Informações atualizadas em: 03/02/2021 00:31:36
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 855 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 23/11/2017 | Valor: 80,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 47.127-5 | ||
| Credor: ROMUALDO ROSA DE OLIVEIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 028.399.286-71 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0001.2012 | Natureza: 3.3.90.93.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituiçoes | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 852 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 20/11/2017 | Valor: 23,07 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 47.127-5 | ||
| Credor: CARTORIO DE REGISTRO DE PESSOAS JURIDICAS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.155.494/0001-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0001.2008 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 851 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 14/11/2017 | Valor: 138,86 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 1856 | Conta: 53000-2 | ||
| Credor: REGINALDO FERREIRA GOMES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 692.765.016-49 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0001.2012 | Natureza: 3.3.90.93.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituiçoes | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 850 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 23/11/2017 | Valor: 180,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 16.717-7 | ||
| Credor: ALIANÇA TECNOLOGIA E EMPREENDIMENTOS LTDA -ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.858.594/0001-46 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.03.12.361.0002.2085 | Natureza: 3.3.90.39.15 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino - QESE | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 849 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 21/11/2017 | Valor: 301,70 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 16.717-7 | ||
| Credor: MANG SANTA RITA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.357.338/0001-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.03.12.361.0002.2085 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino - QESE | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 848 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 21/11/2017 | Valor: 1.210,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 16.717-7 | ||
| Credor: JOSE GLICERIO SOBRINHO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.307.023/0001-83 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.03.12.361.0002.2085 | Natureza: 3.3.90.39.15 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino - QESE | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 847 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 20/11/2017 | Valor: 392,99 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 47.127-5 | ||
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0001.2012 | Natureza: 3.3.90.93.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituiçoes | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 844 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 21/11/2017 | Valor: 9.782,55 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 39.954-X | ||
| Credor: Fernando Jose da Costa | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 025.166.306-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.03.12.306.0002.2021 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 843 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 21/11/2017 | Valor: 8.872,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 39.954-X | ||
| Credor: Hilton Moreira Filho | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 745.772.636-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.03.12.306.0002.2021 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 835 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 07/11/2017 | Valor: 363,44 | |
| Nº do documento: pasep | Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 47.880-6 | ||
| Credor: MINISTERIO DA FAZENDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0439-75 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0001.2012 | Natureza: 3.3.90.93.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituiçoes | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 834 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 24/11/2017 | Valor: 990,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 16.717-7 | ||
| Credor: JR COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.279.884/0001-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.03.12.361.0002.2085 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino - QESE | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 834 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2017 | Data: 24/11/2017 | Valor: 264,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 16.717-7 | ||
| Credor: JR COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.279.884/0001-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.03.12.361.0002.2085 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino - QESE | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 834 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2017 | Data: 27/11/2017 | Valor: 132,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 16.717-7 | ||
| Credor: JR COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.279.884/0001-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.03.12.361.0002.2085 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino - QESE | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 830 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 13/11/2017 | Valor: 7.400,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 20.980-5 | ||
| Credor: RADAR RENT A CAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA-EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.615.523/0001-66 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0002.2080 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
| Projeto Atividade: Manuteção do Transporte Escolar - Recursos Próprios | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 830 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2017 | Data: 13/11/2017 | Valor: 7.400,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 20.980-5 | ||
| Credor: RADAR RENT A CAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA-EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.615.523/0001-66 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0002.2080 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
| Projeto Atividade: Manuteção do Transporte Escolar - Recursos Próprios | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 830 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2017 | Data: 13/11/2017 | Valor: 7.400,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 20.980-5 | ||
| Credor: RADAR RENT A CAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA-EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.615.523/0001-66 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0002.2080 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
| Projeto Atividade: Manuteção do Transporte Escolar - Recursos Próprios | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 830 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2017 | Data: 13/11/2017 | Valor: 9.200,01 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 20.980-5 | ||
| Credor: RADAR RENT A CAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA-EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.615.523/0001-66 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0002.2080 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
| Projeto Atividade: Manuteção do Transporte Escolar - Recursos Próprios | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 830 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2017 | Data: 13/11/2017 | Valor: 9.200,01 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 20.980-5 | ||
| Credor: RADAR RENT A CAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA-EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.615.523/0001-66 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0002.2080 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
| Projeto Atividade: Manuteção do Transporte Escolar - Recursos Próprios | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 830 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2017 | Data: 13/11/2017 | Valor: 6.150,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 20.980-5 | ||
| Credor: RADAR RENT A CAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA-EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.615.523/0001-66 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0002.2080 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
| Projeto Atividade: Manuteção do Transporte Escolar - Recursos Próprios | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 830 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2017 | Data: 13/11/2017 | Valor: 6.150,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 20.980-5 | ||
| Credor: RADAR RENT A CAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA-EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.615.523/0001-66 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0002.2080 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
| Projeto Atividade: Manuteção do Transporte Escolar - Recursos Próprios | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 823 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 21/11/2017 | Valor: 1.254,01 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 16.717-7 | ||
| Credor: SUPERMERCADO BELA VISTA LTDA-EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.709.388/0001-55 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.03.12.306.0002.2021 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 823 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2017 | Data: 21/11/2017 | Valor: 1.759,15 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 16.717-7 | ||
| Credor: SUPERMERCADO BELA VISTA LTDA-EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.709.388/0001-55 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.03.12.306.0002.2021 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 823 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2017 | Data: 21/11/2017 | Valor: 4.489,28 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 16.717-7 | ||
| Credor: SUPERMERCADO BELA VISTA LTDA-EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.709.388/0001-55 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.03.12.306.0002.2021 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 822 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 23/11/2017 | Valor: 623,01 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 39.954-X | ||
| Credor: CLARTON AURELIO PESSOA 03984577605 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.479.670/0001-26 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.03.12.306.0002.2021 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 822 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2017 | Data: 23/11/2017 | Valor: 1.271,90 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 39.954-X | ||
| Credor: CLARTON AURELIO PESSOA 03984577605 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.479.670/0001-26 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.03.12.306.0002.2021 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 821 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 20/11/2017 | Valor: 3.750,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 16.907-2 | ||
| Credor: MARIA DA CONCEICAO GOMES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 407.870.526-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0005.2054 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 820 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 01/11/2017 | Valor: 1.143,39 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 16.717-7 | ||
| Credor: MPW COMERCIAL LTDA-ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.881.787/0001-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.03.12.361.0002.2085 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino - QESE | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 817 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 07/11/2017 | Valor: 1.774,71 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 64611-3 | ||
| Credor: SUPERMERCADO VIA MINAS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.620.826/0001-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0004.2063 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Programas do FNAS | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 814 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 07/11/2017 | Valor: 155,75 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 47.880-6 | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0001.0002 | Natureza: 3.3.90.39.33 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Convênio com Polícia Civil | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 813 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/11/2017 | Valor: 1.350,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 47837-7 | ||
| Credor: CLÍNICA ACOR LTDA - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.817.318/0001-65 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0003.2081 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Saúde - Atenção Básica | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 791 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 10/11/2017 | Valor: 6.848,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 47837-7 | ||
| Credor: JANINE GONCALVES DE OLIVEIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 078.310.586-05 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0003.2089 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Bloco Média/Alta Complexidade - Recursos Própios | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 789 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 10/11/2017 | Valor: 10.272,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 47837-7 | ||
| Credor: THIAGO GATTO BASTOS BARROSO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 084.765.617-92 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0003.2089 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Bloco Média/Alta Complexidade - Recursos Própios | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 783 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 30/11/2017 | Valor: 2.037,90 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 16.717-7 | ||
| Credor: CLEBER CHARLES DOS SANTOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.800.872/0001-13 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.03.12.361.0002.2085 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino - QESE | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 781 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 23/11/2017 | Valor: 4.195,18 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 16.717-7 | ||
| Credor: LOJA GE LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.320.320/0001-07 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.03.12.361.0002.2085 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino - QESE | Descrição Natureza: Material de Expediente | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 776 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 01/11/2017 | Valor: 1.500,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 16.717-7 | ||
| Credor: PRINCÍPIO DEDETIZAÇÃO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.588.138/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.03.12.361.0002.2085 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino - QESE | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 773 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 10/11/2017 | Valor: 29.104,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 47837-7 | ||
| Credor: R&V SERTRES CONSULTAS MEDICAS AMBULATORIAIS E PERICIAS MEDICAS EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.495.501/0001-01 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0003.2089 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Bloco Média/Alta Complexidade - Recursos Própios | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 772 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 10/11/2017 | Valor: 6.848,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 47837-7 | ||
| Credor: FELIPE AUGUSTO REIS DE OLIVEIRA -ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 28.401.927/0001-52 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0003.2089 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Bloco Média/Alta Complexidade - Recursos Própios | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 770 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2017 | Data: 20/11/2017 | Valor: 529,98 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 52078-0 | ||
| Credor: POSTO LILITO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.764.084/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0003.2039 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde em Casa | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 770 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2017 | Data: 20/11/2017 | Valor: 40,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 52078-0 | ||
| Credor: POSTO LILITO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.764.084/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0003.2039 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde em Casa | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 769 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 07/11/2017 | Valor: 60,49 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 47.880-6 | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0001.2050 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das atividades da Secretaria de Obras | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 769 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2017 | Data: 28/11/2017 | Valor: 104,76 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 47.127-5 | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0001.2050 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das atividades da Secretaria de Obras | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 768 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 22/11/2017 | Valor: 7.008,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5777-8 | Conta: 1987-0 | ||
| Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.25.752.0005.2059 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Iluminação Pública | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 768 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 22/11/2017 | Valor: 12.400,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 44.630-0 | ||
| Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.25.752.0005.2059 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Iluminação Pública | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 768 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 22/11/2017 | Valor: 2.294,80 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 577-7 | Conta: 00563-7 | ||
| Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.25.752.0005.2059 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Iluminação Pública | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 767 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 23/11/2017 | Valor: 229,90 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 16.717-7 | ||
| Credor: LOJA GE LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.320.320/0001-07 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.03.12.361.0002.2085 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino - QESE | Descrição Natureza: Material de Expediente | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 766 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 23/11/2017 | Valor: 919,60 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 16.717-7 | ||
| Credor: LOJA GE LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.320.320/0001-07 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.03.12.361.0002.2085 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino - QESE | Descrição Natureza: Material de Expediente | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 762 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 23/11/2017 | Valor: 1.483,58 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 16.717-7 | ||
| Credor: SUPERMERCADO VIA MINAS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.620.826/0001-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.03.12.361.0002.2085 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino - QESE | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 761 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2017 | Data: 23/11/2017 | Valor: 3.627,60 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 16.717-7 | ||
| Credor: SUPERMERCADO VIA MINAS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.620.826/0001-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.03.12.361.0002.2085 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino - QESE | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 760 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 23/11/2017 | Valor: 3.424,56 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 16.717-7 | ||
| Credor: SUPERMERCADO VIA MINAS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.620.826/0001-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.03.12.361.0002.2085 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino - QESE | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 759 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 23/11/2017 | Valor: 5.979,82 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 16.717-7 | ||
| Credor: SUPERMERCADO VIA MINAS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.620.826/0001-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.03.12.361.0002.2085 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino - QESE | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 756 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2017 | Data: 07/11/2017 | Valor: 104,76 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 47.880-6 | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.20.608.0006.2072 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutençao das Atividades de Apoio a Agricultura | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 754 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2017 | Data: 28/11/2017 | Valor: 104,76 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 47.127-5 | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0001.0003 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Convênio com Polícia Militar | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 753 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2017 | Data: 28/11/2017 | Valor: 166,11 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 47.127-5 | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.02.08.243.0004.2062 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 752 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 23/11/2017 | Valor: 2.093,07 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 16.717-7 | ||
| Credor: LOJA GE LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.320.320/0001-07 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.03.12.361.0002.2085 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino - QESE | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 748 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 23/11/2017 | Valor: 137,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 16.717-7 | ||
| Credor: LOJA GE LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.320.320/0001-07 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.03.12.361.0002.2085 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino - QESE | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 741 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2017 | Data: 07/11/2017 | Valor: 194,60 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 39.954-X | ||
| Credor: SUPERMERCADO BELA VISTA LTDA-EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.709.388/0001-55 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.03.12.306.0002.2021 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 741 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2017 | Data: 07/11/2017 | Valor: 234,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 39.954-X | ||
| Credor: SUPERMERCADO BELA VISTA LTDA-EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.709.388/0001-55 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.03.12.306.0002.2021 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 741 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2017 | Data: 07/11/2017 | Valor: 634,31 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 39.954-X | ||
| Credor: SUPERMERCADO BELA VISTA LTDA-EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.709.388/0001-55 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.03.12.306.0002.2021 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 741 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2017 | Data: 21/11/2017 | Valor: 763,46 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 39.954-X | ||
| Credor: SUPERMERCADO BELA VISTA LTDA-EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.709.388/0001-55 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.03.12.306.0002.2021 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 741 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2017 | Data: 21/11/2017 | Valor: 201,30 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 39.954-X | ||
| Credor: SUPERMERCADO BELA VISTA LTDA-EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.709.388/0001-55 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.03.12.306.0002.2021 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 741 | Número do subempenho: 13 | Ano do empenho: 2017 | Data: 21/11/2017 | Valor: 197,51 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 39.954-X | ||
| Credor: SUPERMERCADO BELA VISTA LTDA-EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.709.388/0001-55 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.03.12.306.0002.2021 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 741 | Número do subempenho: 14 | Ano do empenho: 2017 | Data: 23/11/2017 | Valor: 165,26 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 39.954-X | ||
| Credor: SUPERMERCADO BELA VISTA LTDA-EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.709.388/0001-55 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.03.12.306.0002.2021 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 741 | Número do subempenho: 15 | Ano do empenho: 2017 | Data: 23/11/2017 | Valor: 136,55 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 39.954-X | ||
| Credor: SUPERMERCADO BELA VISTA LTDA-EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.709.388/0001-55 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.03.12.306.0002.2021 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 741 | Número do subempenho: 16 | Ano do empenho: 2017 | Data: 23/11/2017 | Valor: 408,02 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 39.954-X | ||
| Credor: SUPERMERCADO BELA VISTA LTDA-EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.709.388/0001-55 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.03.12.306.0002.2021 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 728 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 13/11/2017 | Valor: 5.000,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 44.600-9 | ||
| Credor: Evaldo Lopes Lacerda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 283.267.336-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0001.2008 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 721 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 22/11/2017 | Valor: 2.378,66 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 64611-3 | ||
| Credor: LOJA GE LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.320.320/0001-07 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0004.2063 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Programas do FNAS | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 717 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2017 | Data: 01/11/2017 | Valor: 43,80 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 16.717-7 | ||
| Credor: POSTO LILITO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.764.084/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.03.12.361.0002.2085 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino - QESE | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 717 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2017 | Data: 21/11/2017 | Valor: 459,97 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 16.717-7 | ||
| Credor: POSTO LILITO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.764.084/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.03.12.361.0002.2085 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino - QESE | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 716 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2017 | Data: 22/11/2017 | Valor: 9,40 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 64611-3 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0004.2063 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Programas do FNAS | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 713 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2017 | Data: 10/11/2017 | Valor: 13.870,40 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 47837-7 | ||
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2032 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 671 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2017 | Data: 23/11/2017 | Valor: 2.000,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 16.717-7 | ||
| Credor: ERA - ESCOLAS EM REDE ASSESSORIA EDUCACIONAL LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.998.896/0001-78 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.03.12.361.0002.2085 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino - QESE | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 658 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 13/11/2017 | Valor: 2.260,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 16.717-7 | ||
| Credor: NOVA GERAÇÃO PRODUÇÕES LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.763.695/0001-75 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.03.12.361.0002.2085 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino - QESE | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 658 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2017 | Data: 13/11/2017 | Valor: 730,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 16.717-7 | ||
| Credor: NOVA GERAÇÃO PRODUÇÕES LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.763.695/0001-75 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.03.12.361.0002.2085 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino - QESE | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 611 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 23/11/2017 | Valor: 4.510,72 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 16.717-7 | ||
| Credor: SUPERMERCADO VIA MINAS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.620.826/0001-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.03.12.361.0002.2085 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino - QESE | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 611 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2017 | Data: 23/11/2017 | Valor: 1.124,84 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 16.717-7 | ||
| Credor: SUPERMERCADO VIA MINAS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.620.826/0001-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.03.12.361.0002.2085 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino - QESE | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 611 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2017 | Data: 23/11/2017 | Valor: 950,85 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 16.717-7 | ||
| Credor: SUPERMERCADO VIA MINAS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.620.826/0001-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.03.12.361.0002.2085 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino - QESE | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 611 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2017 | Data: 23/11/2017 | Valor: 228,20 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 16.717-7 | ||
| Credor: SUPERMERCADO VIA MINAS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.620.826/0001-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.03.12.361.0002.2085 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino - QESE | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 603 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 13/11/2017 | Valor: 359,75 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 44.600-9 | ||
| Credor: Distribuidora de produtos GCR Eirelli -ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.108.696/0001-86 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0001.2008 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 583 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2017 | Data: 07/11/2017 | Valor: 2.645,44 | |
| Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: caixa | ||
| Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0001.2008 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 580 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 13/11/2017 | Valor: 1.410,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 44.600-9 | ||
| Credor: ADAMAQ LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 71.359.939/0001-95 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0001.1003 | Natureza: 4.4.90.52.19 | ||||
| Projeto Atividade: Equipamentos e Material Permanente - SMA | Descrição Natureza: Equipamentos de Processamento de Dados | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 578 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2017 | Data: 08/11/2017 | Valor: 181,80 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 47837-7 | ||
| Credor: Flaviane Oliveira da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 149.806.466-38 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0003.2046 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Tratamento de Saúde Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 554 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2017 | Data: 10/11/2017 | Valor: 3.928,57 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 47.127-5 | ||
| Credor: TULIO DA SILVA BRUM | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 083.289.016-25 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.20.608.0006.2072 | Natureza: 3.3.90.36.06 | ||||
| Projeto Atividade: Manutençao das Atividades de Apoio a Agricultura | Descrição Natureza: Serviços Técnicos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 552 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2017 | Data: 07/11/2017 | Valor: 183,38 | |
| Nº do documento: 550 | Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 20.980-5 | ||
| Credor: ROMERITO ANGELO RIBEIRO 01907922644 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.354.355/0001-56 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0002.2018 | Natureza: 3.3.90.39.71 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental. | Descrição Natureza: Manut Conserv de Equip. de Processamento de Dados | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 552 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2017 | Data: 07/11/2017 | Valor: 183,38 | |
| Nº do documento: 550 | Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 20.980-5 | ||
| Credor: ROMERITO ANGELO RIBEIRO 01907922644 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.354.355/0001-56 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0002.2018 | Natureza: 3.3.90.39.71 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental. | Descrição Natureza: Manut Conserv de Equip. de Processamento de Dados | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 551 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2017 | Data: 07/11/2017 | Valor: 183,38 | |
| Nº do documento: 550 | Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 20.980-5 | ||
| Credor: ROMERITO ANGELO RIBEIRO 01907922644 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.354.355/0001-56 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0002.2019 | Natureza: 3.3.90.39.71 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Infantil | Descrição Natureza: Manut Conserv de Equip. de Processamento de Dados | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 551 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2017 | Data: 07/11/2017 | Valor: 183,38 | |
| Nº do documento: 550 | Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 20.980-5 | ||
| Credor: ROMERITO ANGELO RIBEIRO 01907922644 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.354.355/0001-56 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0002.2019 | Natureza: 3.3.90.39.71 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Infantil | Descrição Natureza: Manut Conserv de Equip. de Processamento de Dados | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 550 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2017 | Data: 07/11/2017 | Valor: 483,25 | |
| Nº do documento: 550 | Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 20.980-5 | ||
| Credor: ROMERITO ANGELO RIBEIRO 01907922644 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.354.355/0001-56 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0001.2015 | Natureza: 3.3.90.39.71 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Descrição Natureza: Manut Conserv de Equip. de Processamento de Dados | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 550 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2017 | Data: 07/11/2017 | Valor: 483,25 | |
| Nº do documento: 550 | Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 20.980-5 | ||
| Credor: ROMERITO ANGELO RIBEIRO 01907922644 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.354.355/0001-56 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0001.2015 | Natureza: 3.3.90.39.71 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Descrição Natureza: Manut Conserv de Equip. de Processamento de Dados | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 550 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2017 | Data: 07/11/2017 | Valor: 483,25 | |
| Nº do documento: 550 | Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 20.980-5 | ||
| Credor: ROMERITO ANGELO RIBEIRO 01907922644 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.354.355/0001-56 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0001.2015 | Natureza: 3.3.90.39.71 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Descrição Natureza: Manut Conserv de Equip. de Processamento de Dados | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 549 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2017 | Data: 07/11/2017 | Valor: 825,00 | |
| Nº do documento: 546 | Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 47.127-5 | ||
| Credor: ROMERITO ANGELO RIBEIRO 01907922644 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.354.355/0001-56 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0001.2008 | Natureza: 3.3.90.39.71 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Descrição Natureza: Manut Conserv de Equip. de Processamento de Dados | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 549 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2017 | Data: 07/11/2017 | Valor: 825,00 | |
| Nº do documento: 546 | Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 47.127-5 | ||
| Credor: ROMERITO ANGELO RIBEIRO 01907922644 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.354.355/0001-56 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0001.2008 | Natureza: 3.3.90.39.71 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Descrição Natureza: Manut Conserv de Equip. de Processamento de Dados | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 549 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2017 | Data: 07/11/2017 | Valor: 825,00 | |
| Nº do documento: 546 | Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 47.127-5 | ||
| Credor: ROMERITO ANGELO RIBEIRO 01907922644 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.354.355/0001-56 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0001.2008 | Natureza: 3.3.90.39.71 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Descrição Natureza: Manut Conserv de Equip. de Processamento de Dados | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 548 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2017 | Data: 07/11/2017 | Valor: 650,00 | |
| Nº do documento: 548 | Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 47837-7 | ||
| Credor: ROMERITO ANGELO RIBEIRO 01907922644 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.354.355/0001-56 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2032 | Natureza: 3.3.90.39.71 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Manut Conserv de Equip. de Processamento de Dados | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 548 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2017 | Data: 07/11/2017 | Valor: 650,00 | |
| Nº do documento: 548 | Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 47837-7 | ||
| Credor: ROMERITO ANGELO RIBEIRO 01907922644 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.354.355/0001-56 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2032 | Natureza: 3.3.90.39.71 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Manut Conserv de Equip. de Processamento de Dados | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 548 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2017 | Data: 07/11/2017 | Valor: 650,00 | |
| Nº do documento: 548 | Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 47837-7 | ||
| Credor: ROMERITO ANGELO RIBEIRO 01907922644 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.354.355/0001-56 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2032 | Natureza: 3.3.90.39.71 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Manut Conserv de Equip. de Processamento de Dados | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 547 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2017 | Data: 07/11/2017 | Valor: 600,00 | |
| Nº do documento: 546 | Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 47.127-5 | ||
| Credor: ROMERITO ANGELO RIBEIRO 01907922644 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.354.355/0001-56 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.20.608.0006.2072 | Natureza: 3.3.90.39.71 | ||||
| Projeto Atividade: Manutençao das Atividades de Apoio a Agricultura | Descrição Natureza: Manut Conserv de Equip. de Processamento de Dados | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 547 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2017 | Data: 07/11/2017 | Valor: 600,00 | |
| Nº do documento: 546 | Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 47.127-5 | ||
| Credor: ROMERITO ANGELO RIBEIRO 01907922644 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.354.355/0001-56 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.20.608.0006.2072 | Natureza: 3.3.90.39.71 | ||||
| Projeto Atividade: Manutençao das Atividades de Apoio a Agricultura | Descrição Natureza: Manut Conserv de Equip. de Processamento de Dados | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 547 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2017 | Data: 07/11/2017 | Valor: 600,00 | |
| Nº do documento: 546 | Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 47.127-5 | ||
| Credor: ROMERITO ANGELO RIBEIRO 01907922644 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.354.355/0001-56 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.20.608.0006.2072 | Natureza: 3.3.90.39.71 | ||||
| Projeto Atividade: Manutençao das Atividades de Apoio a Agricultura | Descrição Natureza: Manut Conserv de Equip. de Processamento de Dados | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 546 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2017 | Data: 07/11/2017 | Valor: 600,00 | |
| Nº do documento: 546 | Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 47.127-5 | ||
| Credor: ROMERITO ANGELO RIBEIRO 01907922644 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.354.355/0001-56 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0001.2050 | Natureza: 3.3.90.39.71 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das atividades da Secretaria de Obras | Descrição Natureza: Manut Conserv de Equip. de Processamento de Dados | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 546 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2017 | Data: 07/11/2017 | Valor: 600,00 | |
| Nº do documento: 546 | Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 47.127-5 | ||
| Credor: ROMERITO ANGELO RIBEIRO 01907922644 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.354.355/0001-56 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0001.2050 | Natureza: 3.3.90.39.71 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das atividades da Secretaria de Obras | Descrição Natureza: Manut Conserv de Equip. de Processamento de Dados | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 546 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2017 | Data: 07/11/2017 | Valor: 600,00 | |
| Nº do documento: 546 | Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 47.127-5 | ||
| Credor: ROMERITO ANGELO RIBEIRO 01907922644 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.354.355/0001-56 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0001.2050 | Natureza: 3.3.90.39.71 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das atividades da Secretaria de Obras | Descrição Natureza: Manut Conserv de Equip. de Processamento de Dados | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 545 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2017 | Data: 07/11/2017 | Valor: 600,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 47129-1 | ||
| Credor: ROMERITO ANGELO RIBEIRO 01907922644 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.354.355/0001-56 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.08.122.0001.2060 | Natureza: 3.3.90.39.71 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Descrição Natureza: Manut Conserv de Equip. de Processamento de Dados | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 544 | Número do subempenho: 23 | Ano do empenho: 2017 | Data: 06/11/2017 | Valor: 265,77 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 47.127-5 | ||
| Credor: SECRETARIA DE ESTADO DE CASA CIVIL E DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.237.191/0001-51 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0001.2077 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais - Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 544 | Número do subempenho: 24 | Ano do empenho: 2017 | Data: 08/11/2017 | Valor: 442,95 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 44.600-9 | ||
| Credor: SECRETARIA DE ESTADO DE CASA CIVIL E DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.237.191/0001-51 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0001.2077 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais - Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 544 | Número do subempenho: 25 | Ano do empenho: 2017 | Data: 09/11/2017 | Valor: 265,77 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 47.127-5 | ||
| Credor: SECRETARIA DE ESTADO DE CASA CIVIL E DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.237.191/0001-51 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0001.2077 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais - Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 544 | Número do subempenho: 26 | Ano do empenho: 2017 | Data: 13/11/2017 | Valor: 265,77 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 44.600-9 | ||
| Credor: SECRETARIA DE ESTADO DE CASA CIVIL E DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.237.191/0001-51 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0001.2077 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais - Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 544 | Número do subempenho: 27 | Ano do empenho: 2017 | Data: 20/11/2017 | Valor: 265,77 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 47.127-5 | ||
| Credor: SECRETARIA DE ESTADO DE CASA CIVIL E DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.237.191/0001-51 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0001.2077 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais - Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 544 | Número do subempenho: 28 | Ano do empenho: 2017 | Data: 24/11/2017 | Valor: 620,13 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 47.127-5 | ||
| Credor: SECRETARIA DE ESTADO DE CASA CIVIL E DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.237.191/0001-51 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0001.2077 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais - Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 544 | Número do subempenho: 29 | Ano do empenho: 2017 | Data: 27/11/2017 | Valor: 354,36 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 47.127-5 | ||
| Credor: SECRETARIA DE ESTADO DE CASA CIVIL E DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.237.191/0001-51 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0001.2077 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais - Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 544 | Número do subempenho: 30 | Ano do empenho: 2017 | Data: 28/11/2017 | Valor: 354,36 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 47.127-5 | ||
| Credor: SECRETARIA DE ESTADO DE CASA CIVIL E DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.237.191/0001-51 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0001.2077 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais - Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 520 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 14/11/2017 | Valor: 1.860,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 44.600-9 | ||
| Credor: ARENA INFORMÁTICA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.528.036/0001-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0001.1003 | Natureza: 4.4.90.52.18 | ||||
| Projeto Atividade: Equipamentos e Material Permanente - SMA | Descrição Natureza: Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 477 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2017 | Data: 07/11/2017 | Valor: 1.250,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 47.880-6 | ||
| Credor: MARCIO JOSE DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 057.534.186-60 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0001.0003 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Convênio com Polícia Militar | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 416 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2017 | Data: 14/11/2017 | Valor: 600,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 47837-7 | ||
| Credor: OXIMAG DISTRIBUIDORA DE GASES IND. E MEDICINAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.911.605/0001-95 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0003.2081 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Saúde - Atenção Básica | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 416 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2017 | Data: 14/11/2017 | Valor: 830,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 47837-7 | ||
| Credor: OXIMAG DISTRIBUIDORA DE GASES IND. E MEDICINAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.911.605/0001-95 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0003.2081 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Saúde - Atenção Básica | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 389 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2017 | Data: 20/11/2017 | Valor: 200,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 577-7 | Conta: 00563-7 | ||
| Credor: Tihago da Assunção Ferreira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 106.256.606-84 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0001.2012 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 367 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2017 | Data: 13/11/2017 | Valor: 774,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 44.600-9 | ||
| Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0001.2008 | Natureza: 3.3.90.35.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Descrição Natureza: Outros | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 362 | Número do subempenho: 17 | Ano do empenho: 2017 | Data: 21/11/2017 | Valor: 359,80 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 16.717-7 | ||
| Credor: SUPERMERCADO BELA VISTA LTDA-EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.709.388/0001-55 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.03.12.306.0002.2021 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 357 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2017 | Data: 07/11/2017 | Valor: 7.238,00 | |
| Nº do documento: 850871 | Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 47.127-5 | ||
| Credor: GAZZINELLI DE BARROS SOCIEDADE DE ADVOGADOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.290.256/0001-83 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0001.2006 | Natureza: 3.3.90.35.02 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Procuradoria Juridica | Descrição Natureza: Consultoria Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 332 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2017 | Data: 07/11/2017 | Valor: 2.627,31 | |
| Nº do documento: 850872 | Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 47.127-5 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0001.2050 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das atividades da Secretaria de Obras | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 325 | Número do subempenho: 27 | Ano do empenho: 2017 | Data: 10/11/2017 | Valor: 24.658,05 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 44.600-9 | ||
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.0006 | Natureza: 4.6.90.71.01 | ||||
| Projeto Atividade: Amortização de Divida e Parcelamentos de Débitos. | Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 325 | Número do subempenho: 28 | Ano do empenho: 2017 | Data: 10/11/2017 | Valor: 7.875,99 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 44.600-9 | ||
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.0006 | Natureza: 4.6.90.71.01 | ||||
| Projeto Atividade: Amortização de Divida e Parcelamentos de Débitos. | Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 321 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2017 | Data: 27/11/2017 | Valor: 69,90 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 20.980-5 | ||
| Credor: PROVERNET INFORMATICA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.113.164/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0002.2018 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 318 | Número do subempenho: 17 | Ano do empenho: 2017 | Data: 20/11/2017 | Valor: 175,20 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 44.630-0 | ||
| Credor: POSTO LILITO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.764.084/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0005.2054 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 318 | Número do subempenho: 18 | Ano do empenho: 2017 | Data: 20/11/2017 | Valor: 188,34 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 44.630-0 | ||
| Credor: POSTO LILITO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.764.084/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0005.2054 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 318 | Número do subempenho: 19 | Ano do empenho: 2017 | Data: 20/11/2017 | Valor: 153,32 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 44.630-0 | ||
| Credor: POSTO LILITO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.764.084/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0005.2054 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 315 | Número do subempenho: 17 | Ano do empenho: 2017 | Data: 07/11/2017 | Valor: 806,54 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 47837-7 | ||
| Credor: POSTO LILITO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.764.084/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0003.2081 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Saúde - Atenção Básica | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 312 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 07/11/2017 | Valor: 10.966,10 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 47.880-6 | ||
| Credor: POSTO LILITO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.764.084/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0005.2054 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 311 | Número do subempenho: 14 | Ano do empenho: 2017 | Data: 20/11/2017 | Valor: 10.557,94 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 44.630-0 | ||
| Credor: POSTO LILITO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.764.084/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0005.2053 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 311 | Número do subempenho: 15 | Ano do empenho: 2017 | Data: 20/11/2017 | Valor: 1.162,54 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 44.630-0 | ||
| Credor: POSTO LILITO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.764.084/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0005.2053 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 308 | Número do subempenho: 13 | Ano do empenho: 2017 | Data: 07/11/2017 | Valor: 424,41 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 20.980-5 | ||
| Credor: POSTO LILITO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.764.084/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0001.2015 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 307 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2017 | Data: 20/11/2017 | Valor: 162,09 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 44.630-0 | ||
| Credor: POSTO LILITO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.764.084/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0001.2050 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das atividades da Secretaria de Obras | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 307 | Número do subempenho: 13 | Ano do empenho: 2017 | Data: 20/11/2017 | Valor: 179,45 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 44.630-0 | ||
| Credor: POSTO LILITO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.764.084/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0001.2050 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das atividades da Secretaria de Obras | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 307 | Número do subempenho: 14 | Ano do empenho: 2017 | Data: 20/11/2017 | Valor: 219,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 44.630-0 | ||
| Credor: POSTO LILITO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.764.084/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0001.2050 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das atividades da Secretaria de Obras | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 306 | Número do subempenho: 17 | Ano do empenho: 2017 | Data: 07/11/2017 | Valor: 247,83 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 47129-1 | ||
| Credor: POSTO LILITO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.764.084/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.08.122.0001.2060 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 304 | Número do subempenho: 14 | Ano do empenho: 2017 | Data: 07/11/2017 | Valor: 952,60 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 47.880-6 | ||
| Credor: POSTO LILITO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.764.084/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0001.0003 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Convênio com Polícia Militar | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 304 | Número do subempenho: 15 | Ano do empenho: 2017 | Data: 08/11/2017 | Valor: 1.544,40 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 47.884-9 | ||
| Credor: POSTO LILITO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.764.084/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0001.0003 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Convênio com Polícia Militar | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 304 | Número do subempenho: 16 | Ano do empenho: 2017 | Data: 20/11/2017 | Valor: 963,60 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 44.630-0 | ||
| Credor: POSTO LILITO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.764.084/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0001.0003 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Convênio com Polícia Militar | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 304 | Número do subempenho: 17 | Ano do empenho: 2017 | Data: 20/11/2017 | Valor: 919,80 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 44.630-0 | ||
| Credor: POSTO LILITO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.764.084/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0001.0003 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Convênio com Polícia Militar | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 304 | Número do subempenho: 18 | Ano do empenho: 2017 | Data: 20/11/2017 | Valor: 350,40 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 44.630-0 | ||
| Credor: POSTO LILITO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.764.084/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0001.0003 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Convênio com Polícia Militar | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 304 | Número do subempenho: 19 | Ano do empenho: 2017 | Data: 20/11/2017 | Valor: 569,40 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 44.630-0 | ||
| Credor: POSTO LILITO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.764.084/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0001.0003 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Convênio com Polícia Militar | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 303 | Número do subempenho: 16 | Ano do empenho: 2017 | Data: 20/11/2017 | Valor: 614,10 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 44.630-0 | ||
| Credor: POSTO LILITO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.764.084/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0001.2008 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 303 | Número do subempenho: 17 | Ano do empenho: 2017 | Data: 20/11/2017 | Valor: 658,56 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 44.630-0 | ||
| Credor: POSTO LILITO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.764.084/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0001.2008 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 303 | Número do subempenho: 18 | Ano do empenho: 2017 | Data: 20/11/2017 | Valor: 588,11 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 44.630-0 | ||
| Credor: POSTO LILITO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.764.084/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0001.2008 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 303 | Número do subempenho: 19 | Ano do empenho: 2017 | Data: 20/11/2017 | Valor: 430,62 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 44.630-0 | ||
| Credor: POSTO LILITO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.764.084/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0001.2008 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 303 | Número do subempenho: 20 | Ano do empenho: 2017 | Data: 20/11/2017 | Valor: 219,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 44.630-0 | ||
| Credor: POSTO LILITO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.764.084/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0001.2008 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 303 | Número do subempenho: 21 | Ano do empenho: 2017 | Data: 20/11/2017 | Valor: 240,90 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 44.630-0 | ||
| Credor: POSTO LILITO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.764.084/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0001.2008 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 303 | Número do subempenho: 22 | Ano do empenho: 2017 | Data: 20/11/2017 | Valor: 525,65 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 44.630-0 | ||
| Credor: POSTO LILITO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.764.084/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0001.2008 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 291 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2017 | Data: 07/11/2017 | Valor: 2.891,62 | |
| Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: caixa | ||
| Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.25.752.0005.2059 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Iluminação Pública | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 286 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2017 | Data: 07/11/2017 | Valor: 750,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 47837-7 | ||
| Credor: ESTELA MARIA DE SOUZA CRUZ | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 118.235.186-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0003.2089 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Bloco Média/Alta Complexidade - Recursos Própios | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 265 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2017 | Data: 06/11/2017 | Valor: 44,03 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 106-6 | Conta: 204-8 | ||
| Credor: CARTORIO DE REG.CIVIL E NOTAS DE TAQUARACU DE MINAS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.886.149/0001-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0001.2008 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 253 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2017 | Data: 10/11/2017 | Valor: 12.000,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 47.267-0 | ||
| Credor: Felipe Augusto Reis de Oliveira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 093.318.816-14 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0003.2036 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Saúde da Familia - PSF | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 199 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2017 | Data: 21/11/2017 | Valor: 10.270,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 47.880-6 | ||
| Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0001.2008 | Natureza: 3.3.90.35.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Descrição Natureza: Consultoria Contábil | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 199 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2017 | Data: 21/11/2017 | Valor: 10.270,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 47.880-6 | ||
| Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0001.2008 | Natureza: 3.3.90.35.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Descrição Natureza: Consultoria Contábil | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 199 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2017 | Data: 30/11/2017 | Valor: 10.270,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 44.600-9 | ||
| Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0001.2008 | Natureza: 3.3.90.35.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Descrição Natureza: Consultoria Contábil | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 190 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2017 | Data: 07/11/2017 | Valor: 1.000,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 47129-1 | ||
| Credor: MARIA DA GLORIA CRUZ | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 415.747.296-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.08.122.0001.2060 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 187 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2017 | Data: 07/11/2017 | Valor: 850,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 47.880-6 | ||
| Credor: ANACLETO MARQUES PESSOA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 127.833.906-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0001.0003 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Convênio com Polícia Militar | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 143 | Número do subempenho: 18 | Ano do empenho: 2017 | Data: 07/11/2017 | Valor: 29,69 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 47129-1 | ||
| Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.08.122.0001.2060 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 143 | Número do subempenho: 19 | Ano do empenho: 2017 | Data: 07/11/2017 | Valor: 30,31 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 47129-1 | ||
| Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.08.122.0001.2060 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 143 | Número do subempenho: 20 | Ano do empenho: 2017 | Data: 07/11/2017 | Valor: 28,36 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 47129-1 | ||
| Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.08.122.0001.2060 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 138 | Número do subempenho: 16 | Ano do empenho: 2017 | Data: 07/11/2017 | Valor: 458,81 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 47.880-6 | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0001.2008 | Natureza: 3.3.90.39.33 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 138 | Número do subempenho: 19 | Ano do empenho: 2017 | Data: 07/11/2017 | Valor: 382,65 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 47.880-6 | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0001.2008 | Natureza: 3.3.90.39.33 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 138 | Número do subempenho: 20 | Ano do empenho: 2017 | Data: 28/11/2017 | Valor: 472,57 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 47.127-5 | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0001.2008 | Natureza: 3.3.90.39.33 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 138 | Número do subempenho: 21 | Ano do empenho: 2017 | Data: 28/11/2017 | Valor: 276,93 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 47.127-5 | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0001.2008 | Natureza: 3.3.90.39.33 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 136 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2017 | Data: 07/11/2017 | Valor: 59,79 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 47.880-6 | ||
| Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0001.0003 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Convênio com Polícia Militar | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 133 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2017 | Data: 07/11/2017 | Valor: 304,19 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 47.880-6 | ||
| Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0001.2050 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das atividades da Secretaria de Obras | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 133 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2017 | Data: 07/11/2017 | Valor: 72,49 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 47.880-6 | ||
| Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0001.2050 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das atividades da Secretaria de Obras | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 132 | Número do subempenho: 26 | Ano do empenho: 2017 | Data: 07/11/2017 | Valor: 1.879,70 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 20.980-5 | ||
| Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0002.2018 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 132 | Número do subempenho: 27 | Ano do empenho: 2017 | Data: 07/11/2017 | Valor: 110,67 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 20.980-5 | ||
| Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0002.2018 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 132 | Número do subempenho: 28 | Ano do empenho: 2017 | Data: 07/11/2017 | Valor: 590,64 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 20.980-5 | ||
| Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0002.2018 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 132 | Número do subempenho: 29 | Ano do empenho: 2017 | Data: 07/11/2017 | Valor: 47,29 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 20.980-5 | ||
| Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0002.2018 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 132 | Número do subempenho: 30 | Ano do empenho: 2017 | Data: 07/11/2017 | Valor: 23,66 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 20.980-5 | ||
| Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0002.2018 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 132 | Número do subempenho: 32 | Ano do empenho: 2017 | Data: 07/11/2017 | Valor: 375,93 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 20.980-5 | ||
| Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0002.2018 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 127 | Número do subempenho: 72 | Ano do empenho: 2017 | Data: 07/11/2017 | Valor: 28,20 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 47837-7 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2032 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 127 | Número do subempenho: 73 | Ano do empenho: 2017 | Data: 08/11/2017 | Valor: 9,40 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 47837-7 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2032 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 127 | Número do subempenho: 74 | Ano do empenho: 2017 | Data: 10/11/2017 | Valor: 28,20 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 47837-7 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2032 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 127 | Número do subempenho: 75 | Ano do empenho: 2017 | Data: 14/11/2017 | Valor: 9,40 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 47837-7 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2032 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 127 | Número do subempenho: 76 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/11/2017 | Valor: 9,40 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 47837-7 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2032 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 126 | Número do subempenho: 52 | Ano do empenho: 2017 | Data: 07/11/2017 | Valor: 9,40 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 20.980-5 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0001.2015 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 126 | Número do subempenho: 53 | Ano do empenho: 2017 | Data: 13/11/2017 | Valor: 9,40 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 20.980-5 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0001.2015 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 125 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2017 | Data: 01/11/2017 | Valor: 18,80 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 16.717-7 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.03.12.361.0002.2085 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino - QESE | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 125 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2017 | Data: 13/11/2017 | Valor: 18,80 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 16.717-7 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.03.12.361.0002.2085 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino - QESE | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 125 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2017 | Data: 21/11/2017 | Valor: 18,80 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 16.717-7 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.03.12.361.0002.2085 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino - QESE | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 125 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2017 | Data: 23/11/2017 | Valor: 9,40 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 16.717-7 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.03.12.361.0002.2085 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino - QESE | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 125 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2017 | Data: 27/11/2017 | Valor: 9,40 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 16.717-7 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.03.12.361.0002.2085 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino - QESE | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 125 | Número do subempenho: 13 | Ano do empenho: 2017 | Data: 30/11/2017 | Valor: 9,40 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 16.717-7 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.03.12.361.0002.2085 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino - QESE | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 115 | Número do subempenho: 16 | Ano do empenho: 2017 | Data: 10/11/2017 | Valor: 11.104,35 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 44.600-9 | ||
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0001.2008 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 115 | Número do subempenho: 17 | Ano do empenho: 2017 | Data: 20/11/2017 | Valor: 2.398,71 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 47.127-5 | ||
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0001.2008 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 114 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2017 | Data: 10/11/2017 | Valor: 1.001,63 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 44.600-9 | ||
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.26.122.0001.2073 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretária de Transportes | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 113 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2017 | Data: 10/11/2017 | Valor: 4.908,87 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 44.600-9 | ||
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.08.122.0001.2060 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 112 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2017 | Data: 10/11/2017 | Valor: 9.811,58 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 44.600-9 | ||
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0001.2050 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das atividades da Secretaria de Obras | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 111 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2017 | Data: 10/11/2017 | Valor: 3.231,68 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 44.600-9 | ||
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0001.2012 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 110 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2017 | Data: 10/11/2017 | Valor: 7.582,35 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 20.980-5 | ||
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.272.0001.2092 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Recolhimento de Obrigação Previdenciária - Ensino Recurso Próprios | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 109 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2017 | Data: 10/11/2017 | Valor: 10.988,53 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 27.608-1 | ||
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.272.0002.2093 | Natureza: 3.1.90.13.05 | ||||
| Projeto Atividade: Recolhimento de Obrigação Previdenciária - FUNDEB | Descrição Natureza: Obrigações Patronais Referentes FUNDEB (até 40 %) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 108 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2017 | Data: 10/11/2017 | Valor: 29.918,33 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 27.608-1 | ||
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.272.0002.2093 | Natureza: 3.1.90.13.04 | ||||
| Projeto Atividade: Recolhimento de Obrigação Previdenciária - FUNDEB | Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer ao FUNDEB (Mínimo 60%) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 107 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2017 | Data: 10/11/2017 | Valor: 1.122,84 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 44.600-9 | ||
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.09.272.0001.2096 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Recolhimento de Obrigação Previdenciária - Agricutura e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 107 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2017 | Data: 10/11/2017 | Valor: 785,71 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 44.600-9 | ||
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.09.272.0001.2096 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Recolhimento de Obrigação Previdenciária - Agricutura e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 106 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2017 | Data: 10/11/2017 | Valor: 29.190,69 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 47837-7 | ||
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.272.0003.2095 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Recolhimento de Obrigações Patronal | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 99 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2017 | Data: 10/11/2017 | Valor: 598,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 44.600-9 | ||
| Credor: CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.703.157/0001-83 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0001.2008 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 86 | Número do subempenho: 40 | Ano do empenho: 2017 | Data: 07/11/2017 | Valor: 242,62 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 47837-7 | ||
| Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2032 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 86 | Número do subempenho: 41 | Ano do empenho: 2017 | Data: 07/11/2017 | Valor: 39,75 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 47837-7 | ||
| Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2032 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 86 | Número do subempenho: 42 | Ano do empenho: 2017 | Data: 07/11/2017 | Valor: 317,09 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 47837-7 | ||
| Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2032 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 86 | Número do subempenho: 43 | Ano do empenho: 2017 | Data: 07/11/2017 | Valor: 35,01 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 47837-7 | ||
| Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2032 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 86 | Número do subempenho: 44 | Ano do empenho: 2017 | Data: 07/11/2017 | Valor: 30,45 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 47837-7 | ||
| Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2032 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 86 | Número do subempenho: 45 | Ano do empenho: 2017 | Data: 07/11/2017 | Valor: 31,95 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 47837-7 | ||
| Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2032 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 84 | Número do subempenho: 19 | Ano do empenho: 2017 | Data: 07/11/2017 | Valor: 114,42 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 47837-7 | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2032 | Natureza: 3.3.90.39.33 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 82 | Número do subempenho: 201 | Ano do empenho: 2017 | Data: 07/11/2017 | Valor: 171,27 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 20.980-5 | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0001.2015 | Natureza: 3.3.90.39.33 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 82 | Número do subempenho: 202 | Ano do empenho: 2017 | Data: 28/11/2017 | Valor: 227,63 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 20.980-5 | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0001.2015 | Natureza: 3.3.90.39.33 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 82 | Número do subempenho: 203 | Ano do empenho: 2017 | Data: 28/11/2017 | Valor: 244,64 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 20.980-5 | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0001.2015 | Natureza: 3.3.90.39.33 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 82 | Número do subempenho: 204 | Ano do empenho: 2017 | Data: 28/11/2017 | Valor: 214,16 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 20.980-5 | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0001.2015 | Natureza: 3.3.90.39.33 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 79 | Número do subempenho: 21 | Ano do empenho: 2017 | Data: 07/11/2017 | Valor: 129,05 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 47129-1 | ||
| Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.08.122.0001.2060 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 77 | Número do subempenho: 14 | Ano do empenho: 2017 | Data: 07/11/2017 | Valor: 239,21 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 47129-1 | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.08.122.0001.2060 | Natureza: 3.3.90.39.33 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 77 | Número do subempenho: 15 | Ano do empenho: 2017 | Data: 28/11/2017 | Valor: 179,62 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 47.127-5 | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.08.122.0001.2060 | Natureza: 3.3.90.39.33 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 71 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2017 | Data: 08/11/2017 | Valor: 2.250,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 47.267-0 | ||
| Credor: Lilian Zulueta Perez | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 081.147.191-84 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0003.2081 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Saúde - Atenção Básica | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 71 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2017 | Data: 08/11/2017 | Valor: 2.250,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 47.267-0 | ||
| Credor: Lilian Zulueta Perez | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 081.147.191-84 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0003.2081 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Saúde - Atenção Básica | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 59 | Número do subempenho: 26 | Ano do empenho: 2017 | Data: 07/11/2017 | Valor: 512,46 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 47837-7 | ||
| Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2032 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 59 | Número do subempenho: 27 | Ano do empenho: 2017 | Data: 07/11/2017 | Valor: 78,76 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 47837-7 | ||
| Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2032 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 59 | Número do subempenho: 28 | Ano do empenho: 2017 | Data: 07/11/2017 | Valor: 195,33 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 47837-7 | ||
| Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2032 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 59 | Número do subempenho: 29 | Ano do empenho: 2017 | Data: 07/11/2017 | Valor: 544,21 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 47837-7 | ||
| Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2032 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 58 | Número do subempenho: 62 | Ano do empenho: 2017 | Data: 01/11/2017 | Valor: 2,14 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 1856 | Conta: 53000-2 | ||
| Credor: BANCO BRADESCO S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/2104-35 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0001.2012 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 58 | Número do subempenho: 63 | Ano do empenho: 2017 | Data: 03/11/2017 | Valor: 8,56 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 1856 | Conta: 53000-2 | ||
| Credor: BANCO BRADESCO S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/2104-35 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0001.2012 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 58 | Número do subempenho: 64 | Ano do empenho: 2017 | Data: 06/11/2017 | Valor: 9,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 1856 | Conta: 53000-2 | ||
| Credor: BANCO BRADESCO S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/2104-35 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0001.2012 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 58 | Número do subempenho: 65 | Ano do empenho: 2017 | Data: 16/11/2017 | Valor: 6,42 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 1856 | Conta: 53000-2 | ||
| Credor: BANCO BRADESCO S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/2104-35 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0001.2012 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 58 | Número do subempenho: 66 | Ano do empenho: 2017 | Data: 20/11/2017 | Valor: 9,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 1856 | Conta: 53000-2 | ||
| Credor: BANCO BRADESCO S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/2104-35 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0001.2012 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 58 | Número do subempenho: 67 | Ano do empenho: 2017 | Data: 22/11/2017 | Valor: 2,14 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 1856 | Conta: 53000-2 | ||
| Credor: BANCO BRADESCO S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/2104-35 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0001.2012 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 58 | Número do subempenho: 68 | Ano do empenho: 2017 | Data: 23/11/2017 | Valor: 11,64 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 1856 | Conta: 53000-2 | ||
| Credor: BANCO BRADESCO S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/2104-35 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0001.2012 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 58 | Número do subempenho: 69 | Ano do empenho: 2017 | Data: 28/11/2017 | Valor: 6,42 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 1856 | Conta: 53000-2 | ||
| Credor: BANCO BRADESCO S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/2104-35 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0001.2012 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 58 | Número do subempenho: 70 | Ano do empenho: 2017 | Data: 30/11/2017 | Valor: 4,28 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 1856 | Conta: 53000-2 | ||
| Credor: BANCO BRADESCO S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/2104-35 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0001.2012 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 57 | Número do subempenho: 168 | Ano do empenho: 2017 | Data: 01/11/2017 | Valor: 4,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 106-6 | Conta: 204-8 | ||
| Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.912.502/0001-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0001.2012 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 57 | Número do subempenho: 169 | Ano do empenho: 2017 | Data: 06/11/2017 | Valor: 11,15 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 106-6 | Conta: 204-8 | ||
| Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.912.502/0001-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0001.2012 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 57 | Número do subempenho: 170 | Ano do empenho: 2017 | Data: 08/11/2017 | Valor: 14,20 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 106-6 | Conta: 204-8 | ||
| Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.912.502/0001-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0001.2012 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 57 | Número do subempenho: 171 | Ano do empenho: 2017 | Data: 10/11/2017 | Valor: 5,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 106-6 | Conta: 204-8 | ||
| Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.912.502/0001-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0001.2012 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 57 | Número do subempenho: 172 | Ano do empenho: 2017 | Data: 13/11/2017 | Valor: 19,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 106-6 | Conta: 204-8 | ||
| Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.912.502/0001-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0001.2012 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 57 | Número do subempenho: 173 | Ano do empenho: 2017 | Data: 14/11/2017 | Valor: 4,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 106-6 | Conta: 204-8 | ||
| Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.912.502/0001-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0001.2012 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 57 | Número do subempenho: 174 | Ano do empenho: 2017 | Data: 16/11/2017 | Valor: 25,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 106-6 | Conta: 204-8 | ||
| Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.912.502/0001-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0001.2012 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 57 | Número do subempenho: 175 | Ano do empenho: 2017 | Data: 17/11/2017 | Valor: 5,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 106-6 | Conta: 204-8 | ||
| Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.912.502/0001-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0001.2012 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 57 | Número do subempenho: 176 | Ano do empenho: 2017 | Data: 20/11/2017 | Valor: 16,15 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 106-6 | Conta: 204-8 | ||
| Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.912.502/0001-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0001.2012 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 57 | Número do subempenho: 177 | Ano do empenho: 2017 | Data: 22/11/2017 | Valor: 1,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 106-6 | Conta: 204-8 | ||
| Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.912.502/0001-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0001.2012 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 57 | Número do subempenho: 178 | Ano do empenho: 2017 | Data: 23/11/2017 | Valor: 10,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 106-6 | Conta: 204-8 | ||
| Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.912.502/0001-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0001.2012 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 57 | Número do subempenho: 179 | Ano do empenho: 2017 | Data: 24/11/2017 | Valor: 2,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 106-6 | Conta: 204-8 | ||
| Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.912.502/0001-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0001.2012 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 57 | Número do subempenho: 180 | Ano do empenho: 2017 | Data: 27/11/2017 | Valor: 42,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 106-6 | Conta: 204-8 | ||
| Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.912.502/0001-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0001.2012 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 57 | Número do subempenho: 181 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/11/2017 | Valor: 5,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 106-6 | Conta: 204-8 | ||
| Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.912.502/0001-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0001.2012 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 57 | Número do subempenho: 182 | Ano do empenho: 2017 | Data: 30/11/2017 | Valor: 4,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 106-6 | Conta: 204-8 | ||
| Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.912.502/0001-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0001.2012 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 56 | Número do subempenho: 162 | Ano do empenho: 2017 | Data: 01/11/2017 | Valor: 8,40 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 577-7 | Conta: 00563-7 | ||
| Credor: ITAU UNIBANCO S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/2448-28 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0001.2012 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 56 | Número do subempenho: 163 | Ano do empenho: 2017 | Data: 08/11/2017 | Valor: 1,83 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 577-7 | Conta: 00563-7 | ||
| Credor: ITAU UNIBANCO S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/2448-28 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0001.2012 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 56 | Número do subempenho: 164 | Ano do empenho: 2017 | Data: 09/11/2017 | Valor: 5,11 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 577-7 | Conta: 00563-7 | ||
| Credor: ITAU UNIBANCO S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/2448-28 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0001.2012 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 56 | Número do subempenho: 165 | Ano do empenho: 2017 | Data: 14/11/2017 | Valor: 6,94 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 577-7 | Conta: 00563-7 | ||
| Credor: ITAU UNIBANCO S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/2448-28 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0001.2012 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 56 | Número do subempenho: 166 | Ano do empenho: 2017 | Data: 16/11/2017 | Valor: 7,32 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 577-7 | Conta: 00563-7 | ||
| Credor: ITAU UNIBANCO S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/2448-28 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0001.2012 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 56 | Número do subempenho: 167 | Ano do empenho: 2017 | Data: 17/11/2017 | Valor: 1,83 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 577-7 | Conta: 00563-7 | ||
| Credor: ITAU UNIBANCO S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/2448-28 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0001.2012 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 56 | Número do subempenho: 168 | Ano do empenho: 2017 | Data: 20/11/2017 | Valor: 1,83 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 577-7 | Conta: 00563-7 | ||
| Credor: ITAU UNIBANCO S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/2448-28 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0001.2012 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 56 | Número do subempenho: 169 | Ano do empenho: 2017 | Data: 20/11/2017 | Valor: 1,25 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5777-8 | Conta: 564-5 | ||
| Credor: ITAU UNIBANCO S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/2448-28 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0001.2012 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 56 | Número do subempenho: 170 | Ano do empenho: 2017 | Data: 22/11/2017 | Valor: 1,83 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 577-7 | Conta: 00563-7 | ||
| Credor: ITAU UNIBANCO S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/2448-28 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0001.2012 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 56 | Número do subempenho: 171 | Ano do empenho: 2017 | Data: 27/11/2017 | Valor: 5,11 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 577-7 | Conta: 00563-7 | ||
| Credor: ITAU UNIBANCO S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/2448-28 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0001.2012 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 56 | Número do subempenho: 172 | Ano do empenho: 2017 | Data: 30/11/2017 | Valor: 3,66 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 577-7 | Conta: 00563-7 | ||
| Credor: ITAU UNIBANCO S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/2448-28 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0001.2012 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 55 | Número do subempenho: 150 | Ano do empenho: 2017 | Data: 01/11/2017 | Valor: 4,87 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 44.600-9 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0001.2012 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 55 | Número do subempenho: 151 | Ano do empenho: 2017 | Data: 06/11/2017 | Valor: 37,60 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 47.127-5 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0001.2012 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 55 | Número do subempenho: 152 | Ano do empenho: 2017 | Data: 07/11/2017 | Valor: 9,40 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 47.127-5 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0001.2012 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 55 | Número do subempenho: 153 | Ano do empenho: 2017 | Data: 07/11/2017 | Valor: 18,80 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 47129-1 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0001.2012 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 55 | Número do subempenho: 154 | Ano do empenho: 2017 | Data: 07/11/2017 | Valor: 18,80 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 47.880-6 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0001.2012 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 55 | Número do subempenho: 155 | Ano do empenho: 2017 | Data: 08/11/2017 | Valor: 9,40 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 44.600-9 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0001.2012 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 55 | Número do subempenho: 156 | Ano do empenho: 2017 | Data: 10/11/2017 | Valor: 9,40 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 47.127-5 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0001.2012 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 55 | Número do subempenho: 157 | Ano do empenho: 2017 | Data: 13/11/2017 | Valor: 18,80 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 44.600-9 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0001.2012 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 55 | Número do subempenho: 158 | Ano do empenho: 2017 | Data: 17/11/2017 | Valor: 9,40 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 47.880-6 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0001.2012 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 55 | Número do subempenho: 159 | Ano do empenho: 2017 | Data: 20/11/2017 | Valor: 9,40 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 47.127-5 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0001.2012 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 55 | Número do subempenho: 160 | Ano do empenho: 2017 | Data: 21/11/2017 | Valor: 9,40 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 44.600-9 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0001.2012 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 55 | Número do subempenho: 161 | Ano do empenho: 2017 | Data: 22/11/2017 | Valor: 9,40 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 44.630-0 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0001.2012 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 55 | Número do subempenho: 162 | Ano do empenho: 2017 | Data: 23/11/2017 | Valor: 9,40 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 47.127-5 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0001.2012 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 54 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2017 | Data: 20/11/2017 | Valor: 300,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 577-7 | Conta: 00563-7 | ||
| Credor: Alcides Hipólito da Assunção Ferreira Filho | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 657.957.766-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0001.2082 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 53 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2017 | Data: 08/11/2017 | Valor: 13.385,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5777-8 | Conta: 1987-0 | ||
| Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.25.752.0005.2059 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Iluminação Pública | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 53 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2017 | Data: 08/11/2017 | Valor: 6.066,78 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 44.600-9 | ||
| Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.25.752.0005.2059 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Iluminação Pública | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 38 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2017 | Data: 07/11/2017 | Valor: 715,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 47837-7 | ||
| Credor: DARIO AUGUSTO DOS SANTOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 199.468.056-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0003.2089 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Bloco Média/Alta Complexidade - Recursos Própios | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 14 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2017 | Data: 07/11/2017 | Valor: 2.671,80 | |
| Nº do documento: 850874 | Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 47.127-5 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0001.2009 | Natureza: 3.1.90.11.09 | ||||
| Projeto Atividade: Subsídio do Secretário de Administração | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2017 | Data: 20/11/2017 | Valor: 5.927,18 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 44.600-9 | ||
| Credor: EMPRESA DE AS.TECNICA E EXTENSAO RURAL - EMATER | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.20.606.0006.0009 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Contribuição para Entidades Representativas | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2 | Número do subempenho: 124 | Ano do empenho: 2017 | Data: 07/11/2017 | Valor: 6.870,61 | |
| Nº do documento: pasep | Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 47.880-6 | ||
| Credor: MINISTERIO DA FAZENDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0439-75 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.09.331.0001.0005 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Contribuição ao PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2 | Número do subempenho: 135 | Ano do empenho: 2017 | Data: 07/11/2017 | Valor: 31,85 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 16.907-2 | ||
| Credor: MINISTERIO DA FAZENDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0439-75 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.09.331.0001.0005 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Contribuição ao PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2 | Número do subempenho: 136 | Ano do empenho: 2017 | Data: 10/11/2017 | Valor: 3.407,25 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 44.600-9 | ||
| Credor: MINISTERIO DA FAZENDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0439-75 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.09.331.0001.0005 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Contribuição ao PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2 | Número do subempenho: 137 | Ano do empenho: 2017 | Data: 10/11/2017 | Valor: 3,67 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 44.610-6 | ||
| Credor: MINISTERIO DA FAZENDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0439-75 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.09.331.0001.0005 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Contribuição ao PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2 | Número do subempenho: 138 | Ano do empenho: 2017 | Data: 10/11/2017 | Valor: 14,22 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 47.776-1 | ||
| Credor: MINISTERIO DA FAZENDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0439-75 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.09.331.0001.0005 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Contribuição ao PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2 | Número do subempenho: 139 | Ano do empenho: 2017 | Data: 24/11/2017 | Valor: 6.642,09 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 47.127-5 | ||
| Credor: MINISTERIO DA FAZENDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0439-75 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.09.331.0001.0005 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Contribuição ao PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2 | Número do subempenho: 140 | Ano do empenho: 2017 | Data: 20/11/2017 | Valor: 654,65 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 44.600-9 | ||
| Credor: MINISTERIO DA FAZENDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0439-75 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.09.331.0001.0005 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Contribuição ao PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2 | Número do subempenho: 141 | Ano do empenho: 2017 | Data: 20/11/2017 | Valor: 1,68 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 44.610-6 | ||
| Credor: MINISTERIO DA FAZENDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0439-75 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.09.331.0001.0005 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Contribuição ao PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2 | Número do subempenho: 142 | Ano do empenho: 2017 | Data: 20/11/2017 | Valor: 4,89 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 47.776-1 | ||
| Credor: MINISTERIO DA FAZENDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0439-75 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.09.331.0001.0005 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Contribuição ao PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2 | Número do subempenho: 143 | Ano do empenho: 2017 | Data: 24/11/2017 | Valor: 76,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 44.630-0 | ||
| Credor: MINISTERIO DA FAZENDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0439-75 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.09.331.0001.0005 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Contribuição ao PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2 | Número do subempenho: 144 | Ano do empenho: 2017 | Data: 30/11/2017 | Valor: 1.686,35 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 44.600-9 | ||
| Credor: MINISTERIO DA FAZENDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0439-75 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.09.331.0001.0005 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Contribuição ao PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2 | Número do subempenho: 145 | Ano do empenho: 2017 | Data: 30/11/2017 | Valor: 0,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 44.610-6 | ||
| Credor: MINISTERIO DA FAZENDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0439-75 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.09.331.0001.0005 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Contribuição ao PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2 | Número do subempenho: 146 | Ano do empenho: 2017 | Data: 30/11/2017 | Valor: 7,66 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 283.142-2 | ||
| Credor: MINISTERIO DA FAZENDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0439-75 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.09.331.0001.0005 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Contribuição ao PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2 | Número do subempenho: 147 | Ano do empenho: 2017 | Data: 30/11/2017 | Valor: 1,05 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 47.776-1 | ||
| Credor: MINISTERIO DA FAZENDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0439-75 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.09.331.0001.0005 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Contribuição ao PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2017 | Data: 07/11/2017 | Valor: 310,16 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 47.880-6 | ||
| Credor: EMPRESA BRAS. CORREIOS E TELEGRAFOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/0015-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0001.2008 | Natureza: 3.3.90.39.33 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | ||||
| Total dos pagamentos: | 559.146,61 |