
| Credor: Folha de Pagamento | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2032 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores públicos municipais da saúde. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 26 | Ano do empenho: 2017 | Data: 28/12/2017 | Valor: 3.245,16 | |
| Credor: Folha de Pagamento | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2032 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores públicos municipais da saúde. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 27 | Ano do empenho: 2017 | Data: 28/12/2017 | Valor: 1.524,21 | |
| Credor: Folha de Pagamento | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2032 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores públicos municipais da saúde. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 27 | Ano do empenho: 2017 | Data: 22/12/2017 | Valor: 4.000,00 | |
| Credor: Folha de Pagamento | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2032 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores públicos municipais da saúde. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 28 | Ano do empenho: 2017 | Data: 28/12/2017 | Valor: 8.355,66 | |
| Credor: Folha de Pagamento | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2033 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
| Projeto Atividade: Subsídio de Secretário de Saúde | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores públicos municipais da saúde. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 30 | Ano do empenho: 2017 | Data: 28/12/2017 | Valor: 18.620,26 | |
| Credor: Folha de Pagamento | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0003.2037 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Programa Agentes Comunitários de Saúde - PACS | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores públicos municipais da saúde. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 31 | Ano do empenho: 2017 | Data: 20/12/2017 | Valor: 500,00 | |
| Credor: GLEISON VIANA CORREIA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 038.842.696-90 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0001.2008 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a diárias dos servidores municipais de Taquaraçu de Minas. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 32 | Ano do empenho: 2017 | Data: 28/12/2017 | Valor: 1.733,85 | |
| Credor: Folha de Pagamento | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0003.2038 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Saúde Bucal | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores públicos municipais da saúde. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 33 | Ano do empenho: 2017 | Data: 20/12/2017 | Valor: 480,00 | |
| Credor: FABIANA CONCEICAO DA CRUZ | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 062.941.796-29 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0001.2008 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a diárias dos servidores municipais de Taquaraçu de Minas. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 36 | Ano do empenho: 2017 | Data: 28/12/2017 | Valor: 23.450,69 | |
| Credor: Folha de Pagamento | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0003.2091 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Vigilância em Saúde - Recurso Próprio | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores públicos municipais da saúde. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 37 | Ano do empenho: 2017 | Data: 20/12/2017 | Valor: 620,00 | |
| Credor: NATANAEL GOMES DOS SANTOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 100.033.886-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0001.2008 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a diárias dos servidores municipais de Taquaraçu de Minas. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 39 | Ano do empenho: 2017 | Data: 28/12/2017 | Valor: 8.600,46 | |
| Credor: Folha de Pagamento | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0001.2050 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das atividades da Secretaria de Obras | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores públicos municipais de obras. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 40 | Ano do empenho: 2017 | Data: 28/12/2017 | Valor: 1.176,08 | |
| Credor: Folha de Pagamento | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0001.2051 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
| Projeto Atividade: Subsidio do Secretário de Obras | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a folha de pagamento do secretario de de obras. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 41 | Ano do empenho: 2017 | Data: 28/12/2017 | Valor: 31.820,47 | |
| Credor: Folha de Pagamento | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0005.2054 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores públicos municipais de obras. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 45 | Ano do empenho: 2017 | Data: 28/12/2017 | Valor: 473,97 | |
| Credor: Folha de Pagamento | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.08.122.0001.2060 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores públicos municipais da assistência social. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 47 | Ano do empenho: 2017 | Data: 31/12/2017 | Valor: 65.590,00 | |
| Credor: Folha de Pagamento | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.08.243.0004.2062 | Natureza: 3.1.90.11.12 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Remuneração de Membros de Conselhos | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores públicos municipais Conselho Tutelar. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 48 | Ano do empenho: 2017 | Data: 28/12/2017 | Valor: 6.254,39 | |
| Credor: Folha de Pagamento | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.08.122.0001.2060 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores públicos municipais do Cras. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 49 | Ano do empenho: 2017 | Data: 28/12/2017 | Valor: 1.514,02 | |
| Credor: Folha de Pagamento | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.20.122.0001.2070 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
| Projeto Atividade: Subsidio do Secretário de Agricultura e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a folha de pagamento do secretario municipal de agricultura. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 50 | Ano do empenho: 2017 | Data: 28/12/2017 | Valor: 4.252,80 | |
| Credor: Folha de Pagamento | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.20.608.0006.2072 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutençao das Atividades de Apoio a Agricultura | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores públicos municipais da agricultura. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 51 | Ano do empenho: 2017 | Data: 20/12/2017 | Valor: 640,00 | |
| Credor: ANA PAULA DA SILVA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 088.023.536-54 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0001.2015 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a diárias da sevidora Municipal de Taquaraçu de Minas, para participação em cursos e reuniões. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 52 | Ano do empenho: 2017 | Data: 28/12/2017 | Valor: 27.221,14 | |
| Credor: Folha de Pagamento | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0005.2054 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores públicos municipais limpeza pública. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 53 | Ano do empenho: 2017 | Data: 31/12/2017 | Valor: 54.891,43 | |
| Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.25.752.0005.2059 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Iluminação Pública | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente ao pagamento da iluminação Pública do Municipio de Taquaraçu de Minas. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 54 | Ano do empenho: 2017 | Data: 22/12/2017 | Valor: 18.750,00 | |
| Credor: Alcides Hipólito da Assunção Ferreira Filho | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 657.957.766-53 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0001.2082 | Natureza: 3.3.90.14.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a diárias do Prefeito Municipal de Taquaraçu de Minas. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 55 | Ano do empenho: 2017 | Data: 31/12/2017 | Valor: 7.542,65 | |
| Credor: BANCO DO BRASIL S.A | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0001.2012 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a tarifas bancárias. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 56 | Ano do empenho: 2017 | Data: 31/12/2017 | Valor: 2.041,07 | |
| Credor: ITAU UNIBANCO S.A | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/2448-28 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0001.2012 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a tarifas bancárias do banco Itaú. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 57 | Ano do empenho: 2017 | Data: 31/12/2017 | Valor: 6.043,05 | |
| Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.912.502/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0001.2012 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a tarifas bancárias da Caixa Econômica. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 58 | Ano do empenho: 2017 | Data: 31/12/2017 | Valor: 528,97 | |
| Credor: BANCO BRADESCO S.A | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/2104-35 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0001.2012 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a tarifas bancárias do banco Bradesco. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 59 | Ano do empenho: 2017 | Data: 31/12/2017 | Valor: 265,64 | |
| Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2032 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente aos prédios públicos da saude. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 59 | Ano do empenho: 2017 | Data: 31/12/2017 | Valor: 90,55 | |
| Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2032 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente aos prédios públicos da saude. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 61 | Ano do empenho: 2017 | Data: 31/12/2017 | Valor: 21.521,60 | |
| Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0001.2008 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente aos prédios públicos da administração. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 65 | Ano do empenho: 2017 | Data: 01/12/2017 | Valor: 1.600,00 | |
| Credor: BARCELO RODRIGUES FERREIRA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 041.400.416-76 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0001.2050 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das atividades da Secretaria de Obras | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a diárias do Secretário Municipal de Obras de Taquaraçu de Minas. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 66 | Ano do empenho: 2017 | Data: 01/12/2017 | Valor: 1.400,00 | |
| Credor: Jose Francisco de Oliveira | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 249.390.136-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.08.122.0001.2060 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a diárias do Secretário Municipal da Assisência Social de Taquaraçu de Minas. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 67 | Ano do empenho: 2017 | Data: 31/12/2017 | Valor: 800,00 | |
| Credor: Irene Jocimare do Sacramento Silva | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 014.148.566-36 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2032 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a diárias da Secretária Municipal de Saúde de Taquaraçu de Minas. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 67 | Ano do empenho: 2017 | Data: 20/12/2017 | Valor: 2.800,00 | |
| Credor: Irene Jocimare do Sacramento Silva | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 014.148.566-36 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2032 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a diárias da Secretária Municipal de Saúde de Taquaraçu de Minas. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 68 | Ano do empenho: 2017 | Data: 31/12/2017 | Valor: 200,00 | |
| Credor: Levy Augusto Ferreira Junior | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 475.502.876-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.18.541.0006.2071 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Ambientais | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a diárias do Secretário Municipal de Agricultura Taquaraçu de Minas. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 68 | Ano do empenho: 2017 | Data: 01/12/2017 | Valor: 200,00 | |
| Credor: Levy Augusto Ferreira Junior | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 475.502.876-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.18.541.0006.2071 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Ambientais | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a diárias do Secretário Municipal de Agricultura Taquaraçu de Minas. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 69 | Ano do empenho: 2017 | Data: 01/12/2017 | Valor: 748,25 | |
| Credor: CÉSAR VERDADE COSTA BARROS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 105.548.816-24 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0001.2006 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Procuradoria Juridica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a diárias do Procurador Municipal de Taquaraçu de Minas. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 72 | Ano do empenho: 2017 | Data: 28/12/2017 | Valor: 1.931,28 | |
| Credor: Folha de Pagamento | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.08.122.0001.2061 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
| Projeto Atividade: Subsídio do Secretário de Assistência Social | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a folha de pagamento do Secretário municipal de Assistência Social. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 73 | Ano do empenho: 2017 | Data: 28/12/2017 | Valor: 1.061,58 | |
| Credor: Folha de Pagamento | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0002.2026 | Natureza: 3.1.90.11.02 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB) | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores públicos da educação. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 73 | Ano do empenho: 2017 | Data: 28/12/2017 | Valor: 4.688,87 | |
| Credor: Folha de Pagamento | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0002.2026 | Natureza: 3.1.90.11.02 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB) | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores públicos da educação. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 82 | Ano do empenho: 2017 | Data: 31/12/2017 | Valor: 3.529,45 | |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0001.2015 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a fatura de serviços, 368411-21, 36841123, 368413-91, 368420-09, da Secretária de Educação. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 84 | Ano do empenho: 2017 | Data: 31/12/2017 | Valor: 3.744,05 | |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2032 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a fatura de serviços, 368412-40, 368414-04, da Secretária de Saúde. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 86 | Ano do empenho: 2017 | Data: 31/12/2017 | Valor: 6.824,01 | |
| Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2032 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a Copasa da Secretária da Saúde. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 88 | Ano do empenho: 2017 | Data: 28/12/2017 | Valor: 598,96 | |
| Credor: Folha de Pagamento | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0002.2026 | Natureza: 3.1.90.11.02 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB) | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores públicos municipais da educação. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 88 | Ano do empenho: 2017 | Data: 28/12/2017 | Valor: 25.732,81 | |
| Credor: Folha de Pagamento | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0002.2026 | Natureza: 3.1.90.11.02 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB) | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores públicos municipais da educação. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 89 | Ano do empenho: 2017 | Data: 20/12/2017 | Valor: 520,00 | |
| Credor: RENATA PERCILIA DOS SANTOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 113.097.626-27 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0001.2015 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a diárias da sevidora Municipal de Taquaraçu de Minas, para participação em cursos e reuniões. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 91 | Ano do empenho: 2017 | Data: 28/12/2017 | Valor: 1.896,52 | |
| Credor: Folha de Pagamento | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.17.605.0005.2052 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Agua | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores públicos municipais obras. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 92 | Ano do empenho: 2017 | Data: 28/12/2017 | Valor: 3.253,94 | |
| Credor: Folha de Pagamento | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.26.122.0001.2074 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
| Projeto Atividade: Subsídio do Secretário de Transportes | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a folha de pagamento do Secretário de Transportes. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 94 | Ano do empenho: 2017 | Data: 28/12/2017 | Valor: 51.393,47 | |
| Credor: Folha de Pagamento | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0003.2091 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Vigilância em Saúde - Recurso Próprio | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores públicos municipais da saúde. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 95 | Ano do empenho: 2017 | Data: 28/12/2017 | Valor: 1.663,48 | |
| Credor: Folha de Pagamento | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0003.2091 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Vigilância em Saúde - Recurso Próprio | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores públicos municipais saúde. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 96 | Ano do empenho: 2017 | Data: 28/12/2017 | Valor: 900,62 | |
| Credor: Folha de Pagamento | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.26.122.0001.2073 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretária de Transportes | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores públicos municipais do transporte. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 97 | Ano do empenho: 2017 | Data: 28/12/2017 | Valor: 1.832,04 | |
| Credor: Folha de Pagamento | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.26.122.0001.2073 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretária de Transportes | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores públicos municipais do transporte. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 97 | Ano do empenho: 2017 | Data: 22/12/2017 | Valor: 1.000,00 | |
| Credor: Folha de Pagamento | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.26.122.0001.2073 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretária de Transportes | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores públicos municipais do transporte. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 98 | Ano do empenho: 2017 | Data: 01/12/2017 | Valor: 7.176,00 | |
| Credor: CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.703.157/0001-83 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0001.2008 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a CNM Confederação Nacional de Municípios. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 100 | Ano do empenho: 2017 | Data: 31/12/2017 | Valor: 111,42 | |
| Credor: MINISTERIO DA FAZENDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0439-75 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.09.331.0001.0005 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
| Projeto Atividade: Contribuição ao PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a contribuição para o pasep, da CID. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 102 | Ano do empenho: 2017 | Data: 31/12/2017 | Valor: 56,50 | |
| Credor: LUCINEI DAS DORES NEPOMUCENO | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 718.729.656-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.08.122.0001.2060 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a diárias da servidoara da Assistência Social do Municipio de Taquaraçu de Minas. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 102 | Ano do empenho: 2017 | Data: 01/12/2017 | Valor: 165,00 | |
| Credor: LUCINEI DAS DORES NEPOMUCENO | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 718.729.656-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.08.122.0001.2060 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a diárias da servidoara da Assistência Social do Municipio de Taquaraçu de Minas. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 103 | Ano do empenho: 2017 | Data: 05/12/2017 | Valor: 99,15 | |
| Credor: VICENTE GOMES JUNIOR | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 691.100.856-53 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0003.2046 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Tratamento de Saúde Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a diárias do servidor Municipal de Taquaraçu de Minas da saúde TFD. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 104 | Ano do empenho: 2017 | Data: 28/12/2017 | Valor: 9.779,24 | |
| Credor: Folha de Pagamento | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0002.2024 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
| Projeto Atividade: Remuneração Profissional Magistério - Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB) | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores públicos municipais educação. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 104 | Ano do empenho: 2017 | Data: 28/12/2017 | Valor: 94.546,68 | |
| Credor: Folha de Pagamento | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0002.2024 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
| Projeto Atividade: Remuneração Profissional Magistério - Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB) | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores públicos municipais educação. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 106 | Ano do empenho: 2017 | Data: 31/12/2017 | Valor: 1.692,14 | |
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.272.0003.2095 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Recolhimento de Obrigações Patronal | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: Valor que se empenha relativo a obrigações patronais dos servidores da secretaria municipal de saúde. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 107 | Ano do empenho: 2017 | Data: 31/12/2017 | Valor: 8.159,36 | |
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.09.272.0001.2096 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Recolhimento de Obrigação Previdenciária - Agricutura e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: Valor que se empenha relativo a obrigações patronais dos servidores da secretaria municipal de agricultura. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 108 | Ano do empenho: 2017 | Data: 01/12/2017 | Valor: 62.818,14 | |
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.272.0002.2093 | Natureza: 3.1.90.13.04 | |||
| Projeto Atividade: Recolhimento de Obrigação Previdenciária - FUNDEB | Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer ao FUNDEB (Mínimo 60%) | |||
| Histórico: Valor que se empenha relativo as obrigações patronais dos servidores da secretaria municipal de educação. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 109 | Ano do empenho: 2017 | Data: 01/12/2017 | Valor: 25.152,76 | |
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.272.0002.2093 | Natureza: 3.1.90.13.05 | |||
| Projeto Atividade: Recolhimento de Obrigação Previdenciária - FUNDEB | Descrição Natureza: Obrigações Patronais Referentes FUNDEB (até 40 %) | |||
| Histórico: Valor que se empenha relativo a obrigações patronais dos servidores da secretaria municipal da educação. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 110 | Ano do empenho: 2017 | Data: 31/12/2017 | Valor: 3.878,16 | |
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.272.0001.2092 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Recolhimento de Obrigação Previdenciária - Ensino Recurso Próprios | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: Valor que se empenha relativo as obrigações patronais dos servidores da secretaria municipal da educação. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 111 | Ano do empenho: 2017 | Data: 31/12/2017 | Valor: 384,70 | |
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0001.2012 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: Valor que se empenha relativo a obrigações patronais dos servidores da secretaria municipal de fazenda. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 112 | Ano do empenho: 2017 | Data: 31/12/2017 | Valor: 10.446,48 | |
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0001.2050 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das atividades da Secretaria de Obras | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: Valor que se empenha relativo a obrigações patronais dos servidores da secretaria municipal de obras. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 113 | Ano do empenho: 2017 | Data: 31/12/2017 | Valor: 675,72 | |
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.08.122.0001.2060 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: Valor que se empenha relativo as obrigações patronais dos servidores da secretaria municipal de assistência social. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 114 | Ano do empenho: 2017 | Data: 31/12/2017 | Valor: 11.122,67 | |
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.26.122.0001.2073 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretária de Transportes | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: Valor que se empenha relativo as obrigações patronais dos servidores da secretaria municipal transporte. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 115 | Ano do empenho: 2017 | Data: 31/12/2017 | Valor: 98.689,76 | |
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0001.2008 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: Valor que se empenha relativo a obrigações patronais dos servidores da secretaria municipal de administração. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 119 | Ano do empenho: 2017 | Data: 31/12/2017 | Valor: 3.673,50 | |
| Credor: SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.715.516/0001-88 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0003.2048 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Farmaceutico - Recuso Próprio | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a contribuição mensal da farmacia básica. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 120 | Ano do empenho: 2017 | Data: 31/12/2017 | Valor: 49.268,76 | |
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.0006 | Natureza: 4.6.90.71.01 | |||
| Projeto Atividade: Amortização de Divida e Parcelamentos de Débitos. | Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna | |||
| Histórico: Valor que se empenha relativo ao parcelamento do INSS. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 122 | Ano do empenho: 2017 | Data: 31/12/2017 | Valor: 17.392,32 | |
| Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.0006 | Natureza: 4.6.90.71.01 | |||
| Projeto Atividade: Amortização de Divida e Parcelamentos de Débitos. | Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente ao parcelameno. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 123 | Ano do empenho: 2017 | Data: 20/12/2017 | Valor: 120,00 | |
| Credor: LUCIANA DE OLIVEIRA SALES LINHARES | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 785.957.386-53 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2032 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a diária da servidora Municipal de Taquaraçu de Minas, para participação em cursos, treinamentos e reuniões. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 124 | Ano do empenho: 2017 | Data: 20/12/2017 | Valor: 340,00 | |
| Credor: POLIANA REGINA MARQUES FERNANDES | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 084.608.616-60 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2032 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a diária da servidora Municipal de Taquaraçu de Minas, para participação em cursos, treinamentos e reuniões. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 125 | Ano do empenho: 2017 | Data: 31/12/2017 | Valor: 2,20 | |
| Credor: BANCO DO BRASIL S.A | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.03.12.361.0002.2085 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino - QESE | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a tarifas bancárias na conta 16717-7 - QSE. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 126 | Ano do empenho: 2017 | Data: 31/12/2017 | Valor: 121,20 | |
| Credor: BANCO DO BRASIL S.A | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0001.2015 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente as tarifas bancárias conta 20980-5 25%. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 127 | Ano do empenho: 2017 | Data: 31/12/2017 | Valor: 10,40 | |
| Credor: BANCO DO BRASIL S.A | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2032 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente as tarifas bancárias. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 127 | Ano do empenho: 2017 | Data: 31/12/2017 | Valor: 52,80 | |
| Credor: BANCO DO BRASIL S.A | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2032 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente as tarifas bancárias. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 128 | Ano do empenho: 2017 | Data: 28/12/2017 | Valor: 3.930,63 | |
| Credor: Folha de Pagamento | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.08.243.0004.2062 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores públicos municipais do conselho tutelar. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 129 | Ano do empenho: 2017 | Data: 28/12/2017 | Valor: 2.691,62 | |
| Credor: Folha de Pagamento | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0001.0004 | Natureza: 3.1.90.01.02 | |||
| Projeto Atividade: Folha de Pagamento de Inativo e Pensionistas | Descrição Natureza: Aposentadorias Custeadas com Recursos Ordinários do Tesouro | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores públicos municipais do conselho tutelar. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 132 | Ano do empenho: 2017 | Data: 20/12/2017 | Valor: 3.734,46 | |
| Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0002.2018 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a Copasa da Secretária da Educação. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 133 | Ano do empenho: 2017 | Data: 31/12/2017 | Valor: 1.270,75 | |
| Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0001.2050 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das atividades da Secretaria de Obras | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a Copasa da Secretária de Obras | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 133 | Ano do empenho: 2017 | Data: 01/12/2017 | Valor: 9.000,00 | |
| Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0001.2050 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das atividades da Secretaria de Obras | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a Copasa da Secretária de Obras | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 134 | Ano do empenho: 2017 | Data: 31/12/2017 | Valor: 1.525,78 | |
| Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0001.2008 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a Copasa da Secretária da Administração. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 135 | Ano do empenho: 2017 | Data: 01/12/2017 | Valor: 1.523,00 | |
| Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES - EMBRATEL | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0112-62 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2032 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a fatura de serviços da secretaria de saúde. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 136 | Ano do empenho: 2017 | Data: 31/12/2017 | Valor: 892,90 | |
| Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0001.0003 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Convênio com Polícia Militar | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a Copasa da Polícia Militar. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 137 | Ano do empenho: 2017 | Data: 20/12/2017 | Valor: 251,95 | |
| Credor: CRISTIANE DA SILVA GUIMARAES | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 012.955.696-39 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0001.2008 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a diárias para cursos de capacitações. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 140 | Ano do empenho: 2017 | Data: 31/12/2017 | Valor: 1.597,72 | |
| Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.20.608.0006.2072 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutençao das Atividades de Apoio a Agricultura | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a copasa da Secretaria da Agricultura. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 183 | Ano do empenho: 2017 | Data: 31/12/2017 | Valor: 6.097,00 | |
| Credor: THIAGO GATTO BASTOS BARROSO | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 084.765.617-92 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0003.2089 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Bloco Média/Alta Complexidade - Recursos Própios | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a prestação de serviços médicos clinico geral. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 187 | Ano do empenho: 2017 | Data: 02/12/2017 | Valor: 2.550,00 | |
| Credor: ANACLETO MARQUES PESSOA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 127.833.906-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0001.0003 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Convênio com Polícia Militar | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
| Histórico: Locação de imóvel para funcionamento do destacamento da Policia Militar conforme o convênio no 2017 firmado entre a Prefeitura Municipal e 3 Grupamento /3 Pelotão da 281 CIA PM do 61 BPM. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 239 | Ano do empenho: 2017 | Data: 21/12/2017 | Valor: 300,00 | |
| Credor: EDUARDO DE ASSIS COSTA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 063.512.156-50 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.08.122.0001.2060 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a diária do servidor motorista Municipal de Taquaraçu de Minas, para acompanhar os demais servidores para participação em cursos, treinamentos e reuniãoes. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 240 | Ano do empenho: 2017 | Data: 20/12/2017 | Valor: 160,00 | |
| Credor: MARIA JOSE BICALHO SANTOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 073.809.086-77 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0001.2008 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a diária da servidora Municipal de Taquaraçu de Minas, para participação em cursos, treinamentos e reuniãoes. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 252 | Ano do empenho: 2017 | Data: 01/12/2017 | Valor: 1.020,00 | |
| Credor: JOAO CARLOS DE ALMEIDA COSTA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 111.673.896-11 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.26.122.0001.2073 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretária de Transportes | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a diárias do servidor municipal de Taquaraçu de Minas. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 265 | Ano do empenho: 2017 | Data: 31/12/2017 | Valor: 1.064,77 | |
| Credor: CARTORIO DE REG.CIVIL E NOTAS DE TAQUARACU DE MINAS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.886.149/0001-10 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0001.2008 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a serviços de reconhecimento de firma e autenticações de documentos. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 288 | Ano do empenho: 2017 | Data: 31/12/2017 | Valor: 59,90 | |
| Credor: MINISTERIO DA FAZENDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0439-75 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0001.2012 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a encargos financeiros pelo atraso na entrega da DCTF mensal referente ao ano de 2015 e 2016. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 291 | Ano do empenho: 2017 | Data: 31/12/2017 | Valor: 16.611,87 | |
| Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.25.752.0005.2059 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Iluminação Pública | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente aos prédios públicos da Administração. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 291 | Ano do empenho: 2017 | Data: 31/12/2017 | Valor: 4.825,49 | |
| Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.25.752.0005.2059 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Iluminação Pública | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente aos prédios públicos da Administração. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 292 | Ano do empenho: 2017 | Data: 31/12/2017 | Valor: 1.096,67 | |
| Credor: Helio Jose da Cruz | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 041.160.116-49 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.08.243.0004.2062 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a locação de imóvel residencial para funcionamento do Conselho Tutelar. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 303 | Ano do empenho: 2017 | Data: 31/12/2017 | Valor: 7.272,08 | |
| Credor: POSTO LILITO LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.764.084/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0001.2008 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente ao fornecimento de Combustível (Gasolina e Óleo Diesel BS 500), em atendimento a diversos aetores da estrutura administrativa do Município. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 304 | Ano do empenho: 2017 | Data: 31/12/2017 | Valor: 7.993,56 | |
| Credor: POSTO LILITO LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.764.084/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0001.0003 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Convênio com Polícia Militar | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente ao fornecimento de Combustível (Gasolina e Óleo Diesel BS 500), em atendimento a diversos aetores da estrutura administrativa do Município. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 305 | Ano do empenho: 2017 | Data: 01/12/2017 | Valor: 8.340,00 | |
| Credor: POSTO LILITO LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.764.084/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.08.243.0004.2062 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente ao fornecimento de Combustível (Gasolina e Óleo Diesel BS 500), em atendimento a diversos setores da estrutura administrativa do Município. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 307 | Ano do empenho: 2017 | Data: 31/12/2017 | Valor: 18.372,24 | |
| Credor: POSTO LILITO LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.764.084/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0001.2050 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das atividades da Secretaria de Obras | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente ao fornecimento de Combustível (Gasolina e Óleo Diesel BS 500), em atendimento a diversos Setores da estrutura administrativa do Município. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 309 | Ano do empenho: 2017 | Data: 31/12/2017 | Valor: 7.939,78 | |
| Credor: POSTO LILITO LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.764.084/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.20.608.0006.2072 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutençao das Atividades de Apoio a Agricultura | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente ao fornecimento de Combustível (Gasolina e Óleo Diesel BS 500), em atendimento a diversos Setores da estrutura administrativa do Município. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 310 | Ano do empenho: 2017 | Data: 31/12/2017 | Valor: 6.830,57 | |
| Credor: POSTO LILITO LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.764.084/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0003.2089 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Bloco Média/Alta Complexidade - Recursos Própios | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente ao fornecimento de Combustível (Gasolina e Óleo Diesel BS 500), em atendimento a diversos Setores da estrutura administrativa do Município. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 311 | Ano do empenho: 2017 | Data: 31/12/2017 | Valor: 3.879,65 | |
| Credor: POSTO LILITO LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.764.084/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0005.2053 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente ao fornecimento de Combustível (Gasolina e Óleo Diesel BS 500), em atendimento a diversos Setores da estrutura administrativa do Município. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 312 | Ano do empenho: 2017 | Data: 31/12/2017 | Valor: 20.056,53 | |
| Credor: POSTO LILITO LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.764.084/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0005.2054 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente ao fornecimento de Combustível (Gasolina e Óleo Diesel BS 500), em atendimento a diversos Setores da estrutura administrativa do Município. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 314 | Ano do empenho: 2017 | Data: 31/12/2017 | Valor: 9.953,90 | |
| Credor: POSTO LILITO LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.764.084/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.20.608.0006.2072 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutençao das Atividades de Apoio a Agricultura | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente ao fornecimento de Combustível (Gasolina e Óleo Diesel BS 500), em atendimento a diversos Setores da estrutura administrativa do Município. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 315 | Ano do empenho: 2017 | Data: 31/12/2017 | Valor: 6.788,88 | |
| Credor: POSTO LILITO LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.764.084/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0003.2081 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Saúde - Atenção Básica | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente ao fornecimento de Combustível (Gasolina e Óleo Diesel BS 500), em atendimento a diversos Setores da estrutura administrativa do Município. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 317 | Ano do empenho: 2017 | Data: 31/12/2017 | Valor: 4.841,99 | |
| Credor: POSTO LILITO LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.764.084/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0003.2089 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Bloco Média/Alta Complexidade - Recursos Própios | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente ao fornecimento de Combustível (Gasolina e Óleo Diesel BS 500), em atendimento a diversos Setores da estrutura administrativa do Município. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 318 | Ano do empenho: 2017 | Data: 31/12/2017 | Valor: 2.748,57 | |
| Credor: POSTO LILITO LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.764.084/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0005.2054 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente ao fornecimento de Combustível (Gasolina e Óleo Diesel BS 500), em atendimento a diversos Setores da estrutura administrativa do Município. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 319 | Ano do empenho: 2017 | Data: 31/12/2017 | Valor: 61.891,74 | |
| Credor: POSTO LILITO LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.764.084/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0002.2080 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manuteção do Transporte Escolar - Recursos Próprios | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente ao fornecimento de Combustível (Gasolina e Óleo Diesel BS 500), em atendimento a diversos Setores da estrutura administrativa do Município. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 325 | Ano do empenho: 2017 | Data: 31/12/2017 | Valor: 1.066,60 | |
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.0006 | Natureza: 4.6.90.71.01 | |||
| Projeto Atividade: Amortização de Divida e Parcelamentos de Débitos. | Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna | |||
| Histórico: Valor que se empenha relativo ao parcelamento de dívida com o INSS - programa de parcelamento Program de Regularização Tributaria MP766/2017. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 325 | Ano do empenho: 2017 | Data: 31/12/2017 | Valor: 140,46 | |
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.0006 | Natureza: 4.6.90.71.01 | |||
| Projeto Atividade: Amortização de Divida e Parcelamentos de Débitos. | Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna | |||
| Histórico: Valor que se empenha relativo ao parcelamento de dívida com o INSS - programa de parcelamento Program de Regularização Tributaria MP766/2017. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 326 | Ano do empenho: 2017 | Data: 20/12/2017 | Valor: 620,00 | |
| Credor: ROGERIO DENIS DE PAULA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 046.080.246-12 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0001.2012 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a diárias do servidor Municipal de Taquaraçu de Minas. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 327 | Ano do empenho: 2017 | Data: 20/12/2017 | Valor: 340,00 | |
| Credor: Marta Isabel dos Santos Cruz | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 739.590.146-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.124.0001.2005 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Controle Interno | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a diárias da servidora Municipal de Taquaraçu de Minas, para participação de cursos e treinamentos e assuntos de interesse da administração. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 329 | Ano do empenho: 2017 | Data: 28/12/2017 | Valor: 5.894,15 | |
| Credor: Folha de Pagamento | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.124.0001.2005 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Controle Interno | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a folha de pagamento da servidora públicamunicipal do controle inteno relativo ao ano de 2017. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 330 | Ano do empenho: 2017 | Data: 31/12/2017 | Valor: 21.109,88 | |
| Credor: Folha de Pagamento | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0002.2018 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental. | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores públicos municipais da educação relativo ao ano de 2017. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 331 | Ano do empenho: 2017 | Data: 28/12/2017 | Valor: 8.600,27 | |
| Credor: Folha de Pagamento | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0002.2024 | Natureza: 3.1.90.04.01 | |||
| Projeto Atividade: Remuneração Profissional Magistério - Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal do FUNDEB (Recursos: Mínimo de 60%) | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores públicos municipais educação relativo ao ano de 2017. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 332 | Ano do empenho: 2017 | Data: 28/12/2017 | Valor: 4.300,21 | |
| Credor: Folha de Pagamento | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0001.2050 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das atividades da Secretaria de Obras | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores públicos municipais da educação relativo ao ano de 2017. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 333 | Ano do empenho: 2017 | Data: 31/12/2017 | Valor: 14.000,00 | |
| Credor: Folha de Pagamento | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0002.2026 | Natureza: 3.1.90.04.02 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB | Descrição Natureza: Pessoal do FUNDEB (Recursos: Mínimo de 40%) | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores públicos municipais da educação relativo ao ano de 2017. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 333 | Ano do empenho: 2017 | Data: 08/12/2017 | Valor: 11.450,94 | |
| Credor: Folha de Pagamento | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0002.2026 | Natureza: 3.1.90.04.02 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB | Descrição Natureza: Pessoal do FUNDEB (Recursos: Mínimo de 40%) | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores públicos municipais da educação relativo ao ano de 2017. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 334 | Ano do empenho: 2017 | Data: 28/12/2017 | Valor: 5.062,32 | |
| Credor: Folha de Pagamento | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.365.0002.2025 | Natureza: 3.1.90.04.01 | |||
| Projeto Atividade: Remuneração Profissionais Magestério - Infantil | Descrição Natureza: Pessoal do FUNDEB (Recursos: Mínimo de 60%) | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores públicos municipais da educaçâo relativo ao ano de 2017. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 335 | Ano do empenho: 2017 | Data: 28/12/2017 | Valor: 4.058,67 | |
| Credor: Folha de Pagamento | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.365.0002.2027 | Natureza: 3.1.90.04.02 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Infantil -FUNDEB | Descrição Natureza: Pessoal do FUNDEB (Recursos: Mínimo de 40%) | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores públicos municipais da educação relativo ao ano de 2017. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 336 | Ano do empenho: 2017 | Data: 01/12/2017 | Valor: 180,00 | |
| Credor: RAFAELA CRISTINA PASSOS CRUZ | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 064.434.266-81 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.08.122.0001.2060 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente as diárias da servidora Municipal de Taquaraçu de Minas, para participação em cursos e treinamentos, reuniãoe e acompanhamentos de pessoas para resolver assuntos da Assistência Social. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 337 | Ano do empenho: 2017 | Data: 01/12/2017 | Valor: 20,00 | |
| Credor: ALICE ELIZA DOS SANTOS LIMA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 106.333.366-02 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.08.122.0001.2060 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a diárias da servidora Municipal de Taquaraçu de Minas, para participação em cursos e treinamentos, reuniões. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 338 | Ano do empenho: 2017 | Data: 20/12/2017 | Valor: 63,00 | |
| Credor: VALDETE MARIA SANTOS CRUZ | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 517.235.146-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0001.2008 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a diárias da servidora Municipal de Taquaraçu de Minas, participação de cursos e treinamentos, reuniões e assuntos do interese da administração. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 339 | Ano do empenho: 2017 | Data: 20/12/2017 | Valor: 120,00 | |
| Credor: CLAUDIA MARCIA SOARES MARQUES | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 103.667.806-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0001.2008 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a diárias da servidora Municipal de Taquaraçu de Minas, para participação de cursos e treinamentos, reuniões e assuntos de interesse da administração. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 340 | Ano do empenho: 2017 | Data: 20/12/2017 | Valor: 40,00 | |
| Credor: MICHELE APARECIDA DE CASTRO SILVA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 077.819.156-74 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2032 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a diárias da servidora Municipal de Taquaraçu de Minas, para participação de cursos e treinamentos, reuniões e assuntos de interesse da administração. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 342 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 251,45 | |
| Credor: COLEFAR LTDA -ME | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.962.103/0001-93 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0005.2054 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a coleta, transporte, tratamento térmico e destinação final de resíduos hospitalares. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 346 | Ano do empenho: 2017 | Data: 31/12/2017 | Valor: 726,00 | |
| Credor: JR COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI EPP | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.279.884/0001-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0001.2015 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente aquisição de botijas de Gás GPL de 13Kg em atendimento a diversos órgãos estrutura administrativa do Município. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 347 | Ano do empenho: 2017 | Data: 31/12/2017 | Valor: 858,00 | |
| Credor: JR COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI EPP | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.279.884/0001-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0001.2008 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
| Histórico: Valor que se empenha quisição de botijas de gás GPL de 13Kg em atendimento a diversos órgãos estrutura Administrativa do Município. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 348 | Ano do empenho: 2017 | Data: 31/12/2017 | Valor: 660,00 | |
| Credor: JR COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI EPP | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.279.884/0001-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.18.541.0006.2071 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Ambientais | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente aquisição de botijas de Gás GPL de 13Kg em atendimento a diversos órgãos estrutura administrativa do Município. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 349 | Ano do empenho: 2017 | Data: 27/12/2017 | Valor: 330,00 | |
| Credor: JR COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI EPP | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.279.884/0001-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.08.122.0001.2060 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente aquisição de botijas de Gás GPL de 13Kg em atendimento a diversos órgãos estrutura administrativa do Município. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 350 | Ano do empenho: 2017 | Data: 31/12/2017 | Valor: 858,00 | |
| Credor: JR COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI EPP | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.279.884/0001-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0001.2050 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das atividades da Secretaria de Obras | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente aquisição de botijas de Gás GPL de 13Kg em atendimento a diversos órgãos estrutura administrativa do Município. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 351 | Ano do empenho: 2017 | Data: 31/12/2017 | Valor: 330,00 | |
| Credor: JR COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI EPP | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.279.884/0001-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.08.243.0004.2062 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente aquisição de botijas de Gás GPL de 13Kg em atendimento a diversos órgãos estrutura administrativa do Município. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 352 | Ano do empenho: 2017 | Data: 31/12/2017 | Valor: 1.320,00 | |
| Credor: JR COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI EPP | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.279.884/0001-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0001.2050 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das atividades da Secretaria de Obras | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente aquisição de botijas de Gás GPL de 13Kg em atendimento a diversos órgãos estrutura administrativa do Município. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 367 | Ano do empenho: 2017 | Data: 31/12/2017 | Valor: 13.285,87 | |
| Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0001.2008 | Natureza: 3.3.90.35.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Descrição Natureza: Outros | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a diária e deslocamento, por técnico, bem como por quilometro rodado, conforme claúsula contratual. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 370 | Ano do empenho: 2017 | Data: 31/12/2017 | Valor: 48.792,00 | |
| Credor: RG PNEUS LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.567.140/0006-81 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0002.2080 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manuteção do Transporte Escolar - Recursos Próprios | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente ao fornecimento de Pneus, para Veículos, Ambulâncias, Caminhões, Motos e Máquinas Pertencentes à frota da Prefeitura Municipal de Taquaraçu de Minas. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 371 | Ano do empenho: 2017 | Data: 31/12/2017 | Valor: 18.806,00 | |
| Credor: RG PNEUS LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.567.140/0006-81 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0005.2054 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente ao fornecimento de Pneus, para Veículos, Ambulâncias, Caminhões, Motos e Máquinas Pertencentes à frota da Prefeitura Municipal de Taquaraçu de Minas. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 372 | Ano do empenho: 2017 | Data: 31/12/2017 | Valor: 1.000,00 | |
| Credor: RG PNEUS LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.567.140/0006-81 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0003.2081 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Saúde - Atenção Básica | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente ao fornecimento de Pneus, para Veículos, Ambulâncias, Caminhões, Motos e Máquinas Pertencentes à frota da Prefeitura Municipal de Taquaraçu de Minas | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 373 | Ano do empenho: 2017 | Data: 31/12/2017 | Valor: 3.328,00 | |
| Credor: RG PNEUS LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.567.140/0006-81 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0003.2036 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Saúde da Familia - PSF | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente ao fornecimento de Pneus, para Veículos, Ambulâncias, Caminhões, Motos e Máquinas Pertencentes à frota da Prefeitura Municipal de Taquaraçu de Minas. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 374 | Ano do empenho: 2017 | Data: 31/12/2017 | Valor: 298,00 | |
| Credor: RG PNEUS LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.567.140/0006-81 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0003.2089 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Bloco Média/Alta Complexidade - Recursos Própios | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente ao fornecimento de Pneus, para Veículos, Ambulâncias, Caminhões, Motos e Máquinas Pertencentes à frota da Prefeitura Municipal de Taquaraçu de Minas | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 375 | Ano do empenho: 2017 | Data: 31/12/2017 | Valor: 6.000,00 | |
| Credor: RG PNEUS LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.567.140/0006-81 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0003.2089 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Bloco Média/Alta Complexidade - Recursos Própios | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente ao fornecimento de Pneus, para Veículos, Ambulâncias, Caminhões, Motos e Máquinas Pertencentes à frota da Prefeitura Municipal de Taquaraçu de Minas. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 376 | Ano do empenho: 2017 | Data: 01/12/2017 | Valor: 12.580,00 | |
| Credor: RG PNEUS LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.567.140/0006-81 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.20.608.0006.2072 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutençao das Atividades de Apoio a Agricultura | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente ao fornecimento de Pneus, para Veículos, Ambulâncias, Caminhões, Motos e Máquinas Pertencentes à frota da Prefeitura Municipal de Taquaraçu de Minas. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 377 | Ano do empenho: 2017 | Data: 31/12/2017 | Valor: 298,00 | |
| Credor: RG PNEUS LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.567.140/0006-81 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0001.2015 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente ao fornecimento de Pneus, para Veículos, Ambulâncias, Caminhões, Motos e Máquinas Pertencentes à frota da Prefeitura Municipal de Taquaraçu de Minas. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 379 | Ano do empenho: 2017 | Data: 01/12/2017 | Valor: 6.520,00 | |
| Credor: RG PNEUS LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.567.140/0006-81 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0005.2053 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente ao fornecimento de Pneus, para Veículos, Ambulâncias, Caminhões, Motos e Máquinas Pertencentes à frota da Prefeitura Municipal de Taquaraçu de Minas. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 380 | Ano do empenho: 2017 | Data: 01/12/2017 | Valor: 1.400,00 | |
| Credor: RG PNEUS LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.567.140/0006-81 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0001.2050 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das atividades da Secretaria de Obras | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente ao fornecimento de Pneus, para Veículos, Ambulâncias, Caminhões, Motos e Máquinas Pertencentes à frota da Prefeitura Municipal de Taquaraçu de Minas. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 387 | Ano do empenho: 2017 | Data: 31/12/2017 | Valor: 60,00 | |
| Credor: ELIANA DA CONCEICAO SACRAMENTO | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 049.080.226-58 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0002.2019 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Infantil | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a diárias da servidora Municipal de Taquaraçu de Minas, para participação em cursos, treinamentos e reuniões. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 387 | Ano do empenho: 2017 | Data: 01/12/2017 | Valor: 240,00 | |
| Credor: ELIANA DA CONCEICAO SACRAMENTO | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 049.080.226-58 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0002.2019 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Infantil | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a diárias da servidora Municipal de Taquaraçu de Minas, para participação em cursos, treinamentos e reuniões. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 389 | Ano do empenho: 2017 | Data: 31/12/2017 | Valor: 4.900,00 | |
| Credor: Tihago da Assunção Ferreira | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 106.256.606-84 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0001.2012 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a diárias do Secretário de Fazenda Municipal de Taquaraçu de Minas. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 399 | Ano do empenho: 2017 | Data: 20/12/2017 | Valor: 291,95 | |
| Credor: LUCAS CESAR FERREIRA SANTOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 109.054.546-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2032 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a diárias do servidor Municipal de Taquaraçu de Minas. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 417 | Ano do empenho: 2017 | Data: 20/12/2017 | Valor: 240,00 | |
| Credor: ELIZETE AUGUSTA DOS SANTOS MARCAL | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 248.133.386-15 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2032 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a diárias da servidora Municipal de Taquaraçu de Minas. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 418 | Ano do empenho: 2017 | Data: 20/12/2017 | Valor: 380,00 | |
| Credor: JUNIA ROBERTA CRUZ | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 093.775.756-05 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0001.2008 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a diárias da servidora Municipal de Taquaraçu de Minas, para participação em cursos, treinamentos e reuniões. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 419 | Ano do empenho: 2017 | Data: 20/12/2017 | Valor: 380,00 | |
| Credor: PALOMA APARECIDA MARQUES FERNANDES | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 111.168.996-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0001.2008 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a diárias da servidora Municipal de Taquaraçu de Minas. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 422 | Ano do empenho: 2017 | Data: 20/12/2017 | Valor: 1.321,12 | |
| Credor: PODER JUDICIARIO DO ESTADO DE MINAS GERAIS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0001.2006 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Procuradoria Juridica | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente ao Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 423 | Ano do empenho: 2017 | Data: 28/12/2017 | Valor: 23.525,45 | |
| Credor: Folha de Pagamento | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0003.2081 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Saúde - Atenção Básica | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a folha de pagamento dos servidora pública municipals relativo ao mês de | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 424 | Ano do empenho: 2017 | Data: 28/12/2017 | Valor: 9.107,27 | |
| Credor: Folha de Pagamento | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0003.2081 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Saúde - Atenção Básica | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores públicos municipais relativo ao mês de | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 426 | Ano do empenho: 2017 | Data: 20/12/2017 | Valor: 240,00 | |
| Credor: FATIMA APARECIDA LUIZ | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 841.165.366-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0002.2018 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a diárias da servidora municipal de Taquaraçu de Minas, para participação em cursos, treinamentos e reuniões. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 428 | Ano do empenho: 2017 | Data: 20/12/2017 | Valor: 700,00 | |
| Credor: Cássia Aparecida de Oliveira Silva | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 027.454.776-76 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0001.2008 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a diárias da Secretária Municipal de Taquaraçu de Minas. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 429 | Ano do empenho: 2017 | Data: 01/12/2017 | Valor: 220,00 | |
| Credor: FRANCILENE APARECIDA PAIVA SACRAMENTO | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 081.641.866-78 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0003.2091 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Vigilância em Saúde - Recurso Próprio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a diárias da servidora Municipal de Taquaraçu de Minas para participação de cursos e treinamentos, reuniões e assuntos de interesse da administração. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 430 | Ano do empenho: 2017 | Data: 14/12/2017 | Valor: 17.600,00 | |
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.272.0003.2095 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Recolhimento de Obrigações Patronal | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: Valor que se empenha relativo a obrigações patronais dos prestadores de serviços autonomos. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 432 | Ano do empenho: 2017 | Data: 27/12/2017 | Valor: 6.291,15 | |
| Credor: DIFARMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA- EPP | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.795.066/0001-27 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0003.2089 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Bloco Média/Alta Complexidade - Recursos Própios | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a adesão à Ata de Registro de Preços da Prefeitura de Pompéu, Refernte ao Processo No 117/2016, Pregão Presencial para Registro de Preços No 089/2016, para Aquisição de Medicamentos em Atendimento à Secretaria Municipal de | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 444 | Ano do empenho: 2017 | Data: 28/12/2017 | Valor: 11.537,04 | |
| Credor: Folha de Pagamento | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0002.2026 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores públicos municipais relativo ao mês de | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 445 | Ano do empenho: 2017 | Data: 28/12/2017 | Valor: 415,33 | |
| Credor: Tihago da Assunção Ferreira | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 106.256.606-84 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0001.2012 | Natureza: 3.3.90.93.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituiçoes | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a reembolso de viagens do Secretario de Fazenda Municipal. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 446 | Ano do empenho: 2017 | Data: 20/12/2017 | Valor: 240,00 | |
| Credor: DANIELE DE CASTRO MOREIRA SILVA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 038.046.576-05 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0001.2008 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a diárias da servidora Municipal de Taquaraçu de Minas, para participação de cursos e reuniões. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 451 | Ano do empenho: 2017 | Data: 01/12/2017 | Valor: 520,00 | |
| Credor: POSTO LONGANA LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.067.750/0002-61 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0001.2008 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a aquisição de lubrificantes em atendimento à frota de veículos da Prefeitura Municipal de Taquaraçu de Minas. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 452 | Ano do empenho: 2017 | Data: 14/12/2017 | Valor: 2.780,00 | |
| Credor: POSTO LONGANA LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.067.750/0002-61 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.20.608.0006.2072 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutençao das Atividades de Apoio a Agricultura | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a aquisição de lubrificantes em atendimento à frota de veículos da Prefeitura Municipal de Taquaraçu de Minas. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 453 | Ano do empenho: 2017 | Data: 01/12/2017 | Valor: 18.398,00 | |
| Credor: POSTO LONGANA LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.067.750/0002-61 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0001.2050 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das atividades da Secretaria de Obras | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a aquisição de lubrificantes em atendimento à frota de veículos da Prefeitura Municipal de Taquaraçu de Minas. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 454 | Ano do empenho: 2017 | Data: 01/12/2017 | Valor: 3.025,00 | |
| Credor: POSTO LONGANA LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.067.750/0002-61 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2032 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a aquisição de lubrificantes em atendimento à frota de veículos da Prefeitura Municipal de Taquaraçu de Minas. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 455 | Ano do empenho: 2017 | Data: 01/12/2017 | Valor: 1.148,00 | |
| Credor: POSTO LONGANA LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.067.750/0002-61 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.08.122.0001.2060 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a aquisição de lubrificantes em atendimento à frota de veículos da Prefeitura Municipal de Taquaraçu de Minas. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 456 | Ano do empenho: 2017 | Data: 01/12/2017 | Valor: 19.670,00 | |
| Credor: POSTO LONGANA LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.067.750/0002-61 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0001.2015 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a aquisição de lubrificantes em atendimento à frota de veículos da Prefeitura Municipal de Taquaraçu de Minas. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 457 | Ano do empenho: 2017 | Data: 20/12/2017 | Valor: 212,60 | |
| Credor: Paulo Pereira de Souza Júnior | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 058.145.226-74 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0001.2015 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a diárias do servidor Municipal de Taquaraçu de Minas. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 462 | Ano do empenho: 2017 | Data: 31/12/2017 | Valor: 120,00 | |
| Credor: TATIANA SILVEIRA FERRAZ DAS DORES | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 062.373.726-44 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2032 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a diárias da sevidora Municipal de Taquaraçu de Minas. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 463 | Ano do empenho: 2017 | Data: 31/12/2017 | Valor: 60,00 | |
| Credor: NILZA SILVEIRA MAGALHAES MOREIRA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 518.443.466-68 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0002.2018 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a diárias da servidora Municipal de Taquaraçu de Minas, para participação de cursos e reuniões. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 463 | Ano do empenho: 2017 | Data: 31/12/2017 | Valor: 60,00 | |
| Credor: NILZA SILVEIRA MAGALHAES MOREIRA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 518.443.466-68 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0002.2018 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a diárias da servidora Municipal de Taquaraçu de Minas, para participação de cursos e reuniões. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 472 | Ano do empenho: 2017 | Data: 01/12/2017 | Valor: 5,17 | |
| Credor: MPW COMERCIAL LTDA-ME | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.881.787/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2032 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente ao material de construção em atendimento à Prefeitura e suas Secretarias. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 474 | Ano do empenho: 2017 | Data: 01/12/2017 | Valor: 120,00 | |
| Credor: CRISTIANE VILELA JORDAO | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 066.531.956-86 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.08.122.0001.2060 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a diáriasda servidora Municipal de Taquaraçu de Minas, para participação em cursos, reuniões e treinamentos. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 476 | Ano do empenho: 2017 | Data: 20/12/2017 | Valor: 220,00 | |
| Credor: ALONCIO GOMES DA SILVA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 017.988.368-23 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2032 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a diárias do servidor Municipal de Taquaraçu de Minas. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 488 | Ano do empenho: 2017 | Data: 28/12/2017 | Valor: 6.740,03 | |
| Credor: Folha de Pagamento | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0001.2015 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores públicos municipais relativo ao mês de | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 489 | Ano do empenho: 2017 | Data: 28/12/2017 | Valor: 2.768,54 | |
| Credor: Folha de Pagamento | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0001.2015 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores públicos municipais relativo ao mês de | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 495 | Ano do empenho: 2017 | Data: 31/12/2017 | Valor: 27,08 | |
| Credor: SIMONE MARIA DA SILVA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 064.297.646-56 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.08.122.0001.2060 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a diárias da servidora Municipal de Taquaraçu de Minas, para participação em cursos, treinamentos e reuniões. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 495 | Ano do empenho: 2017 | Data: 01/12/2017 | Valor: 52,92 | |
| Credor: SIMONE MARIA DA SILVA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 064.297.646-56 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.08.122.0001.2060 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a diárias da servidora Municipal de Taquaraçu de Minas, para participação em cursos, treinamentos e reuniões. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 497 | Ano do empenho: 2017 | Data: 20/12/2017 | Valor: 684,35 | |
| Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES - EMBRATEL | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0112-62 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0001.2082 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a fatura de serviços de telecomunicações do mês de junho de 2017. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 505 | Ano do empenho: 2017 | Data: 01/12/2017 | Valor: 45.334,57 | |
| Credor: Distribuidora de produtos GCR Eirelli -ME | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.108.696/0001-86 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0002.2018 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental. | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a contratação de empresa para fornecimento de materiais diversos (didatico,esportivo e expediente) para atendimento as escolas da rede Municipal de Educação de Taquaraçu de Minas. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 506 | Ano do empenho: 2017 | Data: 14/12/2017 | Valor: 17.872,27 | |
| Credor: Distribuidora de produtos GCR Eirelli -ME | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.108.696/0001-86 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0002.2019 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Infantil | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a contratação de empresa para fornecimento de materiais diversos (didatico,esportivo e expediente) para atendimento as escolas da rede Municipal de Educação de Taquaraçu de Minas. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 507 | Ano do empenho: 2017 | Data: 01/12/2017 | Valor: 969,60 | |
| Credor: LOJA GE LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.320.320/0001-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0002.2018 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental. | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a contratação de empresa para fornecimento de materiais diversos (didatico,esportivo e expediente) para atendimento as escolas da rede Municipal de Educação de Taquaraçu de Minas. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 508 | Ano do empenho: 2017 | Data: 01/12/2017 | Valor: 1.335,00 | |
| Credor: LOJA GE LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.320.320/0001-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0002.2019 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Infantil | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a contratação de empresa para fornecimento de materiais diversos (didatico,esportivo e expediente) para atendimento as escolas da rede Municipal de Educação de Taquaraçu de Minas. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 509 | Ano do empenho: 2017 | Data: 01/12/2017 | Valor: 424,00 | |
| Credor: LOJA GE LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.320.320/0001-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0002.2018 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental. | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a contratação de empresa para fornecimento de materiais diversos (didatico,esportivo e expediente) para atendimento as escolas da rede Municipal de Educação de Taquaraçu de Minas. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 518 | Ano do empenho: 2017 | Data: 01/12/2017 | Valor: 12.702,29 | |
| Credor: Distribuidora de produtos GCR Eirelli -ME | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.108.696/0001-86 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0002.2018 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental. | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a contratação de empresa para fornecimento de materiais diversos (didatico,esportivo e expediente) para atendimento as escolas da rede Municipal de Educação de Taquaraçu de Minas. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 520 | Ano do empenho: 2017 | Data: 31/12/2017 | Valor: 2.700,00 | |
| Credor: ARENA INFORMÁTICA LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.528.036/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0001.1003 | Natureza: 4.4.90.52.18 | |||
| Projeto Atividade: Equipamentos e Material Permanente - SMA | Descrição Natureza: Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a a quisição de material permanente para atender a Secretaria de Administração. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 531 | Ano do empenho: 2017 | Data: 31/12/2017 | Valor: 1.700,00 | |
| Credor: SUL AMERICA ENGENHARIA LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.952.235/0001-60 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.17.512.0005.2057 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Esgoto | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a prestação de serviços de coleta e transporte, destinação final de resíduos sanitários. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 533 | Ano do empenho: 2017 | Data: 01/12/2017 | Valor: 240,00 | |
| Credor: MARIA HELENA GONCALVES STEHLING | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 924.854.216-68 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.08.122.0001.2060 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a diária da servidora municipal de Taquaraçu de Minas para participação em cursos, treinmentos e reuniões. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 534 | Ano do empenho: 2017 | Data: 20/12/2017 | Valor: 60,00 | |
| Credor: MARCOS LUIZ DA SILVA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 111.209.966-27 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2032 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a diária da servidora municipal de Taquaraçu de Minas para participação em cursos, treinmentos e reuniões. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 535 | Ano do empenho: 2017 | Data: 20/12/2017 | Valor: 180,00 | |
| Credor: MIRIAN CRISTINA DE CASTRO FERNANDES | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 086.587.766-11 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2032 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a diária da servidora municipal de Taquaraçu de Minas para participação em cursos, treinamentos e reuniões. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 544 | Ano do empenho: 2017 | Data: 27/12/2017 | Valor: 1.506,03 | |
| Credor: SECRETARIA DE ESTADO DE CASA CIVIL E DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.237.191/0001-51 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0001.2077 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais - Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Valor quese emepenha referente prestação de serviços de publicação oficial no Jornal Minas Gerais em largura de coluna padrão,em atendimento a secretaria Municipal de Admibnistração. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 546 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 600,00 | |
| Credor: ROMERITO ANGELO RIBEIRO 01907922644 | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.354.355/0001-56 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0001.2050 | Natureza: 3.3.90.39.71 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das atividades da Secretaria de Obras | Descrição Natureza: Manut Conserv de Equip. de Processamento de Dados | |||
| Histórico: Contratação de ME, EPP ou Equipadara Destinada à Prestação de Serviços de Manutenção Preventiva e Corretiva de Informática em Computadores, Servidores. Serviços de Instalação e Configuração de Software, Alimentação do Site Institucional do Município e Su | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 547 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 600,00 | |
| Credor: ROMERITO ANGELO RIBEIRO 01907922644 | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.354.355/0001-56 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.20.608.0006.2072 | Natureza: 3.3.90.39.71 | |||
| Projeto Atividade: Manutençao das Atividades de Apoio a Agricultura | Descrição Natureza: Manut Conserv de Equip. de Processamento de Dados | |||
| Histórico: Contratação de ME, EPP ou Equipadara Destinada à Prestação de Serviços de Manutenção Preventiva e Corretiva de Informática em Computadores, Servidores. Serviços de Instalação e Configuração de Software, Alimentação do Site Institucional do Município e Su | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 548 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 650,00 | |
| Credor: ROMERITO ANGELO RIBEIRO 01907922644 | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.354.355/0001-56 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2032 | Natureza: 3.3.90.39.71 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Manut Conserv de Equip. de Processamento de Dados | |||
| Histórico: Contratação de ME, EPP ou Equipadara Destinada à Prestação de Serviços de Manutenção Preventiva e Corretiva de Informática em Computadores, Servidores. Serviços de Instalação e Configuração de Software, Alimentação do Site Institucional do Município e Su | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 549 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 825,00 | |
| Credor: ROMERITO ANGELO RIBEIRO 01907922644 | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.354.355/0001-56 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0001.2008 | Natureza: 3.3.90.39.71 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Descrição Natureza: Manut Conserv de Equip. de Processamento de Dados | |||
| Histórico: Contratação de ME, EPP ou Equipadara Destinada à Prestação de Serviços de Manutenção Preventiva e Corretiva de Informática em Computadores, Servidores. Serviços de Instalação e Configuração de Software, Alimentação do Site Institucional do Município e Su | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 550 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 483,25 | |
| Credor: ROMERITO ANGELO RIBEIRO 01907922644 | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.354.355/0001-56 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0001.2015 | Natureza: 3.3.90.39.71 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Descrição Natureza: Manut Conserv de Equip. de Processamento de Dados | |||
| Histórico: Contratação de ME, EPP ou Equipadara Destinada à Prestação de Serviços de Manutenção Preventiva e Corretiva de Informática em Computadores, Servidores. Serviços de Instalação e Configuração de Software, Alimentação do Site Institucional do Município e Su | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 551 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 183,34 | |
| Credor: ROMERITO ANGELO RIBEIRO 01907922644 | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.354.355/0001-56 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0002.2019 | Natureza: 3.3.90.39.71 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Infantil | Descrição Natureza: Manut Conserv de Equip. de Processamento de Dados | |||
| Histórico: Contratação de ME, EPP ou Equipadara Destinada à Prestação de Serviços de Manutenção Preventiva e Corretiva de Informática em Computadores, Servidores. Serviços de Instalação e Configuração de Software, Alimentação do Site Institucional do Município e Su | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 552 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 183,34 | |
| Credor: ROMERITO ANGELO RIBEIRO 01907922644 | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.354.355/0001-56 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0002.2018 | Natureza: 3.3.90.39.71 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental. | Descrição Natureza: Manut Conserv de Equip. de Processamento de Dados | |||
| Histórico: Contratação de ME, EPP ou Equipadara Destinada à Prestação de Serviços de Manutenção Preventiva e Corretiva de Informática em Computadores, Servidores. Serviços de Instalação e Configuração de Software, Alimentação do Site Institucional do Município e Su | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 563 | Ano do empenho: 2017 | Data: 31/12/2017 | Valor: 180,00 | |
| Credor: MARCIA MARQUES DE BARROS CRUZ | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 517.237.276-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0002.2018 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a diárias da servidora Municipal de Taquaraçu de Minas, para participação em cursos, treinamentos e reuniões. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 563 | Ano do empenho: 2017 | Data: 31/12/2017 | Valor: 60,00 | |
| Credor: MARCIA MARQUES DE BARROS CRUZ | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 517.237.276-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0002.2018 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a diárias da servidora Municipal de Taquaraçu de Minas, para participação em cursos, treinamentos e reuniões. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 564 | Ano do empenho: 2017 | Data: 20/12/2017 | Valor: 240,00 | |
| Credor: MANUELA CRISTIANE DUARTE DOS SANTOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 111.209.976-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0002.2018 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a diárias da servidora Municipal de Taquaraçu de Minas, para participação em cursos, treinamentos e reuniões. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 565 | Ano do empenho: 2017 | Data: 20/12/2017 | Valor: 240,00 | |
| Credor: ELZA APARECIDA LUIZ GONCALVES | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 039.859.746-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0002.2018 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a diárias da servidora Municipal de Taquaraçu de Minas, para participação em cursos, treinamentos e reuniões. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 566 | Ano do empenho: 2017 | Data: 01/12/2017 | Valor: 60,00 | |
| Credor: EUNICE SILVANIA SANTOS ANGELOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 056.328.616-43 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0002.2019 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Infantil | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a diárias da servidora Municipal de Taquaraçu de Minas, para participação em cursos, treinamentos e reuniões. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 569 | Ano do empenho: 2017 | Data: 01/12/2017 | Valor: 120,00 | |
| Credor: JOSILEINE MARIA DOS SANTOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 061.073.686-80 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.20.608.0006.2072 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutençao das Atividades de Apoio a Agricultura | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a diárias da servidora Municipal de Taquaraçu de Minas, para participação de cursos, treinamentos e reuniões. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 577 | Ano do empenho: 2017 | Data: 31/12/2017 | Valor: 60,00 | |
| Credor: EURIPEDES PIERRE PINTO | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 083.493.196-66 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2032 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a diárias servidor Municipal de Taquaraçu de Minas, para participação em cursos, treinamentos e reuniões. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 577 | Ano do empenho: 2017 | Data: 20/12/2017 | Valor: 240,00 | |
| Credor: EURIPEDES PIERRE PINTO | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 083.493.196-66 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2032 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a diárias servidor Municipal de Taquaraçu de Minas, para participação em cursos, treinamentos e reuniões. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 578 | Ano do empenho: 2017 | Data: 01/12/2017 | Valor: 80,90 | |
| Credor: Flaviane Oliveira da Silva | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 149.806.466-38 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0003.2046 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Tratamento de Saúde Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a diárias da servidora Municipal de Taquaraçu de Minas, para acompanhamento TFD. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 583 | Ano do empenho: 2017 | Data: 31/12/2017 | Valor: 142,76 | |
| Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0001.2008 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente aos prédios públicos. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 587 | Ano do empenho: 2017 | Data: 27/12/2017 | Valor: 5.196,00 | |
| Credor: RADAR RENT A CAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA-EPP | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.615.523/0001-66 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0001.2082 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a locação de veículos utilitarios em atendimento ao gabinete do prefeito. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 588 | Ano do empenho: 2017 | Data: 14/12/2017 | Valor: 14.936,00 | |
| Credor: RADAR RENT A CAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA-EPP | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.615.523/0001-66 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0001.2050 | Natureza: 3.3.90.39.73 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das atividades da Secretaria de Obras | Descrição Natureza: Locação de Veículos para Transporte de Cargas | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a locação de veículos utilitarios em atendimento a Secretaria de Obras. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 591 | Ano do empenho: 2017 | Data: 20/12/2017 | Valor: 540,00 | |
| Credor: JOSE DUARTE MOREIRA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 230.197.276-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.03.12.364.0002.2023 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Ensino Superior | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a diárias do servidor Municipal de Taquaraçu de Minas. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 592 | Ano do empenho: 2017 | Data: 20/12/2017 | Valor: 240,00 | |
| Credor: LUCIANO ACACIO SOARES | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 060.051.846-95 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0002.2018 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a diárias do servidor Municipal de Taquaraçu de Minas. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 593 | Ano do empenho: 2017 | Data: 20/12/2017 | Valor: 180,00 | |
| Credor: CLARTON HENRIQUE DOS SANTOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 083.016.856-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0002.2018 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a diárias do servidor Municipal de Taquaraçu de Minas. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 595 | Ano do empenho: 2017 | Data: 20/12/2017 | Valor: 240,00 | |
| Credor: ANETE AUGUSTA DOS SANTOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 060.248.466-90 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2032 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a diárias da servidora Municipal de Taquaraçu de Minas, para participação de cursos, treinamentos e reuniões. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 634 | Ano do empenho: 2017 | Data: 31/12/2017 | Valor: 68,00 | |
| Credor: CLEBER CHARLES DOS SANTOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.800.872/0001-13 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.20.608.0006.2072 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutençao das Atividades de Apoio a Agricultura | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a recarga de toners para impressoras. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 635 | Ano do empenho: 2017 | Data: 31/12/2017 | Valor: 500,00 | |
| Credor: CLEONICE APARECIDA MARCAL PASSOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 739.590.226-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0001.2015 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a diárias da Secretaria Municipal de Educação. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 635 | Ano do empenho: 2017 | Data: 20/12/2017 | Valor: 1.500,00 | |
| Credor: CLEONICE APARECIDA MARCAL PASSOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 739.590.226-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0001.2015 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a diárias da Secretaria Municipal de Educação. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 650 | Ano do empenho: 2017 | Data: 31/12/2017 | Valor: 2.903,11 | |
| Credor: CLARTON AURELIO PESSOA 03984577605 | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.479.670/0001-26 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0004.2066 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Sociais - Piso Mineiro | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a cestas básicas em atendimento à Secretaria Municipal de Assistência Social. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 651 | Ano do empenho: 2017 | Data: 20/12/2017 | Valor: 180,00 | |
| Credor: ISABELLA CAROLINE BARROS CRUZ | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 097.480.996-95 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2032 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a diárias da servidora municipal de Taquaraçu de Minas, referente a participação do I congresso de Assistência Faramcêutica no Sistema Unico de Saúde MG. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 655 | Ano do empenho: 2017 | Data: 31/12/2017 | Valor: 60,00 | |
| Credor: IZAMARA LUZIA DOS SANTOS MOREIRA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 054.413.096-01 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0002.2018 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a diárias da servidora Municipal de Taquaraçu de Minas, para participação em reuniões e assuntos e cursos. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 655 | Ano do empenho: 2017 | Data: 31/12/2017 | Valor: 60,00 | |
| Credor: IZAMARA LUZIA DOS SANTOS MOREIRA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 054.413.096-01 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0002.2018 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a diárias da servidora Municipal de Taquaraçu de Minas, para participação em reuniões e assuntos e cursos. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 655 | Ano do empenho: 2017 | Data: 20/12/2017 | Valor: 180,00 | |
| Credor: IZAMARA LUZIA DOS SANTOS MOREIRA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 054.413.096-01 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0002.2018 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a diárias da servidora Municipal de Taquaraçu de Minas, para participação em reuniões e assuntos e cursos. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 680 | Ano do empenho: 2017 | Data: 28/12/2017 | Valor: 2.268,46 | |
| Credor: Folha de Pagamento | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0004.2063 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Programas do FNAS | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores públicos municipais relativo ao mês de | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 681 | Ano do empenho: 2017 | Data: 28/12/2017 | Valor: 5.580,24 | |
| Credor: Folha de Pagamento | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0004.2063 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Programas do FNAS | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores públicos municipais relativo ao mês de | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 683 | Ano do empenho: 2017 | Data: 20/12/2017 | Valor: 140,00 | |
| Credor: ERNANE HENRIQUES DE SOUZA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 959.832.446-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0001.2008 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a diárias do servidor municipal de Taquaraçu de Minas, para participação de cursos e treinamentos e capacitação. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 694 | Ano do empenho: 2017 | Data: 31/12/2017 | Valor: 1.456,39 | |
| Credor: Folha de Pagamento | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0004.2063 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Programas do FNAS | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores públicos municipais relativo ao mês de Agosto/2017 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 696 | Ano do empenho: 2017 | Data: 01/12/2017 | Valor: 463,10 | |
| Credor: VANILIA SACRAMENTO PINTO | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 081.929.466-73 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0003.2046 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Tratamento de Saúde Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a diárias da servidora Municipa de Taquaraçu de Minas, da Secretaria Muinicipal de Saúde, para viagens TFD. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 713 | Ano do empenho: 2017 | Data: 31/12/2017 | Valor: 3.115,20 | |
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2032 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
| Histórico: Valor que se empenha relativo a obrigações patronais dos prestadores de serviços autonomos do mês de | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 714 | Ano do empenho: 2017 | Data: 31/12/2017 | Valor: 60,00 | |
| Credor: MARIA ELIANE DA SILVA SANTOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 049.882.826-35 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0002.2019 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Infantil | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a diárias da servidora municipal de Educação, para participação em reuniões cursos e treinamentos. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 714 | Ano do empenho: 2017 | Data: 01/12/2017 | Valor: 40,00 | |
| Credor: MARIA ELIANE DA SILVA SANTOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 049.882.826-35 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0002.2019 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Infantil | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a diárias da servidora municipal de Educação, para participação em reuniões cursos e treinamentos. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 716 | Ano do empenho: 2017 | Data: 31/12/2017 | Valor: 9,00 | |
| Credor: BANCO DO BRASIL S.A | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0004.2063 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Programas do FNAS | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: VValor que se empenha referente a tarifas bancárias 64609-1 BL GBF FNAS. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 717 | Ano do empenho: 2017 | Data: 28/12/2017 | Valor: 61,68 | |
| Credor: POSTO LILITO LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.764.084/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.03.12.361.0002.2085 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino - QESE | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente ao fornecimento de Combustível (Gasolina e Óleo Diesel BS 500), em atendimento a Secretaria Municipal de Educação. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 730 | Ano do empenho: 2017 | Data: 31/12/2017 | Valor: 1.230,30 | |
| Credor: POSTO LILITO LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.764.084/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0003.2089 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Bloco Média/Alta Complexidade - Recursos Própios | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente ao fornecimento de combustível (Óleo Diesel BS 500), para garantir a pestação do serviço do SETS conforme Ofício 080/2017 em anexo. Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 755 | Ano do empenho: 2017 | Data: 31/12/2017 | Valor: 39,48 | |
| Credor: GRAZIELLE MENDES MARTINS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 050.236.576-55 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.08.122.0001.2060 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a diárias da servidora Secretaria Municipal da Assistência Social, para participação de cursos, treinamentos, reuniões e audiências públicas. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 755 | Ano do empenho: 2017 | Data: 01/12/2017 | Valor: 260,52 | |
| Credor: GRAZIELLE MENDES MARTINS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 050.236.576-55 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.08.122.0001.2060 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a diárias da servidora Secretaria Municipal da Assistência Social, para participação de cursos, treinamentos, reuniões e audiências públicas. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 764 | Ano do empenho: 2017 | Data: 31/12/2017 | Valor: 2.817,35 | |
| Credor: POSTO LILITO LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.764.084/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0004.2063 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Programas do FNAS | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente ao fornecimento de combustível (Gasolina e Óleo Diesel BS 500), em atendimento a Secretaria Municipal de Assistência Social. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 768 | Ano do empenho: 2017 | Data: 31/12/2017 | Valor: 1.342,56 | |
| Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.25.752.0005.2059 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Iluminação Pública | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a fatura da iluminação Pública do Municipio de Taquaraçu de Minas do mês de . | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 770 | Ano do empenho: 2017 | Data: 31/12/2017 | Valor: 555,12 | |
| Credor: POSTO LILITO LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.764.084/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0003.2039 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde em Casa | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente ao fornecimento de Combustível (Gasolina e Óleo Diesel BS 500), em atendimento ao PSF,Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 771 | Ano do empenho: 2017 | Data: 31/12/2017 | Valor: 81,20 | |
| Credor: BANCO DO BRASIL S.A | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0004.2066 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Sociais - Piso Mineiro | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a tarifas bancárias 60150-0. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 772 | Ano do empenho: 2017 | Data: 31/12/2017 | Valor: 37.664,00 | |
| Credor: FELIPE AUGUSTO REIS DE OLIVEIRA -ME | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 28.401.927/0001-52 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0003.2089 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Bloco Média/Alta Complexidade - Recursos Própios | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a credenciamento de pessoas físicas ou juridicas, prestação de serviços de assistência a saúde para Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 773 | Ano do empenho: 2017 | Data: 01/12/2017 | Valor: 8.560,00 | |
| Credor: R&V SERTRES CONSULTAS MEDICAS AMBULATORIAIS E PERICIAS MEDICAS EIRELI | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.495.501/0001-01 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0003.2089 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Bloco Média/Alta Complexidade - Recursos Própios | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a credenciamento de pessoas físicas ou juridicas, prestação de serviços de assistência a saúde para Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 778 | Ano do empenho: 2017 | Data: 31/12/2017 | Valor: 1.002,30 | |
| Credor: POSTO LILITO LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.764.084/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.08.122.0001.2060 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente ao fornecimento de Combustível (Gasolina e Óleo Diesel BS 500), em atendimento a Secretaria Municipal de Assistência Social. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 789 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 2.568,00 | |
| Credor: THIAGO GATTO BASTOS BARROSO | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 084.765.617-92 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0003.2089 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Bloco Média/Alta Complexidade - Recursos Própios | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a credenciamento de pessoas físicas ou juridicas, prestação de serviços de assistência a saúde para Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 790 | Ano do empenho: 2017 | Data: 31/12/2017 | Valor: 1.758,00 | |
| Credor: POSTO LILITO LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.764.084/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.03.12.364.0002.2023 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Ensino Superior | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente ao fornecimento de Combustível (Gasolina e Óleo Diesel BS 500), em atendimento ao Transporte Universitário. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 795 | Ano do empenho: 2017 | Data: 31/12/2017 | Valor: 600,00 | |
| Credor: ROMERITO ANGELO RIBEIRO 01907922644 | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.354.355/0001-56 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0004.2063 | Natureza: 3.3.90.39.15 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Programas do FNAS | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a contratação de ME, EPP ou equipadara destinada à prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva de Informática em computadores, instalação e configuração de software, alimentação do Sit, do mês de setembro. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 813 | Ano do empenho: 2017 | Data: 31/12/2017 | Valor: 2.300,00 | |
| Credor: CLÍNICA ACOR LTDA - ME | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.817.318/0001-65 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0003.2081 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Saúde - Atenção Básica | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a credenciamento de pessoas físicas ou juridicas, prestação de serviços de assistência a saúde para Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 814 | Ano do empenho: 2017 | Data: 31/12/2017 | Valor: 226,86 | |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0001.0002 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Convênio com Polícia Civil | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a fatura de telecomunicações do n 368412-74, da Policia Civil. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 818 | Ano do empenho: 2017 | Data: 21/12/2017 | Valor: 224,25 | |
| Credor: EDUARDO DE ASSIS COSTA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 063.512.156-50 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.08.122.0004.2078 | Natureza: 3.3.90.93.03 | |||
| Projeto Atividade: Indenizações e Restituições da Assistência Social | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituiçoes | |||
| Histórico: Valo que se empenha referente a despesas com viagem do servidor municipal da Secretatia de Assistência Social. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 819 | Ano do empenho: 2017 | Data: 19/12/2017 | Valor: 2.598,43 | |
| Credor: GILDA DAS GRAÇAS TELES | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 028.709.106-65 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0004.2066 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Sociais - Piso Mineiro | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a contratação de pessoa física para prestação de serviços de execução de oficinas no Centro de Referência de Assistência Social-CRAS | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 822 | Ano do empenho: 2017 | Data: 19/12/2017 | Valor: 18.864,07 | |
| Credor: CLARTON AURELIO PESSOA 03984577605 | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.479.670/0001-26 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.03.12.306.0002.2021 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Valor que se empenha refereente a contratação de empresa para fornrcimento de gêneros alimenticios destinados a merenda escolar. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 823 | Ano do empenho: 2017 | Data: 19/12/2017 | Valor: 23.737,42 | |
| Credor: SUPERMERCADO BELA VISTA LTDA-EPP | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.709.388/0001-55 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.03.12.306.0002.2021 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Valor que se empenha refereente a contratação de empresa para fornrcimento de gêneros alimenticios destinados a merenda escolar. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 824 | Ano do empenho: 2017 | Data: 19/12/2017 | Valor: 6.314,50 | |
| Credor: SUPERMERCADO VIA MINAS LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.620.826/0001-89 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.03.12.306.0002.2021 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Valor que se empenha refereente a contratação de empresa para fornrcimento de gêneros alimenticios destinados a merenda escolar. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 834 | Ano do empenho: 2017 | Data: 28/12/2017 | Valor: 1.452,00 | |
| Credor: JR COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI EPP | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.279.884/0001-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.03.12.361.0002.2085 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino - QESE | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a aquisição de botijas de gás GPL de 13Kg em atendimento as Escolas Municipais. Secretaria de Educação. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 843 | Ano do empenho: 2017 | Data: 13/12/2017 | Valor: 530,43 | |
| Credor: Hilton Moreira Filho | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 745.772.636-53 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.03.12.306.0002.2021 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimenticios da agricultura familiar para compor a merenda escolar. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 844 | Ano do empenho: 2017 | Data: 13/12/2017 | Valor: 23,70 | |
| Credor: Fernando Jose da Costa | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 025.166.306-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.03.12.306.0002.2021 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimenticios da agricultura familiar para compor a merenda escolar. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 867 | Ano do empenho: 2017 | Data: 27/12/2017 | Valor: 1.026,43 | |
| Credor: DIFARMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA- EPP | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.795.066/0001-27 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0003.2039 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde em Casa | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a adesão à Ata de Registro de Preços da Prefeitura de Pompéu, referente ao Processo No 117/2016, Pregão Presencial para Registro de Preços No 089/2016, para aquisição de medicamentos. Secretaria de Saúde. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 891 | Ano do empenho: 2017 | Data: 31/12/2017 | Valor: 2,40 | |
| Credor: BANCO DO BRASIL S.A | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0003.2042 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Serviços de Saúde - Estado | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a tarifas bancárias 65383-7. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 892 | Ano do empenho: 2017 | Data: 31/12/2017 | Valor: 1.794,37 | |
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.272.0002.2093 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Recolhimento de Obrigação Previdenciária - FUNDEB | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: Valor que se empenha relativo a obrigações patronais dos servidores da Secretaria Municipal Educação. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 894 | Ano do empenho: 2017 | Data: 22/12/2017 | Valor: 1.712,00 | |
| Credor: R&V SERTRES CONSULTAS MEDICAS AMBULATORIAIS E PERICIAS MEDICAS EIRELI | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.495.501/0001-01 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0003.2089 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Bloco Média/Alta Complexidade - Recursos Própios | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Valor que se empenha refeente ao credenciamento de pessoas físicas ou juridicas interessadas para a prestação de forma continuada,de serviços de Assistência a Saúde. Secretaria de Sáude. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 895 | Ano do empenho: 2017 | Data: 01/12/2017 | Valor: 204,50 | |
| Credor: ADRIANO DE PADUA CRUZ | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 053.061.316-62 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0003.2046 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Tratamento de Saúde Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a diárias do servidor para viagens TFD. Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 896 | Ano do empenho: 2017 | Data: 01/12/2017 | Valor: 95,00 | |
| Credor: GERALDO JOSE DOS SANTOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 060.499.876-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0003.2046 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Tratamento de Saúde Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a diárias do servidor para viagens TFD. Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 918 | Ano do empenho: 2017 | Data: 27/12/2017 | Valor: 2.046,69 | |
| Credor: RADAR RENT A CAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA-EPP | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.615.523/0001-66 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0002.2080 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manuteção do Transporte Escolar - Recursos Próprios | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a contratação de empresa para prestação de serviços de locação de veiculos com motorista em atendimento a Secretaria de Educação. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 948 | Ano do empenho: 2017 | Data: 28/12/2017 | Valor: 124,78 | |
| Credor: Folha de Pagamento | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0002.2080 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Manuteção do Transporte Escolar - Recursos Próprios | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores públicos municipais relativo ao mês de | ||||
| Total das anulações: /strong> | 1.937.508,29 | |||