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Informações atualizadas em: 07/05/2024 18:30:42

CISALV - Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - Ressaquinha

CISALV - Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - Ressaquinha

Estado de Minas Gerais

Despesas

Junho de 2023

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Dados do Pagamento
Número do empenho: 1742 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 30/06/2023 Valor: 1.634,51
Nº do documento: PIX Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.02.10.122.0001.2001 Natureza: 3.1.90.11.44
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas Descrição Natureza: Férias - Abono Pecuniário
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1738 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 29/06/2023 Valor: 556,98
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 12.644-6
Credor: Auto Peças Rocha LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 71.178.941/0001-68
Funcional Programática: 01.01.03.10.122.0004.2006 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1737 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 29/06/2023 Valor: 1.470,22
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 12.644-6
Credor: Auto Peças Rocha LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 71.178.941/0001-68
Funcional Programática: 01.01.03.10.302.0004.2007 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde - Rateio Variável Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1737 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 29/06/2023 Valor: 1.417,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 12.644-6
Credor: Auto Peças Rocha LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 71.178.941/0001-68
Funcional Programática: 01.01.03.10.302.0004.2007 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde - Rateio Variável Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1737 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 29/06/2023 Valor: 3.241,57
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 12.644-6
Credor: Auto Peças Rocha LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 71.178.941/0001-68
Funcional Programática: 01.01.03.10.302.0004.2007 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde - Rateio Variável Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1733 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 30/06/2023 Valor: 6.780,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 81.706.251/0001-98
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Farma CIS Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1704 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 29/06/2023 Valor: 678,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 81.706.251/0001-98
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Farma CIS Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1696 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 30/06/2023 Valor: 289,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: Comercial Cirurgica Rioclarense LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 67.729.178/0002-20
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Farma CIS Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1689 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 20/06/2023 Valor: 314,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 14.776-1
Credor: CR CERT CERTIFICACAO DIGITAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 29.433.769/0001-85
Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2010 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção atividades Gestão CISALV Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1688 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 29/06/2023 Valor: 3.960,00
Nº do documento: PIX Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 12.644-6
Credor: WALDINEY OSCAR PEREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 28.886.898/0001-66
Funcional Programática: 01.01.03.10.122.0004.2006 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1685 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 16/06/2023 Valor: 1.218,00
Nº do documento: PIX Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 12.644-6
Credor: WALDINEY OSCAR PEREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 28.886.898/0001-66
Funcional Programática: 01.01.03.10.302.0004.2007 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde - Rateio Variável Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1683 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 30/06/2023 Valor: 609,26
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 14.776-1
Credor: Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2010 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção atividades Gestão CISALV Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1682 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 30/06/2023 Valor: 232,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 14.776-1
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2010 Natureza: 3.1.90.13.01
Projeto Atividade: Manutenção atividades Gestão CISALV Descrição Natureza: Fgts
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1680 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 30/06/2023 Valor: 2.901,26
Nº do documento: PIX Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 14.776-1
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2010 Natureza: 3.1.90.11.11
Projeto Atividade: Manutenção atividades Gestão CISALV Descrição Natureza: Empregado Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1613 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 19/06/2023 Valor: 293,51
Nº do documento: PIX Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 12.644-6
Credor: Posto Belvedere de Barbacena LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 19.482.441/0001-03
Funcional Programática: 01.01.03.10.122.0004.2006 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1613 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 27/06/2023 Valor: 134,74
Nº do documento: PIX Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 12.644-6
Credor: Posto Belvedere de Barbacena LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 19.482.441/0001-03
Funcional Programática: 01.01.03.10.122.0004.2006 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1583 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 19/06/2023 Valor: 11.346,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: Guilherme Gomide de Souza
CPF credor / CNPJ credor: 25.311.633/0001-41
Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1582 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 15/06/2023 Valor: 381,45
Nº do documento: PIX Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 12.644-6
Credor: Posto Belvedere de Barbacena LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 19.482.441/0001-03
Funcional Programática: 01.01.03.10.122.0004.2006 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1581 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 19/06/2023 Valor: 6.166,05
Nº do documento: PIX Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 12.644-6
Credor: Posto Belvedere de Barbacena LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 19.482.441/0001-03
Funcional Programática: 01.01.03.10.302.0004.2007 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde - Rateio Variável Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1581 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 29/06/2023 Valor: 9.532,65
Nº do documento: PIX Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 12.644-6
Credor: Posto Belvedere de Barbacena LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 19.482.441/0001-03
Funcional Programática: 01.01.03.10.302.0004.2007 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde - Rateio Variável Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1580 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 20/06/2023 Valor: 354,36
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 12.644-6
Credor: SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO
CPF credor / CNPJ credor: 05.475.103/0001-21
Funcional Programática: 01.01.03.10.122.0004.2006 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1575 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 19/06/2023 Valor: 2.646,15
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 12.644-6
Credor: PIRACAIA COMERCIO DE PRODUTOS ELETRO-ELETRONICOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 45.805.559/0001-27
Funcional Programática: 01.01.03.10.302.0004.2007 Natureza: 3.3.90.30.02
Projeto Atividade: Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde - Rateio Variável Descrição Natureza: Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1574 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 19/06/2023 Valor: 236,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 12.644-6
Credor: MAXIMO PECAS & PRODUTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.335.223/0001-60
Funcional Programática: 01.01.03.10.302.0004.2007 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde - Rateio Variável Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1573 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 20/06/2023 Valor: 110,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 14.776-1
Credor: Fabrício Franco de Carvalho ME
CPF credor / CNPJ credor: 07.489.086/0001-07
Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2010 Natureza: 3.3.90.40.02
Projeto Atividade: Manutenção atividades Gestão CISALV Descrição Natureza: Locação de Softwares
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1573 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 20/06/2023 Valor: 110,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 14.776-1
Credor: Fabrício Franco de Carvalho ME
CPF credor / CNPJ credor: 07.489.086/0001-07
Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2010 Natureza: 3.3.90.40.02
Projeto Atividade: Manutenção atividades Gestão CISALV Descrição Natureza: Locação de Softwares
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1572 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 22/06/2023 Valor: 64,49
Nº do documento: PIX Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 14.776-1
Credor: Otávio Geraldo Mateus
CPF credor / CNPJ credor: 092.689.706-35
Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2010 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção atividades Gestão CISALV Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituiçoes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1571 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 22/06/2023 Valor: 47,51
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 14.776-1
Credor: Mariana Flávia dos Santos
CPF credor / CNPJ credor: 136.885.136-30
Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2010 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção atividades Gestão CISALV Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituiçoes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1570 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 22/06/2023 Valor: 26,07
Nº do documento: PIX Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 14.776-1
Credor: Vanessa Aparecida de Medeiros Chiericato
CPF credor / CNPJ credor: 117.398.396-17
Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2010 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção atividades Gestão CISALV Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituiçoes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1569 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 22/06/2023 Valor: 65,57
Nº do documento: PIX Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 14.776-1
Credor: Carla Aparecida Barbosa Duarte
CPF credor / CNPJ credor: 073.870.976-07
Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2010 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção atividades Gestão CISALV Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituiçoes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1568 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 22/06/2023 Valor: 65,47
Nº do documento: PIX Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 14.776-1
Credor: Ozanan Faria Calixto
CPF credor / CNPJ credor: 069.627.256-39
Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2010 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção atividades Gestão CISALV Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituiçoes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1567 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 30/06/2023 Valor: 428,16
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: HEALTH CLEAN COMERCIAL - EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 23.615.514/0001-57
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2038 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Aquisição de Material de Consumo Hospitalar Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1563 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 30/06/2023 Valor: 400,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: ORTOBENS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 20.035.686/0001-63
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2038 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Aquisição de Material de Consumo Hospitalar Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1561 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 29/06/2023 Valor: 33,35
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: Capromed Farmaceutica LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 13.085.369/0001-96
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2038 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Aquisição de Material de Consumo Hospitalar Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1559 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 20/06/2023 Valor: 234,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: ALEXANDRE H M CHAMONE COMERCIO
CPF credor / CNPJ credor: 15.407.876/0001-24
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2038 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Aquisição de Material de Consumo Hospitalar Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1558 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 29/06/2023 Valor: 248,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: Formulas Magistrais Manipulações Especiais LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.316.691/0001-86
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2038 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Aquisição de Material de Consumo Hospitalar Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1556 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 29/06/2023 Valor: 326,77
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: BELLAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 31.498.120/0001-94
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2038 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Aquisição de Material de Consumo Hospitalar Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1553 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 22/06/2023 Valor: 114,00
Nº do documento: PIX Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: LINEHOSP MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 38.370.336/0001-19
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2038 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Aquisição de Material de Consumo Hospitalar Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1549 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 20/06/2023 Valor: 265,77
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO
CPF credor / CNPJ credor: 05.475.103/0001-21
Funcional Programática: 01.01.02.10.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1548 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 20/06/2023 Valor: 354,36
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 12.644-6
Credor: SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO
CPF credor / CNPJ credor: 05.475.103/0001-21
Funcional Programática: 01.01.03.10.122.0004.2006 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1547 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 20/06/2023 Valor: 272,44
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: Imprensa Nacional
CPF credor / CNPJ credor: 04.196.645/0001-00
Funcional Programática: 01.01.02.10.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1545 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 29/06/2023 Valor: 180,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: Capromed Farmaceutica LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 13.085.369/0001-96
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2038 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Aquisição de Material de Consumo Hospitalar Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1540 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 30/06/2023 Valor: 68,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: CWBCARE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 37.778.759/0001-00
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2038 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Aquisição de Material de Consumo Hospitalar Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1539 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 29/06/2023 Valor: 522,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: BELLAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 31.498.120/0001-94
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2038 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Aquisição de Material de Consumo Hospitalar Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1534 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 30/06/2023 Valor: 428,16
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: HEALTH CLEAN COMERCIAL - EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 23.615.514/0001-57
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2038 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Aquisição de Material de Consumo Hospitalar Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1533 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 30/06/2023 Valor: 2.500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: ORTOBENS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 20.035.686/0001-63
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2038 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Aquisição de Material de Consumo Hospitalar Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1530 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 20/06/2023 Valor: 546,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: ALEXANDRE H M CHAMONE COMERCIO
CPF credor / CNPJ credor: 15.407.876/0001-24
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2038 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Aquisição de Material de Consumo Hospitalar Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1528 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 16/06/2023 Valor: 145,03
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: Procir Produtos para Saúde EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 19.188.783/0001-07
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2038 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Aquisição de Material de Consumo Hospitalar Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1524 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 30/06/2023 Valor: 21,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: CWBCARE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 37.778.759/0001-00
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2038 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Aquisição de Material de Consumo Hospitalar Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1522 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 29/06/2023 Valor: 326,77
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: BELLAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 31.498.120/0001-94
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2038 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Aquisição de Material de Consumo Hospitalar Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1519 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 22/06/2023 Valor: 380,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: LINEHOSP MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 38.370.336/0001-19
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2038 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Aquisição de Material de Consumo Hospitalar Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1518 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 22/06/2023 Valor: 118,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: INVICTUS DIAGNOSTICOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 36.027.538/0001-37
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2038 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Aquisição de Material de Consumo Hospitalar Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1512 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 15/06/2023 Valor: 159,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: HEALTH CLEAN COMERCIAL - EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 23.615.514/0001-57
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2038 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Aquisição de Material de Consumo Hospitalar Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1510 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 30/06/2023 Valor: 55,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: ORTOBENS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 20.035.686/0001-63
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2038 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Aquisição de Material de Consumo Hospitalar Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1509 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 16/06/2023 Valor: 52,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: Procir Produtos para Saúde EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 19.188.783/0001-07
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2038 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Aquisição de Material de Consumo Hospitalar Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1507 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 29/06/2023 Valor: 90,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: Capromed Farmaceutica LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 13.085.369/0001-96
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2038 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Aquisição de Material de Consumo Hospitalar Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1505 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 16/06/2023 Valor: 40,32
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: Procir Produtos para Saúde EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 19.188.783/0001-07
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2038 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Aquisição de Material de Consumo Hospitalar Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1503 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 29/06/2023 Valor: 236,88
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: MOGI MEDICAL EQUIPAMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 28.199.997/0001-70
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2038 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Aquisição de Material de Consumo Hospitalar Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1497 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 29/06/2023 Valor: 144,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: BELLAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 31.498.120/0001-94
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2038 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Aquisição de Material de Consumo Hospitalar Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1497 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 29/06/2023 Valor: 677,95
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: BELLAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 31.498.120/0001-94
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2038 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Aquisição de Material de Consumo Hospitalar Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1491 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 15/06/2023 Valor: 4.500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: LABORATORIOS B BRAUN SA
CPF credor / CNPJ credor: 31.673.254/0010-95
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2038 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Aquisição de Material de Consumo Hospitalar Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1491 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 30/06/2023 Valor: 5.400,00
Nº do documento: PIX Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: LABORATORIOS B BRAUN SA
CPF credor / CNPJ credor: 31.673.254/0010-95
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2038 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Aquisição de Material de Consumo Hospitalar Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1488 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 16/06/2023 Valor: 105,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: Procir Produtos para Saúde EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 19.188.783/0001-07
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2038 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Aquisição de Material de Consumo Hospitalar Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1483 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 29/06/2023 Valor: 1.843,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: BELLAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 31.498.120/0001-94
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2038 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Aquisição de Material de Consumo Hospitalar Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1480 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 30/06/2023 Valor: 2.430,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: LABORATORIOS B BRAUN SA
CPF credor / CNPJ credor: 31.673.254/0010-95
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2038 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Aquisição de Material de Consumo Hospitalar Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1476 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 30/06/2023 Valor: 450,00
Nº do documento: PIX Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: LABORATORIOS B BRAUN SA
CPF credor / CNPJ credor: 31.673.254/0010-95
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2038 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Aquisição de Material de Consumo Hospitalar Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1476 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 30/06/2023 Valor: 1.350,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: LABORATORIOS B BRAUN SA
CPF credor / CNPJ credor: 31.673.254/0010-95
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2038 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Aquisição de Material de Consumo Hospitalar Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1476 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 30/06/2023 Valor: 5.370,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: LABORATORIOS B BRAUN SA
CPF credor / CNPJ credor: 31.673.254/0010-95
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2038 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Aquisição de Material de Consumo Hospitalar Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1475 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 15/06/2023 Valor: 267,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: HEALTH CLEAN COMERCIAL - EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 23.615.514/0001-57
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2038 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Aquisição de Material de Consumo Hospitalar Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1474 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 15/06/2023 Valor: 66,67
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: HEALTH CLEAN COMERCIAL - EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 23.615.514/0001-57
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2038 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Aquisição de Material de Consumo Hospitalar Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1473 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 30/06/2023 Valor: 10.225,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: ORTOBENS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 20.035.686/0001-63
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2038 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Aquisição de Material de Consumo Hospitalar Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1471 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 29/06/2023 Valor: 180,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: Capromed Farmaceutica LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 13.085.369/0001-96
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2038 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Aquisição de Material de Consumo Hospitalar Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1468 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 29/06/2023 Valor: 115,43
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: Girofarma Medicamentos LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.876.749/0001-46
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2038 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Aquisição de Material de Consumo Hospitalar Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1467 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 20/06/2023 Valor: 390,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: ALEXANDRE H M CHAMONE COMERCIO
CPF credor / CNPJ credor: 15.407.876/0001-24
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2038 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Aquisição de Material de Consumo Hospitalar Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1464 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 29/06/2023 Valor: 150,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: Mat Med Hospitalar LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.305.767/0001-54
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2038 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Aquisição de Material de Consumo Hospitalar Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1463 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 29/06/2023 Valor: 158,88
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: MOGI MEDICAL EQUIPAMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 28.199.997/0001-70
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2038 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Aquisição de Material de Consumo Hospitalar Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1461 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 29/06/2023 Valor: 547,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: CWBCARE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 37.778.759/0001-00
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2038 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Aquisição de Material de Consumo Hospitalar Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1460 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 29/06/2023 Valor: 1.197,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: BELLAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 31.498.120/0001-94
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2038 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Aquisição de Material de Consumo Hospitalar Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1456 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 22/06/2023 Valor: 190,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: LINEHOSP MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 38.370.336/0001-19
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2038 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Aquisição de Material de Consumo Hospitalar Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1454 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 27/06/2023 Valor: 4.150,00
Nº do documento: PIX Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: Laboratória de Análises e Pesquisas Clínicas Santa Terezinha Ltda SC - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 26.113.092/0001-00
Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1453 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 27/06/2023 Valor: 37.451,16
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: Gaesa Serviços de Saúde Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 10.635.436/0001-00
Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1448 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 15/06/2023 Valor: 270,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: LABORATORIOS B BRAUN SA
CPF credor / CNPJ credor: 31.673.254/0010-95
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2038 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Aquisição de Material de Consumo Hospitalar Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1448 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 30/06/2023 Valor: 6.055,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: LABORATORIOS B BRAUN SA
CPF credor / CNPJ credor: 31.673.254/0010-95
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2038 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Aquisição de Material de Consumo Hospitalar Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1448 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 30/06/2023 Valor: 2.700,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: LABORATORIOS B BRAUN SA
CPF credor / CNPJ credor: 31.673.254/0010-95
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2038 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Aquisição de Material de Consumo Hospitalar Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1445 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 30/06/2023 Valor: 535,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: HEALTH CLEAN COMERCIAL - EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 23.615.514/0001-57
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2038 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Aquisição de Material de Consumo Hospitalar Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1444 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 15/06/2023 Valor: 1.538,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: HEALTH CLEAN COMERCIAL - EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 23.615.514/0001-57
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2038 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Aquisição de Material de Consumo Hospitalar Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1443 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 30/06/2023 Valor: 6.668,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: ORTOBENS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 20.035.686/0001-63
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2038 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Aquisição de Material de Consumo Hospitalar Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1442 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 16/06/2023 Valor: 10,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: Procir Produtos para Saúde EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 19.188.783/0001-07
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2038 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Aquisição de Material de Consumo Hospitalar Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1440 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 29/06/2023 Valor: 96,67
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: Capromed Farmaceutica LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 13.085.369/0001-96
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2038 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Aquisição de Material de Consumo Hospitalar Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1436 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 15/06/2023 Valor: 788,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: Atuante Comercial LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.479.428/0001-57
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2038 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Aquisição de Material de Consumo Hospitalar Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1435 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 29/06/2023 Valor: 198,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: Limpeza e Brilho LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.158.618/0001-35
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2038 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Aquisição de Material de Consumo Hospitalar Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1434 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 20/06/2023 Valor: 468,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: ALEXANDRE H M CHAMONE COMERCIO
CPF credor / CNPJ credor: 15.407.876/0001-24
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2038 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Aquisição de Material de Consumo Hospitalar Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1432 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 23/06/2023 Valor: 451,38
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: Procir Produtos para Saúde EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 19.188.783/0001-07
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2038 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Aquisição de Material de Consumo Hospitalar Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1430 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 29/06/2023 Valor: 397,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: MOGI MEDICAL EQUIPAMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 28.199.997/0001-70
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2038 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Aquisição de Material de Consumo Hospitalar Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1424 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 30/06/2023 Valor: 380,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: LINEHOSP MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 38.370.336/0001-19
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2038 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Aquisição de Material de Consumo Hospitalar Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1423 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 22/06/2023 Valor: 118,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: INVICTUS DIAGNOSTICOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 36.027.538/0001-37
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2038 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Aquisição de Material de Consumo Hospitalar Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1422 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 22/06/2023 Valor: 175,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: EXCLUSIVA MEDIC PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 37.630.133/0001-51
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2038 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Aquisição de Material de Consumo Hospitalar Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1417 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 15/06/2023 Valor: 5.027,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: HEALTH CLEAN COMERCIAL - EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 23.615.514/0001-57
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2038 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Aquisição de Material de Consumo Hospitalar Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1414 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 19/06/2023 Valor: 160,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: DISTRIBUIDORA PARANHOS ARTIGOS PARA LABORATORIOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 06.867.357/0001-58
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2038 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Aquisição de Material de Consumo Hospitalar Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1413 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 15/06/2023 Valor: 322,14
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: Atuante Comercial LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.479.428/0001-57
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2038 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Aquisição de Material de Consumo Hospitalar Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1410 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 15/06/2023 Valor: 220,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: HEALTH SANTA LUZIA EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 27.602.134/0001-39
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2038 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Aquisição de Material de Consumo Hospitalar Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1408 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 29/06/2023 Valor: 299,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: BELLAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 31.498.120/0001-94
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2038 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Aquisição de Material de Consumo Hospitalar Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1405 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 22/06/2023 Valor: 118,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: INVICTUS DIAGNOSTICOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 36.027.538/0001-37
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2038 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Aquisição de Material de Consumo Hospitalar Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1397 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 22/06/2023 Valor: 120,73
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: Alfalagos LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Farma CIS Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1397 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 22/06/2023 Valor: 154,72
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: Alfalagos LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Farma CIS Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1397 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 22/06/2023 Valor: 197,68
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: Alfalagos LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Farma CIS Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1397 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 29/06/2023 Valor: 51,21
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: Alfalagos LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Farma CIS Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1395 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 15/06/2023 Valor: 187,81
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A
CPF credor / CNPJ credor: 60.665.981/0009-75
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Farma CIS Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1395 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 15/06/2023 Valor: 268,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A
CPF credor / CNPJ credor: 60.665.981/0009-75
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Farma CIS Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1395 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 15/06/2023 Valor: 536,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A
CPF credor / CNPJ credor: 60.665.981/0009-75
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Farma CIS Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1395 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2023 Data: 29/06/2023 Valor: 219,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A
CPF credor / CNPJ credor: 60.665.981/0009-75
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Farma CIS Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1395 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2023 Data: 29/06/2023 Valor: 329,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A
CPF credor / CNPJ credor: 60.665.981/0009-75
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Farma CIS Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1395 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2023 Data: 29/06/2023 Valor: 109,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A
CPF credor / CNPJ credor: 60.665.981/0009-75
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Farma CIS Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1393 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 22/06/2023 Valor: 894,65
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: SAMEH SOLUCOES HOSPITALARES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 25.031.668/0001-27
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Farma CIS Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1393 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 22/06/2023 Valor: 1.226,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: SAMEH SOLUCOES HOSPITALARES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 25.031.668/0001-27
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Farma CIS Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1392 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 15/06/2023 Valor: 807,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: Prati, Donaduzzi & Cia LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 73.856.593/0001-66
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Farma CIS Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1392 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 15/06/2023 Valor: 4.085,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: Prati, Donaduzzi & Cia LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 73.856.593/0001-66
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Farma CIS Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1392 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 15/06/2023 Valor: 1.150,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: Prati, Donaduzzi & Cia LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 73.856.593/0001-66
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Farma CIS Descrição Natureza: Medicamentos
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Número do empenho: 1392 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 29/06/2023 Valor: 600,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: Prati, Donaduzzi & Cia LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 73.856.593/0001-66
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Farma CIS Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1392 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 29/06/2023 Valor: 200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: Prati, Donaduzzi & Cia LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 73.856.593/0001-66
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Farma CIS Descrição Natureza: Medicamentos
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Número do empenho: 1392 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 29/06/2023 Valor: 1.603,92
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: Prati, Donaduzzi & Cia LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 73.856.593/0001-66
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Farma CIS Descrição Natureza: Medicamentos
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Número do empenho: 1392 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2023 Data: 29/06/2023 Valor: 448,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: Prati, Donaduzzi & Cia LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 73.856.593/0001-66
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Farma CIS Descrição Natureza: Medicamentos
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Número do empenho: 1392 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2023 Data: 29/06/2023 Valor: 1.248,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: Prati, Donaduzzi & Cia LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 73.856.593/0001-66
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Farma CIS Descrição Natureza: Medicamentos
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Número do empenho: 1392 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2023 Data: 29/06/2023 Valor: 350,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: Prati, Donaduzzi & Cia LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 73.856.593/0001-66
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Farma CIS Descrição Natureza: Medicamentos
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Número do empenho: 1392 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2023 Data: 29/06/2023 Valor: 140,88
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: Prati, Donaduzzi & Cia LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 73.856.593/0001-66
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Farma CIS Descrição Natureza: Medicamentos
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Número do empenho: 1392 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2023 Data: 29/06/2023 Valor: 240,84
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: Prati, Donaduzzi & Cia LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 73.856.593/0001-66
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Farma CIS Descrição Natureza: Medicamentos
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Número do empenho: 1391 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 22/06/2023 Valor: 1.075,42
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: Multifarma Comércio e Representações LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 21.681.325/0001-57
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Farma CIS Descrição Natureza: Medicamentos
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Número do empenho: 1391 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 22/06/2023 Valor: 993,05
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: Multifarma Comércio e Representações LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 21.681.325/0001-57
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Farma CIS Descrição Natureza: Medicamentos
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Número do empenho: 1391 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 22/06/2023 Valor: 193,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: Multifarma Comércio e Representações LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 21.681.325/0001-57
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Farma CIS Descrição Natureza: Medicamentos
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Número do empenho: 1388 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 15/06/2023 Valor: 270,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: Med Center Comercial LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Farma CIS Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1388 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 15/06/2023 Valor: 1.100,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: Med Center Comercial LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Farma CIS Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1388 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 15/06/2023 Valor: 127,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: Med Center Comercial LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Farma CIS Descrição Natureza: Medicamentos
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Número do empenho: 1388 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2023 Data: 15/06/2023 Valor: 75,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: Med Center Comercial LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Farma CIS Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1388 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2023 Data: 29/06/2023 Valor: 40,55
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: Med Center Comercial LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Farma CIS Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1388 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2023 Data: 30/06/2023 Valor: 181,09
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: Med Center Comercial LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Farma CIS Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1386 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 29/06/2023 Valor: 130,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.231.734/0001-93
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Farma CIS Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1385 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 19/06/2023 Valor: 36,00
Nº do documento: PIX Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: Cristalia Produtos Químicos Farmaceuticos LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 44.734.671/0001-51
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Farma CIS Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1383 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 16/06/2023 Valor: 577,54
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: Comercial Cirurgica Rioclarense LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 67.729.178/0002-20
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Farma CIS Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1383 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 16/06/2023 Valor: 1.313,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: Comercial Cirurgica Rioclarense LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 67.729.178/0002-20
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Farma CIS Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1383 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 16/06/2023 Valor: 354,95
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: Comercial Cirurgica Rioclarense LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 67.729.178/0002-20
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Farma CIS Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1383 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 16/06/2023 Valor: 1.248,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: Comercial Cirurgica Rioclarense LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 67.729.178/0002-20
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Farma CIS Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1381 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 29/06/2023 Valor: 93,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: BH Farma Comércio LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 42.799.163/0001-26
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Farma CIS Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1381 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 30/06/2023 Valor: 469,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: BH Farma Comércio LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 42.799.163/0001-26
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Farma CIS Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1381 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 30/06/2023 Valor: 939,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: BH Farma Comércio LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 42.799.163/0001-26
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Farma CIS Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1378 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 27/06/2023 Valor: 13.540,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: Villar, Dutra, Pinheiro & Ferraz Serviços Médicos LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.067.935/0001-01
Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1377 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 27/06/2023 Valor: 20.059,42
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: Unidade Integrada de Imagem LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.376.298/0001-90
Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1375 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 22/06/2023 Valor: 5.503,72
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: Tomografia São José LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 11.453.104/0001-78
Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1374 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 27/06/2023 Valor: 13.673,84
Nº do documento: PIX Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: TCR Imagiologia LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 00.094.397/0001-28
Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1373 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 19/06/2023 Valor: 1.097,22
Nº do documento: PIX Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: Souza Gomes Medicina Laboratorial LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 32.968.425/0001-85
Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1372 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 22/06/2023 Valor: 22.200,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: Sociedade Hospital Queluz
CPF credor / CNPJ credor: 19.717.578/0001-91
Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1371 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 27/06/2023 Valor: 27.350,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: Santa Casa de Misericórdia de Barbacena
CPF credor / CNPJ credor: 17.082.892/0001-10
Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1370 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 16/06/2023 Valor: 2.230,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: S. A. Russo & Cia LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.582.761/0001-15
Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1369 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 19/06/2023 Valor: 17.765,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: Radiologica Saldanha Serviços Medicos e Diagnosticos LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.393.141/0001-14
Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1368 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 07/06/2023 Valor: 14.179,44
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: RADIOLOGICA SALDANHA SERVICOS MEDICOS & DIAGNOSTICOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.393.141/0006-29
Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1367 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 19/06/2023 Valor: 7.968,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: Patricio Araujo da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 21.657.233/0001-31
Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1366 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 27/06/2023 Valor: 2.312,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: Otoclean Clínica Médica LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 07.285.900/0001-71
Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1365 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 19/06/2023 Valor: 4.750,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: Oftalmolaser Barbacena Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 30.278.655/0001-97
Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1364 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 19/06/2023 Valor: 18.317,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: Oftalminas Consultorio LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 33.088.645/0001-87
Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1363 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 19/06/2023 Valor: 2.040,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: Nucleo Especializado em Radiodiagnóstico e Documentação Odontologica S/C Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 05.935.736/0001-75
Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1362 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 15/06/2023 Valor: 3.220,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: Muniz e Muniz Assistência Médica LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 15.271.048/0001-01
Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1361 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 22/06/2023 Valor: 5.690,00
Nº do documento: PIX Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: Moreira Assis LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 27.189.519/0001-16
Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1360 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 15/06/2023 Valor: 6.305,09
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: Medicina Nuclear de Barbacena Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 02.163.176/0001-90
Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1359 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 19/06/2023 Valor: 10.796,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: Magalhaes & Rossi Diagnóstico por Imagem LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 42.974.043/0001-18
Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1358 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 19/06/2023 Valor: 6.510,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: Leonardo Oliveira Leite de Souza
CPF credor / CNPJ credor: 28.387.214/0001-81
Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1357 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 19/06/2023 Valor: 27.478,11
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: Laboratório de Análises e Pesquisas Clínicas Fagundes Carvalho LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.605.890/0001-23
Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1356 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 27/06/2023 Valor: 4.550,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: Laboratório de Patologia Bacchi LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.198.534/0001-08
Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1355 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 15/06/2023 Valor: 316,61
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: Laboratório de Citoanálise LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 04.712.395/0001-06
Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1353 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 19/06/2023 Valor: 371,56
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: Laboratório de Análises Moura Brasil LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.564.323/0001-33
Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1352 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 15/06/2023 Valor: 532,01
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: Laboratório de Análises Clínicas e Citopatologia de Barbacena LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 26.130.666/0004-09
Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1351 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 19/06/2023 Valor: 7.840,00
Nº do documento: PIX Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: Fabio Lucas Goes Pimenta
CPF credor / CNPJ credor: 36.104.706/0001-40
Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1350 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 15/06/2023 Valor: 13.200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: Laboratório de Anatomia Patológica e Citologia LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 19.556.547/0001-04
Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1349 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 15/06/2023 Valor: 466,86
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: Laboratório de Analises Clinicas e Citopatologia de Barbacena LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 26.130.666/0001-58
Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1348 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 19/06/2023 Valor: 4.353,09
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: Laboratório Santa Clara de Barbacena Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 05.575.534/0001-60
Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1346 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 20/06/2023 Valor: 28.283,99
Nº do documento: PIX Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: Laboratória de Análises e Pesquisas Clínicas Santa Terezinha Ltda SC - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 26.113.092/0001-00
Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1345 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 22/06/2023 Valor: 500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: Laboratorio Tafuri de Patologia Limitada
CPF credor / CNPJ credor: 21.515.556/0001-90
Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1344 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 13/06/2023 Valor: 7.485,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: Knopp & Ganimi Medicina LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 11.967.745/0001-40
Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1343 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 27/06/2023 Valor: 13.558,34
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: JLS Image Diagnose LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.204.374/0001-54
Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1342 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 19/06/2023 Valor: 4.637,85
Nº do documento: TED Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: Instituto Maternidade Assistência a Infância e Policlínica de Barbacena
CPF credor / CNPJ credor: 17.084.005/0001-42
Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1341 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 27/06/2023 Valor: 12.976,68
Nº do documento: PIX Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: JJP LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 40.521.921/0001-14
Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1340 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 21/06/2023 Valor: 140,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: Instituto de Clinica e Cirurgia Santa Catarina
CPF credor / CNPJ credor: 35.615.589/0001-17
Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1339 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 19/06/2023 Valor: 6.400,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: Instituto de Clinica e Cirurgia Santa Catarina
CPF credor / CNPJ credor: 35.615.589/0002-06
Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1338 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 27/06/2023 Valor: 17.608,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: Hospital de Alto Rio Doce
CPF credor / CNPJ credor: 16.712.309/0001-44
Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1337 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 22/06/2023 Valor: 90.207,03
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: Hospital São Francisco de Barbacena LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 03.350.495/0001-77
Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1336 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 19/06/2023 Valor: 8.740,06
Nº do documento: PIX Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: Hospital Municipal Sant'ana de Carandaí
CPF credor / CNPJ credor: 19.558.782/0001-07
Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1335 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 27/06/2023 Valor: 5.815,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: Hospital Cassiano Campolina
CPF credor / CNPJ credor: 20.356.580/0001-61
Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1334 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 27/06/2023 Valor: 20.629,17
Nº do documento: PIX Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: Hemolab Laboratório de Patologia Clínica LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.280.664/0001-87
Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1332 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 12/06/2023 Valor: 43.960,27
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: Gastroclínica - Endos Serviço de Endoscopia Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 26.113.274/0001-80
Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1331 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 15/06/2023 Valor: 11.343,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: Gama Médica LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 09.539.465/0001-90
Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1330 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 19/06/2023 Valor: 40.223,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: Endoscopy Center Endoscopia Digestiva Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 13.113.492/0002-54
Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1329 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 22/06/2023 Valor: 18.662,98
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: Ekosom Diagnose LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.175.266/0002-56
Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1328 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 19/06/2023 Valor: 1.224,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: Patricio Araujo da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 21.657.233/0001-31
Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 Natureza: 3.3.90.39.46
Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço de Socorro e Salvamento
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1327 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 22/06/2023 Valor: 31.178,06
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: DPM Oftalmologia Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 13.755.671/0001-04
Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1326 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 27/06/2023 Valor: 5.700,00
Nº do documento: PIX Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: Consultório Médico Dra. Ismênia Castro LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 23.955.458/0001-08
Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1324 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 22/06/2023 Valor: 7.067,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: Clínica de Otorrinolaringologia de Barbacena Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 19.044.309/0001-01
Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1323 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 22/06/2023 Valor: 4.760,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: Clínica Tollendal LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.049.953/0001-56
Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1322 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 27/06/2023 Valor: 38.095,23
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: Clínica PNO2 LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 15.492.131/0001-00
Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1321 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 15/06/2023 Valor: 20.740,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: Clínica Odontológica e Médica de Barbacena LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 09.064.555/0001-71
Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1320 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 27/06/2023 Valor: 5.156,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: Clínica Médica Santa Isabel de Hungria LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 27.437.228/0001-08
Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1319 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 15/06/2023 Valor: 1.130,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: Clínica Integrada de Geriatria e Cardiologia LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 25.248.577/0001-48
Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1318 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 27/06/2023 Valor: 1.076,00
Nº do documento: PIX Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: Clínica Endoscopica Dr. Valério A. M. Ferreira LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.473.702/0001-43
Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1317 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 19/06/2023 Valor: 4.950,00
Nº do documento: PIX Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: Clínica Central Saúde de Barbacena LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 37.762.806/0001-27
Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1316 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 14/06/2023 Valor: 19.358,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: Clinica de ultrassonografia examinar Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 33.102.512/0001-18
Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1315 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 27/06/2023 Valor: 2.800,00
Nº do documento: PIX Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: Clinica Segtrabalho, Segurança e Medicina Ocupacional LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 32.468.793/0001-64
Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1314 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 22/06/2023 Valor: 1.450,00
Nº do documento: PIX Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: Clinica RSM Medicina e Segurança do Trabalho Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 41.608.484/0001-33
Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1313 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 19/06/2023 Valor: 25.788,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: Clinica Ortotrauma Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 11.438.724/0001-38
Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1312 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 19/06/2023 Valor: 3.160,83
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: Centro de Imagens Diagnosticas LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 06.049.594/0001-01
Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1311 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 27/06/2023 Valor: 5.272,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: Centro de Diagnóstico por Imagem Laguardia LTDA. S/C - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 00.429.149/0001-90
Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1310 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 19/06/2023 Valor: 1.200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: Centro de Diagnosticos Claudio Ramos LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 21.195.698/0001-18
Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1308 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 15/06/2023 Valor: 84.312,24
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: Centro Barbacenense de Ultrassonografia Ltda -ME
CPF credor / CNPJ credor: 02.454.582/0001-01
Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1307 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 22/06/2023 Valor: 3.541,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: Cedisme Centro de Diagnósticos por Imagens e Serviços Médicos LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 22.587.695/0001-92
Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1306 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 15/06/2023 Valor: 4.270,00
Nº do documento: CAIXA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: CROE CLINICA DE RADIOLOGIA ODONTOLOGICA ENTRERRIANOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 21.758.980/0001-66
Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1305 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 19/06/2023 Valor: 6.005,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: CER - Clínica Especializada de Reabilitação LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 11.109.528/0001-10
Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1304 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 22/06/2023 Valor: 130,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: CBHO - Centro Belorizontino de Oftalmologia LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 18.899.894/0001-69
Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1303 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 21/06/2023 Valor: 3.634,37
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: Biodiagnose Laboratório de Análises Clínicas LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.165.641/0001-57
Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1300 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 27/06/2023 Valor: 31.381,59
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: Associação Beneficente São Camilo
CPF credor / CNPJ credor: 19.719.103/0001-34
Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1299 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 22/06/2023 Valor: 19.551,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: Andrade Clínica da Mulher LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 10.850.673/0001-94
Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1298 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 19/06/2023 Valor: 440,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: Ana Raquel Damasceno Alfenas Lopes
CPF credor / CNPJ credor: 21.730.731/0001-62
Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1297 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 27/06/2023 Valor: 16.167,00
Nº do documento: PIX Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: Alves Monteiro Serviços de Ultrassonografia LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 33.860.779/0001-74
Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1292 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 29/06/2023 Valor: 300,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: Erefarma Produtos Para Saude EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 15.439.366/0001-39
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2039 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Aquisição de Material de Distribuição Gratuita Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1291 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 22/06/2023 Valor: 1.500,00
Nº do documento: PIX Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: Distribuidora de Medicamentos Backes EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 25.279.552/0001-01
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2039 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Aquisição de Material de Distribuição Gratuita Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1291 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 30/06/2023 Valor: 1.747,50
Nº do documento: PIX Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: Distribuidora de Medicamentos Backes EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 25.279.552/0001-01
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2039 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Aquisição de Material de Distribuição Gratuita Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1286 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 19/06/2023 Valor: 3.615,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: 3MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 29.043.834/0001-66
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2039 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Aquisição de Material de Distribuição Gratuita Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1285 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 29/06/2023 Valor: 3.742,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: Proativa Hospitalar EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 27.656.480/0001-08
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2039 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Aquisição de Material de Distribuição Gratuita Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1283 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 19/06/2023 Valor: 3.588,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: L Ferreira Da Costa Distribuidora de Medicamentos
CPF credor / CNPJ credor: 35.250.918/0001-73
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2039 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Aquisição de Material de Distribuição Gratuita Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1282 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 19/06/2023 Valor: 706,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: GLOBALMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.790.854/0001-68
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2039 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Aquisição de Material de Distribuição Gratuita Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1281 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 15/06/2023 Valor: 2.652,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 23.312.871/0001-46
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2039 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Aquisição de Material de Distribuição Gratuita Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1280 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 22/06/2023 Valor: 696,00
Nº do documento: PIX Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: Distribuidora de Medicamentos Backes EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 25.279.552/0001-01
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2039 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Aquisição de Material de Distribuição Gratuita Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1277 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 22/06/2023 Valor: 244,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: JR DECORACOES E COMERCIO EM GERAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 25.054.102/0001-10
Funcional Programática: 01.01.02.10.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.30.46
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas Descrição Natureza: Bens Móveis Não Ativáveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1275 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 22/06/2023 Valor: 648,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: Distribuidora de Medicamentos Backes EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 25.279.552/0001-01
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2039 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Aquisição de Material de Distribuição Gratuita Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1272 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 19/06/2023 Valor: 1.276,52
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: L Ferreira Da Costa Distribuidora de Medicamentos
CPF credor / CNPJ credor: 35.250.918/0001-73
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2039 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Aquisição de Material de Distribuição Gratuita Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1271 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 19/06/2023 Valor: 20,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: GLOBALMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.790.854/0001-68
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2039 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Aquisição de Material de Distribuição Gratuita Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1268 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 15/06/2023 Valor: 11.359,52
Nº do documento: PIX Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 12.644-6
Credor: Posto Belvedere de Barbacena LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 19.482.441/0001-03
Funcional Programática: 01.01.03.10.302.0004.2007 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde - Rateio Variável Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1266 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 29/06/2023 Valor: 85,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: Soma/MG Produtos Hospitalares LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 12.927.876/0001-67
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2039 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Aquisição de Material de Distribuição Gratuita Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1257 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 19/06/2023 Valor: 1.352,64
Nº do documento: PIX Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: L Ferreira Da Costa Distribuidora de Medicamentos
CPF credor / CNPJ credor: 35.250.918/0001-73
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2039 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Aquisição de Material de Distribuição Gratuita Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1252 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 29/06/2023 Valor: 290,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: Soma/MG Produtos Hospitalares LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 12.927.876/0001-67
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2039 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Aquisição de Material de Distribuição Gratuita Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1249 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 19/06/2023 Valor: 194,64
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: Inovamed Comércio de Medicamentos LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 12.889.035/0001-02
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2039 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Aquisição de Material de Distribuição Gratuita Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1248 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 22/06/2023 Valor: 2.500,00
Nº do documento: PIX Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: Distribuidora de Medicamentos Backes EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 25.279.552/0001-01
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2039 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Aquisição de Material de Distribuição Gratuita Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1245 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 19/06/2023 Valor: 727,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: CMH - CENTRAL DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES - EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 23.228.076/0001-74
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2039 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Aquisição de Material de Distribuição Gratuita Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1242 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 19/06/2023 Valor: 855,02
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: 3MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 29.043.834/0001-66
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2039 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Aquisição de Material de Distribuição Gratuita Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1241 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 30/06/2023 Valor: 440,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: Proativa Hospitalar EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 27.656.480/0001-08
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2039 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Aquisição de Material de Distribuição Gratuita Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1239 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 19/06/2023 Valor: 1.512,35
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: L Ferreira Da Costa Distribuidora de Medicamentos
CPF credor / CNPJ credor: 35.250.918/0001-73
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2039 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Aquisição de Material de Distribuição Gratuita Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1238 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 19/06/2023 Valor: 421,12
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: L Ferreira Da Costa Distribuidora de Medicamentos
CPF credor / CNPJ credor: 35.250.918/0001-73
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2039 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Aquisição de Material de Distribuição Gratuita Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1232 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 20/06/2023 Valor: 255,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: 3MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 29.043.834/0001-66
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2039 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Aquisição de Material de Distribuição Gratuita Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1230 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 19/06/2023 Valor: 359,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: L Ferreira Da Costa Distribuidora de Medicamentos
CPF credor / CNPJ credor: 35.250.918/0001-73
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2039 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Aquisição de Material de Distribuição Gratuita Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1226 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 22/06/2023 Valor: 300,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: Distribuidora de Medicamentos Backes EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 25.279.552/0001-01
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2039 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Aquisição de Material de Distribuição Gratuita Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1223 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 20/06/2023 Valor: 1.074,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: 3MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 29.043.834/0001-66
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2039 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Aquisição de Material de Distribuição Gratuita Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1222 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 19/06/2023 Valor: 168,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: Proativa Hospitalar EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 27.656.480/0001-08
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2039 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Aquisição de Material de Distribuição Gratuita Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1222 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 19/06/2023 Valor: 120,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: Proativa Hospitalar EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 27.656.480/0001-08
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2039 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Aquisição de Material de Distribuição Gratuita Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1219 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 19/06/2023 Valor: 6.899,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: L Ferreira Da Costa Distribuidora de Medicamentos
CPF credor / CNPJ credor: 35.250.918/0001-73
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2039 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Aquisição de Material de Distribuição Gratuita Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1217 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 22/06/2023 Valor: 3.844,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: Distribuidora de Medicamentos Backes EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 25.279.552/0001-01
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2039 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Aquisição de Material de Distribuição Gratuita Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1214 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 19/06/2023 Valor: 1.112,85
Nº do documento: PIX Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: L Ferreira Da Costa Distribuidora de Medicamentos
CPF credor / CNPJ credor: 35.250.918/0001-73
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2039 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Aquisição de Material de Distribuição Gratuita Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1213 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 29/06/2023 Valor: 535,56
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: Proativa Hospitalar EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 27.656.480/0001-08
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2039 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Aquisição de Material de Distribuição Gratuita Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1212 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 19/06/2023 Valor: 447,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 12.644-6
Credor: PIRACAIA COMERCIO DE PRODUTOS ELETRO-ELETRONICOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 45.805.559/0001-27
Funcional Programática: 01.01.03.10.302.0004.2007 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde - Rateio Variável Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1209 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 19/06/2023 Valor: 246,50
Nº do documento: PIX Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 12.644-6
Credor: J. MARANGONI COMERCIAL - IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 20.649.395/0001-65
Funcional Programática: 01.01.03.10.122.0004.2006 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1190 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 29/06/2023 Valor: 2.600,00
Nº do documento: PIX Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 12.644-6
Credor: ESPACO A MOVEIS PLANEJADOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 34.329.066/0001-41
Funcional Programática: 01.01.03.10.302.0004.1009 Natureza: 4.4.90.52.24
Projeto Atividade: Aquisição de Equipamentos para o SETS - Rateio Variável Descrição Natureza: Mobiliário em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1177 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 15/06/2023 Valor: 268,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A
CPF credor / CNPJ credor: 60.665.981/0009-75
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Farma CIS Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1176 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2023 Data: 15/06/2023 Valor: 536,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A
CPF credor / CNPJ credor: 60.665.981/0009-75
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Farma CIS Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1174 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2023 Data: 15/06/2023 Valor: 187,81
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A
CPF credor / CNPJ credor: 60.665.981/0009-75
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Farma CIS Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1173 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 16/06/2023 Valor: 2.513,86
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: Soma/MG Produtos Hospitalares LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 12.927.876/0001-67
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Farma CIS Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1172 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 16/06/2023 Valor: 5.116,79
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: Soma/MG Produtos Hospitalares LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 12.927.876/0001-67
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Farma CIS Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1172 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 16/06/2023 Valor: 585,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: Soma/MG Produtos Hospitalares LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 12.927.876/0001-67
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Farma CIS Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1172 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 16/06/2023 Valor: 385,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: Soma/MG Produtos Hospitalares LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 12.927.876/0001-67
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Farma CIS Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1172 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 16/06/2023 Valor: 397,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: Soma/MG Produtos Hospitalares LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 12.927.876/0001-67
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Farma CIS Descrição Natureza: Medicamentos
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Número do empenho: 1171 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 16/06/2023 Valor: 650,54
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: Soma/MG Produtos Hospitalares LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 12.927.876/0001-67
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Farma CIS Descrição Natureza: Medicamentos
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Número do empenho: 1171 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 16/06/2023 Valor: 845,59
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: Soma/MG Produtos Hospitalares LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 12.927.876/0001-67
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Farma CIS Descrição Natureza: Medicamentos
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Número do empenho: 1171 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 16/06/2023 Valor: 587,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: Soma/MG Produtos Hospitalares LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 12.927.876/0001-67
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Farma CIS Descrição Natureza: Medicamentos
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Número do empenho: 1171 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 16/06/2023 Valor: 274,09
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: Soma/MG Produtos Hospitalares LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 12.927.876/0001-67
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Farma CIS Descrição Natureza: Medicamentos
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Número do empenho: 1171 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 16/06/2023 Valor: 537,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: Soma/MG Produtos Hospitalares LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 12.927.876/0001-67
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Farma CIS Descrição Natureza: Medicamentos
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Número do empenho: 1168 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 22/06/2023 Valor: 606,31
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: SAMEH SOLUCOES HOSPITALARES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 25.031.668/0001-27
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Farma CIS Descrição Natureza: Medicamentos
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Número do empenho: 1167 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 16/06/2023 Valor: 164,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: SAMEH SOLUCOES HOSPITALARES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 25.031.668/0001-27
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Farma CIS Descrição Natureza: Medicamentos
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Número do empenho: 1166 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 16/06/2023 Valor: 110,22
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: SAMEH SOLUCOES HOSPITALARES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 25.031.668/0001-27
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Farma CIS Descrição Natureza: Medicamentos
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Número do empenho: 1166 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 16/06/2023 Valor: 448,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: SAMEH SOLUCOES HOSPITALARES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 25.031.668/0001-27
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Farma CIS Descrição Natureza: Medicamentos
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Número do empenho: 1166 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 16/06/2023 Valor: 113,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: SAMEH SOLUCOES HOSPITALARES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 25.031.668/0001-27
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Farma CIS Descrição Natureza: Medicamentos
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Número do empenho: 1166 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 16/06/2023 Valor: 2.452,96
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: SAMEH SOLUCOES HOSPITALARES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 25.031.668/0001-27
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Farma CIS Descrição Natureza: Medicamentos
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Número do empenho: 1166 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2023 Data: 16/06/2023 Valor: 707,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: SAMEH SOLUCOES HOSPITALARES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 25.031.668/0001-27
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Farma CIS Descrição Natureza: Medicamentos
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Número do empenho: 1165 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2023 Data: 16/06/2023 Valor: 1.563,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: SAMEH SOLUCOES HOSPITALARES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 25.031.668/0001-27
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Farma CIS Descrição Natureza: Medicamentos
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Número do empenho: 1165 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2023 Data: 16/06/2023 Valor: 804,22
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: SAMEH SOLUCOES HOSPITALARES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 25.031.668/0001-27
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Farma CIS Descrição Natureza: Medicamentos
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Número do empenho: 1158 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 16/06/2023 Valor: 1.858,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: Multifarma Comércio e Representações LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 21.681.325/0001-57
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Farma CIS Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1157 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 16/06/2023 Valor: 2.133,06
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: Multifarma Comércio e Representações LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 21.681.325/0001-57
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Farma CIS Descrição Natureza: Medicamentos
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Número do empenho: 1157 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 16/06/2023 Valor: 1.505,73
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: Multifarma Comércio e Representações LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 21.681.325/0001-57
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Farma CIS Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1157 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 16/06/2023 Valor: 1.573,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: Multifarma Comércio e Representações LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 21.681.325/0001-57
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Farma CIS Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1157 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 22/06/2023 Valor: 2.898,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: Multifarma Comércio e Representações LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 21.681.325/0001-57
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Farma CIS Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1157 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 22/06/2023 Valor: 114,63
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: Multifarma Comércio e Representações LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 21.681.325/0001-57
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Farma CIS Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1155 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 19/06/2023 Valor: 1.180,15
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: Multifarma Comércio e Representações LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 21.681.325/0001-57
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Farma CIS Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1155 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 16/06/2023 Valor: 2.691,22
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: Multifarma Comércio e Representações LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 21.681.325/0001-57
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Farma CIS Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1155 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 19/06/2023 Valor: 974,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: Multifarma Comércio e Representações LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 21.681.325/0001-57
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Farma CIS Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1152 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 19/06/2023 Valor: 80,55
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: MEDICOM EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 22.635.177/0001-05
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Farma CIS Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1148 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2023 Data: 15/06/2023 Valor: 150,73
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: Med Center Comercial LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Farma CIS Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1146 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 29/06/2023 Valor: 1.360,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: Global Hospitalar Imporação e Comercio LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 12.047.164/0001-53
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Farma CIS Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1145 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 29/06/2023 Valor: 179,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: Global Hospitalar Imporação e Comercio LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 12.047.164/0001-53
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Farma CIS Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1144 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 29/06/2023 Valor: 1.097,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: Global Hospitalar Imporação e Comercio LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 12.047.164/0001-53
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Farma CIS Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1144 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 29/06/2023 Valor: 2.569,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: Global Hospitalar Imporação e Comercio LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 12.047.164/0001-53
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Farma CIS Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1144 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 29/06/2023 Valor: 102,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: Global Hospitalar Imporação e Comercio LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 12.047.164/0001-53
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Farma CIS Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1144 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 29/06/2023 Valor: 1.092,82
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: Global Hospitalar Imporação e Comercio LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 12.047.164/0001-53
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Farma CIS Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1143 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 29/06/2023 Valor: 510,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: Global Hospitalar Imporação e Comercio LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 12.047.164/0001-53
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Farma CIS Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1143 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 29/06/2023 Valor: 274,05
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: Global Hospitalar Imporação e Comercio LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 12.047.164/0001-53
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Farma CIS Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1143 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 29/06/2023 Valor: 767,77
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: Global Hospitalar Imporação e Comercio LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 12.047.164/0001-53
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Farma CIS Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1143 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 29/06/2023 Valor: 429,82
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: Global Hospitalar Imporação e Comercio LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 12.047.164/0001-53
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Farma CIS Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1143 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 29/06/2023 Valor: 1.105,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: Global Hospitalar Imporação e Comercio LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 12.047.164/0001-53
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Farma CIS Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1143 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2023 Data: 29/06/2023 Valor: 2.473,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: Global Hospitalar Imporação e Comercio LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 12.047.164/0001-53
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Farma CIS Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1142 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 29/06/2023 Valor: 130,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.231.734/0001-93
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Farma CIS Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1141 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 29/06/2023 Valor: 65,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.231.734/0001-93
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Farma CIS Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1140 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 29/06/2023 Valor: 130,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.231.734/0001-93
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Farma CIS Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1139 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 15/06/2023 Valor: 117,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: Estratti Vegetali Farmacia e Manipulação EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 04.162.170/0001-23
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Farma CIS Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1136 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 29/06/2023 Valor: 530,88
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: Costa Camargo Com. de Produtos Hospitalares LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 36.325.157/0001-34
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Farma CIS Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1135 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 29/06/2023 Valor: 66,72
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: Costa Camargo Com. de Produtos Hospitalares LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 36.325.157/0001-34
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Farma CIS Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1135 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 29/06/2023 Valor: 1.122,72
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: Costa Camargo Com. de Produtos Hospitalares LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 36.325.157/0001-34
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Farma CIS Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1135 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 29/06/2023 Valor: 131,77
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: Costa Camargo Com. de Produtos Hospitalares LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 36.325.157/0001-34
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Farma CIS Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1134 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 29/06/2023 Valor: 167,08
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: Costa Camargo Com. de Produtos Hospitalares LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 36.325.157/0001-34
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Farma CIS Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1134 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 23/06/2023 Valor: 33,36
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: Costa Camargo Com. de Produtos Hospitalares LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 36.325.157/0001-34
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Farma CIS Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1134 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 29/06/2023 Valor: 79,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: Costa Camargo Com. de Produtos Hospitalares LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 36.325.157/0001-34
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Farma CIS Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1134 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 29/06/2023 Valor: 364,08
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: Costa Camargo Com. de Produtos Hospitalares LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 36.325.157/0001-34
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Farma CIS Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1128 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 16/06/2023 Valor: 600,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: CIMED INDUSTRIA S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 02.814.497/0007-00
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Farma CIS Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1127 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 16/06/2023 Valor: 250,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: CIMED INDUSTRIA S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 02.814.497/0007-00
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Farma CIS Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1127 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 16/06/2023 Valor: 10,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: CIMED INDUSTRIA S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 02.814.497/0007-00
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Farma CIS Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1120 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 29/06/2023 Valor: 2.283,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: Acacia Comercio de Medicamentos EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Farma CIS Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1118 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 29/06/2023 Valor: 1.232,33
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: Acacia Comercio de Medicamentos EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Farma CIS Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1118 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 29/06/2023 Valor: 409,92
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: Acacia Comercio de Medicamentos EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Farma CIS Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1117 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 15/06/2023 Valor: 329,36
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: Acacia Comercio de Medicamentos EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Farma CIS Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1117 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 22/06/2023 Valor: 239,08
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: Acacia Comercio de Medicamentos EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Farma CIS Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1117 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 29/06/2023 Valor: 385,83
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: Acacia Comercio de Medicamentos EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Farma CIS Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1117 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2023 Data: 29/06/2023 Valor: 416,16
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: Acacia Comercio de Medicamentos EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Farma CIS Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1117 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2023 Data: 29/06/2023 Valor: 225,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: Acacia Comercio de Medicamentos EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Farma CIS Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1116 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 13/06/2023 Valor: 4.400,00
Nº do documento: PIX Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 20579-6
Credor: FLAVIA APARECIDA ROCHA
CPF credor / CNPJ credor: 115.414.396-19
Funcional Programática: 01.01.06.10.301.0003.1015 Natureza: 3.3.90.36.06
Projeto Atividade: Convênio FarmaCIS Descrição Natureza: Serviços Técnicos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1096 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 27/06/2023 Valor: 190,99
Nº do documento: PIX Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: Nucleminas Medicina Nuclear LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.401.027/0001-96
Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1026 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 30/06/2023 Valor: 2.217,32
Nº do documento: PIX Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 12.644-6
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.03.10.122.0004.2006 Natureza: 3.1.90.11.11
Projeto Atividade: Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde Descrição Natureza: Empregado Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1026 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 30/06/2023 Valor: 1.981,14
Nº do documento: PIX Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 12.644-6
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.03.10.122.0004.2006 Natureza: 3.1.90.11.11
Projeto Atividade: Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde Descrição Natureza: Empregado Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1025 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 22/06/2023 Valor: 235,32
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 12.644-6
Credor: OI S.A
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0001-43
Funcional Programática: 01.01.03.10.122.0004.2006 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1024 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 30/06/2023 Valor: 335,88
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 12.644-6
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 01.01.03.10.122.0004.2006 Natureza: 3.1.90.13.01
Projeto Atividade: Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde Descrição Natureza: Fgts
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1023 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 30/06/2023 Valor: 1.673,67
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 12.644-6
Credor: Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 01.01.03.10.122.0004.2006 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1022 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2023 Data: 15/06/2023 Valor: 11,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 12.644-6
Credor: Banco do Brasil S.A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 01.01.03.10.122.0004.2006 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1022 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2023 Data: 16/06/2023 Valor: 13,77
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 12.644-6
Credor: Banco do Brasil S.A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 01.01.03.10.122.0004.2006 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1022 Número do subempenho: 17 Ano do empenho: 2023 Data: 19/06/2023 Valor: 50,67
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 12.644-6
Credor: Banco do Brasil S.A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 01.01.03.10.122.0004.2006 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1022 Número do subempenho: 18 Ano do empenho: 2023 Data: 27/06/2023 Valor: 11,33
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 12.644-6
Credor: Banco do Brasil S.A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 01.01.03.10.122.0004.2006 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1022 Número do subempenho: 19 Ano do empenho: 2023 Data: 29/06/2023 Valor: 31,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 12.644-6
Credor: Banco do Brasil S.A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 01.01.03.10.122.0004.2006 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1021 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 19/06/2023 Valor: 141,64
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 12.644-6
Credor: JETMAX Soluções em Impressão LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 06.947.769/0001-06
Funcional Programática: 01.01.03.10.122.0004.2006 Natureza: 3.3.90.40.01
Projeto Atividade: Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde Descrição Natureza: Locação de Equipamentos de TIC
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1001 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 30/06/2023 Valor: 2.205,16
Nº do documento: PIX Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 12.644-6
Credor: C2P DROPSHIPPING DE MATERIAIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 35.600.549/0001-00
Funcional Programática: 01.01.03.10.302.0004.2007 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde - Rateio Variável Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 984 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 16/06/2023 Valor: 268,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: Soma/MG Produtos Hospitalares LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 12.927.876/0001-67
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Farma CIS Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 983 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 16/06/2023 Valor: 402,27
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: Soma/MG Produtos Hospitalares LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 12.927.876/0001-67
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Farma CIS Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 982 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2023 Data: 16/06/2023 Valor: 237,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: Soma/MG Produtos Hospitalares LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 12.927.876/0001-67
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Farma CIS Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 982 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2023 Data: 16/06/2023 Valor: 347,26
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: Soma/MG Produtos Hospitalares LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 12.927.876/0001-67
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Farma CIS Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 970 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2023 Data: 16/06/2023 Valor: 3.490,05
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: Multifarma Comércio e Representações LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 21.681.325/0001-57
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Farma CIS Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 951 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 16/06/2023 Valor: 2.052,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: CIMED INDUSTRIA S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 02.814.497/0007-00
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Farma CIS Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 950 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 22/06/2023 Valor: 180,00
Nº do documento: TED Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: CIMED INDUSTRIA S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 02.814.497/0007-00
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Farma CIS Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 949 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 16/06/2023 Valor: 395,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: CIMED INDUSTRIA S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 02.814.497/0007-00
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Farma CIS Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 949 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 16/06/2023 Valor: 780,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: CIMED INDUSTRIA S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 02.814.497/0007-00
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Farma CIS Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 949 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 30/06/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: PIX Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: CIMED INDUSTRIA S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 02.814.497/0007-00
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Farma CIS Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 949 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 30/06/2023 Valor: 112,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: CIMED INDUSTRIA S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 02.814.497/0007-00
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Farma CIS Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 941 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2023 Data: 15/06/2023 Valor: 1.219,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: Acacia Comercio de Medicamentos EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Farma CIS Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 941 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2023 Data: 15/06/2023 Valor: 2.439,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: Acacia Comercio de Medicamentos EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Farma CIS Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 941 Número do subempenho: 17 Ano do empenho: 2023 Data: 15/06/2023 Valor: 1.281,97
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: Acacia Comercio de Medicamentos EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Farma CIS Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 941 Número do subempenho: 18 Ano do empenho: 2023 Data: 29/06/2023 Valor: 171,35
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: Acacia Comercio de Medicamentos EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Farma CIS Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 819 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 29/06/2023 Valor: 237,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: MOGI MEDICAL EQUIPAMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 28.199.997/0001-70
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2038 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Aquisição de Material de Consumo Hospitalar Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 793 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 29/06/2023 Valor: 158,88
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: MOGI MEDICAL EQUIPAMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 28.199.997/0001-70
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2038 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Aquisição de Material de Consumo Hospitalar Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 765 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 29/06/2023 Valor: 36,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: BELLAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 31.498.120/0001-94
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2038 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Aquisição de Material de Consumo Hospitalar Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 745 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 29/06/2023 Valor: 276,96
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: MOGI MEDICAL EQUIPAMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 28.199.997/0001-70
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2038 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Aquisição de Material de Consumo Hospitalar Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 743 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 29/06/2023 Valor: 9,65
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: GVFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 31.531.888/0001-12
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2038 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Aquisição de Material de Consumo Hospitalar Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 741 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 29/06/2023 Valor: 530,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: BELLAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 31.498.120/0001-94
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2038 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Aquisição de Material de Consumo Hospitalar Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 722 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 29/06/2023 Valor: 198,24
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: MOGI MEDICAL EQUIPAMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 28.199.997/0001-70
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2038 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Aquisição de Material de Consumo Hospitalar Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 686 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 29/06/2023 Valor: 48,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: GVFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 31.531.888/0001-12
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2038 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Aquisição de Material de Consumo Hospitalar Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 679 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 29/06/2023 Valor: 474,28
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: BELLAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 31.498.120/0001-94
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2038 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Aquisição de Material de Consumo Hospitalar Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 674 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 19/06/2023 Valor: 130,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: VAP SOLUCOES EMPRESARIAIS E HOSPITALAR LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 15.325.249/0001-44
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2038 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Aquisição de Material de Consumo Hospitalar Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 653 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 30/06/2023 Valor: 156,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: ALEXANDRE H M CHAMONE COMERCIO
CPF credor / CNPJ credor: 15.407.876/0001-24
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2038 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Aquisição de Material de Consumo Hospitalar Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 648 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 29/06/2023 Valor: 78,72
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: MOGI MEDICAL EQUIPAMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 28.199.997/0001-70
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2038 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Aquisição de Material de Consumo Hospitalar Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 643 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 29/06/2023 Valor: 314,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: BELLAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 31.498.120/0001-94
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2038 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Aquisição de Material de Consumo Hospitalar Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 621 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 29/06/2023 Valor: 39,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: BELLAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 31.498.120/0001-94
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2038 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Aquisição de Material de Consumo Hospitalar Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 599 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 29/06/2023 Valor: 157,44
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: MOGI MEDICAL EQUIPAMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 28.199.997/0001-70
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2038 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Aquisição de Material de Consumo Hospitalar Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 595 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 29/06/2023 Valor: 473,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: BELLAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 31.498.120/0001-94
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2038 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Aquisição de Material de Consumo Hospitalar Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 535 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 29/06/2023 Valor: 156,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: BELLAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 31.498.120/0001-94
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2038 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Aquisição de Material de Consumo Hospitalar Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 532 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 16/06/2023 Valor: 650,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: VAP SOLUCOES EMPRESARIAIS E HOSPITALAR LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 15.325.249/0001-44
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2038 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Aquisição de Material de Consumo Hospitalar Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 516 Número do subempenho: 36 Ano do empenho: 2023 Data: 19/06/2023 Valor: 860,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: Proativa Hospitalar EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 27.656.480/0001-08
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2039 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Aquisição de Material de Distribuição Gratuita Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 516 Número do subempenho: 37 Ano do empenho: 2023 Data: 19/06/2023 Valor: 323,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: Proativa Hospitalar EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 27.656.480/0001-08
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2039 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Aquisição de Material de Distribuição Gratuita Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 516 Número do subempenho: 38 Ano do empenho: 2023 Data: 19/06/2023 Valor: 600,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: Proativa Hospitalar EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 27.656.480/0001-08
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2039 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Aquisição de Material de Distribuição Gratuita Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 516 Número do subempenho: 39 Ano do empenho: 2023 Data: 29/06/2023 Valor: 114,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: Proativa Hospitalar EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 27.656.480/0001-08
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2039 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Aquisição de Material de Distribuição Gratuita Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 489 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 20/06/2023 Valor: 1.751,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: 3MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 29.043.834/0001-66
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2039 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Aquisição de Material de Distribuição Gratuita Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 481 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 29/06/2023 Valor: 196,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: MOGI MEDICAL EQUIPAMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 28.199.997/0001-70
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2038 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Aquisição de Material de Consumo Hospitalar Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 476 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 29/06/2023 Valor: 245,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: BELLAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 31.498.120/0001-94
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2038 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Aquisição de Material de Consumo Hospitalar Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 424 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2023 Data: 15/06/2023 Valor: 720,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: Proativa Hospitalar EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 27.656.480/0001-08
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2039 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Aquisição de Material de Distribuição Gratuita Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 424 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2023 Data: 20/06/2023 Valor: 240,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: Proativa Hospitalar EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 27.656.480/0001-08
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2039 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Aquisição de Material de Distribuição Gratuita Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 424 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2023 Data: 20/06/2023 Valor: 2.150,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: Proativa Hospitalar EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 27.656.480/0001-08
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2039 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Aquisição de Material de Distribuição Gratuita Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 410 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 29/06/2023 Valor: 900,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: PONTES E GUEDES DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 37.920.081/0001-58
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2039 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Aquisição de Material de Distribuição Gratuita Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 400 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 20/06/2023 Valor: 706,20
Nº do documento: TED Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: 3MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 29.043.834/0001-66
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2039 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Aquisição de Material de Distribuição Gratuita Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 399 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 20/06/2023 Valor: 3.390,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: 3MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 29.043.834/0001-66
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2039 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Aquisição de Material de Distribuição Gratuita Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 370 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 19/06/2023 Valor: 87,58
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: Inovamed Comércio de Medicamentos LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 12.889.035/0001-02
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2039 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Aquisição de Material de Distribuição Gratuita Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 351 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 19/06/2023 Valor: 12,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: Proativa Hospitalar EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 27.656.480/0001-08
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2039 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Aquisição de Material de Distribuição Gratuita Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 178 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 15/06/2023 Valor: 2.915,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: Questor Consultoria Pública e Empresarial LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 26.952.015/0001-43
Funcional Programática: 01.01.02.10.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.35.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas Descrição Natureza: Consultoria e Assessoria Administrativa
Dados do Pagamento
Número do empenho: 177 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2023 Data: 19/06/2023 Valor: 140,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 12.644-6
Credor: Jacar Comércio de Pneus LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 86.615.671/0008-59
Funcional Programática: 01.01.03.10.302.0004.2007 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde - Rateio Variável Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 177 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2023 Data: 19/06/2023 Valor: 140,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 12.644-6
Credor: Jacar Comércio de Pneus LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 86.615.671/0008-59
Funcional Programática: 01.01.03.10.302.0004.2007 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde - Rateio Variável Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 141 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 06/06/2023 Valor: 150,00
Nº do documento: PIX Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: BEATRIZ LOPES FIGUEIREDO 85069396587
CPF credor / CNPJ credor: 34.468.282/0001-78
Funcional Programática: 01.01.02.10.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.40.02
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas Descrição Natureza: Locação de Softwares
Dados do Pagamento
Número do empenho: 72 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 19/06/2023 Valor: 173,24
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: JETMAX Soluções em Impressão LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 06.947.769/0001-06
Funcional Programática: 01.01.02.10.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.40.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas Descrição Natureza: Locação de Equipamentos de TIC
Dados do Pagamento
Número do empenho: 71 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 15/06/2023 Valor: 254,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: ULTRAMED OCUPACIONAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 21.678.523/0001-61
Funcional Programática: 01.01.02.10.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 69 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 22/06/2023 Valor: 151,98
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: COPASA -Companhia de Sanemaento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 01.01.02.10.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 67 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 22/06/2023 Valor: 3.938,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77
Funcional Programática: 01.01.02.10.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.35.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas Descrição Natureza: Consultoria Contábil
Dados do Pagamento
Número do empenho: 63 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 16/06/2023 Valor: 259,09
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/0015-09
Funcional Programática: 01.01.02.10.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 61 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2023 Data: 15/06/2023 Valor: 3.969,14
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 12.644-6
Credor: Auto Posto Ressaquinha LTDA - Filial
CPF credor / CNPJ credor: 18.806.331/0002-60
Funcional Programática: 01.01.03.10.302.0004.2007 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde - Rateio Variável Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 61 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2023 Data: 19/06/2023 Valor: 2.468,57
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 12.644-6
Credor: Auto Posto Ressaquinha LTDA - Filial
CPF credor / CNPJ credor: 18.806.331/0002-60
Funcional Programática: 01.01.03.10.302.0004.2007 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde - Rateio Variável Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 57 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 15/06/2023 Valor: 3.390,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: Courart Informática LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.861.587/0001-47
Funcional Programática: 01.01.02.10.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.40.02
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas Descrição Natureza: Locação de Softwares
Dados do Pagamento
Número do empenho: 39 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 29/06/2023 Valor: 238,32
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: MOGI MEDICAL EQUIPAMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 28.199.997/0001-70
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2038 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Aquisição de Material de Consumo Hospitalar Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 17 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 21/06/2023 Valor: 2,17
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 14.776-1
Credor: Banco do Brasil S.A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2010 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção atividades Gestão CISALV Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 17 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 22/06/2023 Valor: 5,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 14.776-1
Credor: Banco do Brasil S.A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2010 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção atividades Gestão CISALV Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 16 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 30/06/2023 Valor: 243,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 12.644-6
Credor: Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 01.01.03.10.302.0004.2007 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde - Rateio Variável Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss
Dados do Pagamento
Número do empenho: 9 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 30/06/2023 Valor: 108,97
Nº do documento: PIX Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.02.10.122.0001.2001 Natureza: 3.1.90.11.45
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas Descrição Natureza: Férias - Abono Constitucional
Dados do Pagamento
Número do empenho: 8 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 30/06/2023 Valor: 3.350,55
Nº do documento: PIX Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.02.10.122.0001.2001 Natureza: 3.1.90.11.11
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas Descrição Natureza: Empregado Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 8 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 30/06/2023 Valor: 2.233,54
Nº do documento: PIX Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.02.10.122.0001.2001 Natureza: 3.1.90.11.11
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas Descrição Natureza: Empregado Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 8 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 30/06/2023 Valor: 3.824,84
Nº do documento: PIX Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.02.10.122.0001.2001 Natureza: 3.1.90.11.11
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas Descrição Natureza: Empregado Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 8 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 30/06/2023 Valor: 2.630,47
Nº do documento: PIX Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.02.10.122.0001.2001 Natureza: 3.1.90.11.11
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas Descrição Natureza: Empregado Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 8 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 30/06/2023 Valor: 1.221,00
Nº do documento: PIX Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.02.10.122.0001.2001 Natureza: 3.1.90.11.11
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas Descrição Natureza: Empregado Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 8 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 30/06/2023 Valor: 1.507,21
Nº do documento: PIX Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.02.10.122.0001.2001 Natureza: 3.1.90.11.11
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas Descrição Natureza: Empregado Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 8 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 30/06/2023 Valor: 2.804,44
Nº do documento: PIX Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.02.10.122.0001.2001 Natureza: 3.1.90.11.11
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas Descrição Natureza: Empregado Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 8 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 30/06/2023 Valor: 2.188,95
Nº do documento: PIX Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.02.10.122.0001.2001 Natureza: 3.1.90.11.11
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas Descrição Natureza: Empregado Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 8 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 30/06/2023 Valor: 6.753,08
Nº do documento: PIX Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.02.10.122.0001.2001 Natureza: 3.1.90.11.11
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas Descrição Natureza: Empregado Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 8 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 30/06/2023 Valor: 2.188,95
Nº do documento: PIX Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.02.10.122.0001.2001 Natureza: 3.1.90.11.11
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas Descrição Natureza: Empregado Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 8 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 30/06/2023 Valor: 2.012,85
Nº do documento: PIX Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.02.10.122.0001.2001 Natureza: 3.1.90.11.11
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas Descrição Natureza: Empregado Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 8 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 30/06/2023 Valor: 2.420,15
Nº do documento: PIX Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.02.10.122.0001.2001 Natureza: 3.1.90.11.11
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas Descrição Natureza: Empregado Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 15/06/2023 Valor: 538,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: COSECS - Colegiado dos Sec. Exec.Consorcios Saúde
CPF credor / CNPJ credor: 02.688.104/0001-66
Funcional Programática: 01.01.02.10.122.0001.2002 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades com o COSECS Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 30/06/2023 Valor: 538,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: COSECS - Colegiado dos Sec. Exec.Consorcios Saúde
CPF credor / CNPJ credor: 02.688.104/0001-66
Funcional Programática: 01.01.02.10.122.0001.2002 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades com o COSECS Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 30/06/2023 Valor: 2.895,95
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 01.01.02.10.122.0001.2001 Natureza: 3.1.90.13.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas Descrição Natureza: Fgts
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2023 Data: 30/06/2023 Valor: 8.204,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 01.01.02.10.122.0001.2001 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3 Número do subempenho: 75 Ano do empenho: 2023 Data: 19/06/2023 Valor: 28,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: Banco do Brasil S.A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 01.01.02.10.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3 Número do subempenho: 76 Ano do empenho: 2023 Data: 21/06/2023 Valor: 10,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: Banco do Brasil S.A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 01.01.02.10.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3 Número do subempenho: 77 Ano do empenho: 2023 Data: 22/06/2023 Valor: 18,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: Banco do Brasil S.A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 01.01.02.10.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3 Número do subempenho: 78 Ano do empenho: 2023 Data: 14/06/2023 Valor: 10,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: Banco do Brasil S.A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 01.01.02.10.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3 Número do subempenho: 79 Ano do empenho: 2023 Data: 13/06/2023 Valor: 41,83
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: Banco do Brasil S.A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 01.01.02.10.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3 Número do subempenho: 80 Ano do empenho: 2023 Data: 14/06/2023 Valor: 6,74
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: Banco do Brasil S.A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 01.01.02.10.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 3 Número do subempenho: 81 Ano do empenho: 2023 Data: 16/06/2023 Valor: 10,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: Banco do Brasil S.A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 01.01.02.10.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3 Número do subempenho: 82 Ano do empenho: 2023 Data: 19/06/2023 Valor: 230,98
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: Banco do Brasil S.A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 01.01.02.10.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3 Número do subempenho: 83 Ano do empenho: 2023 Data: 21/06/2023 Valor: 10,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: Banco do Brasil S.A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 01.01.02.10.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3 Número do subempenho: 85 Ano do empenho: 2023 Data: 22/06/2023 Valor: 78,41
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: Banco do Brasil S.A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 01.01.02.10.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3 Número do subempenho: 86 Ano do empenho: 2023 Data: 27/06/2023 Valor: 136,36
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: Banco do Brasil S.A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 01.01.02.10.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 23/06/2023 Valor: 350,59
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: CEMIG Distribuição S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 01.01.02.10.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 15/06/2023 Valor: 1.697,53
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: Secretaria da Receita Federal do Brasil
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 01.01.02.10.845.0002.2003 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições para o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Total dos pagamentos: 1.364.136,12