ADPM

Informações atualizadas em: 07/05/2024 18:30:42

CISALV - Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - Ressaquinha

CISALV - Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - Ressaquinha

Estado de Minas Gerais

Despesas

Julho de 2023

Navegar para:

Fonte:





Dados do Pagamento
Número do empenho: 2029 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 31/07/2023 Valor: 648,00
Nº do documento: BOLETO Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 14.776-1
Credor: GOOGLE CLOUD BRASIL COMPUTACAO E SERVICOS DE DADOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 25.012.398/0001-07
Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2010 Natureza: 3.3.90.40.05
Projeto Atividade: Manutenção atividades Gestão CISALV Descrição Natureza: Hospedagens de Sistemas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2021 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 28/07/2023 Valor: 359,14
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: Sirio Pharma EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 31.495.759/0001-16
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Farma CIS Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2011 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 28/07/2023 Valor: 492,68
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: Comercial Cirurgica Rioclarense LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 67.729.178/0002-20
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Farma CIS Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2011 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 28/07/2023 Valor: 1.970,72
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: Comercial Cirurgica Rioclarense LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 67.729.178/0002-20
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Farma CIS Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2010 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 28/07/2023 Valor: 492,68
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: Comercial Cirurgica Rioclarense LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 67.729.178/0002-20
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Farma CIS Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2010 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 28/07/2023 Valor: 492,68
Nº do documento: TED Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: Comercial Cirurgica Rioclarense LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 67.729.178/0002-20
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Farma CIS Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2010 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 28/07/2023 Valor: 1.478,04
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: Comercial Cirurgica Rioclarense LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 67.729.178/0002-20
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Farma CIS Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2009 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 28/07/2023 Valor: 492,68
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: Comercial Cirurgica Rioclarense LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 67.729.178/0002-20
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Farma CIS Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2004 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 31/07/2023 Valor: 442,95
Nº do documento: BOLETO Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 14.776-1
Credor: SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO
CPF credor / CNPJ credor: 05.475.103/0001-21
Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2010 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção atividades Gestão CISALV Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1904 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 28/07/2023 Valor: 2.108,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: Comercial Cirurgica Rioclarense LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 67.729.178/0002-20
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Farma CIS Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1904 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 28/07/2023 Valor: 4.334,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: Comercial Cirurgica Rioclarense LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 67.729.178/0002-20
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Farma CIS Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1904 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 28/07/2023 Valor: 955,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: Comercial Cirurgica Rioclarense LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 67.729.178/0002-20
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Farma CIS Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1904 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 28/07/2023 Valor: 679,27
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: Comercial Cirurgica Rioclarense LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 67.729.178/0002-20
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Farma CIS Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1904 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 28/07/2023 Valor: 473,36
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: Comercial Cirurgica Rioclarense LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 67.729.178/0002-20
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Farma CIS Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1904 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 28/07/2023 Valor: 1.787,78
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: Comercial Cirurgica Rioclarense LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 67.729.178/0002-20
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Farma CIS Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1904 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2023 Data: 28/07/2023 Valor: 776,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: Comercial Cirurgica Rioclarense LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 67.729.178/0002-20
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Farma CIS Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1904 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2023 Data: 28/07/2023 Valor: 2.691,97
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: Comercial Cirurgica Rioclarense LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 67.729.178/0002-20
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Farma CIS Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1904 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2023 Data: 28/07/2023 Valor: 772,56
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: Comercial Cirurgica Rioclarense LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 67.729.178/0002-20
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Farma CIS Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1898 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 28/07/2023 Valor: 106,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: Sirio Pharma EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 31.495.759/0001-16
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Farma CIS Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1893 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 28/07/2023 Valor: 448,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: Comercial Cirurgica Rioclarense LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 67.729.178/0002-20
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Farma CIS Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1893 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 28/07/2023 Valor: 2.804,59
Nº do documento: BOLETO Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: Comercial Cirurgica Rioclarense LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 67.729.178/0002-20
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Farma CIS Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1889 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 28/07/2023 Valor: 16,09
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: Alfalagos LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Farma CIS Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1876 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 28/07/2023 Valor: 448,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: Comercial Cirurgica Rioclarense LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 67.729.178/0002-20
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Farma CIS Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1876 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 28/07/2023 Valor: 1.161,17
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: Comercial Cirurgica Rioclarense LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 67.729.178/0002-20
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Farma CIS Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1876 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 28/07/2023 Valor: 2.512,52
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: Comercial Cirurgica Rioclarense LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 67.729.178/0002-20
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Farma CIS Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1876 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 28/07/2023 Valor: 2.234,15
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: Comercial Cirurgica Rioclarense LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 67.729.178/0002-20
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Farma CIS Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1876 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 28/07/2023 Valor: 114,15
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: Comercial Cirurgica Rioclarense LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 67.729.178/0002-20
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Farma CIS Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1872 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 28/07/2023 Valor: 88,63
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: Alfalagos LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Farma CIS Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1861 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 28/07/2023 Valor: 718,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: Cristalia Produtos Químicos Farmaceuticos LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 44.734.671/0001-51
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Farma CIS Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1857 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 28/07/2023 Valor: 44,31
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: Alfalagos LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Farma CIS Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1857 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 28/07/2023 Valor: 635,66
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: Alfalagos LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Farma CIS Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1854 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 28/07/2023 Valor: 817,20
Nº do documento: PIX Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: Viva Comercio Atacadista de Medicamentos EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 10.447.355/0001-87
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2039 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Aquisição de Material de Distribuição Gratuita Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1852 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 28/07/2023 Valor: 4.725,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: PONTES E GUEDES DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 37.920.081/0001-58
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2039 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Aquisição de Material de Distribuição Gratuita Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1850 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 31/07/2023 Valor: 554,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: Med Center Comercial LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2039 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Aquisição de Material de Distribuição Gratuita Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1848 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 24/07/2023 Valor: 598,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 76.386.283/0001-13
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2039 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Aquisição de Material de Distribuição Gratuita Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1846 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 28/07/2023 Valor: 550,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: Proativa Hospitalar EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 27.656.480/0001-08
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2039 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Aquisição de Material de Distribuição Gratuita Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1840 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 28/07/2023 Valor: 4.473,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 76.386.283/0001-13
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2039 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Aquisição de Material de Distribuição Gratuita Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1822 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 28/07/2023 Valor: 103,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: PONTES E GUEDES DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 37.920.081/0001-58
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2039 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Aquisição de Material de Distribuição Gratuita Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1820 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 24/07/2023 Valor: 299,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 76.386.283/0001-13
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2039 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Aquisição de Material de Distribuição Gratuita Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1815 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 28/07/2023 Valor: 506,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: UP DISTRIBUIDORA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 44.152.616/0001-53
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2039 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Aquisição de Material de Distribuição Gratuita Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1807 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 24/07/2023 Valor: 2.005,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 76.386.283/0001-13
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2039 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Aquisição de Material de Distribuição Gratuita Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1806 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 31/07/2023 Valor: 142,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: Cristalia Produtos Químicos Farmaceuticos LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 44.734.671/0001-51
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2039 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Aquisição de Material de Distribuição Gratuita Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1799 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 31/07/2023 Valor: 354,36
Nº do documento: BOLETO Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 14.776-1
Credor: SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO
CPF credor / CNPJ credor: 05.475.103/0001-21
Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2010 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção atividades Gestão CISALV Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1798 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 31/07/2023 Valor: 819,00
Nº do documento: PIX Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 12.644-6
Credor: WALDINEY OSCAR PEREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 28.886.898/0001-66
Funcional Programática: 01.01.03.10.302.0004.2007 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde - Rateio Variável Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1798 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 31/07/2023 Valor: 1.760,00
Nº do documento: PIX Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 12.644-6
Credor: WALDINEY OSCAR PEREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 28.886.898/0001-66
Funcional Programática: 01.01.03.10.302.0004.2007 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde - Rateio Variável Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1786 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 31/07/2023 Valor: 1.071,46
Nº do documento: TED Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 12.644-6
Credor: POSTO NR LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 37.724.536/0001-60
Funcional Programática: 01.01.03.10.302.0004.2007 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde - Rateio Variável Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1785 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 28/07/2023 Valor: 1.079,97
Nº do documento: TED Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 12.644-6
Credor: POSTO ROTA 383 LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 26.290.187/0001-07
Funcional Programática: 01.01.03.10.302.0004.2007 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde - Rateio Variável Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1782 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 28/07/2023 Valor: 550,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: Proativa Hospitalar EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 27.656.480/0001-08
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2039 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Aquisição de Material de Distribuição Gratuita Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1781 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 28/07/2023 Valor: 2.520,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: Nutriminas Comercio de Nutricoes Dieteticas e Materiais Hospitalares LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 22.218.845/0001-90
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2039 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Aquisição de Material de Distribuição Gratuita Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1779 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 31/07/2023 Valor: 462,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: Med Center Comercial LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2039 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Aquisição de Material de Distribuição Gratuita Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1774 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 31/07/2023 Valor: 462,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: Med Center Comercial LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2039 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Aquisição de Material de Distribuição Gratuita Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1772 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 28/07/2023 Valor: 1.575,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 76.386.283/0001-13
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2039 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Aquisição de Material de Distribuição Gratuita Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1767 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 28/07/2023 Valor: 1.464,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: PONTES E GUEDES DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 37.920.081/0001-58
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2039 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Aquisição de Material de Distribuição Gratuita Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1762 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 28/07/2023 Valor: 15.030,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: PONTES E GUEDES DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 37.920.081/0001-58
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2039 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Aquisição de Material de Distribuição Gratuita Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1759 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 28/07/2023 Valor: 4.294,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: PONTES E GUEDES DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 37.920.081/0001-58
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2039 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Aquisição de Material de Distribuição Gratuita Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1757 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 28/07/2023 Valor: 170,76
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: PONTES E GUEDES DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 37.920.081/0001-58
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2039 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Aquisição de Material de Distribuição Gratuita Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1741 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 10/07/2023 Valor: 272,44
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: Imprensa Nacional
CPF credor / CNPJ credor: 04.196.645/0001-00
Funcional Programática: 01.01.02.10.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1740 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 10/07/2023 Valor: 442,95
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO
CPF credor / CNPJ credor: 05.475.103/0001-21
Funcional Programática: 01.01.02.10.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1739 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 11/07/2023 Valor: 240,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: BH Diagramação de Textos e Publicações LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.303.485/0001-02
Funcional Programática: 01.01.02.10.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1736 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 24/07/2023 Valor: 353,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A
CPF credor / CNPJ credor: 60.665.981/0009-75
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Farma CIS Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1736 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 28/07/2023 Valor: 353,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A
CPF credor / CNPJ credor: 60.665.981/0009-75
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Farma CIS Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1736 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 24/07/2023 Valor: 61,38
Nº do documento: PIX Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A
CPF credor / CNPJ credor: 60.665.981/0009-75
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Farma CIS Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1736 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 24/07/2023 Valor: 226,83
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A
CPF credor / CNPJ credor: 60.665.981/0009-75
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Farma CIS Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1736 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 28/07/2023 Valor: 1.343,68
Nº do documento: BOLETO Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A
CPF credor / CNPJ credor: 60.665.981/0009-75
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Farma CIS Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1736 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 28/07/2023 Valor: 109,80
Nº do documento: BOLETO Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A
CPF credor / CNPJ credor: 60.665.981/0009-75
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Farma CIS Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1735 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 28/07/2023 Valor: 206,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: Soma/MG Produtos Hospitalares LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 12.927.876/0001-67
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Farma CIS Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1735 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 28/07/2023 Valor: 493,09
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: Soma/MG Produtos Hospitalares LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 12.927.876/0001-67
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Farma CIS Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1735 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 28/07/2023 Valor: 134,09
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: Soma/MG Produtos Hospitalares LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 12.927.876/0001-67
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Farma CIS Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1735 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 28/07/2023 Valor: 106,04
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: Soma/MG Produtos Hospitalares LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 12.927.876/0001-67
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Farma CIS Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1734 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 28/07/2023 Valor: 88,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: SAMEH SOLUCOES HOSPITALARES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 25.031.668/0001-27
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Farma CIS Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1734 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 28/07/2023 Valor: 59,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: SAMEH SOLUCOES HOSPITALARES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 25.031.668/0001-27
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Farma CIS Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1734 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 28/07/2023 Valor: 1.679,07
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: SAMEH SOLUCOES HOSPITALARES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 25.031.668/0001-27
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Farma CIS Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1734 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 28/07/2023 Valor: 849,96
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: SAMEH SOLUCOES HOSPITALARES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 25.031.668/0001-27
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Farma CIS Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1734 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 31/07/2023 Valor: 411,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: SAMEH SOLUCOES HOSPITALARES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 25.031.668/0001-27
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Farma CIS Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1732 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 13/07/2023 Valor: 1.617,52
Nº do documento: PIX Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: Prati, Donaduzzi & Cia LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 73.856.593/0001-66
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Farma CIS Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1732 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 13/07/2023 Valor: 718,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: Prati, Donaduzzi & Cia LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 73.856.593/0001-66
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Farma CIS Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1732 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 13/07/2023 Valor: 750,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: Prati, Donaduzzi & Cia LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 73.856.593/0001-66
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Farma CIS Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1732 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 13/07/2023 Valor: 359,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: Prati, Donaduzzi & Cia LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 73.856.593/0001-66
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Farma CIS Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1732 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 13/07/2023 Valor: 525,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: Prati, Donaduzzi & Cia LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 73.856.593/0001-66
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Farma CIS Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1732 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 13/07/2023 Valor: 1.077,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: Prati, Donaduzzi & Cia LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 73.856.593/0001-66
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Farma CIS Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1732 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2023 Data: 14/07/2023 Valor: 152,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: Prati, Donaduzzi & Cia LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 73.856.593/0001-66
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Farma CIS Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1732 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2023 Data: 31/07/2023 Valor: 125,00
Nº do documento: TED Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: Prati, Donaduzzi & Cia LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 73.856.593/0001-66
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Farma CIS Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1732 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2023 Data: 24/07/2023 Valor: 250,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: Prati, Donaduzzi & Cia LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 73.856.593/0001-66
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Farma CIS Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1732 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2023 Data: 28/07/2023 Valor: 682,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: Prati, Donaduzzi & Cia LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 73.856.593/0001-66
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Farma CIS Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1730 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 14/07/2023 Valor: 270,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: Med Center Comercial LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Farma CIS Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1730 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 14/07/2023 Valor: 567,84
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: Med Center Comercial LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Farma CIS Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1730 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 14/07/2023 Valor: 660,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: Med Center Comercial LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Farma CIS Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1730 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 14/07/2023 Valor: 3.039,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: Med Center Comercial LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Farma CIS Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1730 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 14/07/2023 Valor: 3.478,56
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: Med Center Comercial LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Farma CIS Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1730 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 14/07/2023 Valor: 1.202,09
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: Med Center Comercial LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Farma CIS Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1730 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2023 Data: 14/07/2023 Valor: 132,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: Med Center Comercial LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Farma CIS Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1730 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2023 Data: 14/07/2023 Valor: 859,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: Med Center Comercial LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Farma CIS Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1730 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2023 Data: 14/07/2023 Valor: 1.719,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: Med Center Comercial LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Farma CIS Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1730 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2023 Data: 14/07/2023 Valor: 255,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: Med Center Comercial LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Farma CIS Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1730 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2023 Data: 14/07/2023 Valor: 425,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: Med Center Comercial LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Farma CIS Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1730 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2023 Data: 14/07/2023 Valor: 229,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: Med Center Comercial LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Farma CIS Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1728 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 24/07/2023 Valor: 60,03
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.231.734/0001-93
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Farma CIS Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1726 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 13/07/2023 Valor: 1.589,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: Comercial Cirurgica Rioclarense LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 67.729.178/0002-20
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Farma CIS Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1726 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 13/07/2023 Valor: 767,46
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: Comercial Cirurgica Rioclarense LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 67.729.178/0002-20
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Farma CIS Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1726 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 13/07/2023 Valor: 579,54
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: Comercial Cirurgica Rioclarense LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 67.729.178/0002-20
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Farma CIS Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1726 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 13/07/2023 Valor: 334,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: Comercial Cirurgica Rioclarense LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 67.729.178/0002-20
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Farma CIS Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1726 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 28/07/2023 Valor: 1.131,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: Comercial Cirurgica Rioclarense LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 67.729.178/0002-20
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Farma CIS Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1726 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 28/07/2023 Valor: 928,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: Comercial Cirurgica Rioclarense LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 67.729.178/0002-20
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Farma CIS Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1726 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2023 Data: 28/07/2023 Valor: 1.123,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: Comercial Cirurgica Rioclarense LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 67.729.178/0002-20
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Farma CIS Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1726 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2023 Data: 28/07/2023 Valor: 667,03
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: Comercial Cirurgica Rioclarense LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 67.729.178/0002-20
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Farma CIS Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1725 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 31/07/2023 Valor: 150,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: CIMED INDUSTRIA S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 02.814.497/0007-00
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Farma CIS Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1723 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 24/07/2023 Valor: 436,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: Alfalagos LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Farma CIS Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1723 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 24/07/2023 Valor: 341,44
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: Alfalagos LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Farma CIS Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1723 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 24/07/2023 Valor: 197,68
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: Alfalagos LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Farma CIS Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1723 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 24/07/2023 Valor: 425,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: Alfalagos LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Farma CIS Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1721 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 28/07/2023 Valor: 439,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A
CPF credor / CNPJ credor: 60.665.981/0009-75
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Farma CIS Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1721 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 28/07/2023 Valor: 1.408,53
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A
CPF credor / CNPJ credor: 60.665.981/0009-75
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Farma CIS Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1721 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 28/07/2023 Valor: 1.414,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A
CPF credor / CNPJ credor: 60.665.981/0009-75
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Farma CIS Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1718 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 13/07/2023 Valor: 339,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 81.706.251/0001-98
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Farma CIS Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1717 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 13/07/2023 Valor: 538,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: Prati, Donaduzzi & Cia LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 73.856.593/0001-66
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Farma CIS Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1717 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 24/07/2023 Valor: 250,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: Prati, Donaduzzi & Cia LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 73.856.593/0001-66
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Farma CIS Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1715 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 14/07/2023 Valor: 340,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: Med Center Comercial LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Farma CIS Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1713 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 17/07/2023 Valor: 144,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: Cristalia Produtos Químicos Farmaceuticos LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 44.734.671/0001-51
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Farma CIS Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1712 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 13/07/2023 Valor: 1.985,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: Comercial Cirurgica Rioclarense LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 67.729.178/0002-20
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Farma CIS Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1712 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 17/07/2023 Valor: 1.684,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: Comercial Cirurgica Rioclarense LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 67.729.178/0002-20
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Farma CIS Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1708 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 28/07/2023 Valor: 2.504,90
Nº do documento: PIX Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A
CPF credor / CNPJ credor: 60.665.981/0009-75
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Farma CIS Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1708 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 24/07/2023 Valor: 465,54
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A
CPF credor / CNPJ credor: 60.665.981/0009-75
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Farma CIS Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1708 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 28/07/2023 Valor: 483,12
Nº do documento: BOLETO Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A
CPF credor / CNPJ credor: 60.665.981/0009-75
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Farma CIS Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1707 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 28/07/2023 Valor: 78,04
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: Soma/MG Produtos Hospitalares LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 12.927.876/0001-67
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Farma CIS Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1707 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 28/07/2023 Valor: 156,08
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: Soma/MG Produtos Hospitalares LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 12.927.876/0001-67
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Farma CIS Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1707 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 28/07/2023 Valor: 613,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: Soma/MG Produtos Hospitalares LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 12.927.876/0001-67
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Farma CIS Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1707 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 28/07/2023 Valor: 268,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: Soma/MG Produtos Hospitalares LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 12.927.876/0001-67
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Farma CIS Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1706 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 28/07/2023 Valor: 24,43
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: Soma/MG Produtos Hospitalares LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 12.927.876/0001-67
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 Natureza: 3.3.90.32.02
Projeto Atividade: Farma CIS Descrição Natureza: Insumos e Serviços para Saúde
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1705 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 28/07/2023 Valor: 933,42
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: SAMEH SOLUCOES HOSPITALARES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 25.031.668/0001-27
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Farma CIS Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1705 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 28/07/2023 Valor: 2.992,98
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: SAMEH SOLUCOES HOSPITALARES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 25.031.668/0001-27
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Farma CIS Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1705 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 28/07/2023 Valor: 391,44
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: SAMEH SOLUCOES HOSPITALARES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 25.031.668/0001-27
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Farma CIS Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1705 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 28/07/2023 Valor: 437,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: SAMEH SOLUCOES HOSPITALARES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 25.031.668/0001-27
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Farma CIS Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1704 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 13/07/2023 Valor: 4.068,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 81.706.251/0001-98
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Farma CIS Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1703 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 13/07/2023 Valor: 2.346,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: Prati, Donaduzzi & Cia LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 73.856.593/0001-66
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Farma CIS Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1703 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 13/07/2023 Valor: 2.084,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: Prati, Donaduzzi & Cia LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 73.856.593/0001-66
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Farma CIS Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1703 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 13/07/2023 Valor: 70,44
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: Prati, Donaduzzi & Cia LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 73.856.593/0001-66
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Farma CIS Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1703 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 13/07/2023 Valor: 538,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: Prati, Donaduzzi & Cia LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 73.856.593/0001-66
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Farma CIS Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1703 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 13/07/2023 Valor: 897,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: Prati, Donaduzzi & Cia LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 73.856.593/0001-66
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Farma CIS Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1703 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 14/07/2023 Valor: 201,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: Prati, Donaduzzi & Cia LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 73.856.593/0001-66
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Farma CIS Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1701 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 14/07/2023 Valor: 75,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: Med Center Comercial LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Farma CIS Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1701 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 14/07/2023 Valor: 171,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: Med Center Comercial LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Farma CIS Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1701 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 14/07/2023 Valor: 1.526,28
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: Med Center Comercial LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Farma CIS Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1701 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 14/07/2023 Valor: 54,08
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: Med Center Comercial LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Farma CIS Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1701 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 14/07/2023 Valor: 189,27
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: Med Center Comercial LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Farma CIS Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1701 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 14/07/2023 Valor: 343,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: Med Center Comercial LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Farma CIS Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1701 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2023 Data: 14/07/2023 Valor: 510,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: Med Center Comercial LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Farma CIS Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1701 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2023 Data: 14/07/2023 Valor: 1.190,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: Med Center Comercial LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Farma CIS Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1701 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2023 Data: 14/07/2023 Valor: 137,52
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: Med Center Comercial LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Farma CIS Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1701 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2023 Data: 14/07/2023 Valor: 171,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: Med Center Comercial LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Farma CIS Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1701 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2023 Data: 14/07/2023 Valor: 42,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: Med Center Comercial LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Farma CIS Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1696 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 13/07/2023 Valor: 4.752,54
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: Comercial Cirurgica Rioclarense LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 67.729.178/0002-20
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Farma CIS Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1696 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 13/07/2023 Valor: 295,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: Comercial Cirurgica Rioclarense LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 67.729.178/0002-20
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Farma CIS Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1696 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 17/07/2023 Valor: 336,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: Comercial Cirurgica Rioclarense LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 67.729.178/0002-20
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Farma CIS Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1696 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 13/07/2023 Valor: 145,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: Comercial Cirurgica Rioclarense LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 67.729.178/0002-20
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Farma CIS Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1696 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 28/07/2023 Valor: 711,62
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: Comercial Cirurgica Rioclarense LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 67.729.178/0002-20
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Farma CIS Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1696 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2023 Data: 28/07/2023 Valor: 1.315,44
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: Comercial Cirurgica Rioclarense LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 67.729.178/0002-20
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Farma CIS Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1694 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 14/07/2023 Valor: 638,52
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: BH Farma Comércio LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 42.799.163/0001-26
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Farma CIS Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1694 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 24/07/2023 Valor: 1.459,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: BH Farma Comércio LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 42.799.163/0001-26
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Farma CIS Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1693 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 24/07/2023 Valor: 497,87
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: Alfalagos LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Farma CIS Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1693 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 24/07/2023 Valor: 131,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: Alfalagos LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Farma CIS Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1690 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 31/07/2023 Valor: 3.574,20
Nº do documento: BOLETO Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 14.776-1
Credor: Jorge Inácio de Medeiros - ME
CPF credor / CNPJ credor: 07.498.128/0001-76
Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0005.2012 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Reforma e melhorias no prédio do CISALV. - Recurso Próprio Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1686 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 11/07/2023 Valor: 4.593,00
Nº do documento: BOLETO Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 14.776-1
Credor: INFOSMS TECNOLOGIA E SOLUCOES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 30.509.171/0001-01
Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2010 Natureza: 3.3.90.30.46
Projeto Atividade: Manutenção atividades Gestão CISALV Descrição Natureza: Bens Móveis Não Ativáveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1680 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 31/07/2023 Valor: 2.901,26
Nº do documento: PIX Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 14.776-1
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2010 Natureza: 3.1.90.11.11
Projeto Atividade: Manutenção atividades Gestão CISALV Descrição Natureza: Empregado Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1678 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 06/07/2023 Valor: 10.509,00
Nº do documento: BOLETO Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: Knopp & Ganimi Medicina LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 11.967.745/0001-40
Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1676 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 24/07/2023 Valor: 13.710,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: Villar, Dutra, Pinheiro & Ferraz Serviços Médicos LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.067.935/0001-01
Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1675 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 13/07/2023 Valor: 8.113,78
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: Unidade Integrada de Imagem LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.376.298/0001-90
Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1673 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 24/07/2023 Valor: 9.354,66
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: Tomografia São José LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 11.453.104/0001-78
Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1672 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 27/07/2023 Valor: 4.399,40
Nº do documento: PIX Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: TCR Imagiologia LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 00.094.397/0001-28
Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1671 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 11/07/2023 Valor: 689,97
Nº do documento: PIX Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: Souza Gomes Medicina Laboratorial LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 32.968.425/0001-85
Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1670 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 24/07/2023 Valor: 15.415,02
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: Sociedade Hospital Queluz
CPF credor / CNPJ credor: 19.717.578/0001-91
Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1669 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 31/07/2023 Valor: 17.464,43
Nº do documento: PIX Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: Santa Casa de Misericórdia de Barbacena
CPF credor / CNPJ credor: 17.082.892/0001-10
Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1668 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 13/07/2023 Valor: 1.260,00
Nº do documento: PIX Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: S. A. Russo & Cia LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.582.761/0001-15
Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1667 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 10/07/2023 Valor: 11.724,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: Radiologica Saldanha Serviços Medicos e Diagnosticos LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.393.141/0001-14
Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1666 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 10/07/2023 Valor: 22.318,22
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: RADIOLOGICA SALDANHA SERVICOS MEDICOS & DIAGNOSTICOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.393.141/0006-29
Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1663 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 14/07/2023 Valor: 9.655,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: Patricio Araujo da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 21.657.233/0001-31
Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1662 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 14/07/2023 Valor: 2.512,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: Otoclean Clínica Médica LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 07.285.900/0001-71
Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1661 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 11/07/2023 Valor: 7.180,00
Nº do documento: PIX Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: Oftalmolaser Barbacena Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 30.278.655/0001-97
Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1660 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 14/07/2023 Valor: 5.975,95
Nº do documento: PIX Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: Oftalminas Consultorio LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 33.088.645/0001-87
Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1659 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 11/07/2023 Valor: 2.015,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: Nucleo Especializado em Radiodiagnóstico e Documentação Odontologica S/C Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 05.935.736/0001-75
Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1657 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 13/07/2023 Valor: 1.940,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: Muniz e Muniz Assistência Médica LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 15.271.048/0001-01
Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1656 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 27/07/2023 Valor: 5.340,00
Nº do documento: PIX Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: Moreira Assis LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 27.189.519/0001-16
Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1655 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 13/07/2023 Valor: 5.745,34
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: Medicina Nuclear de Barbacena Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 02.163.176/0001-90
Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1654 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 13/07/2023 Valor: 8.091,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: Magalhaes & Rossi Diagnóstico por Imagem LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 42.974.043/0001-18
Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1653 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 13/07/2023 Valor: 6.510,00
Nº do documento: PIX Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: Leonardo Oliveira Leite de Souza
CPF credor / CNPJ credor: 28.387.214/0001-81
Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1652 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 27/07/2023 Valor: 4.200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: Laboratório de Patologia Bacchi LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.198.534/0001-08
Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1651 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 24/07/2023 Valor: 1.568,54
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: Laboratório de Citoanálise LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 04.712.395/0001-06
Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1650 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 14/07/2023 Valor: 22.364,64
Nº do documento: PIX Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: Laboratório de Análises e Pesquisas Clínicas Fagundes Carvalho LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.605.890/0001-23
Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1648 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 11/07/2023 Valor: 417,96
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: Laboratório de Análises Moura Brasil LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.564.323/0001-33
Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1645 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 24/07/2023 Valor: 12.300,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: Laboratório de Anatomia Patológica e Citologia LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 19.556.547/0001-04
Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1644 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 24/07/2023 Valor: 2.173,42
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: Laboratório de Analises Clinicas e Citopatologia de Barbacena LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 26.130.666/0001-58
Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1643 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 13/07/2023 Valor: 5.329,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: Laboratório Santa Clara de Barbacena Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 05.575.534/0001-60
Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1641 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 17/07/2023 Valor: 27.011,90
Nº do documento: PIX Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: Laboratória de Análises e Pesquisas Clínicas Santa Terezinha Ltda SC - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 26.113.092/0001-00
Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1640 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 24/07/2023 Valor: 1.300,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: Laboratorio Tafuri de Patologia Limitada
CPF credor / CNPJ credor: 21.515.556/0001-90
Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1639 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 24/07/2023 Valor: 19.389,72
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: JLS Image Diagnose LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.204.374/0001-54
Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1638 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 28/07/2023 Valor: 11.631,44
Nº do documento: PIX Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: JJP LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 40.521.921/0001-14
Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1637 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 24/07/2023 Valor: 740,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: Instituto de Clinica e Cirurgia Santa Catarina
CPF credor / CNPJ credor: 35.615.589/0001-17
Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1636 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 11/07/2023 Valor: 5.260,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: Instituto de Clinica e Cirurgia Santa Catarina
CPF credor / CNPJ credor: 35.615.589/0002-06
Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1635 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 27/07/2023 Valor: 2.900,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: Instituto Maternidade Assistência a Infância e Policlínica de Barbacena
CPF credor / CNPJ credor: 17.084.005/0001-42
Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1632 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 24/07/2023 Valor: 10.354,98
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: Hospital de Alto Rio Doce
CPF credor / CNPJ credor: 16.712.309/0001-44
Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1631 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 24/07/2023 Valor: 49.088,98
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: Hospital São Francisco de Barbacena LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 03.350.495/0001-77
Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1630 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 10/07/2023 Valor: 70,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: Hospital Municipal Sant'ana de Carandaí
CPF credor / CNPJ credor: 19.558.782/0001-07
Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1629 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 24/07/2023 Valor: 8.797,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: Hospital Cassiano Campolina
CPF credor / CNPJ credor: 20.356.580/0001-61
Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1628 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 31/07/2023 Valor: 21.106,35
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: Hemolab Laboratório de Patologia Clínica LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.280.664/0001-87
Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1627 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 10/07/2023 Valor: 7.320,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: Guilherme Gomide de Souza
CPF credor / CNPJ credor: 25.311.633/0001-41
Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1626 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 24/07/2023 Valor: 43.621,27
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: Gastroclínica - Endos Serviço de Endoscopia Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 26.113.274/0001-80
Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1623 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 10/07/2023 Valor: 1.610,00
Nº do documento: PIX Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: Fabio Lucas Goes Pimenta
CPF credor / CNPJ credor: 36.104.706/0001-40
Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1622 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 10/07/2023 Valor: 37.480,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: Endoscopy Center Endoscopia Digestiva Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 13.113.492/0002-54
Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1621 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 24/07/2023 Valor: 23.295,08
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: Ekosom Diagnose LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.175.266/0002-56
Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1618 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 14/07/2023 Valor: 51.889,19
Nº do documento: PIX Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: DPM Oftalmologia Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 13.755.671/0001-04
Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1617 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 10/07/2023 Valor: 6.820,00
Nº do documento: PIX Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: Consultório Médico Dra. Ismênia Castro LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 23.955.458/0001-08
Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1615 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 27/07/2023 Valor: 4.670,00
Nº do documento: PIX Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: Clínica de Otorrinolaringologia de Barbacena Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 19.044.309/0001-01
Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1614 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 14/07/2023 Valor: 910,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: Clínica Tollendal LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.049.953/0001-56
Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1613 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 17/07/2023 Valor: 264,69
Nº do documento: TED Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 12.644-6
Credor: Posto Belvedere de Barbacena LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 19.482.441/0001-03
Funcional Programática: 01.01.03.10.122.0004.2006 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1613 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 27/07/2023 Valor: 207,19
Nº do documento: TED Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 12.644-6
Credor: Posto Belvedere de Barbacena LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 19.482.441/0001-03
Funcional Programática: 01.01.03.10.122.0004.2006 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1612 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 27/07/2023 Valor: 22.747,30
Nº do documento: PIX Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: Clínica PNO2 LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 15.492.131/0001-00
Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1611 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 11/07/2023 Valor: 12.430,00
Nº do documento: PIX Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: Clínica Odontológica e Médica de Barbacena LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 09.064.555/0001-71
Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1610 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 17/07/2023 Valor: 1.755,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: Clínica Integrada de Geriatria e Cardiologia LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 25.248.577/0001-48
Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1609 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 27/07/2023 Valor: 2.152,00
Nº do documento: PIX Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: Clínica Endoscopica Dr. Valério A. M. Ferreira LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.473.702/0001-43
Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1608 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 17/07/2023 Valor: 1.330,00
Nº do documento: PIX Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: Clínica Central Saúde de Barbacena LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 37.762.806/0001-27
Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1607 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 27/07/2023 Valor: 22.385,00
Nº do documento: PIX Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: Clinica de ultrassonografia examinar Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 33.102.512/0001-18
Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1606 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 27/07/2023 Valor: 2.850,00
Nº do documento: PIX Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: Clinica Segtrabalho, Segurança e Medicina Ocupacional LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 32.468.793/0001-64
Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1605 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 27/07/2023 Valor: 2.240,00
Nº do documento: PIX Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: Clinica RSM Medicina e Segurança do Trabalho Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 41.608.484/0001-33
Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1604 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 11/07/2023 Valor: 7.764,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: Clinica Ortotrauma Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 11.438.724/0001-38
Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1603 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 31/07/2023 Valor: 15.804,15
Nº do documento: PIX Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: Centro de Imagens Diagnosticas LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 06.049.594/0001-01
Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1602 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 27/07/2023 Valor: 4.466,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: Centro de Diagnóstico por Imagem Laguardia LTDA. S/C - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 00.429.149/0001-90
Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1601 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 31/07/2023 Valor: 2.387,34
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: Centro de Diagnosticos Claudio Ramos LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 21.195.698/0001-18
Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1599 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 11/07/2023 Valor: 98.015,58
Nº do documento: PIX Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: Centro Barbacenense de Ultrassonografia Ltda -ME
CPF credor / CNPJ credor: 02.454.582/0001-01
Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1598 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 14/07/2023 Valor: 3.210,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: Cedisme Centro de Diagnósticos por Imagens e Serviços Médicos LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 22.587.695/0001-92
Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1597 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 14/07/2023 Valor: 1.230,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: CROE CLINICA DE RADIOLOGIA ODONTOLOGICA ENTRERRIANOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 21.758.980/0001-66
Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1596 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 27/07/2023 Valor: 9.020,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: CER - Clínica Especializada de Reabilitação LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 11.109.528/0001-10
Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1594 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 27/07/2023 Valor: 5.089,44
Nº do documento: PIX Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: Biodiagnose Laboratório de Análises Clínicas LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.165.641/0001-57
Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1592 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 06/07/2023 Valor: 710,00
Nº do documento: TED Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 12.644-6
Credor: B S VIDROS E PEÇAS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 07.493.821/0001-56
Funcional Programática: 01.01.03.10.302.0004.2007 Natureza: 3.3.90.30.28
Projeto Atividade: Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde - Rateio Variável Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1591 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 24/07/2023 Valor: 11.271,72
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: Associação Beneficente São Camilo
CPF credor / CNPJ credor: 19.719.103/0001-34
Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1590 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 13/07/2023 Valor: 15.507,00
Nº do documento: PIX Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: Andrade Clínica da Mulher LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 10.850.673/0001-94
Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1589 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 13/07/2023 Valor: 1.370,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: Ana Raquel Damasceno Alfenas Lopes
CPF credor / CNPJ credor: 21.730.731/0001-62
Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1588 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 27/07/2023 Valor: 19.362,00
Nº do documento: PIX Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: Alves Monteiro Serviços de Ultrassonografia LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 33.860.779/0001-74
Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1587 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 24/07/2023 Valor: 1.890,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: Alice Serviços Médicos LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 21.970.182/0001-01
Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1586 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 27/07/2023 Valor: 5.157,00
Nº do documento: PIX Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: Clínica Médica Santa Isabel de Hungria LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 27.437.228/0001-08
Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1585 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 24/07/2023 Valor: 1.488,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: Inovamed Comércio de Medicamentos LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 12.889.035/0001-02
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2039 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Aquisição de Material de Distribuição Gratuita Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1584 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 24/07/2023 Valor: 1.488,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: Inovamed Comércio de Medicamentos LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 12.889.035/0001-02
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2039 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Aquisição de Material de Distribuição Gratuita Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1581 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 17/07/2023 Valor: 10.306,79
Nº do documento: TED Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 12.644-6
Credor: Posto Belvedere de Barbacena LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 19.482.441/0001-03
Funcional Programática: 01.01.03.10.302.0004.2007 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde - Rateio Variável Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1581 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 17/07/2023 Valor: 7.521,45
Nº do documento: TED Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 12.644-6
Credor: Posto Belvedere de Barbacena LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 19.482.441/0001-03
Funcional Programática: 01.01.03.10.302.0004.2007 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde - Rateio Variável Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1581 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 27/07/2023 Valor: 10.613,62
Nº do documento: TED Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 12.644-6
Credor: Posto Belvedere de Barbacena LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 19.482.441/0001-03
Funcional Programática: 01.01.03.10.302.0004.2007 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde - Rateio Variável Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1579 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 06/07/2023 Valor: 3.270,00
Nº do documento: BOLETO Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 14.776-1
Credor: LINO FARIAS E CIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 71.481.527/0001-23
Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2010 Natureza: 3.3.90.30.23
Projeto Atividade: Manutenção atividades Gestão CISALV Descrição Natureza: Uniformes, Tecidos e Aviamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1578 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 13/07/2023 Valor: 2.870,00
Nº do documento: TED Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 12.644-6
Credor: LINO FARIAS E CIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 71.481.527/0001-23
Funcional Programática: 01.01.03.10.122.0004.2006 Natureza: 3.3.90.30.23
Projeto Atividade: Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde Descrição Natureza: Uniformes, Tecidos e Aviamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1577 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 31/07/2023 Valor: 410,00
Nº do documento: TED Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 12.644-6
Credor: MAXIMO PECAS & PRODUTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.335.223/0001-60
Funcional Programática: 01.01.03.10.302.0004.2007 Natureza: 3.3.90.30.02
Projeto Atividade: Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde - Rateio Variável Descrição Natureza: Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1576 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 31/07/2023 Valor: 1.566,55
Nº do documento: TED Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 12.644-6
Credor: SOLUCAO TROCA DE OLEO E MANUTENCAO PREVENTIVA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 10.246.903/0001-00
Funcional Programática: 01.01.03.10.302.0004.2007 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde - Rateio Variável Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1573 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 31/07/2023 Valor: 110,00
Nº do documento: BOLETO Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 14.776-1
Credor: Fabrício Franco de Carvalho ME
CPF credor / CNPJ credor: 07.489.086/0001-07
Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2010 Natureza: 3.3.90.40.02
Projeto Atividade: Manutenção atividades Gestão CISALV Descrição Natureza: Locação de Softwares
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1564 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 24/07/2023 Valor: 121,92
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: HEALTH CLEAN COMERCIAL - EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 23.615.514/0001-57
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2038 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Aquisição de Material de Consumo Hospitalar Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1562 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 28/07/2023 Valor: 139,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: A FAVARIN DISTRIBUIDORA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 18.702.558/0001-84
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2038 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Aquisição de Material de Consumo Hospitalar Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1560 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 24/07/2023 Valor: 234,48
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: HOSPSHOP PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 07.094.705/0001-64
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2038 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Aquisição de Material de Consumo Hospitalar Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1557 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 14/07/2023 Valor: 795,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: D&D PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 11.372.104/0001-43
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2038 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Aquisição de Material de Consumo Hospitalar Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1555 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 28/07/2023 Valor: 16,10
Nº do documento: PIX Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: Abasantos Distribuidora LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 23.359.559/0001-08
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2038 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Aquisição de Material de Consumo Hospitalar Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1554 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 17/07/2023 Valor: 116,00
Nº do documento: PIX Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: A FAVARIN DISTRIBUIDORA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 18.702.558/0001-84
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2038 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Aquisição de Material de Consumo Hospitalar Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1546 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 17/07/2023 Valor: 49,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: A FAVARIN DISTRIBUIDORA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 18.702.558/0001-84
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2038 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Aquisição de Material de Consumo Hospitalar Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1544 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 24/07/2023 Valor: 161,29
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: HOSPSHOP PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 07.094.705/0001-64
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2038 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Aquisição de Material de Consumo Hospitalar Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1543 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 24/07/2023 Valor: 539,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 23.312.871/0001-46
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2038 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Aquisição de Material de Consumo Hospitalar Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1542 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 14/07/2023 Valor: 90,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: DELTA SHOP - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 19.316.524/0001-14
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2038 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Aquisição de Material de Consumo Hospitalar Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1541 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 14/07/2023 Valor: 425,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: D&D PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 11.372.104/0001-43
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2038 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Aquisição de Material de Consumo Hospitalar Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1538 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 17/07/2023 Valor: 116,00
Nº do documento: PIX Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: A FAVARIN DISTRIBUIDORA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 18.702.558/0001-84
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2038 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Aquisição de Material de Consumo Hospitalar Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1537 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 17/07/2023 Valor: 145,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: Verde Distribuidora de Medicamentos LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 37.882.886/0001-54
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2038 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Aquisição de Material de Consumo Hospitalar Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1532 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 17/07/2023 Valor: 482,40
Nº do documento: PIX Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: A FAVARIN DISTRIBUIDORA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 18.702.558/0001-84
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2038 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Aquisição de Material de Consumo Hospitalar Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1531 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 14/07/2023 Valor: 1.611,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: HOSPSHOP PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 07.094.705/0001-64
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2038 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Aquisição de Material de Consumo Hospitalar Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1531 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 28/07/2023 Valor: 269,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: HOSPSHOP PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 07.094.705/0001-64
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2038 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Aquisição de Material de Consumo Hospitalar Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1529 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 14/07/2023 Valor: 95,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: Proline Material Hospitalar-Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 32.708.161/0001-20
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2038 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Aquisição de Material de Consumo Hospitalar Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1526 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 14/07/2023 Valor: 272,88
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: G.M Valencia-Produtos Hospitalares
CPF credor / CNPJ credor: 23.420.875/0001-48
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2038 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Aquisição de Material de Consumo Hospitalar Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1525 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 24/07/2023 Valor: 179,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 23.312.871/0001-46
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2038 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Aquisição de Material de Consumo Hospitalar Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1522 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 24/07/2023 Valor: 18,00
Nº do documento: BOLETO Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: BELLAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 31.498.120/0001-94
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2038 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Aquisição de Material de Consumo Hospitalar Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1521 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 17/07/2023 Valor: 664,00
Nº do documento: PIX Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: A FAVARIN DISTRIBUIDORA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 18.702.558/0001-84
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2038 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Aquisição de Material de Consumo Hospitalar Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1516 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 17/07/2023 Valor: 555,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: Verde Distribuidora de Medicamentos LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 37.882.886/0001-54
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2038 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Aquisição de Material de Consumo Hospitalar Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1512 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 24/07/2023 Valor: 246,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: HEALTH CLEAN COMERCIAL - EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 23.615.514/0001-57
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2038 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Aquisição de Material de Consumo Hospitalar Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1508 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 17/07/2023 Valor: 150,00
Nº do documento: PIX Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: A FAVARIN DISTRIBUIDORA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 18.702.558/0001-84
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2038 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Aquisição de Material de Consumo Hospitalar Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1506 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 14/07/2023 Valor: 1.342,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: HOSPSHOP PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 07.094.705/0001-64
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2038 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Aquisição de Material de Consumo Hospitalar Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1501 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 14/07/2023 Valor: 90,96
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: G.M Valencia-Produtos Hospitalares
CPF credor / CNPJ credor: 23.420.875/0001-48
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2038 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Aquisição de Material de Consumo Hospitalar Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1500 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 24/07/2023 Valor: 179,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 23.312.871/0001-46
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2038 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Aquisição de Material de Consumo Hospitalar Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1499 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 14/07/2023 Valor: 134,73
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: DELTA SHOP - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 19.316.524/0001-14
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2038 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Aquisição de Material de Consumo Hospitalar Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1498 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 14/07/2023 Valor: 255,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: D&D PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 11.372.104/0001-43
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2038 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Aquisição de Material de Consumo Hospitalar Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1497 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 24/07/2023 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: BELLAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 31.498.120/0001-94
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2038 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Aquisição de Material de Consumo Hospitalar Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1496 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 28/07/2023 Valor: 56,20
Nº do documento: PIX Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: Abasantos Distribuidora LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 23.359.559/0001-08
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2038 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Aquisição de Material de Consumo Hospitalar Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1495 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 17/07/2023 Valor: 174,00
Nº do documento: PIX Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: A FAVARIN DISTRIBUIDORA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 18.702.558/0001-84
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2038 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Aquisição de Material de Consumo Hospitalar Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1490 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 28/07/2023 Valor: 290,00
Nº do documento: PIX Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: DOMINUS COMERCIO SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 27.417.234/0001-95
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2038 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Aquisição de Material de Consumo Hospitalar Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1489 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 24/07/2023 Valor: 1.130,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: HEALTH CLEAN COMERCIAL - EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 23.615.514/0001-57
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2038 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Aquisição de Material de Consumo Hospitalar Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1487 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 17/07/2023 Valor: 924,00
Nº do documento: PIX Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: A FAVARIN DISTRIBUIDORA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 18.702.558/0001-84
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2038 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Aquisição de Material de Consumo Hospitalar Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1486 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 24/07/2023 Valor: 1.180,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: Erimar Industria e comercio de produtos para saude- EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 11.463.608/0001-79
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2038 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Aquisição de Material de Consumo Hospitalar Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1485 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 14/07/2023 Valor: 600,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: HOSPSHOP PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 07.094.705/0001-64
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2038 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Aquisição de Material de Consumo Hospitalar Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1485 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 24/07/2023 Valor: 1.991,02
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: HOSPSHOP PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 07.094.705/0001-64
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2038 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Aquisição de Material de Consumo Hospitalar Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1482 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 28/07/2023 Valor: 7,60
Nº do documento: PIX Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: Abasantos Distribuidora LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 23.359.559/0001-08
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2038 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Aquisição de Material de Consumo Hospitalar Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1481 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 17/07/2023 Valor: 42,00
Nº do documento: PIX Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: A FAVARIN DISTRIBUIDORA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 18.702.558/0001-84
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2038 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Aquisição de Material de Consumo Hospitalar Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1479 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 14/07/2023 Valor: 7.741,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: HOSPSHOP PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 07.094.705/0001-64
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2038 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Aquisição de Material de Consumo Hospitalar Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1472 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 28/07/2023 Valor: 526,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: A FAVARIN DISTRIBUIDORA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 18.702.558/0001-84
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2038 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Aquisição de Material de Consumo Hospitalar Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1470 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 14/07/2023 Valor: 3.096,35
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: HOSPSHOP PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 07.094.705/0001-64
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2038 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Aquisição de Material de Consumo Hospitalar Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1470 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 24/07/2023 Valor: 679,14
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: HOSPSHOP PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 07.094.705/0001-64
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2038 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Aquisição de Material de Consumo Hospitalar Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1466 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 14/07/2023 Valor: 68,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: Proline Material Hospitalar-Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 32.708.161/0001-20
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2038 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Aquisição de Material de Consumo Hospitalar Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1464 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 24/07/2023 Valor: 150,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: Mat Med Hospitalar LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.305.767/0001-54
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2038 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Aquisição de Material de Consumo Hospitalar Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1460 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 24/07/2023 Valor: 90,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: BELLAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 31.498.120/0001-94
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2038 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Aquisição de Material de Consumo Hospitalar Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1459 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 28/07/2023 Valor: 440,10
Nº do documento: PIX Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: Abasantos Distribuidora LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 23.359.559/0001-08
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2038 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Aquisição de Material de Consumo Hospitalar Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1458 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 17/07/2023 Valor: 290,00
Nº do documento: PIX Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: A FAVARIN DISTRIBUIDORA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 18.702.558/0001-84
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2038 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Aquisição de Material de Consumo Hospitalar Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1449 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 17/07/2023 Valor: 333,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: Verde Distribuidora de Medicamentos LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 37.882.886/0001-54
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2038 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Aquisição de Material de Consumo Hospitalar Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1447 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 28/07/2023 Valor: 110,00
Nº do documento: PIX Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: DOMINUS COMERCIO SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 27.417.234/0001-95
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2038 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Aquisição de Material de Consumo Hospitalar Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1441 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 28/07/2023 Valor: 340,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: A FAVARIN DISTRIBUIDORA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 18.702.558/0001-84
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2038 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Aquisição de Material de Consumo Hospitalar Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1439 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 24/07/2023 Valor: 29,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: Erimar Industria e comercio de produtos para saude- EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 11.463.608/0001-79
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2038 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Aquisição de Material de Consumo Hospitalar Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1437 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 14/07/2023 Valor: 2.531,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: HOSPSHOP PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 07.094.705/0001-64
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2038 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Aquisição de Material de Consumo Hospitalar Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1437 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 24/07/2023 Valor: 593,67
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: HOSPSHOP PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 07.094.705/0001-64
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2038 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Aquisição de Material de Consumo Hospitalar Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1433 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 14/07/2023 Valor: 68,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: Proline Material Hospitalar-Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 32.708.161/0001-20
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2038 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Aquisição de Material de Consumo Hospitalar Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1429 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 14/07/2023 Valor: 181,92
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: G.M Valencia-Produtos Hospitalares
CPF credor / CNPJ credor: 23.420.875/0001-48
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2038 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Aquisição de Material de Consumo Hospitalar Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1428 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 14/07/2023 Valor: 299,22
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: DELTA SHOP - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 19.316.524/0001-14
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2038 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Aquisição de Material de Consumo Hospitalar Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1426 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 28/07/2023 Valor: 35,20
Nº do documento: PIX Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: Abasantos Distribuidora LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 23.359.559/0001-08
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2038 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Aquisição de Material de Consumo Hospitalar Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1425 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 17/07/2023 Valor: 100,80
Nº do documento: PIX Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: A FAVARIN DISTRIBUIDORA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 18.702.558/0001-84
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2038 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Aquisição de Material de Consumo Hospitalar Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1419 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 28/07/2023 Valor: 87,00
Nº do documento: PIX Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: DOMINUS COMERCIO SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 27.417.234/0001-95
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2038 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Aquisição de Material de Consumo Hospitalar Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1417 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 24/07/2023 Valor: 266,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: HEALTH CLEAN COMERCIAL - EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 23.615.514/0001-57
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2038 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Aquisição de Material de Consumo Hospitalar Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1416 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 28/07/2023 Valor: 477,00
Nº do documento: TED Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: A FAVARIN DISTRIBUIDORA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 18.702.558/0001-84
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2038 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Aquisição de Material de Consumo Hospitalar Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1415 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 14/07/2023 Valor: 377,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: HOSPSHOP PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 07.094.705/0001-64
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2038 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Aquisição de Material de Consumo Hospitalar Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1409 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 14/07/2023 Valor: 213,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: DELTA SHOP - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 19.316.524/0001-14
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2038 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Aquisição de Material de Consumo Hospitalar Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1408 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 24/07/2023 Valor: 50,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: BELLAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 31.498.120/0001-94
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2038 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Aquisição de Material de Consumo Hospitalar Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1407 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 28/07/2023 Valor: 27,70
Nº do documento: PIX Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: Abasantos Distribuidora LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 23.359.559/0001-08
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2038 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Aquisição de Material de Consumo Hospitalar Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1406 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 17/07/2023 Valor: 168,00
Nº do documento: PIX Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: A FAVARIN DISTRIBUIDORA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 18.702.558/0001-84
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2038 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Aquisição de Material de Consumo Hospitalar Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1396 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 31/07/2023 Valor: 613,79
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: Acacia Comercio de Medicamentos EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Farma CIS Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1396 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 31/07/2023 Valor: 240,46
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: Acacia Comercio de Medicamentos EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Farma CIS Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1396 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 31/07/2023 Valor: 1.225,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: Acacia Comercio de Medicamentos EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Farma CIS Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1395 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2023 Data: 14/07/2023 Valor: 439,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A
CPF credor / CNPJ credor: 60.665.981/0009-75
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Farma CIS Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1394 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 28/07/2023 Valor: 134,09
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: Soma/MG Produtos Hospitalares LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 12.927.876/0001-67
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Farma CIS Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1394 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 28/07/2023 Valor: 414,09
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: Soma/MG Produtos Hospitalares LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 12.927.876/0001-67
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Farma CIS Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1394 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 28/07/2023 Valor: 246,09
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: Soma/MG Produtos Hospitalares LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 12.927.876/0001-67
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Farma CIS Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1394 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 28/07/2023 Valor: 185,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: Soma/MG Produtos Hospitalares LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 12.927.876/0001-67
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Farma CIS Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1394 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 28/07/2023 Valor: 156,08
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: Soma/MG Produtos Hospitalares LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 12.927.876/0001-67
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Farma CIS Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1393 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 14/07/2023 Valor: 71,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: SAMEH SOLUCOES HOSPITALARES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 25.031.668/0001-27
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Farma CIS Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1393 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 14/07/2023 Valor: 138,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: SAMEH SOLUCOES HOSPITALARES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 25.031.668/0001-27
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Farma CIS Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1393 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 14/07/2023 Valor: 247,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: SAMEH SOLUCOES HOSPITALARES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 25.031.668/0001-27
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Farma CIS Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1392 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2023 Data: 14/07/2023 Valor: 95,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: Prati, Donaduzzi & Cia LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 73.856.593/0001-66
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Farma CIS Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1387 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 13/07/2023 Valor: 306,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: Global Hospitalar Imporação e Comercio LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 12.047.164/0001-53
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Farma CIS Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1387 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 13/07/2023 Valor: 510,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: Global Hospitalar Imporação e Comercio LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 12.047.164/0001-53
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Farma CIS Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1387 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 13/07/2023 Valor: 102,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: Global Hospitalar Imporação e Comercio LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 12.047.164/0001-53
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Farma CIS Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1387 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 13/07/2023 Valor: 122,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: Global Hospitalar Imporação e Comercio LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 12.047.164/0001-53
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Farma CIS Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1382 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 31/07/2023 Valor: 975,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: CIMED INDUSTRIA S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 02.814.497/0007-00
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Farma CIS Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1382 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 31/07/2023 Valor: 1.612,00
Nº do documento: TED Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: CIMED INDUSTRIA S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 02.814.497/0007-00
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Farma CIS Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1382 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 31/07/2023 Valor: 2.610,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: CIMED INDUSTRIA S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 02.814.497/0007-00
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Farma CIS Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1382 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 31/07/2023 Valor: 3.715,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: CIMED INDUSTRIA S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 02.814.497/0007-00
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Farma CIS Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1291 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 28/07/2023 Valor: 2.595,00
Nº do documento: PIX Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: Distribuidora de Medicamentos Backes EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 25.279.552/0001-01
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2039 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Aquisição de Material de Distribuição Gratuita Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1285 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 24/07/2023 Valor: 608,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: Proativa Hospitalar EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 27.656.480/0001-08
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2039 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Aquisição de Material de Distribuição Gratuita Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1285 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 24/07/2023 Valor: 195,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: Proativa Hospitalar EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 27.656.480/0001-08
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2039 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Aquisição de Material de Distribuição Gratuita Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1282 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 24/07/2023 Valor: 135,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: GLOBALMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.790.854/0001-68
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2039 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Aquisição de Material de Distribuição Gratuita Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1273 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 24/07/2023 Valor: 495,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: Proativa Hospitalar EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 27.656.480/0001-08
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2039 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Aquisição de Material de Distribuição Gratuita Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1258 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 13/07/2023 Valor: 231,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: Proativa Hospitalar EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 27.656.480/0001-08
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2039 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Aquisição de Material de Distribuição Gratuita Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1248 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 28/07/2023 Valor: 249,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: Distribuidora de Medicamentos Backes EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 25.279.552/0001-01
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2039 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Aquisição de Material de Distribuição Gratuita Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1241 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 24/07/2023 Valor: 860,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: Proativa Hospitalar EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 27.656.480/0001-08
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2039 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Aquisição de Material de Distribuição Gratuita Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1226 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 28/07/2023 Valor: 1.260,00
Nº do documento: PIX Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: Distribuidora de Medicamentos Backes EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 25.279.552/0001-01
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2039 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Aquisição de Material de Distribuição Gratuita Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1222 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 24/07/2023 Valor: 390,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: Proativa Hospitalar EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 27.656.480/0001-08
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2039 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Aquisição de Material de Distribuição Gratuita Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1210 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 31/07/2023 Valor: 656,63
Nº do documento: TED Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 12.644-6
Credor: SOLUCAO TROCA DE OLEO E MANUTENCAO PREVENTIVA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 10.246.903/0001-00
Funcional Programática: 01.01.03.10.302.0004.2007 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde - Rateio Variável Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1173 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 28/07/2023 Valor: 98,79
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: Soma/MG Produtos Hospitalares LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 12.927.876/0001-67
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Farma CIS Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1172 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 28/07/2023 Valor: 493,95
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: Soma/MG Produtos Hospitalares LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 12.927.876/0001-67
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Farma CIS Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1171 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 28/07/2023 Valor: 106,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: Soma/MG Produtos Hospitalares LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 12.927.876/0001-67
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Farma CIS Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1171 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2023 Data: 28/07/2023 Valor: 296,37
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: Soma/MG Produtos Hospitalares LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 12.927.876/0001-67
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Farma CIS Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1171 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2023 Data: 28/07/2023 Valor: 98,79
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: Soma/MG Produtos Hospitalares LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 12.927.876/0001-67
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Farma CIS Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1161 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 14/07/2023 Valor: 190,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: Prati, Donaduzzi & Cia LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 73.856.593/0001-66
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Farma CIS Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1154 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 28/07/2023 Valor: 208,35
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: MEDICOM EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 22.635.177/0001-05
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Farma CIS Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1153 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 28/07/2023 Valor: 46,30
Nº do documento: PIX Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: MEDICOM EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 22.635.177/0001-05
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Farma CIS Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1147 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 14/07/2023 Valor: 190,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 59.309.302/0001-99
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 Natureza: 3.3.90.32.02
Projeto Atividade: Farma CIS Descrição Natureza: Insumos e Serviços para Saúde
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1146 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 24/07/2023 Valor: 518,16
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: Global Hospitalar Imporação e Comercio LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 12.047.164/0001-53
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Farma CIS Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1144 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 24/07/2023 Valor: 86,36
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: Global Hospitalar Imporação e Comercio LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 12.047.164/0001-53
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Farma CIS Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1144 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 28/07/2023 Valor: 345,44
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: Global Hospitalar Imporação e Comercio LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 12.047.164/0001-53
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Farma CIS Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1144 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2023 Data: 28/07/2023 Valor: 146,81
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: Global Hospitalar Imporação e Comercio LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 12.047.164/0001-53
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Farma CIS Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1143 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2023 Data: 24/07/2023 Valor: 172,72
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: Global Hospitalar Imporação e Comercio LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 12.047.164/0001-53
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Farma CIS Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1143 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2023 Data: 24/07/2023 Valor: 86,36
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: Global Hospitalar Imporação e Comercio LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 12.047.164/0001-53
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Farma CIS Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1143 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2023 Data: 28/07/2023 Valor: 172,72
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: Global Hospitalar Imporação e Comercio LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 12.047.164/0001-53
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Farma CIS Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1143 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2023 Data: 28/07/2023 Valor: 172,72
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: Global Hospitalar Imporação e Comercio LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 12.047.164/0001-53
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Farma CIS Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1143 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2023 Data: 28/07/2023 Valor: 86,36
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: Global Hospitalar Imporação e Comercio LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 12.047.164/0001-53
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Farma CIS Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1143 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2023 Data: 28/07/2023 Valor: 259,08
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: Global Hospitalar Imporação e Comercio LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 12.047.164/0001-53
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Farma CIS Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1136 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 24/07/2023 Valor: 74,31
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: Costa Camargo Com. de Produtos Hospitalares LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 36.325.157/0001-34
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Farma CIS Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1129 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 31/07/2023 Valor: 3.053,00
Nº do documento: TED Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: CIMED INDUSTRIA S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 02.814.497/0007-00
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Farma CIS Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1128 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 31/07/2023 Valor: 1.761,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: CIMED INDUSTRIA S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 02.814.497/0007-00
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Farma CIS Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1127 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 31/07/2023 Valor: 574,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: CIMED INDUSTRIA S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 02.814.497/0007-00
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Farma CIS Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1127 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 31/07/2023 Valor: 1.305,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: CIMED INDUSTRIA S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 02.814.497/0007-00
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Farma CIS Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1127 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 31/07/2023 Valor: 1.342,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: CIMED INDUSTRIA S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 02.814.497/0007-00
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Farma CIS Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1127 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 31/07/2023 Valor: 2.491,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: CIMED INDUSTRIA S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 02.814.497/0007-00
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Farma CIS Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1120 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 31/07/2023 Valor: 1.466,55
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: Acacia Comercio de Medicamentos EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Farma CIS Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1118 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 13/07/2023 Valor: 5.074,61
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: Acacia Comercio de Medicamentos EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Farma CIS Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1118 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 14/07/2023 Valor: 195,15
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: Acacia Comercio de Medicamentos EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Farma CIS Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1117 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2023 Data: 13/07/2023 Valor: 33,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: Acacia Comercio de Medicamentos EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Farma CIS Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1117 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2023 Data: 31/07/2023 Valor: 1.105,96
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: Acacia Comercio de Medicamentos EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Farma CIS Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1117 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2023 Data: 14/07/2023 Valor: 739,57
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: Acacia Comercio de Medicamentos EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Farma CIS Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1117 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2023 Data: 14/07/2023 Valor: 771,21
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: Acacia Comercio de Medicamentos EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Farma CIS Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1117 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2023 Data: 31/07/2023 Valor: 82,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: Acacia Comercio de Medicamentos EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Farma CIS Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1117 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2023 Data: 31/07/2023 Valor: 103,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: Acacia Comercio de Medicamentos EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Farma CIS Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1117 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2023 Data: 31/07/2023 Valor: 240,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: Acacia Comercio de Medicamentos EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Farma CIS Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1116 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 04/07/2023 Valor: 4.400,00
Nº do documento: PIX Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 20579-6
Credor: FLAVIA APARECIDA ROCHA
CPF credor / CNPJ credor: 115.414.396-19
Funcional Programática: 01.01.06.10.301.0003.1015 Natureza: 3.3.90.36.06
Projeto Atividade: Convênio FarmaCIS Descrição Natureza: Serviços Técnicos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1027 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 31/07/2023 Valor: 476,74
Nº do documento: PIX Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 12.644-6
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.03.10.122.0004.2006 Natureza: 3.1.90.11.45
Projeto Atividade: Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde Descrição Natureza: Férias - Abono Constitucional
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1026 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 31/07/2023 Valor: 2.217,98
Nº do documento: PIX Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 12.644-6
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.03.10.122.0004.2006 Natureza: 3.1.90.11.11
Projeto Atividade: Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde Descrição Natureza: Empregado Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1026 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 31/07/2023 Valor: 1.987,69
Nº do documento: PIX Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 12.644-6
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.03.10.122.0004.2006 Natureza: 3.1.90.11.11
Projeto Atividade: Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde Descrição Natureza: Empregado Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1025 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 10/07/2023 Valor: 229,15
Nº do documento: TED Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 12.644-6
Credor: OI S.A
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0001-43
Funcional Programática: 01.01.03.10.122.0004.2006 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1022 Número do subempenho: 20 Ano do empenho: 2023 Data: 03/07/2023 Valor: 20,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 12.644-6
Credor: Banco do Brasil S.A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 01.01.03.10.122.0004.2006 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1022 Número do subempenho: 21 Ano do empenho: 2023 Data: 07/07/2023 Valor: 10,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 12.644-6
Credor: Banco do Brasil S.A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 01.01.03.10.122.0004.2006 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1022 Número do subempenho: 22 Ano do empenho: 2023 Data: 13/07/2023 Valor: 11,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 12.644-6
Credor: Banco do Brasil S.A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 01.01.03.10.122.0004.2006 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1022 Número do subempenho: 23 Ano do empenho: 2023 Data: 17/07/2023 Valor: 22,61
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 12.644-6
Credor: Banco do Brasil S.A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 01.01.03.10.122.0004.2006 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1022 Número do subempenho: 24 Ano do empenho: 2023 Data: 25/07/2023 Valor: 1,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 12.644-6
Credor: Banco do Brasil S.A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 01.01.03.10.122.0004.2006 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1022 Número do subempenho: 25 Ano do empenho: 2023 Data: 27/07/2023 Valor: 12,04
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 12.644-6
Credor: Banco do Brasil S.A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 01.01.03.10.122.0004.2006 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1022 Número do subempenho: 26 Ano do empenho: 2023 Data: 31/07/2023 Valor: 10,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 12.644-6
Credor: Banco do Brasil S.A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 01.01.03.10.122.0004.2006 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1021 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 24/07/2023 Valor: 177,64
Nº do documento: TED Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 12.644-6
Credor: JETMAX Soluções em Impressão LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 06.947.769/0001-06
Funcional Programática: 01.01.03.10.122.0004.2006 Natureza: 3.3.90.40.01
Projeto Atividade: Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde Descrição Natureza: Locação de Equipamentos de TIC
Dados do Pagamento
Número do empenho: 982 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2023 Data: 28/07/2023 Valor: 98,79
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: Soma/MG Produtos Hospitalares LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 12.927.876/0001-67
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Farma CIS Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 982 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2023 Data: 28/07/2023 Valor: 197,58
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: Soma/MG Produtos Hospitalares LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 12.927.876/0001-67
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Farma CIS Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 974 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 13/07/2023 Valor: 570,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: Prati, Donaduzzi & Cia LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 73.856.593/0001-66
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Farma CIS Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 973 Número do subempenho: 18 Ano do empenho: 2023 Data: 13/07/2023 Valor: 76,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: Prati, Donaduzzi & Cia LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 73.856.593/0001-66
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Farma CIS Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 973 Número do subempenho: 19 Ano do empenho: 2023 Data: 13/07/2023 Valor: 57,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: Prati, Donaduzzi & Cia LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 73.856.593/0001-66
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Farma CIS Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 973 Número do subempenho: 20 Ano do empenho: 2023 Data: 13/07/2023 Valor: 95,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: Prati, Donaduzzi & Cia LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 73.856.593/0001-66
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Farma CIS Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 969 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 28/07/2023 Valor: 277,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: MEDICOM EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 22.635.177/0001-05
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Farma CIS Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 969 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 28/07/2023 Valor: 46,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: MEDICOM EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 22.635.177/0001-05
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Farma CIS Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 969 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 28/07/2023 Valor: 92,60
Nº do documento: PIX Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: MEDICOM EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 22.635.177/0001-05
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Farma CIS Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 969 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 28/07/2023 Valor: 115,75
Nº do documento: PIX Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: MEDICOM EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 22.635.177/0001-05
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Farma CIS Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 951 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 31/07/2023 Valor: 3.120,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: CIMED INDUSTRIA S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 02.814.497/0007-00
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Farma CIS Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 950 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 31/07/2023 Valor: 234,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: CIMED INDUSTRIA S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 02.814.497/0007-00
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Farma CIS Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 949 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 31/07/2023 Valor: 2.096,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: CIMED INDUSTRIA S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 02.814.497/0007-00
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Farma CIS Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 949 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 31/07/2023 Valor: 1.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: CIMED INDUSTRIA S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 02.814.497/0007-00
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Farma CIS Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 949 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2023 Data: 31/07/2023 Valor: 1.560,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: CIMED INDUSTRIA S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 02.814.497/0007-00
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Farma CIS Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 949 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2023 Data: 31/07/2023 Valor: 468,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: CIMED INDUSTRIA S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 02.814.497/0007-00
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Farma CIS Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 943 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 14/07/2023 Valor: 49,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: Acacia Comercio de Medicamentos EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Farma CIS Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 941 Número do subempenho: 19 Ano do empenho: 2023 Data: 13/07/2023 Valor: 315,51
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: Acacia Comercio de Medicamentos EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Farma CIS Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 941 Número do subempenho: 21 Ano do empenho: 2023 Data: 14/07/2023 Valor: 165,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: Acacia Comercio de Medicamentos EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Farma CIS Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 941 Número do subempenho: 22 Ano do empenho: 2023 Data: 14/07/2023 Valor: 165,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: Acacia Comercio de Medicamentos EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Farma CIS Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 812 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 14/07/2023 Valor: 50,94
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: BELLAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 31.498.120/0001-94
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2038 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Aquisição de Material de Consumo Hospitalar Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 796 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 24/07/2023 Valor: 29,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: HOSPSHOP PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 07.094.705/0001-64
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2038 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Aquisição de Material de Consumo Hospitalar Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 756 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 14/07/2023 Valor: 490,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: Exata Industria e Comercio LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.591.262/0001-70
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2038 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Aquisição de Material de Consumo Hospitalar Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 712 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 24/07/2023 Valor: 310,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: Emenalli Medical LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 13.694.036/0001-64
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2038 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Aquisição de Material de Consumo Hospitalar Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 709 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 17/07/2023 Valor: 174,45
Nº do documento: PIX Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: Verde Distribuidora de Medicamentos LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 37.882.886/0001-54
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2038 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Aquisição de Material de Consumo Hospitalar Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 696 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 24/07/2023 Valor: 584,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: HOSPSHOP PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 07.094.705/0001-64
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2038 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Aquisição de Material de Consumo Hospitalar Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 694 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 24/07/2023 Valor: 1.800,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: Mat Med Hospitalar LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.305.767/0001-54
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2038 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Aquisição de Material de Consumo Hospitalar Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 689 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 24/07/2023 Valor: 750,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: Mat Med Hospitalar LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.305.767/0001-54
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2038 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Aquisição de Material de Consumo Hospitalar Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 617 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 14/07/2023 Valor: 43,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: MMH Med Comercio de Produtos Hospitalares LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 21.484.336/0001-47
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2038 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Aquisição de Material de Consumo Hospitalar Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 577 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 14/07/2023 Valor: 1.630,32
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: Exata Industria e Comercio LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.591.262/0001-70
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2038 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Aquisição de Material de Consumo Hospitalar Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 516 Número do subempenho: 40 Ano do empenho: 2023 Data: 24/07/2023 Valor: 390,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: Proativa Hospitalar EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 27.656.480/0001-08
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2039 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Aquisição de Material de Distribuição Gratuita Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 494 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 28/07/2023 Valor: 48,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: Distribuidora de Medicamentos Backes EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 25.279.552/0001-01
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2039 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Aquisição de Material de Distribuição Gratuita Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 468 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 24/07/2023 Valor: 43,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: MMH Med Comercio de Produtos Hospitalares LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 21.484.336/0001-47
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2038 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Aquisição de Material de Consumo Hospitalar Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 424 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2023 Data: 24/07/2023 Valor: 780,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: Proativa Hospitalar EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 27.656.480/0001-08
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2039 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Aquisição de Material de Distribuição Gratuita Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 403 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 28/07/2023 Valor: 7.056,00
Nº do documento: PIX Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: Distribuidora de Medicamentos Backes EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 25.279.552/0001-01
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2039 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Aquisição de Material de Distribuição Gratuita Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 365 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 13/07/2023 Valor: 66,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: Proativa Hospitalar EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 27.656.480/0001-08
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2039 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Aquisição de Material de Distribuição Gratuita Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 178 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 10/07/2023 Valor: 2.915,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: Questor Consultoria Pública e Empresarial LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 26.952.015/0001-43
Funcional Programática: 01.01.02.10.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.35.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas Descrição Natureza: Consultoria e Assessoria Administrativa
Dados do Pagamento
Número do empenho: 72 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 10/07/2023 Valor: 106,64
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: JETMAX Soluções em Impressão LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 06.947.769/0001-06
Funcional Programática: 01.01.02.10.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.40.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas Descrição Natureza: Locação de Equipamentos de TIC
Dados do Pagamento
Número do empenho: 71 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2023 Data: 10/07/2023 Valor: 254,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: ULTRAMED OCUPACIONAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 21.678.523/0001-61
Funcional Programática: 01.01.02.10.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 70 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 10/07/2023 Valor: 99,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: Conecta Minas Gerais LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.988.887/0001-78
Funcional Programática: 01.01.02.10.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.40.06
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas Descrição Natureza: Comunicação de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 69 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 28/07/2023 Valor: 169,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: COPASA -Companhia de Sanemaento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 01.01.02.10.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 67 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2023 Data: 27/07/2023 Valor: 3.938,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77
Funcional Programática: 01.01.02.10.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.35.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas Descrição Natureza: Consultoria Contábil
Dados do Pagamento
Número do empenho: 63 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 10/07/2023 Valor: 71,02
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/0015-09
Funcional Programática: 01.01.02.10.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 61 Número do subempenho: 17 Ano do empenho: 2023 Data: 31/07/2023 Valor: 1.106,28
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 12.644-6
Credor: Auto Posto Ressaquinha LTDA - Filial
CPF credor / CNPJ credor: 18.806.331/0002-60
Funcional Programática: 01.01.03.10.302.0004.2007 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde - Rateio Variável Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 61 Número do subempenho: 18 Ano do empenho: 2023 Data: 13/07/2023 Valor: 2.587,77
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 12.644-6
Credor: Auto Posto Ressaquinha LTDA - Filial
CPF credor / CNPJ credor: 18.806.331/0002-60
Funcional Programática: 01.01.03.10.302.0004.2007 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde - Rateio Variável Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 57 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 24/07/2023 Valor: 3.390,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: Courart Informática LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.861.587/0001-47
Funcional Programática: 01.01.02.10.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.40.02
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas Descrição Natureza: Locação de Softwares
Dados do Pagamento
Número do empenho: 17 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 03/07/2023 Valor: 10,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 14.776-1
Credor: Banco do Brasil S.A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2010 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção atividades Gestão CISALV Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 17 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2023 Data: 11/07/2023 Valor: 10,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 14.776-1
Credor: Banco do Brasil S.A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2010 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção atividades Gestão CISALV Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 9 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 31/07/2023 Valor: 980,71
Nº do documento: PIX Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.02.10.122.0001.2001 Natureza: 3.1.90.11.45
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas Descrição Natureza: Férias - Abono Constitucional
Dados do Pagamento
Número do empenho: 8 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2023 Data: 31/07/2023 Valor: 2.420,15
Nº do documento: PIX Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.02.10.122.0001.2001 Natureza: 3.1.90.11.11
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas Descrição Natureza: Empregado Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 8 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2023 Data: 31/07/2023 Valor: 352,79
Nº do documento: PIX Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.02.10.122.0001.2001 Natureza: 3.1.90.11.11
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas Descrição Natureza: Empregado Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 8 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2023 Data: 31/07/2023 Valor: 201,59
Nº do documento: PIX Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.02.10.122.0001.2001 Natureza: 3.1.90.11.11
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas Descrição Natureza: Empregado Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 8 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2023 Data: 31/07/2023 Valor: 2.188,95
Nº do documento: PIX Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.02.10.122.0001.2001 Natureza: 3.1.90.11.11
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas Descrição Natureza: Empregado Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 8 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2023 Data: 31/07/2023 Valor: 358,13
Nº do documento: PIX Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.02.10.122.0001.2001 Natureza: 3.1.90.11.11
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas Descrição Natureza: Empregado Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 8 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2023 Data: 31/07/2023 Valor: 1.221,00
Nº do documento: PIX Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.02.10.122.0001.2001 Natureza: 3.1.90.11.11
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas Descrição Natureza: Empregado Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 8 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2023 Data: 31/07/2023 Valor: 3.350,55
Nº do documento: PIX Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.02.10.122.0001.2001 Natureza: 3.1.90.11.11
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas Descrição Natureza: Empregado Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 8 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2023 Data: 31/07/2023 Valor: 2.233,54
Nº do documento: PIX Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.02.10.122.0001.2001 Natureza: 3.1.90.11.11
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas Descrição Natureza: Empregado Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 8 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2023 Data: 31/07/2023 Valor: 1.507,21
Nº do documento: PIX Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.02.10.122.0001.2001 Natureza: 3.1.90.11.11
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas Descrição Natureza: Empregado Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 8 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2023 Data: 31/07/2023 Valor: 10.895,38
Nº do documento: BOLETO Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.02.10.122.0001.2001 Natureza: 3.1.90.11.11
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas Descrição Natureza: Empregado Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 8 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2023 Data: 31/07/2023 Valor: 2.630,47
Nº do documento: PIX Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.02.10.122.0001.2001 Natureza: 3.1.90.11.11
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas Descrição Natureza: Empregado Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 8 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2023 Data: 31/07/2023 Valor: 3.532,49
Nº do documento: PIX Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.02.10.122.0001.2001 Natureza: 3.1.90.11.11
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas Descrição Natureza: Empregado Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 8 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2023 Data: 31/07/2023 Valor: 3.824,84
Nº do documento: PIX Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.02.10.122.0001.2001 Natureza: 3.1.90.11.11
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas Descrição Natureza: Empregado Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 8 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2023 Data: 31/07/2023 Valor: 2.188,95
Nº do documento: PIX Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.02.10.122.0001.2001 Natureza: 3.1.90.11.11
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas Descrição Natureza: Empregado Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3 Número do subempenho: 87 Ano do empenho: 2023 Data: 03/07/2023 Valor: 15,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: Banco do Brasil S.A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 01.01.02.10.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3 Número do subempenho: 88 Ano do empenho: 2023 Data: 25/07/2023 Valor: 3,04
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: Banco do Brasil S.A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 01.01.02.10.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3 Número do subempenho: 89 Ano do empenho: 2023 Data: 31/07/2023 Valor: 58,62
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: Banco do Brasil S.A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 01.01.02.10.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3 Número do subempenho: 90 Ano do empenho: 2023 Data: 17/07/2023 Valor: 20,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: Banco do Brasil S.A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 01.01.02.10.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3 Número do subempenho: 91 Ano do empenho: 2023 Data: 03/07/2023 Valor: 120,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: Banco do Brasil S.A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 01.01.02.10.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3 Número do subempenho: 92 Ano do empenho: 2023 Data: 06/07/2023 Valor: 11,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: Banco do Brasil S.A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 01.01.02.10.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3 Número do subempenho: 93 Ano do empenho: 2023 Data: 10/07/2023 Valor: 66,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: Banco do Brasil S.A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 01.01.02.10.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3 Número do subempenho: 94 Ano do empenho: 2023 Data: 11/07/2023 Valor: 49,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: Banco do Brasil S.A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 01.01.02.10.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3 Número do subempenho: 95 Ano do empenho: 2023 Data: 12/07/2023 Valor: 47,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: Banco do Brasil S.A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 01.01.02.10.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3 Número do subempenho: 96 Ano do empenho: 2023 Data: 13/07/2023 Valor: 54,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: Banco do Brasil S.A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 01.01.02.10.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3 Número do subempenho: 97 Ano do empenho: 2023 Data: 14/07/2023 Valor: 67,98
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: Banco do Brasil S.A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 01.01.02.10.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3 Número do subempenho: 98 Ano do empenho: 2023 Data: 17/07/2023 Valor: 23,37
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: Banco do Brasil S.A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 01.01.02.10.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3 Número do subempenho: 99 Ano do empenho: 2023 Data: 27/07/2023 Valor: 156,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: Banco do Brasil S.A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 01.01.02.10.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3 Número do subempenho: 100 Ano do empenho: 2023 Data: 31/07/2023 Valor: 10,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: Banco do Brasil S.A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 01.01.02.10.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3 Número do subempenho: 101 Ano do empenho: 2023 Data: 04/07/2023 Valor: 10,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: Banco do Brasil S.A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 01.01.02.10.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2023 Data: 28/07/2023 Valor: 338,17
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: CEMIG Distribuição S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 01.01.02.10.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2023 Data: 17/07/2023 Valor: 883,27
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: Secretaria da Receita Federal do Brasil
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 01.01.02.10.845.0002.2003 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições para o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Total dos pagamentos: 1.202.531,45