Informações atualizadas em: 13/05/2024 18:30:31
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 337 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 23/02/2024 | Valor: 1.000,00 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
| Credor: ACTEC ACESSO CONTROLE E TECNOLOGIA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 39.914.097/0001-83 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.02.10.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.40.02 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Locação de Softwares | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 290 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 29/02/2024 | Valor: 4.600,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 12.644-6 | ||
| Credor: AUGUSTO PNEUS EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 35.809.489/0001-21 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.03.10.302.0004.2007 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde - Rateio Variável | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 288 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 09/02/2024 | Valor: 317,50 | |
| Nº do documento: BOLETO | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
| Credor: ULTRAMED OCUPACIONAL LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.678.523/0001-61 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.02.10.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 287 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 02/02/2024 | Valor: 2.130,00 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 12.644-6 | ||
| Credor: B S VIDROS E PEÇAS LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.493.821/0001-56 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.03.10.302.0004.2007 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde - Rateio Variável | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 285 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 09/02/2024 | Valor: 195,00 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 14.776-1 | ||
| Credor: 27.782.080 AMARILDO MENDES COELHO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.782.080/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2010 | Natureza: 3.3.90.30.46 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção atividades Gestão CISALV | Descrição Natureza: Bens Móveis Não Ativáveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 284 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 09/02/2024 | Valor: 15,80 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 14.776-1 | ||
| Credor: 27.782.080 AMARILDO MENDES COELHO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.782.080/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2010 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção atividades Gestão CISALV | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 279 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 26/02/2024 | Valor: 89,58 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 14.776-1 | ||
| Credor: COMERCIAL SANTOS SILVA DE TOCANTINS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 46.766.632/0001-61 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2010 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção atividades Gestão CISALV | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 275 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 23/02/2024 | Valor: 119,30 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 14.776-1 | ||
| Credor: SEGEN COMERCIAL IMPORTADORA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 48.237.171/0001-65 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2010 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção atividades Gestão CISALV | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 270 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 23/02/2024 | Valor: 1.605,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
| Credor: Unidade Integrada de Imagem LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.376.298/0001-90 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 269 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 09/02/2024 | Valor: 8.232,00 | |
| Nº do documento: TED | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
| Credor: Radiologica Saldanha Serviços Medicos e Diagnosticos LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.393.141/0001-14 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 268 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 09/02/2024 | Valor: 10.391,12 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
| Credor: RADIOLOGICA SALDANHA SERVICOS MEDICOS & DIAGNOSTICOS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.393.141/0006-29 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 266 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 23/02/2024 | Valor: 427,46 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
| Credor: Laboratório de Análises Clínicas Del Rey LTDA - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.768.258/0001-59 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 264 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 23/02/2024 | Valor: 4.634,59 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
| Credor: Laboratória de Análises e Pesquisas Clínicas Santa Terezinha Ltda SC - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.113.092/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 263 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 23/02/2024 | Valor: 768,54 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
| Credor: JJP LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 40.521.921/0001-14 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 260 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 09/02/2024 | Valor: 3.380,00 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
| Credor: Clinica Segtrabalho, Segurança e Medicina Ocupacional LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 32.468.793/0001-64 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 258 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 29/02/2024 | Valor: 26.811,38 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
| Credor: TCR Imagiologia LTDA - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.094.397/0001-28 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 251 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 23/02/2024 | Valor: 18.400,99 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
| Credor: Laboratório de Análises e Pesquisas Clínicas Fagundes Carvalho LTDA - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.605.890/0001-23 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 248 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 23/02/2024 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
| Credor: Laboratório de Anatomia Patológica e Citologia LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.556.547/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 247 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 06/02/2024 | Valor: 1.200,00 | |
| Nº do documento: TED | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
| Credor: Knopp & Ganimi Medicina LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.967.745/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 244 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 23/02/2024 | Valor: 1.900,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
| Credor: Instituto de Clinica e Cirurgia Santa Catarina | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 35.615.589/0001-17 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 241 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 23/02/2024 | Valor: 5.507,83 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
| Credor: Hospital São Francisco de Barbacena LTDA EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.350.495/0001-77 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 240 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 23/02/2024 | Valor: 8.475,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
| Credor: Hospital Cassiano Campolina | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.356.580/0001-61 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 239 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 23/02/2024 | Valor: 605,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
| Credor: Endoscopy Center Endoscopia Digestiva Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.113.492/0002-54 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 238 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 09/02/2024 | Valor: 10.674,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
| Credor: Ekosom Diagnose LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.175.266/0002-56 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 237 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 23/02/2024 | Valor: 2.661,60 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
| Credor: DPM Oftalmologia Ltda - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.755.671/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 236 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 23/02/2024 | Valor: 3.016,60 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
| Credor: Centro Barbacenense de Ultrassonografia Ltda -ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.454.582/0001-01 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 235 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 29/02/2024 | Valor: 4.660,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
| Credor: Cedisme Centro de Diagnósticos por Imagens e Serviços Médicos LTDA - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.587.695/0001-92 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 232 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 23/02/2024 | Valor: 409,36 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
| Credor: Biodiagnose Laboratório de Análises Clínicas LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.165.641/0001-57 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 225 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 27/02/2024 | Valor: 105,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3140-0 | Conta: 1.075.181-5 | ||
| Credor: Procir Produtos para Saúde EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.188.783/0001-07 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2038 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição de Material de Consumo Hospitalar | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 221 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 27/02/2024 | Valor: 75,00 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0756 | Agencia: 3140-0 | Conta: 1.075.197-1 | ||
| Credor: Limpeza e Brilho LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.158.618/0001-35 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2038 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição de Material de Consumo Hospitalar | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 216 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 27/02/2024 | Valor: 765,50 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0756 | Agencia: 3140-0 | Conta: 1.075.197-1 | ||
| Credor: FIGUEROA GOMES COMERCIAL LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 45.685.588/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2038 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição de Material de Consumo Hospitalar | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 209 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 27/02/2024 | Valor: 290,00 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0756 | Agencia: 3140-0 | Conta: 1.075.197-1 | ||
| Credor: GOLD HOSPITALAR COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 32.283.972/0001-27 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2038 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição de Material de Consumo Hospitalar | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 205 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 27/02/2024 | Valor: 405,00 | |
| Nº do documento: TED | Banco: 0756 | Agencia: 3140-0 | Conta: 1.075.197-1 | ||
| Credor: LABORATORIOS B BRAUN SA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 31.673.254/0010-95 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2038 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição de Material de Consumo Hospitalar | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 205 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2024 | Data: 27/02/2024 | Valor: 800,00 | |
| Nº do documento: TED | Banco: 0756 | Agencia: 3140-0 | Conta: 1.075.197-1 | ||
| Credor: LABORATORIOS B BRAUN SA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 31.673.254/0010-95 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2038 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição de Material de Consumo Hospitalar | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 205 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2024 | Data: 27/02/2024 | Valor: 2.740,00 | |
| Nº do documento: TED | Banco: 0756 | Agencia: 3140-0 | Conta: 1.075.197-1 | ||
| Credor: LABORATORIOS B BRAUN SA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 31.673.254/0010-95 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2038 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição de Material de Consumo Hospitalar | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 203 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 27/02/2024 | Valor: 468,00 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0756 | Agencia: 3140-0 | Conta: 1.075.197-1 | ||
| Credor: ORTOBENS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.035.686/0001-63 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2038 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição de Material de Consumo Hospitalar | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 202 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 27/02/2024 | Valor: 52,50 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0756 | Agencia: 3140-0 | Conta: 1.075.197-1 | ||
| Credor: Procir Produtos para Saúde EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.188.783/0001-07 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2038 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição de Material de Consumo Hospitalar | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 201 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 27/02/2024 | Valor: 1.562,70 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0756 | Agencia: 3140-0 | Conta: 1.075.197-1 | ||
| Credor: A FAVARIN DISTRIBUIDORA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.702.558/0001-84 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2038 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição de Material de Consumo Hospitalar | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 199 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 27/02/2024 | Valor: 160,00 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0756 | Agencia: 3140-0 | Conta: 1.075.197-1 | ||
| Credor: DISTRIBUIDORA PARANHOS ARTIGOS PARA LABORATORIOS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.867.357/0001-58 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2038 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição de Material de Consumo Hospitalar | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 198 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 27/02/2024 | Valor: 205,20 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0756 | Agencia: 3140-0 | Conta: 1.075.197-1 | ||
| Credor: Alfalagos LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2038 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição de Material de Consumo Hospitalar | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 194 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 27/02/2024 | Valor: 1.006,00 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0756 | Agencia: 3140-0 | Conta: 1.075.196-3 | ||
| Credor: FIGUEROA GOMES COMERCIAL LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 45.685.588/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2038 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição de Material de Consumo Hospitalar | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 186 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 27/02/2024 | Valor: 31,50 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0756 | Agencia: 3140-0 | Conta: 1.075.196-3 | ||
| Credor: Procir Produtos para Saúde EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.188.783/0001-07 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2038 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição de Material de Consumo Hospitalar | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 185 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 27/02/2024 | Valor: 1.320,00 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0756 | Agencia: 3140-0 | Conta: 1.075.194-7 | ||
| Credor: GOLD HOSPITALAR COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 32.283.972/0001-27 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2038 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição de Material de Consumo Hospitalar | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 181 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 27/02/2024 | Valor: 172,25 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0756 | Agencia: 3140-0 | Conta: 1.075.194-7 | ||
| Credor: FIGUEROA GOMES COMERCIAL LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 45.685.588/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2038 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição de Material de Consumo Hospitalar | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 177 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 27/02/2024 | Valor: 86,40 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0756 | Agencia: 3140-0 | Conta: 1.075.194-7 | ||
| Credor: AMAR TRANSPORTES DE CARGAS E COMERCIO DE ARMARINHOS EM GERAL LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.827.291/0001-54 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2038 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição de Material de Consumo Hospitalar | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 175 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 27/02/2024 | Valor: 405,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3140-0 | Conta: 1.075.194-7 | ||
| Credor: LABORATORIOS B BRAUN SA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 31.673.254/0010-95 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2038 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição de Material de Consumo Hospitalar | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 175 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2024 | Data: 27/02/2024 | Valor: 800,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3140-0 | Conta: 1.075.194-7 | ||
| Credor: LABORATORIOS B BRAUN SA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 31.673.254/0010-95 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2038 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição de Material de Consumo Hospitalar | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 173 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 27/02/2024 | Valor: 2.188,32 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0756 | Agencia: 3140-0 | Conta: 1.075.194-7 | ||
| Credor: ORTOBENS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.035.686/0001-63 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2038 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição de Material de Consumo Hospitalar | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 172 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 27/02/2024 | Valor: 145,50 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0756 | Agencia: 3140-0 | Conta: 1.075.194-7 | ||
| Credor: A FAVARIN DISTRIBUIDORA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.702.558/0001-84 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2038 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição de Material de Consumo Hospitalar | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 169 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 27/02/2024 | Valor: 150,00 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0756 | Agencia: 3140-0 | Conta: 1.075.195-5 | ||
| Credor: Limpeza e Brilho LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.158.618/0001-35 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2038 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição de Material de Consumo Hospitalar | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 165 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 27/02/2024 | Valor: 757,50 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0756 | Agencia: 3140-0 | Conta: 1.075.195-5 | ||
| Credor: FIGUEROA GOMES COMERCIAL LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 45.685.588/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2038 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição de Material de Consumo Hospitalar | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 157 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 27/02/2024 | Valor: 432,00 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0756 | Agencia: 3140-0 | Conta: 1.075.195-5 | ||
| Credor: AMAR TRANSPORTES DE CARGAS E COMERCIO DE ARMARINHOS EM GERAL LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.827.291/0001-54 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2038 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição de Material de Consumo Hospitalar | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 153 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 27/02/2024 | Valor: 720,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3140-0 | Conta: 1.075.195-5 | ||
| Credor: LABORATORIOS B BRAUN SA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 31.673.254/0010-95 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2038 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição de Material de Consumo Hospitalar | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 153 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2024 | Data: 27/02/2024 | Valor: 274,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3140-0 | Conta: 1.075.195-5 | ||
| Credor: LABORATORIOS B BRAUN SA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 31.673.254/0010-95 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2038 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição de Material de Consumo Hospitalar | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 153 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2024 | Data: 27/02/2024 | Valor: 400,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3140-0 | Conta: 1.075.195-5 | ||
| Credor: LABORATORIOS B BRAUN SA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 31.673.254/0010-95 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2038 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição de Material de Consumo Hospitalar | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 150 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 27/02/2024 | Valor: 88,00 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0756 | Agencia: 3140-0 | Conta: 1.075.195-5 | ||
| Credor: STAFF MEDICAL DISTRIBUIDORA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.262.316/0001-10 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2038 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição de Material de Consumo Hospitalar | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 147 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 27/02/2024 | Valor: 1.350,24 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0756 | Agencia: 3140-0 | Conta: 1.075.195-5 | ||
| Credor: ORTOBENS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.035.686/0001-63 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2038 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição de Material de Consumo Hospitalar | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 146 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 27/02/2024 | Valor: 21,00 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0756 | Agencia: 3140-0 | Conta: 1.075.195-5 | ||
| Credor: Procir Produtos para Saúde EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.188.783/0001-07 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2038 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição de Material de Consumo Hospitalar | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 145 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 27/02/2024 | Valor: 912,30 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0756 | Agencia: 3140-0 | Conta: 1.075.195-5 | ||
| Credor: A FAVARIN DISTRIBUIDORA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.702.558/0001-84 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2038 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição de Material de Consumo Hospitalar | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 142 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 27/02/2024 | Valor: 888,80 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0756 | Agencia: 3140-0 | Conta: 1.075.195-5 | ||
| Credor: Alfalagos LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2038 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição de Material de Consumo Hospitalar | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 140 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 27/02/2024 | Valor: 330,00 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0756 | Agencia: 3140-0 | Conta: 1.075.192-0 | ||
| Credor: GOLD HOSPITALAR COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 32.283.972/0001-27 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2038 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição de Material de Consumo Hospitalar | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 137 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 27/02/2024 | Valor: 300,00 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0756 | Agencia: 3140-0 | Conta: 1.075.192-0 | ||
| Credor: Limpeza e Brilho LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.158.618/0001-35 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2038 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição de Material de Consumo Hospitalar | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 134 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 27/02/2024 | Valor: 471,60 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0756 | Agencia: 3140-0 | Conta: 1.075.192-0 | ||
| Credor: FIGUEROA GOMES COMERCIAL LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 45.685.588/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2038 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição de Material de Consumo Hospitalar | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 125 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 27/02/2024 | Valor: 1.200,00 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0756 | Agencia: 3140-0 | Conta: 1.075.192-0 | ||
| Credor: ORTOBENS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.035.686/0001-63 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2038 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição de Material de Consumo Hospitalar | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 124 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 27/02/2024 | Valor: 348,00 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0756 | Agencia: 3140-0 | Conta: 1.075.192-0 | ||
| Credor: A FAVARIN DISTRIBUIDORA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.702.558/0001-84 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2038 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição de Material de Consumo Hospitalar | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 120 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 27/02/2024 | Valor: 290,00 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0756 | Agencia: 3140-0 | Conta: 1.075.189-0 | ||
| Credor: GOLD HOSPITALAR COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 32.283.972/0001-27 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2038 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição de Material de Consumo Hospitalar | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 117 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 27/02/2024 | Valor: 307,45 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0756 | Agencia: 3140-0 | Conta: 1.075.189-0 | ||
| Credor: FIGUEROA GOMES COMERCIAL LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 45.685.588/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2038 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição de Material de Consumo Hospitalar | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 111 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 27/02/2024 | Valor: 312,00 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0756 | Agencia: 3140-0 | Conta: 1.075.189-0 | ||
| Credor: ORTOBENS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.035.686/0001-63 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2038 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição de Material de Consumo Hospitalar | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 110 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 27/02/2024 | Valor: 52,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3140-0 | Conta: 1.075.189-0 | ||
| Credor: Procir Produtos para Saúde EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.188.783/0001-07 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2038 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição de Material de Consumo Hospitalar | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 109 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 27/02/2024 | Valor: 282,00 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0756 | Agencia: 3140-0 | Conta: 1.075.189-0 | ||
| Credor: A FAVARIN DISTRIBUIDORA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.702.558/0001-84 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2038 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição de Material de Consumo Hospitalar | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 106 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 27/02/2024 | Valor: 205,20 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0756 | Agencia: 3140-0 | Conta: 1.075.189-0 | ||
| Credor: Alfalagos LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2038 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição de Material de Consumo Hospitalar | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 102 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 27/02/2024 | Valor: 150,00 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0756 | Agencia: 3140-0 | Conta: 1.075.186-6 | ||
| Credor: Limpeza e Brilho LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.158.618/0001-35 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2038 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição de Material de Consumo Hospitalar | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 96 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 27/02/2024 | Valor: 996,00 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0756 | Agencia: 3140-0 | Conta: 1.075.186-6 | ||
| Credor: FIGUEROA GOMES COMERCIAL LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 45.685.588/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2038 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição de Material de Consumo Hospitalar | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 88 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 27/02/2024 | Valor: 685,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3140-0 | Conta: 1.075.186-6 | ||
| Credor: LABORATORIOS B BRAUN SA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 31.673.254/0010-95 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2038 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição de Material de Consumo Hospitalar | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 86 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 27/02/2024 | Valor: 1.524,00 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0756 | Agencia: 3140-0 | Conta: 1.075.186-6 | ||
| Credor: ORTOBENS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.035.686/0001-63 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2038 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição de Material de Consumo Hospitalar | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 85 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 27/02/2024 | Valor: 217,80 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0756 | Agencia: 3140-0 | Conta: 1.075.186-6 | ||
| Credor: A FAVARIN DISTRIBUIDORA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.702.558/0001-84 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2038 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição de Material de Consumo Hospitalar | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 83 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 27/02/2024 | Valor: 136,00 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0756 | Agencia: 3140-0 | Conta: 1.075.186-6 | ||
| Credor: Alfalagos LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2038 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição de Material de Consumo Hospitalar | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 75 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 27/02/2024 | Valor: 23,00 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0756 | Agencia: 3140-0 | Conta: 1.075.254-4 | ||
| Credor: FIGUEROA GOMES COMERCIAL LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 45.685.588/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2038 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição de Material de Consumo Hospitalar | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 71 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 27/02/2024 | Valor: 43,20 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0756 | Agencia: 3140-0 | Conta: 1.075.254-4 | ||
| Credor: AMAR TRANSPORTES DE CARGAS E COMERCIO DE ARMARINHOS EM GERAL LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.827.291/0001-54 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2038 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição de Material de Consumo Hospitalar | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 70 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 27/02/2024 | Valor: 135,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3140-0 | Conta: 1.075.254-4 | ||
| Credor: LABORATORIOS B BRAUN SA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 31.673.254/0010-95 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2038 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição de Material de Consumo Hospitalar | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 70 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2024 | Data: 27/02/2024 | Valor: 1.000,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3140-0 | Conta: 1.075.254-4 | ||
| Credor: LABORATORIOS B BRAUN SA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 31.673.254/0010-95 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2038 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição de Material de Consumo Hospitalar | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 70 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2024 | Data: 27/02/2024 | Valor: 137,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3140-0 | Conta: 1.075.254-4 | ||
| Credor: LABORATORIOS B BRAUN SA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 31.673.254/0010-95 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2038 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição de Material de Consumo Hospitalar | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 68 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 27/02/2024 | Valor: 88,00 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0756 | Agencia: 3140-0 | Conta: 1.075.254-4 | ||
| Credor: STAFF MEDICAL DISTRIBUIDORA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.262.316/0001-10 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2038 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição de Material de Consumo Hospitalar | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 67 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 27/02/2024 | Valor: 12,48 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0756 | Agencia: 3140-0 | Conta: 1.075.254-4 | ||
| Credor: ORTOBENS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.035.686/0001-63 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2038 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição de Material de Consumo Hospitalar | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 66 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 27/02/2024 | Valor: 104,00 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0756 | Agencia: 3140-0 | Conta: 1.075.254-4 | ||
| Credor: A FAVARIN DISTRIBUIDORA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.702.558/0001-84 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2038 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição de Material de Consumo Hospitalar | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 64 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 09/02/2024 | Valor: 221,13 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 12.644-6 | ||
| Credor: OI S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0001-43 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.03.10.122.0004.2006 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 64 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2024 | Data: 09/02/2024 | Valor: 0,10 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 12.644-6 | ||
| Credor: OI S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0001-43 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.03.10.122.0004.2006 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 56 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 27/02/2024 | Valor: 290,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3140-0 | Conta: 1.075.181-5 | ||
| Credor: GOLD HOSPITALAR COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 32.283.972/0001-27 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2038 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição de Material de Consumo Hospitalar | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 52 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 26/02/2024 | Valor: 1.560,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3140-0 | Conta: 1.075.193-9 | ||
| Credor: CIMED INDUSTRIA S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.814.497/0007-00 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 50 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 09/02/2024 | Valor: 149,98 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 14.776-1 | ||
| Credor: Claro S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0001-47 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2010 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção atividades Gestão CISALV | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 48 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2024 | Data: 27/02/2024 | Valor: 103,88 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 12.644-6 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.03.10.122.0004.2006 | Natureza: 3.1.90.11.45 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde | Descrição Natureza: Férias - Abono Constitucional | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 46 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2024 | Data: 27/02/2024 | Valor: 1.634,25 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 12.644-6 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.03.10.122.0004.2006 | Natureza: 3.1.90.11.11 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde | Descrição Natureza: Empregado Público | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 46 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2024 | Data: 27/02/2024 | Valor: 2.696,33 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 12.644-6 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.03.10.122.0004.2006 | Natureza: 3.1.90.11.11 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde | Descrição Natureza: Empregado Público | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 46 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2024 | Data: 27/02/2024 | Valor: 2.545,53 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 12.644-6 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.03.10.122.0004.2006 | Natureza: 3.1.90.11.11 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde | Descrição Natureza: Empregado Público | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 43 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2024 | Data: 05/02/2024 | Valor: 10,00 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 12.644-6 | ||
| Credor: Banco do Brasil S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.03.10.122.0004.2006 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 43 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2024 | Data: 07/02/2024 | Valor: 26,69 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 12.644-6 | ||
| Credor: Banco do Brasil S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.03.10.122.0004.2006 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 38 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2024 | Data: 27/02/2024 | Valor: 613,30 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.02.10.122.0001.2001 | Natureza: 3.1.90.11.45 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Férias - Abono Constitucional | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 38 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2024 | Data: 27/02/2024 | Valor: 777,64 | |
| Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: Caixa | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.02.10.122.0001.2001 | Natureza: 3.1.90.11.45 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Férias - Abono Constitucional | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 37 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2024 | Data: 27/02/2024 | Valor: 10.720,30 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.02.10.122.0001.2001 | Natureza: 3.1.90.11.11 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Empregado Público | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 37 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2024 | Data: 27/02/2024 | Valor: 2.582,31 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.02.10.122.0001.2001 | Natureza: 3.1.90.11.11 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Empregado Público | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 37 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2024 | Data: 27/02/2024 | Valor: 3.604,94 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.02.10.122.0001.2001 | Natureza: 3.1.90.11.11 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Empregado Público | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 37 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2024 | Data: 27/02/2024 | Valor: 2.373,60 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.02.10.122.0001.2001 | Natureza: 3.1.90.11.11 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Empregado Público | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 37 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2024 | Data: 27/02/2024 | Valor: 2.037,54 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.02.10.122.0001.2001 | Natureza: 3.1.90.11.11 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Empregado Público | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 37 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2024 | Data: 27/02/2024 | Valor: 1.634,25 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.02.10.122.0001.2001 | Natureza: 3.1.90.11.11 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Empregado Público | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 37 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2024 | Data: 27/02/2024 | Valor: 4.342,43 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.02.10.122.0001.2001 | Natureza: 3.1.90.11.11 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Empregado Público | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 37 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2024 | Data: 27/02/2024 | Valor: 3.032,98 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.02.10.122.0001.2001 | Natureza: 3.1.90.11.11 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Empregado Público | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 37 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2024 | Data: 27/02/2024 | Valor: 1.306,10 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.02.10.122.0001.2001 | Natureza: 3.1.90.11.11 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Empregado Público | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 37 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2024 | Data: 27/02/2024 | Valor: 4.094,59 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.02.10.122.0001.2001 | Natureza: 3.1.90.11.11 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Empregado Público | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 37 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2024 | Data: 27/02/2024 | Valor: 1.480,53 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.02.10.122.0001.2001 | Natureza: 3.1.90.11.11 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Empregado Público | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 37 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2024 | Data: 27/02/2024 | Valor: 172,48 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.02.10.122.0001.2001 | Natureza: 3.1.90.11.11 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Empregado Público | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 36 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 14/02/2024 | Valor: 210,05 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
| Credor: COPASA -Companhia de Sanemaento de Minas Gerais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.02.10.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 35 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2024 | Data: 22/02/2024 | Valor: 468,91 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
| Credor: CEMIG Distribuição S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.02.10.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 35 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2024 | Data: 22/02/2024 | Valor: 1.774,47 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
| Credor: CEMIG Distribuição S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.02.10.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 33 | Número do subempenho: 13 | Ano do empenho: 2024 | Data: 02/02/2024 | Valor: 36,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
| Credor: Banco do Brasil S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.02.10.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 33 | Número do subempenho: 14 | Ano do empenho: 2024 | Data: 05/02/2024 | Valor: 20,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
| Credor: Banco do Brasil S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.02.10.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 33 | Número do subempenho: 15 | Ano do empenho: 2024 | Data: 02/02/2024 | Valor: 71,40 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
| Credor: Banco do Brasil S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.02.10.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 33 | Número do subempenho: 16 | Ano do empenho: 2024 | Data: 06/02/2024 | Valor: 12,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
| Credor: Banco do Brasil S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.02.10.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 33 | Número do subempenho: 17 | Ano do empenho: 2024 | Data: 07/02/2024 | Valor: 1,48 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
| Credor: Banco do Brasil S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.02.10.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 33 | Número do subempenho: 18 | Ano do empenho: 2024 | Data: 09/02/2024 | Valor: 24,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
| Credor: Banco do Brasil S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.02.10.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 33 | Número do subempenho: 19 | Ano do empenho: 2024 | Data: 14/02/2024 | Valor: 10,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
| Credor: Banco do Brasil S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.02.10.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 33 | Número do subempenho: 20 | Ano do empenho: 2024 | Data: 23/02/2024 | Valor: 60,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
| Credor: Banco do Brasil S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.02.10.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 33 | Número do subempenho: 21 | Ano do empenho: 2024 | Data: 26/02/2024 | Valor: 28,18 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
| Credor: Banco do Brasil S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.02.10.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 33 | Número do subempenho: 22 | Ano do empenho: 2024 | Data: 29/02/2024 | Valor: 71,40 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
| Credor: Banco do Brasil S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.02.10.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 29 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2024 | Data: 27/02/2024 | Valor: 2.545,02 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 14.776-1 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2010 | Natureza: 3.1.90.11.11 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção atividades Gestão CISALV | Descrição Natureza: Empregado Público | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 29 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2024 | Data: 27/02/2024 | Valor: 2.845,82 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 14.776-1 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2010 | Natureza: 3.1.90.11.11 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção atividades Gestão CISALV | Descrição Natureza: Empregado Público | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 29 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2024 | Data: 27/02/2024 | Valor: 1.634,25 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 14.776-1 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2010 | Natureza: 3.1.90.11.11 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção atividades Gestão CISALV | Descrição Natureza: Empregado Público | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 29 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2024 | Data: 27/02/2024 | Valor: 1.306,10 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 14.776-1 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2010 | Natureza: 3.1.90.11.11 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção atividades Gestão CISALV | Descrição Natureza: Empregado Público | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 29 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2024 | Data: 27/02/2024 | Valor: 2.424,22 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 14.776-1 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2010 | Natureza: 3.1.90.11.11 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção atividades Gestão CISALV | Descrição Natureza: Empregado Público | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 29 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2024 | Data: 27/02/2024 | Valor: 5.573,06 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 14.776-1 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2010 | Natureza: 3.1.90.11.11 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção atividades Gestão CISALV | Descrição Natureza: Empregado Público | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 26 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2024 | Data: 02/02/2024 | Valor: 1,86 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3140-0 | Conta: 1.075.199-8 | ||
| Credor: COOPERATIVA DE CREDITO SICOOBMAIS LTDA. - SICOOBMAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.359.745/0011-07 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2010 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção atividades Gestão CISALV | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 26 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2024 | Data: 23/02/2024 | Valor: 1,86 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3140-0 | Conta: 1.075.199-8 | ||
| Credor: COOPERATIVA DE CREDITO SICOOBMAIS LTDA. - SICOOBMAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.359.745/0011-07 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2010 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção atividades Gestão CISALV | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 26 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2024 | Data: 02/02/2024 | Valor: 3,72 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0756 | Agencia: 3140-0 | Conta: 1.075.199-8 | ||
| Credor: COOPERATIVA DE CREDITO SICOOBMAIS LTDA. - SICOOBMAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.359.745/0011-07 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2010 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção atividades Gestão CISALV | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 26 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2024 | Data: 09/02/2024 | Valor: 1,86 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3140-0 | Conta: 1.075.199-8 | ||
| Credor: COOPERATIVA DE CREDITO SICOOBMAIS LTDA. - SICOOBMAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.359.745/0011-07 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2010 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção atividades Gestão CISALV | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 26 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2024 | Data: 22/02/2024 | Valor: 1,86 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3140-0 | Conta: 1.075.199-8 | ||
| Credor: COOPERATIVA DE CREDITO SICOOBMAIS LTDA. - SICOOBMAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.359.745/0011-07 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2010 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção atividades Gestão CISALV | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 26 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2024 | Data: 27/02/2024 | Valor: 1,86 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3140-0 | Conta: 1.075.199-8 | ||
| Credor: COOPERATIVA DE CREDITO SICOOBMAIS LTDA. - SICOOBMAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.359.745/0011-07 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2010 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção atividades Gestão CISALV | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 26 | Número do subempenho: 13 | Ano do empenho: 2024 | Data: 29/02/2024 | Valor: 1,86 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3140-0 | Conta: 1.075.199-8 | ||
| Credor: COOPERATIVA DE CREDITO SICOOBMAIS LTDA. - SICOOBMAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.359.745/0011-07 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2010 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção atividades Gestão CISALV | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 26 | Número do subempenho: 14 | Ano do empenho: 2024 | Data: 08/02/2024 | Valor: 1,86 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3140-0 | Conta: 1.075.199-8 | ||
| Credor: COOPERATIVA DE CREDITO SICOOBMAIS LTDA. - SICOOBMAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.359.745/0011-07 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2010 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção atividades Gestão CISALV | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 26 | Número do subempenho: 15 | Ano do empenho: 2024 | Data: 05/02/2024 | Valor: 3,72 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3140-0 | Conta: 1.075.199-8 | ||
| Credor: COOPERATIVA DE CREDITO SICOOBMAIS LTDA. - SICOOBMAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.359.745/0011-07 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2010 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção atividades Gestão CISALV | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 26 | Número do subempenho: 16 | Ano do empenho: 2024 | Data: 29/02/2024 | Valor: 1,86 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3140-0 | Conta: 1.075.199-8 | ||
| Credor: COOPERATIVA DE CREDITO SICOOBMAIS LTDA. - SICOOBMAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.359.745/0011-07 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2010 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção atividades Gestão CISALV | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 26 | Número do subempenho: 17 | Ano do empenho: 2024 | Data: 01/02/2024 | Valor: 1,86 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3140-0 | Conta: 1.075.199-8 | ||
| Credor: COOPERATIVA DE CREDITO SICOOBMAIS LTDA. - SICOOBMAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.359.745/0011-07 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2010 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção atividades Gestão CISALV | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 26 | Número do subempenho: 18 | Ano do empenho: 2024 | Data: 02/02/2024 | Valor: 1,86 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3140-0 | Conta: 1.075.199-8 | ||
| Credor: COOPERATIVA DE CREDITO SICOOBMAIS LTDA. - SICOOBMAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.359.745/0011-07 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2010 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção atividades Gestão CISALV | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 26 | Número do subempenho: 19 | Ano do empenho: 2024 | Data: 15/02/2024 | Valor: 3,72 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3140-0 | Conta: 1.075.199-8 | ||
| Credor: COOPERATIVA DE CREDITO SICOOBMAIS LTDA. - SICOOBMAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.359.745/0011-07 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2010 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção atividades Gestão CISALV | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 26 | Número do subempenho: 20 | Ano do empenho: 2024 | Data: 29/02/2024 | Valor: 3,72 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3140-0 | Conta: 1.075.199-8 | ||
| Credor: COOPERATIVA DE CREDITO SICOOBMAIS LTDA. - SICOOBMAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.359.745/0011-07 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2010 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção atividades Gestão CISALV | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 26 | Número do subempenho: 21 | Ano do empenho: 2024 | Data: 01/02/2024 | Valor: 1,86 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3140-0 | Conta: 1.075.199-8 | ||
| Credor: COOPERATIVA DE CREDITO SICOOBMAIS LTDA. - SICOOBMAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.359.745/0011-07 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2010 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção atividades Gestão CISALV | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 26 | Número do subempenho: 22 | Ano do empenho: 2024 | Data: 28/02/2024 | Valor: 1,86 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3140-0 | Conta: 1.075.199-8 | ||
| Credor: COOPERATIVA DE CREDITO SICOOBMAIS LTDA. - SICOOBMAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.359.745/0011-07 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2010 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção atividades Gestão CISALV | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 26 | Número do subempenho: 23 | Ano do empenho: 2024 | Data: 02/02/2024 | Valor: 1,86 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3140-0 | Conta: 1.075.199-8 | ||
| Credor: COOPERATIVA DE CREDITO SICOOBMAIS LTDA. - SICOOBMAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.359.745/0011-07 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2010 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção atividades Gestão CISALV | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 26 | Número do subempenho: 24 | Ano do empenho: 2024 | Data: 20/02/2024 | Valor: 1,86 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3140-0 | Conta: 1.075.199-8 | ||
| Credor: COOPERATIVA DE CREDITO SICOOBMAIS LTDA. - SICOOBMAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.359.745/0011-07 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2010 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção atividades Gestão CISALV | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 26 | Número do subempenho: 25 | Ano do empenho: 2024 | Data: 23/02/2024 | Valor: 1,86 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3140-0 | Conta: 1.075.199-8 | ||
| Credor: COOPERATIVA DE CREDITO SICOOBMAIS LTDA. - SICOOBMAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.359.745/0011-07 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2010 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção atividades Gestão CISALV | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 26 | Número do subempenho: 26 | Ano do empenho: 2024 | Data: 16/02/2024 | Valor: 1,86 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3140-0 | Conta: 1.075.199-8 | ||
| Credor: COOPERATIVA DE CREDITO SICOOBMAIS LTDA. - SICOOBMAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.359.745/0011-07 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2010 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção atividades Gestão CISALV | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 26 | Número do subempenho: 27 | Ano do empenho: 2024 | Data: 16/02/2024 | Valor: 0,20 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3140-0 | Conta: 1.075.199-8 | ||
| Credor: COOPERATIVA DE CREDITO SICOOBMAIS LTDA. - SICOOBMAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.359.745/0011-07 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2010 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção atividades Gestão CISALV | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 26 | Número do subempenho: 28 | Ano do empenho: 2024 | Data: 27/02/2024 | Valor: 1,86 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3140-0 | Conta: 1.075.199-8 | ||
| Credor: COOPERATIVA DE CREDITO SICOOBMAIS LTDA. - SICOOBMAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.359.745/0011-07 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2010 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção atividades Gestão CISALV | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 26 | Número do subempenho: 29 | Ano do empenho: 2024 | Data: 28/02/2024 | Valor: 1,86 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3140-0 | Conta: 1.075.199-8 | ||
| Credor: COOPERATIVA DE CREDITO SICOOBMAIS LTDA. - SICOOBMAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.359.745/0011-07 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2010 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção atividades Gestão CISALV | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 26 | Número do subempenho: 30 | Ano do empenho: 2024 | Data: 02/02/2024 | Valor: 1,86 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3140-0 | Conta: 1.075.199-8 | ||
| Credor: COOPERATIVA DE CREDITO SICOOBMAIS LTDA. - SICOOBMAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.359.745/0011-07 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2010 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção atividades Gestão CISALV | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 26 | Número do subempenho: 31 | Ano do empenho: 2024 | Data: 09/02/2024 | Valor: 1,86 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3140-0 | Conta: 1.075.199-8 | ||
| Credor: COOPERATIVA DE CREDITO SICOOBMAIS LTDA. - SICOOBMAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.359.745/0011-07 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2010 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção atividades Gestão CISALV | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 26 | Número do subempenho: 32 | Ano do empenho: 2024 | Data: 23/02/2024 | Valor: 1,86 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3140-0 | Conta: 1.075.199-8 | ||
| Credor: COOPERATIVA DE CREDITO SICOOBMAIS LTDA. - SICOOBMAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.359.745/0011-07 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2010 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção atividades Gestão CISALV | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 26 | Número do subempenho: 33 | Ano do empenho: 2024 | Data: 29/02/2024 | Valor: 1,86 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3140-0 | Conta: 1.075.199-8 | ||
| Credor: COOPERATIVA DE CREDITO SICOOBMAIS LTDA. - SICOOBMAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.359.745/0011-07 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2010 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção atividades Gestão CISALV | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 26 | Número do subempenho: 34 | Ano do empenho: 2024 | Data: 27/02/2024 | Valor: 3,72 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3140-0 | Conta: 1.075.199-8 | ||
| Credor: COOPERATIVA DE CREDITO SICOOBMAIS LTDA. - SICOOBMAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.359.745/0011-07 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2010 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção atividades Gestão CISALV | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 26 | Número do subempenho: 35 | Ano do empenho: 2024 | Data: 02/02/2024 | Valor: 1,86 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3140-0 | Conta: 1.075.199-8 | ||
| Credor: COOPERATIVA DE CREDITO SICOOBMAIS LTDA. - SICOOBMAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.359.745/0011-07 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2010 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção atividades Gestão CISALV | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 26 | Número do subempenho: 36 | Ano do empenho: 2024 | Data: 16/02/2024 | Valor: 1,86 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3140-0 | Conta: 1.075.199-8 | ||
| Credor: COOPERATIVA DE CREDITO SICOOBMAIS LTDA. - SICOOBMAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.359.745/0011-07 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2010 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção atividades Gestão CISALV | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 26 | Número do subempenho: 37 | Ano do empenho: 2024 | Data: 23/02/2024 | Valor: 1,86 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3140-0 | Conta: 1.075.199-8 | ||
| Credor: COOPERATIVA DE CREDITO SICOOBMAIS LTDA. - SICOOBMAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.359.745/0011-07 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2010 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção atividades Gestão CISALV | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 26 | Número do subempenho: 38 | Ano do empenho: 2024 | Data: 09/02/2024 | Valor: 1,86 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3140-0 | Conta: 1.075.199-8 | ||
| Credor: COOPERATIVA DE CREDITO SICOOBMAIS LTDA. - SICOOBMAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.359.745/0011-07 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2010 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção atividades Gestão CISALV | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 26 | Número do subempenho: 39 | Ano do empenho: 2024 | Data: 01/02/2024 | Valor: 3,72 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3140-0 | Conta: 1.075.199-8 | ||
| Credor: COOPERATIVA DE CREDITO SICOOBMAIS LTDA. - SICOOBMAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.359.745/0011-07 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2010 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção atividades Gestão CISALV | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 26 | Número do subempenho: 40 | Ano do empenho: 2024 | Data: 02/02/2024 | Valor: 11,16 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3140-0 | Conta: 1.075.199-8 | ||
| Credor: COOPERATIVA DE CREDITO SICOOBMAIS LTDA. - SICOOBMAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.359.745/0011-07 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2010 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção atividades Gestão CISALV | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 26 | Número do subempenho: 41 | Ano do empenho: 2024 | Data: 05/02/2024 | Valor: 1,86 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3140-0 | Conta: 1.075.199-8 | ||
| Credor: COOPERATIVA DE CREDITO SICOOBMAIS LTDA. - SICOOBMAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.359.745/0011-07 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2010 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção atividades Gestão CISALV | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 26 | Número do subempenho: 42 | Ano do empenho: 2024 | Data: 08/02/2024 | Valor: 1,86 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3140-0 | Conta: 1.075.199-8 | ||
| Credor: COOPERATIVA DE CREDITO SICOOBMAIS LTDA. - SICOOBMAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.359.745/0011-07 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2010 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção atividades Gestão CISALV | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 26 | Número do subempenho: 43 | Ano do empenho: 2024 | Data: 09/02/2024 | Valor: 5,58 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3140-0 | Conta: 1.075.199-8 | ||
| Credor: COOPERATIVA DE CREDITO SICOOBMAIS LTDA. - SICOOBMAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.359.745/0011-07 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2010 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção atividades Gestão CISALV | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 26 | Número do subempenho: 44 | Ano do empenho: 2024 | Data: 14/02/2024 | Valor: 1,86 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3140-0 | Conta: 1.075.199-8 | ||
| Credor: COOPERATIVA DE CREDITO SICOOBMAIS LTDA. - SICOOBMAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.359.745/0011-07 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2010 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção atividades Gestão CISALV | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 26 | Número do subempenho: 45 | Ano do empenho: 2024 | Data: 15/02/2024 | Valor: 3,72 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3140-0 | Conta: 1.075.199-8 | ||
| Credor: COOPERATIVA DE CREDITO SICOOBMAIS LTDA. - SICOOBMAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.359.745/0011-07 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2010 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção atividades Gestão CISALV | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 26 | Número do subempenho: 46 | Ano do empenho: 2024 | Data: 16/02/2024 | Valor: 3,72 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3140-0 | Conta: 1.075.199-8 | ||
| Credor: COOPERATIVA DE CREDITO SICOOBMAIS LTDA. - SICOOBMAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.359.745/0011-07 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2010 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção atividades Gestão CISALV | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 26 | Número do subempenho: 47 | Ano do empenho: 2024 | Data: 20/02/2024 | Valor: 1,86 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3140-0 | Conta: 1.075.199-8 | ||
| Credor: COOPERATIVA DE CREDITO SICOOBMAIS LTDA. - SICOOBMAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.359.745/0011-07 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2010 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção atividades Gestão CISALV | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 26 | Número do subempenho: 48 | Ano do empenho: 2024 | Data: 22/02/2024 | Valor: 1,86 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3140-0 | Conta: 1.075.199-8 | ||
| Credor: COOPERATIVA DE CREDITO SICOOBMAIS LTDA. - SICOOBMAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.359.745/0011-07 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2010 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção atividades Gestão CISALV | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 26 | Número do subempenho: 49 | Ano do empenho: 2024 | Data: 23/02/2024 | Valor: 7,44 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3140-0 | Conta: 1.075.199-8 | ||
| Credor: COOPERATIVA DE CREDITO SICOOBMAIS LTDA. - SICOOBMAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.359.745/0011-07 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2010 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção atividades Gestão CISALV | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 26 | Número do subempenho: 50 | Ano do empenho: 2024 | Data: 26/02/2024 | Valor: 0,20 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3140-0 | Conta: 1.075.199-8 | ||
| Credor: COOPERATIVA DE CREDITO SICOOBMAIS LTDA. - SICOOBMAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.359.745/0011-07 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2010 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção atividades Gestão CISALV | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 26 | Número do subempenho: 51 | Ano do empenho: 2024 | Data: 27/02/2024 | Valor: 7,44 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3140-0 | Conta: 1.075.199-8 | ||
| Credor: COOPERATIVA DE CREDITO SICOOBMAIS LTDA. - SICOOBMAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.359.745/0011-07 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2010 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção atividades Gestão CISALV | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 26 | Número do subempenho: 52 | Ano do empenho: 2024 | Data: 28/02/2024 | Valor: 3,72 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3140-0 | Conta: 1.075.199-8 | ||
| Credor: COOPERATIVA DE CREDITO SICOOBMAIS LTDA. - SICOOBMAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.359.745/0011-07 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2010 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção atividades Gestão CISALV | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 26 | Número do subempenho: 53 | Ano do empenho: 2024 | Data: 29/02/2024 | Valor: 9,30 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3140-0 | Conta: 1.075.199-8 | ||
| Credor: COOPERATIVA DE CREDITO SICOOBMAIS LTDA. - SICOOBMAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.359.745/0011-07 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2010 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção atividades Gestão CISALV | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 25 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2024 | Data: 02/02/2024 | Valor: 12,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 14.776-1 | ||
| Credor: Banco do Brasil S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2010 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção atividades Gestão CISALV | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 25 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2024 | Data: 07/02/2024 | Valor: 10,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 14.776-1 | ||
| Credor: Banco do Brasil S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2010 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção atividades Gestão CISALV | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 25 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2024 | Data: 14/02/2024 | Valor: 10,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 14.776-1 | ||
| Credor: Banco do Brasil S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2010 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção atividades Gestão CISALV | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 25 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2024 | Data: 26/02/2024 | Valor: 1,18 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 14.776-1 | ||
| Credor: Banco do Brasil S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2010 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção atividades Gestão CISALV | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 24 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 06/02/2024 | Valor: 1.158,00 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 12.644-6 | ||
| Credor: WALDINEY OSCAR PEREIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 28.886.898/0001-66 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.03.10.302.0004.2007 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde - Rateio Variável | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 24 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2024 | Data: 06/02/2024 | Valor: 2.332,00 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 12.644-6 | ||
| Credor: WALDINEY OSCAR PEREIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 28.886.898/0001-66 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.03.10.302.0004.2007 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde - Rateio Variável | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 23 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 06/02/2024 | Valor: 8.100,85 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 12.644-6 | ||
| Credor: Posto Belvedere de Barbacena LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.482.441/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.03.10.302.0004.2007 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde - Rateio Variável | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 23 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2024 | Data: 29/02/2024 | Valor: 15.362,65 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 12.644-6 | ||
| Credor: Posto Belvedere de Barbacena LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.482.441/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.03.10.302.0004.2007 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde - Rateio Variável | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 22 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 06/02/2024 | Valor: 1.054,30 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 14.776-1 | ||
| Credor: Posto Belvedere de Barbacena LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.482.441/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2010 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção atividades Gestão CISALV | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 22 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2024 | Data: 29/02/2024 | Valor: 450,60 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 14.776-1 | ||
| Credor: Posto Belvedere de Barbacena LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.482.441/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2010 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção atividades Gestão CISALV | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 21 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 06/02/2024 | Valor: 677,57 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 12.644-6 | ||
| Credor: Posto Belvedere de Barbacena LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.482.441/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.03.10.122.0004.2006 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 21 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2024 | Data: 29/02/2024 | Valor: 353,53 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 12.644-6 | ||
| Credor: Posto Belvedere de Barbacena LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.482.441/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.03.10.122.0004.2006 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 17 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2024 | Data: 23/02/2024 | Valor: 180,00 | |
| Nº do documento: TED | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 14.776-1 | ||
| Credor: BH Diagramação de Textos e Publicações LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.303.485/0001-02 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2010 | Natureza: 3.3.90.39.33 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção atividades Gestão CISALV | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 15 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2024 | Data: 06/02/2024 | Valor: 442,95 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 14.776-1 | ||
| Credor: SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.475.103/0001-21 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2010 | Natureza: 3.3.90.39.33 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção atividades Gestão CISALV | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 15 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2024 | Data: 23/02/2024 | Valor: 354,36 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 14.776-1 | ||
| Credor: SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.475.103/0001-21 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2010 | Natureza: 3.3.90.39.33 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção atividades Gestão CISALV | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 14 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2024 | Data: 06/02/2024 | Valor: 99,00 | |
| Nº do documento: BOLETO | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
| Credor: Conecta Minas Gerais LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.988.887/0001-78 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.02.10.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.40.06 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Comunicação de Dados | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2024 | Data: 07/02/2024 | Valor: 93,56 | |
| Nº do documento: BOLETO | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
| Credor: JETMAX Soluções em Impressão LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.947.769/0001-06 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.02.10.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.40.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Locação de Equipamentos de TIC | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2024 | Data: 07/02/2024 | Valor: 166,72 | |
| Nº do documento: BOLETO | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
| Credor: JETMAX Soluções em Impressão LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.947.769/0001-06 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.02.10.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.40.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Locação de Equipamentos de TIC | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2024 | Data: 26/02/2024 | Valor: 127,69 | |
| Nº do documento: BOLETO | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
| Credor: Fabrício Franco de Carvalho ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.489.086/0001-07 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.02.10.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.40.02 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Locação de Softwares | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 11 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 06/02/2024 | Valor: 150,00 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
| Credor: BEATRIZ LOPES FIGUEIREDO 85069396587 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 34.468.282/0001-78 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.02.10.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.40.02 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Locação de Softwares | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 09/02/2024 | Valor: 3.390,00 | |
| Nº do documento: BOLETO | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
| Credor: Courart Informática LTDA - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.861.587/0001-47 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.02.10.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.40.02 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Locação de Softwares | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 09/02/2024 | Valor: 2.301,00 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 14.776-1 | ||
| Credor: 27.782.080 AMARILDO MENDES COELHO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.782.080/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2010 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção atividades Gestão CISALV | Descrição Natureza: Material de Expediente | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2024 | Data: 29/02/2024 | Valor: 3.938,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
| Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.02.10.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.35.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Consultoria Contábil | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2024 | Data: 23/02/2024 | Valor: 1.202,04 | |
| Nº do documento: BOLETO | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
| Credor: Secretaria da Receita Federal do Brasil | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.02.10.845.0002.2003 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Contribuições para o PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Total dos pagamentos: | 260.633,29 |