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Informações atualizadas em: 07/05/2024 18:30:42

CISALV - Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - Ressaquinha

CISALV - Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - Ressaquinha

Estado de Minas Gerais

Despesas

Agosto de 2023

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Dados do Pagamento
Número do empenho: 2317 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 25/08/2023 Valor: 179,41
Nº do documento: TED Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 14.776-1
Credor: Carlos Henrique Machado
CPF credor / CNPJ credor: 028.166.326-28
Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2010 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção atividades Gestão CISALV Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituiçoes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2316 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 21/08/2023 Valor: 569,99
Nº do documento: BOLETO Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: Secretaria da Receita Federal do Brasil
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 01.01.02.10.845.0002.2003 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições para o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2315 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 28/08/2023 Valor: 7.500,00
Nº do documento: PIX Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 12.644-6
Credor: REFORMADORA DE ONIBUS MG LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 42.818.726/0001-86
Funcional Programática: 01.01.03.10.302.0004.2007 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde - Rateio Variável Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2311 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 21/08/2023 Valor: 328,36
Nº do documento: PIX Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 12.644-6
Credor: Posto Belvedere de Barbacena LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 19.482.441/0001-03
Funcional Programática: 01.01.03.10.122.0004.2006 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2311 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 25/08/2023 Valor: 161,88
Nº do documento: PIX Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 12.644-6
Credor: Posto Belvedere de Barbacena LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 19.482.441/0001-03
Funcional Programática: 01.01.03.10.122.0004.2006 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2310 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 21/08/2023 Valor: 354,36
Nº do documento: BOLETO Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 14.776-1
Credor: SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO
CPF credor / CNPJ credor: 05.475.103/0001-21
Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2010 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção atividades Gestão CISALV Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2307 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 21/08/2023 Valor: 244,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: JR DECORACOES E COMERCIO EM GERAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 25.054.102/0001-10
Funcional Programática: 01.01.02.10.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.30.46
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas Descrição Natureza: Bens Móveis Não Ativáveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2306 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 25/08/2023 Valor: 180,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 14.776-1
Credor: BH Diagramação de Textos e Publicações LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.303.485/0001-02
Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2010 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção atividades Gestão CISALV Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2305 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 21/08/2023 Valor: 354,36
Nº do documento: BOLETO Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 14.776-1
Credor: SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO
CPF credor / CNPJ credor: 05.475.103/0001-21
Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2010 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção atividades Gestão CISALV Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2225 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 21/08/2023 Valor: 478,37
Nº do documento: PIX Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 14.776-1
Credor: Posto Belvedere de Barbacena LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 19.482.441/0001-03
Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2010 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção atividades Gestão CISALV Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2201 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 21/08/2023 Valor: 244,00
Nº do documento: PIX Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: JR DECORACOES E COMERCIO EM GERAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 25.054.102/0001-10
Funcional Programática: 01.01.02.10.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.30.46
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas Descrição Natureza: Bens Móveis Não Ativáveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2198 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 17/08/2023 Valor: 99,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: Conecta Minas Gerais LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.988.887/0001-78
Funcional Programática: 01.01.02.10.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.40.06
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas Descrição Natureza: Comunicação de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2197 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 06/08/2023 Valor: 144,44
Nº do documento: BOLETO Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 14.776-1
Credor: JETMAX Soluções em Impressão LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 06.947.769/0001-06
Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2010 Natureza: 3.3.90.40.01
Projeto Atividade: Manutenção atividades Gestão CISALV Descrição Natureza: Locação de Equipamentos de TIC
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2195 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2023 Data: 25/08/2023 Valor: 2.915,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: Questor Consultoria Pública e Empresarial LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 26.952.015/0001-43
Funcional Programática: 01.01.02.10.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.35.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas Descrição Natureza: Consultoria e Assessoria Administrativa
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2194 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 24/08/2023 Valor: 3.938,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77
Funcional Programática: 01.01.02.10.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.35.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas Descrição Natureza: Consultoria Contábil
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2192 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 31/08/2023 Valor: 1.763,90
Nº do documento: TED Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.02.10.122.0001.2001 Natureza: 3.1.90.11.44
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas Descrição Natureza: Férias - Abono Pecuniário
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2191 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 31/08/2023 Valor: 1.128,20
Nº do documento: TED Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.02.10.122.0001.2001 Natureza: 3.1.90.11.45
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas Descrição Natureza: Férias - Abono Constitucional
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2190 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 31/08/2023 Valor: 1.507,21
Nº do documento: TED Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.02.10.122.0001.2001 Natureza: 3.1.90.11.11
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas Descrição Natureza: Empregado Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2190 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 31/08/2023 Valor: 2.188,95
Nº do documento: TED Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.02.10.122.0001.2001 Natureza: 3.1.90.11.11
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas Descrição Natureza: Empregado Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2190 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 31/08/2023 Valor: 2.420,15
Nº do documento: TED Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.02.10.122.0001.2001 Natureza: 3.1.90.11.11
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas Descrição Natureza: Empregado Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2190 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 31/08/2023 Valor: 3.824,84
Nº do documento: TED Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.02.10.122.0001.2001 Natureza: 3.1.90.11.11
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas Descrição Natureza: Empregado Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2190 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 31/08/2023 Valor: 901,97
Nº do documento: TED Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.02.10.122.0001.2001 Natureza: 3.1.90.11.11
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas Descrição Natureza: Empregado Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2190 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 31/08/2023 Valor: 2.804,44
Nº do documento: TED Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.02.10.122.0001.2001 Natureza: 3.1.90.11.11
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas Descrição Natureza: Empregado Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2190 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 31/08/2023 Valor: 1.221,00
Nº do documento: TED Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.02.10.122.0001.2001 Natureza: 3.1.90.11.11
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas Descrição Natureza: Empregado Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2190 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 31/08/2023 Valor: 2.188,95
Nº do documento: TED Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.02.10.122.0001.2001 Natureza: 3.1.90.11.11
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas Descrição Natureza: Empregado Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2190 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 31/08/2023 Valor: 1.321,30
Nº do documento: TED Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.02.10.122.0001.2001 Natureza: 3.1.90.11.11
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas Descrição Natureza: Empregado Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2190 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 31/08/2023 Valor: 1.507,21
Nº do documento: TED Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.02.10.122.0001.2001 Natureza: 3.1.90.11.11
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas Descrição Natureza: Empregado Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2190 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 31/08/2023 Valor: 4.058,37
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.02.10.122.0001.2001 Natureza: 3.1.90.11.11
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas Descrição Natureza: Empregado Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2190 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 31/08/2023 Valor: 8.788,37
Nº do documento: PIX Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.02.10.122.0001.2001 Natureza: 3.1.90.11.11
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas Descrição Natureza: Empregado Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2190 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 31/08/2023 Valor: 3.532,49
Nº do documento: TED Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.02.10.122.0001.2001 Natureza: 3.1.90.11.11
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas Descrição Natureza: Empregado Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2189 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 31/08/2023 Valor: 3.132,57
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 01.01.02.10.122.0001.2001 Natureza: 3.1.90.13.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas Descrição Natureza: Fgts
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2188 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 31/08/2023 Valor: 8.223,05
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 01.01.02.10.122.0001.2001 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2187 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 29/08/2023 Valor: 538,00
Nº do documento: BOLETO Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: COSECS - Colegiado dos Sec. Exec.Consorcios Saúde
CPF credor / CNPJ credor: 02.688.104/0001-66
Funcional Programática: 01.01.02.10.122.0001.2002 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades com o COSECS Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2186 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 25/08/2023 Valor: 398,65
Nº do documento: BOLETO Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: CEMIG Distribuição S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 01.01.02.10.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2184 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 01/08/2023 Valor: 165,48
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: Banco do Brasil S.A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 01.01.02.10.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2184 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 04/08/2023 Valor: 11,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: Banco do Brasil S.A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 01.01.02.10.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2184 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 10/08/2023 Valor: 46,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: Banco do Brasil S.A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 01.01.02.10.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2184 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 11/08/2023 Valor: 34,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: Banco do Brasil S.A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 01.01.02.10.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2184 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 14/08/2023 Valor: 111,08
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: Banco do Brasil S.A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 01.01.02.10.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2184 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 21/08/2023 Valor: 126,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: Banco do Brasil S.A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 01.01.02.10.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2184 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2023 Data: 22/08/2023 Valor: 114,83
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: Banco do Brasil S.A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 01.01.02.10.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 2184 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2023 Data: 24/08/2023 Valor: 23,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: Banco do Brasil S.A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 01.01.02.10.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 2184 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2023 Data: 28/08/2023 Valor: 108,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: Banco do Brasil S.A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 01.01.02.10.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 2184 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2023 Data: 31/08/2023 Valor: 37,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: Banco do Brasil S.A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 01.01.02.10.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 2184 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2023 Data: 01/08/2023 Valor: 1,38
Nº do documento: TED Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: Banco do Brasil S.A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 01.01.02.10.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 2184 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2023 Data: 04/08/2023 Valor: 13,52
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: Banco do Brasil S.A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 01.01.02.10.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 2184 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2023 Data: 11/08/2023 Valor: 11,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: Banco do Brasil S.A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 01.01.02.10.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 2184 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2023 Data: 14/08/2023 Valor: 40,88
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: Banco do Brasil S.A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 01.01.02.10.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 2184 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2023 Data: 22/08/2023 Valor: 34,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: Banco do Brasil S.A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 01.01.02.10.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 2184 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2023 Data: 25/08/2023 Valor: 33,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: Banco do Brasil S.A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 01.01.02.10.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2184 Número do subempenho: 17 Ano do empenho: 2023 Data: 28/08/2023 Valor: 10,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: Banco do Brasil S.A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 01.01.02.10.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 2184 Número do subempenho: 18 Ano do empenho: 2023 Data: 29/08/2023 Valor: 31,97
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: Banco do Brasil S.A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 01.01.02.10.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2184 Número do subempenho: 19 Ano do empenho: 2023 Data: 02/08/2023 Valor: 10,00
Nº do documento: TED Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: Banco do Brasil S.A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 01.01.02.10.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2183 Número do subempenho: 280 Ano do empenho: 2023 Data: 29/08/2023 Valor: 2.848,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: HEALTH CLEAN COMERCIAL - EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 23.615.514/0001-57
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2038 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Aquisição de Material de Consumo Hospitalar Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2182 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 25/08/2023 Valor: 5.216,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 12.644-6
Credor: Auto Peças Rocha LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 71.178.941/0001-68
Funcional Programática: 01.01.03.10.122.0004.2006 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2181 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 21/08/2023 Valor: 265,77
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 14.776-1
Credor: SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO
CPF credor / CNPJ credor: 05.475.103/0001-21
Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2010 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção atividades Gestão CISALV Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2180 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 14/08/2023 Valor: 180,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 14.776-1
Credor: BH Diagramação de Textos e Publicações LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.303.485/0001-02
Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2010 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção atividades Gestão CISALV Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2179 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 25/08/2023 Valor: 2.880,88
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 12.644-6
Credor: Auto Peças Rocha LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 71.178.941/0001-68
Funcional Programática: 01.01.03.10.302.0004.2007 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde - Rateio Variável Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2178 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 25/08/2023 Valor: 319,12
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 12.644-6
Credor: Auto Peças Rocha LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 71.178.941/0001-68
Funcional Programática: 01.01.03.10.122.0004.2006 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2177 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 25/08/2023 Valor: 2.753,96
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 12.644-6
Credor: Auto Peças Rocha LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 71.178.941/0001-68
Funcional Programática: 01.01.03.10.302.0004.2007 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde - Rateio Variável Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2175 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 29/08/2023 Valor: 744,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: Comercial Cirurgica Rioclarense LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 67.729.178/0002-20
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Farma CIS Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2171 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 29/08/2023 Valor: 286,36
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 73.856.593/0010-57
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Farma CIS Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2167 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 29/08/2023 Valor: 43,62
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: Alfalagos LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Farma CIS Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2164 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 31/08/2023 Valor: 106,08
Nº do documento: TED Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A
CPF credor / CNPJ credor: 60.665.981/0009-75
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Farma CIS Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2161 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 31/08/2023 Valor: 560,00
Nº do documento: TED Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 73.856.593/0010-57
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Farma CIS Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2159 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 24/08/2023 Valor: 137,52
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: Med Center Comercial LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Farma CIS Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2159 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 24/08/2023 Valor: 54,08
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: Med Center Comercial LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Farma CIS Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2150 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 29/08/2023 Valor: 145,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: Comercial Cirurgica Rioclarense LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 67.729.178/0002-20
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Farma CIS Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2144 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 29/08/2023 Valor: 2.373,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 81.706.251/0001-98
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Farma CIS Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2141 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 31/08/2023 Valor: 1.066,00
Nº do documento: PIX Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: Cristalia Produtos Químicos Farmaceuticos LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 44.734.671/0001-51
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Farma CIS Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2140 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 31/08/2023 Valor: 514,20
Nº do documento: TED Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: Comercial Cirurgica Rioclarense LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 67.729.178/0002-20
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Farma CIS Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2131 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 29/08/2023 Valor: 1.981,58
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: Comercial Cirurgica Rioclarense LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 67.729.178/0002-20
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Farma CIS Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2125 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 29/08/2023 Valor: 1.356,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 81.706.251/0001-98
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Farma CIS Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2124 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 29/08/2023 Valor: 1.324,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 73.856.593/0010-57
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Farma CIS Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2123 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 29/08/2023 Valor: 733,96
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: Med Center Comercial LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Farma CIS Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2120 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 31/08/2023 Valor: 1.035,25
Nº do documento: BOLETO Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: Comercial Cirurgica Rioclarense LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 67.729.178/0002-20
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Farma CIS Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2116 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 29/08/2023 Valor: 302,93
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: Alfalagos LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Farma CIS Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2116 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 29/08/2023 Valor: 30,36
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: Alfalagos LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Farma CIS Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2114 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 31/08/2023 Valor: 176,80
Nº do documento: TED Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A
CPF credor / CNPJ credor: 60.665.981/0009-75
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Farma CIS Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2111 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 29/08/2023 Valor: 810,84
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 73.856.593/0010-57
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Farma CIS Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2110 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 31/08/2023 Valor: 85,00
Nº do documento: BOLETO Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: Med Center Comercial LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Farma CIS Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2108 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 31/08/2023 Valor: 545,02
Nº do documento: BOLETO Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: Comercial Cirurgica Rioclarense LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 67.729.178/0002-20
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Farma CIS Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2107 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 29/08/2023 Valor: 218,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: Alfalagos LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Farma CIS Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2103 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 29/08/2023 Valor: 744,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: Comercial Cirurgica Rioclarense LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 67.729.178/0002-20
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Farma CIS Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2098 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 31/08/2023 Valor: 909,00
Nº do documento: TED Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 73.856.593/0010-57
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Farma CIS Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2097 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 24/08/2023 Valor: 171,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: Med Center Comercial LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Farma CIS Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2097 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 24/08/2023 Valor: 405,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: Med Center Comercial LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Farma CIS Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2095 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 24/08/2023 Valor: 36,00
Nº do documento: PIX Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: Cristalia Produtos Químicos Farmaceuticos LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 44.734.671/0001-51
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Farma CIS Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2093 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 24/08/2023 Valor: 240,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: Comercial Cirurgica Rioclarense LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 67.729.178/0002-20
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Farma CIS Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2092 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 29/08/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: CIMED INDUSTRIA S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 02.814.497/0007-00
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Farma CIS Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2086 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 24/08/2023 Valor: 215,40
Nº do documento: PIX Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: Cristalia Produtos Químicos Farmaceuticos LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 44.734.671/0001-51
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Farma CIS Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2073 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 29/08/2023 Valor: 1.489,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: TC Atual Comercio de Medicamentos LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 10.493.969/0001-03
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Farma CIS Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2070 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 29/08/2023 Valor: 216,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 73.856.593/0010-57
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Farma CIS Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2069 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 24/08/2023 Valor: 304,74
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: Med Center Comercial LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Farma CIS Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2067 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 31/08/2023 Valor: 448,00
Nº do documento: TED Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: Comercial Cirurgica Rioclarense LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 67.729.178/0002-20
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Farma CIS Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2064 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 29/08/2023 Valor: 261,72
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: Alfalagos LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Farma CIS Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2059 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 24/08/2023 Valor: 492,68
Nº do documento: TED Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: Comercial Cirurgica Rioclarense LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 67.729.178/0002-20
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Farma CIS Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2053 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 29/08/2023 Valor: 1.188,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: Med Center Comercial LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Farma CIS Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2050 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 24/08/2023 Valor: 1.271,78
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: Comercial Cirurgica Rioclarense LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 67.729.178/0002-20
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Farma CIS Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2050 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 31/08/2023 Valor: 1.120,00
Nº do documento: TED Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: Comercial Cirurgica Rioclarense LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 67.729.178/0002-20
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Farma CIS Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2049 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 29/08/2023 Valor: 200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: CIMED INDUSTRIA S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 02.814.497/0007-00
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Farma CIS Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2042 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 29/08/2023 Valor: 2.538,95
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 73.856.593/0010-57
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Farma CIS Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2040 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 29/08/2023 Valor: 60,29
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: Med Center Comercial LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Farma CIS Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2040 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 29/08/2023 Valor: 1.539,86
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: Med Center Comercial LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Farma CIS Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2036 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 24/08/2023 Valor: 858,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: Comercial Cirurgica Rioclarense LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 67.729.178/0002-20
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Farma CIS Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2032 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 31/08/2023 Valor: 334,07
Nº do documento: BOLETO Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: Alfalagos LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Farma CIS Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2028 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 11/08/2023 Valor: 2.400,00
Nº do documento: BOLETO Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 14.776-1
Credor: Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 61.198.164/0001-60
Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2010 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção atividades Gestão CISALV Descrição Natureza: Seguros em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2027 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 10/08/2023 Valor: 80,00
Nº do documento: PIX Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 12.644-6
Credor: Jacar Comércio de Pneus LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 86.615.671/0008-59
Funcional Programática: 01.01.03.10.302.0004.2007 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde - Rateio Variável Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2027 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 31/08/2023 Valor: 140,00
Nº do documento: BOLETO Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 12.644-6
Credor: Jacar Comércio de Pneus LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 86.615.671/0008-59
Funcional Programática: 01.01.03.10.302.0004.2007 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde - Rateio Variável Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2026 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 24/08/2023 Valor: 6.500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: CEPALAB LABORATORIOS S.A
CPF credor / CNPJ credor: 02.248.312/0001-44
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2039 Natureza: 3.3.90.32.02
Projeto Atividade: Aquisição de Material de Distribuição Gratuita Descrição Natureza: Insumos e Serviços para Saúde
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2021 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 21/08/2023 Valor: 1.382,87
Nº do documento: PIX Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: Sirio Pharma EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 31.495.759/0001-16
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Farma CIS Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2021 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 21/08/2023 Valor: 4.355,05
Nº do documento: PIX Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: Sirio Pharma EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 31.495.759/0001-16
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Farma CIS Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2021 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 24/08/2023 Valor: 1.980,14
Nº do documento: PIX Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: Sirio Pharma EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 31.495.759/0001-16
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Farma CIS Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2021 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 25/08/2023 Valor: 1.246,87
Nº do documento: PIX Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: Sirio Pharma EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 31.495.759/0001-16
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Farma CIS Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2020 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 11/08/2023 Valor: 367,83
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: SAMEH SOLUCOES HOSPITALARES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 25.031.668/0001-27
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Farma CIS Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2020 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 11/08/2023 Valor: 301,72
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: SAMEH SOLUCOES HOSPITALARES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 25.031.668/0001-27
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Farma CIS Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2020 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 11/08/2023 Valor: 478,95
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: SAMEH SOLUCOES HOSPITALARES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 25.031.668/0001-27
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Farma CIS Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2020 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 11/08/2023 Valor: 2.222,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: SAMEH SOLUCOES HOSPITALARES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 25.031.668/0001-27
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Farma CIS Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2020 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 11/08/2023 Valor: 2.624,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: SAMEH SOLUCOES HOSPITALARES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 25.031.668/0001-27
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Farma CIS Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2020 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 11/08/2023 Valor: 4.167,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: SAMEH SOLUCOES HOSPITALARES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 25.031.668/0001-27
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Farma CIS Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2020 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2023 Data: 11/08/2023 Valor: 3.180,30
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Credor: SAMEH SOLUCOES HOSPITALARES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 25.031.668/0001-27
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Farma CIS Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2019 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 11/08/2023 Valor: 804,60
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CPF credor / CNPJ credor: 25.031.668/0001-27
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Farma CIS Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2019 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 11/08/2023 Valor: 1.402,38
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Credor: SAMEH SOLUCOES HOSPITALARES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 25.031.668/0001-27
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Farma CIS Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2018 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 11/08/2023 Valor: 555,60
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CPF credor / CNPJ credor: 25.031.668/0001-27
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Farma CIS Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2018 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 11/08/2023 Valor: 402,30
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Credor: SAMEH SOLUCOES HOSPITALARES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 25.031.668/0001-27
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Farma CIS Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2018 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 11/08/2023 Valor: 957,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: SAMEH SOLUCOES HOSPITALARES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 25.031.668/0001-27
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Farma CIS Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2018 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 11/08/2023 Valor: 1.513,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: SAMEH SOLUCOES HOSPITALARES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 25.031.668/0001-27
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Farma CIS Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2017 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 10/08/2023 Valor: 90,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: Prati, Donaduzzi & Cia LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 73.856.593/0001-66
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Farma CIS Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2017 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 10/08/2023 Valor: 270,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: Prati, Donaduzzi & Cia LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 73.856.593/0001-66
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Farma CIS Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2017 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 10/08/2023 Valor: 484,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: Prati, Donaduzzi & Cia LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 73.856.593/0001-66
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Farma CIS Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2016 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 10/08/2023 Valor: 90,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: Prati, Donaduzzi & Cia LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 73.856.593/0001-66
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Farma CIS Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2016 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 10/08/2023 Valor: 664,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: Prati, Donaduzzi & Cia LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 73.856.593/0001-66
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Farma CIS Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2015 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 25/08/2023 Valor: 304,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: Prati, Donaduzzi & Cia LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 73.856.593/0001-66
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Farma CIS Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2015 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 10/08/2023 Valor: 90,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: Prati, Donaduzzi & Cia LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 73.856.593/0001-66
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Farma CIS Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2014 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 10/08/2023 Valor: 1.082,92
Nº do documento: TED Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: Med Center Comercial LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Farma CIS Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2014 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 10/08/2023 Valor: 270,73
Nº do documento: TED Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: Med Center Comercial LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Farma CIS Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2014 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 10/08/2023 Valor: 541,46
Nº do documento: TED Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: Med Center Comercial LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Farma CIS Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2014 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 10/08/2023 Valor: 270,73
Nº do documento: TED Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: Med Center Comercial LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Farma CIS Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2013 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 10/08/2023 Valor: 541,46
Nº do documento: TED Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: Med Center Comercial LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Farma CIS Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2013 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 10/08/2023 Valor: 270,73
Nº do documento: TED Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: Med Center Comercial LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Farma CIS Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2012 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 10/08/2023 Valor: 541,46
Nº do documento: TED Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: Med Center Comercial LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Farma CIS Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2012 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 10/08/2023 Valor: 270,73
Nº do documento: TED Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: Med Center Comercial LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Farma CIS Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2012 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 10/08/2023 Valor: 1.082,92
Nº do documento: TED Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: Med Center Comercial LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Farma CIS Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2011 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 03/08/2023 Valor: 492,68
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: Comercial Cirurgica Rioclarense LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 67.729.178/0002-20
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Farma CIS Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2011 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 03/08/2023 Valor: 492,68
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: Comercial Cirurgica Rioclarense LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 67.729.178/0002-20
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Farma CIS Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2011 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 21/08/2023 Valor: 1.240,75
Nº do documento: TED Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: Comercial Cirurgica Rioclarense LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 67.729.178/0002-20
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Farma CIS Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2011 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 21/08/2023 Valor: 744,45
Nº do documento: TED Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: Comercial Cirurgica Rioclarense LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 67.729.178/0002-20
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Farma CIS Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2011 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2023 Data: 21/08/2023 Valor: 248,15
Nº do documento: TED Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: Comercial Cirurgica Rioclarense LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 67.729.178/0002-20
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Farma CIS Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2011 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2023 Data: 21/08/2023 Valor: 2.481,50
Nº do documento: TED Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: Comercial Cirurgica Rioclarense LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 67.729.178/0002-20
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Farma CIS Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2011 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2023 Data: 21/08/2023 Valor: 1.240,75
Nº do documento: TED Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: Comercial Cirurgica Rioclarense LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 67.729.178/0002-20
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Farma CIS Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2010 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 21/08/2023 Valor: 1.985,20
Nº do documento: TED Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: Comercial Cirurgica Rioclarense LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 67.729.178/0002-20
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Farma CIS Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2010 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 21/08/2023 Valor: 2.481,50
Nº do documento: TED Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: Comercial Cirurgica Rioclarense LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 67.729.178/0002-20
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Farma CIS Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2009 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 03/08/2023 Valor: 1.478,04
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: Comercial Cirurgica Rioclarense LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 67.729.178/0002-20
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Farma CIS Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2009 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 21/08/2023 Valor: 1.240,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: Comercial Cirurgica Rioclarense LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 67.729.178/0002-20
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Farma CIS Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2009 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 21/08/2023 Valor: 496,30
Nº do documento: TED Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: Comercial Cirurgica Rioclarense LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 67.729.178/0002-20
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Farma CIS Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2009 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 21/08/2023 Valor: 248,15
Nº do documento: TED Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: Comercial Cirurgica Rioclarense LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 67.729.178/0002-20
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Farma CIS Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2008 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 11/08/2023 Valor: 92,68
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: BH Farma Comércio LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 42.799.163/0001-26
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Farma CIS Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2008 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 25/08/2023 Valor: 105,68
Nº do documento: TED Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: BH Farma Comércio LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 42.799.163/0001-26
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Farma CIS Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2008 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 25/08/2023 Valor: 295,40
Nº do documento: TED Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: BH Farma Comércio LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 42.799.163/0001-26
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Farma CIS Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2007 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 25/08/2023 Valor: 590,80
Nº do documento: TED Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: BH Farma Comércio LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 42.799.163/0001-26
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Farma CIS Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2007 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 29/08/2023 Valor: 2.954,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: BH Farma Comércio LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 42.799.163/0001-26
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Farma CIS Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2007 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 29/08/2023 Valor: 295,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: BH Farma Comércio LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 42.799.163/0001-26
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Farma CIS Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2006 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 24/08/2023 Valor: 279,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: Acacia Comercio de Medicamentos EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Farma CIS Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2006 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 25/08/2023 Valor: 1.395,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: Acacia Comercio de Medicamentos EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Farma CIS Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2005 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 25/08/2023 Valor: 930,00
Nº do documento: TED Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: Acacia Comercio de Medicamentos EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Farma CIS Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2005 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 25/08/2023 Valor: 930,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: Acacia Comercio de Medicamentos EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Farma CIS Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2005 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 25/08/2023 Valor: 372,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: Acacia Comercio de Medicamentos EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Farma CIS Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2003 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 11/08/2023 Valor: 233,52
Nº do documento: BOLETO Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 14.776-1
Credor: Imprensa Nacional
CPF credor / CNPJ credor: 04.196.645/0001-00
Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2010 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção atividades Gestão CISALV Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2002 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 01/08/2023 Valor: 180,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 14.776-1
Credor: BH Diagramação de Textos e Publicações LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.303.485/0001-02
Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2010 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção atividades Gestão CISALV Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2001 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 21/08/2023 Valor: 12.140,22
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: Unidade Integrada de Imagem LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.376.298/0001-90
Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2000 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 24/08/2023 Valor: 28.604,33
Nº do documento: PIX Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: Clínica PNO2 LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 15.492.131/0001-00
Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1999 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 21/08/2023 Valor: 15.261,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: Clinica de ultrassonografia examinar Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 33.102.512/0001-18
Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1998 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 24/08/2023 Valor: 13.660,00
Nº do documento: TED Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: Villar, Dutra, Pinheiro & Ferraz Serviços Médicos LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.067.935/0001-01
Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1996 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 24/08/2023 Valor: 6.178,12
Nº do documento: TED Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: Tomografia São José LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 11.453.104/0001-78
Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1995 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 24/08/2023 Valor: 9.225,86
Nº do documento: PIX Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: TCR Imagiologia LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 00.094.397/0001-28
Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1994 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 11/08/2023 Valor: 2.609,63
Nº do documento: PIX Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: Souza Gomes Medicina Laboratorial LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 32.968.425/0001-85
Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1993 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 28/08/2023 Valor: 10.097,96
Nº do documento: TED Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: Sociedade Hospital Queluz
CPF credor / CNPJ credor: 19.717.578/0001-91
Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1992 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 21/08/2023 Valor: 8.440,00
Nº do documento: PIX Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: Santa Casa de Misericórdia de Barbacena
CPF credor / CNPJ credor: 17.082.892/0001-10
Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1991 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 21/08/2023 Valor: 3.760,00
Nº do documento: TED Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: S. A. Russo & Cia LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.582.761/0001-15
Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1990 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 10/08/2023 Valor: 15.358,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: Radiologica Saldanha Serviços Medicos e Diagnosticos LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.393.141/0001-14
Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1989 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 10/08/2023 Valor: 25.293,76
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: RADIOLOGICA SALDANHA SERVICOS MEDICOS & DIAGNOSTICOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.393.141/0006-29
Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1986 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 21/08/2023 Valor: 8.030,00
Nº do documento: TED Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: Patricio Araujo da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 21.657.233/0001-31
Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1985 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 24/08/2023 Valor: 1.062,50
Nº do documento: TED Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: Otoclean Clínica Médica LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 07.285.900/0001-71
Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1984 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 21/08/2023 Valor: 2.810,00
Nº do documento: PIX Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: Oftalmolaser Barbacena Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 30.278.655/0001-97
Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1983 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 21/08/2023 Valor: 3.353,25
Nº do documento: PIX Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: Oftalminas Consultorio LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 33.088.645/0001-87
Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1982 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 11/08/2023 Valor: 2.600,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: Nucleo Especializado em Radiodiagnóstico e Documentação Odontologica S/C Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 05.935.736/0001-75
Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1980 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 10/08/2023 Valor: 2.750,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: Muniz e Muniz Assistência Médica LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 15.271.048/0001-01
Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1979 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 21/08/2023 Valor: 5.720,00
Nº do documento: PIX Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: Moreira Assis LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 27.189.519/0001-16
Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1978 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 18/08/2023 Valor: 3.548,34
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: Medicina Nuclear de Barbacena Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 02.163.176/0001-90
Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1977 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 21/08/2023 Valor: 12.381,00
Nº do documento: TED Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: Magalhaes & Rossi Diagnóstico por Imagem LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 42.974.043/0001-18
Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1976 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 21/08/2023 Valor: 7.420,00
Nº do documento: PIX Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: Leonardo Oliveira Leite de Souza
CPF credor / CNPJ credor: 28.387.214/0001-81
Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1975 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 25/08/2023 Valor: 2.100,00
Nº do documento: BOLETO Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: Laboratório de Patologia Bacchi LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.198.534/0001-08
Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1974 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 11/08/2023 Valor: 146,72
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: Laboratório de Citoanálise LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 04.712.395/0001-06
Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1973 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 11/08/2023 Valor: 10.855,32
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: Laboratório de Análises e Pesquisas Clínicas Fagundes Carvalho LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.605.890/0001-23
Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1972 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 24/08/2023 Valor: 3.690,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: Patricio Araujo da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 21.657.233/0001-31
Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 Natureza: 3.3.90.39.46
Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço de Socorro e Salvamento
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1971 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 14/08/2023 Valor: 291,73
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: Laboratório de Análises Moura Brasil LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.564.323/0001-33
Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1970 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 25/08/2023 Valor: 141,53
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: Laboratório de Análises Clínicas e Citopatologia de Barbacena LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 26.130.666/0004-09
Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1968 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 11/08/2023 Valor: 12.900,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: Laboratório de Anatomia Patológica e Citologia LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 19.556.547/0001-04
Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1967 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 11/08/2023 Valor: 1.183,24
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: Laboratório de Analises Clinicas e Citopatologia de Barbacena LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 26.130.666/0001-58
Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1966 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 21/08/2023 Valor: 3.794,42
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: Laboratório Santa Clara de Barbacena Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 05.575.534/0001-60
Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1964 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 21/08/2023 Valor: 15.096,35
Nº do documento: PIX Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: Laboratória de Análises e Pesquisas Clínicas Santa Terezinha Ltda SC - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 26.113.092/0001-00
Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1963 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 24/08/2023 Valor: 4.500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: Laboratorio Tafuri de Patologia Limitada
CPF credor / CNPJ credor: 21.515.556/0001-90
Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1961 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 04/08/2023 Valor: 8.628,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: Knopp & Ganimi Medicina LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 11.967.745/0001-40
Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1960 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 18/08/2023 Valor: 24.864,44
Nº do documento: TED Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: JLS Image Diagnose LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.204.374/0001-54
Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1959 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 24/08/2023 Valor: 12.950,37
Nº do documento: PIX Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: JJP LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 40.521.921/0001-14
Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1957 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 18/08/2023 Valor: 3.670,00
Nº do documento: TED Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: Instituto de Clinica e Cirurgia Santa Catarina
CPF credor / CNPJ credor: 35.615.589/0001-17
Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1956 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 24/08/2023 Valor: 7.322,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: Instituto de Clinica e Cirurgia Santa Catarina
CPF credor / CNPJ credor: 35.615.589/0002-06
Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1955 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 21/08/2023 Valor: 6.331,15
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: Instituto Maternidade Assistência a Infância e Policlínica de Barbacena
CPF credor / CNPJ credor: 17.084.005/0001-42
Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1953 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 11/08/2023 Valor: 882,98
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: Laboratório de Citoanálise LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 04.712.395/0001-06
Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2041 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção da Atividade de Média e Alta Complexidade MAC Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1952 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 24/08/2023 Valor: 12.438,31
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: Hospital de Alto Rio Doce
CPF credor / CNPJ credor: 16.712.309/0001-44
Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1951 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 21/08/2023 Valor: 54.754,76
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: Hospital São Francisco de Barbacena LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 03.350.495/0001-77
Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1950 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 10/08/2023 Valor: 210,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: Hospital Municipal Sant'ana de Carandaí
CPF credor / CNPJ credor: 19.558.782/0001-07
Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1949 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 24/08/2023 Valor: 12.581,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: Hospital Cassiano Campolina
CPF credor / CNPJ credor: 20.356.580/0001-61
Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1948 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 24/08/2023 Valor: 25.934,11
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: Hemolab Laboratório de Patologia Clínica LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.280.664/0001-87
Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1947 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 10/08/2023 Valor: 4.731,00
Nº do documento: TED Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: Guilherme Gomide de Souza
CPF credor / CNPJ credor: 25.311.633/0001-41
Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1946 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 18/08/2023 Valor: 35.431,00
Nº do documento: TED Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: Gastroclínica - Endos Serviço de Endoscopia Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 26.113.274/0001-80
Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1945 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 11/08/2023 Valor: 11.240,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: Gama Médica LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 09.539.465/0001-90
Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1943 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 11/08/2023 Valor: 2.590,00
Nº do documento: PIX Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: Fabio Lucas Goes Pimenta
CPF credor / CNPJ credor: 36.104.706/0001-40
Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1942 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 10/08/2023 Valor: 37.347,27
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: Endoscopy Center Endoscopia Digestiva Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 13.113.492/0002-54
Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1941 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 18/08/2023 Valor: 13.990,34
Nº do documento: TED Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: Ekosom Diagnose LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.175.266/0002-56
Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1940 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 18/08/2023 Valor: 1.200,00
Nº do documento: TED Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: EXAME - CENTRO MEDICO DE DIAGNOSTICO E TRATAMENTO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.271.568/0001-72
Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1939 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 24/08/2023 Valor: 150,00
Nº do documento: PIX Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: Diag Cito - Citologia Diagnóstica Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.090.724/0001-00
Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1938 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 21/08/2023 Valor: 25.948,65
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: DPM Oftalmologia Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 13.755.671/0001-04
Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1937 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 21/08/2023 Valor: 3.630,00
Nº do documento: PIX Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: Consultório Médico Dra. Ismênia Castro LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 23.955.458/0001-08
Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1936 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 21/08/2023 Valor: 6.250,00
Nº do documento: PIX Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: Oftalmolaser Barbacena Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 30.278.655/0001-97
Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1935 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 21/08/2023 Valor: 4.060,00
Nº do documento: PIX Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: Clínica de Otorrinolaringologia de Barbacena Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 19.044.309/0001-01
Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1934 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 14/08/2023 Valor: 2.940,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: Clínica Tollendal LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.049.953/0001-56
Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1932 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 11/08/2023 Valor: 8.930,00
Nº do documento: PIX Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: Clínica Odontológica e Médica de Barbacena LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 09.064.555/0001-71
Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1931 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 24/08/2023 Valor: 2.091,00
Nº do documento: PIX Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: Clínica Médica Santa Isabel de Hungria LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 27.437.228/0001-08
Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1930 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 18/08/2023 Valor: 200,00
Nº do documento: TED Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: Clínica Integrada de Geriatria e Cardiologia LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 25.248.577/0001-48
Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1929 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 24/08/2023 Valor: 2.152,00
Nº do documento: PIX Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: Clínica Endoscopica Dr. Valério A. M. Ferreira LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.473.702/0001-43
Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1928 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 24/08/2023 Valor: 5.480,00
Nº do documento: PIX Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: Clínica Central Saúde de Barbacena LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 37.762.806/0001-27
Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1927 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 24/08/2023 Valor: 2.720,00
Nº do documento: PIX Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: Clinica Segtrabalho, Segurança e Medicina Ocupacional LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 32.468.793/0001-64
Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1926 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 24/08/2023 Valor: 710,00
Nº do documento: PIX Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: Clinica RSM Medicina e Segurança do Trabalho Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 41.608.484/0001-33
Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1925 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 24/08/2023 Valor: 23.355,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: Clinica Ortotrauma Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 11.438.724/0001-38
Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1924 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 24/08/2023 Valor: 12.643,32
Nº do documento: PIX Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: Centro de Imagens Diagnosticas LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 06.049.594/0001-01
Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1923 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 11/08/2023 Valor: 3.691,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: Centro de Diagnóstico por Imagem Laguardia LTDA. S/C - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 00.429.149/0001-90
Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1920 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 24/08/2023 Valor: 3.450,13
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: Centro Barbacenense de Ultrassonografia Ltda -ME
CPF credor / CNPJ credor: 02.454.582/0001-01
Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1920 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 24/08/2023 Valor: 80.378,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: Centro Barbacenense de Ultrassonografia Ltda -ME
CPF credor / CNPJ credor: 02.454.582/0001-01
Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1919 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 24/08/2023 Valor: 8.791,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: Cedisme Centro de Diagnósticos por Imagens e Serviços Médicos LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 22.587.695/0001-92
Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1918 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 18/08/2023 Valor: 2.010,00
Nº do documento: TED Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: CROE CLINICA DE RADIOLOGIA ODONTOLOGICA ENTRERRIANOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 21.758.980/0001-66
Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1917 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 14/08/2023 Valor: 7.890,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: CER - Clínica Especializada de Reabilitação LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 11.109.528/0001-10
Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1915 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 24/08/2023 Valor: 14.217,35
Nº do documento: PIX Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: Biodiagnose Laboratório de Análises Clínicas LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.165.641/0001-57
Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1914 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 24/08/2023 Valor: 6.987,63
Nº do documento: TED Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: Centro Barbacenense de Ultrassonografia Ltda -ME
CPF credor / CNPJ credor: 02.454.582/0001-01
Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2041 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção da Atividade de Média e Alta Complexidade MAC Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1913 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 21/08/2023 Valor: 162,52
Nº do documento: BOLETO Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 14.776-1
Credor: Claro S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0001-47
Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2010 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção atividades Gestão CISALV Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1912 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 24/08/2023 Valor: 24.610,98
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: Associação Beneficente São Camilo
CPF credor / CNPJ credor: 19.719.103/0001-34
Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1911 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 21/08/2023 Valor: 12.320,00
Nº do documento: TED Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: Andrade Clínica da Mulher LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 10.850.673/0001-94
Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1910 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 21/08/2023 Valor: 140,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: Ana Raquel Damasceno Alfenas Lopes
CPF credor / CNPJ credor: 21.730.731/0001-62
Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1909 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 24/08/2023 Valor: 15.882,00
Nº do documento: PIX Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: Alves Monteiro Serviços de Ultrassonografia LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 33.860.779/0001-74
Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1907 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 24/08/2023 Valor: 749,40
Nº do documento: PIX Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: ASSOCIACAO HOSPITALAR BOM JESUS
CPF credor / CNPJ credor: 19.692.755/0001-22
Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1906 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 21/08/2023 Valor: 48,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: Med Center Comercial LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Farma CIS Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1905 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 29/08/2023 Valor: 240,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: Inovamed Comércio de Medicamentos LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 12.889.035/0001-02
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Farma CIS Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1903 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 11/08/2023 Valor: 6.062,67
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: BH Farma Comércio LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 42.799.163/0001-26
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Farma CIS Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1902 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 31/08/2023 Valor: 24,43
Nº do documento: TED Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: Soma/MG Produtos Hospitalares LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 12.927.876/0001-67
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 Natureza: 3.3.90.32.02
Projeto Atividade: Farma CIS Descrição Natureza: Insumos e Serviços para Saúde
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1901 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 11/08/2023 Valor: 272,64
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: Biohosp Produtos Hospitalares S/A
CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 Natureza: 3.3.90.32.02
Projeto Atividade: Farma CIS Descrição Natureza: Insumos e Serviços para Saúde
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1900 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 10/08/2023 Valor: 670,75
Nº do documento: TED Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A
CPF credor / CNPJ credor: 60.665.981/0009-75
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Farma CIS Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1900 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 10/08/2023 Valor: 422,55
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A
CPF credor / CNPJ credor: 60.665.981/0009-75
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Farma CIS Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1900 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 10/08/2023 Valor: 3.536,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A
CPF credor / CNPJ credor: 60.665.981/0009-75
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Farma CIS Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1900 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 10/08/2023 Valor: 457,31
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A
CPF credor / CNPJ credor: 60.665.981/0009-75
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Farma CIS Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1898 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 21/08/2023 Valor: 152,72
Nº do documento: PIX Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: Sirio Pharma EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 31.495.759/0001-16
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Farma CIS Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1898 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 21/08/2023 Valor: 3.680,36
Nº do documento: PIX Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: Sirio Pharma EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 31.495.759/0001-16
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Farma CIS Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1897 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 29/08/2023 Valor: 1.957,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: SAMEH SOLUCOES HOSPITALARES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 25.031.668/0001-27
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Farma CIS Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1897 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 29/08/2023 Valor: 903,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: SAMEH SOLUCOES HOSPITALARES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 25.031.668/0001-27
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Farma CIS Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1896 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 10/08/2023 Valor: 1.500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 73.856.593/0010-57
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Farma CIS Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1896 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 10/08/2023 Valor: 718,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 73.856.593/0010-57
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Farma CIS Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1894 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 29/08/2023 Valor: 204,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: Global Hospitalar Imporação e Comercio LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 12.047.164/0001-53
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Farma CIS Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1894 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 29/08/2023 Valor: 345,44
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: Global Hospitalar Imporação e Comercio LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 12.047.164/0001-53
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Farma CIS Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1891 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 31/08/2023 Valor: 1.808,00
Nº do documento: TED Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: Biohosp Produtos Hospitalares S/A
CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Farma CIS Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1891 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 31/08/2023 Valor: 4.016,55
Nº do documento: TED Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: Biohosp Produtos Hospitalares S/A
CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Farma CIS Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1890 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 25/08/2023 Valor: 590,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: BH Farma Comércio LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 42.799.163/0001-26
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Farma CIS Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1890 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 25/08/2023 Valor: 352,27
Nº do documento: TED Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: BH Farma Comércio LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 42.799.163/0001-26
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Farma CIS Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1889 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 10/08/2023 Valor: 806,97
Nº do documento: TED Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: Alfalagos LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Farma CIS Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1888 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 24/08/2023 Valor: 1.585,74
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: Acacia Comercio de Medicamentos EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Farma CIS Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1887 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 10/08/2023 Valor: 1.060,80
Nº do documento: TED Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A
CPF credor / CNPJ credor: 60.665.981/0009-75
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Farma CIS Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1887 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 10/08/2023 Valor: 536,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A
CPF credor / CNPJ credor: 60.665.981/0009-75
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Farma CIS Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1887 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 10/08/2023 Valor: 109,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A
CPF credor / CNPJ credor: 60.665.981/0009-75
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Farma CIS Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1887 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 10/08/2023 Valor: 140,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A
CPF credor / CNPJ credor: 60.665.981/0009-75
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Farma CIS Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1887 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 10/08/2023 Valor: 422,55
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A
CPF credor / CNPJ credor: 60.665.981/0009-75
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Farma CIS Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1887 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 10/08/2023 Valor: 282,88
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A
CPF credor / CNPJ credor: 60.665.981/0009-75
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Farma CIS Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1887 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2023 Data: 10/08/2023 Valor: 300,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A
CPF credor / CNPJ credor: 60.665.981/0009-75
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Farma CIS Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1887 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2023 Data: 10/08/2023 Valor: 151,22
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A
CPF credor / CNPJ credor: 60.665.981/0009-75
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Farma CIS Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1886 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 10/08/2023 Valor: 78,04
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: Soma/MG Produtos Hospitalares LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 12.927.876/0001-67
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Farma CIS Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1886 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 10/08/2023 Valor: 156,08
Nº do documento: TED Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: Soma/MG Produtos Hospitalares LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 12.927.876/0001-67
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Farma CIS Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1885 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 21/08/2023 Valor: 536,96
Nº do documento: PIX Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: Sirio Pharma EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 31.495.759/0001-16
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Farma CIS Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1885 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 21/08/2023 Valor: 716,98
Nº do documento: PIX Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: Sirio Pharma EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 31.495.759/0001-16
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Farma CIS Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1885 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 21/08/2023 Valor: 1.440,00
Nº do documento: PIX Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: Sirio Pharma EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 31.495.759/0001-16
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Farma CIS Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1884 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 25/08/2023 Valor: 823,00
Nº do documento: TED Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: SAMEH SOLUCOES HOSPITALARES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 25.031.668/0001-27
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Farma CIS Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1884 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 25/08/2023 Valor: 411,50
Nº do documento: TED Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: SAMEH SOLUCOES HOSPITALARES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 25.031.668/0001-27
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Farma CIS Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1884 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 25/08/2023 Valor: 82,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: SAMEH SOLUCOES HOSPITALARES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 25.031.668/0001-27
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Farma CIS Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1884 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 25/08/2023 Valor: 652,40
Nº do documento: TED Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: SAMEH SOLUCOES HOSPITALARES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 25.031.668/0001-27
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Farma CIS Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1884 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 29/08/2023 Valor: 652,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: SAMEH SOLUCOES HOSPITALARES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 25.031.668/0001-27
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Farma CIS Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1884 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 29/08/2023 Valor: 1.304,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: SAMEH SOLUCOES HOSPITALARES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 25.031.668/0001-27
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Farma CIS Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1884 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2023 Data: 29/08/2023 Valor: 45,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: SAMEH SOLUCOES HOSPITALARES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 25.031.668/0001-27
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Farma CIS Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1884 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2023 Data: 31/08/2023 Valor: 218,80
Nº do documento: TED Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: SAMEH SOLUCOES HOSPITALARES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 25.031.668/0001-27
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Farma CIS Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1884 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2023 Data: 31/08/2023 Valor: 276,00
Nº do documento: TED Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: SAMEH SOLUCOES HOSPITALARES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 25.031.668/0001-27
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Farma CIS Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1883 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 03/08/2023 Valor: 1.356,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 81.706.251/0001-98
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Farma CIS Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1882 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 10/08/2023 Valor: 450,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 73.856.593/0010-57
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Farma CIS Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1882 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 10/08/2023 Valor: 1.459,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 73.856.593/0010-57
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Farma CIS Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1882 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 10/08/2023 Valor: 1.015,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 73.856.593/0010-57
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Farma CIS Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1882 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 10/08/2023 Valor: 950,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 73.856.593/0010-57
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Farma CIS Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1882 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 10/08/2023 Valor: 2.625,38
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 73.856.593/0010-57
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Farma CIS Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1882 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 25/08/2023 Valor: 210,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 73.856.593/0010-57
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Farma CIS Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1880 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 01/08/2023 Valor: 127,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: Med Center Comercial LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Farma CIS Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1880 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 01/08/2023 Valor: 850,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: Med Center Comercial LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Farma CIS Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1880 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 01/08/2023 Valor: 485,21
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: Med Center Comercial LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Farma CIS Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1880 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 01/08/2023 Valor: 250,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: Med Center Comercial LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Farma CIS Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1880 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 01/08/2023 Valor: 1.320,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: Med Center Comercial LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Farma CIS Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1880 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 01/08/2023 Valor: 660,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: Med Center Comercial LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Farma CIS Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1880 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2023 Data: 10/08/2023 Valor: 135,20
Nº do documento: TED Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: Med Center Comercial LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Farma CIS Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1880 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2023 Data: 21/08/2023 Valor: 2.062,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: Med Center Comercial LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Farma CIS Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1880 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2023 Data: 21/08/2023 Valor: 67,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: Med Center Comercial LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Farma CIS Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1880 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2023 Data: 21/08/2023 Valor: 97,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: Med Center Comercial LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Farma CIS Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1879 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 29/08/2023 Valor: 86,36
Nº do documento: TED Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: Global Hospitalar Imporação e Comercio LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 12.047.164/0001-53
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Farma CIS Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1879 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 29/08/2023 Valor: 948,33
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: Global Hospitalar Imporação e Comercio LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 12.047.164/0001-53
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Farma CIS Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1879 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 29/08/2023 Valor: 1.549,72
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: Global Hospitalar Imporação e Comercio LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 12.047.164/0001-53
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Farma CIS Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1879 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 29/08/2023 Valor: 958,42
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: Global Hospitalar Imporação e Comercio LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 12.047.164/0001-53
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Farma CIS Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1879 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 29/08/2023 Valor: 119,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: Global Hospitalar Imporação e Comercio LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 12.047.164/0001-53
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Farma CIS Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1878 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 29/08/2023 Valor: 261,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.231.734/0001-93
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Farma CIS Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1876 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 21/08/2023 Valor: 415,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: Comercial Cirurgica Rioclarense LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 67.729.178/0002-20
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Farma CIS Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1876 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2023 Data: 31/08/2023 Valor: 448,00
Nº do documento: TED Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: Comercial Cirurgica Rioclarense LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 67.729.178/0002-20
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Farma CIS Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1875 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 11/08/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: CIMED INDUSTRIA S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 02.814.497/0007-00
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Farma CIS Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1875 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 11/08/2023 Valor: 102,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: CIMED INDUSTRIA S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 02.814.497/0007-00
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Farma CIS Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1874 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 25/08/2023 Valor: 271,46
Nº do documento: TED Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: Biohosp Produtos Hospitalares S/A
CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Farma CIS Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1874 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 25/08/2023 Valor: 541,46
Nº do documento: TED Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: Biohosp Produtos Hospitalares S/A
CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Farma CIS Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1874 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 31/08/2023 Valor: 1.704,00
Nº do documento: TED Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: Biohosp Produtos Hospitalares S/A
CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Farma CIS Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1874 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 31/08/2023 Valor: 3.988,41
Nº do documento: TED Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: Biohosp Produtos Hospitalares S/A
CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Farma CIS Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1874 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 31/08/2023 Valor: 2.764,00
Nº do documento: TED Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: Biohosp Produtos Hospitalares S/A
CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Farma CIS Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1874 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2023 Data: 31/08/2023 Valor: 747,28
Nº do documento: TED Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: Biohosp Produtos Hospitalares S/A
CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Farma CIS Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1873 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 21/08/2023 Valor: 469,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: BH Farma Comércio LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 42.799.163/0001-26
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Farma CIS Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1872 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 10/08/2023 Valor: 43,62
Nº do documento: TED Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: Alfalagos LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Farma CIS Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1872 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 10/08/2023 Valor: 109,05
Nº do documento: TED Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: Alfalagos LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Farma CIS Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1872 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 21/08/2023 Valor: 26,13
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: Alfalagos LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Farma CIS Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1871 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 24/08/2023 Valor: 573,48
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: Acacia Comercio de Medicamentos EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Farma CIS Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1871 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 25/08/2023 Valor: 490,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: Acacia Comercio de Medicamentos EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Farma CIS Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1870 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 10/08/2023 Valor: 211,27
Nº do documento: TED Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A
CPF credor / CNPJ credor: 60.665.981/0009-75
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Farma CIS Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1870 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 10/08/2023 Valor: 536,60
Nº do documento: TED Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A
CPF credor / CNPJ credor: 60.665.981/0009-75
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Farma CIS Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1870 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 10/08/2023 Valor: 2.049,14
Nº do documento: TED Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A
CPF credor / CNPJ credor: 60.665.981/0009-75
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Farma CIS Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1870 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 10/08/2023 Valor: 707,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A
CPF credor / CNPJ credor: 60.665.981/0009-75
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Farma CIS Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1870 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 10/08/2023 Valor: 173,90
Nº do documento: TED Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A
CPF credor / CNPJ credor: 60.665.981/0009-75
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Farma CIS Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1870 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 10/08/2023 Valor: 211,27
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A
CPF credor / CNPJ credor: 60.665.981/0009-75
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Farma CIS Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1870 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2023 Data: 10/08/2023 Valor: 353,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A
CPF credor / CNPJ credor: 60.665.981/0009-75
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Farma CIS Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1870 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2023 Data: 10/08/2023 Valor: 573,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A
CPF credor / CNPJ credor: 60.665.981/0009-75
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Farma CIS Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1870 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2023 Data: 10/08/2023 Valor: 91,46
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A
CPF credor / CNPJ credor: 60.665.981/0009-75
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Farma CIS Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1870 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2023 Data: 21/08/2023 Valor: 59,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A
CPF credor / CNPJ credor: 60.665.981/0009-75
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Farma CIS Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1869 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 10/08/2023 Valor: 156,08
Nº do documento: TED Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: Soma/MG Produtos Hospitalares LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 12.927.876/0001-67
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Farma CIS Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1869 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 10/08/2023 Valor: 109,76
Nº do documento: TED Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: Soma/MG Produtos Hospitalares LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 12.927.876/0001-67
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Farma CIS Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1869 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 10/08/2023 Valor: 15,00
Nº do documento: TED Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: Soma/MG Produtos Hospitalares LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 12.927.876/0001-67
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Farma CIS Descrição Natureza: Medicamentos
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Número do empenho: 1869 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 10/08/2023 Valor: 530,20
Nº do documento: TED Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: Soma/MG Produtos Hospitalares LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 12.927.876/0001-67
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Farma CIS Descrição Natureza: Medicamentos
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Número do empenho: 1869 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 10/08/2023 Valor: 230,00
Nº do documento: TED Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: Soma/MG Produtos Hospitalares LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 12.927.876/0001-67
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Farma CIS Descrição Natureza: Medicamentos
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Número do empenho: 1868 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 21/08/2023 Valor: 265,84
Nº do documento: PIX Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: Sirio Pharma EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 31.495.759/0001-16
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Farma CIS Descrição Natureza: Medicamentos
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Número do empenho: 1867 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 25/08/2023 Valor: 823,00
Nº do documento: TED Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: SAMEH SOLUCOES HOSPITALARES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 25.031.668/0001-27
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Farma CIS Descrição Natureza: Medicamentos
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Número do empenho: 1867 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 25/08/2023 Valor: 2.057,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: SAMEH SOLUCOES HOSPITALARES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 25.031.668/0001-27
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Farma CIS Descrição Natureza: Medicamentos
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Número do empenho: 1867 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 25/08/2023 Valor: 246,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: SAMEH SOLUCOES HOSPITALARES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 25.031.668/0001-27
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Farma CIS Descrição Natureza: Medicamentos
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Número do empenho: 1867 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 25/08/2023 Valor: 1.304,80
Nº do documento: TED Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: SAMEH SOLUCOES HOSPITALARES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 25.031.668/0001-27
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Farma CIS Descrição Natureza: Medicamentos
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Número do empenho: 1867 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 29/08/2023 Valor: 136,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: SAMEH SOLUCOES HOSPITALARES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 25.031.668/0001-27
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Farma CIS Descrição Natureza: Medicamentos
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Número do empenho: 1867 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 29/08/2023 Valor: 712,38
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: SAMEH SOLUCOES HOSPITALARES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 25.031.668/0001-27
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Farma CIS Descrição Natureza: Medicamentos
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Número do empenho: 1867 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2023 Data: 29/08/2023 Valor: 1.304,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: SAMEH SOLUCOES HOSPITALARES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 25.031.668/0001-27
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Farma CIS Descrição Natureza: Medicamentos
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Número do empenho: 1867 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2023 Data: 29/08/2023 Valor: 651,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: SAMEH SOLUCOES HOSPITALARES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 25.031.668/0001-27
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Farma CIS Descrição Natureza: Medicamentos
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Número do empenho: 1867 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2023 Data: 31/08/2023 Valor: 69,00
Nº do documento: TED Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: SAMEH SOLUCOES HOSPITALARES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 25.031.668/0001-27
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Farma CIS Descrição Natureza: Medicamentos
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Número do empenho: 1867 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2023 Data: 31/08/2023 Valor: 1.044,30
Nº do documento: TED Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: SAMEH SOLUCOES HOSPITALARES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 25.031.668/0001-27
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Farma CIS Descrição Natureza: Medicamentos
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Número do empenho: 1866 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 03/08/2023 Valor: 169,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 81.706.251/0001-98
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Farma CIS Descrição Natureza: Medicamentos
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Número do empenho: 1866 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 03/08/2023 Valor: 678,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 81.706.251/0001-98
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Farma CIS Descrição Natureza: Medicamentos
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Número do empenho: 1866 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 03/08/2023 Valor: 1.356,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 81.706.251/0001-98
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Farma CIS Descrição Natureza: Medicamentos
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Número do empenho: 1866 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 03/08/2023 Valor: 1.695,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 81.706.251/0001-98
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Farma CIS Descrição Natureza: Medicamentos
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Número do empenho: 1865 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 10/08/2023 Valor: 2.451,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 73.856.593/0010-57
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Farma CIS Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1865 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 10/08/2023 Valor: 4.350,68
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 73.856.593/0010-57
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Farma CIS Descrição Natureza: Medicamentos
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Número do empenho: 1865 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 10/08/2023 Valor: 757,92
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 73.856.593/0010-57
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Farma CIS Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1865 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 10/08/2023 Valor: 734,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 73.856.593/0010-57
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Farma CIS Descrição Natureza: Medicamentos
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Número do empenho: 1865 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 10/08/2023 Valor: 1.922,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 73.856.593/0010-57
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Farma CIS Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1865 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 10/08/2023 Valor: 1.086,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 73.856.593/0010-57
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Farma CIS Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1865 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2023 Data: 25/08/2023 Valor: 525,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 73.856.593/0010-57
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Farma CIS Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1865 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2023 Data: 25/08/2023 Valor: 1.050,00
Nº do documento: TED Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 73.856.593/0010-57
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Farma CIS Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1865 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2023 Data: 25/08/2023 Valor: 2.100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 73.856.593/0010-57
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Farma CIS Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1865 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2023 Data: 25/08/2023 Valor: 630,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 73.856.593/0010-57
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Farma CIS Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1865 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2023 Data: 25/08/2023 Valor: 380,00
Nº do documento: TED Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 73.856.593/0010-57
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Farma CIS Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1865 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2023 Data: 25/08/2023 Valor: 285,00
Nº do documento: TED Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 73.856.593/0010-57
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Farma CIS Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1865 Número do subempenho: 160 Ano do empenho: 2023 Data: 25/08/2023 Valor: 114,00
Nº do documento: TED Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 73.856.593/0010-57
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Farma CIS Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1864 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 01/08/2023 Valor: 293,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: Med Center Comercial LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Farma CIS Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1864 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 01/08/2023 Valor: 637,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: Med Center Comercial LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Farma CIS Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1864 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 01/08/2023 Valor: 344,33
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: Med Center Comercial LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Farma CIS Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1864 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 01/08/2023 Valor: 1.117,99
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: Med Center Comercial LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Farma CIS Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1864 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 01/08/2023 Valor: 55,13
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: Med Center Comercial LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Farma CIS Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1864 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 01/08/2023 Valor: 5.940,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: Med Center Comercial LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Farma CIS Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1864 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2023 Data: 01/08/2023 Valor: 150,36
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: Med Center Comercial LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Farma CIS Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1864 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2023 Data: 01/08/2023 Valor: 528,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: Med Center Comercial LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Farma CIS Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1864 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2023 Data: 03/08/2023 Valor: 924,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: Med Center Comercial LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Farma CIS Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1864 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2023 Data: 01/08/2023 Valor: 924,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: Med Center Comercial LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Farma CIS Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1864 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2023 Data: 10/08/2023 Valor: 405,60
Nº do documento: TED Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: Med Center Comercial LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Farma CIS Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1864 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2023 Data: 10/08/2023 Valor: 54,07
Nº do documento: TED Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: Med Center Comercial LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Farma CIS Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1864 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2023 Data: 10/08/2023 Valor: 67,60
Nº do documento: TED Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: Med Center Comercial LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Farma CIS Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1864 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2023 Data: 10/08/2023 Valor: 270,40
Nº do documento: TED Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: Med Center Comercial LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Farma CIS Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1864 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2023 Data: 10/08/2023 Valor: 39,60
Nº do documento: TED Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: Med Center Comercial LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Farma CIS Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1864 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2023 Data: 21/08/2023 Valor: 515,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: Med Center Comercial LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Farma CIS Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1864 Número do subempenho: 17 Ano do empenho: 2023 Data: 21/08/2023 Valor: 343,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: Med Center Comercial LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Farma CIS Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1864 Número do subempenho: 18 Ano do empenho: 2023 Data: 21/08/2023 Valor: 859,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: Med Center Comercial LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Farma CIS Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1864 Número do subempenho: 19 Ano do empenho: 2023 Data: 21/08/2023 Valor: 19,56
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: Med Center Comercial LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Farma CIS Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1864 Número do subempenho: 20 Ano do empenho: 2023 Data: 21/08/2023 Valor: 19,56
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: Med Center Comercial LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Farma CIS Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1864 Número do subempenho: 21 Ano do empenho: 2023 Data: 24/08/2023 Valor: 97,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: Med Center Comercial LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Farma CIS Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1864 Número do subempenho: 22 Ano do empenho: 2023 Data: 25/08/2023 Valor: 20,10
Nº do documento: TED Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: Med Center Comercial LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Farma CIS Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1864 Número do subempenho: 23 Ano do empenho: 2023 Data: 25/08/2023 Valor: 502,44
Nº do documento: TED Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: Med Center Comercial LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Farma CIS Descrição Natureza: Medicamentos
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Número do empenho: 1863 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 29/08/2023 Valor: 86,85
Nº do documento: PIX Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: Global Hospitalar Imporação e Comercio LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 12.047.164/0001-53
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Farma CIS Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1863 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 29/08/2023 Valor: 172,72
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: Global Hospitalar Imporação e Comercio LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 12.047.164/0001-53
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Farma CIS Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1863 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 29/08/2023 Valor: 3.187,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: Global Hospitalar Imporação e Comercio LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 12.047.164/0001-53
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Farma CIS Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1863 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 29/08/2023 Valor: 1.358,15
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: Global Hospitalar Imporação e Comercio LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 12.047.164/0001-53
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Farma CIS Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1863 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 29/08/2023 Valor: 417,43
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: Global Hospitalar Imporação e Comercio LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 12.047.164/0001-53
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Farma CIS Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1862 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 29/08/2023 Valor: 208,80
Nº do documento: TED Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.231.734/0001-93
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Farma CIS Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1862 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 29/08/2023 Valor: 339,30
Nº do documento: TED Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.231.734/0001-93
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Farma CIS Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1861 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 03/08/2023 Valor: 984,00
Nº do documento: PIX Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: Cristalia Produtos Químicos Farmaceuticos LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 44.734.671/0001-51
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Farma CIS Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1861 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 11/08/2023 Valor: 72,00
Nº do documento: PIX Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: Cristalia Produtos Químicos Farmaceuticos LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 44.734.671/0001-51
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Farma CIS Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1861 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 11/08/2023 Valor: 72,00
Nº do documento: PIX Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: Cristalia Produtos Químicos Farmaceuticos LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 44.734.671/0001-51
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Farma CIS Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1861 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 11/08/2023 Valor: 360,00
Nº do documento: PIX Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: Cristalia Produtos Químicos Farmaceuticos LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 44.734.671/0001-51
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Farma CIS Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1859 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 11/08/2023 Valor: 300,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: CIMED INDUSTRIA S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 02.814.497/0007-00
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Farma CIS Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1859 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 31/08/2023 Valor: 676,00
Nº do documento: TED Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: CIMED INDUSTRIA S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 02.814.497/0007-00
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Farma CIS Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1858 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 25/08/2023 Valor: 340,00
Nº do documento: TED Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: Biohosp Produtos Hospitalares S/A
CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Farma CIS Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1858 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 31/08/2023 Valor: 10.745,40
Nº do documento: TED Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: Biohosp Produtos Hospitalares S/A
CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Farma CIS Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1858 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 31/08/2023 Valor: 1.704,00
Nº do documento: TED Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: Biohosp Produtos Hospitalares S/A
CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Farma CIS Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1858 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2023 Data: 31/08/2023 Valor: 1.072,41
Nº do documento: TED Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: Biohosp Produtos Hospitalares S/A
CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Farma CIS Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1858 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2023 Data: 31/08/2023 Valor: 3.543,73
Nº do documento: TED Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: Biohosp Produtos Hospitalares S/A
CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Farma CIS Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1858 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2023 Data: 31/08/2023 Valor: 5.693,40
Nº do documento: TED Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: Biohosp Produtos Hospitalares S/A
CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Farma CIS Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1857 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 10/08/2023 Valor: 436,20
Nº do documento: TED Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: Alfalagos LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Farma CIS Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1857 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 29/08/2023 Valor: 218,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: Alfalagos LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Farma CIS Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1856 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 21/08/2023 Valor: 194,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: Acacia Comercio de Medicamentos EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Farma CIS Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1856 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 24/08/2023 Valor: 72,36
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: Acacia Comercio de Medicamentos EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Farma CIS Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1856 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 24/08/2023 Valor: 609,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: Acacia Comercio de Medicamentos EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Farma CIS Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1856 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 24/08/2023 Valor: 609,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: Acacia Comercio de Medicamentos EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Farma CIS Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1856 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 25/08/2023 Valor: 204,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: Acacia Comercio de Medicamentos EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Farma CIS Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1856 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 25/08/2023 Valor: 2.439,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: Acacia Comercio de Medicamentos EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Farma CIS Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1855 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 10/08/2023 Valor: 120,00
Nº do documento: TED Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: Erefarma Produtos Para Saude EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 15.439.366/0001-39
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2039 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Aquisição de Material de Distribuição Gratuita Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1849 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 11/08/2023 Valor: 2.500,00
Nº do documento: PIX Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: Distribuidora de Medicamentos Backes EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 25.279.552/0001-01
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2039 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Aquisição de Material de Distribuição Gratuita Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1847 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 11/08/2023 Valor: 868,32
Nº do documento: PIX Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: CMH - CENTRAL DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES - EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 23.228.076/0001-74
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2039 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Aquisição de Material de Distribuição Gratuita Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1845 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 11/08/2023 Valor: 350,94
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: L Ferreira Da Costa Distribuidora de Medicamentos
CPF credor / CNPJ credor: 35.250.918/0001-73
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2039 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Aquisição de Material de Distribuição Gratuita Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1842 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 31/08/2023 Valor: 8.085,00
Nº do documento: PIX Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: NOVA MEDICAMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 41.365.113/0001-78
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2039 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Aquisição de Material de Distribuição Gratuita Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1841 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 11/08/2023 Valor: 757,50
Nº do documento: PIX Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: Distribuidora de Medicamentos Backes EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 25.279.552/0001-01
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2039 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Aquisição de Material de Distribuição Gratuita Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1838 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 11/08/2023 Valor: 11.397,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: L Ferreira Da Costa Distribuidora de Medicamentos
CPF credor / CNPJ credor: 35.250.918/0001-73
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2039 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Aquisição de Material de Distribuição Gratuita Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1837 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 21/08/2023 Valor: 6.202,13
Nº do documento: TED Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: Comercial Cirurgica Rioclarense LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 67.729.178/0002-20
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2039 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Aquisição de Material de Distribuição Gratuita Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1836 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 10/08/2023 Valor: 120,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: Soma/MG Produtos Hospitalares LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 12.927.876/0001-67
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2038 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Aquisição de Material de Consumo Hospitalar Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1835 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 03/08/2023 Valor: 120,00
Nº do documento: PIX Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: CMH - CENTRAL DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES - EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 23.228.076/0001-74
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2038 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Aquisição de Material de Consumo Hospitalar Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1834 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 10/08/2023 Valor: 848,50
Nº do documento: TED Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: Proativa Hospitalar EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 27.656.480/0001-08
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2038 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Aquisição de Material de Consumo Hospitalar Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1833 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 10/08/2023 Valor: 1.490,40
Nº do documento: TED Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: GLOBALMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.790.854/0001-68
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2038 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Aquisição de Material de Consumo Hospitalar Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1832 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 11/08/2023 Valor: 354,00
Nº do documento: PIX Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: Distribuidora de Medicamentos Backes EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 25.279.552/0001-01
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2038 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Aquisição de Material de Consumo Hospitalar Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1831 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 01/08/2023 Valor: 4.086,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: Viva Comercio Atacadista de Medicamentos EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 10.447.355/0001-87
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2039 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Aquisição de Material de Distribuição Gratuita Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1830 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 10/08/2023 Valor: 3.154,40
Nº do documento: TED Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: PONTES E GUEDES DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 37.920.081/0001-58
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2039 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Aquisição de Material de Distribuição Gratuita Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1829 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 31/08/2023 Valor: 225,00
Nº do documento: PIX Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: NOVA MEDICAMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 41.365.113/0001-78
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2039 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Aquisição de Material de Distribuição Gratuita Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1828 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 11/08/2023 Valor: 3.180,40
Nº do documento: PIX Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: Distribuidora de Medicamentos Backes EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 25.279.552/0001-01
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2039 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Aquisição de Material de Distribuição Gratuita Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1826 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 11/08/2023 Valor: 3.390,00
Nº do documento: TED Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: 3MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 29.043.834/0001-66
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2039 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Aquisição de Material de Distribuição Gratuita Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1824 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 24/08/2023 Valor: 2.367,58
Nº do documento: PIX Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: L Ferreira Da Costa Distribuidora de Medicamentos
CPF credor / CNPJ credor: 35.250.918/0001-73
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2039 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Aquisição de Material de Distribuição Gratuita Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1823 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 31/08/2023 Valor: 255,00
Nº do documento: TED Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: Soma/MG Produtos Hospitalares LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 12.927.876/0001-67
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2039 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Aquisição de Material de Distribuição Gratuita Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1819 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 03/08/2023 Valor: 240,00
Nº do documento: PIX Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: CMH - CENTRAL DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES - EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 23.228.076/0001-74
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2039 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Aquisição de Material de Distribuição Gratuita Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1818 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 10/08/2023 Valor: 275,40
Nº do documento: TED Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: Proativa Hospitalar EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 27.656.480/0001-08
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2039 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Aquisição de Material de Distribuição Gratuita Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1818 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 31/08/2023 Valor: 66,00
Nº do documento: TED Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: Proativa Hospitalar EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 27.656.480/0001-08
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2039 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Aquisição de Material de Distribuição Gratuita Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1817 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 11/08/2023 Valor: 632,64
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: L Ferreira Da Costa Distribuidora de Medicamentos
CPF credor / CNPJ credor: 35.250.918/0001-73
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2039 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Aquisição de Material de Distribuição Gratuita Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1816 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 11/08/2023 Valor: 131,94
Nº do documento: PIX Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: BROILO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 25.321.906/0001-39
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2039 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Aquisição de Material de Distribuição Gratuita Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1814 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 10/08/2023 Valor: 410,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: Soma/MG Produtos Hospitalares LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 12.927.876/0001-67
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2039 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Aquisição de Material de Distribuição Gratuita Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1813 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 10/08/2023 Valor: 2.513,00
Nº do documento: TED Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: SAMEH SOLUCOES HOSPITALARES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 25.031.668/0001-27
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2039 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Aquisição de Material de Distribuição Gratuita Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1812 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 10/08/2023 Valor: 7.218,60
Nº do documento: TED Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: PONTES E GUEDES DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 37.920.081/0001-58
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2039 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Aquisição de Material de Distribuição Gratuita Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1811 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 31/08/2023 Valor: 7.223,00
Nº do documento: PIX Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: NOVA MEDICAMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 41.365.113/0001-78
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2039 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Aquisição de Material de Distribuição Gratuita Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1810 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 10/08/2023 Valor: 502,20
Nº do documento: TED Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: Global Hospitalar Imporação e Comercio LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 12.047.164/0001-53
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2039 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Aquisição de Material de Distribuição Gratuita Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1809 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 10/08/2023 Valor: 1.108,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: Erefarma Produtos Para Saude EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 15.439.366/0001-39
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2039 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Aquisição de Material de Distribuição Gratuita Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1808 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 11/08/2023 Valor: 3.547,00
Nº do documento: PIX Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: Distribuidora de Medicamentos Backes EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 25.279.552/0001-01
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2039 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Aquisição de Material de Distribuição Gratuita Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1808 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 11/08/2023 Valor: 757,50
Nº do documento: PIX Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: Distribuidora de Medicamentos Backes EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 25.279.552/0001-01
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2039 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Aquisição de Material de Distribuição Gratuita Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1808 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 21/08/2023 Valor: 492,00
Nº do documento: PIX Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: Distribuidora de Medicamentos Backes EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 25.279.552/0001-01
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2039 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Aquisição de Material de Distribuição Gratuita Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1808 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 21/08/2023 Valor: 1.797,00
Nº do documento: PIX Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: Distribuidora de Medicamentos Backes EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 25.279.552/0001-01
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2039 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Aquisição de Material de Distribuição Gratuita Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1805 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 11/08/2023 Valor: 1.080,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: CIRURGICA CLARA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 44.303.986/0001-44
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2039 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Aquisição de Material de Distribuição Gratuita Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1804 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 11/08/2023 Valor: 12.818,70
Nº do documento: PIX Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: CMH - CENTRAL DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES - EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 23.228.076/0001-74
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2039 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Aquisição de Material de Distribuição Gratuita Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1803 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 21/08/2023 Valor: 1.001,10
Nº do documento: PIX Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: ALMEIDA FARMACEUTICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 40.455.009/0001-01
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2039 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Aquisição de Material de Distribuição Gratuita Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1801 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 11/08/2023 Valor: 3.390,00
Nº do documento: TED Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: 3MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 29.043.834/0001-66
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2039 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Aquisição de Material de Distribuição Gratuita Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1800 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 25/08/2023 Valor: 1.593,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: Proativa Hospitalar EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 27.656.480/0001-08
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2039 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Aquisição de Material de Distribuição Gratuita Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1796 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 11/08/2023 Valor: 7.204,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: Endoscopy Center Endoscopia Digestiva Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 13.113.492/0002-54
Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1795 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 21/08/2023 Valor: 4.800,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: Clinica de ultrassonografia examinar Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 33.102.512/0001-18
Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1794 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 21/08/2023 Valor: 2.069,38
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: Unidade Integrada de Imagem LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.376.298/0001-90
Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1793 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 21/08/2023 Valor: 3.567,00
Nº do documento: TED Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: Andrade Clínica da Mulher LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 10.850.673/0001-94
Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1792 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 11/08/2023 Valor: 31.200,00
Nº do documento: TED Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: Centro Barbacenense de Ultrassonografia Ltda -ME
CPF credor / CNPJ credor: 02.454.582/0001-01
Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1791 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 21/08/2023 Valor: 10.257,18
Nº do documento: PIX Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: Laboratória de Análises e Pesquisas Clínicas Santa Terezinha Ltda SC - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 26.113.092/0001-00
Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1790 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 21/08/2023 Valor: 10.618,38
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: DPM Oftalmologia Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 13.755.671/0001-04
Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1789 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 18/08/2023 Valor: 4.312,00
Nº do documento: TED Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: Gastroclínica - Endos Serviço de Endoscopia Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 26.113.274/0001-80
Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1788 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 21/08/2023 Valor: 5.169,44
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: Hospital São Francisco de Barbacena LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 03.350.495/0001-77
Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1787 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 14/08/2023 Valor: 18.081,62
Nº do documento: TED Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: Laboratório de Análises e Pesquisas Clínicas Fagundes Carvalho LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.605.890/0001-23
Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2041 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção da Atividade de Média e Alta Complexidade MAC Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1786 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 04/08/2023 Valor: 758,80
Nº do documento: PIX Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 12.644-6
Credor: POSTO NR LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 37.724.536/0001-60
Funcional Programática: 01.01.03.10.302.0004.2007 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde - Rateio Variável Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1786 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 25/08/2023 Valor: 1.236,59
Nº do documento: PIX Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 12.644-6
Credor: POSTO NR LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 37.724.536/0001-60
Funcional Programática: 01.01.03.10.302.0004.2007 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde - Rateio Variável Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1786 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 31/08/2023 Valor: 1.314,59
Nº do documento: PIX Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 12.644-6
Credor: POSTO NR LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 37.724.536/0001-60
Funcional Programática: 01.01.03.10.302.0004.2007 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde - Rateio Variável Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1785 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 10/08/2023 Valor: 577,87
Nº do documento: PIX Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 12.644-6
Credor: POSTO ROTA 383 LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 26.290.187/0001-07
Funcional Programática: 01.01.03.10.302.0004.2007 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde - Rateio Variável Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1785 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 31/08/2023 Valor: 591,50
Nº do documento: TED Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 12.644-6
Credor: POSTO ROTA 383 LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 26.290.187/0001-07
Funcional Programática: 01.01.03.10.302.0004.2007 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde - Rateio Variável Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1784 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 10/08/2023 Valor: 3.013,20
Nº do documento: TED Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: Global Hospitalar Imporação e Comercio LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 12.047.164/0001-53
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2039 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Aquisição de Material de Distribuição Gratuita Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1783 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 21/08/2023 Valor: 1.797,00
Nº do documento: PIX Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: Distribuidora de Medicamentos Backes EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 25.279.552/0001-01
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2039 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Aquisição de Material de Distribuição Gratuita Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1780 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 11/08/2023 Valor: 420,33
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: L Ferreira Da Costa Distribuidora de Medicamentos
CPF credor / CNPJ credor: 35.250.918/0001-73
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2039 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Aquisição de Material de Distribuição Gratuita Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1778 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 11/08/2023 Valor: 107,91
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: L Ferreira Da Costa Distribuidora de Medicamentos
CPF credor / CNPJ credor: 35.250.918/0001-73
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2039 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Aquisição de Material de Distribuição Gratuita Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1777 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2023 Data: 10/08/2023 Valor: 328,00
Nº do documento: TED Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: GLOBALMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.790.854/0001-68
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2039 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Aquisição de Material de Distribuição Gratuita Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1776 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 03/08/2023 Valor: 3.393,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: PONTES E GUEDES DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 37.920.081/0001-58
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2039 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Aquisição de Material de Distribuição Gratuita Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1776 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 10/08/2023 Valor: 384,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: PONTES E GUEDES DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 37.920.081/0001-58
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2039 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Aquisição de Material de Distribuição Gratuita Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1776 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 11/08/2023 Valor: 44,80
Nº do documento: TED Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: PONTES E GUEDES DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 37.920.081/0001-58
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2039 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Aquisição de Material de Distribuição Gratuita Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1775 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 31/08/2023 Valor: 441,00
Nº do documento: PIX Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: NOVA MEDICAMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 41.365.113/0001-78
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2039 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Aquisição de Material de Distribuição Gratuita Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1773 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 11/08/2023 Valor: 1.250,00
Nº do documento: PIX Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: Distribuidora de Medicamentos Backes EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 25.279.552/0001-01
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2039 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Aquisição de Material de Distribuição Gratuita Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1773 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 24/08/2023 Valor: 1.260,00
Nº do documento: PIX Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: Distribuidora de Medicamentos Backes EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 25.279.552/0001-01
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2039 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Aquisição de Material de Distribuição Gratuita Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1771 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 10/08/2023 Valor: 2.850,00
Nº do documento: TED Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: C. B. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS SA
CPF credor / CNPJ credor: 27.764.200/0001-77
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2039 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Aquisição de Material de Distribuição Gratuita Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1770 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 10/08/2023 Valor: 215,00
Nº do documento: TED Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: Proativa Hospitalar EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 27.656.480/0001-08
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2039 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Aquisição de Material de Distribuição Gratuita Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1770 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 25/08/2023 Valor: 288,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: Proativa Hospitalar EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 27.656.480/0001-08
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2039 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Aquisição de Material de Distribuição Gratuita Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1769 Número do subempenho: 80 Ano do empenho: 2023 Data: 11/08/2023 Valor: 359,77
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: L Ferreira Da Costa Distribuidora de Medicamentos
CPF credor / CNPJ credor: 35.250.918/0001-73
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2039 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Aquisição de Material de Distribuição Gratuita Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1768 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 21/08/2023 Valor: 440,91
Nº do documento: TED Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: Comercial Cirurgica Rioclarense LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 67.729.178/0002-20
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2039 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Aquisição de Material de Distribuição Gratuita Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1766 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 31/08/2023 Valor: 559,00
Nº do documento: PIX Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: NOVA MEDICAMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 41.365.113/0001-78
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2039 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Aquisição de Material de Distribuição Gratuita Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1765 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 11/08/2023 Valor: 307,50
Nº do documento: PIX Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: Distribuidora de Medicamentos Backes EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 25.279.552/0001-01
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2039 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Aquisição de Material de Distribuição Gratuita Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1763 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 10/08/2023 Valor: 428,40
Nº do documento: TED Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: GLOBALMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.790.854/0001-68
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2039 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Aquisição de Material de Distribuição Gratuita Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1761 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 11/08/2023 Valor: 147,60
Nº do documento: PIX Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: Distribuidora de Medicamentos Backes EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 25.279.552/0001-01
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2039 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Aquisição de Material de Distribuição Gratuita Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1759 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 10/08/2023 Valor: 205,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: PONTES E GUEDES DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 37.920.081/0001-58
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2039 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Aquisição de Material de Distribuição Gratuita Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1758 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 21/08/2023 Valor: 1.497,50
Nº do documento: PIX Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: Distribuidora de Medicamentos Backes EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 25.279.552/0001-01
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2039 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Aquisição de Material de Distribuição Gratuita Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1757 Número do subempenho: 70 Ano do empenho: 2023 Data: 10/08/2023 Valor: 14,64
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: PONTES E GUEDES DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 37.920.081/0001-58
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2039 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Aquisição de Material de Distribuição Gratuita Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1756 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 03/08/2023 Valor: 29,19
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: Inovamed Comércio de Medicamentos LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 12.889.035/0001-02
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2039 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Aquisição de Material de Distribuição Gratuita Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1755 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 10/08/2023 Valor: 604,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: Erefarma Produtos Para Saude EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 15.439.366/0001-39
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2039 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Aquisição de Material de Distribuição Gratuita Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1754 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 21/08/2023 Valor: 492,00
Nº do documento: PIX Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: Distribuidora de Medicamentos Backes EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 25.279.552/0001-01
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2039 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Aquisição de Material de Distribuição Gratuita Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1754 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 21/08/2023 Valor: 898,50
Nº do documento: PIX Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: Distribuidora de Medicamentos Backes EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 25.279.552/0001-01
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2039 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Aquisição de Material de Distribuição Gratuita Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1753 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 10/08/2023 Valor: 129,60
Nº do documento: TED Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: C. B. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS SA
CPF credor / CNPJ credor: 27.764.200/0001-77
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2039 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Aquisição de Material de Distribuição Gratuita Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1751 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 03/08/2023 Valor: 2.200,00
Nº do documento: PIX Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: A2 DISTRIBUIDORA BRASIL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 38.140.640/0001-70
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2039 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Aquisição de Material de Distribuição Gratuita Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1750 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 10/08/2023 Valor: 190,00
Nº do documento: TED Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: Proativa Hospitalar EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 27.656.480/0001-08
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2039 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Aquisição de Material de Distribuição Gratuita Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1750 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 10/08/2023 Valor: 23,10
Nº do documento: TED Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: Proativa Hospitalar EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 27.656.480/0001-08
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2039 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Aquisição de Material de Distribuição Gratuita Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1749 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 25/08/2023 Valor: 206,70
Nº do documento: TED Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: Proativa Hospitalar EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 27.656.480/0001-08
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2039 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Aquisição de Material de Distribuição Gratuita Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1747 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 11/08/2023 Valor: 13.628,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: L Ferreira Da Costa Distribuidora de Medicamentos
CPF credor / CNPJ credor: 35.250.918/0001-73
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2039 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Aquisição de Material de Distribuição Gratuita Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1746 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 10/08/2023 Valor: 415,10
Nº do documento: TED Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: GLOBALMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.790.854/0001-68
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2039 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Aquisição de Material de Distribuição Gratuita Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1745 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 10/08/2023 Valor: 1.317,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 23.312.871/0001-46
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2039 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Aquisição de Material de Distribuição Gratuita Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1744 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 21/08/2023 Valor: 2.939,40
Nº do documento: TED Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: Comercial Cirurgica Rioclarense LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 67.729.178/0002-20
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2039 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Aquisição de Material de Distribuição Gratuita Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1736 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2023 Data: 10/08/2023 Valor: 182,93
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A
CPF credor / CNPJ credor: 60.665.981/0009-75
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Farma CIS Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1734 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 10/08/2023 Valor: 126,48
Nº do documento: TED Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: SAMEH SOLUCOES HOSPITALARES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 25.031.668/0001-27
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Farma CIS Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1734 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2023 Data: 10/08/2023 Valor: 3.613,60
Nº do documento: TED Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: SAMEH SOLUCOES HOSPITALARES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 25.031.668/0001-27
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Farma CIS Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1734 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2023 Data: 11/08/2023 Valor: 284,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: SAMEH SOLUCOES HOSPITALARES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 25.031.668/0001-27
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Farma CIS Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1734 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2023 Data: 11/08/2023 Valor: 142,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: SAMEH SOLUCOES HOSPITALARES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 25.031.668/0001-27
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Farma CIS Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1734 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2023 Data: 11/08/2023 Valor: 240,32
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: SAMEH SOLUCOES HOSPITALARES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 25.031.668/0001-27
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Farma CIS Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1734 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2023 Data: 29/08/2023 Valor: 276,00
Nº do documento: TED Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: SAMEH SOLUCOES HOSPITALARES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 25.031.668/0001-27
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Farma CIS Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1734 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2023 Data: 29/08/2023 Valor: 69,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: SAMEH SOLUCOES HOSPITALARES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 25.031.668/0001-27
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Farma CIS Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1734 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2023 Data: 29/08/2023 Valor: 105,57
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: SAMEH SOLUCOES HOSPITALARES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 25.031.668/0001-27
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Farma CIS Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1734 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2023 Data: 29/08/2023 Valor: 69,00
Nº do documento: TED Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: SAMEH SOLUCOES HOSPITALARES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 25.031.668/0001-27
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Farma CIS Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1732 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2023 Data: 31/08/2023 Valor: 108,00
Nº do documento: BOLETO Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: Prati, Donaduzzi & Cia LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 73.856.593/0001-66
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Farma CIS Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1731 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 11/08/2023 Valor: 92,60
Nº do documento: PIX Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: MEDICOM EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 22.635.177/0001-05
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Farma CIS Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1731 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 11/08/2023 Valor: 46,30
Nº do documento: PIX Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: MEDICOM EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 22.635.177/0001-05
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Farma CIS Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1730 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2023 Data: 03/08/2023 Valor: 60,95
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: Med Center Comercial LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Farma CIS Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1730 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2023 Data: 03/08/2023 Valor: 203,16
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: Med Center Comercial LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Farma CIS Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1730 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2023 Data: 03/08/2023 Valor: 603,66
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: Med Center Comercial LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Farma CIS Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1730 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2023 Data: 11/08/2023 Valor: 251,22
Nº do documento: TED Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: Med Center Comercial LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Farma CIS Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1729 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 10/08/2023 Valor: 204,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: Global Hospitalar Imporação e Comercio LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 12.047.164/0001-53
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Farma CIS Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1729 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 10/08/2023 Valor: 1.122,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: Global Hospitalar Imporação e Comercio LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 12.047.164/0001-53
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Farma CIS Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1729 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 10/08/2023 Valor: 51,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: Global Hospitalar Imporação e Comercio LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 12.047.164/0001-53
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Farma CIS Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1729 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 11/08/2023 Valor: 6.755,48
Nº do documento: TED Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: Global Hospitalar Imporação e Comercio LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 12.047.164/0001-53
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Farma CIS Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1729 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 11/08/2023 Valor: 1.151,60
Nº do documento: TED Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: Global Hospitalar Imporação e Comercio LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 12.047.164/0001-53
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Farma CIS Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1729 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 11/08/2023 Valor: 2.295,00
Nº do documento: TED Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: Global Hospitalar Imporação e Comercio LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 12.047.164/0001-53
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Farma CIS Descrição Natureza: Medicamentos
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Número do empenho: 1725 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 11/08/2023 Valor: 623,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: CIMED INDUSTRIA S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 02.814.497/0007-00
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Farma CIS Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1725 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 11/08/2023 Valor: 493,35
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: CIMED INDUSTRIA S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 02.814.497/0007-00
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Farma CIS Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1725 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 11/08/2023 Valor: 2.614,35
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: CIMED INDUSTRIA S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 02.814.497/0007-00
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Farma CIS Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1725 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 22/08/2023 Valor: 466,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: CIMED INDUSTRIA S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 02.814.497/0007-00
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Farma CIS Descrição Natureza: Medicamentos
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Número do empenho: 1724 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 01/08/2023 Valor: 638,52
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: BH Farma Comércio LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 42.799.163/0001-26
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Farma CIS Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1724 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 10/08/2023 Valor: 5.282,82
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: BH Farma Comércio LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 42.799.163/0001-26
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Farma CIS Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1724 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 11/08/2023 Valor: 1.685,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: BH Farma Comércio LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 42.799.163/0001-26
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Farma CIS Descrição Natureza: Medicamentos
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Número do empenho: 1723 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 10/08/2023 Valor: 30,36
Nº do documento: TED Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: Alfalagos LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Farma CIS Descrição Natureza: Medicamentos
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Número do empenho: 1722 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 25/08/2023 Valor: 365,94
Nº do documento: TED Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: Acacia Comercio de Medicamentos EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Farma CIS Descrição Natureza: Medicamentos
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Número do empenho: 1722 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 29/08/2023 Valor: 171,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: Acacia Comercio de Medicamentos EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Farma CIS Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1722 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 29/08/2023 Valor: 171,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: Acacia Comercio de Medicamentos EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Farma CIS Descrição Natureza: Medicamentos
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Número do empenho: 1722 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 29/08/2023 Valor: 274,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: Acacia Comercio de Medicamentos EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Farma CIS Descrição Natureza: Medicamentos
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Número do empenho: 1722 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 29/08/2023 Valor: 970,95
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: Acacia Comercio de Medicamentos EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Farma CIS Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1722 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 31/08/2023 Valor: 1.219,80
Nº do documento: TED Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: Acacia Comercio de Medicamentos EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Farma CIS Descrição Natureza: Medicamentos
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Número do empenho: 1721 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 10/08/2023 Valor: 804,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A
CPF credor / CNPJ credor: 60.665.981/0009-75
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Farma CIS Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1721 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 10/08/2023 Valor: 91,46
Nº do documento: TED Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A
CPF credor / CNPJ credor: 60.665.981/0009-75
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Farma CIS Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1719 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 10/08/2023 Valor: 1.300,90
Nº do documento: TED Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: SAMEH SOLUCOES HOSPITALARES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 25.031.668/0001-27
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Farma CIS Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1719 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 29/08/2023 Valor: 138,00
Nº do documento: TED Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: SAMEH SOLUCOES HOSPITALARES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 25.031.668/0001-27
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Farma CIS Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1716 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 11/08/2023 Valor: 92,60
Nº do documento: PIX Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: MEDICOM EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 22.635.177/0001-05
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Farma CIS Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1715 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 21/08/2023 Valor: 97,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: Med Center Comercial LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Farma CIS Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1714 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 11/08/2023 Valor: 2.636,36
Nº do documento: TED Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: Global Hospitalar Imporação e Comercio LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 12.047.164/0001-53
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Farma CIS Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1710 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 10/08/2023 Valor: 3.371,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: BH Farma Comércio LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 42.799.163/0001-26
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Farma CIS Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1709 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 21/08/2023 Valor: 1.219,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: Acacia Comercio de Medicamentos EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Farma CIS Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1709 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 25/08/2023 Valor: 245,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: Acacia Comercio de Medicamentos EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Farma CIS Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1709 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 25/08/2023 Valor: 103,05
Nº do documento: TED Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: Acacia Comercio de Medicamentos EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Farma CIS Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1708 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 10/08/2023 Valor: 1.207,35
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A
CPF credor / CNPJ credor: 60.665.981/0009-75
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Farma CIS Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1708 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 10/08/2023 Valor: 457,32
Nº do documento: TED Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A
CPF credor / CNPJ credor: 60.665.981/0009-75
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Farma CIS Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1705 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 10/08/2023 Valor: 1.084,08
Nº do documento: TED Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: SAMEH SOLUCOES HOSPITALARES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 25.031.668/0001-27
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Farma CIS Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1705 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 11/08/2023 Valor: 910,08
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: SAMEH SOLUCOES HOSPITALARES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 25.031.668/0001-27
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Farma CIS Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1705 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2023 Data: 11/08/2023 Valor: 33,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: SAMEH SOLUCOES HOSPITALARES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 25.031.668/0001-27
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Farma CIS Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1705 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2023 Data: 29/08/2023 Valor: 324,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: SAMEH SOLUCOES HOSPITALARES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 25.031.668/0001-27
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Farma CIS Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1705 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2023 Data: 29/08/2023 Valor: 276,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: SAMEH SOLUCOES HOSPITALARES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 25.031.668/0001-27
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Farma CIS Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1702 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 11/08/2023 Valor: 46,30
Nº do documento: PIX Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: MEDICOM EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 22.635.177/0001-05
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Farma CIS Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1701 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2023 Data: 03/08/2023 Valor: 362,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: Med Center Comercial LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Farma CIS Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1701 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2023 Data: 10/08/2023 Valor: 33,72
Nº do documento: TED Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: Med Center Comercial LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Farma CIS Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1701 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2023 Data: 21/08/2023 Valor: 19,56
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: Med Center Comercial LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Farma CIS Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1701 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2023 Data: 21/08/2023 Valor: 9,78
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: Med Center Comercial LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Farma CIS Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1699 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 10/08/2023 Valor: 35,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: Global Hospitalar Imporação e Comercio LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 12.047.164/0001-53
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Farma CIS Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1699 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 11/08/2023 Valor: 7.404,51
Nº do documento: TED Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: Global Hospitalar Imporação e Comercio LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 12.047.164/0001-53
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Farma CIS Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1699 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 11/08/2023 Valor: 306,00
Nº do documento: TED Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: Global Hospitalar Imporação e Comercio LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 12.047.164/0001-53
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Farma CIS Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1699 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 21/08/2023 Valor: 1.151,22
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: Global Hospitalar Imporação e Comercio LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 12.047.164/0001-53
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Farma CIS Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1698 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 01/08/2023 Valor: 1.305,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.231.734/0001-93
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Farma CIS Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1695 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 11/08/2023 Valor: 2.730,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: CIMED INDUSTRIA S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 02.814.497/0007-00
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Farma CIS Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1695 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 31/08/2023 Valor: 2.509,35
Nº do documento: BOLETO Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: CIMED INDUSTRIA S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 02.814.497/0007-00
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Farma CIS Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1695 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 31/08/2023 Valor: 1.530,00
Nº do documento: BOLETO Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: CIMED INDUSTRIA S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 02.814.497/0007-00
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Farma CIS Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1694 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 01/08/2023 Valor: 6.352,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: BH Farma Comércio LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 42.799.163/0001-26
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Farma CIS Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1692 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 24/08/2023 Valor: 3.563,97
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: Acacia Comercio de Medicamentos EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Farma CIS Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1692 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 25/08/2023 Valor: 3.049,50
Nº do documento: TED Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: Acacia Comercio de Medicamentos EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Farma CIS Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1692 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 29/08/2023 Valor: 327,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: Acacia Comercio de Medicamentos EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Farma CIS Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1692 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 31/08/2023 Valor: 2.439,60
Nº do documento: TED Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: Acacia Comercio de Medicamentos EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Farma CIS Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1691 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 21/08/2023 Valor: 1.539,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: Instituto Hermes Pardini S/A
CPF credor / CNPJ credor: 19.378.769/0001-76
Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1690 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 11/08/2023 Valor: 1.862,00
Nº do documento: PIX Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 14.776-1
Credor: Jorge Inácio de Medeiros - ME
CPF credor / CNPJ credor: 07.498.128/0001-76
Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0005.2012 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Reforma e melhorias no prédio do CISALV. - Recurso Próprio Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1683 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 03/08/2023 Valor: 609,26
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 14.776-1
Credor: Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2010 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção atividades Gestão CISALV Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1683 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 31/08/2023 Valor: 2.619,74
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 14.776-1
Credor: Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2010 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção atividades Gestão CISALV Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1682 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 03/08/2023 Valor: 232,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 14.776-1
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2010 Natureza: 3.1.90.13.01
Projeto Atividade: Manutenção atividades Gestão CISALV Descrição Natureza: Fgts
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1682 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 31/08/2023 Valor: 673,32
Nº do documento: TED Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 14.776-1
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2010 Natureza: 3.1.90.13.01
Projeto Atividade: Manutenção atividades Gestão CISALV Descrição Natureza: Fgts
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1680 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 31/08/2023 Valor: 1.507,21
Nº do documento: TED Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 14.776-1
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2010 Natureza: 3.1.90.11.11
Projeto Atividade: Manutenção atividades Gestão CISALV Descrição Natureza: Empregado Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1680 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 31/08/2023 Valor: 2.233,54
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 14.776-1
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2010 Natureza: 3.1.90.11.11
Projeto Atividade: Manutenção atividades Gestão CISALV Descrição Natureza: Empregado Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1680 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 31/08/2023 Valor: 2.630,47
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 14.776-1
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2010 Natureza: 3.1.90.11.11
Projeto Atividade: Manutenção atividades Gestão CISALV Descrição Natureza: Empregado Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1680 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 31/08/2023 Valor: 1.913,28
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 14.776-1
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2010 Natureza: 3.1.90.11.11
Projeto Atividade: Manutenção atividades Gestão CISALV Descrição Natureza: Empregado Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1625 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 01/08/2023 Valor: 7.008,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: Gama Médica LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 09.539.465/0001-90
Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1613 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 10/08/2023 Valor: 400,43
Nº do documento: PIX Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 12.644-6
Credor: Posto Belvedere de Barbacena LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 19.482.441/0001-03
Funcional Programática: 01.01.03.10.122.0004.2006 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1581 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 10/08/2023 Valor: 7.861,06
Nº do documento: PIX Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 12.644-6
Credor: Posto Belvedere de Barbacena LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 19.482.441/0001-03
Funcional Programática: 01.01.03.10.302.0004.2007 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde - Rateio Variável Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1581 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2023 Data: 21/08/2023 Valor: 11.243,62
Nº do documento: PIX Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 12.644-6
Credor: Posto Belvedere de Barbacena LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 19.482.441/0001-03
Funcional Programática: 01.01.03.10.302.0004.2007 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde - Rateio Variável Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1581 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2023 Data: 25/08/2023 Valor: 5.278,50
Nº do documento: PIX Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 12.644-6
Credor: Posto Belvedere de Barbacena LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 19.482.441/0001-03
Funcional Programática: 01.01.03.10.302.0004.2007 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde - Rateio Variável Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1573 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 25/08/2023 Valor: 110,00
Nº do documento: BOLETO Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 14.776-1
Credor: Fabrício Franco de Carvalho ME
CPF credor / CNPJ credor: 07.489.086/0001-07
Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2010 Natureza: 3.3.90.40.02
Projeto Atividade: Manutenção atividades Gestão CISALV Descrição Natureza: Locação de Softwares
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1566 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 03/08/2023 Valor: 1.327,20
Nº do documento: PIX Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: J L BRAGA GUIMARAES COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS
CPF credor / CNPJ credor: 46.586.579/0001-17
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2038 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Aquisição de Material de Consumo Hospitalar Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1564 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 24/08/2023 Valor: 182,88
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: HEALTH CLEAN COMERCIAL - EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 23.615.514/0001-57
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2038 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Aquisição de Material de Consumo Hospitalar Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1536 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 21/08/2023 Valor: 396,00
Nº do documento: PIX Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: GOLD HOSPITALAR COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 32.283.972/0001-27
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2038 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Aquisição de Material de Consumo Hospitalar Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1523 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 24/08/2023 Valor: 469,44
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: CWBCARE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 37.778.759/0001-00
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2038 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Aquisição de Material de Consumo Hospitalar Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1515 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 21/08/2023 Valor: 13,60
Nº do documento: PIX Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: GOLD HOSPITALAR COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 32.283.972/0001-27
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2038 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Aquisição de Material de Consumo Hospitalar Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1491 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 29/08/2023 Valor: 6.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: LABORATORIOS B BRAUN SA
CPF credor / CNPJ credor: 31.673.254/0010-95
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2038 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Aquisição de Material de Consumo Hospitalar Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1477 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 03/08/2023 Valor: 126,40
Nº do documento: PIX Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: J L BRAGA GUIMARAES COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS
CPF credor / CNPJ credor: 46.586.579/0001-17
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2038 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Aquisição de Material de Consumo Hospitalar Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1462 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 21/08/2023 Valor: 75,46
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: DELTA SHOP - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 19.316.524/0001-14
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2038 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Aquisição de Material de Consumo Hospitalar Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1453 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 10/08/2023 Valor: 13.177,26
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: Gaesa Serviços de Saúde Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 10.635.436/0001-00
Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1453 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 10/08/2023 Valor: 11.790,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: Gaesa Serviços de Saúde Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 10.635.436/0001-00
Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1453 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 11/08/2023 Valor: 11.096,64
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: Gaesa Serviços de Saúde Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 10.635.436/0001-00
Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1421 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 21/08/2023 Valor: 18,60
Nº do documento: PIX Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: GOLD HOSPITALAR COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 32.283.972/0001-27
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2038 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Aquisição de Material de Consumo Hospitalar Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1396 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 03/08/2023 Valor: 2.600,23
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: Acacia Comercio de Medicamentos EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Farma CIS Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1396 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 03/08/2023 Valor: 1.405,35
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: Acacia Comercio de Medicamentos EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Farma CIS Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1394 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2023 Data: 31/08/2023 Valor: 397,50
Nº do documento: TED Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: Soma/MG Produtos Hospitalares LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 12.927.876/0001-67
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Farma CIS Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1394 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2023 Data: 31/08/2023 Valor: 238,50
Nº do documento: TED Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: Soma/MG Produtos Hospitalares LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 12.927.876/0001-67
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Farma CIS Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1393 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 10/08/2023 Valor: 1.806,80
Nº do documento: TED Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: SAMEH SOLUCOES HOSPITALARES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 25.031.668/0001-27
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Farma CIS Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1393 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2023 Data: 10/08/2023 Valor: 180,68
Nº do documento: TED Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: SAMEH SOLUCOES HOSPITALARES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 25.031.668/0001-27
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Farma CIS Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1389 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 11/08/2023 Valor: 69,45
Nº do documento: PIX Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: MEDICOM EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 22.635.177/0001-05
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Farma CIS Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1387 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 10/08/2023 Valor: 377,02
Nº do documento: TED Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: Global Hospitalar Imporação e Comercio LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 12.047.164/0001-53
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Farma CIS Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1387 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 10/08/2023 Valor: 172,72
Nº do documento: TED Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: Global Hospitalar Imporação e Comercio LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 12.047.164/0001-53
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Farma CIS Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1387 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2023 Data: 10/08/2023 Valor: 154,46
Nº do documento: TED Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: Global Hospitalar Imporação e Comercio LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 12.047.164/0001-53
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Farma CIS Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1380 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 11/08/2023 Valor: 180,00
Nº do documento: PIX Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: GUSTAVO DE PAULA SILVA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 39.906.139/0001-34
Funcional Programática: 01.01.02.10.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.30.17
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1288 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 21/08/2023 Valor: 885,90
Nº do documento: PIX Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: ALMEIDA FARMACEUTICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 40.455.009/0001-01
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2039 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Aquisição de Material de Distribuição Gratuita Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1285 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 10/08/2023 Valor: 380,00
Nº do documento: TED Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: Proativa Hospitalar EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 27.656.480/0001-08
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2039 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Aquisição de Material de Distribuição Gratuita Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1285 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 10/08/2023 Valor: 99,00
Nº do documento: TED Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: Proativa Hospitalar EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 27.656.480/0001-08
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2039 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Aquisição de Material de Distribuição Gratuita Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1263 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 31/08/2023 Valor: 194,10
Nº do documento: BOLETO Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: J R G DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.380.569/0001-80
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2039 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Aquisição de Material de Distribuição Gratuita Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1241 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 10/08/2023 Valor: 430,00
Nº do documento: TED Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: Proativa Hospitalar EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 27.656.480/0001-08
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2039 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Aquisição de Material de Distribuição Gratuita Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1231 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 10/08/2023 Valor: 165,00
Nº do documento: TED Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: Proativa Hospitalar EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 27.656.480/0001-08
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2039 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Aquisição de Material de Distribuição Gratuita Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1220 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 03/08/2023 Valor: 63,84
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: Med Center Comercial LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2039 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Aquisição de Material de Distribuição Gratuita Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1208 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 01/08/2023 Valor: 142,44
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 12.644-6
Credor: SOLUCAO TROCA DE OLEO E MANUTENCAO PREVENTIVA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 10.246.903/0001-00
Funcional Programática: 01.01.03.10.122.0004.2006 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1192 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 21/08/2023 Valor: 3.234,00
Nº do documento: PIX Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 12.644-6
Credor: LYRON INFORMATICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 15.427.657/0001-07
Funcional Programática: 01.01.03.10.302.0004.1009 Natureza: 4.4.90.52.19
Projeto Atividade: Aquisição de Equipamentos para o SETS - Rateio Variável Descrição Natureza: Equipamentos de Processamento de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1173 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 31/08/2023 Valor: 287,50
Nº do documento: TED Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: Soma/MG Produtos Hospitalares LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 12.927.876/0001-67
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Farma CIS Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1172 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2023 Data: 03/08/2023 Valor: 987,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: Soma/MG Produtos Hospitalares LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 12.927.876/0001-67
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Farma CIS Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1172 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2023 Data: 31/08/2023 Valor: 69,00
Nº do documento: TED Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: Soma/MG Produtos Hospitalares LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 12.927.876/0001-67
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Farma CIS Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1172 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2023 Data: 31/08/2023 Valor: 230,00
Nº do documento: TED Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: Soma/MG Produtos Hospitalares LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 12.927.876/0001-67
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Farma CIS Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1144 Número do subempenho: 144 Ano do empenho: 2023 Data: 10/08/2023 Valor: 249,70
Nº do documento: TED Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: Global Hospitalar Imporação e Comercio LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 12.047.164/0001-53
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Farma CIS Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1143 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2023 Data: 10/08/2023 Valor: 68,10
Nº do documento: TED Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: Global Hospitalar Imporação e Comercio LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 12.047.164/0001-53
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Farma CIS Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1128 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 31/08/2023 Valor: 3.430,00
Nº do documento: TED Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: CIMED INDUSTRIA S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 02.814.497/0007-00
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Farma CIS Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1120 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 25/08/2023 Valor: 2.439,60
Nº do documento: TED Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: Acacia Comercio de Medicamentos EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Farma CIS Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1118 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 10/08/2023 Valor: 487,92
Nº do documento: TED Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: Acacia Comercio de Medicamentos EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Farma CIS Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1118 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2023 Data: 21/08/2023 Valor: 1.627,87
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: Acacia Comercio de Medicamentos EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Farma CIS Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1117 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2023 Data: 11/08/2023 Valor: 731,88
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: Acacia Comercio de Medicamentos EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Farma CIS Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1117 Número do subempenho: 17 Ano do empenho: 2023 Data: 10/08/2023 Valor: 2.439,60
Nº do documento: TED Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: Acacia Comercio de Medicamentos EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Farma CIS Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1117 Número do subempenho: 18 Ano do empenho: 2023 Data: 11/08/2023 Valor: 609,90
Nº do documento: TED Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: Acacia Comercio de Medicamentos EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Farma CIS Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1117 Número do subempenho: 19 Ano do empenho: 2023 Data: 21/08/2023 Valor: 240,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: Acacia Comercio de Medicamentos EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Farma CIS Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1117 Número do subempenho: 20 Ano do empenho: 2023 Data: 24/08/2023 Valor: 365,94
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: Acacia Comercio de Medicamentos EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Farma CIS Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1117 Número do subempenho: 21 Ano do empenho: 2023 Data: 24/08/2023 Valor: 206,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: Acacia Comercio de Medicamentos EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Farma CIS Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1116 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 01/08/2023 Valor: 4.400,00
Nº do documento: PIX Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 20579-6
Credor: FLAVIA APARECIDA ROCHA
CPF credor / CNPJ credor: 115.414.396-19
Funcional Programática: 01.01.06.10.301.0003.1015 Natureza: 3.3.90.36.06
Projeto Atividade: Convênio FarmaCIS Descrição Natureza: Serviços Técnicos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1027 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 31/08/2023 Valor: 204,32
Nº do documento: TED Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 12.644-6
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.03.10.122.0004.2006 Natureza: 3.1.90.11.45
Projeto Atividade: Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde Descrição Natureza: Férias - Abono Constitucional
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1026 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 31/08/2023 Valor: 3.122,50
Nº do documento: TED Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 12.644-6
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.03.10.122.0004.2006 Natureza: 3.1.90.11.11
Projeto Atividade: Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde Descrição Natureza: Empregado Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1026 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 31/08/2023 Valor: 1.423,70
Nº do documento: TED Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 12.644-6
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.03.10.122.0004.2006 Natureza: 3.1.90.11.11
Projeto Atividade: Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde Descrição Natureza: Empregado Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1025 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 11/08/2023 Valor: 257,68
Nº do documento: D.A. Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 12.644-6
Credor: OI S.A
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0001-43
Funcional Programática: 01.01.03.10.122.0004.2006 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1024 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 03/08/2023 Valor: 374,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 12.644-6
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 01.01.03.10.122.0004.2006 Natureza: 3.1.90.13.01
Projeto Atividade: Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde Descrição Natureza: Fgts
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1024 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 31/08/2023 Valor: 380,05
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 12.644-6
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 01.01.03.10.122.0004.2006 Natureza: 3.1.90.13.01
Projeto Atividade: Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde Descrição Natureza: Fgts
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1023 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 03/08/2023 Valor: 983,29
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 12.644-6
Credor: Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 01.01.03.10.122.0004.2006 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss
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Número do empenho: 1023 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2023 Data: 31/08/2023 Valor: 997,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 12.644-6
Credor: Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 01.01.03.10.122.0004.2006 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss
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Número do empenho: 1022 Número do subempenho: 27 Ano do empenho: 2023 Data: 01/08/2023 Valor: 29,70
Nº do documento: TED Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 12.644-6
Credor: Banco do Brasil S.A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 01.01.03.10.122.0004.2006 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1022 Número do subempenho: 28 Ano do empenho: 2023 Data: 07/08/2023 Valor: 7,51
Nº do documento: TED Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 12.644-6
Credor: Banco do Brasil S.A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 01.01.03.10.122.0004.2006 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1022 Número do subempenho: 29 Ano do empenho: 2023 Data: 11/08/2023 Valor: 20,65
Nº do documento: TED Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 12.644-6
Credor: Banco do Brasil S.A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 01.01.03.10.122.0004.2006 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 1022 Número do subempenho: 30 Ano do empenho: 2023 Data: 22/08/2023 Valor: 23,24
Nº do documento: TED Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 12.644-6
Credor: Banco do Brasil S.A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 01.01.03.10.122.0004.2006 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 1022 Número do subempenho: 31 Ano do empenho: 2023 Data: 28/08/2023 Valor: 31,59
Nº do documento: TED Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 12.644-6
Credor: Banco do Brasil S.A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 01.01.03.10.122.0004.2006 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 1022 Número do subempenho: 32 Ano do empenho: 2023 Data: 31/08/2023 Valor: 11,50
Nº do documento: TED Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 12.644-6
Credor: Banco do Brasil S.A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 01.01.03.10.122.0004.2006 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1022 Número do subempenho: 33 Ano do empenho: 2023 Data: 25/08/2023 Valor: 11,50
Nº do documento: TED Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 12.644-6
Credor: Banco do Brasil S.A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 01.01.03.10.122.0004.2006 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 1021 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 04/08/2023 Valor: 131,36
Nº do documento: BOLETO Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 12.644-6
Credor: JETMAX Soluções em Impressão LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 06.947.769/0001-06
Funcional Programática: 01.01.03.10.122.0004.2006 Natureza: 3.3.90.40.01
Projeto Atividade: Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde Descrição Natureza: Locação de Equipamentos de TIC
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Número do empenho: 941 Número do subempenho: 20 Ano do empenho: 2023 Data: 03/08/2023 Valor: 165,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: Acacia Comercio de Medicamentos EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Farma CIS Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 941 Número do subempenho: 23 Ano do empenho: 2023 Data: 03/08/2023 Valor: 33,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: Acacia Comercio de Medicamentos EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Farma CIS Descrição Natureza: Medicamentos
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Número do empenho: 814 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 24/08/2023 Valor: 348,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: CWBCARE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 37.778.759/0001-00
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2038 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Aquisição de Material de Consumo Hospitalar Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 813 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 01/08/2023 Valor: 378,06
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: BELLAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 31.498.120/0001-94
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2038 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Aquisição de Material de Consumo Hospitalar Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 807 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 11/08/2023 Valor: 59,00
Nº do documento: PIX Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: MHEDICA SERVICOS ESPECIALIZADOS EM MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALAR
CPF credor / CNPJ credor: 24.788.729/0001-32
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2038 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Aquisição de Material de Consumo Hospitalar Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 785 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 11/08/2023 Valor: 59,00
Nº do documento: PIX Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: MHEDICA SERVICOS ESPECIALIZADOS EM MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALAR
CPF credor / CNPJ credor: 24.788.729/0001-32
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2038 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Aquisição de Material de Consumo Hospitalar Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 767 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 11/08/2023 Valor: 454,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: G.M Valencia-Produtos Hospitalares
CPF credor / CNPJ credor: 23.420.875/0001-48
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2038 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Aquisição de Material de Consumo Hospitalar Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 711 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 24/08/2023 Valor: 76,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: CLNA7 COMERCIAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 44.837.833/0001-87
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2038 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Aquisição de Material de Consumo Hospitalar Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 694 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 21/08/2023 Valor: 3.200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: Mat Med Hospitalar LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.305.767/0001-54
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2038 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Aquisição de Material de Consumo Hospitalar Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 680 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 24/08/2023 Valor: 221,72
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: CWBCARE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 37.778.759/0001-00
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2038 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Aquisição de Material de Consumo Hospitalar Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 672 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 11/08/2023 Valor: 11,80
Nº do documento: PIX Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: MHEDICA SERVICOS ESPECIALIZADOS EM MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALAR
CPF credor / CNPJ credor: 24.788.729/0001-32
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2038 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Aquisição de Material de Consumo Hospitalar Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 649 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 21/08/2023 Valor: 140,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: Mat Med Hospitalar LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.305.767/0001-54
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2038 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Aquisição de Material de Consumo Hospitalar Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 584 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 24/08/2023 Valor: 51,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: CLNA7 COMERCIAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 44.837.833/0001-87
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2038 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Aquisição de Material de Consumo Hospitalar Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 554 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 21/08/2023 Valor: 700,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: Mat Med Hospitalar LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.305.767/0001-54
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2038 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Aquisição de Material de Consumo Hospitalar Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 536 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 11/08/2023 Valor: 157,44
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: MOGI MEDICAL EQUIPAMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 28.199.997/0001-70
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2038 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Aquisição de Material de Consumo Hospitalar Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 515 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 24/08/2023 Valor: 689,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: PONTES E GUEDES DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 37.920.081/0001-58
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2039 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Aquisição de Material de Distribuição Gratuita Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 438 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 10/08/2023 Valor: 250,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 23.312.871/0001-46
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2039 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Aquisição de Material de Distribuição Gratuita Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 431 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 24/08/2023 Valor: 1.378,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: PONTES E GUEDES DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 37.920.081/0001-58
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2039 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Aquisição de Material de Distribuição Gratuita Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 411 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 11/08/2023 Valor: 2.400,00
Nº do documento: PIX Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: ALMEIDA FARMACEUTICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 40.455.009/0001-01
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2039 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Aquisição de Material de Distribuição Gratuita Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 396 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 24/08/2023 Valor: 1.378,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: PONTES E GUEDES DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 37.920.081/0001-58
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2039 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Aquisição de Material de Distribuição Gratuita Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 351 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 22/08/2023 Valor: 189,60
Nº do documento: TED Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: Proativa Hospitalar EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 27.656.480/0001-08
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2039 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Aquisição de Material de Distribuição Gratuita Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 178 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2023 Data: 04/08/2023 Valor: 2.915,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: Questor Consultoria Pública e Empresarial LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 26.952.015/0001-43
Funcional Programática: 01.01.02.10.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.35.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas Descrição Natureza: Consultoria e Assessoria Administrativa
Dados do Pagamento
Número do empenho: 141 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 11/08/2023 Valor: 150,00
Nº do documento: PIX Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: BEATRIZ LOPES FIGUEIREDO 85069396587
CPF credor / CNPJ credor: 34.468.282/0001-78
Funcional Programática: 01.01.02.10.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.40.02
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas Descrição Natureza: Locação de Softwares
Dados do Pagamento
Número do empenho: 141 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2023 Data: 11/08/2023 Valor: 150,00
Nº do documento: PIX Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: BEATRIZ LOPES FIGUEIREDO 85069396587
CPF credor / CNPJ credor: 34.468.282/0001-78
Funcional Programática: 01.01.02.10.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.40.02
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas Descrição Natureza: Locação de Softwares
Dados do Pagamento
Número do empenho: 71 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2023 Data: 10/08/2023 Valor: 254,00
Nº do documento: BOLETO Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: ULTRAMED OCUPACIONAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 21.678.523/0001-61
Funcional Programática: 01.01.02.10.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
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Número do empenho: 69 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2023 Data: 18/08/2023 Valor: 117,07
Nº do documento: D.A. Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: COPASA -Companhia de Sanemaento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 01.01.02.10.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
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Número do empenho: 57 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 10/08/2023 Valor: 3.390,00
Nº do documento: BOLETO Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: Courart Informática LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.861.587/0001-47
Funcional Programática: 01.01.02.10.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.40.02
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas Descrição Natureza: Locação de Softwares
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Número do empenho: 17 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2023 Data: 01/08/2023 Valor: 10,00
Nº do documento: TED Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 14.776-1
Credor: Banco do Brasil S.A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2010 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção atividades Gestão CISALV Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 17 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2023 Data: 14/08/2023 Valor: 10,00
Nº do documento: TED Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 14.776-1
Credor: Banco do Brasil S.A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2010 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção atividades Gestão CISALV Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 17 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2023 Data: 22/08/2023 Valor: 4,72
Nº do documento: TED Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 14.776-1
Credor: Banco do Brasil S.A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2010 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção atividades Gestão CISALV Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 17 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2023 Data: 28/08/2023 Valor: 1,77
Nº do documento: TED Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 14.776-1
Credor: Banco do Brasil S.A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2010 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção atividades Gestão CISALV Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 17 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2023 Data: 16/08/2023 Valor: 13,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 14.776-1
Credor: Banco do Brasil S.A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2010 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção atividades Gestão CISALV Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 17 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2023 Data: 17/08/2023 Valor: 11,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 14.776-1
Credor: Banco do Brasil S.A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2010 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção atividades Gestão CISALV Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 17 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2023 Data: 18/08/2023 Valor: 12,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 14.776-1
Credor: Banco do Brasil S.A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2010 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção atividades Gestão CISALV Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 17 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2023 Data: 21/08/2023 Valor: 5,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 14.776-1
Credor: Banco do Brasil S.A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2010 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção atividades Gestão CISALV Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 17 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2023 Data: 22/08/2023 Valor: 22,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 14.776-1
Credor: Banco do Brasil S.A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2010 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção atividades Gestão CISALV Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 17 Número do subempenho: 17 Ano do empenho: 2023 Data: 23/08/2023 Valor: 7,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 14.776-1
Credor: Banco do Brasil S.A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2010 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção atividades Gestão CISALV Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 17 Número do subempenho: 18 Ano do empenho: 2023 Data: 28/08/2023 Valor: 9,90
Nº do documento: TED Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 14.776-1
Credor: Banco do Brasil S.A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2010 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção atividades Gestão CISALV Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 17 Número do subempenho: 19 Ano do empenho: 2023 Data: 31/08/2023 Valor: 21,86
Nº do documento: TED Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 14.776-1
Credor: Banco do Brasil S.A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2010 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção atividades Gestão CISALV Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 16 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2023 Data: 03/08/2023 Valor: 515,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 12.644-6
Credor: Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 01.01.03.10.302.0004.2007 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde - Rateio Variável Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2023 Data: 10/08/2023 Valor: 538,00
Nº do documento: BOLETO Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: COSECS - Colegiado dos Sec. Exec.Consorcios Saúde
CPF credor / CNPJ credor: 02.688.104/0001-66
Funcional Programática: 01.01.02.10.122.0001.2002 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades com o COSECS Descrição Natureza: Contribuições
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Número do empenho: 6 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2023 Data: 03/08/2023 Valor: 3.136,53
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 01.01.02.10.122.0001.2001 Natureza: 3.1.90.13.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas Descrição Natureza: Fgts
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2023 Data: 03/08/2023 Valor: 7.956,23
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 01.01.02.10.122.0001.2001 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2023 Data: 03/08/2023 Valor: 880,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 01.01.02.10.122.0001.2001 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss
Total dos pagamentos: 1.640.019,67