Informações atualizadas em: 07/05/2024 18:30:42
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1179 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 26/03/2024 | Valor: 694,27 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 14.776-1 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2010 | Natureza: 3.1.90.11.42 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção atividades Gestão CISALV | Descrição Natureza: Férias Vencidas E Proporcionais | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1164 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 28/03/2024 | Valor: 27.784,44 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
| Credor: Associação Beneficente São Camilo | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.719.103/0001-34 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1160 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 21/03/2024 | Valor: 442,95 | |
| Nº do documento: boleto | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
| Credor: SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.475.103/0001-21 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.02.10.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.33 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1135 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 28/03/2024 | Valor: 1.204,08 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0756 | Agencia: 3140-0 | Conta: 1.075.181-5 | ||
| Credor: TRES PHARMA DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.401.571/0001-21 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1131 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 28/03/2024 | Valor: 924,00 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0756 | Agencia: 3140-0 | Conta: 1.075.181-5 | ||
| Credor: PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 81.706.251/0001-98 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1125 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 28/03/2024 | Valor: 6.715,85 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0756 | Agencia: 3140-0 | Conta: 1.075.181-5 | ||
| Credor: Comercial Cirurgica Rioclarense LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 67.729.178/0002-20 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1117 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 28/03/2024 | Valor: 774,75 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0756 | Agencia: 3140-0 | Conta: 1.075.198-0 | ||
| Credor: TRES PHARMA DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.401.571/0001-21 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1110 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 28/03/2024 | Valor: 423,00 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0756 | Agencia: 3140-0 | Conta: 1.075.198-0 | ||
| Credor: Med Center Comercial LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1109 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 28/03/2024 | Valor: 3.234,00 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0756 | Agencia: 3140-0 | Conta: 1.075.198-0 | ||
| Credor: PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 81.706.251/0001-98 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1094 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 28/03/2024 | Valor: 84,60 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0756 | Agencia: 3140-0 | Conta: 1.075.184-0 | ||
| Credor: Med Center Comercial LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1085 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 28/03/2024 | Valor: 715,80 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0756 | Agencia: 3140-0 | Conta: 1.075.184-0 | ||
| Credor: Alfalagos LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1083 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 28/03/2024 | Valor: 5.290,54 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0756 | Agencia: 3140-0 | Conta: 1.075.198-0 | ||
| Credor: Comercial Cirurgica Rioclarense LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 67.729.178/0002-20 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1076 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 28/03/2024 | Valor: 1.433,12 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0756 | Agencia: 3140-0 | Conta: 1.075.198-0 | ||
| Credor: Acacia Comercio de Medicamentos EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1064 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 28/03/2024 | Valor: 427,38 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0756 | Agencia: 3140-0 | Conta: 1.075.186-6 | ||
| Credor: TRES PHARMA DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.401.571/0001-21 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1060 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 28/03/2024 | Valor: 352,50 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0756 | Agencia: 3140-0 | Conta: 1.075.186-6 | ||
| Credor: Med Center Comercial LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1058 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 28/03/2024 | Valor: 1.465,30 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0756 | Agencia: 3140-0 | Conta: 1.075.186-6 | ||
| Credor: Comercial Cirurgica Rioclarense LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 67.729.178/0002-20 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1052 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 28/03/2024 | Valor: 465,00 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0756 | Agencia: 3140-0 | Conta: 1.075.194-7 | ||
| Credor: Acacia Comercio de Medicamentos EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1045 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 28/03/2024 | Valor: 328,66 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0756 | Agencia: 3140-0 | Conta: 1.075.194-7 | ||
| Credor: Med Center Comercial LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1042 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 28/03/2024 | Valor: 392,20 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0756 | Agencia: 3140-0 | Conta: 1.075.194-7 | ||
| Credor: Comercial Cirurgica Rioclarense LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 67.729.178/0002-20 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1040 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 28/03/2024 | Valor: 696,92 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0756 | Agencia: 3140-0 | Conta: 1.075.194-7 | ||
| Credor: Acacia Comercio de Medicamentos EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1021 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 28/03/2024 | Valor: 3.577,47 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0756 | Agencia: 3140-0 | Conta: 1.075.190-4 | ||
| Credor: Comercial Cirurgica Rioclarense LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 67.729.178/0002-20 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1017 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 28/03/2024 | Valor: 486,37 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0756 | Agencia: 3140-0 | Conta: 1.075.190-4 | ||
| Credor: Alfalagos LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1011 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 28/03/2024 | Valor: 966,00 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0756 | Agencia: 3140-0 | Conta: 1.075.190-4 | ||
| Credor: TRES PHARMA DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.401.571/0001-21 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 988 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 28/03/2024 | Valor: 676,80 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0756 | Agencia: 3140-0 | Conta: 1.075.254-4 | ||
| Credor: Med Center Comercial LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 984 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 28/03/2024 | Valor: 9.568,14 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0756 | Agencia: 3140-0 | Conta: 1.075.254-4 | ||
| Credor: Comercial Cirurgica Rioclarense LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 67.729.178/0002-20 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 984 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2024 | Data: 28/03/2024 | Valor: 2.044,16 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0756 | Agencia: 3140-0 | Conta: 1.075.254-4 | ||
| Credor: Comercial Cirurgica Rioclarense LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 67.729.178/0002-20 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 977 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 28/03/2024 | Valor: 240,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 14.776-1 | ||
| Credor: BH Diagramação de Textos e Publicações LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.303.485/0001-02 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2010 | Natureza: 3.3.90.39.33 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção atividades Gestão CISALV | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 977 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2024 | Data: 28/03/2024 | Valor: 180,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 14.776-1 | ||
| Credor: BH Diagramação de Textos e Publicações LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.303.485/0001-02 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2010 | Natureza: 3.3.90.39.33 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção atividades Gestão CISALV | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 975 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2024 | Data: 28/03/2024 | Valor: 2.217,49 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 12.644-6 | ||
| Credor: Auto Peças Rocha LTDA - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 71.178.941/0001-68 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.03.10.302.0004.2007 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde - Rateio Variável | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 975 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2024 | Data: 28/03/2024 | Valor: 1.707,57 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 12.644-6 | ||
| Credor: Auto Peças Rocha LTDA - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 71.178.941/0001-68 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.03.10.302.0004.2007 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde - Rateio Variável | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 975 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2024 | Data: 28/03/2024 | Valor: 1.945,15 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 12.644-6 | ||
| Credor: Auto Peças Rocha LTDA - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 71.178.941/0001-68 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.03.10.302.0004.2007 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde - Rateio Variável | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 975 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2024 | Data: 28/03/2024 | Valor: 1.606,67 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 12.644-6 | ||
| Credor: Auto Peças Rocha LTDA - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 71.178.941/0001-68 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.03.10.302.0004.2007 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde - Rateio Variável | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 974 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 28/03/2024 | Valor: 3.510,28 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 12.644-6 | ||
| Credor: Auto Peças Rocha LTDA - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 71.178.941/0001-68 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.03.10.122.0004.2006 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 928 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 28/03/2024 | Valor: 27.394,66 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
| Credor: Associação Beneficente São Camilo | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.719.103/0001-34 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 911 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 18/03/2024 | Valor: 246,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
| Credor: JLS Image Diagnose LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.204.374/0001-54 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 908 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 25/03/2024 | Valor: 945,00 | |
| Nº do documento: TED | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
| Credor: Nucleo Especializado em Radiodiagnóstico e Documentação Odontologica S/C Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.935.736/0001-75 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 907 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 28/03/2024 | Valor: 2.571,61 | |
| Nº do documento: TED | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
| Credor: Hemolab Laboratório de Patologia Clínica LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.280.664/0001-87 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 904 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 18/03/2024 | Valor: 150,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
| Credor: Clínica de Otorrinolaringologia de Barbacena Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.044.309/0001-01 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 901 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 25/03/2024 | Valor: 2.418,00 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
| Credor: Andrade Clínica da Mulher LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.850.673/0001-94 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 900 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 26/03/2024 | Valor: 991,00 | |
| Nº do documento: TED | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
| Credor: Clinica Ortotrauma Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.438.724/0001-38 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 894 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 28/03/2024 | Valor: 584,43 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 14.776-1 | ||
| Credor: POSTO AVENIDA BQ LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 28.202.027/0001-86 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2010 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção atividades Gestão CISALV | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 893 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 28/03/2024 | Valor: 372,00 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 12.644-6 | ||
| Credor: POSTO AVENIDA BQ LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 28.202.027/0001-86 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.03.10.122.0004.2006 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 892 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 26/03/2024 | Valor: 14.909,52 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 12.644-6 | ||
| Credor: POSTO AVENIDA BQ LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 28.202.027/0001-86 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.03.10.302.0004.2007 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde - Rateio Variável | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 890 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 12/03/2024 | Valor: 150,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
| Credor: Laboratório de Anatomia Patológica e Citologia LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.556.547/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 889 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 12/03/2024 | Valor: 898,00 | |
| Nº do documento: CAIXA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
| Credor: Radiologica Saldanha Serviços Medicos e Diagnosticos LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.393.141/0001-14 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 888 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 12/03/2024 | Valor: 3.263,56 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
| Credor: Unidade Integrada de Imagem LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.376.298/0001-90 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 887 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 12/03/2024 | Valor: 5.296,26 | |
| Nº do documento: TED | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
| Credor: Centro Barbacenense de Ultrassonografia Ltda -ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.454.582/0001-01 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 886 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 12/03/2024 | Valor: 3.644,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
| Credor: Endoscopy Center Endoscopia Digestiva Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.113.492/0002-54 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 885 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 21/03/2024 | Valor: 3.752,00 | |
| Nº do documento: TED | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
| Credor: DPM Oftalmologia Ltda - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.755.671/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 884 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 12/03/2024 | Valor: 850,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
| Credor: Gastroclínica - Endos Serviço de Endoscopia Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.113.274/0001-80 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 883 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 28/03/2024 | Valor: 17.523,44 | |
| Nº do documento: TED | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
| Credor: Hospital São Francisco de Barbacena LTDA EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.350.495/0001-77 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 882 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 07/03/2024 | Valor: 756,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
| Credor: Knopp & Ganimi Medicina LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.967.745/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 875 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 08/03/2024 | Valor: 698,00 | |
| Nº do documento: BOLETO | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 12.644-6 | ||
| Credor: Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.03.10.302.0004.2007 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde - Rateio Variável | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 875 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2024 | Data: 28/03/2024 | Valor: 707,60 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 12.644-6 | ||
| Credor: Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.03.10.302.0004.2007 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde - Rateio Variável | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 865 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 28/03/2024 | Valor: 710,00 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 12.644-6 | ||
| Credor: B S VIDROS E PEÇAS LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.493.821/0001-56 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.03.10.302.0004.2007 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde - Rateio Variável | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 863 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 21/03/2024 | Valor: 3.491,66 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
| Credor: Courart Informática LTDA - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.861.587/0001-47 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.02.10.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.40.02 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Locação de Softwares | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 861 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 28/03/2024 | Valor: 263,64 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0756 | Agencia: 3140-0 | Conta: 1.075.192-0 | ||
| Credor: Soma/MG Produtos Hospitalares LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.927.876/0001-67 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 860 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 14/03/2024 | Valor: 705,00 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0756 | Agencia: 3140-0 | Conta: 1.075.192-0 | ||
| Credor: Med Center Comercial LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 860 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2024 | Data: 28/03/2024 | Valor: 705,00 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0756 | Agencia: 3140-0 | Conta: 1.075.192-0 | ||
| Credor: Med Center Comercial LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 857 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 25/03/2024 | Valor: 155,29 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
| Credor: BEATRIZ LOPES FIGUEIREDO 85069396587 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 34.468.282/0001-78 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.02.10.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.40.02 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Locação de Softwares | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 848 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 28/03/2024 | Valor: 763,05 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0756 | Agencia: 3140-0 | Conta: 1.075.197-1 | ||
| Credor: Comercial Cirurgica Rioclarense LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 67.729.178/0002-20 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 839 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 14/03/2024 | Valor: 705,00 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0756 | Agencia: 3140-0 | Conta: 1.075.181-5 | ||
| Credor: Med Center Comercial LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 839 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2024 | Data: 28/03/2024 | Valor: 705,00 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0756 | Agencia: 3140-0 | Conta: 1.075.181-5 | ||
| Credor: Med Center Comercial LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 838 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 28/03/2024 | Valor: 410,23 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0756 | Agencia: 3140-0 | Conta: 1.075.181-5 | ||
| Credor: Soma/MG Produtos Hospitalares LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.927.876/0001-67 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 835 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 28/03/2024 | Valor: 2.250,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3140-0 | Conta: 1.075.181-5 | ||
| Credor: PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 73.856.593/0010-57 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 834 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 28/03/2024 | Valor: 8.329,60 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0756 | Agencia: 3140-0 | Conta: 1.075.183-1 | ||
| Credor: Soma/MG Produtos Hospitalares LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.927.876/0001-67 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 831 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 14/03/2024 | Valor: 141,00 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0756 | Agencia: 3140-0 | Conta: 1.075.196-3 | ||
| Credor: Med Center Comercial LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 831 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2024 | Data: 28/03/2024 | Valor: 141,00 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0756 | Agencia: 3140-0 | Conta: 1.075.196-3 | ||
| Credor: Med Center Comercial LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 823 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 12/03/2024 | Valor: 199,90 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0756 | Agencia: 3140-0 | Conta: 1.075.190-4 | ||
| Credor: Multifarma Comércio e Representações LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.681.325/0001-57 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.02 | ||||
| Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Insumos e Serviços para Saúde | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 821 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 28/03/2024 | Valor: 1.188,75 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0756 | Agencia: 3140-0 | Conta: 1.075.193-9 | ||
| Credor: Romed Industria e Comercio de Equipamentos Medicos EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.644.713/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2038 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição de Material de Consumo Hospitalar | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 820 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 28/03/2024 | Valor: 1.854,65 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0756 | Agencia: 3140-0 | Conta: 1.075.193-9 | ||
| Credor: ORION COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.956.527/0001-45 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2038 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição de Material de Consumo Hospitalar | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 815 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 28/03/2024 | Valor: 300,00 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0756 | Agencia: 3140-0 | Conta: 1.075.193-9 | ||
| Credor: Limpeza e Brilho LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.158.618/0001-35 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2038 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição de Material de Consumo Hospitalar | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 814 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 28/03/2024 | Valor: 7.800,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3140-0 | Conta: 1.075.193-9 | ||
| Credor: LABORATORIOS B BRAUN SA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 31.673.254/0010-95 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2038 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição de Material de Consumo Hospitalar | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 811 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 14/03/2024 | Valor: 465,00 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0756 | Agencia: 3140-0 | Conta: 1.075.194-7 | ||
| Credor: Acacia Comercio de Medicamentos EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 807 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 14/03/2024 | Valor: 512,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3140-0 | Conta: 1.075.194-7 | ||
| Credor: UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 60.665.981/0009-75 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 807 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2024 | Data: 14/03/2024 | Valor: 396,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3140-0 | Conta: 1.075.194-7 | ||
| Credor: UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 60.665.981/0009-75 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 802 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 28/03/2024 | Valor: 1.278,40 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0756 | Agencia: 3140-0 | Conta: 1.075.193-9 | ||
| Credor: FAST CLEAN DISTRIBUIDORA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 43.782.859/0001-02 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2038 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição de Material de Consumo Hospitalar | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 800 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 26/03/2024 | Valor: 1.405,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3140-0 | Conta: 1.075.194-7 | ||
| Credor: SAMEH SOLUCOES HOSPITALARES LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.031.668/0001-27 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 797 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 28/03/2024 | Valor: 2.073,68 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0756 | Agencia: 3140-0 | Conta: 1.075.194-7 | ||
| Credor: Soma/MG Produtos Hospitalares LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.927.876/0001-67 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 793 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 28/03/2024 | Valor: 969,40 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0756 | Agencia: 3140-0 | Conta: 1.075.194-7 | ||
| Credor: Multifarma Comércio e Representações LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.681.325/0001-57 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 791 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 14/03/2024 | Valor: 352,50 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0756 | Agencia: 3140-0 | Conta: 1.075.194-7 | ||
| Credor: Med Center Comercial LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 791 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2024 | Data: 28/03/2024 | Valor: 352,50 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0756 | Agencia: 3140-0 | Conta: 1.075.194-7 | ||
| Credor: Med Center Comercial LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 791 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2024 | Data: 28/03/2024 | Valor: 657,32 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0756 | Agencia: 3140-0 | Conta: 1.075.194-7 | ||
| Credor: Med Center Comercial LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 789 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 28/03/2024 | Valor: 150,00 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0756 | Agencia: 3140-0 | Conta: 1.075.180-7 | ||
| Credor: Limpeza e Brilho LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.158.618/0001-35 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2038 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição de Material de Consumo Hospitalar | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 788 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2024 | Data: 26/03/2024 | Valor: 220,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3140-0 | Conta: 1.075.194-7 | ||
| Credor: FRESENIUS KABI BRASIL LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 49.324.221/0016-90 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 787 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 28/03/2024 | Valor: 780,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3140-0 | Conta: 1.075.180-7 | ||
| Credor: LABORATORIOS B BRAUN SA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 31.673.254/0010-95 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2038 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição de Material de Consumo Hospitalar | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 784 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 14/03/2024 | Valor: 309,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3140-0 | Conta: 1.075.194-7 | ||
| Credor: EUGIA PHARMA INDUSTRIA FARMACEUTICA LIMITADA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 44.639.493/0001-80 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 781 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 26/03/2024 | Valor: 559,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3140-0 | Conta: 1.075.194-7 | ||
| Credor: CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 44.734.671/0022-86 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 780 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 28/03/2024 | Valor: 300,00 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0756 | Agencia: 3140-0 | Conta: 1.075.180-7 | ||
| Credor: CSMED PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 42.587.791/0001-48 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2038 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição de Material de Consumo Hospitalar | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 776 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 12/03/2024 | Valor: 5.507,36 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0756 | Agencia: 3140-0 | Conta: 1.075.194-7 | ||
| Credor: Comercial Cirurgica Rioclarense LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 67.729.178/0002-20 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 776 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2024 | Data: 26/03/2024 | Valor: 748,80 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0756 | Agencia: 3140-0 | Conta: 1.075.194-7 | ||
| Credor: Comercial Cirurgica Rioclarense LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 67.729.178/0002-20 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 776 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2024 | Data: 28/03/2024 | Valor: 417,82 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0756 | Agencia: 3140-0 | Conta: 1.075.194-7 | ||
| Credor: Comercial Cirurgica Rioclarense LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 67.729.178/0002-20 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 775 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 12/03/2024 | Valor: 592,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3140-0 | Conta: 1.075.185-8 | ||
| Credor: UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 60.665.981/0009-75 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 774 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 26/03/2024 | Valor: 626,44 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3140-0 | Conta: 1.075.194-7 | ||
| Credor: CIMED INDUSTRIA S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.814.497/0007-00 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 773 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 12/03/2024 | Valor: 1.932,00 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0756 | Agencia: 3140-0 | Conta: 1.075.185-8 | ||
| Credor: TRES PHARMA DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.401.571/0001-21 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 770 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 28/03/2024 | Valor: 5.380,15 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0756 | Agencia: 3140-0 | Conta: 1.075.185-8 | ||
| Credor: Soma/MG Produtos Hospitalares LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.927.876/0001-67 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 769 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 28/03/2024 | Valor: 87,50 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0756 | Agencia: 3140-0 | Conta: 1.075.185-8 | ||
| Credor: Soma/MG Produtos Hospitalares LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.927.876/0001-67 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 768 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 14/03/2024 | Valor: 231,70 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0756 | Agencia: 3140-0 | Conta: 1.075.194-7 | ||
| Credor: Biohosp Produtos Hospitalares S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 767 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 12/03/2024 | Valor: 7.512,15 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3140-0 | Conta: 1.075.185-8 | ||
| Credor: SAMEH SOLUCOES HOSPITALARES LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.031.668/0001-27 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 766 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 14/03/2024 | Valor: 16.169,60 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3140-0 | Conta: 1.075.185-8 | ||
| Credor: PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 73.856.593/0010-57 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 765 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 26/03/2024 | Valor: 5.481,00 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0756 | Agencia: 3140-0 | Conta: 1.075.185-8 | ||
| Credor: Multifarma Comércio e Representações LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.681.325/0001-57 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 764 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 14/03/2024 | Valor: 352,50 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0756 | Agencia: 3140-0 | Conta: 1.075.185-8 | ||
| Credor: Med Center Comercial LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 762 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 26/03/2024 | Valor: 182,85 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0756 | Agencia: 3140-0 | Conta: 1.075.185-8 | ||
| Credor: Global Hospitalar Imporação e Comercio LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.047.164/0001-53 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 761 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 26/03/2024 | Valor: 1.040,40 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3140-0 | Conta: 1.075.185-8 | ||
| Credor: CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 44.734.671/0022-86 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 760 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 26/03/2024 | Valor: 70,30 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3140-0 | Conta: 1.075.185-8 | ||
| Credor: Cristalia Produtos Químicos Farmaceuticos LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 44.734.671/0001-51 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 758 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 12/03/2024 | Valor: 2.091,85 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0756 | Agencia: 3140-0 | Conta: 1.075.185-8 | ||
| Credor: Comercial Cirurgica Rioclarense LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 67.729.178/0002-20 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 758 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2024 | Data: 12/03/2024 | Valor: 1.976,45 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0756 | Agencia: 3140-0 | Conta: 1.075.185-8 | ||
| Credor: Comercial Cirurgica Rioclarense LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 67.729.178/0002-20 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 758 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2024 | Data: 14/03/2024 | Valor: 1.937,60 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0756 | Agencia: 3140-0 | Conta: 1.075.185-8 | ||
| Credor: Comercial Cirurgica Rioclarense LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 67.729.178/0002-20 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 757 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 14/03/2024 | Valor: 793,80 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0756 | Agencia: 3140-0 | Conta: 1.075.194-7 | ||
| Credor: BH Farma Comércio LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 42.799.163/0001-26 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 756 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 26/03/2024 | Valor: 1.360,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3140-0 | Conta: 1.075.185-8 | ||
| Credor: CIMED INDUSTRIA S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.814.497/0007-00 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 755 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 12/03/2024 | Valor: 210,00 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0756 | Agencia: 3140-0 | Conta: 1.075.194-7 | ||
| Credor: Alfalagos LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 753 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 14/03/2024 | Valor: 2.687,79 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0756 | Agencia: 3140-0 | Conta: 1.075.194-7 | ||
| Credor: Acacia Comercio de Medicamentos EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 753 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2024 | Data: 28/03/2024 | Valor: 541,50 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0756 | Agencia: 3140-0 | Conta: 1.075.194-7 | ||
| Credor: Acacia Comercio de Medicamentos EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 753 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2024 | Data: 28/03/2024 | Valor: 294,65 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0756 | Agencia: 3140-0 | Conta: 1.075.194-7 | ||
| Credor: Acacia Comercio de Medicamentos EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 752 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 28/03/2024 | Valor: 7.358,00 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0756 | Agencia: 3140-0 | Conta: 1.075.185-8 | ||
| Credor: BH Farma Comércio LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 42.799.163/0001-26 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 751 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 12/03/2024 | Valor: 846,00 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0756 | Agencia: 3140-0 | Conta: 1.075.185-8 | ||
| Credor: Alfalagos LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 750 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 14/03/2024 | Valor: 518,00 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0756 | Agencia: 3140-0 | Conta: 1.075.185-8 | ||
| Credor: Acacia Comercio de Medicamentos EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 750 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2024 | Data: 28/03/2024 | Valor: 1.234,42 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0756 | Agencia: 3140-0 | Conta: 1.075.185-8 | ||
| Credor: Acacia Comercio de Medicamentos EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 749 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 14/03/2024 | Valor: 930,00 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0756 | Agencia: 3140-0 | Conta: 1.075.185-8 | ||
| Credor: Acacia Comercio de Medicamentos EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 748 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 12/03/2024 | Valor: 1.536,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3140-0 | Conta: 1.075.185-8 | ||
| Credor: UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 60.665.981/0009-75 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 746 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 28/03/2024 | Valor: 2.374,10 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0756 | Agencia: 3140-0 | Conta: 1.075.185-8 | ||
| Credor: Soma/MG Produtos Hospitalares LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.927.876/0001-67 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 745 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 28/03/2024 | Valor: 2.231,70 | |
| Nº do documento: TED | Banco: 0756 | Agencia: 3140-0 | Conta: 1.075.185-8 | ||
| Credor: SAMEH SOLUCOES HOSPITALARES LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.031.668/0001-27 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 745 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2024 | Data: 28/03/2024 | Valor: 954,54 | |
| Nº do documento: TED | Banco: 0756 | Agencia: 3140-0 | Conta: 1.075.185-8 | ||
| Credor: SAMEH SOLUCOES HOSPITALARES LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.031.668/0001-27 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 743 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 14/03/2024 | Valor: 316,20 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3140-0 | Conta: 1.075.193-9 | ||
| Credor: UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 60.665.981/0009-75 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 742 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 28/03/2024 | Valor: 2.375,73 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0756 | Agencia: 3140-0 | Conta: 1.075.193-9 | ||
| Credor: Soma/MG Produtos Hospitalares LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.927.876/0001-67 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 741 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 28/03/2024 | Valor: 3.535,20 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3140-0 | Conta: 1.075.185-8 | ||
| Credor: PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 73.856.593/0010-57 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 740 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 28/03/2024 | Valor: 147,56 | |
| Nº do documento: TED | Banco: 0756 | Agencia: 3140-0 | Conta: 1.075.185-8 | ||
| Credor: PONTES E GUEDES DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 37.920.081/0001-58 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 739 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 28/03/2024 | Valor: 2.207,85 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0756 | Agencia: 3140-0 | Conta: 1.075.185-8 | ||
| Credor: Multifarma Comércio e Representações LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.681.325/0001-57 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 738 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 28/03/2024 | Valor: 286,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3140-0 | Conta: 1.075.193-9 | ||
| Credor: SAMEH SOLUCOES HOSPITALARES LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.031.668/0001-27 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 738 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2024 | Data: 28/03/2024 | Valor: 1.323,24 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3140-0 | Conta: 1.075.193-9 | ||
| Credor: SAMEH SOLUCOES HOSPITALARES LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.031.668/0001-27 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 737 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 12/03/2024 | Valor: 2.310,00 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0756 | Agencia: 3140-0 | Conta: 1.075.193-9 | ||
| Credor: PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 81.706.251/0001-98 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 735 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 26/03/2024 | Valor: 7.326,00 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0756 | Agencia: 3140-0 | Conta: 1.075.185-8 | ||
| Credor: Global Hospitalar Imporação e Comercio LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.047.164/0001-53 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 733 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 14/03/2024 | Valor: 282,00 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0756 | Agencia: 3140-0 | Conta: 1.075.193-9 | ||
| Credor: Med Center Comercial LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 733 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2024 | Data: 28/03/2024 | Valor: 131,46 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0756 | Agencia: 3140-0 | Conta: 1.075.193-9 | ||
| Credor: Med Center Comercial LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 733 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2024 | Data: 28/03/2024 | Valor: 282,00 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0756 | Agencia: 3140-0 | Conta: 1.075.193-9 | ||
| Credor: Med Center Comercial LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 732 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 28/03/2024 | Valor: 101,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3140-0 | Conta: 1.075.185-8 | ||
| Credor: FRESENIUS KABI BRASIL LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 49.324.221/0020-77 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 730 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 14/03/2024 | Valor: 3.330,00 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0756 | Agencia: 3140-0 | Conta: 1.075.193-9 | ||
| Credor: Global Hospitalar Imporação e Comercio LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.047.164/0001-53 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 729 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 14/03/2024 | Valor: 2.340,80 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0756 | Agencia: 3140-0 | Conta: 1.075.185-8 | ||
| Credor: Comercial Cirurgica Rioclarense LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 67.729.178/0002-20 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 728 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 12/03/2024 | Valor: 2.078,07 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0756 | Agencia: 3140-0 | Conta: 1.075.185-8 | ||
| Credor: Comercial Cirurgica Rioclarense LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 67.729.178/0002-20 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 728 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2024 | Data: 14/03/2024 | Valor: 771,36 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0756 | Agencia: 3140-0 | Conta: 1.075.185-8 | ||
| Credor: Comercial Cirurgica Rioclarense LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 67.729.178/0002-20 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 727 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 14/03/2024 | Valor: 19,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3140-0 | Conta: 1.075.185-8 | ||
| Credor: CIMED INDUSTRIA S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.814.497/0007-00 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 725 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 14/03/2024 | Valor: 695,10 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0756 | Agencia: 3140-0 | Conta: 1.075.185-8 | ||
| Credor: Biohosp Produtos Hospitalares S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 724 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 14/03/2024 | Valor: 334,08 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0756 | Agencia: 3140-0 | Conta: 1.075.185-8 | ||
| Credor: BH Farma Comércio LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 42.799.163/0001-26 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 723 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 12/03/2024 | Valor: 1.995,12 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0756 | Agencia: 3140-0 | Conta: 1.075.185-8 | ||
| Credor: Alfalagos LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 722 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 14/03/2024 | Valor: 2.788,10 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0756 | Agencia: 3140-0 | Conta: 1.075.185-8 | ||
| Credor: Acacia Comercio de Medicamentos EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 722 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2024 | Data: 28/03/2024 | Valor: 270,75 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0756 | Agencia: 3140-0 | Conta: 1.075.185-8 | ||
| Credor: Acacia Comercio de Medicamentos EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 722 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2024 | Data: 28/03/2024 | Valor: 1.678,50 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0756 | Agencia: 3140-0 | Conta: 1.075.185-8 | ||
| Credor: Acacia Comercio de Medicamentos EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 721 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 12/03/2024 | Valor: 396,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3140-0 | Conta: 1.075.189-0 | ||
| Credor: UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 60.665.981/0009-75 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 720 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 12/03/2024 | Valor: 256,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3140-0 | Conta: 1.075.189-0 | ||
| Credor: UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 60.665.981/0009-75 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 717 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 28/03/2024 | Valor: 7.034,78 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0756 | Agencia: 3140-0 | Conta: 1.075.189-0 | ||
| Credor: Soma/MG Produtos Hospitalares LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.927.876/0001-67 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 714 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 28/03/2024 | Valor: 1.247,12 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3140-0 | Conta: 1.075.189-0 | ||
| Credor: PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 73.856.593/0010-57 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 713 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 14/03/2024 | Valor: 154,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3140-0 | Conta: 1.075.193-9 | ||
| Credor: EUGIA PHARMA INDUSTRIA FARMACEUTICA LIMITADA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 44.639.493/0001-80 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 712 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 28/03/2024 | Valor: 1.441,50 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0756 | Agencia: 3140-0 | Conta: 1.075.189-0 | ||
| Credor: Multifarma Comércio e Representações LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.681.325/0001-57 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 711 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 14/03/2024 | Valor: 141,00 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0756 | Agencia: 3140-0 | Conta: 1.075.189-0 | ||
| Credor: Med Center Comercial LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 710 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 12/03/2024 | Valor: 91,42 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0756 | Agencia: 3140-0 | Conta: 1.075.189-0 | ||
| Credor: Global Hospitalar Imporação e Comercio LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.047.164/0001-53 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 709 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 12/03/2024 | Valor: 2.629,65 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0756 | Agencia: 3140-0 | Conta: 1.075.189-0 | ||
| Credor: Comercial Cirurgica Rioclarense LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 67.729.178/0002-20 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 709 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2024 | Data: 28/03/2024 | Valor: 208,91 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0756 | Agencia: 3140-0 | Conta: 1.075.189-0 | ||
| Credor: Comercial Cirurgica Rioclarense LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 67.729.178/0002-20 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 708 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 26/03/2024 | Valor: 1.779,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3140-0 | Conta: 1.075.189-0 | ||
| Credor: CIMED INDUSTRIA S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.814.497/0007-00 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 707 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 26/03/2024 | Valor: 810,05 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3140-0 | Conta: 1.075.193-9 | ||
| Credor: CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 44.734.671/0022-86 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 706 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 12/03/2024 | Valor: 10,73 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0756 | Agencia: 3140-0 | Conta: 1.075.189-0 | ||
| Credor: Alfalagos LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 704 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 12/03/2024 | Valor: 192,30 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0756 | Agencia: 3140-0 | Conta: 1.075.189-0 | ||
| Credor: Acacia Comercio de Medicamentos EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 704 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2024 | Data: 28/03/2024 | Valor: 1.335,56 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0756 | Agencia: 3140-0 | Conta: 1.075.189-0 | ||
| Credor: Acacia Comercio de Medicamentos EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 703 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 12/03/2024 | Valor: 4.383,22 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0756 | Agencia: 3140-0 | Conta: 1.075.193-9 | ||
| Credor: Comercial Cirurgica Rioclarense LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 67.729.178/0002-20 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 702 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 28/03/2024 | Valor: 1.962,88 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3140-0 | Conta: 1.075.193-9 | ||
| Credor: CIMED INDUSTRIA S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.814.497/0007-00 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 700 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 14/03/2024 | Valor: 339,70 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0756 | Agencia: 3140-0 | Conta: 1.075.193-9 | ||
| Credor: Biohosp Produtos Hospitalares S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 699 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 28/03/2024 | Valor: 1.814,50 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0756 | Agencia: 3140-0 | Conta: 1.075.193-9 | ||
| Credor: BH Farma Comércio LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 42.799.163/0001-26 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 697 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 12/03/2024 | Valor: 759,66 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0756 | Agencia: 3140-0 | Conta: 1.075.193-9 | ||
| Credor: Alfalagos LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 696 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 14/03/2024 | Valor: 383,30 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0756 | Agencia: 3140-0 | Conta: 1.075.193-9 | ||
| Credor: Acacia Comercio de Medicamentos EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 696 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2024 | Data: 26/03/2024 | Valor: 541,50 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0756 | Agencia: 3140-0 | Conta: 1.075.193-9 | ||
| Credor: Acacia Comercio de Medicamentos EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 696 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2024 | Data: 26/03/2024 | Valor: 1.987,80 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0756 | Agencia: 3140-0 | Conta: 1.075.193-9 | ||
| Credor: Acacia Comercio de Medicamentos EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 696 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2024 | Data: 28/03/2024 | Valor: 699,26 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0756 | Agencia: 3140-0 | Conta: 1.075.193-9 | ||
| Credor: Acacia Comercio de Medicamentos EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 694 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 14/03/2024 | Valor: 465,00 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0756 | Agencia: 3140-0 | Conta: 1.075.193-9 | ||
| Credor: Acacia Comercio de Medicamentos EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 693 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 12/03/2024 | Valor: 158,40 | |
| Nº do documento: TED | Banco: 0756 | Agencia: 3140-0 | Conta: 1.075.186-6 | ||
| Credor: UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 60.665.981/0009-75 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 690 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 28/03/2024 | Valor: 1.707,25 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0756 | Agencia: 3140-0 | Conta: 1.075.186-6 | ||
| Credor: Soma/MG Produtos Hospitalares LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.927.876/0001-67 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 689 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 28/03/2024 | Valor: 37,40 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0756 | Agencia: 3140-0 | Conta: 1.075.186-6 | ||
| Credor: Soma/MG Produtos Hospitalares LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.927.876/0001-67 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 688 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 28/03/2024 | Valor: 732,09 | |
| Nº do documento: TED | Banco: 0756 | Agencia: 3140-0 | Conta: 1.075.186-6 | ||
| Credor: SAMEH SOLUCOES HOSPITALARES LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.031.668/0001-27 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 688 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2024 | Data: 28/03/2024 | Valor: 1.193,90 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3140-0 | Conta: 1.075.186-6 | ||
| Credor: SAMEH SOLUCOES HOSPITALARES LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.031.668/0001-27 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 686 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 12/03/2024 | Valor: 199,90 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0756 | Agencia: 3140-0 | Conta: 1.075.186-6 | ||
| Credor: Multifarma Comércio e Representações LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.681.325/0001-57 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.02 | ||||
| Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Insumos e Serviços para Saúde | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 685 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 14/03/2024 | Valor: 204,60 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0756 | Agencia: 3140-0 | Conta: 1.075.186-6 | ||
| Credor: Multifarma Comércio e Representações LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.681.325/0001-57 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 684 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 28/03/2024 | Valor: 469,80 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0756 | Agencia: 3140-0 | Conta: 1.075.186-6 | ||
| Credor: Multifarma Comércio e Representações LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.681.325/0001-57 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 683 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 14/03/2024 | Valor: 141,00 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0756 | Agencia: 3140-0 | Conta: 1.075.186-6 | ||
| Credor: Med Center Comercial LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 683 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2024 | Data: 28/03/2024 | Valor: 328,66 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0756 | Agencia: 3140-0 | Conta: 1.075.186-6 | ||
| Credor: Med Center Comercial LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 679 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 14/03/2024 | Valor: 230,85 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0756 | Agencia: 3140-0 | Conta: 1.075.188-2 | ||
| Credor: Comercial Cirurgica Rioclarense LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 67.729.178/0002-20 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 677 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 14/03/2024 | Valor: 695,40 | |
| Nº do documento: .PIX | Banco: 0756 | Agencia: 3140-0 | Conta: 1.075.188-2 | ||
| Credor: BH Farma Comércio LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 42.799.163/0001-26 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 675 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 12/03/2024 | Valor: 128,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3140-0 | Conta: 1.075.188-2 | ||
| Credor: UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 60.665.981/0009-75 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 674 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 14/03/2024 | Valor: 96,60 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0756 | Agencia: 3140-0 | Conta: 1.075.188-2 | ||
| Credor: TRES PHARMA DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.401.571/0001-21 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 672 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 28/03/2024 | Valor: 793,48 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0756 | Agencia: 3140-0 | Conta: 1.075.188-2 | ||
| Credor: Soma/MG Produtos Hospitalares LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.927.876/0001-67 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 671 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 28/03/2024 | Valor: 286,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3140-0 | Conta: 1.075.188-2 | ||
| Credor: SAMEH SOLUCOES HOSPITALARES LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.031.668/0001-27 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 671 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2024 | Data: 28/03/2024 | Valor: 565,77 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3140-0 | Conta: 1.075.188-2 | ||
| Credor: SAMEH SOLUCOES HOSPITALARES LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.031.668/0001-27 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 670 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 12/03/2024 | Valor: 1.386,00 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0756 | Agencia: 3140-0 | Conta: 1.075.188-2 | ||
| Credor: PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 81.706.251/0001-98 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 666 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 14/03/2024 | Valor: 1.398,60 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0756 | Agencia: 3140-0 | Conta: 1.075.188-2 | ||
| Credor: Global Hospitalar Imporação e Comercio LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.047.164/0001-53 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 665 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 12/03/2024 | Valor: 1.463,69 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0756 | Agencia: 3140-0 | Conta: 1.075.188-2 | ||
| Credor: Comercial Cirurgica Rioclarense LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 67.729.178/0002-20 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 665 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2024 | Data: 14/03/2024 | Valor: 93,60 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0756 | Agencia: 3140-0 | Conta: 1.075.188-2 | ||
| Credor: Comercial Cirurgica Rioclarense LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 67.729.178/0002-20 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 664 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 14/03/2024 | Valor: 1.665,00 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0756 | Agencia: 3140-0 | Conta: 1.075.186-6 | ||
| Credor: Global Hospitalar Imporação e Comercio LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.047.164/0001-53 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 663 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 14/03/2024 | Valor: 170,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3140-0 | Conta: 1.075.188-2 | ||
| Credor: CIMED INDUSTRIA S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.814.497/0007-00 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 660 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 12/03/2024 | Valor: 366,36 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0756 | Agencia: 3140-0 | Conta: 1.075.188-2 | ||
| Credor: Alfalagos LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 659 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 26/03/2024 | Valor: 216,60 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0756 | Agencia: 3140-0 | Conta: 1.075.188-2 | ||
| Credor: Acacia Comercio de Medicamentos EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 659 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2024 | Data: 28/03/2024 | Valor: 245,25 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0756 | Agencia: 3140-0 | Conta: 1.075.188-2 | ||
| Credor: Acacia Comercio de Medicamentos EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 658 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 26/03/2024 | Valor: 172,80 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0756 | Agencia: 3140-0 | Conta: 1.075.186-6 | ||
| Credor: DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 76.386.283/0001-13 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 657 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 14/03/2024 | Valor: 247,50 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0756 | Agencia: 3140-0 | Conta: 1.075.197-1 | ||
| Credor: Sirio Pharma EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 31.495.759/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 655 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 28/03/2024 | Valor: 73,29 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0756 | Agencia: 3140-0 | Conta: 1.075.197-1 | ||
| Credor: Soma/MG Produtos Hospitalares LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.927.876/0001-67 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 654 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 26/03/2024 | Valor: 1.850,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3140-0 | Conta: 1.075.186-6 | ||
| Credor: CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 44.734.671/0022-86 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 653 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 26/03/2024 | Valor: 275,70 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3140-0 | Conta: 1.075.197-1 | ||
| Credor: SAMEH SOLUCOES HOSPITALARES LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.031.668/0001-27 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 652 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 26/03/2024 | Valor: 498,90 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3140-0 | Conta: 1.075.197-1 | ||
| Credor: SAMEH SOLUCOES HOSPITALARES LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.031.668/0001-27 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 651 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 28/03/2024 | Valor: 984,54 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3140-0 | Conta: 1.075.197-1 | ||
| Credor: PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 73.856.593/0010-57 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 650 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 28/03/2024 | Valor: 206,10 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0756 | Agencia: 3140-0 | Conta: 1.075.197-1 | ||
| Credor: Multifarma Comércio e Representações LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.681.325/0001-57 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 649 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 26/03/2024 | Valor: 230,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3140-0 | Conta: 1.075.186-6 | ||
| Credor: CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 44.734.671/0022-86 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 648 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 28/03/2024 | Valor: 328,66 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0756 | Agencia: 3140-0 | Conta: 1.075.197-1 | ||
| Credor: Med Center Comercial LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 647 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 14/03/2024 | Valor: 73,14 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0756 | Agencia: 3140-0 | Conta: 1.075.197-1 | ||
| Credor: Global Hospitalar Imporação e Comercio LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.047.164/0001-53 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 646 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 26/03/2024 | Valor: 57,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3140-0 | Conta: 1.075.197-1 | ||
| Credor: FRESENIUS KABI BRASIL LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 49.324.221/0016-90 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 645 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 26/03/2024 | Valor: 925,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3140-0 | Conta: 1.075.197-1 | ||
| Credor: CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 44.734.671/0022-86 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 642 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 14/03/2024 | Valor: 2.062,47 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0756 | Agencia: 3140-0 | Conta: 1.075.197-1 | ||
| Credor: Comercial Cirurgica Rioclarense LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 67.729.178/0002-20 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 642 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2024 | Data: 28/03/2024 | Valor: 417,82 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0756 | Agencia: 3140-0 | Conta: 1.075.197-1 | ||
| Credor: Comercial Cirurgica Rioclarense LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 67.729.178/0002-20 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 641 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 26/03/2024 | Valor: 297,44 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3140-0 | Conta: 1.075.197-1 | ||
| Credor: CIMED INDUSTRIA S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.814.497/0007-00 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 639 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 12/03/2024 | Valor: 3.107,37 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0756 | Agencia: 3140-0 | Conta: 1.075.186-6 | ||
| Credor: Comercial Cirurgica Rioclarense LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 67.729.178/0002-20 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 639 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2024 | Data: 14/03/2024 | Valor: 473,05 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0756 | Agencia: 3140-0 | Conta: 1.075.186-6 | ||
| Credor: Comercial Cirurgica Rioclarense LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 67.729.178/0002-20 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 638 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 28/03/2024 | Valor: 336,30 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0756 | Agencia: 3140-0 | Conta: 1.075.197-1 | ||
| Credor: Biohosp Produtos Hospitalares S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 637 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 14/03/2024 | Valor: 579,50 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0756 | Agencia: 3140-0 | Conta: 1.075.197-1 | ||
| Credor: BH Farma Comércio LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 42.799.163/0001-26 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 636 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 14/03/2024 | Valor: 482,16 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0756 | Agencia: 3140-0 | Conta: 1.075.197-1 | ||
| Credor: Acacia Comercio de Medicamentos EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 636 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2024 | Data: 28/03/2024 | Valor: 142,00 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0756 | Agencia: 3140-0 | Conta: 1.075.197-1 | ||
| Credor: Acacia Comercio de Medicamentos EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 636 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2024 | Data: 28/03/2024 | Valor: 111,90 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0756 | Agencia: 3140-0 | Conta: 1.075.197-1 | ||
| Credor: Acacia Comercio de Medicamentos EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 636 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2024 | Data: 28/03/2024 | Valor: 270,75 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0756 | Agencia: 3140-0 | Conta: 1.075.197-1 | ||
| Credor: Acacia Comercio de Medicamentos EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 635 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 26/03/2024 | Valor: 1.047,44 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3140-0 | Conta: 1.075.186-6 | ||
| Credor: CIMED INDUSTRIA S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.814.497/0007-00 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 633 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 14/03/2024 | Valor: 18.739,17 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 12.644-6 | ||
| Credor: Posto Belvedere de Barbacena LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.482.441/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.03.10.302.0004.2007 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde - Rateio Variável | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 630 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 14/03/2024 | Valor: 695,40 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0756 | Agencia: 3140-0 | Conta: 1.075.186-6 | ||
| Credor: BH Farma Comércio LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 42.799.163/0001-26 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 629 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 12/03/2024 | Valor: 1.605,69 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0756 | Agencia: 3140-0 | Conta: 1.075.186-6 | ||
| Credor: Alfalagos LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 628 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 12/03/2024 | Valor: 603,75 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0756 | Agencia: 3140-0 | Conta: 1.075.186-6 | ||
| Credor: Acacia Comercio de Medicamentos EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 628 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2024 | Data: 14/03/2024 | Valor: 1.181,70 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0756 | Agencia: 3140-0 | Conta: 1.075.186-6 | ||
| Credor: Acacia Comercio de Medicamentos EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 627 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 12/03/2024 | Valor: 232,50 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0756 | Agencia: 3140-0 | Conta: 1.075.186-6 | ||
| Credor: Acacia Comercio de Medicamentos EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 625 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 28/03/2024 | Valor: 845,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3140-0 | Conta: 1.075.193-9 | ||
| Credor: CONEXAO 5 DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 96.317.508/0001-97 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2038 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição de Material de Consumo Hospitalar | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 622 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 28/03/2024 | Valor: 216,00 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0756 | Agencia: 3140-0 | Conta: 1.075.193-9 | ||
| Credor: AMAR TRANSPORTES DE CARGAS E COMERCIO DE ARMARINHOS EM GERAL LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.827.291/0001-54 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2038 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição de Material de Consumo Hospitalar | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 620 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 12/03/2024 | Valor: 2.133,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3140-0 | Conta: 1.075.254-4 | ||
| Credor: UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 60.665.981/0009-75 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 620 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2024 | Data: 12/03/2024 | Valor: 2.304,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3140-0 | Conta: 1.075.254-4 | ||
| Credor: UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 60.665.981/0009-75 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 618 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 12/03/2024 | Valor: 20.971,80 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3140-0 | Conta: 1.075.254-4 | ||
| Credor: SAMEH SOLUCOES HOSPITALARES LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.031.668/0001-27 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 618 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2024 | Data: 26/03/2024 | Valor: 763,63 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3140-0 | Conta: 1.075.254-4 | ||
| Credor: SAMEH SOLUCOES HOSPITALARES LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.031.668/0001-27 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 617 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 14/03/2024 | Valor: 16.306,40 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3140-0 | Conta: 1.075.254-4 | ||
| Credor: PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 73.856.593/0010-57 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 616 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 28/03/2024 | Valor: 8.159,84 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0756 | Agencia: 3140-0 | Conta: 1.075.254-4 | ||
| Credor: Multifarma Comércio e Representações LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.681.325/0001-57 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 615 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 14/03/2024 | Valor: 352,50 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0756 | Agencia: 3140-0 | Conta: 1.075.254-4 | ||
| Credor: Med Center Comercial LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 614 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 12/03/2024 | Valor: 17.982,00 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0756 | Agencia: 3140-0 | Conta: 1.075.254-4 | ||
| Credor: Global Hospitalar Imporação e Comercio LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.047.164/0001-53 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 613 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 26/03/2024 | Valor: 3.960,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3140-0 | Conta: 1.075.254-4 | ||
| Credor: FRESENIUS KABI BRASIL LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 49.324.221/0016-90 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 612 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 26/03/2024 | Valor: 180,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3140-0 | Conta: 1.075.254-4 | ||
| Credor: FRESENIUS KABI BRASIL LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 49.324.221/0020-77 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 611 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 26/03/2024 | Valor: 2.451,40 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3140-0 | Conta: 1.075.254-4 | ||
| Credor: CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 44.734.671/0022-86 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 609 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 12/03/2024 | Valor: 771,36 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0756 | Agencia: 3140-0 | Conta: 1.075.254-4 | ||
| Credor: Comercial Cirurgica Rioclarense LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 67.729.178/0002-20 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 609 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2024 | Data: 12/03/2024 | Valor: 18.897,51 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0756 | Agencia: 3140-0 | Conta: 1.075.254-4 | ||
| Credor: Comercial Cirurgica Rioclarense LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 67.729.178/0002-20 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 608 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 26/03/2024 | Valor: 850,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3140-0 | Conta: 1.075.254-4 | ||
| Credor: CIMED INDUSTRIA S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.814.497/0007-00 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 606 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 12/03/2024 | Valor: 231,70 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0756 | Agencia: 3140-0 | Conta: 1.075.254-4 | ||
| Credor: Biohosp Produtos Hospitalares S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 606 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2024 | Data: 28/03/2024 | Valor: 774,86 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0756 | Agencia: 3140-0 | Conta: 1.075.254-4 | ||
| Credor: Biohosp Produtos Hospitalares S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 604 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 12/03/2024 | Valor: 7.200,30 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0756 | Agencia: 3140-0 | Conta: 1.075.254-4 | ||
| Credor: Alfalagos LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 603 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 12/03/2024 | Valor: 3.422,52 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0756 | Agencia: 3140-0 | Conta: 1.075.254-4 | ||
| Credor: Acacia Comercio de Medicamentos EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 603 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2024 | Data: 14/03/2024 | Valor: 478,95 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0756 | Agencia: 3140-0 | Conta: 1.075.254-4 | ||
| Credor: Acacia Comercio de Medicamentos EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 603 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2024 | Data: 26/03/2024 | Valor: 2.707,50 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0756 | Agencia: 3140-0 | Conta: 1.075.254-4 | ||
| Credor: Acacia Comercio de Medicamentos EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 603 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2024 | Data: 28/03/2024 | Valor: 16.565,40 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0756 | Agencia: 3140-0 | Conta: 1.075.254-4 | ||
| Credor: Acacia Comercio de Medicamentos EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 602 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 12/03/2024 | Valor: 237,60 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3140-0 | Conta: 1.075.187-4 | ||
| Credor: UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 60.665.981/0009-75 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 601 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 28/03/2024 | Valor: 505,72 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0756 | Agencia: 3140-0 | Conta: 1.075.187-4 | ||
| Credor: Soma/MG Produtos Hospitalares LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.927.876/0001-67 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 600 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 28/03/2024 | Valor: 70,80 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0756 | Agencia: 3140-0 | Conta: 1.075.187-4 | ||
| Credor: Soma/MG Produtos Hospitalares LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.927.876/0001-67 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 599 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 28/03/2024 | Valor: 57,30 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3140-0 | Conta: 1.075.187-4 | ||
| Credor: SAMEH SOLUCOES HOSPITALARES LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.031.668/0001-27 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 599 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2024 | Data: 28/03/2024 | Valor: 4.561,70 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3140-0 | Conta: 1.075.187-4 | ||
| Credor: SAMEH SOLUCOES HOSPITALARES LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.031.668/0001-27 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 597 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 28/03/2024 | Valor: 1.072,10 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0756 | Agencia: 3140-0 | Conta: 1.075.187-4 | ||
| Credor: Multifarma Comércio e Representações LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.681.325/0001-57 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 596 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2024 | Data: 14/03/2024 | Valor: 70,50 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0756 | Agencia: 3140-0 | Conta: 1.075.187-4 | ||
| Credor: Med Center Comercial LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 596 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2024 | Data: 28/03/2024 | Valor: 328,66 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0756 | Agencia: 3140-0 | Conta: 1.075.187-4 | ||
| Credor: Med Center Comercial LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 596 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2024 | Data: 28/03/2024 | Valor: 70,50 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0756 | Agencia: 3140-0 | Conta: 1.075.187-4 | ||
| Credor: Med Center Comercial LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 595 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 12/03/2024 | Valor: 182,85 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0756 | Agencia: 3140-0 | Conta: 1.075.187-4 | ||
| Credor: Global Hospitalar Imporação e Comercio LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.047.164/0001-53 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 593 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 26/03/2024 | Valor: 1.125,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3140-0 | Conta: 1.075.187-4 | ||
| Credor: CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 44.734.671/0022-86 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 592 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 12/03/2024 | Valor: 230,85 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0756 | Agencia: 3140-0 | Conta: 1.075.187-4 | ||
| Credor: Comercial Cirurgica Rioclarense LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 67.729.178/0002-20 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 591 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 12/03/2024 | Valor: 48,44 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0756 | Agencia: 3140-0 | Conta: 1.075.187-4 | ||
| Credor: Comercial Cirurgica Rioclarense LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 67.729.178/0002-20 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 591 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2024 | Data: 12/03/2024 | Valor: 611,55 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0756 | Agencia: 3140-0 | Conta: 1.075.187-4 | ||
| Credor: Comercial Cirurgica Rioclarense LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 67.729.178/0002-20 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 590 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 14/03/2024 | Valor: 34,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3140-0 | Conta: 1.075.187-4 | ||
| Credor: CIMED INDUSTRIA S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.814.497/0007-00 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 589 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 26/03/2024 | Valor: 375,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3140-0 | Conta: 1.075.187-4 | ||
| Credor: CIMED INDUSTRIA S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.814.497/0007-00 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 587 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 28/03/2024 | Valor: 1.240,90 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0756 | Agencia: 3140-0 | Conta: 1.075.187-4 | ||
| Credor: BH Farma Comércio LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 42.799.163/0001-26 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 586 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 12/03/2024 | Valor: 1.247,96 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0756 | Agencia: 3140-0 | Conta: 1.075.187-4 | ||
| Credor: Alfalagos LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 585 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 28/03/2024 | Valor: 163,70 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0756 | Agencia: 3140-0 | Conta: 1.075.187-4 | ||
| Credor: Acacia Comercio de Medicamentos EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 584 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 12/03/2024 | Valor: 512,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3140-0 | Conta: 1.075.190-4 | ||
| Credor: UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 60.665.981/0009-75 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 581 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 28/03/2024 | Valor: 498,90 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3140-0 | Conta: 1.075.190-4 | ||
| Credor: SAMEH SOLUCOES HOSPITALARES LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.031.668/0001-27 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 581 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2024 | Data: 28/03/2024 | Valor: 143,25 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3140-0 | Conta: 1.075.190-4 | ||
| Credor: SAMEH SOLUCOES HOSPITALARES LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.031.668/0001-27 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 580 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 28/03/2024 | Valor: 821,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3140-0 | Conta: 1.075.190-4 | ||
| Credor: PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 73.856.593/0010-57 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 577 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 28/03/2024 | Valor: 987,60 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0756 | Agencia: 3140-0 | Conta: 1.075.190-4 | ||
| Credor: Multifarma Comércio e Representações LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.681.325/0001-57 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 575 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 14/03/2024 | Valor: 2.331,00 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0756 | Agencia: 3140-0 | Conta: 1.075.190-4 | ||
| Credor: Global Hospitalar Imporação e Comercio LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.047.164/0001-53 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 574 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 12/03/2024 | Valor: 1.528,15 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0756 | Agencia: 3140-0 | Conta: 1.075.190-4 | ||
| Credor: Comercial Cirurgica Rioclarense LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 67.729.178/0002-20 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 574 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2024 | Data: 12/03/2024 | Valor: 1.755,60 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0756 | Agencia: 3140-0 | Conta: 1.075.190-4 | ||
| Credor: Comercial Cirurgica Rioclarense LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 67.729.178/0002-20 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 573 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 26/03/2024 | Valor: 835,00 | |
| Nº do documento: TED | Banco: 0756 | Agencia: 3140-0 | Conta: 1.075.190-4 | ||
| Credor: CIMED INDUSTRIA S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.814.497/0007-00 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 571 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 28/03/2024 | Valor: 54,60 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0756 | Agencia: 3140-0 | Conta: 1.075.190-4 | ||
| Credor: BH Farma Comércio LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 42.799.163/0001-26 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 570 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 12/03/2024 | Valor: 736,95 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0756 | Agencia: 3140-0 | Conta: 1.075.190-4 | ||
| Credor: Alfalagos LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 569 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 12/03/2024 | Valor: 918,00 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0756 | Agencia: 3140-0 | Conta: 1.075.190-4 | ||
| Credor: Acacia Comercio de Medicamentos EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 569 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2024 | Data: 14/03/2024 | Valor: 957,90 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0756 | Agencia: 3140-0 | Conta: 1.075.190-4 | ||
| Credor: Acacia Comercio de Medicamentos EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 566 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 28/03/2024 | Valor: 14,90 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3140-0 | Conta: 1.075.192-0 | ||
| Credor: SAMEH SOLUCOES HOSPITALARES LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.031.668/0001-27 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 564 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 14/03/2024 | Valor: 211,50 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0756 | Agencia: 3140-0 | Conta: 1.075.192-0 | ||
| Credor: Med Center Comercial LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 564 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2024 | Data: 28/03/2024 | Valor: 211,50 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0756 | Agencia: 3140-0 | Conta: 1.075.192-0 | ||
| Credor: Med Center Comercial LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 562 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 26/03/2024 | Valor: 925,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3140-0 | Conta: 1.075.192-0 | ||
| Credor: CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 44.734.671/0022-86 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 561 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 14/03/2024 | Valor: 780,87 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0756 | Agencia: 3140-0 | Conta: 1.075.192-0 | ||
| Credor: Comercial Cirurgica Rioclarense LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 67.729.178/0002-20 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 560 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 26/03/2024 | Valor: 375,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3140-0 | Conta: 1.075.192-0 | ||
| Credor: CIMED INDUSTRIA S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.814.497/0007-00 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 555 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 28/03/2024 | Valor: 158,78 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3140-0 | Conta: 1.075.192-0 | ||
| Credor: SAMEH SOLUCOES HOSPITALARES LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.031.668/0001-27 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 554 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 28/03/2024 | Valor: 1.362,37 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3140-0 | Conta: 1.075.192-0 | ||
| Credor: PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 73.856.593/0010-57 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 551 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 12/03/2024 | Valor: 1.986,87 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0756 | Agencia: 3140-0 | Conta: 1.075.192-0 | ||
| Credor: Comercial Cirurgica Rioclarense LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 67.729.178/0002-20 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 551 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2024 | Data: 14/03/2024 | Valor: 187,20 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0756 | Agencia: 3140-0 | Conta: 1.075.192-0 | ||
| Credor: Comercial Cirurgica Rioclarense LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 67.729.178/0002-20 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 550 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 12/03/2024 | Valor: 70,00 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0756 | Agencia: 3140-0 | Conta: 1.075.192-0 | ||
| Credor: Alfalagos LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 546 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 14/03/2024 | Valor: 730,11 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0756 | Agencia: 3140-0 | Conta: 1.075.195-5 | ||
| Credor: Alfalagos LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 545 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 14/03/2024 | Valor: 128,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3140-0 | Conta: 1.075.195-5 | ||
| Credor: UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 60.665.981/0009-75 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 545 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2024 | Data: 14/03/2024 | Valor: 138,45 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3140-0 | Conta: 1.075.195-5 | ||
| Credor: UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 60.665.981/0009-75 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 543 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 26/03/2024 | Valor: 174,66 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0756 | Agencia: 3140-0 | Conta: 1.075.195-5 | ||
| Credor: TRES PHARMA DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.401.571/0001-21 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 539 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 14/03/2024 | Valor: 51,70 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0756 | Agencia: 3140-0 | Conta: 1.075.195-5 | ||
| Credor: Multifarma Comércio e Representações LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.681.325/0001-57 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 537 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 14/03/2024 | Valor: 35,25 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0756 | Agencia: 3140-0 | Conta: 1.075.195-5 | ||
| Credor: Med Center Comercial LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 537 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2024 | Data: 28/03/2024 | Valor: 131,46 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0756 | Agencia: 3140-0 | Conta: 1.075.195-5 | ||
| Credor: Med Center Comercial LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 537 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2024 | Data: 28/03/2024 | Valor: 35,25 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0756 | Agencia: 3140-0 | Conta: 1.075.195-5 | ||
| Credor: Med Center Comercial LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 536 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 14/03/2024 | Valor: 351,28 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0756 | Agencia: 3140-0 | Conta: 1.075.195-5 | ||
| Credor: Global Hospitalar Imporação e Comercio LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.047.164/0001-53 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 535 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 14/03/2024 | Valor: 309,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3140-0 | Conta: 1.075.195-5 | ||
| Credor: EUGIA PHARMA INDUSTRIA FARMACEUTICA LIMITADA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 44.639.493/0001-80 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 534 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 28/03/2024 | Valor: 312,00 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0756 | Agencia: 3140-0 | Conta: 1.075.195-5 | ||
| Credor: DNA MED BRASIL LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.665.545/0001-02 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.02 | ||||
| Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Insumos e Serviços para Saúde | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 533 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 26/03/2024 | Valor: 307,75 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3140-0 | Conta: 1.075.195-5 | ||
| Credor: CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 44.734.671/0022-86 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 531 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 14/03/2024 | Valor: 1.466,52 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0756 | Agencia: 3140-0 | Conta: 1.075.195-5 | ||
| Credor: Comercial Cirurgica Rioclarense LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 67.729.178/0002-20 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 531 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2024 | Data: 14/03/2024 | Valor: 416,12 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0756 | Agencia: 3140-0 | Conta: 1.075.195-5 | ||
| Credor: Comercial Cirurgica Rioclarense LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 67.729.178/0002-20 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 529 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 14/03/2024 | Valor: 231,70 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0756 | Agencia: 3140-0 | Conta: 1.075.195-5 | ||
| Credor: Biohosp Produtos Hospitalares S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 528 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 28/03/2024 | Valor: 301,12 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0756 | Agencia: 3140-0 | Conta: 1.075.195-5 | ||
| Credor: BH Farma Comércio LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 42.799.163/0001-26 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 527 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 14/03/2024 | Valor: 91,55 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0756 | Agencia: 3140-0 | Conta: 1.075.195-5 | ||
| Credor: Alfalagos LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 526 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 14/03/2024 | Valor: 787,67 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0756 | Agencia: 3140-0 | Conta: 1.075.195-5 | ||
| Credor: Acacia Comercio de Medicamentos EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 522 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 28/03/2024 | Valor: 795,45 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3140-0 | Conta: 1.075.196-3 | ||
| Credor: SAMEH SOLUCOES HOSPITALARES LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.031.668/0001-27 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 521 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 28/03/2024 | Valor: 214,50 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0756 | Agencia: 3140-0 | Conta: 1.075.196-3 | ||
| Credor: Prati, Donaduzzi & Cia LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 73.856.593/0001-66 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 520 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 28/03/2024 | Valor: 441,55 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3140-0 | Conta: 1.075.196-3 | ||
| Credor: PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 73.856.593/0010-57 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 519 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 28/03/2024 | Valor: 147,56 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0756 | Agencia: 3140-0 | Conta: 1.075.196-3 | ||
| Credor: PONTES E GUEDES DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 37.920.081/0001-58 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 517 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 26/03/2024 | Valor: 86,25 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3140-0 | Conta: 1.075.196-3 | ||
| Credor: FRESENIUS KABI BRASIL LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 49.324.221/0016-90 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 516 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 26/03/2024 | Valor: 18,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3140-0 | Conta: 1.075.196-3 | ||
| Credor: CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 44.734.671/0022-86 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 515 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 26/03/2024 | Valor: 400,00 | |
| Nº do documento: TED | Banco: 0756 | Agencia: 3140-0 | Conta: 1.075.196-3 | ||
| Credor: CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 44.734.671/0022-86 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 513 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 14/03/2024 | Valor: 471,03 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0756 | Agencia: 3140-0 | Conta: 1.075.196-3 | ||
| Credor: Comercial Cirurgica Rioclarense LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 67.729.178/0002-20 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 512 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 12/03/2024 | Valor: 1.110,72 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0756 | Agencia: 3140-0 | Conta: 1.075.196-3 | ||
| Credor: Comercial Cirurgica Rioclarense LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 67.729.178/0002-20 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 511 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 14/03/2024 | Valor: 508,53 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0756 | Agencia: 3140-0 | Conta: 1.075.196-3 | ||
| Credor: Biohosp Produtos Hospitalares S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 510 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 26/03/2024 | Valor: 622,38 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0756 | Agencia: 3140-0 | Conta: 1.075.196-3 | ||
| Credor: Acacia Comercio de Medicamentos EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 510 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2024 | Data: 28/03/2024 | Valor: 529,80 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0756 | Agencia: 3140-0 | Conta: 1.075.196-3 | ||
| Credor: Acacia Comercio de Medicamentos EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 509 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 12/03/2024 | Valor: 533,25 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3140-0 | Conta: 1.075.180-7 | ||
| Credor: UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 60.665.981/0009-75 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 509 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2024 | Data: 12/03/2024 | Valor: 256,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3140-0 | Conta: 1.075.180-7 | ||
| Credor: UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 60.665.981/0009-75 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 508 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 26/03/2024 | Valor: 427,38 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0756 | Agencia: 3140-0 | Conta: 1.075.180-7 | ||
| Credor: TRES PHARMA DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.401.571/0001-21 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 507 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 28/03/2024 | Valor: 85,95 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3140-0 | Conta: 1.075.180-7 | ||
| Credor: SAMEH SOLUCOES HOSPITALARES LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.031.668/0001-27 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 507 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2024 | Data: 28/03/2024 | Valor: 2.316,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3140-0 | Conta: 1.075.180-7 | ||
| Credor: SAMEH SOLUCOES HOSPITALARES LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.031.668/0001-27 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 506 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 12/03/2024 | Valor: 8.609,08 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3140-0 | Conta: 1.075.180-7 | ||
| Credor: PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 73.856.593/0010-57 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 505 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 28/03/2024 | Valor: 1.359,10 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0756 | Agencia: 3140-0 | Conta: 1.075.180-7 | ||
| Credor: Multifarma Comércio e Representações LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.681.325/0001-57 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 504 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 14/03/2024 | Valor: 211,50 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0756 | Agencia: 3140-0 | Conta: 1.075.180-7 | ||
| Credor: Med Center Comercial LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 504 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2024 | Data: 28/03/2024 | Valor: 211,50 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0756 | Agencia: 3140-0 | Conta: 1.075.180-7 | ||
| Credor: Med Center Comercial LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 503 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 12/03/2024 | Valor: 999,00 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0756 | Agencia: 3140-0 | Conta: 1.075.180-7 | ||
| Credor: Global Hospitalar Imporação e Comercio LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.047.164/0001-53 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 501 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 12/03/2024 | Valor: 726,60 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0756 | Agencia: 3140-0 | Conta: 1.075.180-7 | ||
| Credor: Comercial Cirurgica Rioclarense LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 67.729.178/0002-20 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 501 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2024 | Data: 12/03/2024 | Valor: 585,20 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0756 | Agencia: 3140-0 | Conta: 1.075.180-7 | ||
| Credor: Comercial Cirurgica Rioclarense LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 67.729.178/0002-20 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 501 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2024 | Data: 12/03/2024 | Valor: 1.210,50 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0756 | Agencia: 3140-0 | Conta: 1.075.180-7 | ||
| Credor: Comercial Cirurgica Rioclarense LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 67.729.178/0002-20 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 500 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 26/03/2024 | Valor: 2.264,88 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3140-0 | Conta: 1.075.180-7 | ||
| Credor: CIMED INDUSTRIA S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.814.497/0007-00 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 498 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 12/03/2024 | Valor: 108,00 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0756 | Agencia: 3140-0 | Conta: 1.075.180-7 | ||
| Credor: Biohosp Produtos Hospitalares S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 498 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2024 | Data: 28/03/2024 | Valor: 235,41 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0756 | Agencia: 3140-0 | Conta: 1.075.180-7 | ||
| Credor: Biohosp Produtos Hospitalares S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 497 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 28/03/2024 | Valor: 2.582,60 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0756 | Agencia: 3140-0 | Conta: 1.075.180-7 | ||
| Credor: BH Farma Comércio LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 42.799.163/0001-26 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 496 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 12/03/2024 | Valor: 477,41 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0756 | Agencia: 3140-0 | Conta: 1.075.180-7 | ||
| Credor: Alfalagos LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 495 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 12/03/2024 | Valor: 1.364,92 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0756 | Agencia: 3140-0 | Conta: 1.075.180-7 | ||
| Credor: Acacia Comercio de Medicamentos EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 493 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 12/03/2024 | Valor: 270,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3140-0 | Conta: 1.075.180-7 | ||
| Credor: Prati, Donaduzzi & Cia LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 73.856.593/0001-66 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 492 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 28/03/2024 | Valor: 465,00 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0756 | Agencia: 3140-0 | Conta: 1.075.180-7 | ||
| Credor: Acacia Comercio de Medicamentos EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 491 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 28/03/2024 | Valor: 5.848,47 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0756 | Agencia: 3140-0 | Conta: 1.075.180-7 | ||
| Credor: Soma/MG Produtos Hospitalares LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.927.876/0001-67 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 489 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 28/03/2024 | Valor: 468,00 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0756 | Agencia: 3140-0 | Conta: 1.075.184-0 | ||
| Credor: DNA MED BRASIL LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.665.545/0001-02 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.02 | ||||
| Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Insumos e Serviços para Saúde | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 488 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 12/03/2024 | Valor: 51,20 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3140-0 | Conta: 1.075.184-0 | ||
| Credor: UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 60.665.981/0009-75 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 487 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 26/03/2024 | Valor: 193,20 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0756 | Agencia: 3140-0 | Conta: 1.075.184-0 | ||
| Credor: TRES PHARMA DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.401.571/0001-21 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 486 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 28/03/2024 | Valor: 352,38 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0756 | Agencia: 3140-0 | Conta: 1.075.184-0 | ||
| Credor: Sirio Pharma EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 31.495.759/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 485 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 28/03/2024 | Valor: 1.337,20 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0756 | Agencia: 3140-0 | Conta: 1.075.184-0 | ||
| Credor: Soma/MG Produtos Hospitalares LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.927.876/0001-67 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 484 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 28/03/2024 | Valor: 2.973,01 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3140-0 | Conta: 1.075.184-0 | ||
| Credor: SAMEH SOLUCOES HOSPITALARES LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.031.668/0001-27 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 484 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2024 | Data: 28/03/2024 | Valor: 267,35 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3140-0 | Conta: 1.075.184-0 | ||
| Credor: SAMEH SOLUCOES HOSPITALARES LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.031.668/0001-27 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 483 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 12/03/2024 | Valor: 693,00 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0756 | Agencia: 3140-0 | Conta: 1.075.184-0 | ||
| Credor: PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 81.706.251/0001-98 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 482 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 28/03/2024 | Valor: 2.156,44 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3140-0 | Conta: 1.075.184-0 | ||
| Credor: PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 73.856.593/0010-57 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 481 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 28/03/2024 | Valor: 1.160,65 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0756 | Agencia: 3140-0 | Conta: 1.075.184-0 | ||
| Credor: Multifarma Comércio e Representações LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.681.325/0001-57 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 480 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 14/03/2024 | Valor: 42,30 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0756 | Agencia: 3140-0 | Conta: 1.075.184-0 | ||
| Credor: Med Center Comercial LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 479 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 14/03/2024 | Valor: 2.664,00 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0756 | Agencia: 3140-0 | Conta: 1.075.184-0 | ||
| Credor: Global Hospitalar Imporação e Comercio LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.047.164/0001-53 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 478 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 12/03/2024 | Valor: 69,12 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0756 | Agencia: 3140-0 | Conta: 1.075.184-0 | ||
| Credor: DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 76.386.283/0001-13 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 477 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 26/03/2024 | Valor: 139,60 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3140-0 | Conta: 1.075.184-0 | ||
| Credor: CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 44.734.671/0022-86 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 476 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 28/03/2024 | Valor: 40,35 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0756 | Agencia: 3140-0 | Conta: 1.075.184-0 | ||
| Credor: Biohosp Produtos Hospitalares S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 474 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 14/03/2024 | Valor: 719,42 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0756 | Agencia: 3140-0 | Conta: 1.075.184-0 | ||
| Credor: Comercial Cirurgica Rioclarense LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 67.729.178/0002-20 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 473 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 26/03/2024 | Valor: 241,44 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3140-0 | Conta: 1.075.184-0 | ||
| Credor: CIMED INDUSTRIA S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.814.497/0007-00 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 471 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 28/03/2024 | Valor: 1.737,30 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0756 | Agencia: 3140-0 | Conta: 1.075.184-0 | ||
| Credor: BH Farma Comércio LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 42.799.163/0001-26 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 470 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 12/03/2024 | Valor: 803,93 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0756 | Agencia: 3140-0 | Conta: 1.075.184-0 | ||
| Credor: Alfalagos LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 469 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 12/03/2024 | Valor: 687,38 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0756 | Agencia: 3140-0 | Conta: 1.075.184-0 | ||
| Credor: Acacia Comercio de Medicamentos EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 469 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2024 | Data: 14/03/2024 | Valor: 405,00 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0756 | Agencia: 3140-0 | Conta: 1.075.184-0 | ||
| Credor: Acacia Comercio de Medicamentos EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 469 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2024 | Data: 28/03/2024 | Valor: 240,00 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0756 | Agencia: 3140-0 | Conta: 1.075.184-0 | ||
| Credor: Acacia Comercio de Medicamentos EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 468 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 12/03/2024 | Valor: 4.077,00 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0756 | Agencia: 3140-0 | Conta: 1.075.183-1 | ||
| Credor: Comercial Cirurgica Rioclarense LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 67.729.178/0002-20 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 460 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 28/03/2024 | Valor: 4.244,31 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0756 | Agencia: 3140-0 | Conta: 1.075.196-3 | ||
| Credor: OUROMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 48.368.182/0001-84 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição de Material de Distribuição Gratuita | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 455 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 28/03/2024 | Valor: 3.315,00 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0756 | Agencia: 3140-0 | Conta: 1.075.196-3 | ||
| Credor: Biohosp Produtos Hospitalares S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição de Material de Distribuição Gratuita | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 414 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 28/03/2024 | Valor: 216,00 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0756 | Agencia: 3140-0 | Conta: 1.075.192-0 | ||
| Credor: OUROMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 48.368.182/0001-84 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição de Material de Distribuição Gratuita | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 410 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 28/03/2024 | Valor: 1.054,85 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0756 | Agencia: 3140-0 | Conta: 1.075.192-0 | ||
| Credor: Inovamed Comércio de Medicamentos LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.889.035/0001-02 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição de Material de Distribuição Gratuita | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 406 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 28/03/2024 | Valor: 195,31 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0756 | Agencia: 3140-0 | Conta: 1.075.192-0 | ||
| Credor: OUROMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 48.368.182/0001-84 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição de Material de Distribuição Gratuita | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 383 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 28/03/2024 | Valor: 1.989,00 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0756 | Agencia: 3140-0 | Conta: 1.075.180-7 | ||
| Credor: Biohosp Produtos Hospitalares S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição de Material de Distribuição Gratuita | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 379 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 28/03/2024 | Valor: 1.220,70 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0756 | Agencia: 3140-0 | Conta: 1.075.181-5 | ||
| Credor: OUROMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 48.368.182/0001-84 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição de Material de Distribuição Gratuita | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 376 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 28/03/2024 | Valor: 730,00 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0756 | Agencia: 3140-0 | Conta: 1.075.181-5 | ||
| Credor: UP DISTRIBUIDORA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 44.152.616/0001-53 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição de Material de Distribuição Gratuita | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 367 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 28/03/2024 | Valor: 198,90 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0756 | Agencia: 3140-0 | Conta: 1.075.188-2 | ||
| Credor: Biohosp Produtos Hospitalares S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição de Material de Distribuição Gratuita | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 344 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 21/03/2024 | Valor: 854,52 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
| Credor: Tomografia São José LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.453.104/0001-78 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 343 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 12/03/2024 | Valor: 11.067,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
| Credor: Gastroclínica - Endos Serviço de Endoscopia Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.113.274/0001-80 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 342 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 21/03/2024 | Valor: 11.396,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
| Credor: Gama Médica LTDA - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.539.465/0001-90 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 341 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 18/03/2024 | Valor: 2.875,65 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
| Credor: Laboratório de Análises Clínicas Labo Rios LTDA - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.963.952/0001-06 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 340 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 25/03/2024 | Valor: 841,00 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
| Credor: CBHO - Centro Belorizontino de Oftalmologia LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.899.894/0001-69 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 339 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 28/03/2024 | Valor: 14.259,00 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
| Credor: Alves Monteiro Serviços de Ultrassonografia LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.860.779/0001-74 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 336 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 18/03/2024 | Valor: 3.070,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
| Credor: CROE CLINICA DE RADIOLOGIA ODONTOLOGICA ENTRERRIANOS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.758.980/0001-66 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 334 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 12/03/2024 | Valor: 13.475,98 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
| Credor: Unidade Integrada de Imagem LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.376.298/0001-90 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 333 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 26/03/2024 | Valor: 16.019,08 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
| Credor: TCR Imagiologia LTDA - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.094.397/0001-28 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 332 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 26/03/2024 | Valor: 350,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
| Credor: Sociedade Hospital Queluz | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.717.578/0001-91 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 331 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 12/03/2024 | Valor: 8.827,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
| Credor: Radiologica Saldanha Serviços Medicos e Diagnosticos LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.393.141/0001-14 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 330 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 12/03/2024 | Valor: 39.391,28 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
| Credor: RADIOLOGICA SALDANHA SERVICOS MEDICOS & DIAGNOSTICOS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.393.141/0006-29 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 329 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 21/03/2024 | Valor: 1.200,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
| Credor: RADIAL MASTER CENTRO DE DIAGNOSTICO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.104.690/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 328 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 18/03/2024 | Valor: 3.904,00 | |
| Nº do documento: TED | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
| Credor: Ekosom Diagnose LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.175.266/0002-56 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 327 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 12/03/2024 | Valor: 2.530,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
| Credor: Oftalminas Consultorio LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.088.645/0001-87 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 326 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 25/03/2024 | Valor: 420,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
| Credor: Nucleo Especializado em Radiodiagnóstico e Documentação Odontologica S/C Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.935.736/0001-75 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 325 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 28/03/2024 | Valor: 6.780,00 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
| Credor: Moreira Assis LTDA - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.189.519/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 322 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 28/03/2024 | Valor: 39.840,17 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
| Credor: Laboratório de Análises e Pesquisas Clínicas Fagundes Carvalho LTDA - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.605.890/0001-23 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 321 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 18/03/2024 | Valor: 83,60 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
| Credor: Laboratório de Análises Moura Brasil LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.564.323/0001-33 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 319 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 26/03/2024 | Valor: 4.060,20 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
| Credor: Laboratório de Análises Clínicas Del Rey LTDA - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.768.258/0001-59 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 318 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 12/03/2024 | Valor: 4.350,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
| Credor: Laboratório de Anatomia Patológica e Citologia LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.556.547/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 317 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 26/03/2024 | Valor: 1.186,16 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
| Credor: Laboratório Santa Clara de Barbacena Ltda. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.575.534/0001-60 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 316 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 21/03/2024 | Valor: 18.082,65 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
| Credor: Laboratória de Análises e Pesquisas Clínicas Santa Terezinha Ltda SC - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.113.092/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 315 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 07/03/2024 | Valor: 8.691,00 | |
| Nº do documento: TED | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
| Credor: Knopp & Ganimi Medicina LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.967.745/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 314 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 18/03/2024 | Valor: 24.045,14 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
| Credor: JLS Image Diagnose LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.204.374/0001-54 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 313 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 21/03/2024 | Valor: 19.537,99 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
| Credor: JJP LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 40.521.921/0001-14 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 312 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 28/03/2024 | Valor: 8.552,50 | |
| Nº do documento: TED | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
| Credor: Instituto de Clinica e Cirurgia Santa Catarina | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 35.615.589/0002-06 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 311 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 21/03/2024 | Valor: 530,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
| Credor: Instituto de Clinica e Cirurgia Santa Catarina | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 35.615.589/0001-17 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 310 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 21/03/2024 | Valor: 522,00 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
| Credor: Instituto Maternidade Assistência a Infância e Policlínica de Barbacena | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.084.005/0001-42 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 309 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 28/03/2024 | Valor: 34.020,69 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
| Credor: Hospital de Alto Rio Doce | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.712.309/0001-44 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 308 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 28/03/2024 | Valor: 60.921,50 | |
| Nº do documento: TED | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
| Credor: Hospital São Francisco de Barbacena LTDA EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.350.495/0001-77 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 307 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 25/03/2024 | Valor: 2.165,00 | |
| Nº do documento: TED | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
| Credor: Hospital Cassiano Campolina | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.356.580/0001-61 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 307 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2024 | Data: 28/03/2024 | Valor: 23.681,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
| Credor: Hospital Cassiano Campolina | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.356.580/0001-61 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 306 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 28/03/2024 | Valor: 13.071,76 | |
| Nº do documento: TED | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
| Credor: Hemolab Laboratório de Patologia Clínica LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.280.664/0001-87 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 305 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 12/03/2024 | Valor: 12.293,00 | |
| Nº do documento: TED | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
| Credor: Endoscopy Center Endoscopia Digestiva Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.113.492/0002-54 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 304 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 18/03/2024 | Valor: 11.929,74 | |
| Nº do documento: TED | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
| Credor: Ekosom Diagnose LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.175.266/0002-56 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 303 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 21/03/2024 | Valor: 11.531,65 | |
| Nº do documento: TED | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
| Credor: DPM Oftalmologia Ltda - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.755.671/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 302 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 18/03/2024 | Valor: 790,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
| Credor: Clínica de Otorrinolaringologia de Barbacena Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.044.309/0001-01 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 301 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 25/03/2024 | Valor: 5.754,38 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
| Credor: Clínica PNO2 LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.492.131/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 298 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 26/03/2024 | Valor: 23.592,00 | |
| Nº do documento: TED | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
| Credor: Clinica Ortotrauma Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.438.724/0001-38 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 297 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 12/03/2024 | Valor: 795,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
| Credor: Centro de Diagnóstico por Imagem Laguardia LTDA. S/C - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.429.149/0001-90 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 296 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 12/03/2024 | Valor: 55.903,84 | |
| Nº do documento: TED | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
| Credor: Centro Barbacenense de Ultrassonografia Ltda -ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.454.582/0001-01 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 293 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 25/03/2024 | Valor: 7.831,10 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
| Credor: Biodiagnose Laboratório de Análises Clínicas LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.165.641/0001-57 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 292 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 18/03/2024 | Valor: 6.050,00 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
| Credor: BERGAMASCHI LABORATORIO DE ANALISE E PESQUISA CLINICA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 48.897.747/0001-10 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 291 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 25/03/2024 | Valor: 13.465,00 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
| Credor: Andrade Clínica da Mulher LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.850.673/0001-94 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 289 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 08/03/2024 | Valor: 1.877,48 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 12.644-6 | ||
| Credor: POSTO NR LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 37.724.536/0001-60 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.03.10.302.0004.2007 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde - Rateio Variável | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 289 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2024 | Data: 08/03/2024 | Valor: 2.385,54 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 12.644-6 | ||
| Credor: POSTO NR LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 37.724.536/0001-60 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.03.10.302.0004.2007 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde - Rateio Variável | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 289 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2024 | Data: 26/03/2024 | Valor: 613,46 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 12.644-6 | ||
| Credor: POSTO NR LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 37.724.536/0001-60 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.03.10.302.0004.2007 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde - Rateio Variável | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 289 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2024 | Data: 28/03/2024 | Valor: 2.471,41 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 12.644-6 | ||
| Credor: POSTO NR LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 37.724.536/0001-60 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.03.10.302.0004.2007 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde - Rateio Variável | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 288 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2024 | Data: 08/03/2024 | Valor: 317,50 | |
| Nº do documento: BOLETO | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
| Credor: ULTRAMED OCUPACIONAL LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.678.523/0001-61 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.02.10.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 288 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2024 | Data: 08/03/2024 | Valor: 317,50 | |
| Nº do documento: BOLETO | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
| Credor: ULTRAMED OCUPACIONAL LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.678.523/0001-61 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.02.10.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 278 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 11/03/2024 | Valor: 1.999,75 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 14.776-1 | ||
| Credor: FRANCISCO DAMASCENO PEREIRA 14647465675 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 39.296.036/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2010 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção atividades Gestão CISALV | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 273 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 11/03/2024 | Valor: 139,33 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 14.776-1 | ||
| Credor: E. NATALINO COMERCIO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.112.130/0001-47 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2010 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção atividades Gestão CISALV | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 253 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 25/03/2024 | Valor: 526,20 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
| Credor: MEDICINA NUCLEAR DE BARBACENA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.163.176/0003-51 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 227 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 28/03/2024 | Valor: 192,00 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0756 | Agencia: 3140-0 | Conta: 1.075.181-5 | ||
| Credor: DISTRIBUIDORA VL FARM LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 40.011.952/0001-25 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2038 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição de Material de Consumo Hospitalar | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 226 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 12/03/2024 | Valor: 115,00 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0756 | Agencia: 3140-0 | Conta: 1.075.181-5 | ||
| Credor: CSMED PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 42.587.791/0001-48 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2038 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição de Material de Consumo Hospitalar | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 223 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 14/03/2024 | Valor: 298,88 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3140-0 | Conta: 1.075.197-1 | ||
| Credor: Verde Distribuidora de Medicamentos LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 37.882.886/0001-54 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2038 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição de Material de Consumo Hospitalar | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 220 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 14/03/2024 | Valor: 78,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3140-0 | Conta: 1.075.197-1 | ||
| Credor: LABORATORIOS B BRAUN SA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 31.673.254/0010-95 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2038 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição de Material de Consumo Hospitalar | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 219 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 11/03/2024 | Valor: 1.440,00 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0756 | Agencia: 3140-0 | Conta: 1.075.197-1 | ||
| Credor: K. J. K. D. MENDES DISTRIBUIDORA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 36.104.318/0001-60 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2038 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição de Material de Consumo Hospitalar | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 215 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 14/03/2024 | Valor: 163,80 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3140-0 | Conta: 1.075.197-1 | ||
| Credor: E. NATALINO COMERCIO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.112.130/0001-47 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2038 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição de Material de Consumo Hospitalar | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 213 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 28/03/2024 | Valor: 797,10 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0756 | Agencia: 3140-0 | Conta: 1.075.197-1 | ||
| Credor: CSMED PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 42.587.791/0001-48 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2038 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição de Material de Consumo Hospitalar | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 212 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 14/03/2024 | Valor: 66,54 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0756 | Agencia: 3140-0 | Conta: 1.075.197-1 | ||
| Credor: CRIS BELLA FARMACIA E MANIPULACAO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.686.340/0001-58 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2038 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição de Material de Consumo Hospitalar | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 210 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 28/03/2024 | Valor: 408,00 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0756 | Agencia: 3140-0 | Conta: 1.075.197-1 | ||
| Credor: BELLAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 31.498.120/0001-94 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2038 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição de Material de Consumo Hospitalar | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 208 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 14/03/2024 | Valor: 82,00 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0756 | Agencia: 3140-0 | Conta: 1.075.197-1 | ||
| Credor: FULLFARMA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 46.388.662/0001-81 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2038 | Natureza: 3.3.90.30.28 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição de Material de Consumo Hospitalar | Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 207 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 14/03/2024 | Valor: 498,60 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0756 | Agencia: 3140-0 | Conta: 1.075.197-1 | ||
| Credor: Verde Distribuidora de Medicamentos LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 37.882.886/0001-54 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2038 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição de Material de Consumo Hospitalar | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 204 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 14/03/2024 | Valor: 950,00 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0756 | Agencia: 3140-0 | Conta: 1.075.197-1 | ||
| Credor: Top Norte Comércio de Material Medico Hospitalar EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.862.531/0001-26 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2038 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição de Material de Consumo Hospitalar | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 197 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 14/03/2024 | Valor: 750,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3140-0 | Conta: 1.075.196-3 | ||
| Credor: Verde Distribuidora de Medicamentos LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 37.882.886/0001-54 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2038 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição de Material de Consumo Hospitalar | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 195 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 11/03/2024 | Valor: 1.152,00 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0756 | Agencia: 3140-0 | Conta: 1.075.196-3 | ||
| Credor: K. J. K. D. MENDES DISTRIBUIDORA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 36.104.318/0001-60 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2038 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição de Material de Consumo Hospitalar | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 193 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 28/03/2024 | Valor: 427,20 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0756 | Agencia: 3140-0 | Conta: 1.075.196-3 | ||
| Credor: FAST CLEAN DISTRIBUIDORA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 43.782.859/0001-02 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2038 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição de Material de Consumo Hospitalar | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 192 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 14/03/2024 | Valor: 426,30 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0756 | Agencia: 3140-0 | Conta: 1.075.196-3 | ||
| Credor: CSMED PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 42.587.791/0001-48 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2038 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição de Material de Consumo Hospitalar | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 189 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 14/03/2024 | Valor: 1.365,00 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0756 | Agencia: 3140-0 | Conta: 1.075.196-3 | ||
| Credor: RG LUNA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 44.223.965/0001-19 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2038 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição de Material de Consumo Hospitalar | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 188 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 14/03/2024 | Valor: 1.750,00 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0756 | Agencia: 3140-0 | Conta: 1.075.196-3 | ||
| Credor: EXCLUSIVA MEDIC PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 37.630.133/0001-51 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2038 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição de Material de Consumo Hospitalar | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 187 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 14/03/2024 | Valor: 475,00 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0756 | Agencia: 3140-0 | Conta: 1.075.196-3 | ||
| Credor: Top Norte Comércio de Material Medico Hospitalar EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.862.531/0001-26 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2038 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição de Material de Consumo Hospitalar | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 184 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 12/03/2024 | Valor: 60,00 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0756 | Agencia: 3140-0 | Conta: 1.075.194-7 | ||
| Credor: Verde Distribuidora de Medicamentos LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 37.882.886/0001-54 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2038 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição de Material de Consumo Hospitalar | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 180 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 14/03/2024 | Valor: 700,00 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0756 | Agencia: 3140-0 | Conta: 1.075.194-7 | ||
| Credor: ESF II PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 48.921.961/0001-65 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2038 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição de Material de Consumo Hospitalar | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 179 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 28/03/2024 | Valor: 347,00 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0756 | Agencia: 3140-0 | Conta: 1.075.194-7 | ||
| Credor: CSMED PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 42.587.791/0001-48 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2038 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição de Material de Consumo Hospitalar | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 174 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 28/03/2024 | Valor: 501,00 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0756 | Agencia: 3140-0 | Conta: 1.075.194-7 | ||
| Credor: DOMINUS COMERCIO SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.417.234/0001-95 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2038 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição de Material de Consumo Hospitalar | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 170 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 14/03/2024 | Valor: 234,00 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0756 | Agencia: 3140-0 | Conta: 1.075.195-5 | ||
| Credor: Verde Distribuidora de Medicamentos LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 37.882.886/0001-54 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2038 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição de Material de Consumo Hospitalar | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 168 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 11/03/2024 | Valor: 21,20 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0756 | Agencia: 3140-0 | Conta: 1.075.195-5 | ||
| Credor: K. J. K. D. MENDES DISTRIBUIDORA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 36.104.318/0001-60 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2038 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição de Material de Consumo Hospitalar | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 167 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 11/03/2024 | Valor: 288,00 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0756 | Agencia: 3140-0 | Conta: 1.075.195-5 | ||
| Credor: K. J. K. D. MENDES DISTRIBUIDORA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 36.104.318/0001-60 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2038 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição de Material de Consumo Hospitalar | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 164 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 28/03/2024 | Valor: 273,58 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0756 | Agencia: 3140-0 | Conta: 1.075.195-5 | ||
| Credor: FAST CLEAN DISTRIBUIDORA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 43.782.859/0001-02 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2038 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição de Material de Consumo Hospitalar | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 163 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 14/03/2024 | Valor: 1.638,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3140-0 | Conta: 1.075.195-5 | ||
| Credor: E. NATALINO COMERCIO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.112.130/0001-47 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2038 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição de Material de Consumo Hospitalar | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 162 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 28/03/2024 | Valor: 76,80 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0756 | Agencia: 3140-0 | Conta: 1.075.195-5 | ||
| Credor: DISTRIBUIDORA VL FARM LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 40.011.952/0001-25 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2038 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição de Material de Consumo Hospitalar | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 161 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 28/03/2024 | Valor: 682,10 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0756 | Agencia: 3140-0 | Conta: 1.075.195-5 | ||
| Credor: CSMED PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 42.587.791/0001-48 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2038 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição de Material de Consumo Hospitalar | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 158 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 28/03/2024 | Valor: 1.731,00 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0756 | Agencia: 3140-0 | Conta: 1.075.195-5 | ||
| Credor: BELLAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 31.498.120/0001-94 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2038 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição de Material de Consumo Hospitalar | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 155 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 14/03/2024 | Valor: 82,00 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0756 | Agencia: 3140-0 | Conta: 1.075.195-5 | ||
| Credor: FULLFARMA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 46.388.662/0001-81 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2038 | Natureza: 3.3.90.30.28 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição de Material de Consumo Hospitalar | Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 154 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 14/03/2024 | Valor: 350,00 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0756 | Agencia: 3140-0 | Conta: 1.075.195-5 | ||
| Credor: EXCLUSIVA MEDIC PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 37.630.133/0001-51 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2038 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição de Material de Consumo Hospitalar | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 152 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 28/03/2024 | Valor: 182,00 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0756 | Agencia: 3140-0 | Conta: 1.075.195-5 | ||
| Credor: PRO CIRURGICA MATERIAIS HOSPITALARES LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.650.220/0001-42 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2038 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição de Material de Consumo Hospitalar | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 151 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 28/03/2024 | Valor: 162,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3140-0 | Conta: 1.075.195-5 | ||
| Credor: DOMINUS COMERCIO SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.417.234/0001-95 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2038 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição de Material de Consumo Hospitalar | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 149 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 14/03/2024 | Valor: 475,00 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0756 | Agencia: 3140-0 | Conta: 1.075.195-5 | ||
| Credor: Top Norte Comércio de Material Medico Hospitalar EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.862.531/0001-26 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2038 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição de Material de Consumo Hospitalar | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 141 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 28/03/2024 | Valor: 322,14 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0756 | Agencia: 3140-0 | Conta: 1.075.195-5 | ||
| Credor: Atuante Comercial LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.479.428/0001-57 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2038 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição de Material de Consumo Hospitalar | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 139 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 12/03/2024 | Valor: 112,90 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0756 | Agencia: 3140-0 | Conta: 1.075.192-0 | ||
| Credor: Verde Distribuidora de Medicamentos LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 37.882.886/0001-54 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2038 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição de Material de Consumo Hospitalar | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 133 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 28/03/2024 | Valor: 139,80 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0756 | Agencia: 3140-0 | Conta: 1.075.192-0 | ||
| Credor: FAST CLEAN DISTRIBUIDORA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 43.782.859/0001-02 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2038 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição de Material de Consumo Hospitalar | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 132 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 14/03/2024 | Valor: 280,00 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0756 | Agencia: 3140-0 | Conta: 1.075.192-0 | ||
| Credor: ESF II PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 48.921.961/0001-65 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2038 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição de Material de Consumo Hospitalar | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 131 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 14/03/2024 | Valor: 409,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3140-0 | Conta: 1.075.192-0 | ||
| Credor: E. NATALINO COMERCIO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.112.130/0001-47 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2038 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição de Material de Consumo Hospitalar | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 129 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 28/03/2024 | Valor: 452,90 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0756 | Agencia: 3140-0 | Conta: 1.075.192-0 | ||
| Credor: CSMED PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 42.587.791/0001-48 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2038 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição de Material de Consumo Hospitalar | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 127 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 12/03/2024 | Valor: 82,00 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0756 | Agencia: 3140-0 | Conta: 1.075.192-0 | ||
| Credor: FULLFARMA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 46.388.662/0001-81 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2038 | Natureza: 3.3.90.30.28 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição de Material de Consumo Hospitalar | Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 122 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 12/03/2024 | Valor: 191,80 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0756 | Agencia: 3140-0 | Conta: 1.075.192-0 | ||
| Credor: Mat Med Hospitalar LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.305.767/0001-54 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2038 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição de Material de Consumo Hospitalar | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 119 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 12/03/2024 | Valor: 75,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3140-0 | Conta: 1.075.189-0 | ||
| Credor: Verde Distribuidora de Medicamentos LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 37.882.886/0001-54 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2038 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição de Material de Consumo Hospitalar | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 118 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 11/03/2024 | Valor: 144,00 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0756 | Agencia: 3140-0 | Conta: 1.075.189-0 | ||
| Credor: K. J. K. D. MENDES DISTRIBUIDORA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 36.104.318/0001-60 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2038 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição de Material de Consumo Hospitalar | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 116 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 12/03/2024 | Valor: 165,50 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0756 | Agencia: 3140-0 | Conta: 1.075.189-0 | ||
| Credor: CSMED PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 42.587.791/0001-48 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2038 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição de Material de Consumo Hospitalar | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 115 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 28/03/2024 | Valor: 48,00 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0756 | Agencia: 3140-0 | Conta: 1.075.189-0 | ||
| Credor: BELLAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 31.498.120/0001-94 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2038 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição de Material de Consumo Hospitalar | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 114 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 12/03/2024 | Valor: 210,00 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0756 | Agencia: 3140-0 | Conta: 1.075.189-0 | ||
| Credor: EXCLUSIVA MEDIC PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 37.630.133/0001-51 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2038 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição de Material de Consumo Hospitalar | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 113 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 28/03/2024 | Valor: 133,00 | |
| Nº do documento: TED | Banco: 0756 | Agencia: 3140-0 | Conta: 1.075.189-0 | ||
| Credor: DOMINUS COMERCIO SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.417.234/0001-95 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2038 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição de Material de Consumo Hospitalar | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 112 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 12/03/2024 | Valor: 95,00 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0756 | Agencia: 3140-0 | Conta: 1.075.189-0 | ||
| Credor: Top Norte Comércio de Material Medico Hospitalar EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.862.531/0001-26 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2038 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição de Material de Consumo Hospitalar | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 105 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 12/03/2024 | Valor: 95,90 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0756 | Agencia: 3140-0 | Conta: 1.075.189-0 | ||
| Credor: Mat Med Hospitalar LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.305.767/0001-54 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2038 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição de Material de Consumo Hospitalar | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 104 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 12/03/2024 | Valor: 30,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3140-0 | Conta: 1.075.186-6 | ||
| Credor: Verde Distribuidora de Medicamentos LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 37.882.886/0001-54 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2038 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição de Material de Consumo Hospitalar | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 103 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 12/03/2024 | Valor: 265,78 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0756 | Agencia: 3140-0 | Conta: 1.075.186-6 | ||
| Credor: Med Center Comercial LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2038 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição de Material de Consumo Hospitalar | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 101 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 12/03/2024 | Valor: 1.950,00 | |
| Nº do documento: TED | Banco: 0756 | Agencia: 3140-0 | Conta: 1.075.186-6 | ||
| Credor: LABORATORIOS B BRAUN SA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 31.673.254/0010-95 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2038 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição de Material de Consumo Hospitalar | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 100 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 11/03/2024 | Valor: 53,00 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0756 | Agencia: 3140-0 | Conta: 1.075.186-6 | ||
| Credor: K. J. K. D. MENDES DISTRIBUIDORA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 36.104.318/0001-60 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2038 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição de Material de Consumo Hospitalar | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 99 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 11/03/2024 | Valor: 360,00 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0756 | Agencia: 3140-0 | Conta: 1.075.186-6 | ||
| Credor: K. J. K. D. MENDES DISTRIBUIDORA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 36.104.318/0001-60 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2038 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição de Material de Consumo Hospitalar | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 95 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 28/03/2024 | Valor: 279,27 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0756 | Agencia: 3140-0 | Conta: 1.075.186-6 | ||
| Credor: FAST CLEAN DISTRIBUIDORA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 43.782.859/0001-02 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2038 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição de Material de Consumo Hospitalar | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 93 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 12/03/2024 | Valor: 280,40 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0756 | Agencia: 3140-0 | Conta: 1.075.186-6 | ||
| Credor: CSMED PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 42.587.791/0001-48 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2038 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição de Material de Consumo Hospitalar | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 92 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 28/03/2024 | Valor: 745,80 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0756 | Agencia: 3140-0 | Conta: 1.075.186-6 | ||
| Credor: CRIS BELLA FARMACIA E MANIPULACAO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.686.340/0001-58 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2038 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição de Material de Consumo Hospitalar | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 91 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 28/03/2024 | Valor: 74,00 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0756 | Agencia: 3140-0 | Conta: 1.075.186-6 | ||
| Credor: BELLAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 31.498.120/0001-94 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2038 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição de Material de Consumo Hospitalar | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 91 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2024 | Data: 28/03/2024 | Valor: 221,00 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0756 | Agencia: 3140-0 | Conta: 1.075.186-6 | ||
| Credor: BELLAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 31.498.120/0001-94 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2038 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição de Material de Consumo Hospitalar | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 89 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 12/03/2024 | Valor: 82,00 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0756 | Agencia: 3140-0 | Conta: 1.075.186-6 | ||
| Credor: FULLFARMA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 46.388.662/0001-81 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2038 | Natureza: 3.3.90.30.28 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição de Material de Consumo Hospitalar | Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 87 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 28/03/2024 | Valor: 81,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3140-0 | Conta: 1.075.186-6 | ||
| Credor: DOMINUS COMERCIO SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.417.234/0001-95 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2038 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição de Material de Consumo Hospitalar | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 82 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 14/03/2024 | Valor: 6.887,79 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3140-0 | Conta: 1.075.185-8 | ||
| Credor: E. NATALINO COMERCIO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.112.130/0001-47 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2038 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição de Material de Consumo Hospitalar | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 81 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 14/03/2024 | Valor: 974,61 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3140-0 | Conta: 1.075.185-8 | ||
| Credor: E. NATALINO COMERCIO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.112.130/0001-47 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2038 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição de Material de Consumo Hospitalar | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 80 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 12/03/2024 | Valor: 15,00 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0756 | Agencia: 3140-0 | Conta: 1.075.254-4 | ||
| Credor: Verde Distribuidora de Medicamentos LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 37.882.886/0001-54 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2038 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição de Material de Consumo Hospitalar | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 79 | Número do subempenho: 70 | Ano do empenho: 2024 | Data: 12/03/2024 | Valor: 132,89 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0756 | Agencia: 3140-0 | Conta: 1.075.254-4 | ||
| Credor: Med Center Comercial LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2038 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição de Material de Consumo Hospitalar | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 78 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 12/03/2024 | Valor: 390,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3140-0 | Conta: 1.075.254-4 | ||
| Credor: LABORATORIOS B BRAUN SA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 31.673.254/0010-95 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2038 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição de Material de Consumo Hospitalar | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 77 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 11/03/2024 | Valor: 72,00 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0756 | Agencia: 3140-0 | Conta: 1.075.254-4 | ||
| Credor: K. J. K. D. MENDES DISTRIBUIDORA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 36.104.318/0001-60 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2038 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição de Material de Consumo Hospitalar | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 74 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 14/03/2024 | Valor: 280,00 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0756 | Agencia: 3140-0 | Conta: 1.075.254-4 | ||
| Credor: ESF II PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 48.921.961/0001-65 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2038 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição de Material de Consumo Hospitalar | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 73 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 14/03/2024 | Valor: 208,10 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0756 | Agencia: 3140-0 | Conta: 1.075.254-4 | ||
| Credor: CSMED PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 42.587.791/0001-48 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2038 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição de Material de Consumo Hospitalar | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 72 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 28/03/2024 | Valor: 74,00 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0756 | Agencia: 3140-0 | Conta: 1.075.254-4 | ||
| Credor: BELLAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 31.498.120/0001-94 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2038 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição de Material de Consumo Hospitalar | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 69 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 28/03/2024 | Valor: 194,00 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0756 | Agencia: 3140-0 | Conta: 1.075.254-4 | ||
| Credor: PRO CIRURGICA MATERIAIS HOSPITALARES LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.650.220/0001-42 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2038 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição de Material de Consumo Hospitalar | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 65 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 26/03/2024 | Valor: 7,90 | |
| Nº do documento: Boleto | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
| Credor: Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/0015-09 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.02.10.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.33 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 64 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2024 | Data: 05/03/2024 | Valor: 220,62 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 12.644-6 | ||
| Credor: OI S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0001-43 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.03.10.122.0004.2006 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 63 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 12/03/2024 | Valor: 3.438,50 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0756 | Agencia: 3140-0 | Conta: 1.075.254-4 | ||
| Credor: Mat Med Hospitalar LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.305.767/0001-54 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2038 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição de Material de Consumo Hospitalar | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 62 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 12/03/2024 | Valor: 112,90 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0756 | Agencia: 3140-0 | Conta: 1.075.181-5 | ||
| Credor: Verde Distribuidora de Medicamentos LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 37.882.886/0001-54 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2038 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição de Material de Consumo Hospitalar | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 61 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 28/03/2024 | Valor: 768,00 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0756 | Agencia: 3140-0 | Conta: 1.075.181-5 | ||
| Credor: DISTRIBUIDORA VL FARM LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 40.011.952/0001-25 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2038 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição de Material de Consumo Hospitalar | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 60 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 14/03/2024 | Valor: 1.103,90 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0756 | Agencia: 3140-0 | Conta: 1.075.181-5 | ||
| Credor: CSMED PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 42.587.791/0001-48 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2038 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição de Material de Consumo Hospitalar | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 58 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 12/03/2024 | Valor: 570,00 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0756 | Agencia: 3140-0 | Conta: 1.075.181-5 | ||
| Credor: Top Norte Comércio de Material Medico Hospitalar EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.862.531/0001-26 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2038 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição de Material de Consumo Hospitalar | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 55 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 12/03/2024 | Valor: 112,90 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0756 | Agencia: 3140-0 | Conta: 1.075.181-5 | ||
| Credor: Verde Distribuidora de Medicamentos LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 37.882.886/0001-54 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2038 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição de Material de Consumo Hospitalar | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 50 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2024 | Data: 21/03/2024 | Valor: 155,59 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 14.776-1 | ||
| Credor: Claro S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0001-47 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2010 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção atividades Gestão CISALV | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 46 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2024 | Data: 26/03/2024 | Valor: 2.148,22 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 12.644-6 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.03.10.122.0004.2006 | Natureza: 3.1.90.11.11 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde | Descrição Natureza: Empregado Público | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 46 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2024 | Data: 26/03/2024 | Valor: 2.696,33 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 12.644-6 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.03.10.122.0004.2006 | Natureza: 3.1.90.11.11 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde | Descrição Natureza: Empregado Público | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 46 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2024 | Data: 26/03/2024 | Valor: 2.219,82 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 12.644-6 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.03.10.122.0004.2006 | Natureza: 3.1.90.11.11 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde | Descrição Natureza: Empregado Público | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 45 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2024 | Data: 07/03/2024 | Valor: 558,40 | |
| Nº do documento: BOLETO | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 12.644-6 | ||
| Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.03.10.122.0004.2006 | Natureza: 3.1.90.13.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde | Descrição Natureza: Fgts | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 45 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2024 | Data: 28/03/2024 | Valor: 565,13 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 12.644-6 | ||
| Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.03.10.122.0004.2006 | Natureza: 3.1.90.13.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde | Descrição Natureza: Fgts | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 44 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2024 | Data: 08/03/2024 | Valor: 1.465,80 | |
| Nº do documento: BOLETO | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 12.644-6 | ||
| Credor: Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.03.10.122.0004.2006 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 44 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2024 | Data: 28/03/2024 | Valor: 1.483,51 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 12.644-6 | ||
| Credor: Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.03.10.122.0004.2006 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 43 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2024 | Data: 01/03/2024 | Valor: 13,49 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 12.644-6 | ||
| Credor: Banco do Brasil S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.03.10.122.0004.2006 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 43 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2024 | Data: 08/03/2024 | Valor: 30,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 12.644-6 | ||
| Credor: Banco do Brasil S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.03.10.122.0004.2006 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 43 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2024 | Data: 12/03/2024 | Valor: 3,58 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 12.644-6 | ||
| Credor: Banco do Brasil S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.03.10.122.0004.2006 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 43 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2024 | Data: 15/03/2024 | Valor: 20,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 12.644-6 | ||
| Credor: Banco do Brasil S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.03.10.122.0004.2006 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 43 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2024 | Data: 27/03/2024 | Valor: 16,04 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 12.644-6 | ||
| Credor: Banco do Brasil S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.03.10.122.0004.2006 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 43 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2024 | Data: 28/03/2024 | Valor: 12,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 12.644-6 | ||
| Credor: Banco do Brasil S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.03.10.122.0004.2006 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 42 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2024 | Data: 08/03/2024 | Valor: 8.142,33 | |
| Nº do documento: BOLETO | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
| Credor: Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.02.10.122.0001.2001 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 42 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2024 | Data: 08/03/2024 | Valor: 880,00 | |
| Nº do documento: BOLETO | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
| Credor: Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.02.10.122.0001.2001 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 42 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2024 | Data: 28/03/2024 | Valor: 8.729,97 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
| Credor: Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.02.10.122.0001.2001 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 41 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2024 | Data: 12/03/2024 | Valor: 3.101,84 | |
| Nº do documento: BOLETO | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
| Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.02.10.122.0001.2001 | Natureza: 3.1.90.13.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Fgts | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 41 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2024 | Data: 28/03/2024 | Valor: 2.990,40 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
| Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.02.10.122.0001.2001 | Natureza: 3.1.90.13.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Fgts | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 37 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2024 | Data: 26/03/2024 | Valor: 3.032,98 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.02.10.122.0001.2001 | Natureza: 3.1.90.11.11 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Empregado Público | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 37 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2024 | Data: 26/03/2024 | Valor: 1.634,25 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.02.10.122.0001.2001 | Natureza: 3.1.90.11.11 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Empregado Público | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 37 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2024 | Data: 26/03/2024 | Valor: 2.373,60 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.02.10.122.0001.2001 | Natureza: 3.1.90.11.11 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Empregado Público | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 37 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2024 | Data: 26/03/2024 | Valor: 2.037,54 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.02.10.122.0001.2001 | Natureza: 3.1.90.11.11 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Empregado Público | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 37 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2024 | Data: 26/03/2024 | Valor: 3.604,94 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.02.10.122.0001.2001 | Natureza: 3.1.90.11.11 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Empregado Público | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 37 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2024 | Data: 26/03/2024 | Valor: 4.094,59 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.02.10.122.0001.2001 | Natureza: 3.1.90.11.11 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Empregado Público | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 37 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2024 | Data: 26/03/2024 | Valor: 2.586,31 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.02.10.122.0001.2001 | Natureza: 3.1.90.11.11 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Empregado Público | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 37 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2024 | Data: 26/03/2024 | Valor: 1.634,25 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.02.10.122.0001.2001 | Natureza: 3.1.90.11.11 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Empregado Público | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 37 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2024 | Data: 26/03/2024 | Valor: 2.373,60 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.02.10.122.0001.2001 | Natureza: 3.1.90.11.11 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Empregado Público | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 37 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2024 | Data: 26/03/2024 | Valor: 3.792,55 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.02.10.122.0001.2001 | Natureza: 3.1.90.11.11 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Empregado Público | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 37 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2024 | Data: 26/03/2024 | Valor: 4.343,43 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.02.10.122.0001.2001 | Natureza: 3.1.90.11.11 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Empregado Público | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 37 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2024 | Data: 26/03/2024 | Valor: 5.872,76 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.02.10.122.0001.2001 | Natureza: 3.1.90.11.11 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Empregado Público | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 36 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2024 | Data: 18/03/2024 | Valor: 140,16 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
| Credor: COPASA -Companhia de Sanemaento de Minas Gerais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.02.10.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 35 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2024 | Data: 22/03/2024 | Valor: 403,26 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
| Credor: CEMIG Distribuição S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.02.10.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 34 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2024 | Data: 08/03/2024 | Valor: 538,00 | |
| Nº do documento: BOLETO | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
| Credor: COSECS - Colegiado dos Sec. Exec.Consorcios Saúde | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.688.104/0001-66 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.02.10.122.0001.2002 | Natureza: 3.3.50.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades com o COSECS | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 34 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2024 | Data: 28/03/2024 | Valor: 645,00 | |
| Nº do documento: BOLETO | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
| Credor: COSECS - Colegiado dos Sec. Exec.Consorcios Saúde | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.688.104/0001-66 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.02.10.122.0001.2002 | Natureza: 3.3.50.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades com o COSECS | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 33 | Número do subempenho: 23 | Ano do empenho: 2024 | Data: 01/03/2024 | Valor: 10,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
| Credor: Banco do Brasil S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.02.10.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 33 | Número do subempenho: 24 | Ano do empenho: 2024 | Data: 07/03/2024 | Valor: 12,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
| Credor: Banco do Brasil S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.02.10.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 33 | Número do subempenho: 25 | Ano do empenho: 2024 | Data: 12/03/2024 | Valor: 0,80 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
| Credor: Banco do Brasil S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.02.10.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 33 | Número do subempenho: 26 | Ano do empenho: 2024 | Data: 13/03/2024 | Valor: 10,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
| Credor: Banco do Brasil S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.02.10.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 33 | Número do subempenho: 27 | Ano do empenho: 2024 | Data: 18/03/2024 | Valor: 12,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
| Credor: Banco do Brasil S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.02.10.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 33 | Número do subempenho: 28 | Ano do empenho: 2024 | Data: 21/03/2024 | Valor: 12,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
| Credor: Banco do Brasil S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.02.10.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 33 | Número do subempenho: 29 | Ano do empenho: 2024 | Data: 22/03/2024 | Valor: 26,16 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
| Credor: Banco do Brasil S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.02.10.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 33 | Número do subempenho: 30 | Ano do empenho: 2024 | Data: 26/03/2024 | Valor: 51,75 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
| Credor: Banco do Brasil S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.02.10.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 33 | Número do subempenho: 31 | Ano do empenho: 2024 | Data: 27/03/2024 | Valor: 20,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
| Credor: Banco do Brasil S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.02.10.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 32 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 26/03/2024 | Valor: 694,27 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 14.776-1 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2010 | Natureza: 3.1.90.11.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção atividades Gestão CISALV | Descrição Natureza: 13° Salário | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 30 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2024 | Data: 26/03/2024 | Valor: 231,42 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 14.776-1 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2010 | Natureza: 3.1.90.11.45 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção atividades Gestão CISALV | Descrição Natureza: Férias - Abono Constitucional | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 29 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2024 | Data: 26/03/2024 | Valor: 1.629,97 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 14.776-1 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2010 | Natureza: 3.1.90.11.11 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção atividades Gestão CISALV | Descrição Natureza: Empregado Público | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 29 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2024 | Data: 26/03/2024 | Valor: 2.042,90 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 14.776-1 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2010 | Natureza: 3.1.90.11.11 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção atividades Gestão CISALV | Descrição Natureza: Empregado Público | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 29 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2024 | Data: 26/03/2024 | Valor: 1.306,10 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 14.776-1 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2010 | Natureza: 3.1.90.11.11 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção atividades Gestão CISALV | Descrição Natureza: Empregado Público | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 29 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2024 | Data: 26/03/2024 | Valor: 3.792,55 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 14.776-1 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2010 | Natureza: 3.1.90.11.11 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção atividades Gestão CISALV | Descrição Natureza: Empregado Público | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 29 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2024 | Data: 26/03/2024 | Valor: 1.634,25 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 14.776-1 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2010 | Natureza: 3.1.90.11.11 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção atividades Gestão CISALV | Descrição Natureza: Empregado Público | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 29 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2024 | Data: 26/03/2024 | Valor: 2.545,02 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 14.776-1 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2010 | Natureza: 3.1.90.11.11 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção atividades Gestão CISALV | Descrição Natureza: Empregado Público | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 29 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2024 | Data: 26/03/2024 | Valor: 4.766,22 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 14.776-1 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2010 | Natureza: 3.1.90.11.11 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção atividades Gestão CISALV | Descrição Natureza: Empregado Público | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 28 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2024 | Data: 28/03/2024 | Valor: 1.472,87 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 14.776-1 | ||
| Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2010 | Natureza: 3.1.90.13.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção atividades Gestão CISALV | Descrição Natureza: Fgts | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 28 | Número do subempenho: 290 | Ano do empenho: 2024 | Data: 07/03/2024 | Valor: 1.306,27 | |
| Nº do documento: BOLETO | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 14.776-1 | ||
| Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2010 | Natureza: 3.1.90.13.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção atividades Gestão CISALV | Descrição Natureza: Fgts | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 27 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2024 | Data: 08/03/2024 | Valor: 3.428,97 | |
| Nº do documento: BOLETO | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 14.776-1 | ||
| Credor: Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2010 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção atividades Gestão CISALV | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 27 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2024 | Data: 28/03/2024 | Valor: 3.866,37 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 14.776-1 | ||
| Credor: Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2010 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção atividades Gestão CISALV | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 26 | Número do subempenho: 54 | Ano do empenho: 2024 | Data: 31/03/2024 | Valor: 40,20 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3140-0 | Conta: 1.075.199-8 | ||
| Credor: COOPERATIVA DE CREDITO SICOOBMAIS LTDA. - SICOOBMAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.359.745/0011-07 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2010 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção atividades Gestão CISALV | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 25 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2024 | Data: 01/03/2024 | Valor: 4,45 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 14.776-1 | ||
| Credor: Banco do Brasil S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2010 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção atividades Gestão CISALV | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 25 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2024 | Data: 12/03/2024 | Valor: 14,99 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 14.776-1 | ||
| Credor: Banco do Brasil S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2010 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção atividades Gestão CISALV | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 25 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2024 | Data: 27/03/2024 | Valor: 40,00 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 14.776-1 | ||
| Credor: Banco do Brasil S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2010 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção atividades Gestão CISALV | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 24 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2024 | Data: 08/03/2024 | Valor: 1.428,00 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 12.644-6 | ||
| Credor: WALDINEY OSCAR PEREIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 28.886.898/0001-66 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.03.10.302.0004.2007 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde - Rateio Variável | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 24 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2024 | Data: 08/03/2024 | Valor: 2.110,00 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 12.644-6 | ||
| Credor: WALDINEY OSCAR PEREIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 28.886.898/0001-66 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.03.10.302.0004.2007 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde - Rateio Variável | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 23 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2024 | Data: 14/03/2024 | Valor: 7.401,48 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 12.644-6 | ||
| Credor: Posto Belvedere de Barbacena LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.482.441/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.03.10.302.0004.2007 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde - Rateio Variável | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 22 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2024 | Data: 11/03/2024 | Valor: 367,01 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 14.776-1 | ||
| Credor: Posto Belvedere de Barbacena LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.482.441/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2010 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção atividades Gestão CISALV | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 21 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2024 | Data: 11/03/2024 | Valor: 362,71 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 12.644-6 | ||
| Credor: Posto Belvedere de Barbacena LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.482.441/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.03.10.122.0004.2006 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 20 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 26/03/2024 | Valor: 2.233,75 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 14.776-1 | ||
| Credor: Ozanan Faria Calixto | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 069.627.256-39 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2010 | Natureza: 3.3.90.93.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção atividades Gestão CISALV | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituiçoes | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 19 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 26/03/2024 | Valor: 2.296,72 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 14.776-1 | ||
| Credor: Taís Paula do Carmo Furtado | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 109.716.156-08 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2010 | Natureza: 3.3.90.93.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção atividades Gestão CISALV | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituiçoes | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 18 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 26/03/2024 | Valor: 1.028,73 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 14.776-1 | ||
| Credor: Mariana Flávia dos Santos | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 136.885.136-30 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2010 | Natureza: 3.3.90.93.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção atividades Gestão CISALV | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituiçoes | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 17 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2024 | Data: 11/03/2024 | Valor: 180,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 14.776-1 | ||
| Credor: BH Diagramação de Textos e Publicações LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.303.485/0001-02 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2010 | Natureza: 3.3.90.39.33 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção atividades Gestão CISALV | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 17 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2024 | Data: 26/03/2024 | Valor: 180,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 14.776-1 | ||
| Credor: BH Diagramação de Textos e Publicações LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.303.485/0001-02 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2010 | Natureza: 3.3.90.39.33 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção atividades Gestão CISALV | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 16 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 08/03/2024 | Valor: 233,52 | |
| Nº do documento: BOLETO | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 14.776-1 | ||
| Credor: Imprensa Nacional | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.196.645/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2010 | Natureza: 3.3.90.39.33 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção atividades Gestão CISALV | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 16 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2024 | Data: 18/03/2024 | Valor: 194,60 | |
| Nº do documento: boleto | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 14.776-1 | ||
| Credor: Imprensa Nacional | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.196.645/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2010 | Natureza: 3.3.90.39.33 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção atividades Gestão CISALV | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 15 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2024 | Data: 08/03/2024 | Valor: 354,36 | |
| Nº do documento: BOLETO | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 14.776-1 | ||
| Credor: SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.475.103/0001-21 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2010 | Natureza: 3.3.90.39.33 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção atividades Gestão CISALV | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 15 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2024 | Data: 21/03/2024 | Valor: 354,36 | |
| Nº do documento: boleto | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 14.776-1 | ||
| Credor: SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.475.103/0001-21 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2010 | Natureza: 3.3.90.39.33 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção atividades Gestão CISALV | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 15 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2024 | Data: 21/03/2024 | Valor: 354,36 | |
| Nº do documento: boleto | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 14.776-1 | ||
| Credor: SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.475.103/0001-21 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2010 | Natureza: 3.3.90.39.33 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção atividades Gestão CISALV | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 14 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2024 | Data: 11/03/2024 | Valor: 99,00 | |
| Nº do documento: BOLETO | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
| Credor: Conecta Minas Gerais LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.988.887/0001-78 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.02.10.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.40.06 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Comunicação de Dados | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2024 | Data: 08/03/2024 | Valor: 131,28 | |
| Nº do documento: BOLETO | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
| Credor: JETMAX Soluções em Impressão LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.947.769/0001-06 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.02.10.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.40.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Locação de Equipamentos de TIC | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2024 | Data: 11/03/2024 | Valor: 98,84 | |
| Nº do documento: BOLETO | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
| Credor: JETMAX Soluções em Impressão LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.947.769/0001-06 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.02.10.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.40.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Locação de Equipamentos de TIC | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2024 | Data: 26/03/2024 | Valor: 127,69 | |
| Nº do documento: Boleto | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
| Credor: Fabrício Franco de Carvalho ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.489.086/0001-07 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.02.10.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.40.02 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Locação de Softwares | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 12/03/2024 | Valor: 2.915,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
| Credor: Questor Consultoria Pública e Empresarial LTDA - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.952.015/0001-43 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.02.10.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.35.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Consultoria e Assessoria Administrativa | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2024 | Data: 12/03/2024 | Valor: 2.915,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
| Credor: Questor Consultoria Pública e Empresarial LTDA - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.952.015/0001-43 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.02.10.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.35.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Consultoria e Assessoria Administrativa | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2024 | Data: 18/03/2024 | Valor: 1.575,73 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
| Credor: Secretaria da Receita Federal do Brasil | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.02.10.845.0002.2003 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Contribuições para o PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2024 | Data: 18/03/2024 | Valor: 0,10 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
| Credor: Secretaria da Receita Federal do Brasil | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.02.10.845.0002.2003 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Contribuições para o PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 21/03/2024 | Valor: 335,38 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 14.776-1 | ||
| Credor: Rangel Pereira Assis | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 053.842.446-07 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2010 | Natureza: 3.3.90.93.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção atividades Gestão CISALV | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituiçoes | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 28/03/2024 | Valor: 4.500,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 14.776-1 | ||
| Credor: INSTITUTO NEGOCIOS PUBLICOS DO BRASIL - ESTUDOS E PESQUISAS NA ADMNIISTRACAO PUB | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.498.974/0002-81 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2010 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção atividades Gestão CISALV | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Total dos pagamentos: | 1.384.538,94 |