Informações atualizadas em: 07/05/2024 18:30:42
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1551 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 30/05/2023 | Valor: 5.173,28 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 12.644-6 | ||
Credor: AUGUSTO PNEUS EIRELI | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 35.809.489/0001-21 | |||||
Funcional Programática: 01.01.03.10.302.0004.2007 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde - Rateio Variável | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1550 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 30/05/2023 | Valor: 2.586,64 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 12.644-6 | ||
Credor: AUGUSTO PNEUS EIRELI | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 35.809.489/0001-21 | |||||
Funcional Programática: 01.01.03.10.122.0004.2006 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1468 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 30/05/2023 | Valor: 291,97 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 18133-1 | ||
Credor: Girofarma Medicamentos LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.876.749/0001-46 | |||||
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2038 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
Projeto Atividade: Aquisição de Material de Consumo Hospitalar | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1452 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 19/05/2023 | Valor: 354,36 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 12.644-6 | ||
Credor: SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.475.103/0001-21 | |||||
Funcional Programática: 01.01.03.10.122.0004.2006 | Natureza: 3.3.90.39.33 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1451 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 30/05/2023 | Valor: 210.000,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 20579-6 | ||
Credor: PRIMA VIA COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.730.943/0001-72 | |||||
Funcional Programática: 01.01.06.10.301.0003.1015 | Natureza: 4.4.90.52.30 | ||||
Projeto Atividade: Convênio FarmaCIS | Descrição Natureza: Veículos de Tração Mecânica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1412 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 30/05/2023 | Valor: 651,84 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 18133-1 | ||
Credor: Girofarma Medicamentos LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.876.749/0001-46 | |||||
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2038 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
Projeto Atividade: Aquisição de Material de Consumo Hospitalar | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1404 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 23/05/2023 | Valor: 1.914,86 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 12.644-6 | ||
Credor: Auto Peças Rocha LTDA - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 71.178.941/0001-68 | |||||
Funcional Programática: 01.01.03.10.302.0004.2007 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde - Rateio Variável | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1403 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 23/05/2023 | Valor: 2.239,95 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 12.644-6 | ||
Credor: Auto Peças Rocha LTDA - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 71.178.941/0001-68 | |||||
Funcional Programática: 01.01.03.10.302.0004.2007 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde - Rateio Variável | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1402 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 23/05/2023 | Valor: 1.212,96 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 12.644-6 | ||
Credor: Auto Peças Rocha LTDA - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 71.178.941/0001-68 | |||||
Funcional Programática: 01.01.03.10.302.0004.2007 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde - Rateio Variável | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1401 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 23/05/2023 | Valor: 1.319,95 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 12.644-6 | ||
Credor: Auto Peças Rocha LTDA - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 71.178.941/0001-68 | |||||
Funcional Programática: 01.01.03.10.302.0004.2007 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde - Rateio Variável | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1400 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 23/05/2023 | Valor: 1.173,84 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 12.644-6 | ||
Credor: Auto Peças Rocha LTDA - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 71.178.941/0001-68 | |||||
Funcional Programática: 01.01.03.10.302.0004.2007 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde - Rateio Variável | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1399 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 23/05/2023 | Valor: 3.640,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 12.644-6 | ||
Credor: JBQ Pneus LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 97.521.809/0001-09 | |||||
Funcional Programática: 01.01.03.10.122.0004.2006 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1398 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 23/05/2023 | Valor: 2.730,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 12.644-6 | ||
Credor: JBQ Pneus LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 97.521.809/0001-09 | |||||
Funcional Programática: 01.01.03.10.302.0004.2007 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde - Rateio Variável | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1395 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 29/05/2023 | Valor: 504,82 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 18133-1 | ||
Credor: UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 60.665.981/0009-75 | |||||
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1395 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2023 | Data: 29/05/2023 | Valor: 31,70 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 18133-1 | ||
Credor: UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 60.665.981/0009-75 | |||||
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1395 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2023 | Data: 29/05/2023 | Valor: 504,82 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 18133-1 | ||
Credor: UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 60.665.981/0009-75 | |||||
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1395 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2023 | Data: 30/05/2023 | Valor: 151,22 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 18133-1 | ||
Credor: UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 60.665.981/0009-75 | |||||
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1391 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 29/05/2023 | Valor: 473,05 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 18133-1 | ||
Credor: Multifarma Comércio e Representações LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 21.681.325/0001-57 | |||||
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1390 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 29/05/2023 | Valor: 2.437,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 18133-1 | ||
Credor: Multifarma Comércio e Representações LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 21.681.325/0001-57 | |||||
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.02 | ||||
Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Insumos e Serviços para Saúde |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1388 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 29/05/2023 | Valor: 1.320,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 18133-1 | ||
Credor: Med Center Comercial LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1388 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2023 | Data: 29/05/2023 | Valor: 1.320,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 18133-1 | ||
Credor: Med Center Comercial LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1388 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2023 | Data: 29/05/2023 | Valor: 135,20 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 18133-1 | ||
Credor: Med Center Comercial LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1379 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 23/05/2023 | Valor: 71,25 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 12.644-6 | ||
Credor: Vanessa Aparecida de Medeiros Chiericato | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 117.398.396-17 | |||||
Funcional Programática: 01.01.03.10.122.0004.2006 | Natureza: 3.3.90.93.03 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituiçoes |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1295 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 22/05/2023 | Valor: 1.708,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 18133-1 | ||
Credor: PONTES E GUEDES DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 37.920.081/0001-58 | |||||
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
Projeto Atividade: Aquisição de Material de Distribuição Gratuita | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1294 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 22/05/2023 | Valor: 2.940,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 18133-1 | ||
Credor: NOVA MEDICAMENTOS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 41.365.113/0001-78 | |||||
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
Projeto Atividade: Aquisição de Material de Distribuição Gratuita | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1293 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 18/05/2023 | Valor: 803,52 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 18133-1 | ||
Credor: Global Hospitalar Imporação e Comercio LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 12.047.164/0001-53 | |||||
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
Projeto Atividade: Aquisição de Material de Distribuição Gratuita | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1292 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 30/05/2023 | Valor: 300,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 18133-1 | ||
Credor: Erefarma Produtos Para Saude EIRELI | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 15.439.366/0001-39 | |||||
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
Projeto Atividade: Aquisição de Material de Distribuição Gratuita | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1290 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 26/05/2023 | Valor: 2.100,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 18133-1 | ||
Credor: DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 76.386.283/0001-13 | |||||
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
Projeto Atividade: Aquisição de Material de Distribuição Gratuita | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1289 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 30/05/2023 | Valor: 540,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 18133-1 | ||
Credor: CIRURGICA CLARA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 44.303.986/0001-44 | |||||
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
Projeto Atividade: Aquisição de Material de Distribuição Gratuita | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1287 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 22/05/2023 | Valor: 660,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 18133-1 | ||
Credor: A2 DISTRIBUIDORA BRASIL LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 38.140.640/0001-70 | |||||
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
Projeto Atividade: Aquisição de Material de Distribuição Gratuita | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1284 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 22/05/2023 | Valor: 229,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 18133-1 | ||
Credor: PONTES E GUEDES DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 37.920.081/0001-58 | |||||
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
Projeto Atividade: Aquisição de Material de Distribuição Gratuita | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1282 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 22/05/2023 | Valor: 372,60 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 18133-1 | ||
Credor: GLOBALMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.790.854/0001-68 | |||||
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
Projeto Atividade: Aquisição de Material de Distribuição Gratuita | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1279 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 18/05/2023 | Valor: 1.469,70 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 18133-1 | ||
Credor: Comercial Cirurgica Rioclarense LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 67.729.178/0002-20 | |||||
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
Projeto Atividade: Aquisição de Material de Distribuição Gratuita | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1278 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 26/05/2023 | Valor: 270,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 18133-1 | ||
Credor: ADL Med Comercio de Medicamentos LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 31.097.402/0001-80 | |||||
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
Projeto Atividade: Aquisição de Material de Distribuição Gratuita | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1276 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 22/05/2023 | Valor: 1.118,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 18133-1 | ||
Credor: NOVA MEDICAMENTOS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 41.365.113/0001-78 | |||||
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
Projeto Atividade: Aquisição de Material de Distribuição Gratuita | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1274 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 22/05/2023 | Valor: 142,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 18133-1 | ||
Credor: Cristalia Produtos Químicos Farmaceuticos LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 44.734.671/0001-51 | |||||
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
Projeto Atividade: Aquisição de Material de Distribuição Gratuita | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1273 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 26/05/2023 | Valor: 760,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 18133-1 | ||
Credor: Proativa Hospitalar EIRELI | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 27.656.480/0001-08 | |||||
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
Projeto Atividade: Aquisição de Material de Distribuição Gratuita | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1271 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 22/05/2023 | Valor: 331,60 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 18133-1 | ||
Credor: GLOBALMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.790.854/0001-68 | |||||
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
Projeto Atividade: Aquisição de Material de Distribuição Gratuita | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1270 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 26/05/2023 | Valor: 177,44 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 18133-1 | ||
Credor: BIOMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 38.329.458/0001-61 | |||||
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
Projeto Atividade: Aquisição de Material de Distribuição Gratuita | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1269 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 16/05/2023 | Valor: 528,65 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 12.644-6 | ||
Credor: Posto Belvedere de Barbacena LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.482.441/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 01.01.03.10.122.0004.2006 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1268 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 16/05/2023 | Valor: 10.334,54 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 12.644-6 | ||
Credor: Posto Belvedere de Barbacena LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.482.441/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 01.01.03.10.302.0004.2007 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde - Rateio Variável | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1268 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2023 | Data: 29/05/2023 | Valor: 10.799,87 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 12.644-6 | ||
Credor: Posto Belvedere de Barbacena LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.482.441/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 01.01.03.10.302.0004.2007 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde - Rateio Variável | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1265 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 22/05/2023 | Valor: 172,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 18133-1 | ||
Credor: PONTES E GUEDES DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 37.920.081/0001-58 | |||||
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
Projeto Atividade: Aquisição de Material de Distribuição Gratuita | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1264 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 22/05/2023 | Valor: 559,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 18133-1 | ||
Credor: NOVA MEDICAMENTOS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 41.365.113/0001-78 | |||||
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
Projeto Atividade: Aquisição de Material de Distribuição Gratuita | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1261 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 22/05/2023 | Valor: 142,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 18133-1 | ||
Credor: Cristalia Produtos Químicos Farmaceuticos LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 44.734.671/0001-51 | |||||
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
Projeto Atividade: Aquisição de Material de Distribuição Gratuita | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1260 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 30/05/2023 | Valor: 120,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 18133-1 | ||
Credor: CMH - CENTRAL DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES - EIRELI | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.228.076/0001-74 | |||||
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
Projeto Atividade: Aquisição de Material de Distribuição Gratuita | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1258 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 22/05/2023 | Valor: 275,40 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 18133-1 | ||
Credor: Proativa Hospitalar EIRELI | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 27.656.480/0001-08 | |||||
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
Projeto Atividade: Aquisição de Material de Distribuição Gratuita | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1258 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2023 | Data: 26/05/2023 | Valor: 190,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 18133-1 | ||
Credor: Proativa Hospitalar EIRELI | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 27.656.480/0001-08 | |||||
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
Projeto Atividade: Aquisição de Material de Distribuição Gratuita | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1256 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 22/05/2023 | Valor: 62,40 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 18133-1 | ||
Credor: GLOBALMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.790.854/0001-68 | |||||
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
Projeto Atividade: Aquisição de Material de Distribuição Gratuita | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1255 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 26/05/2023 | Valor: 263,88 | |
Nº do documento: PIX | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 18133-1 | ||
Credor: BROILO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 25.321.906/0001-39 | |||||
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
Projeto Atividade: Aquisição de Material de Distribuição Gratuita | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1254 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 26/05/2023 | Valor: 177,44 | |
Nº do documento: PIX | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 18133-1 | ||
Credor: BIOMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 38.329.458/0001-61 | |||||
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
Projeto Atividade: Aquisição de Material de Distribuição Gratuita | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1253 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 22/05/2023 | Valor: 1.225,80 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 18133-1 | ||
Credor: Viva Comercio Atacadista de Medicamentos EIRELI | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.447.355/0001-87 | |||||
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
Projeto Atividade: Aquisição de Material de Distribuição Gratuita | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1251 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 22/05/2023 | Valor: 5.532,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 18133-1 | ||
Credor: PONTES E GUEDES DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 37.920.081/0001-58 | |||||
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
Projeto Atividade: Aquisição de Material de Distribuição Gratuita | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1250 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 22/05/2023 | Valor: 924,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 18133-1 | ||
Credor: Med Center Comercial LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
Projeto Atividade: Aquisição de Material de Distribuição Gratuita | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1247 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 26/05/2023 | Valor: 1.018,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 18133-1 | ||
Credor: DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 76.386.283/0001-13 | |||||
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
Projeto Atividade: Aquisição de Material de Distribuição Gratuita | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1246 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 22/05/2023 | Valor: 1.420,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 18133-1 | ||
Credor: Cristalia Produtos Químicos Farmaceuticos LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 44.734.671/0001-51 | |||||
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
Projeto Atividade: Aquisição de Material de Distribuição Gratuita | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1244 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 22/05/2023 | Valor: 302,40 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 18133-1 | ||
Credor: Alfalagos LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14 | |||||
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
Projeto Atividade: Aquisição de Material de Distribuição Gratuita | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1243 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 22/05/2023 | Valor: 1.100,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 18133-1 | ||
Credor: A2 DISTRIBUIDORA BRASIL LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 38.140.640/0001-70 | |||||
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
Projeto Atividade: Aquisição de Material de Distribuição Gratuita | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1240 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 22/05/2023 | Valor: 102,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 18133-1 | ||
Credor: PONTES E GUEDES DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 37.920.081/0001-58 | |||||
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
Projeto Atividade: Aquisição de Material de Distribuição Gratuita | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1236 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 18/05/2023 | Valor: 117,57 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 18133-1 | ||
Credor: Comercial Cirurgica Rioclarense LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 67.729.178/0002-20 | |||||
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
Projeto Atividade: Aquisição de Material de Distribuição Gratuita | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1235 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 22/05/2023 | Valor: 5.880,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 18133-1 | ||
Credor: NOVA MEDICAMENTOS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 41.365.113/0001-78 | |||||
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
Projeto Atividade: Aquisição de Material de Distribuição Gratuita | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1234 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 30/05/2023 | Valor: 490,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 18133-1 | ||
Credor: MedMax Comércio de Medicamentos LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 16.553.940/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
Projeto Atividade: Aquisição de Material de Distribuição Gratuita | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1233 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 26/05/2023 | Valor: 5.250,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 18133-1 | ||
Credor: DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 76.386.283/0001-13 | |||||
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
Projeto Atividade: Aquisição de Material de Distribuição Gratuita | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1229 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 18/05/2023 | Valor: 14.697,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 18133-1 | ||
Credor: Comercial Cirurgica Rioclarense LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 67.729.178/0002-20 | |||||
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
Projeto Atividade: Aquisição de Material de Distribuição Gratuita | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1228 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 26/05/2023 | Valor: 2.140,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 18133-1 | ||
Credor: PONTES E GUEDES DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 37.920.081/0001-58 | |||||
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
Projeto Atividade: Aquisição de Material de Distribuição Gratuita | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1227 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 22/05/2023 | Valor: 294,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 18133-1 | ||
Credor: NOVA MEDICAMENTOS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 41.365.113/0001-78 | |||||
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
Projeto Atividade: Aquisição de Material de Distribuição Gratuita | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1225 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 26/05/2023 | Valor: 2.625,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 18133-1 | ||
Credor: DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 76.386.283/0001-13 | |||||
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
Projeto Atividade: Aquisição de Material de Distribuição Gratuita | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1224 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 30/05/2023 | Valor: 259,20 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 18133-1 | ||
Credor: CIRURGICA CLARA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 44.303.986/0001-44 | |||||
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
Projeto Atividade: Aquisição de Material de Distribuição Gratuita | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1222 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 22/05/2023 | Valor: 1.015,20 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 18133-1 | ||
Credor: Proativa Hospitalar EIRELI | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 27.656.480/0001-08 | |||||
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
Projeto Atividade: Aquisição de Material de Distribuição Gratuita | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1222 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2023 | Data: 26/05/2023 | Valor: 950,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 18133-1 | ||
Credor: Proativa Hospitalar EIRELI | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 27.656.480/0001-08 | |||||
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
Projeto Atividade: Aquisição de Material de Distribuição Gratuita | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1221 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 30/05/2023 | Valor: 159,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 18133-1 | ||
Credor: MedMax Comércio de Medicamentos LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 16.553.940/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
Projeto Atividade: Aquisição de Material de Distribuição Gratuita | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1218 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 22/05/2023 | Valor: 166,10 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 18133-1 | ||
Credor: GLOBALMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.790.854/0001-68 | |||||
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
Projeto Atividade: Aquisição de Material de Distribuição Gratuita | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1216 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 18/05/2023 | Valor: 1.004,40 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 18133-1 | ||
Credor: Global Hospitalar Imporação e Comercio LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 12.047.164/0001-53 | |||||
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
Projeto Atividade: Aquisição de Material de Distribuição Gratuita | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1211 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 19/05/2023 | Valor: 111,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 12.644-6 | ||
Credor: MAXIMO PECAS & PRODUTOS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 04.335.223/0001-60 | |||||
Funcional Programática: 01.01.03.10.302.0004.2007 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde - Rateio Variável | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1207 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 23/05/2023 | Valor: 60,73 | |
Nº do documento: PIX | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 14.776-1 | ||
Credor: Mariana Flávia dos Santos | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 136.885.136-30 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2010 | Natureza: 3.3.90.93.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção atividades Gestão CISALV | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituiçoes |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1205 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 23/05/2023 | Valor: 124,78 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 14.776-1 | ||
Credor: Ozanan Faria Calixto | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 069.627.256-39 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2010 | Natureza: 3.3.90.93.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção atividades Gestão CISALV | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituiçoes |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1204 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 23/05/2023 | Valor: 750,00 | |
Nº do documento: PIX | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 14.776-1 | ||
Credor: Taís Paula do Carmo Furtado | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 109.716.156-08 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2010 | Natureza: 3.3.90.93.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção atividades Gestão CISALV | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituiçoes |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1203 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 23/05/2023 | Valor: 750,00 | |
Nº do documento: PIX | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 14.776-1 | ||
Credor: Vanuza Aparecida Davila de Souza | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 113.408.286-00 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2010 | Natureza: 3.3.90.93.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção atividades Gestão CISALV | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituiçoes |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1202 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 23/05/2023 | Valor: 750,00 | |
Nº do documento: PIX | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 14.776-1 | ||
Credor: Otávio Geraldo Mateus | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 092.689.706-35 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2010 | Natureza: 3.3.90.93.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção atividades Gestão CISALV | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituiçoes |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1201 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 23/05/2023 | Valor: 886,40 | |
Nº do documento: PIX | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 14.776-1 | ||
Credor: Carlos Henrique Machado | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 028.166.326-28 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2010 | Natureza: 3.3.90.93.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção atividades Gestão CISALV | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituiçoes |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1196 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2023 | Data: 29/05/2023 | Valor: 875,00 | |
Nº do documento: PIX | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 12.644-6 | ||
Credor: WALDINEY OSCAR PEREIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 28.886.898/0001-66 | |||||
Funcional Programática: 01.01.03.10.302.0004.2007 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde - Rateio Variável | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1196 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2023 | Data: 29/05/2023 | Valor: 875,00 | |
Nº do documento: PIX | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 12.644-6 | ||
Credor: WALDINEY OSCAR PEREIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 28.886.898/0001-66 | |||||
Funcional Programática: 01.01.03.10.302.0004.2007 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde - Rateio Variável | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1195 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 04/05/2023 | Valor: 354,36 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
Credor: SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.475.103/0001-21 | |||||
Funcional Programática: 01.01.02.10.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.33 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1194 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 09/05/2023 | Valor: 2.288,00 | |
Nº do documento: PIX | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 12.644-6 | ||
Credor: M&R EQUIPAMENTOS E MOVEIS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.708.655/0001-35 | |||||
Funcional Programática: 01.01.03.10.302.0004.1009 | Natureza: 4.4.90.52.24 | ||||
Projeto Atividade: Aquisição de Equipamentos para o SETS - Rateio Variável | Descrição Natureza: Mobiliário em Geral |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1193 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 09/05/2023 | Valor: 1.350,00 | |
Nº do documento: PIX | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 12.644-6 | ||
Credor: MALU COMERCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 46.970.951/0001-94 | |||||
Funcional Programática: 01.01.03.10.302.0004.1009 | Natureza: 4.4.90.52.24 | ||||
Projeto Atividade: Aquisição de Equipamentos para o SETS - Rateio Variável | Descrição Natureza: Mobiliário em Geral |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1191 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 09/05/2023 | Valor: 1.760,00 | |
Nº do documento: PIX | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 12.644-6 | ||
Credor: Fátima Aparecida de Oliveira Silvério 05822737650 | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 32.350.293/0001-23 | |||||
Funcional Programática: 01.01.03.10.302.0004.1009 | Natureza: 4.4.90.52.06 | ||||
Projeto Atividade: Aquisição de Equipamentos para o SETS - Rateio Variável | Descrição Natureza: Aparelhos e Utensílios Domésticos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1189 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/05/2023 | Valor: 5.000,00 | |
Nº do documento: PIX | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 17.716-4 | ||
Credor: MALU COMERCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 46.970.951/0001-94 | |||||
Funcional Programática: 01.01.04.10.302.0022.1012 | Natureza: 4.4.90.52.17 | ||||
Projeto Atividade: Equipamentos Médicos e Laboratoriais - Fundo de Investimento | Descrição Natureza: Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1188 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/05/2023 | Valor: 998,00 | |
Nº do documento: PIX | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 17.716-4 | ||
Credor: M&R EQUIPAMENTOS E MOVEIS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.708.655/0001-35 | |||||
Funcional Programática: 01.01.04.10.302.0022.1012 | Natureza: 4.4.90.52.24 | ||||
Projeto Atividade: Equipamentos Médicos e Laboratoriais - Fundo de Investimento | Descrição Natureza: Mobiliário em Geral |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1187 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/05/2023 | Valor: 642,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 17.716-4 | ||
Credor: LICITASP DISTRIBUIDOR DE EQUIPAMENTOS SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 48.277.417/0001-22 | |||||
Funcional Programática: 01.01.04.10.302.0022.1012 | Natureza: 4.4.90.52.18 | ||||
Projeto Atividade: Equipamentos Médicos e Laboratoriais - Fundo de Investimento | Descrição Natureza: Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1186 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 29/05/2023 | Valor: 8.584,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 17.716-4 | ||
Credor: LEONARDO RODRIGUES SABIAO LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.422.066/0001-68 | |||||
Funcional Programática: 01.01.04.10.302.0022.1012 | Natureza: 4.4.90.52.19 | ||||
Projeto Atividade: Equipamentos Médicos e Laboratoriais - Fundo de Investimento | Descrição Natureza: Equipamentos de Processamento de Dados |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1185 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 12/05/2023 | Valor: 1.378,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 17.716-4 | ||
Credor: Fátima Aparecida de Oliveira Silvério 05822737650 | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 32.350.293/0001-23 | |||||
Funcional Programática: 01.01.04.10.302.0022.1012 | Natureza: 4.4.90.52.03 | ||||
Projeto Atividade: Equipamentos Médicos e Laboratoriais - Fundo de Investimento | Descrição Natureza: Aparelhos e Equipamentos de Comunicação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1183 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 23/05/2023 | Valor: 233,52 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
Credor: Imprensa Nacional | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 04.196.645/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 01.01.02.10.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.33 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1182 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 09/05/2023 | Valor: 240,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
Credor: BH Diagramação de Textos e Publicações LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 08.303.485/0001-02 | |||||
Funcional Programática: 01.01.02.10.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.33 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1180 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/05/2023 | Valor: 1.220,00 | |
Nº do documento: PIX | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
Credor: JR DECORACOES E COMERCIO EM GERAL LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 25.054.102/0001-10 | |||||
Funcional Programática: 01.01.02.10.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.30.46 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Bens Móveis Não Ativáveis |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1177 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 18/05/2023 | Valor: 1.787,80 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 18133-1 | ||
Credor: UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 60.665.981/0009-75 | |||||
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1177 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2023 | Data: 29/05/2023 | Valor: 219,60 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 18133-1 | ||
Credor: UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 60.665.981/0009-75 | |||||
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1176 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 19/05/2023 | Valor: 1.060,80 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 18133-1 | ||
Credor: UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 60.665.981/0009-75 | |||||
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1176 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2023 | Data: 19/05/2023 | Valor: 622,83 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 18133-1 | ||
Credor: UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 60.665.981/0009-75 | |||||
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1176 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2023 | Data: 22/05/2023 | Valor: 140,85 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 18133-1 | ||
Credor: UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 60.665.981/0009-75 | |||||
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1176 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2023 | Data: 22/05/2023 | Valor: 681,74 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 18133-1 | ||
Credor: UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 60.665.981/0009-75 | |||||
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1176 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2023 | Data: 25/05/2023 | Valor: 84,75 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 18133-1 | ||
Credor: UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 60.665.981/0009-75 | |||||
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1176 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2023 | Data: 29/05/2023 | Valor: 439,20 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 18133-1 | ||
Credor: UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 60.665.981/0009-75 | |||||
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1176 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2023 | Data: 29/05/2023 | Valor: 131,76 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 18133-1 | ||
Credor: UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 60.665.981/0009-75 | |||||
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1176 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2023 | Data: 29/05/2023 | Valor: 439,20 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 18133-1 | ||
Credor: UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 60.665.981/0009-75 | |||||
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1176 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2023 | Data: 29/05/2023 | Valor: 197,64 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 18133-1 | ||
Credor: UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 60.665.981/0009-75 | |||||
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1175 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 22/05/2023 | Valor: 59,40 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 18133-1 | ||
Credor: UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 60.665.981/0009-75 | |||||
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1174 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 22/05/2023 | Valor: 19,80 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 18133-1 | ||
Credor: UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 60.665.981/0009-75 | |||||
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1174 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2023 | Data: 22/05/2023 | Valor: 140,85 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 18133-1 | ||
Credor: UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 60.665.981/0009-75 | |||||
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1174 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2023 | Data: 22/05/2023 | Valor: 95,41 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 18133-1 | ||
Credor: UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 60.665.981/0009-75 | |||||
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1174 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2023 | Data: 22/05/2023 | Valor: 536,52 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 18133-1 | ||
Credor: UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 60.665.981/0009-75 | |||||
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1174 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2023 | Data: 22/05/2023 | Valor: 141,44 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 18133-1 | ||
Credor: UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 60.665.981/0009-75 | |||||
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1174 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2023 | Data: 22/05/2023 | Valor: 226,83 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 18133-1 | ||
Credor: UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 60.665.981/0009-75 | |||||
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1174 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2023 | Data: 29/05/2023 | Valor: 43,92 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 18133-1 | ||
Credor: UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 60.665.981/0009-75 | |||||
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1174 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2023 | Data: 29/05/2023 | Valor: 87,84 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 18133-1 | ||
Credor: UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 60.665.981/0009-75 | |||||
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1174 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2023 | Data: 29/05/2023 | Valor: 219,60 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 18133-1 | ||
Credor: UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 60.665.981/0009-75 | |||||
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1174 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2023 | Data: 29/05/2023 | Valor: 549,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 18133-1 | ||
Credor: UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 60.665.981/0009-75 | |||||
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1170 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 15/05/2023 | Valor: 531,70 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 18133-1 | ||
Credor: Sirio Pharma EIRELI | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 31.495.759/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1169 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 15/05/2023 | Valor: 265,85 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 18133-1 | ||
Credor: Sirio Pharma EIRELI | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 31.495.759/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1168 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 22/05/2023 | Valor: 3.625,20 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 18133-1 | ||
Credor: SAMEH SOLUCOES HOSPITALARES LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 25.031.668/0001-27 | |||||
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1167 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 22/05/2023 | Valor: 361,36 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 18133-1 | ||
Credor: SAMEH SOLUCOES HOSPITALARES LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 25.031.668/0001-27 | |||||
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1166 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 20/05/2023 | Valor: 3.808,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 18133-1 | ||
Credor: SAMEH SOLUCOES HOSPITALARES LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 25.031.668/0001-27 | |||||
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1166 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2023 | Data: 22/05/2023 | Valor: 843,20 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 18133-1 | ||
Credor: SAMEH SOLUCOES HOSPITALARES LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 25.031.668/0001-27 | |||||
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1165 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 22/05/2023 | Valor: 2.696,79 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 18133-1 | ||
Credor: SAMEH SOLUCOES HOSPITALARES LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 25.031.668/0001-27 | |||||
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1165 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2023 | Data: 22/05/2023 | Valor: 1.880,47 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 18133-1 | ||
Credor: SAMEH SOLUCOES HOSPITALARES LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 25.031.668/0001-27 | |||||
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1165 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2023 | Data: 19/05/2023 | Valor: 803,30 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 18133-1 | ||
Credor: SAMEH SOLUCOES HOSPITALARES LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 25.031.668/0001-27 | |||||
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1165 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2023 | Data: 22/05/2023 | Valor: 2.060,90 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 18133-1 | ||
Credor: SAMEH SOLUCOES HOSPITALARES LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 25.031.668/0001-27 | |||||
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1165 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2023 | Data: 22/05/2023 | Valor: 318,82 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 18133-1 | ||
Credor: SAMEH SOLUCOES HOSPITALARES LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 25.031.668/0001-27 | |||||
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1165 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2023 | Data: 22/05/2023 | Valor: 676,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 18133-1 | ||
Credor: SAMEH SOLUCOES HOSPITALARES LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 25.031.668/0001-27 | |||||
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1165 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2023 | Data: 30/05/2023 | Valor: 780,10 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 18133-1 | ||
Credor: SAMEH SOLUCOES HOSPITALARES LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 25.031.668/0001-27 | |||||
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1165 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2023 | Data: 30/05/2023 | Valor: 1.579,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 18133-1 | ||
Credor: SAMEH SOLUCOES HOSPITALARES LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 25.031.668/0001-27 | |||||
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1165 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2023 | Data: 30/05/2023 | Valor: 1.529,59 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 18133-1 | ||
Credor: SAMEH SOLUCOES HOSPITALARES LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 25.031.668/0001-27 | |||||
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1164 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 08/05/2023 | Valor: 169,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 18133-1 | ||
Credor: PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 81.706.251/0001-98 | |||||
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1163 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 08/05/2023 | Valor: 2.474,70 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 18133-1 | ||
Credor: PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 81.706.251/0001-98 | |||||
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1162 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 08/05/2023 | Valor: 2.373,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 18133-1 | ||
Credor: PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 81.706.251/0001-98 | |||||
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1162 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2023 | Data: 08/05/2023 | Valor: 1.017,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 18133-1 | ||
Credor: PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 81.706.251/0001-98 | |||||
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1161 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 15/05/2023 | Valor: 340,80 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 18133-1 | ||
Credor: Prati, Donaduzzi & Cia LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 73.856.593/0001-66 | |||||
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1161 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2023 | Data: 18/05/2023 | Valor: 3.560,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 18133-1 | ||
Credor: Prati, Donaduzzi & Cia LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 73.856.593/0001-66 | |||||
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1161 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2023 | Data: 22/05/2023 | Valor: 900,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 18133-1 | ||
Credor: Prati, Donaduzzi & Cia LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 73.856.593/0001-66 | |||||
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1161 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2023 | Data: 30/05/2023 | Valor: 864,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 18133-1 | ||
Credor: Prati, Donaduzzi & Cia LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 73.856.593/0001-66 | |||||
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1160 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 18/05/2023 | Valor: 551,10 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 18133-1 | ||
Credor: Prati, Donaduzzi & Cia LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 73.856.593/0001-66 | |||||
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1160 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2023 | Data: 18/05/2023 | Valor: 10.818,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 18133-1 | ||
Credor: Prati, Donaduzzi & Cia LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 73.856.593/0001-66 | |||||
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1160 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2023 | Data: 18/05/2023 | Valor: 959,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 18133-1 | ||
Credor: Prati, Donaduzzi & Cia LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 73.856.593/0001-66 | |||||
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1160 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2023 | Data: 18/05/2023 | Valor: 1.413,60 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 18133-1 | ||
Credor: Prati, Donaduzzi & Cia LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 73.856.593/0001-66 | |||||
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1160 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2023 | Data: 22/05/2023 | Valor: 9.000,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 18133-1 | ||
Credor: Prati, Donaduzzi & Cia LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 73.856.593/0001-66 | |||||
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1160 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2023 | Data: 29/05/2023 | Valor: 388,80 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 18133-1 | ||
Credor: Prati, Donaduzzi & Cia LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 73.856.593/0001-66 | |||||
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1159 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 15/05/2023 | Valor: 453,12 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 18133-1 | ||
Credor: Prati, Donaduzzi & Cia LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 73.856.593/0001-66 | |||||
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1159 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2023 | Data: 15/05/2023 | Valor: 210,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 18133-1 | ||
Credor: Prati, Donaduzzi & Cia LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 73.856.593/0001-66 | |||||
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1159 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2023 | Data: 18/05/2023 | Valor: 250,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 18133-1 | ||
Credor: Prati, Donaduzzi & Cia LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 73.856.593/0001-66 | |||||
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1159 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2023 | Data: 18/05/2023 | Valor: 1.022,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 18133-1 | ||
Credor: Prati, Donaduzzi & Cia LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 73.856.593/0001-66 | |||||
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1159 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2023 | Data: 18/05/2023 | Valor: 684,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 18133-1 | ||
Credor: Prati, Donaduzzi & Cia LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 73.856.593/0001-66 | |||||
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1159 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2023 | Data: 18/05/2023 | Valor: 4.777,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 18133-1 | ||
Credor: Prati, Donaduzzi & Cia LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 73.856.593/0001-66 | |||||
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1159 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2023 | Data: 18/05/2023 | Valor: 914,66 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 18133-1 | ||
Credor: Prati, Donaduzzi & Cia LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 73.856.593/0001-66 | |||||
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1159 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2023 | Data: 18/05/2023 | Valor: 2.055,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 18133-1 | ||
Credor: Prati, Donaduzzi & Cia LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 73.856.593/0001-66 | |||||
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1159 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2023 | Data: 19/05/2023 | Valor: 36,36 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 18133-1 | ||
Credor: Prati, Donaduzzi & Cia LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 73.856.593/0001-66 | |||||
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1159 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2023 | Data: 19/05/2023 | Valor: 352,20 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 18133-1 | ||
Credor: Prati, Donaduzzi & Cia LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 73.856.593/0001-66 | |||||
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1159 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2023 | Data: 22/05/2023 | Valor: 360,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 18133-1 | ||
Credor: Prati, Donaduzzi & Cia LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 73.856.593/0001-66 | |||||
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1159 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2023 | Data: 22/05/2023 | Valor: 900,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 18133-1 | ||
Credor: Prati, Donaduzzi & Cia LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 73.856.593/0001-66 | |||||
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1159 | Número do subempenho: 13 | Ano do empenho: 2023 | Data: 22/05/2023 | Valor: 540,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 18133-1 | ||
Credor: Prati, Donaduzzi & Cia LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 73.856.593/0001-66 | |||||
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1159 | Número do subempenho: 14 | Ano do empenho: 2023 | Data: 22/05/2023 | Valor: 900,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 18133-1 | ||
Credor: Prati, Donaduzzi & Cia LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 73.856.593/0001-66 | |||||
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1159 | Número do subempenho: 15 | Ano do empenho: 2023 | Data: 22/05/2023 | Valor: 540,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 18133-1 | ||
Credor: Prati, Donaduzzi & Cia LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 73.856.593/0001-66 | |||||
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1159 | Número do subempenho: 16 | Ano do empenho: 2023 | Data: 29/05/2023 | Valor: 1.296,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 18133-1 | ||
Credor: Prati, Donaduzzi & Cia LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 73.856.593/0001-66 | |||||
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1159 | Número do subempenho: 17 | Ano do empenho: 2023 | Data: 29/05/2023 | Valor: 432,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 18133-1 | ||
Credor: Prati, Donaduzzi & Cia LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 73.856.593/0001-66 | |||||
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1159 | Número do subempenho: 18 | Ano do empenho: 2023 | Data: 29/05/2023 | Valor: 1.080,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 18133-1 | ||
Credor: Prati, Donaduzzi & Cia LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 73.856.593/0001-66 | |||||
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1157 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 22/05/2023 | Valor: 174,63 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 18133-1 | ||
Credor: Multifarma Comércio e Representações LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 21.681.325/0001-57 | |||||
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1156 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 25/05/2023 | Valor: 860,97 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 18133-1 | ||
Credor: Multifarma Comércio e Representações LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 21.681.325/0001-57 | |||||
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1155 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 22/05/2023 | Valor: 1.441,30 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 18133-1 | ||
Credor: Multifarma Comércio e Representações LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 21.681.325/0001-57 | |||||
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1155 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2023 | Data: 22/05/2023 | Valor: 1.238,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 18133-1 | ||
Credor: Multifarma Comércio e Representações LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 21.681.325/0001-57 | |||||
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1151 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 05/05/2023 | Valor: 473,90 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 18133-1 | ||
Credor: Med Center Comercial LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1151 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2023 | Data: 15/05/2023 | Valor: 994,70 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 18133-1 | ||
Credor: Med Center Comercial LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1151 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2023 | Data: 15/05/2023 | Valor: 50,79 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 18133-1 | ||
Credor: Med Center Comercial LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1151 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2023 | Data: 19/05/2023 | Valor: 660,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 18133-1 | ||
Credor: Med Center Comercial LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1151 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2023 | Data: 22/05/2023 | Valor: 859,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 18133-1 | ||
Credor: Med Center Comercial LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1150 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 05/05/2023 | Valor: 301,83 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 18133-1 | ||
Credor: Med Center Comercial LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1150 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2023 | Data: 05/05/2023 | Valor: 4,89 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 18133-1 | ||
Credor: Med Center Comercial LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1150 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2023 | Data: 05/05/2023 | Valor: 521,09 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 18133-1 | ||
Credor: Med Center Comercial LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1150 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2023 | Data: 05/05/2023 | Valor: 2.222,80 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 18133-1 | ||
Credor: Med Center Comercial LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1150 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2023 | Data: 15/05/2023 | Valor: 920,17 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 18133-1 | ||
Credor: Med Center Comercial LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1150 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2023 | Data: 15/05/2023 | Valor: 250,60 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 18133-1 | ||
Credor: Med Center Comercial LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1150 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2023 | Data: 15/05/2023 | Valor: 277,64 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 18133-1 | ||
Credor: Med Center Comercial LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1150 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2023 | Data: 19/05/2023 | Valor: 6.600,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 18133-1 | ||
Credor: Med Center Comercial LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1150 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2023 | Data: 19/05/2023 | Valor: 385,44 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 18133-1 | ||
Credor: Med Center Comercial LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1150 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2023 | Data: 19/05/2023 | Valor: 264,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 18133-1 | ||
Credor: Med Center Comercial LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1150 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2023 | Data: 22/05/2023 | Valor: 292,23 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 18133-1 | ||
Credor: Med Center Comercial LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1150 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2023 | Data: 22/05/2023 | Valor: 1.719,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 18133-1 | ||
Credor: Med Center Comercial LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1150 | Número do subempenho: 13 | Ano do empenho: 2023 | Data: 22/05/2023 | Valor: 1.719,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 18133-1 | ||
Credor: Med Center Comercial LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1149 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 15/05/2023 | Valor: 85,95 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 18133-1 | ||
Credor: Med Center Comercial LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1149 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2023 | Data: 22/05/2023 | Valor: 85,95 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 18133-1 | ||
Credor: Med Center Comercial LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1148 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 05/05/2023 | Valor: 1.575,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 18133-1 | ||
Credor: Med Center Comercial LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1148 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2023 | Data: 05/05/2023 | Valor: 660,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 18133-1 | ||
Credor: Med Center Comercial LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1148 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2023 | Data: 05/05/2023 | Valor: 266,09 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 18133-1 | ||
Credor: Med Center Comercial LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1148 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2023 | Data: 05/05/2023 | Valor: 1.320,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 18133-1 | ||
Credor: Med Center Comercial LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1148 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2023 | Data: 05/05/2023 | Valor: 1.481,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 18133-1 | ||
Credor: Med Center Comercial LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1148 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2023 | Data: 05/05/2023 | Valor: 757,80 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 18133-1 | ||
Credor: Med Center Comercial LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1148 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2023 | Data: 15/05/2023 | Valor: 422,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 18133-1 | ||
Credor: Med Center Comercial LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1148 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2023 | Data: 15/05/2023 | Valor: 650,90 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 18133-1 | ||
Credor: Med Center Comercial LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1148 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2023 | Data: 15/05/2023 | Valor: 1.291,90 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 18133-1 | ||
Credor: Med Center Comercial LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1148 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2023 | Data: 15/05/2023 | Valor: 125,30 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 18133-1 | ||
Credor: Med Center Comercial LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1148 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2023 | Data: 15/05/2023 | Valor: 540,80 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 18133-1 | ||
Credor: Med Center Comercial LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1148 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2023 | Data: 15/05/2023 | Valor: 343,80 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 18133-1 | ||
Credor: Med Center Comercial LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1148 | Número do subempenho: 13 | Ano do empenho: 2023 | Data: 22/05/2023 | Valor: 171,90 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 18133-1 | ||
Credor: Med Center Comercial LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1148 | Número do subempenho: 14 | Ano do empenho: 2023 | Data: 22/05/2023 | Valor: 515,70 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 18133-1 | ||
Credor: Med Center Comercial LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1148 | Número do subempenho: 15 | Ano do empenho: 2023 | Data: 22/05/2023 | Valor: 515,70 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 18133-1 | ||
Credor: Med Center Comercial LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1147 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 22/05/2023 | Valor: 95,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 18133-1 | ||
Credor: INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 59.309.302/0001-99 | |||||
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.02 | ||||
Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Insumos e Serviços para Saúde |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1143 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 30/05/2023 | Valor: 1.351,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 18133-1 | ||
Credor: Global Hospitalar Imporação e Comercio LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 12.047.164/0001-53 | |||||
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1141 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 29/05/2023 | Valor: 31,32 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 18133-1 | ||
Credor: FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 08.231.734/0001-93 | |||||
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1139 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 25/05/2023 | Valor: 234,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 18133-1 | ||
Credor: Estratti Vegetali Farmacia e Manipulação EIRELI | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 04.162.170/0001-23 | |||||
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1138 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 15/05/2023 | Valor: 2.410,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 18133-1 | ||
Credor: Cristalia Produtos Químicos Farmaceuticos LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 44.734.671/0001-51 | |||||
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1138 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2023 | Data: 15/05/2023 | Valor: 246,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 18133-1 | ||
Credor: Cristalia Produtos Químicos Farmaceuticos LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 44.734.671/0001-51 | |||||
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1137 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 22/05/2023 | Valor: 164,45 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 18133-1 | ||
Credor: Cristalia Produtos Químicos Farmaceuticos LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 44.734.671/0001-51 | |||||
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1133 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 15/05/2023 | Valor: 22.509,21 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 18133-1 | ||
Credor: Comercial Cirurgica Rioclarense LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 67.729.178/0002-20 | |||||
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1132 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 15/05/2023 | Valor: 963,07 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 18133-1 | ||
Credor: Comercial Cirurgica Rioclarense LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 67.729.178/0002-20 | |||||
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1132 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2023 | Data: 15/05/2023 | Valor: 462,80 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 18133-1 | ||
Credor: Comercial Cirurgica Rioclarense LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 67.729.178/0002-20 | |||||
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1131 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 15/05/2023 | Valor: 17.598,54 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 18133-1 | ||
Credor: Comercial Cirurgica Rioclarense LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 67.729.178/0002-20 | |||||
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1131 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2023 | Data: 15/05/2023 | Valor: 941,92 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 18133-1 | ||
Credor: Comercial Cirurgica Rioclarense LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 67.729.178/0002-20 | |||||
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1131 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2023 | Data: 15/05/2023 | Valor: 1.393,70 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 18133-1 | ||
Credor: Comercial Cirurgica Rioclarense LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 67.729.178/0002-20 | |||||
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1131 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2023 | Data: 15/05/2023 | Valor: 61,88 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 18133-1 | ||
Credor: Comercial Cirurgica Rioclarense LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 67.729.178/0002-20 | |||||
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1131 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2023 | Data: 25/05/2023 | Valor: 561,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 18133-1 | ||
Credor: Comercial Cirurgica Rioclarense LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 67.729.178/0002-20 | |||||
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1131 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2023 | Data: 25/05/2023 | Valor: 2.555,43 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 18133-1 | ||
Credor: Comercial Cirurgica Rioclarense LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 67.729.178/0002-20 | |||||
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1131 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2023 | Data: 25/05/2023 | Valor: 112,30 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 18133-1 | ||
Credor: Comercial Cirurgica Rioclarense LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 67.729.178/0002-20 | |||||
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1131 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2023 | Data: 25/05/2023 | Valor: 421,32 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 18133-1 | ||
Credor: Comercial Cirurgica Rioclarense LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 67.729.178/0002-20 | |||||
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1130 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 15/05/2023 | Valor: 7.691,76 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 18133-1 | ||
Credor: Comercial Cirurgica Rioclarense LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 67.729.178/0002-20 | |||||
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1130 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2023 | Data: 15/05/2023 | Valor: 1.636,20 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 18133-1 | ||
Credor: Comercial Cirurgica Rioclarense LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 67.729.178/0002-20 | |||||
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1130 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2023 | Data: 15/05/2023 | Valor: 1.027,54 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 18133-1 | ||
Credor: Comercial Cirurgica Rioclarense LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 67.729.178/0002-20 | |||||
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1130 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2023 | Data: 15/05/2023 | Valor: 425,18 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 18133-1 | ||
Credor: Comercial Cirurgica Rioclarense LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 67.729.178/0002-20 | |||||
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1130 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2023 | Data: 15/05/2023 | Valor: 391,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 18133-1 | ||
Credor: Comercial Cirurgica Rioclarense LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 67.729.178/0002-20 | |||||
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1130 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2023 | Data: 15/05/2023 | Valor: 896,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 18133-1 | ||
Credor: Comercial Cirurgica Rioclarense LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 67.729.178/0002-20 | |||||
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1130 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2023 | Data: 15/05/2023 | Valor: 2.263,55 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 18133-1 | ||
Credor: Comercial Cirurgica Rioclarense LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 67.729.178/0002-20 | |||||
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1130 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2023 | Data: 25/05/2023 | Valor: 1.123,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 18133-1 | ||
Credor: Comercial Cirurgica Rioclarense LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 67.729.178/0002-20 | |||||
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1126 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 19/05/2023 | Valor: 3.841,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 18133-1 | ||
Credor: BH Farma Comércio LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 42.799.163/0001-26 | |||||
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1125 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 18/05/2023 | Valor: 751,20 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 18133-1 | ||
Credor: BH Farma Comércio LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 42.799.163/0001-26 | |||||
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1125 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2023 | Data: 18/05/2023 | Valor: 563,40 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 18133-1 | ||
Credor: BH Farma Comércio LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 42.799.163/0001-26 | |||||
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1125 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2023 | Data: 19/05/2023 | Valor: 6.465,75 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 18133-1 | ||
Credor: BH Farma Comércio LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 42.799.163/0001-26 | |||||
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1124 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 18/05/2023 | Valor: 939,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 18133-1 | ||
Credor: BH Farma Comércio LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 42.799.163/0001-26 | |||||
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1124 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2023 | Data: 18/05/2023 | Valor: 939,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 18133-1 | ||
Credor: BH Farma Comércio LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 42.799.163/0001-26 | |||||
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1124 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2023 | Data: 18/05/2023 | Valor: 2.518,23 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 18133-1 | ||
Credor: BH Farma Comércio LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 42.799.163/0001-26 | |||||
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1124 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2023 | Data: 19/05/2023 | Valor: 973,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 18133-1 | ||
Credor: BH Farma Comércio LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 42.799.163/0001-26 | |||||
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1124 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2023 | Data: 19/05/2023 | Valor: 2.432,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 18133-1 | ||
Credor: BH Farma Comércio LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 42.799.163/0001-26 | |||||
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1123 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 19/05/2023 | Valor: 644,90 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 18133-1 | ||
Credor: Alfalagos LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14 | |||||
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1122 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 19/05/2023 | Valor: 383,03 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 18133-1 | ||
Credor: Alfalagos LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14 | |||||
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1122 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2023 | Data: 19/05/2023 | Valor: 394,08 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 18133-1 | ||
Credor: Alfalagos LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14 | |||||
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1122 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2023 | Data: 19/05/2023 | Valor: 170,72 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 18133-1 | ||
Credor: Alfalagos LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14 | |||||
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1122 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2023 | Data: 19/05/2023 | Valor: 80,49 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 18133-1 | ||
Credor: Alfalagos LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14 | |||||
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1121 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 19/05/2023 | Valor: 34,14 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 18133-1 | ||
Credor: Alfalagos LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14 | |||||
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1121 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2023 | Data: 19/05/2023 | Valor: 160,98 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 18133-1 | ||
Credor: Alfalagos LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14 | |||||
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1121 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2023 | Data: 19/05/2023 | Valor: 170,72 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 18133-1 | ||
Credor: Alfalagos LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14 | |||||
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1121 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2023 | Data: 22/05/2023 | Valor: 262,41 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 18133-1 | ||
Credor: Alfalagos LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14 | |||||
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1121 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2023 | Data: 22/05/2023 | Valor: 321,14 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 18133-1 | ||
Credor: Alfalagos LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14 | |||||
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1118 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 25/05/2023 | Valor: 444,64 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 18133-1 | ||
Credor: Acacia Comercio de Medicamentos EIRELI | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91 | |||||
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1117 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 19/05/2023 | Valor: 1.600,70 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 18133-1 | ||
Credor: Acacia Comercio de Medicamentos EIRELI | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91 | |||||
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1117 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2023 | Data: 29/05/2023 | Valor: 444,64 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 18133-1 | ||
Credor: Acacia Comercio de Medicamentos EIRELI | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91 | |||||
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1117 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2023 | Data: 29/05/2023 | Valor: 444,64 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 18133-1 | ||
Credor: Acacia Comercio de Medicamentos EIRELI | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91 | |||||
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1116 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 05/05/2023 | Valor: 3.813,04 | |
Nº do documento: PIX | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 20579-6 | ||
Credor: FLAVIA APARECIDA ROCHA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 115.414.396-19 | |||||
Funcional Programática: 01.01.06.10.301.0003.1015 | Natureza: 3.3.90.36.06 | ||||
Projeto Atividade: Convênio FarmaCIS | Descrição Natureza: Serviços Técnicos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1114 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 23/05/2023 | Valor: 233,52 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
Credor: Imprensa Nacional | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 04.196.645/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 01.01.02.10.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.33 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1113 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 18/05/2023 | Valor: 2.170,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
Credor: S. A. Russo & Cia LTDA - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.582.761/0001-15 | |||||
Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1112 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 22/05/2023 | Valor: 12.565,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
Credor: Villar, Dutra, Pinheiro & Ferraz Serviços Médicos LTDA - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.067.935/0001-01 | |||||
Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1111 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 09/05/2023 | Valor: 15.041,76 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
Credor: Unidade Integrada de Imagem LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 04.376.298/0001-90 | |||||
Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1110 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 19/05/2023 | Valor: 8.321,66 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
Credor: Tomografia São José LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.453.104/0001-78 | |||||
Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1109 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 23/05/2023 | Valor: 6.377,34 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
Credor: TCR Imagiologia LTDA - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.094.397/0001-28 | |||||
Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1108 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 09/05/2023 | Valor: 94,92 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
Credor: Souza Gomes Medicina Laboratorial LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 32.968.425/0001-85 | |||||
Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1107 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 05/05/2023 | Valor: 19.932,58 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
Credor: Sociedade Hospital Queluz | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.717.578/0001-91 | |||||
Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1106 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 23/05/2023 | Valor: 42.124,38 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
Credor: Santa Casa de Misericórdia de Barbacena | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.082.892/0001-10 | |||||
Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1105 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 09/05/2023 | Valor: 14.282,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
Credor: Radiologica Saldanha Serviços Medicos e Diagnosticos LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.393.141/0001-14 | |||||
Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1104 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 12/05/2023 | Valor: 22.972,40 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
Credor: RADIOLOGICA SALDANHA SERVICOS MEDICOS & DIAGNOSTICOS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.393.141/0006-29 | |||||
Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1101 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 12/05/2023 | Valor: 10.220,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
Credor: Patricio Araujo da Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 21.657.233/0001-31 | |||||
Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1100 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 23/05/2023 | Valor: 2.120,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
Credor: Otoclean Clínica Médica LTDA - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.285.900/0001-71 | |||||
Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1099 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 18/05/2023 | Valor: 140,00 | |
Nº do documento: PIX | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
Credor: Oftalmolaser Barbacena Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 30.278.655/0001-97 | |||||
Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1098 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 19/05/2023 | Valor: 14.517,30 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
Credor: Oftalminas Consultorio LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.088.645/0001-87 | |||||
Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1097 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 12/05/2023 | Valor: 1.485,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
Credor: Nucleo Especializado em Radiodiagnóstico e Documentação Odontologica S/C Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.935.736/0001-75 | |||||
Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1095 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 23/05/2023 | Valor: 2.400,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
Credor: Muniz e Muniz Assistência Médica LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 15.271.048/0001-01 | |||||
Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1094 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 22/05/2023 | Valor: 6.350,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
Credor: Moreira Assis LTDA - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 27.189.519/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1093 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 16/05/2023 | Valor: 5.062,91 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
Credor: Medicina Nuclear de Barbacena Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.163.176/0001-90 | |||||
Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1092 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 18/05/2023 | Valor: 7.037,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
Credor: Magalhaes & Rossi Diagnóstico por Imagem LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 42.974.043/0001-18 | |||||
Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1091 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 18/05/2023 | Valor: 7.280,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
Credor: Leonardo Oliveira Leite de Souza | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 28.387.214/0001-81 | |||||
Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1090 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 22/05/2023 | Valor: 2.800,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
Credor: Laboratório de Patologia Bacchi LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.198.534/0001-08 | |||||
Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1089 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 16/05/2023 | Valor: 882,17 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
Credor: Laboratório de Citoanálise LTDA - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 04.712.395/0001-06 | |||||
Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1088 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 12/05/2023 | Valor: 31.593,24 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
Credor: Laboratório de Análises e Pesquisas Clínicas Fagundes Carvalho LTDA - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 24.605.890/0001-23 | |||||
Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1086 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 18/05/2023 | Valor: 230,56 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
Credor: Laboratório de Análises Moura Brasil LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.564.323/0001-33 | |||||
Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1085 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 18/05/2023 | Valor: 621,32 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
Credor: Laboratório de Análises Clínicas e Citopatologia de Barbacena LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 26.130.666/0004-09 | |||||
Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1083 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 12/05/2023 | Valor: 14.100,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
Credor: Laboratório de Anatomia Patológica e Citologia LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.556.547/0001-04 | |||||
Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1082 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 16/05/2023 | Valor: 2.627,04 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
Credor: Laboratório de Analises Clinicas e Citopatologia de Barbacena LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 26.130.666/0001-58 | |||||
Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1081 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 19/05/2023 | Valor: 5.638,77 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
Credor: Laboratório Santa Clara de Barbacena Ltda. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.575.534/0001-60 | |||||
Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1079 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 22/05/2023 | Valor: 33.595,65 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
Credor: Laboratória de Análises e Pesquisas Clínicas Santa Terezinha Ltda SC - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 26.113.092/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1078 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 23/05/2023 | Valor: 700,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
Credor: Laboratorio Tafuri de Patologia Limitada | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 21.515.556/0001-90 | |||||
Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1077 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 05/05/2023 | Valor: 8.616,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
Credor: Knopp & Ganimi Medicina LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.967.745/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1076 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 22/05/2023 | Valor: 23.631,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
Credor: JLS Image Diagnose LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.204.374/0001-54 | |||||
Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1075 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 22/05/2023 | Valor: 16.180,22 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
Credor: JJP LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 40.521.921/0001-14 | |||||
Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1074 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 19/05/2023 | Valor: 140,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
Credor: Instituto de Clinica e Cirurgia Santa Catarina | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 35.615.589/0001-17 | |||||
Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1073 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 16/05/2023 | Valor: 4.460,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
Credor: Instituto de Clinica e Cirurgia Santa Catarina | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 35.615.589/0002-06 | |||||
Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1072 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 18/05/2023 | Valor: 7.768,15 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
Credor: Instituto Maternidade Assistência a Infância e Policlínica de Barbacena | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.084.005/0001-42 | |||||
Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1070 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 23/05/2023 | Valor: 16.842,72 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
Credor: Hospital de Alto Rio Doce | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 16.712.309/0001-44 | |||||
Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1069 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 19/05/2023 | Valor: 57.983,12 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
Credor: Hospital São Francisco de Barbacena LTDA EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.350.495/0001-77 | |||||
Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1068 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 16/05/2023 | Valor: 3.130,97 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
Credor: Hospital Municipal Sant'ana de Carandaí | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.558.782/0001-07 | |||||
Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1067 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 22/05/2023 | Valor: 6.555,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
Credor: Hospital Cassiano Campolina | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 20.356.580/0001-61 | |||||
Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1066 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 22/05/2023 | Valor: 15.684,36 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
Credor: Hemolab Laboratório de Patologia Clínica LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.280.664/0001-87 | |||||
Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1065 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 05/05/2023 | Valor: 6.993,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
Credor: Guilherme Gomide de Souza | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 25.311.633/0001-41 | |||||
Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1064 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 12/05/2023 | Valor: 36.619,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
Credor: Gastroclínica - Endos Serviço de Endoscopia Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 26.113.274/0001-80 | |||||
Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1063 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 23/05/2023 | Valor: 5.067,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
Credor: Gama Médica LTDA - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 09.539.465/0001-90 | |||||
Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1060 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 09/05/2023 | Valor: 24.919,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
Credor: Endoscopy Center Endoscopia Digestiva Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.113.492/0002-54 | |||||
Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1059 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 16/05/2023 | Valor: 3.480,38 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
Credor: Ekosom Diagnose LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.175.266/0002-56 | |||||
Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1058 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 18/05/2023 | Valor: 41.159,65 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
Credor: DPM Oftalmologia Ltda - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.755.671/0001-04 | |||||
Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1057 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 18/05/2023 | Valor: 4.910,00 | |
Nº do documento: PIX | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
Credor: Consultório Médico Dra. Ismênia Castro LTDA - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.955.458/0001-08 | |||||
Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1056 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 22/05/2023 | Valor: 1.900,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
Credor: Clínica do Sono de Barbacena LTDA - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.864.200/0001-34 | |||||
Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1055 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 22/05/2023 | Valor: 6.020,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
Credor: Clínica de Otorrinolaringologia de Barbacena Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.044.309/0001-01 | |||||
Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1054 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 18/05/2023 | Valor: 1.960,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
Credor: Clínica Tollendal LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 08.049.953/0001-56 | |||||
Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1052 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 19/05/2023 | Valor: 12.634,38 | |
Nº do documento: PIX | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
Credor: Clínica PNO2 LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 15.492.131/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1051 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 16/05/2023 | Valor: 13.790,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
Credor: Clínica Odontológica e Médica de Barbacena LTDA - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 09.064.555/0001-71 | |||||
Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1050 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 23/05/2023 | Valor: 6.347,00 | |
Nº do documento: PIX | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
Credor: Clínica Médica Santa Isabel de Hungria LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 27.437.228/0001-08 | |||||
Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1049 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 12/05/2023 | Valor: 1.465,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
Credor: Clínica Integrada de Geriatria e Cardiologia LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 25.248.577/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1048 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 19/05/2023 | Valor: 538,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
Credor: Clínica Endoscopica Dr. Valério A. M. Ferreira LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 04.473.702/0001-43 | |||||
Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1047 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 23/05/2023 | Valor: 3.510,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
Credor: Clínica Central Saúde de Barbacena LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 37.762.806/0001-27 | |||||
Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1046 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 22/05/2023 | Valor: 23.816,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
Credor: Clinica de ultrassonografia examinar Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.102.512/0001-18 | |||||
Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1045 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 25/05/2023 | Valor: 2.570,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
Credor: Clinica Segtrabalho, Segurança e Medicina Ocupacional LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 32.468.793/0001-64 | |||||
Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1044 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 19/05/2023 | Valor: 3.980,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
Credor: Clinica RSM Medicina e Segurança do Trabalho Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 41.608.484/0001-33 | |||||
Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1043 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 19/05/2023 | Valor: 21.972,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
Credor: Clinica Ortotrauma Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.438.724/0001-38 | |||||
Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1041 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 12/05/2023 | Valor: 3.105,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
Credor: Centro de Diagnóstico por Imagem Laguardia LTDA. S/C - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.429.149/0001-90 | |||||
Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1038 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 12/05/2023 | Valor: 67.752,90 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
Credor: Centro Barbacenense de Ultrassonografia Ltda -ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.454.582/0001-01 | |||||
Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1037 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 23/05/2023 | Valor: 4.654,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
Credor: Cedisme Centro de Diagnósticos por Imagens e Serviços Médicos LTDA - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 22.587.695/0001-92 | |||||
Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1036 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 18/05/2023 | Valor: 2.420,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
Credor: CROE CLINICA DE RADIOLOGIA ODONTOLOGICA ENTRERRIANOS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 21.758.980/0001-66 | |||||
Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1035 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 19/05/2023 | Valor: 5.415,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
Credor: CER - Clínica Especializada de Reabilitação LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.109.528/0001-10 | |||||
Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1034 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 18/05/2023 | Valor: 70,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
Credor: CBHO - Centro Belorizontino de Oftalmologia LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.899.894/0001-69 | |||||
Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1033 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 22/05/2023 | Valor: 5.285,85 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
Credor: Biodiagnose Laboratório de Análises Clínicas LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 04.165.641/0001-57 | |||||
Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1032 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 16/05/2023 | Valor: 10.476,72 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
Credor: Associação Beneficente São Camilo | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.719.103/0001-34 | |||||
Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1031 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 19/05/2023 | Valor: 16.695,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
Credor: Andrade Clínica da Mulher LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.850.673/0001-94 | |||||
Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1029 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 25/05/2023 | Valor: 700,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
Credor: Alice Serviços Médicos LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 21.970.182/0001-01 | |||||
Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1026 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 02/05/2023 | Valor: 2.223,36 | |
Nº do documento: PIX | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 12.644-6 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.01.03.10.122.0004.2006 | Natureza: 3.1.90.11.11 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde | Descrição Natureza: Empregado Público |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1026 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 02/05/2023 | Valor: 1.975,10 | |
Nº do documento: PIX | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 12.644-6 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.01.03.10.122.0004.2006 | Natureza: 3.1.90.11.11 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde | Descrição Natureza: Empregado Público |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1026 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2023 | Data: 30/05/2023 | Valor: 2.217,32 | |
Nº do documento: PIX | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 12.644-6 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.01.03.10.122.0004.2006 | Natureza: 3.1.90.11.11 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde | Descrição Natureza: Empregado Público |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1026 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2023 | Data: 30/05/2023 | Valor: 1.981,14 | |
Nº do documento: PIX | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 12.644-6 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.01.03.10.122.0004.2006 | Natureza: 3.1.90.11.11 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde | Descrição Natureza: Empregado Público |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1025 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 05/05/2023 | Valor: 235,94 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 12.644-6 | ||
Credor: OI S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0001-43 | |||||
Funcional Programática: 01.01.03.10.122.0004.2006 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1024 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 02/05/2023 | Valor: 335,88 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 12.644-6 | ||
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | |||||
Funcional Programática: 01.01.03.10.122.0004.2006 | Natureza: 3.1.90.13.01 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde | Descrição Natureza: Fgts |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1024 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2023 | Data: 30/05/2023 | Valor: 335,88 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 12.644-6 | ||
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | |||||
Funcional Programática: 01.01.03.10.122.0004.2006 | Natureza: 3.1.90.13.01 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde | Descrição Natureza: Fgts |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1023 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 02/05/2023 | Valor: 881,67 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 12.644-6 | ||
Credor: Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 01.01.03.10.122.0004.2006 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1023 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2023 | Data: 30/05/2023 | Valor: 881,67 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 12.644-6 | ||
Credor: Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 01.01.03.10.122.0004.2006 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1022 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2023 | Data: 03/05/2023 | Valor: 10,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 12.644-6 | ||
Credor: Banco do Brasil S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | |||||
Funcional Programática: 01.01.03.10.122.0004.2006 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1022 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2023 | Data: 09/05/2023 | Valor: 34,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 12.644-6 | ||
Credor: Banco do Brasil S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | |||||
Funcional Programática: 01.01.03.10.122.0004.2006 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1022 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2023 | Data: 10/05/2023 | Valor: 30,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 12.644-6 | ||
Credor: Banco do Brasil S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | |||||
Funcional Programática: 01.01.03.10.122.0004.2006 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1022 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2023 | Data: 12/05/2023 | Valor: 11,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 12.644-6 | ||
Credor: Banco do Brasil S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | |||||
Funcional Programática: 01.01.03.10.122.0004.2006 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1022 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2023 | Data: 16/05/2023 | Valor: 21,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 12.644-6 | ||
Credor: Banco do Brasil S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | |||||
Funcional Programática: 01.01.03.10.122.0004.2006 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1022 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2023 | Data: 19/05/2023 | Valor: 11,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 12.644-6 | ||
Credor: Banco do Brasil S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | |||||
Funcional Programática: 01.01.03.10.122.0004.2006 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1022 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2023 | Data: 22/05/2023 | Valor: 12,60 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 12.644-6 | ||
Credor: Banco do Brasil S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | |||||
Funcional Programática: 01.01.03.10.122.0004.2006 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1022 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2023 | Data: 23/05/2023 | Valor: 12,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 12.644-6 | ||
Credor: Banco do Brasil S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | |||||
Funcional Programática: 01.01.03.10.122.0004.2006 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1022 | Número do subempenho: 13 | Ano do empenho: 2023 | Data: 29/05/2023 | Valor: 20,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 12.644-6 | ||
Credor: Banco do Brasil S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | |||||
Funcional Programática: 01.01.03.10.122.0004.2006 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1022 | Número do subempenho: 14 | Ano do empenho: 2023 | Data: 30/05/2023 | Valor: 10,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 12.644-6 | ||
Credor: Banco do Brasil S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | |||||
Funcional Programática: 01.01.03.10.122.0004.2006 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1021 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2023 | Data: 19/05/2023 | Valor: 96,24 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 12.644-6 | ||
Credor: JETMAX Soluções em Impressão LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.947.769/0001-06 | |||||
Funcional Programática: 01.01.03.10.122.0004.2006 | Natureza: 3.3.90.40.01 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde | Descrição Natureza: Locação de Equipamentos de TIC |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1020 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 09/05/2023 | Valor: 3.390,00 | |
Nº do documento: PIX | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 12.644-6 | ||
Credor: Courart Informática LTDA - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.861.587/0001-47 | |||||
Funcional Programática: 01.01.03.10.122.0004.2006 | Natureza: 3.3.90.40.02 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde | Descrição Natureza: Locação de Softwares |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1019 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 22/05/2023 | Valor: 140,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 12.644-6 | ||
Credor: Jacar Comércio de Pneus LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 86.615.671/0008-59 | |||||
Funcional Programática: 01.01.03.10.122.0004.2006 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1018 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2023 | Data: 09/05/2023 | Valor: 323,56 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 12.644-6 | ||
Credor: Auto Posto Ressaquinha LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.806.331/0001-89 | |||||
Funcional Programática: 01.01.03.10.122.0004.2006 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1018 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2023 | Data: 09/05/2023 | Valor: 184,64 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 12.644-6 | ||
Credor: Auto Posto Ressaquinha LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.806.331/0001-89 | |||||
Funcional Programática: 01.01.03.10.122.0004.2006 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1015 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 19/05/2023 | Valor: 4.750,26 | |
Nº do documento: PIX | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
Credor: Fátima Aparecida de Oliveira Silvério 05822737650 | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 32.350.293/0001-23 | |||||
Funcional Programática: 01.01.02.10.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Material de Expediente |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 992 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 15/05/2023 | Valor: 487,40 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 18133-1 | ||
Credor: Multifarma Comércio e Representações LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 21.681.325/0001-57 | |||||
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.02 | ||||
Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Insumos e Serviços para Saúde |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 990 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 25/05/2023 | Valor: 55,48 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 18133-1 | ||
Credor: Acacia Comercio de Medicamentos EIRELI | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91 | |||||
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.02 | ||||
Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Insumos e Serviços para Saúde |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 987 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2023 | Data: 08/05/2023 | Valor: 1.414,40 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 18133-1 | ||
Credor: UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 60.665.981/0009-75 | |||||
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 986 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2023 | Data: 08/05/2023 | Valor: 219,59 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 18133-1 | ||
Credor: UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 60.665.981/0009-75 | |||||
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 985 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2023 | Data: 08/05/2023 | Valor: 151,22 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 18133-1 | ||
Credor: UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 60.665.981/0009-75 | |||||
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 985 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2023 | Data: 08/05/2023 | Valor: 274,38 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 18133-1 | ||
Credor: UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 60.665.981/0009-75 | |||||
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 985 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2023 | Data: 08/05/2023 | Valor: 567,11 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 18133-1 | ||
Credor: UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 60.665.981/0009-75 | |||||
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 985 | Número do subempenho: 13 | Ano do empenho: 2023 | Data: 08/05/2023 | Valor: 109,80 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 18133-1 | ||
Credor: UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 60.665.981/0009-75 | |||||
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 985 | Número do subempenho: 14 | Ano do empenho: 2023 | Data: 08/05/2023 | Valor: 175,68 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 18133-1 | ||
Credor: UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 60.665.981/0009-75 | |||||
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 985 | Número do subempenho: 15 | Ano do empenho: 2023 | Data: 08/05/2023 | Valor: 87,84 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 18133-1 | ||
Credor: UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 60.665.981/0009-75 | |||||
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 985 | Número do subempenho: 16 | Ano do empenho: 2023 | Data: 08/05/2023 | Valor: 439,20 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 18133-1 | ||
Credor: UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 60.665.981/0009-75 | |||||
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 985 | Número do subempenho: 17 | Ano do empenho: 2023 | Data: 08/05/2023 | Valor: 182,92 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 18133-1 | ||
Credor: UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 60.665.981/0009-75 | |||||
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 984 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 22/05/2023 | Valor: 78,04 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 18133-1 | ||
Credor: Soma/MG Produtos Hospitalares LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 12.927.876/0001-67 | |||||
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 984 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2023 | Data: 22/05/2023 | Valor: 397,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 18133-1 | ||
Credor: Soma/MG Produtos Hospitalares LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 12.927.876/0001-67 | |||||
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 983 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 22/05/2023 | Valor: 477,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 18133-1 | ||
Credor: Soma/MG Produtos Hospitalares LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 12.927.876/0001-67 | |||||
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 982 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 22/05/2023 | Valor: 39,75 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 18133-1 | ||
Credor: Soma/MG Produtos Hospitalares LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 12.927.876/0001-67 | |||||
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 982 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2023 | Data: 22/05/2023 | Valor: 230,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 18133-1 | ||
Credor: Soma/MG Produtos Hospitalares LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 12.927.876/0001-67 | |||||
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 982 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2023 | Data: 22/05/2023 | Valor: 138,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 18133-1 | ||
Credor: Soma/MG Produtos Hospitalares LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 12.927.876/0001-67 | |||||
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 982 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2023 | Data: 22/05/2023 | Valor: 920,40 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 18133-1 | ||
Credor: Soma/MG Produtos Hospitalares LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 12.927.876/0001-67 | |||||
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 982 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2023 | Data: 22/05/2023 | Valor: 939,66 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 18133-1 | ||
Credor: Soma/MG Produtos Hospitalares LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 12.927.876/0001-67 | |||||
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 982 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2023 | Data: 25/05/2023 | Valor: 221,75 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 18133-1 | ||
Credor: Soma/MG Produtos Hospitalares LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 12.927.876/0001-67 | |||||
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 982 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2023 | Data: 25/05/2023 | Valor: 569,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 18133-1 | ||
Credor: Soma/MG Produtos Hospitalares LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 12.927.876/0001-67 | |||||
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 980 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 15/05/2023 | Valor: 87,19 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 18133-1 | ||
Credor: SAMEH SOLUCOES HOSPITALARES LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 25.031.668/0001-27 | |||||
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 979 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2023 | Data: 15/05/2023 | Valor: 207,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 18133-1 | ||
Credor: SAMEH SOLUCOES HOSPITALARES LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 25.031.668/0001-27 | |||||
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 979 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2023 | Data: 22/05/2023 | Valor: 310,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 18133-1 | ||
Credor: SAMEH SOLUCOES HOSPITALARES LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 25.031.668/0001-27 | |||||
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 979 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2023 | Data: 30/05/2023 | Valor: 58,12 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 18133-1 | ||
Credor: SAMEH SOLUCOES HOSPITALARES LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 25.031.668/0001-27 | |||||
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 978 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2023 | Data: 15/05/2023 | Valor: 823,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 18133-1 | ||
Credor: SAMEH SOLUCOES HOSPITALARES LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 25.031.668/0001-27 | |||||
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 978 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2023 | Data: 15/05/2023 | Valor: 13,80 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 18133-1 | ||
Credor: SAMEH SOLUCOES HOSPITALARES LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 25.031.668/0001-27 | |||||
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 978 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2023 | Data: 15/05/2023 | Valor: 1.675,06 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 18133-1 | ||
Credor: SAMEH SOLUCOES HOSPITALARES LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 25.031.668/0001-27 | |||||
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 978 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2023 | Data: 15/05/2023 | Valor: 138,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 18133-1 | ||
Credor: SAMEH SOLUCOES HOSPITALARES LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 25.031.668/0001-27 | |||||
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 978 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2023 | Data: 15/05/2023 | Valor: 283,32 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 18133-1 | ||
Credor: SAMEH SOLUCOES HOSPITALARES LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 25.031.668/0001-27 | |||||
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 978 | Número do subempenho: 13 | Ano do empenho: 2023 | Data: 15/05/2023 | Valor: 138,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 18133-1 | ||
Credor: SAMEH SOLUCOES HOSPITALARES LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 25.031.668/0001-27 | |||||
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 978 | Número do subempenho: 14 | Ano do empenho: 2023 | Data: 16/05/2023 | Valor: 675,84 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 18133-1 | ||
Credor: SAMEH SOLUCOES HOSPITALARES LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 25.031.668/0001-27 | |||||
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 978 | Número do subempenho: 15 | Ano do empenho: 2023 | Data: 22/05/2023 | Valor: 66,36 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 18133-1 | ||
Credor: SAMEH SOLUCOES HOSPITALARES LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 25.031.668/0001-27 | |||||
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 978 | Número do subempenho: 16 | Ano do empenho: 2023 | Data: 22/05/2023 | Valor: 218,80 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 18133-1 | ||
Credor: SAMEH SOLUCOES HOSPITALARES LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 25.031.668/0001-27 | |||||
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 978 | Número do subempenho: 17 | Ano do empenho: 2023 | Data: 22/05/2023 | Valor: 16,59 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 18133-1 | ||
Credor: SAMEH SOLUCOES HOSPITALARES LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 25.031.668/0001-27 | |||||
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 978 | Número do subempenho: 18 | Ano do empenho: 2023 | Data: 22/05/2023 | Valor: 109,40 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 18133-1 | ||
Credor: SAMEH SOLUCOES HOSPITALARES LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 25.031.668/0001-27 | |||||
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 975 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2023 | Data: 18/05/2023 | Valor: 200,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 18133-1 | ||
Credor: Prati, Donaduzzi & Cia LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 73.856.593/0001-66 | |||||
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 974 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2023 | Data: 22/05/2023 | Valor: 600,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 18133-1 | ||
Credor: Prati, Donaduzzi & Cia LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 73.856.593/0001-66 | |||||
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 973 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2023 | Data: 18/05/2023 | Valor: 800,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 18133-1 | ||
Credor: Prati, Donaduzzi & Cia LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 73.856.593/0001-66 | |||||
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 973 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2023 | Data: 18/05/2023 | Valor: 200,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 18133-1 | ||
Credor: Prati, Donaduzzi & Cia LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 73.856.593/0001-66 | |||||
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 973 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2023 | Data: 18/05/2023 | Valor: 470,44 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 18133-1 | ||
Credor: Prati, Donaduzzi & Cia LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 73.856.593/0001-66 | |||||
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 973 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2023 | Data: 18/05/2023 | Valor: 200,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 18133-1 | ||
Credor: Prati, Donaduzzi & Cia LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 73.856.593/0001-66 | |||||
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 973 | Número do subempenho: 13 | Ano do empenho: 2023 | Data: 18/05/2023 | Valor: 200,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 18133-1 | ||
Credor: Prati, Donaduzzi & Cia LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 73.856.593/0001-66 | |||||
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 973 | Número do subempenho: 14 | Ano do empenho: 2023 | Data: 18/05/2023 | Valor: 200,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 18133-1 | ||
Credor: Prati, Donaduzzi & Cia LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 73.856.593/0001-66 | |||||
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 973 | Número do subempenho: 15 | Ano do empenho: 2023 | Data: 18/05/2023 | Valor: 1.870,44 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 18133-1 | ||
Credor: Prati, Donaduzzi & Cia LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 73.856.593/0001-66 | |||||
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 973 | Número do subempenho: 16 | Ano do empenho: 2023 | Data: 19/05/2023 | Valor: 36,36 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 18133-1 | ||
Credor: Prati, Donaduzzi & Cia LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 73.856.593/0001-66 | |||||
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 973 | Número do subempenho: 17 | Ano do empenho: 2023 | Data: 19/05/2023 | Valor: 145,44 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 18133-1 | ||
Credor: Prati, Donaduzzi & Cia LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 73.856.593/0001-66 | |||||
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 972 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 22/05/2023 | Valor: 958,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 18133-1 | ||
Credor: Multifarma Comércio e Representações LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 21.681.325/0001-57 | |||||
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 971 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 22/05/2023 | Valor: 2.252,07 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 18133-1 | ||
Credor: Multifarma Comércio e Representações LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 21.681.325/0001-57 | |||||
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 970 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 22/05/2023 | Valor: 331,70 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 18133-1 | ||
Credor: Multifarma Comércio e Representações LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 21.681.325/0001-57 | |||||
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 970 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2023 | Data: 22/05/2023 | Valor: 1.836,04 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 18133-1 | ||
Credor: Multifarma Comércio e Representações LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 21.681.325/0001-57 | |||||
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 970 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2023 | Data: 22/05/2023 | Valor: 906,35 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 18133-1 | ||
Credor: Multifarma Comércio e Representações LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 21.681.325/0001-57 | |||||
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 970 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2023 | Data: 22/05/2023 | Valor: 1.563,37 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 18133-1 | ||
Credor: Multifarma Comércio e Representações LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 21.681.325/0001-57 | |||||
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 970 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2023 | Data: 22/05/2023 | Valor: 386,40 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 18133-1 | ||
Credor: Multifarma Comércio e Representações LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 21.681.325/0001-57 | |||||
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 970 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2023 | Data: 22/05/2023 | Valor: 61,90 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 18133-1 | ||
Credor: Multifarma Comércio e Representações LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 21.681.325/0001-57 | |||||
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 968 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2023 | Data: 15/05/2023 | Valor: 1.719,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 18133-1 | ||
Credor: Med Center Comercial LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 967 | Número do subempenho: 18 | Ano do empenho: 2023 | Data: 05/05/2023 | Valor: 48,90 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 18133-1 | ||
Credor: Med Center Comercial LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 967 | Número do subempenho: 19 | Ano do empenho: 2023 | Data: 05/05/2023 | Valor: 2,93 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 18133-1 | ||
Credor: Med Center Comercial LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 967 | Número do subempenho: 20 | Ano do empenho: 2023 | Data: 16/05/2023 | Valor: 169,43 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 18133-1 | ||
Credor: Med Center Comercial LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 967 | Número do subempenho: 21 | Ano do empenho: 2023 | Data: 15/05/2023 | Valor: 250,60 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 18133-1 | ||
Credor: Med Center Comercial LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 967 | Número do subempenho: 22 | Ano do empenho: 2023 | Data: 15/05/2023 | Valor: 34,38 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 18133-1 | ||
Credor: Med Center Comercial LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 967 | Número do subempenho: 23 | Ano do empenho: 2023 | Data: 15/05/2023 | Valor: 343,80 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 18133-1 | ||
Credor: Med Center Comercial LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 967 | Número do subempenho: 24 | Ano do empenho: 2023 | Data: 15/05/2023 | Valor: 859,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 18133-1 | ||
Credor: Med Center Comercial LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 967 | Número do subempenho: 25 | Ano do empenho: 2023 | Data: 19/05/2023 | Valor: 8,43 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 18133-1 | ||
Credor: Med Center Comercial LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 967 | Número do subempenho: 26 | Ano do empenho: 2023 | Data: 30/05/2023 | Valor: 250,60 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 18133-1 | ||
Credor: Med Center Comercial LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 967 | Número do subempenho: 27 | Ano do empenho: 2023 | Data: 30/05/2023 | Valor: 250,60 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 18133-1 | ||
Credor: Med Center Comercial LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 966 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2023 | Data: 05/05/2023 | Valor: 97,80 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 18133-1 | ||
Credor: Med Center Comercial LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 965 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 22/05/2023 | Valor: 38,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 18133-1 | ||
Credor: INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 59.309.302/0001-99 | |||||
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.02 | ||||
Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Insumos e Serviços para Saúde |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 964 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2023 | Data: 08/05/2023 | Valor: 3.825,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 18133-1 | ||
Credor: Global Hospitalar Imporação e Comercio LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 12.047.164/0001-53 | |||||
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 964 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2023 | Data: 08/05/2023 | Valor: 81,72 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 18133-1 | ||
Credor: Global Hospitalar Imporação e Comercio LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 12.047.164/0001-53 | |||||
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 964 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2023 | Data: 19/05/2023 | Valor: 259,08 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 18133-1 | ||
Credor: Global Hospitalar Imporação e Comercio LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 12.047.164/0001-53 | |||||
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 963 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 09/05/2023 | Valor: 2.177,66 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 18133-1 | ||
Credor: Global Hospitalar Imporação e Comercio LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 12.047.164/0001-53 | |||||
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 963 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2023 | Data: 29/05/2023 | Valor: 179,25 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 18133-1 | ||
Credor: Global Hospitalar Imporação e Comercio LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 12.047.164/0001-53 | |||||
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 962 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 08/05/2023 | Valor: 476,40 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 18133-1 | ||
Credor: Global Hospitalar Imporação e Comercio LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 12.047.164/0001-53 | |||||
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 962 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2023 | Data: 08/05/2023 | Valor: 43,18 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 18133-1 | ||
Credor: Global Hospitalar Imporação e Comercio LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 12.047.164/0001-53 | |||||
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 962 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2023 | Data: 15/05/2023 | Valor: 735,48 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 18133-1 | ||
Credor: Global Hospitalar Imporação e Comercio LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 12.047.164/0001-53 | |||||
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 962 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2023 | Data: 09/05/2023 | Valor: 1.651,72 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 18133-1 | ||
Credor: Global Hospitalar Imporação e Comercio LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 12.047.164/0001-53 | |||||
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 962 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2023 | Data: 09/05/2023 | Valor: 667,54 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 18133-1 | ||
Credor: Global Hospitalar Imporação e Comercio LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 12.047.164/0001-53 | |||||
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 962 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2023 | Data: 09/05/2023 | Valor: 2.995,12 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 18133-1 | ||
Credor: Global Hospitalar Imporação e Comercio LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 12.047.164/0001-53 | |||||
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 962 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2023 | Data: 09/05/2023 | Valor: 1.602,78 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 18133-1 | ||
Credor: Global Hospitalar Imporação e Comercio LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 12.047.164/0001-53 | |||||
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 962 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2023 | Data: 29/05/2023 | Valor: 35,85 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 18133-1 | ||
Credor: Global Hospitalar Imporação e Comercio LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 12.047.164/0001-53 | |||||
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 962 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2023 | Data: 29/05/2023 | Valor: 71,70 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 18133-1 | ||
Credor: Global Hospitalar Imporação e Comercio LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 12.047.164/0001-53 | |||||
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 962 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2023 | Data: 29/05/2023 | Valor: 358,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 18133-1 | ||
Credor: Global Hospitalar Imporação e Comercio LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 12.047.164/0001-53 | |||||
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 962 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2023 | Data: 29/05/2023 | Valor: 179,25 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 18133-1 | ||
Credor: Global Hospitalar Imporação e Comercio LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 12.047.164/0001-53 | |||||
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 961 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2023 | Data: 29/05/2023 | Valor: 39,15 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 18133-1 | ||
Credor: FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 08.231.734/0001-93 | |||||
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 960 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 15/05/2023 | Valor: 36,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 18133-1 | ||
Credor: Cristalia Produtos Químicos Farmaceuticos LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 44.734.671/0001-51 | |||||
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 959 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 15/05/2023 | Valor: 36,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 18133-1 | ||
Credor: Cristalia Produtos Químicos Farmaceuticos LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 44.734.671/0001-51 | |||||
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 958 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 15/05/2023 | Valor: 820,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 18133-1 | ||
Credor: Cristalia Produtos Químicos Farmaceuticos LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 44.734.671/0001-51 | |||||
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 958 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2023 | Data: 15/05/2023 | Valor: 246,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 18133-1 | ||
Credor: Cristalia Produtos Químicos Farmaceuticos LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 44.734.671/0001-51 | |||||
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 958 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2023 | Data: 15/05/2023 | Valor: 246,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 18133-1 | ||
Credor: Cristalia Produtos Químicos Farmaceuticos LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 44.734.671/0001-51 | |||||
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 957 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 09/05/2023 | Valor: 657,30 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 18133-1 | ||
Credor: Costa Camargo Com. de Produtos Hospitalares LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 36.325.157/0001-34 | |||||
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 957 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2023 | Data: 09/05/2023 | Valor: 26,40 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 18133-1 | ||
Credor: Costa Camargo Com. de Produtos Hospitalares LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 36.325.157/0001-34 | |||||
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 956 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 09/05/2023 | Valor: 150,81 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 18133-1 | ||
Credor: Costa Camargo Com. de Produtos Hospitalares LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 36.325.157/0001-34 | |||||
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 955 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 09/05/2023 | Valor: 290,24 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 18133-1 | ||
Credor: Costa Camargo Com. de Produtos Hospitalares LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 36.325.157/0001-34 | |||||
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 955 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2023 | Data: 09/05/2023 | Valor: 77,28 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 18133-1 | ||
Credor: Costa Camargo Com. de Produtos Hospitalares LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 36.325.157/0001-34 | |||||
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 955 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2023 | Data: 09/05/2023 | Valor: 369,51 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 18133-1 | ||
Credor: Costa Camargo Com. de Produtos Hospitalares LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 36.325.157/0001-34 | |||||
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 955 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2023 | Data: 09/05/2023 | Valor: 750,42 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 18133-1 | ||
Credor: Costa Camargo Com. de Produtos Hospitalares LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 36.325.157/0001-34 | |||||
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 955 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2023 | Data: 09/05/2023 | Valor: 974,10 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 18133-1 | ||
Credor: Costa Camargo Com. de Produtos Hospitalares LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 36.325.157/0001-34 | |||||
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 955 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2023 | Data: 15/05/2023 | Valor: 479,18 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 18133-1 | ||
Credor: Costa Camargo Com. de Produtos Hospitalares LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 36.325.157/0001-34 | |||||
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 952 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2023 | Data: 15/05/2023 | Valor: 382,32 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 18133-1 | ||
Credor: Comercial Cirurgica Rioclarense LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 67.729.178/0002-20 | |||||
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 948 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 08/05/2023 | Valor: 7.967,78 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 18133-1 | ||
Credor: BH Farma Comércio LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 42.799.163/0001-26 | |||||
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 947 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2023 | Data: 08/05/2023 | Valor: 340,55 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 18133-1 | ||
Credor: BH Farma Comércio LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 42.799.163/0001-26 | |||||
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 947 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2023 | Data: 08/05/2023 | Valor: 6.743,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 18133-1 | ||
Credor: BH Farma Comércio LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 42.799.163/0001-26 | |||||
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 946 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 08/05/2023 | Valor: 2.885,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 18133-1 | ||
Credor: BH Farma Comércio LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 42.799.163/0001-26 | |||||
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 942 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2023 | Data: 19/05/2023 | Valor: 206,10 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 18133-1 | ||
Credor: Acacia Comercio de Medicamentos EIRELI | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91 | |||||
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 941 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2023 | Data: 19/05/2023 | Valor: 377,85 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 18133-1 | ||
Credor: Acacia Comercio de Medicamentos EIRELI | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91 | |||||
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 941 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2023 | Data: 19/05/2023 | Valor: 396,18 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 18133-1 | ||
Credor: Acacia Comercio de Medicamentos EIRELI | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91 | |||||
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 941 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2023 | Data: 19/05/2023 | Valor: 918,06 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 18133-1 | ||
Credor: Acacia Comercio de Medicamentos EIRELI | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91 | |||||
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 941 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2023 | Data: 19/05/2023 | Valor: 309,70 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 18133-1 | ||
Credor: Acacia Comercio de Medicamentos EIRELI | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91 | |||||
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 941 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2023 | Data: 25/05/2023 | Valor: 157,92 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 18133-1 | ||
Credor: Acacia Comercio de Medicamentos EIRELI | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91 | |||||
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 941 | Número do subempenho: 13 | Ano do empenho: 2023 | Data: 25/05/2023 | Valor: 164,70 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 18133-1 | ||
Credor: Acacia Comercio de Medicamentos EIRELI | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91 | |||||
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 941 | Número do subempenho: 14 | Ano do empenho: 2023 | Data: 30/05/2023 | Valor: 107,04 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 18133-1 | ||
Credor: Acacia Comercio de Medicamentos EIRELI | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91 | |||||
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 940 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 12/05/2023 | Valor: 82.308,46 | |
Nº do documento: PIX | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 14.776-1 | ||
Credor: EDYAN PEREIRA CHIERICATO LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 45.314.174/0001-67 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0006.1013 | Natureza: 4.4.90.51.02 | ||||
Projeto Atividade: Construção, Ampliação e Reforma do Prédio - Recurso Próprio | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 859 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 05/05/2023 | Valor: 3.080,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
Credor: Clinica RSM Medicina e Segurança do Trabalho Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 41.608.484/0001-33 | |||||
Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 833 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 26/05/2023 | Valor: 291,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 18133-1 | ||
Credor: Verde Distribuidora de Medicamentos LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 37.882.886/0001-54 | |||||
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2038 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
Projeto Atividade: Aquisição de Material de Consumo Hospitalar | Descrição Natureza: Material Hospitalar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 829 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2023 | Data: 15/05/2023 | Valor: 2.700,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 18133-1 | ||
Credor: LABORATORIOS B BRAUN SA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 31.673.254/0010-95 | |||||
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2038 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
Projeto Atividade: Aquisição de Material de Consumo Hospitalar | Descrição Natureza: Material Hospitalar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 825 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 16/05/2023 | Valor: 12.516,35 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 18133-1 | ||
Credor: HOSPSHOP PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.094.705/0001-64 | |||||
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2038 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
Projeto Atividade: Aquisição de Material de Consumo Hospitalar | Descrição Natureza: Material Hospitalar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 818 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 26/05/2023 | Valor: 440,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 18133-1 | ||
Credor: MAPMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.375.370/0001-62 | |||||
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2038 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
Projeto Atividade: Aquisição de Material de Consumo Hospitalar | Descrição Natureza: Material Hospitalar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 816 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 15/05/2023 | Valor: 899,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 18133-1 | ||
Credor: EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.312.871/0001-46 | |||||
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2038 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
Projeto Atividade: Aquisição de Material de Consumo Hospitalar | Descrição Natureza: Material Hospitalar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 810 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 15/05/2023 | Valor: 449,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 18133-1 | ||
Credor: EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.312.871/0001-46 | |||||
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2038 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
Projeto Atividade: Aquisição de Material de Consumo Hospitalar | Descrição Natureza: Material Hospitalar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 806 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2023 | Data: 30/05/2023 | Valor: 27,90 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 18133-1 | ||
Credor: HEALTH CLEAN COMERCIAL - EIRELI | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.615.514/0001-57 | |||||
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2038 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
Projeto Atividade: Aquisição de Material de Consumo Hospitalar | Descrição Natureza: Material Hospitalar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 799 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2023 | Data: 15/05/2023 | Valor: 1.350,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 18133-1 | ||
Credor: LABORATORIOS B BRAUN SA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 31.673.254/0010-95 | |||||
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2038 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
Projeto Atividade: Aquisição de Material de Consumo Hospitalar | Descrição Natureza: Material Hospitalar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 796 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 16/05/2023 | Valor: 10.671,10 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 18133-1 | ||
Credor: HOSPSHOP PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.094.705/0001-64 | |||||
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2038 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
Projeto Atividade: Aquisição de Material de Consumo Hospitalar | Descrição Natureza: Material Hospitalar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 795 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 16/05/2023 | Valor: 2.815,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 18133-1 | ||
Credor: Ultra Boni LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.249.746/0001-85 | |||||
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2038 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
Projeto Atividade: Aquisição de Material de Consumo Hospitalar | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 792 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 26/05/2023 | Valor: 880,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 18133-1 | ||
Credor: MAPMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.375.370/0001-62 | |||||
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2038 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
Projeto Atividade: Aquisição de Material de Consumo Hospitalar | Descrição Natureza: Material Hospitalar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 791 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 15/05/2023 | Valor: 899,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 18133-1 | ||
Credor: EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.312.871/0001-46 | |||||
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2038 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
Projeto Atividade: Aquisição de Material de Consumo Hospitalar | Descrição Natureza: Material Hospitalar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 786 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 16/05/2023 | Valor: 607,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 18133-1 | ||
Credor: MMH Med Comercio de Produtos Hospitalares LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 21.484.336/0001-47 | |||||
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2038 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
Projeto Atividade: Aquisição de Material de Consumo Hospitalar | Descrição Natureza: Material Hospitalar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 784 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 30/05/2023 | Valor: 93,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 18133-1 | ||
Credor: HEALTH CLEAN COMERCIAL - EIRELI | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.615.514/0001-57 | |||||
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2038 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
Projeto Atividade: Aquisição de Material de Consumo Hospitalar | Descrição Natureza: Material Hospitalar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 781 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 26/05/2023 | Valor: 111,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 18133-1 | ||
Credor: Verde Distribuidora de Medicamentos LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 37.882.886/0001-54 | |||||
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2038 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
Projeto Atividade: Aquisição de Material de Consumo Hospitalar | Descrição Natureza: Material Hospitalar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 779 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2023 | Data: 15/05/2023 | Valor: 135,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 18133-1 | ||
Credor: LABORATORIOS B BRAUN SA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 31.673.254/0010-95 | |||||
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2038 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
Projeto Atividade: Aquisição de Material de Consumo Hospitalar | Descrição Natureza: Material Hospitalar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 779 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2023 | Data: 26/05/2023 | Valor: 180,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 18133-1 | ||
Credor: LABORATORIOS B BRAUN SA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 31.673.254/0010-95 | |||||
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2038 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
Projeto Atividade: Aquisição de Material de Consumo Hospitalar | Descrição Natureza: Material Hospitalar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 774 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 26/05/2023 | Valor: 900,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 18133-1 | ||
Credor: Capromed Farmaceutica LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.085.369/0001-96 | |||||
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2038 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
Projeto Atividade: Aquisição de Material de Consumo Hospitalar | Descrição Natureza: Material Hospitalar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 773 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 16/05/2023 | Valor: 8.442,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 18133-1 | ||
Credor: HOSPSHOP PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.094.705/0001-64 | |||||
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2038 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
Projeto Atividade: Aquisição de Material de Consumo Hospitalar | Descrição Natureza: Material Hospitalar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 770 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 15/05/2023 | Valor: 56,30 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 18133-1 | ||
Credor: Ultra Boni LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.249.746/0001-85 | |||||
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2038 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
Projeto Atividade: Aquisição de Material de Consumo Hospitalar | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 768 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 26/05/2023 | Valor: 440,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 18133-1 | ||
Credor: MAPMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.375.370/0001-62 | |||||
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2038 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
Projeto Atividade: Aquisição de Material de Consumo Hospitalar | Descrição Natureza: Material Hospitalar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 759 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 08/05/2023 | Valor: 82,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 18133-1 | ||
Credor: R. C. Diego de Souza & de Paula LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 35.473.398/0001-68 | |||||
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2038 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
Projeto Atividade: Aquisição de Material de Consumo Hospitalar | Descrição Natureza: Material Hospitalar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 749 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 16/05/2023 | Valor: 3.633,92 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 18133-1 | ||
Credor: HOSPSHOP PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.094.705/0001-64 | |||||
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2038 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
Projeto Atividade: Aquisição de Material de Consumo Hospitalar | Descrição Natureza: Material Hospitalar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 748 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 26/05/2023 | Valor: 61,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 18133-1 | ||
Credor: PROC9 INDUSTRIA QUIMICA LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.944.100/0001-15 | |||||
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2038 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
Projeto Atividade: Aquisição de Material de Consumo Hospitalar | Descrição Natureza: Material Hospitalar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 744 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 26/05/2023 | Valor: 264,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 18133-1 | ||
Credor: MAPMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.375.370/0001-62 | |||||
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2038 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
Projeto Atividade: Aquisição de Material de Consumo Hospitalar | Descrição Natureza: Material Hospitalar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 728 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 16/05/2023 | Valor: 3.127,76 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 18133-1 | ||
Credor: HOSPSHOP PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.094.705/0001-64 | |||||
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2038 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
Projeto Atividade: Aquisição de Material de Consumo Hospitalar | Descrição Natureza: Material Hospitalar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 727 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 29/05/2023 | Valor: 200,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 18133-1 | ||
Credor: Mat Med Hospitalar LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.305.767/0001-54 | |||||
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2038 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
Projeto Atividade: Aquisição de Material de Consumo Hospitalar | Descrição Natureza: Material Hospitalar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 724 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 26/05/2023 | Valor: 61,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 18133-1 | ||
Credor: PROC9 INDUSTRIA QUIMICA LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.944.100/0001-15 | |||||
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2038 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
Projeto Atividade: Aquisição de Material de Consumo Hospitalar | Descrição Natureza: Material Hospitalar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 721 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 26/05/2023 | Valor: 176,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 18133-1 | ||
Credor: MAPMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.375.370/0001-62 | |||||
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2038 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
Projeto Atividade: Aquisição de Material de Consumo Hospitalar | Descrição Natureza: Material Hospitalar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 717 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2023 | Data: 18/05/2023 | Valor: 60,70 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 18133-1 | ||
Credor: MMH Med Comercio de Produtos Hospitalares LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 21.484.336/0001-47 | |||||
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2038 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
Projeto Atividade: Aquisição de Material de Consumo Hospitalar | Descrição Natureza: Material Hospitalar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 706 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 26/05/2023 | Valor: 90,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 18133-1 | ||
Credor: LABORATORIOS B BRAUN SA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 31.673.254/0010-95 | |||||
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2038 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
Projeto Atividade: Aquisição de Material de Consumo Hospitalar | Descrição Natureza: Material Hospitalar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 701 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2023 | Data: 30/05/2023 | Valor: 53,52 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 18133-1 | ||
Credor: HEALTH CLEAN COMERCIAL - EIRELI | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.615.514/0001-57 | |||||
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2038 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
Projeto Atividade: Aquisição de Material de Consumo Hospitalar | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 698 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 26/05/2023 | Valor: 270,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 18133-1 | ||
Credor: Capromed Farmaceutica LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.085.369/0001-96 | |||||
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2038 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
Projeto Atividade: Aquisição de Material de Consumo Hospitalar | Descrição Natureza: Material Hospitalar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 696 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 16/05/2023 | Valor: 18.722,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 18133-1 | ||
Credor: HOSPSHOP PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.094.705/0001-64 | |||||
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2038 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
Projeto Atividade: Aquisição de Material de Consumo Hospitalar | Descrição Natureza: Material Hospitalar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 688 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 15/05/2023 | Valor: 200,40 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 18133-1 | ||
Credor: MOGI MEDICAL EQUIPAMENTOS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 28.199.997/0001-70 | |||||
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2038 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
Projeto Atividade: Aquisição de Material de Consumo Hospitalar | Descrição Natureza: Material Hospitalar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 673 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2023 | Data: 18/05/2023 | Valor: 303,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 18133-1 | ||
Credor: MMH Med Comercio de Produtos Hospitalares LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 21.484.336/0001-47 | |||||
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2038 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
Projeto Atividade: Aquisição de Material de Consumo Hospitalar | Descrição Natureza: Material Hospitalar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 666 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 22/05/2023 | Valor: 381,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 18133-1 | ||
Credor: CLNA7 COMERCIAL LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 44.837.833/0001-87 | |||||
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2038 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
Projeto Atividade: Aquisição de Material de Consumo Hospitalar | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 657 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 26/05/2023 | Valor: 90,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 18133-1 | ||
Credor: Capromed Farmaceutica LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.085.369/0001-96 | |||||
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2038 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
Projeto Atividade: Aquisição de Material de Consumo Hospitalar | Descrição Natureza: Material Hospitalar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 656 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 18/05/2023 | Valor: 234,48 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 18133-1 | ||
Credor: HOSPSHOP PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.094.705/0001-64 | |||||
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2038 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
Projeto Atividade: Aquisição de Material de Consumo Hospitalar | Descrição Natureza: Material Hospitalar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 652 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 15/05/2023 | Valor: 394,10 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 18133-1 | ||
Credor: Ultra Boni LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.249.746/0001-85 | |||||
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2038 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
Projeto Atividade: Aquisição de Material de Consumo Hospitalar | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 639 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 08/05/2023 | Valor: 164,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 18133-1 | ||
Credor: R. C. Diego de Souza & de Paula LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 35.473.398/0001-68 | |||||
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2038 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
Projeto Atividade: Aquisição de Material de Consumo Hospitalar | Descrição Natureza: Material Hospitalar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 638 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 16/05/2023 | Valor: 60,70 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 18133-1 | ||
Credor: MMH Med Comercio de Produtos Hospitalares LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 21.484.336/0001-47 | |||||
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2038 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
Projeto Atividade: Aquisição de Material de Consumo Hospitalar | Descrição Natureza: Material Hospitalar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 632 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 26/05/2023 | Valor: 21,87 | |
Nº do documento: PIX | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 18133-1 | ||
Credor: Verde Distribuidora de Medicamentos LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 37.882.886/0001-54 | |||||
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2038 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
Projeto Atividade: Aquisição de Material de Consumo Hospitalar | Descrição Natureza: Material Hospitalar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 629 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 16/05/2023 | Valor: 884,97 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 18133-1 | ||
Credor: HOSPSHOP PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.094.705/0001-64 | |||||
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2038 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
Projeto Atividade: Aquisição de Material de Consumo Hospitalar | Descrição Natureza: Material Hospitalar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 628 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 15/05/2023 | Valor: 312,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 18133-1 | ||
Credor: ALEXANDRE H M CHAMONE COMERCIO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 15.407.876/0001-24 | |||||
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2038 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
Projeto Atividade: Aquisição de Material de Consumo Hospitalar | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 626 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 26/05/2023 | Valor: 176,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 18133-1 | ||
Credor: MAPMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.375.370/0001-62 | |||||
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2038 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
Projeto Atividade: Aquisição de Material de Consumo Hospitalar | Descrição Natureza: Material Hospitalar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 622 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 15/05/2023 | Valor: 449,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 18133-1 | ||
Credor: EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.312.871/0001-46 | |||||
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2038 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
Projeto Atividade: Aquisição de Material de Consumo Hospitalar | Descrição Natureza: Material Hospitalar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 616 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 30/05/2023 | Valor: 181,30 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 18133-1 | ||
Credor: HEALTH CLEAN COMERCIAL - EIRELI | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.615.514/0001-57 | |||||
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2038 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
Projeto Atividade: Aquisição de Material de Consumo Hospitalar | Descrição Natureza: Material Hospitalar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 612 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 26/05/2023 | Valor: 1.110,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 18133-1 | ||
Credor: Verde Distribuidora de Medicamentos LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 37.882.886/0001-54 | |||||
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2038 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
Projeto Atividade: Aquisição de Material de Consumo Hospitalar | Descrição Natureza: Material Hospitalar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 610 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2023 | Data: 15/05/2023 | Valor: 13.500,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 18133-1 | ||
Credor: LABORATORIOS B BRAUN SA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 31.673.254/0010-95 | |||||
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2038 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
Projeto Atividade: Aquisição de Material de Consumo Hospitalar | Descrição Natureza: Material Hospitalar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 610 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2023 | Data: 26/05/2023 | Valor: 4.500,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 18133-1 | ||
Credor: LABORATORIOS B BRAUN SA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 31.673.254/0010-95 | |||||
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2038 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
Projeto Atividade: Aquisição de Material de Consumo Hospitalar | Descrição Natureza: Material Hospitalar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 606 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 26/05/2023 | Valor: 90,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 18133-1 | ||
Credor: Capromed Farmaceutica LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.085.369/0001-96 | |||||
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2038 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
Projeto Atividade: Aquisição de Material de Consumo Hospitalar | Descrição Natureza: Material Hospitalar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 601 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 26/05/2023 | Valor: 122,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 18133-1 | ||
Credor: PROC9 INDUSTRIA QUIMICA LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.944.100/0001-15 | |||||
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2038 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
Projeto Atividade: Aquisição de Material de Consumo Hospitalar | Descrição Natureza: Material Hospitalar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 590 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2023 | Data: 08/05/2023 | Valor: 246,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 18133-1 | ||
Credor: R. C. Diego de Souza & de Paula LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 35.473.398/0001-68 | |||||
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2038 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
Projeto Atividade: Aquisição de Material de Consumo Hospitalar | Descrição Natureza: Material Hospitalar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 582 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 15/05/2023 | Valor: 1.126,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 18133-1 | ||
Credor: Ultra Boni LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.249.746/0001-85 | |||||
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2038 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
Projeto Atividade: Aquisição de Material de Consumo Hospitalar | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 581 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 26/05/2023 | Valor: 1.320,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 18133-1 | ||
Credor: MAPMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.375.370/0001-62 | |||||
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2038 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
Projeto Atividade: Aquisição de Material de Consumo Hospitalar | Descrição Natureza: Material Hospitalar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 575 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 26/05/2023 | Valor: 2.220,00 | |
Nº do documento: PIX | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 18133-1 | ||
Credor: Verde Distribuidora de Medicamentos LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 37.882.886/0001-54 | |||||
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2038 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
Projeto Atividade: Aquisição de Material de Consumo Hospitalar | Descrição Natureza: Material Hospitalar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 572 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 15/05/2023 | Valor: 1.350,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 18133-1 | ||
Credor: LABORATORIOS B BRAUN SA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 31.673.254/0010-95 | |||||
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2038 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
Projeto Atividade: Aquisição de Material de Consumo Hospitalar | Descrição Natureza: Material Hospitalar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 569 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 26/05/2023 | Valor: 900,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 18133-1 | ||
Credor: Capromed Farmaceutica LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.085.369/0001-96 | |||||
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2038 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
Projeto Atividade: Aquisição de Material de Consumo Hospitalar | Descrição Natureza: Material Hospitalar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 568 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 18/05/2023 | Valor: 1.659,35 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 18133-1 | ||
Credor: HOSPSHOP PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.094.705/0001-64 | |||||
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2038 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
Projeto Atividade: Aquisição de Material de Consumo Hospitalar | Descrição Natureza: Material Hospitalar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 562 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 16/05/2023 | Valor: 291,36 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 18133-1 | ||
Credor: MMH Med Comercio de Produtos Hospitalares LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 21.484.336/0001-47 | |||||
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2038 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
Projeto Atividade: Aquisição de Material de Consumo Hospitalar | Descrição Natureza: Material Hospitalar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 561 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 30/05/2023 | Valor: 181,30 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 18133-1 | ||
Credor: HEALTH CLEAN COMERCIAL - EIRELI | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.615.514/0001-57 | |||||
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2038 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
Projeto Atividade: Aquisição de Material de Consumo Hospitalar | Descrição Natureza: Material Hospitalar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 560 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 16/05/2023 | Valor: 2.960,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 18133-1 | ||
Credor: Emenalli Medical LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.694.036/0001-64 | |||||
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2038 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
Projeto Atividade: Aquisição de Material de Consumo Hospitalar | Descrição Natureza: Material Hospitalar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 555 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 16/05/2023 | Valor: 1.172,40 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 18133-1 | ||
Credor: HOSPSHOP PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.094.705/0001-64 | |||||
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2038 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
Projeto Atividade: Aquisição de Material de Consumo Hospitalar | Descrição Natureza: Material Hospitalar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 553 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 15/05/2023 | Valor: 4.495,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 18133-1 | ||
Credor: EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.312.871/0001-46 | |||||
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2038 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
Projeto Atividade: Aquisição de Material de Consumo Hospitalar | Descrição Natureza: Material Hospitalar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 547 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 26/05/2023 | Valor: 693,00 | |
Nº do documento: PIX | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 18133-1 | ||
Credor: Verde Distribuidora de Medicamentos LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 37.882.886/0001-54 | |||||
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2038 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
Projeto Atividade: Aquisição de Material de Consumo Hospitalar | Descrição Natureza: Material Hospitalar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 541 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 16/05/2023 | Valor: 111,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 18133-1 | ||
Credor: HOSPSHOP PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.094.705/0001-64 | |||||
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2038 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
Projeto Atividade: Aquisição de Material de Consumo Hospitalar | Descrição Natureza: Material Hospitalar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 538 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 15/05/2023 | Valor: 28.150,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 18133-1 | ||
Credor: Ultra Boni LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.249.746/0001-85 | |||||
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2038 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
Projeto Atividade: Aquisição de Material de Consumo Hospitalar | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 531 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 16/05/2023 | Valor: 182,10 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 18133-1 | ||
Credor: MMH Med Comercio de Produtos Hospitalares LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 21.484.336/0001-47 | |||||
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2038 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
Projeto Atividade: Aquisição de Material de Consumo Hospitalar | Descrição Natureza: Material Hospitalar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 529 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 16/05/2023 | Valor: 7.400,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 18133-1 | ||
Credor: Emenalli Medical LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.694.036/0001-64 | |||||
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2038 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
Projeto Atividade: Aquisição de Material de Consumo Hospitalar | Descrição Natureza: Material Hospitalar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 525 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 26/05/2023 | Valor: 444,00 | |
Nº do documento: PIX | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 18133-1 | ||
Credor: Verde Distribuidora de Medicamentos LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 37.882.886/0001-54 | |||||
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2038 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
Projeto Atividade: Aquisição de Material de Consumo Hospitalar | Descrição Natureza: Material Hospitalar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 524 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2023 | Data: 15/05/2023 | Valor: 270,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 18133-1 | ||
Credor: LABORATORIOS B BRAUN SA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 31.673.254/0010-95 | |||||
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2038 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
Projeto Atividade: Aquisição de Material de Consumo Hospitalar | Descrição Natureza: Material Hospitalar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 524 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2023 | Data: 26/05/2023 | Valor: 360,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 18133-1 | ||
Credor: LABORATORIOS B BRAUN SA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 31.673.254/0010-95 | |||||
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2038 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
Projeto Atividade: Aquisição de Material de Consumo Hospitalar | Descrição Natureza: Material Hospitalar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 516 | Número do subempenho: 32 | Ano do empenho: 2023 | Data: 26/05/2023 | Valor: 178,52 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 18133-1 | ||
Credor: Proativa Hospitalar EIRELI | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 27.656.480/0001-08 | |||||
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
Projeto Atividade: Aquisição de Material de Distribuição Gratuita | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 516 | Número do subempenho: 33 | Ano do empenho: 2023 | Data: 26/05/2023 | Valor: 420,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 18133-1 | ||
Credor: Proativa Hospitalar EIRELI | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 27.656.480/0001-08 | |||||
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
Projeto Atividade: Aquisição de Material de Distribuição Gratuita | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 516 | Número do subempenho: 34 | Ano do empenho: 2023 | Data: 26/05/2023 | Valor: 950,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 18133-1 | ||
Credor: Proativa Hospitalar EIRELI | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 27.656.480/0001-08 | |||||
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
Projeto Atividade: Aquisição de Material de Distribuição Gratuita | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 516 | Número do subempenho: 35 | Ano do empenho: 2023 | Data: 30/05/2023 | Valor: 848,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 18133-1 | ||
Credor: Proativa Hospitalar EIRELI | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 27.656.480/0001-08 | |||||
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
Projeto Atividade: Aquisição de Material de Distribuição Gratuita | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 514 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 09/05/2023 | Valor: 519,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 18133-1 | ||
Credor: Nutriminas Comercio de Nutricoes Dieteticas e Materiais Hospitalares LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 22.218.845/0001-90 | |||||
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
Projeto Atividade: Aquisição de Material de Distribuição Gratuita | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 513 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 22/05/2023 | Valor: 3.262,40 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 18133-1 | ||
Credor: Nutriminas Comercio de Nutricoes Dieteticas e Materiais Hospitalares LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 22.218.845/0001-90 | |||||
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
Projeto Atividade: Aquisição de Material de Distribuição Gratuita | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 512 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 15/05/2023 | Valor: 480,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 18133-1 | ||
Credor: Med Center Comercial LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
Projeto Atividade: Aquisição de Material de Distribuição Gratuita | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 512 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2023 | Data: 26/05/2023 | Valor: 1.100,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 18133-1 | ||
Credor: Med Center Comercial LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
Projeto Atividade: Aquisição de Material de Distribuição Gratuita | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 509 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 18/05/2023 | Valor: 4.746,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 18133-1 | ||
Credor: EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.312.871/0001-46 | |||||
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
Projeto Atividade: Aquisição de Material de Distribuição Gratuita | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 508 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2023 | Data: 26/05/2023 | Valor: 1.050,00 | |
Nº do documento: PIX | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 18133-1 | ||
Credor: Distribuidora de Medicamentos Backes EIRELI | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 25.279.552/0001-01 | |||||
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
Projeto Atividade: Aquisição de Material de Distribuição Gratuita | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 508 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2023 | Data: 30/05/2023 | Valor: 554,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 18133-1 | ||
Credor: Distribuidora de Medicamentos Backes EIRELI | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 25.279.552/0001-01 | |||||
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
Projeto Atividade: Aquisição de Material de Distribuição Gratuita | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 503 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 09/05/2023 | Valor: 100,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 18133-1 | ||
Credor: Erefarma Produtos Para Saude EIRELI | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 15.439.366/0001-39 | |||||
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
Projeto Atividade: Aquisição de Material de Distribuição Gratuita | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 485 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 15/05/2023 | Valor: 156,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 18133-1 | ||
Credor: ALEXANDRE H M CHAMONE COMERCIO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 15.407.876/0001-24 | |||||
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2038 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
Projeto Atividade: Aquisição de Material de Consumo Hospitalar | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 479 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 15/05/2023 | Valor: 899,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 18133-1 | ||
Credor: EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.312.871/0001-46 | |||||
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2038 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
Projeto Atividade: Aquisição de Material de Consumo Hospitalar | Descrição Natureza: Material Hospitalar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 469 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 08/05/2023 | Valor: 82,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 18133-1 | ||
Credor: R. C. Diego de Souza & de Paula LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 35.473.398/0001-68 | |||||
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2038 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
Projeto Atividade: Aquisição de Material de Consumo Hospitalar | Descrição Natureza: Material Hospitalar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 468 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 16/05/2023 | Valor: 121,40 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 18133-1 | ||
Credor: MMH Med Comercio de Produtos Hospitalares LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 21.484.336/0001-47 | |||||
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2038 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
Projeto Atividade: Aquisição de Material de Consumo Hospitalar | Descrição Natureza: Material Hospitalar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 468 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2023 | Data: 26/05/2023 | Valor: 72,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 18133-1 | ||
Credor: MMH Med Comercio de Produtos Hospitalares LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 21.484.336/0001-47 | |||||
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2038 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
Projeto Atividade: Aquisição de Material de Consumo Hospitalar | Descrição Natureza: Material Hospitalar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 461 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 16/05/2023 | Valor: 304,80 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 18133-1 | ||
Credor: CLNA7 COMERCIAL LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 44.837.833/0001-87 | |||||
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2038 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
Projeto Atividade: Aquisição de Material de Consumo Hospitalar | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 452 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2023 | Data: 19/05/2023 | Valor: 72,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 18133-1 | ||
Credor: Proativa Hospitalar EIRELI | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 27.656.480/0001-08 | |||||
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
Projeto Atividade: Aquisição de Material de Distribuição Gratuita | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 452 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2023 | Data: 26/05/2023 | Valor: 240,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 18133-1 | ||
Credor: Proativa Hospitalar EIRELI | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 27.656.480/0001-08 | |||||
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
Projeto Atividade: Aquisição de Material de Distribuição Gratuita | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 433 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 30/05/2023 | Valor: 40,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 18133-1 | ||
Credor: Proativa Hospitalar EIRELI | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 27.656.480/0001-08 | |||||
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
Projeto Atividade: Aquisição de Material de Distribuição Gratuita | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 432 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2023 | Data: 30/05/2023 | Valor: 2.529,70 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 18133-1 | ||
Credor: Proativa Hospitalar EIRELI | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 27.656.480/0001-08 | |||||
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
Projeto Atividade: Aquisição de Material de Distribuição Gratuita | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 429 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 15/05/2023 | Valor: 984,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 18133-1 | ||
Credor: Med Center Comercial LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
Projeto Atividade: Aquisição de Material de Distribuição Gratuita | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 427 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 15/05/2023 | Valor: 984,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 18133-1 | ||
Credor: Med Center Comercial LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
Projeto Atividade: Aquisição de Material de Distribuição Gratuita | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 424 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2023 | Data: 19/05/2023 | Valor: 1.397,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 18133-1 | ||
Credor: Proativa Hospitalar EIRELI | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 27.656.480/0001-08 | |||||
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
Projeto Atividade: Aquisição de Material de Distribuição Gratuita | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 424 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2023 | Data: 26/05/2023 | Valor: 1.140,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 18133-1 | ||
Credor: Proativa Hospitalar EIRELI | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 27.656.480/0001-08 | |||||
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
Projeto Atividade: Aquisição de Material de Distribuição Gratuita | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 424 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2023 | Data: 26/05/2023 | Valor: 892,60 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 18133-1 | ||
Credor: Proativa Hospitalar EIRELI | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 27.656.480/0001-08 | |||||
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
Projeto Atividade: Aquisição de Material de Distribuição Gratuita | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 420 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 22/05/2023 | Valor: 330,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 18133-1 | ||
Credor: Med Center Comercial LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
Projeto Atividade: Aquisição de Material de Distribuição Gratuita | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 417 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 18/05/2023 | Valor: 222,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 18133-1 | ||
Credor: EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.312.871/0001-46 | |||||
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
Projeto Atividade: Aquisição de Material de Distribuição Gratuita | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 416 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2023 | Data: 22/05/2023 | Valor: 1.000,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 18133-1 | ||
Credor: Distribuidora de Medicamentos Backes EIRELI | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 25.279.552/0001-01 | |||||
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
Projeto Atividade: Aquisição de Material de Distribuição Gratuita | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 413 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 18/05/2023 | Valor: 648,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 18133-1 | ||
Credor: C. B. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS SA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 27.764.200/0001-77 | |||||
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
Projeto Atividade: Aquisição de Material de Distribuição Gratuita | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 403 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2023 | Data: 30/05/2023 | Valor: 3.024,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 18133-1 | ||
Credor: Distribuidora de Medicamentos Backes EIRELI | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 25.279.552/0001-01 | |||||
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
Projeto Atividade: Aquisição de Material de Distribuição Gratuita | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 398 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2023 | Data: 30/05/2023 | Valor: 2.400,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 18133-1 | ||
Credor: Proativa Hospitalar EIRELI | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 27.656.480/0001-08 | |||||
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
Projeto Atividade: Aquisição de Material de Distribuição Gratuita | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 397 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 15/05/2023 | Valor: 1.488,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 18133-1 | ||
Credor: Med Center Comercial LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
Projeto Atividade: Aquisição de Material de Distribuição Gratuita | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 379 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2023 | Data: 26/05/2023 | Valor: 120,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 18133-1 | ||
Credor: Proativa Hospitalar EIRELI | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 27.656.480/0001-08 | |||||
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
Projeto Atividade: Aquisição de Material de Distribuição Gratuita | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 379 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2023 | Data: 30/05/2023 | Valor: 360,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 18133-1 | ||
Credor: Proativa Hospitalar EIRELI | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 27.656.480/0001-08 | |||||
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
Projeto Atividade: Aquisição de Material de Distribuição Gratuita | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 378 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 22/05/2023 | Valor: 825,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 18133-1 | ||
Credor: Med Center Comercial LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
Projeto Atividade: Aquisição de Material de Distribuição Gratuita | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 372 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 18/05/2023 | Valor: 129,60 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 18133-1 | ||
Credor: C. B. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS SA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 27.764.200/0001-77 | |||||
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
Projeto Atividade: Aquisição de Material de Distribuição Gratuita | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 365 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2023 | Data: 30/05/2023 | Valor: 60,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 18133-1 | ||
Credor: Proativa Hospitalar EIRELI | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 27.656.480/0001-08 | |||||
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
Projeto Atividade: Aquisição de Material de Distribuição Gratuita | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 364 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 15/05/2023 | Valor: 240,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 18133-1 | ||
Credor: Med Center Comercial LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
Projeto Atividade: Aquisição de Material de Distribuição Gratuita | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 178 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2023 | Data: 09/05/2023 | Valor: 2.915,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
Credor: Questor Consultoria Pública e Empresarial LTDA - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 26.952.015/0001-43 | |||||
Funcional Programática: 01.01.02.10.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.35.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Consultoria e Assessoria Administrativa |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 177 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2023 | Data: 09/05/2023 | Valor: 80,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 12.644-6 | ||
Credor: Jacar Comércio de Pneus LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 86.615.671/0008-59 | |||||
Funcional Programática: 01.01.03.10.302.0004.2007 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde - Rateio Variável | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 177 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2023 | Data: 09/05/2023 | Valor: 140,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 12.644-6 | ||
Credor: Jacar Comércio de Pneus LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 86.615.671/0008-59 | |||||
Funcional Programática: 01.01.03.10.302.0004.2007 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde - Rateio Variável | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 177 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2023 | Data: 09/05/2023 | Valor: 140,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 12.644-6 | ||
Credor: Jacar Comércio de Pneus LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 86.615.671/0008-59 | |||||
Funcional Programática: 01.01.03.10.302.0004.2007 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde - Rateio Variável | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 177 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2023 | Data: 12/05/2023 | Valor: 140,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 12.644-6 | ||
Credor: Jacar Comércio de Pneus LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 86.615.671/0008-59 | |||||
Funcional Programática: 01.01.03.10.302.0004.2007 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde - Rateio Variável | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 177 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2023 | Data: 19/05/2023 | Valor: 140,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 12.644-6 | ||
Credor: Jacar Comércio de Pneus LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 86.615.671/0008-59 | |||||
Funcional Programática: 01.01.03.10.302.0004.2007 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde - Rateio Variável | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 177 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2023 | Data: 22/05/2023 | Valor: 140,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 12.644-6 | ||
Credor: Jacar Comércio de Pneus LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 86.615.671/0008-59 | |||||
Funcional Programática: 01.01.03.10.302.0004.2007 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde - Rateio Variável | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 141 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2023 | Data: 30/05/2023 | Valor: 150,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
Credor: BEATRIZ LOPES FIGUEIREDO 85069396587 | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 34.468.282/0001-78 | |||||
Funcional Programática: 01.01.02.10.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.40.02 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Locação de Softwares |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 72 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2023 | Data: 19/05/2023 | Valor: 278,28 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
Credor: JETMAX Soluções em Impressão LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.947.769/0001-06 | |||||
Funcional Programática: 01.01.02.10.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.40.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Locação de Equipamentos de TIC |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 71 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2023 | Data: 09/05/2023 | Valor: 254,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
Credor: ULTRAMED OCUPACIONAL LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 21.678.523/0001-61 | |||||
Funcional Programática: 01.01.02.10.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 70 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2023 | Data: 12/05/2023 | Valor: 99,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
Credor: Conecta Minas Gerais LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.988.887/0001-78 | |||||
Funcional Programática: 01.01.02.10.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.40.06 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Comunicação de Dados |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 69 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2023 | Data: 15/05/2023 | Valor: 125,79 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
Credor: COPASA -Companhia de Sanemaento de Minas Gerais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 01.01.02.10.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 68 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/05/2023 | Valor: 110,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
Credor: Fabrício Franco de Carvalho ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.489.086/0001-07 | |||||
Funcional Programática: 01.01.02.10.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.40.02 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Locação de Softwares |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 67 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2023 | Data: 23/05/2023 | Valor: 3.938,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77 | |||||
Funcional Programática: 01.01.02.10.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.35.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Consultoria Contábil |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 61 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2023 | Data: 09/05/2023 | Valor: 369,13 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 12.644-6 | ||
Credor: Auto Posto Ressaquinha LTDA - Filial | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.806.331/0002-60 | |||||
Funcional Programática: 01.01.03.10.302.0004.2007 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde - Rateio Variável | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 61 | Número do subempenho: 13 | Ano do empenho: 2023 | Data: 09/05/2023 | Valor: 1.645,79 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 12.644-6 | ||
Credor: Auto Posto Ressaquinha LTDA - Filial | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.806.331/0002-60 | |||||
Funcional Programática: 01.01.03.10.302.0004.2007 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde - Rateio Variável | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 61 | Número do subempenho: 14 | Ano do empenho: 2023 | Data: 16/05/2023 | Valor: 3.698,58 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 12.644-6 | ||
Credor: Auto Posto Ressaquinha LTDA - Filial | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.806.331/0002-60 | |||||
Funcional Programática: 01.01.03.10.302.0004.2007 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde - Rateio Variável | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 59 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2023 | Data: 09/05/2023 | Valor: 18.975,94 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 12.644-6 | ||
Credor: Auto Posto Ressaquinha LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.806.331/0001-89 | |||||
Funcional Programática: 01.01.03.10.302.0004.2007 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde - Rateio Variável | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 59 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2023 | Data: 09/05/2023 | Valor: 5.008,52 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 12.644-6 | ||
Credor: Auto Posto Ressaquinha LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.806.331/0001-89 | |||||
Funcional Programática: 01.01.03.10.302.0004.2007 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde - Rateio Variável | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 34 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2023 | Data: 30/05/2023 | Valor: 2.705,99 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 18133-1 | ||
Credor: EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.312.871/0001-46 | |||||
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2038 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
Projeto Atividade: Aquisição de Material de Consumo Hospitalar | Descrição Natureza: Material Hospitalar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 17 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2023 | Data: 12/05/2023 | Valor: 10,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 14.776-1 | ||
Credor: Banco do Brasil S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2010 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção atividades Gestão CISALV | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 17 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2023 | Data: 23/05/2023 | Valor: 33,26 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 14.776-1 | ||
Credor: Banco do Brasil S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2010 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção atividades Gestão CISALV | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 16 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2023 | Data: 02/05/2023 | Valor: 809,20 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 12.644-6 | ||
Credor: Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 01.01.03.10.302.0004.2007 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde - Rateio Variável | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 16 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2023 | Data: 30/05/2023 | Valor: 350,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 12.644-6 | ||
Credor: Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 01.01.03.10.302.0004.2007 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde - Rateio Variável | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 9 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2023 | Data: 30/05/2023 | Valor: 455,36 | |
Nº do documento: PIX | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.01.02.10.122.0001.2001 | Natureza: 3.1.90.11.45 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Férias - Abono Constitucional |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2023 | Data: 02/05/2023 | Valor: 3.793,94 | |
Nº do documento: PIX | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.01.02.10.122.0001.2001 | Natureza: 3.1.90.11.11 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Empregado Público |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2023 | Data: 02/05/2023 | Valor: 3.310,11 | |
Nº do documento: PIX | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.01.02.10.122.0001.2001 | Natureza: 3.1.90.11.11 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Empregado Público |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2023 | Data: 02/05/2023 | Valor: 2.167,33 | |
Nº do documento: PIX | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.01.02.10.122.0001.2001 | Natureza: 3.1.90.11.11 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Empregado Público |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2023 | Data: 02/05/2023 | Valor: 1.204,35 | |
Nº do documento: PIX | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.01.02.10.122.0001.2001 | Natureza: 3.1.90.11.11 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Empregado Público |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2023 | Data: 02/05/2023 | Valor: 2.788,59 | |
Nº do documento: PIX | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.01.02.10.122.0001.2001 | Natureza: 3.1.90.11.11 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Empregado Público |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2023 | Data: 02/05/2023 | Valor: 6.153,19 | |
Nº do documento: PIX | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.01.02.10.122.0001.2001 | Natureza: 3.1.90.11.11 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Empregado Público |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2023 | Data: 02/05/2023 | Valor: 2.351,88 | |
Nº do documento: PIX | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.01.02.10.122.0001.2001 | Natureza: 3.1.90.11.11 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Empregado Público |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2023 | Data: 02/05/2023 | Valor: 2.114,67 | |
Nº do documento: PIX | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.01.02.10.122.0001.2001 | Natureza: 3.1.90.11.11 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Empregado Público |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2023 | Data: 02/05/2023 | Valor: 2.316,36 | |
Nº do documento: PIX | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.01.02.10.122.0001.2001 | Natureza: 3.1.90.11.11 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Empregado Público |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2023 | Data: 02/05/2023 | Valor: 2.593,86 | |
Nº do documento: PIX | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.01.02.10.122.0001.2001 | Natureza: 3.1.90.11.11 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Empregado Público |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2023 | Data: 02/05/2023 | Valor: 2.208,82 | |
Nº do documento: PIX | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.01.02.10.122.0001.2001 | Natureza: 3.1.90.11.11 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Empregado Público |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2023 | Data: 02/05/2023 | Valor: 2.593,86 | |
Nº do documento: PIX | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.01.02.10.122.0001.2001 | Natureza: 3.1.90.11.11 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Empregado Público |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2023 | Data: 02/05/2023 | Valor: 4.039,05 | |
Nº do documento: PIX | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.01.02.10.122.0001.2001 | Natureza: 3.1.90.11.11 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Empregado Público |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2023 | Data: 02/05/2023 | Valor: 119,35 | |
Nº do documento: PIX | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.01.02.10.122.0001.2001 | Natureza: 3.1.90.11.11 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Empregado Público |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2023 | Data: 30/05/2023 | Valor: 2.188,95 | |
Nº do documento: PIX | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.01.02.10.122.0001.2001 | Natureza: 3.1.90.11.11 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Empregado Público |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2023 | Data: 30/05/2023 | Valor: 2.256,71 | |
Nº do documento: PIX | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.01.02.10.122.0001.2001 | Natureza: 3.1.90.11.11 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Empregado Público |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2023 | Data: 30/05/2023 | Valor: 2.804,44 | |
Nº do documento: PIX | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.01.02.10.122.0001.2001 | Natureza: 3.1.90.11.11 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Empregado Público |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2023 | Data: 30/05/2023 | Valor: 2.420,15 | |
Nº do documento: PIX | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.01.02.10.122.0001.2001 | Natureza: 3.1.90.11.11 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Empregado Público |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2023 | Data: 30/05/2023 | Valor: 3.824,84 | |
Nº do documento: PIX | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.01.02.10.122.0001.2001 | Natureza: 3.1.90.11.11 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Empregado Público |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2023 | Data: 30/05/2023 | Valor: 4.058,37 | |
Nº do documento: PIX | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.01.02.10.122.0001.2001 | Natureza: 3.1.90.11.11 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Empregado Público |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2023 | Data: 30/05/2023 | Valor: 1.507,21 | |
Nº do documento: CAIXA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.01.02.10.122.0001.2001 | Natureza: 3.1.90.11.11 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Empregado Público |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2023 | Data: 30/05/2023 | Valor: 3.350,55 | |
Nº do documento: PIX | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.01.02.10.122.0001.2001 | Natureza: 3.1.90.11.11 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Empregado Público |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2023 | Data: 30/05/2023 | Valor: 2.233,54 | |
Nº do documento: PIX | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.01.02.10.122.0001.2001 | Natureza: 3.1.90.11.11 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Empregado Público |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2023 | Data: 30/05/2023 | Valor: 2.350,07 | |
Nº do documento: PIX | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.01.02.10.122.0001.2001 | Natureza: 3.1.90.11.11 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Empregado Público |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2023 | Data: 30/05/2023 | Valor: 1.221,00 | |
Nº do documento: PIX | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.01.02.10.122.0001.2001 | Natureza: 3.1.90.11.11 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Empregado Público |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2023 | Data: 30/05/2023 | Valor: 892,69 | |
Nº do documento: PIX | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.01.02.10.122.0001.2001 | Natureza: 3.1.90.11.11 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Empregado Público |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2023 | Data: 30/05/2023 | Valor: 8.553,22 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.01.02.10.122.0001.2001 | Natureza: 3.1.90.11.11 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Empregado Público |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2023 | Data: 09/05/2023 | Valor: 538,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
Credor: COSECS - Colegiado dos Sec. Exec.Consorcios Saúde | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.688.104/0001-66 | |||||
Funcional Programática: 01.01.02.10.122.0001.2002 | Natureza: 3.3.50.41.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades com o COSECS | Descrição Natureza: Contribuições |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2023 | Data: 02/05/2023 | Valor: 3.107,22 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | |||||
Funcional Programática: 01.01.02.10.122.0001.2001 | Natureza: 3.1.90.13.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Fgts |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2023 | Data: 30/05/2023 | Valor: 3.154,96 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | |||||
Funcional Programática: 01.01.02.10.122.0001.2001 | Natureza: 3.1.90.13.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Fgts |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2023 | Data: 02/05/2023 | Valor: 7.928,62 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
Credor: Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 01.01.02.10.122.0001.2001 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2023 | Data: 30/05/2023 | Valor: 8.004,59 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
Credor: Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 01.01.02.10.122.0001.2001 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2023 | Data: 30/05/2023 | Valor: 762,60 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
Credor: Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 01.01.02.10.122.0001.2001 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3 | Número do subempenho: 53 | Ano do empenho: 2023 | Data: 08/05/2023 | Valor: 10,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
Credor: Banco do Brasil S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | |||||
Funcional Programática: 01.01.02.10.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3 | Número do subempenho: 54 | Ano do empenho: 2023 | Data: 30/05/2023 | Valor: 11,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
Credor: Banco do Brasil S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | |||||
Funcional Programática: 01.01.02.10.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3 | Número do subempenho: 55 | Ano do empenho: 2023 | Data: 12/05/2023 | Valor: 19,88 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
Credor: Banco do Brasil S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | |||||
Funcional Programática: 01.01.02.10.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3 | Número do subempenho: 56 | Ano do empenho: 2023 | Data: 16/05/2023 | Valor: 10,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
Credor: Banco do Brasil S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | |||||
Funcional Programática: 01.01.02.10.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3 | Número do subempenho: 57 | Ano do empenho: 2023 | Data: 03/05/2023 | Valor: 130,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
Credor: Banco do Brasil S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | |||||
Funcional Programática: 01.01.02.10.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3 | Número do subempenho: 58 | Ano do empenho: 2023 | Data: 05/05/2023 | Valor: 23,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
Credor: Banco do Brasil S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | |||||
Funcional Programática: 01.01.02.10.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3 | Número do subempenho: 59 | Ano do empenho: 2023 | Data: 08/05/2023 | Valor: 10,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
Credor: Banco do Brasil S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | |||||
Funcional Programática: 01.01.02.10.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3 | Número do subempenho: 60 | Ano do empenho: 2023 | Data: 09/05/2023 | Valor: 23,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
Credor: Banco do Brasil S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | |||||
Funcional Programática: 01.01.02.10.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3 | Número do subempenho: 61 | Ano do empenho: 2023 | Data: 10/05/2023 | Valor: 1,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
Credor: Banco do Brasil S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | |||||
Funcional Programática: 01.01.02.10.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3 | Número do subempenho: 62 | Ano do empenho: 2023 | Data: 12/05/2023 | Valor: 97,83 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
Credor: Banco do Brasil S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | |||||
Funcional Programática: 01.01.02.10.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3 | Número do subempenho: 63 | Ano do empenho: 2023 | Data: 16/05/2023 | Valor: 10,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
Credor: Banco do Brasil S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | |||||
Funcional Programática: 01.01.02.10.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3 | Número do subempenho: 64 | Ano do empenho: 2023 | Data: 18/05/2023 | Valor: 89,88 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
Credor: Banco do Brasil S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | |||||
Funcional Programática: 01.01.02.10.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3 | Número do subempenho: 65 | Ano do empenho: 2023 | Data: 19/05/2023 | Valor: 34,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
Credor: Banco do Brasil S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | |||||
Funcional Programática: 01.01.02.10.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3 | Número do subempenho: 66 | Ano do empenho: 2023 | Data: 22/05/2023 | Valor: 56,74 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
Credor: Banco do Brasil S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | |||||
Funcional Programática: 01.01.02.10.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3 | Número do subempenho: 67 | Ano do empenho: 2023 | Data: 23/05/2023 | Valor: 80,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
Credor: Banco do Brasil S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | |||||
Funcional Programática: 01.01.02.10.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3 | Número do subempenho: 68 | Ano do empenho: 2023 | Data: 25/05/2023 | Valor: 10,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
Credor: Banco do Brasil S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | |||||
Funcional Programática: 01.01.02.10.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3 | Número do subempenho: 69 | Ano do empenho: 2023 | Data: 30/05/2023 | Valor: 131,48 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
Credor: Banco do Brasil S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | |||||
Funcional Programática: 01.01.02.10.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3 | Número do subempenho: 70 | Ano do empenho: 2023 | Data: 15/05/2023 | Valor: 32,52 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
Credor: Banco do Brasil S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | |||||
Funcional Programática: 01.01.02.10.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3 | Número do subempenho: 71 | Ano do empenho: 2023 | Data: 16/05/2023 | Valor: 20,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
Credor: Banco do Brasil S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | |||||
Funcional Programática: 01.01.02.10.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3 | Número do subempenho: 72 | Ano do empenho: 2023 | Data: 23/05/2023 | Valor: 49,90 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
Credor: Banco do Brasil S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | |||||
Funcional Programática: 01.01.02.10.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3 | Número do subempenho: 73 | Ano do empenho: 2023 | Data: 29/05/2023 | Valor: 26,12 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
Credor: Banco do Brasil S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | |||||
Funcional Programática: 01.01.02.10.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3 | Número do subempenho: 74 | Ano do empenho: 2023 | Data: 30/05/2023 | Valor: 11,18 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
Credor: Banco do Brasil S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | |||||
Funcional Programática: 01.01.02.10.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2023 | Data: 22/05/2023 | Valor: 273,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
Credor: CEMIG Distribuição S.A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 01.01.02.10.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2023 | Data: 09/05/2023 | Valor: 728,39 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
Credor: Secretaria da Receita Federal do Brasil | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
Funcional Programática: 01.01.02.10.845.0002.2003 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
Projeto Atividade: Contribuições para o PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
Total dos pagamentos: | 1.865.346,21 |