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Informações atualizadas em: 07/05/2024 18:30:42

CISALV - Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - Ressaquinha

CISALV - Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - Ressaquinha

Estado de Minas Gerais

Despesas

Março de 2023

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Dados do Pagamento
Número do empenho: 1014 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 31/03/2023 Valor: 1.126,00
Nº do documento: PIX Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: Terezinha Aparecida de Medeiros Pereira - ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.528.210/0001-00
Funcional Programática: 01.01.02.10.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1013 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 31/03/2023 Valor: 750,30
Nº do documento: PIX Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: Terezinha Aparecida de Medeiros Pereira - ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.528.210/0001-00
Funcional Programática: 01.01.02.10.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.30.21
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1012 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 31/03/2023 Valor: 2.563,50
Nº do documento: PIX Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: Terezinha Aparecida de Medeiros Pereira - ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.528.210/0001-00
Funcional Programática: 01.01.02.10.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1010 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 30/03/2023 Valor: 1.008,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 12.644-6
Credor: WALDINEY OSCAR PEREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 28.886.898/0001-66
Funcional Programática: 01.01.03.10.122.0004.2006 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1009 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 27/03/2023 Valor: 2.931,03
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 12.644-6
Credor: Auto Peças Rocha LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 71.178.941/0001-68
Funcional Programática: 01.01.03.10.302.0004.2007 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde - Rateio Variável Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1008 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 27/03/2023 Valor: 2.546,96
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 12.644-6
Credor: Auto Peças Rocha LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 71.178.941/0001-68
Funcional Programática: 01.01.03.10.122.0004.2006 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1007 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 31/03/2023 Valor: 240,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: BH Diagramação de Textos e Publicações LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.303.485/0001-02
Funcional Programática: 01.01.02.10.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1004 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 30/03/2023 Valor: 3.105,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 12.644-6
Credor: WALDINEY OSCAR PEREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 28.886.898/0001-66
Funcional Programática: 01.01.03.10.302.0004.2007 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde - Rateio Variável Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1002 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 27/03/2023 Valor: 2.120,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 12.644-6
Credor: Auto Peças Rocha LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 71.178.941/0001-68
Funcional Programática: 01.01.03.10.302.0004.2007 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde - Rateio Variável Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 999 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 20/03/2023 Valor: 5.560,48
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 12.644-6
Credor: Auto Peças Rocha LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 71.178.941/0001-68
Funcional Programática: 01.01.03.10.122.0004.2006 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 998 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 20/03/2023 Valor: 136,19
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 12.644-6
Credor: Auto Peças Rocha LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 71.178.941/0001-68
Funcional Programática: 01.01.03.10.302.0004.2007 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde - Rateio Variável Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 997 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 20/03/2023 Valor: 16.304,95
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 12.644-6
Credor: Auto Peças Rocha LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 71.178.941/0001-68
Funcional Programática: 01.01.03.10.302.0004.2007 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde - Rateio Variável Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 996 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 20/03/2023 Valor: 6.355,83
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 12.644-6
Credor: Auto Peças Rocha LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 71.178.941/0001-68
Funcional Programática: 01.01.03.10.302.0004.2007 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde - Rateio Variável Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 995 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 20/03/2023 Valor: 6.161,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 12.644-6
Credor: Auto Peças Rocha LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 71.178.941/0001-68
Funcional Programática: 01.01.03.10.302.0004.2007 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde - Rateio Variável Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 994 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 20/03/2023 Valor: 684,99
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 12.644-6
Credor: Auto Peças Rocha LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 71.178.941/0001-68
Funcional Programática: 01.01.03.10.302.0004.2007 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde - Rateio Variável Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 993 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 20/03/2023 Valor: 1.490,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 12.644-6
Credor: Auto Peças Rocha LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 71.178.941/0001-68
Funcional Programática: 01.01.03.10.302.0004.2007 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde - Rateio Variável Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 989 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 17/03/2023 Valor: 354,36
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO
CPF credor / CNPJ credor: 05.475.103/0001-21
Funcional Programática: 01.01.02.10.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 977 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 31/03/2023 Valor: 1.695,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 81.706.251/0001-98
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Farma CIS Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 976 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 31/03/2023 Valor: 678,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 81.706.251/0001-98
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Farma CIS Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 976 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 31/03/2023 Valor: 1.695,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 81.706.251/0001-98
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Farma CIS Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 976 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 31/03/2023 Valor: 508,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 81.706.251/0001-98
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Farma CIS Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 968 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 31/03/2023 Valor: 603,66
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: Med Center Comercial LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Farma CIS Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 967 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 31/03/2023 Valor: 603,66
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: Med Center Comercial LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Farma CIS Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 967 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 31/03/2023 Valor: 301,83
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: Med Center Comercial LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Farma CIS Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 967 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 31/03/2023 Valor: 150,91
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: Med Center Comercial LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Farma CIS Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 967 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 31/03/2023 Valor: 603,66
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: Med Center Comercial LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Farma CIS Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 964 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 31/03/2023 Valor: 1.351,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: Global Hospitalar Imporação e Comercio LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 12.047.164/0001-53
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Farma CIS Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 954 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 31/03/2023 Valor: 3.006,72
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: Comercial Cirurgica Rioclarense LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 67.729.178/0002-20
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Farma CIS Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 953 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 31/03/2023 Valor: 416,52
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: Comercial Cirurgica Rioclarense LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 67.729.178/0002-20
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Farma CIS Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 953 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 31/03/2023 Valor: 525,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: Comercial Cirurgica Rioclarense LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 67.729.178/0002-20
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Farma CIS Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 953 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 31/03/2023 Valor: 679,27
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: Comercial Cirurgica Rioclarense LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 67.729.178/0002-20
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Farma CIS Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 952 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 31/03/2023 Valor: 646,71
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: Comercial Cirurgica Rioclarense LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 67.729.178/0002-20
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Farma CIS Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 952 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 31/03/2023 Valor: 1.712,58
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: Comercial Cirurgica Rioclarense LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 67.729.178/0002-20
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Farma CIS Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 952 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 31/03/2023 Valor: 1.930,63
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: Comercial Cirurgica Rioclarense LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 67.729.178/0002-20
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Farma CIS Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 952 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 31/03/2023 Valor: 287,68
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: Comercial Cirurgica Rioclarense LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 67.729.178/0002-20
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Farma CIS Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 952 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 31/03/2023 Valor: 618,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: Comercial Cirurgica Rioclarense LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 67.729.178/0002-20
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Farma CIS Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 952 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 31/03/2023 Valor: 2.428,54
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: Comercial Cirurgica Rioclarense LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 67.729.178/0002-20
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Farma CIS Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 947 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 31/03/2023 Valor: 169,02
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: BH Farma Comércio LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 42.799.163/0001-26
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Farma CIS Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 947 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 31/03/2023 Valor: 939,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: BH Farma Comércio LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 42.799.163/0001-26
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Farma CIS Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 944 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 31/03/2023 Valor: 123,04
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: Alfalagos LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Farma CIS Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 944 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 31/03/2023 Valor: 286,38
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: Alfalagos LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Farma CIS Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 944 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 31/03/2023 Valor: 65,43
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: Alfalagos LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Farma CIS Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 944 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 31/03/2023 Valor: 218,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: Alfalagos LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Farma CIS Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 939 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 17/03/2023 Valor: 354,36
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO
CPF credor / CNPJ credor: 05.475.103/0001-21
Funcional Programática: 01.01.02.10.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 938 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 17/03/2023 Valor: 354,36
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO
CPF credor / CNPJ credor: 05.475.103/0001-21
Funcional Programática: 01.01.02.10.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 832 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 27/03/2023 Valor: 175,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: EXCLUSIVA MEDIC PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 37.630.133/0001-51
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2038 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Aquisição de Material de Consumo Hospitalar Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 830 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 17/03/2023 Valor: 70,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: GOLD HOSPITALAR COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 32.283.972/0001-27
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2038 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Aquisição de Material de Consumo Hospitalar Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 827 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 23/03/2023 Valor: 226,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: HEALTH CLEAN COMERCIAL - EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 23.615.514/0001-57
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2038 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Aquisição de Material de Consumo Hospitalar Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 826 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 28/03/2023 Valor: 458,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: A FAVARIN DISTRIBUIDORA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 18.702.558/0001-84
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2038 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Aquisição de Material de Consumo Hospitalar Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 824 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 28/03/2023 Valor: 990,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: Limpeza e Brilho LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.158.618/0001-35
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2038 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Aquisição de Material de Consumo Hospitalar Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 823 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 30/03/2023 Valor: 204,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: Proline Material Hospitalar-Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 32.708.161/0001-20
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2038 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Aquisição de Material de Consumo Hospitalar Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 817 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 23/03/2023 Valor: 745,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: Formulas Magistrais Manipulações Especiais LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.316.691/0001-86
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2038 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Aquisição de Material de Consumo Hospitalar Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 806 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 23/03/2023 Valor: 46,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: HEALTH CLEAN COMERCIAL - EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 23.615.514/0001-57
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2038 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Aquisição de Material de Consumo Hospitalar Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 805 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 23/03/2023 Valor: 7,52
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: GLOBALMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.790.854/0001-68
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2038 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Aquisição de Material de Consumo Hospitalar Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 804 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 30/03/2023 Valor: 148,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: Emenalli Medical LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 13.694.036/0001-64
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2038 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Aquisição de Material de Consumo Hospitalar Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 803 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 24/03/2023 Valor: 321,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: DAMIL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 27.250.886/0001-88
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2038 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Aquisição de Material de Consumo Hospitalar Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 802 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 28/03/2023 Valor: 193,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: CWBCARE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 37.778.759/0001-00
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2038 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Aquisição de Material de Consumo Hospitalar Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 798 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 23/03/2023 Valor: 226,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: HEALTH CLEAN COMERCIAL - EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 23.615.514/0001-57
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2038 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Aquisição de Material de Consumo Hospitalar Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 797 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 30/03/2023 Valor: 208,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: A FAVARIN DISTRIBUIDORA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 18.702.558/0001-84
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2038 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Aquisição de Material de Consumo Hospitalar Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 790 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 28/03/2023 Valor: 912,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: CWBCARE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 37.778.759/0001-00
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2038 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Aquisição de Material de Consumo Hospitalar Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 789 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 28/03/2023 Valor: 290,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: A FAVARIN DISTRIBUIDORA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 18.702.558/0001-84
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2038 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Aquisição de Material de Consumo Hospitalar Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 782 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 28/03/2023 Valor: 44,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: CWBCARE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 37.778.759/0001-00
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2038 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Aquisição de Material de Consumo Hospitalar Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 778 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 31/03/2023 Valor: 16,42
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: PRO CIRURGICA MATERIAIS HOSPITALARES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 29.650.220/0001-42
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2038 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Aquisição de Material de Consumo Hospitalar Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 776 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 23/03/2023 Valor: 1.248,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: ORTOBENS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 20.035.686/0001-63
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2038 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Aquisição de Material de Consumo Hospitalar Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 775 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 30/03/2023 Valor: 241,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: A FAVARIN DISTRIBUIDORA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 18.702.558/0001-84
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2038 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Aquisição de Material de Consumo Hospitalar Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 772 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 28/03/2023 Valor: 198,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: Limpeza e Brilho LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.158.618/0001-35
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2038 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Aquisição de Material de Consumo Hospitalar Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 771 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 17/03/2023 Valor: 162,96
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: Girofarma Medicamentos LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.876.749/0001-46
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2038 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Aquisição de Material de Consumo Hospitalar Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 769 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 30/03/2023 Valor: 163,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: Proline Material Hospitalar-Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 32.708.161/0001-20
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2038 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Aquisição de Material de Consumo Hospitalar Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 766 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 30/03/2023 Valor: 900,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: D&D PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 11.372.104/0001-43
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2038 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Aquisição de Material de Consumo Hospitalar Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 762 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 24/03/2023 Valor: 114,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: LINEHOSP MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 38.370.336/0001-19
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2038 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Aquisição de Material de Consumo Hospitalar Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 758 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 23/03/2023 Valor: 245,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: GLOBALMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.790.854/0001-68
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2038 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Aquisição de Material de Consumo Hospitalar Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 754 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 17/03/2023 Valor: 2.900,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: GOLD HOSPITALAR COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 32.283.972/0001-27
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2038 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Aquisição de Material de Consumo Hospitalar Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 753 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 23/03/2023 Valor: 19,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: HEALTH CLEAN COMERCIAL - EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 23.615.514/0001-57
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2038 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Aquisição de Material de Consumo Hospitalar Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 752 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 23/03/2023 Valor: 552,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: ORTOBENS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 20.035.686/0001-63
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2038 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Aquisição de Material de Consumo Hospitalar Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 750 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 30/03/2023 Valor: 112,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: A FAVARIN DISTRIBUIDORA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 18.702.558/0001-84
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2038 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Aquisição de Material de Consumo Hospitalar Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 739 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 28/03/2023 Valor: 58,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: A FAVARIN DISTRIBUIDORA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 18.702.558/0001-84
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2038 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Aquisição de Material de Consumo Hospitalar Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 736 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 23/03/2023 Valor: 139,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: HEALTH CLEAN COMERCIAL - EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 23.615.514/0001-57
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2038 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Aquisição de Material de Consumo Hospitalar Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 735 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 30/03/2023 Valor: 1.480,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: Emenalli Medical LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 13.694.036/0001-64
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2038 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Aquisição de Material de Consumo Hospitalar Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 733 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 17/03/2023 Valor: 464,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: GOLD HOSPITALAR COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 32.283.972/0001-27
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2038 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Aquisição de Material de Consumo Hospitalar Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 732 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 20/03/2023 Valor: 19,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: HEALTH CLEAN COMERCIAL - EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 23.615.514/0001-57
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2038 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Aquisição de Material de Consumo Hospitalar Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 730 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 23/03/2023 Valor: 1.200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: ORTOBENS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 20.035.686/0001-63
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2038 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Aquisição de Material de Consumo Hospitalar Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 729 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 30/03/2023 Valor: 411,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: A FAVARIN DISTRIBUIDORA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 18.702.558/0001-84
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2038 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Aquisição de Material de Consumo Hospitalar Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 726 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 17/03/2023 Valor: 672,21
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: Girofarma Medicamentos LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.876.749/0001-46
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2038 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Aquisição de Material de Consumo Hospitalar Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 726 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 30/03/2023 Valor: 1.364,79
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: Girofarma Medicamentos LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.876.749/0001-46
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2038 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Aquisição de Material de Consumo Hospitalar Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 720 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 20/03/2023 Valor: 198,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: Formulas Magistrais Manipulações Especiais LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.316.691/0001-86
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2038 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Aquisição de Material de Consumo Hospitalar Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 719 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 28/03/2023 Valor: 16,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: A FAVARIN DISTRIBUIDORA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 18.702.558/0001-84
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2038 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Aquisição de Material de Consumo Hospitalar Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 716 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 28/03/2023 Valor: 180,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: INTECQ - Instituto de Pesquisa Tecnologica e Controle de Qualidade LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.915.071/0002-68
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2038 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Aquisição de Material de Consumo Hospitalar Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 715 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 23/03/2023 Valor: 27,52
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: GLOBALMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.790.854/0001-68
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2038 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Aquisição de Material de Consumo Hospitalar Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 714 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 24/03/2023 Valor: 6,88
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: GLOBALMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.790.854/0001-68
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2038 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Aquisição de Material de Consumo Hospitalar Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 712 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 30/03/2023 Valor: 429,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: Emenalli Medical LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 13.694.036/0001-64
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2038 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Aquisição de Material de Consumo Hospitalar Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 708 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 27/03/2023 Valor: 175,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: EXCLUSIVA MEDIC PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 37.630.133/0001-51
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2038 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Aquisição de Material de Consumo Hospitalar Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 707 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 17/03/2023 Valor: 2.244,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: GOLD HOSPITALAR COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 32.283.972/0001-27
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2038 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Aquisição de Material de Consumo Hospitalar Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 705 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 31/03/2023 Valor: 16,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: PRO CIRURGICA MATERIAIS HOSPITALARES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 29.650.220/0001-42
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2038 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Aquisição de Material de Consumo Hospitalar Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 704 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 24/03/2023 Valor: 700,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: DOMINUS COMERCIO SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 27.417.234/0001-95
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2038 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Aquisição de Material de Consumo Hospitalar Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 702 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 23/03/2023 Valor: 4.336,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: HEALTH CLEAN COMERCIAL - EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 23.615.514/0001-57
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2038 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Aquisição de Material de Consumo Hospitalar Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 700 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 23/03/2023 Valor: 1.128,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: ORTOBENS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 20.035.686/0001-63
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2038 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Aquisição de Material de Consumo Hospitalar Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 699 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 30/03/2023 Valor: 1.504,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: A FAVARIN DISTRIBUIDORA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 18.702.558/0001-84
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2038 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Aquisição de Material de Consumo Hospitalar Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 695 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 20/03/2023 Valor: 3.944,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: Atuante Comercial LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.479.428/0001-57
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2038 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Aquisição de Material de Consumo Hospitalar Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 693 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 30/03/2023 Valor: 2.166,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: Proline Material Hospitalar-Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 32.708.161/0001-20
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2038 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Aquisição de Material de Consumo Hospitalar Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 684 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 24/03/2023 Valor: 1.242,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: Formulas Magistrais Manipulações Especiais LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.316.691/0001-86
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2038 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Aquisição de Material de Consumo Hospitalar Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 682 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 30/03/2023 Valor: 1.325,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: D&D PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 11.372.104/0001-43
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2038 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Aquisição de Material de Consumo Hospitalar Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 677 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 28/03/2023 Valor: 42,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: A FAVARIN DISTRIBUIDORA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 18.702.558/0001-84
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2038 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Aquisição de Material de Consumo Hospitalar Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 670 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 23/03/2023 Valor: 12,35
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: GLOBALMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.790.854/0001-68
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2038 Natureza: 3.3.90.30.28
Projeto Atividade: Aquisição de Material de Consumo Hospitalar Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança
Dados do Pagamento
Número do empenho: 669 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 30/03/2023 Valor: 295,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: GLOBALMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.790.854/0001-68
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2038 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Aquisição de Material de Consumo Hospitalar Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 663 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 09/03/2023 Valor: 354,36
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO
CPF credor / CNPJ credor: 05.475.103/0001-21
Funcional Programática: 01.01.02.10.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 661 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 31/03/2023 Valor: 32,84
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: PRO CIRURGICA MATERIAIS HOSPITALARES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 29.650.220/0001-42
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2038 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Aquisição de Material de Consumo Hospitalar Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 660 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 23/03/2023 Valor: 1.140,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: HEALTH CLEAN COMERCIAL - EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 23.615.514/0001-57
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2038 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Aquisição de Material de Consumo Hospitalar Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 659 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 23/03/2023 Valor: 31,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: ORTOBENS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 20.035.686/0001-63
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2038 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Aquisição de Material de Consumo Hospitalar Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 658 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 23/03/2023 Valor: 642,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: ORTOBENS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 20.035.686/0001-63
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2038 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Aquisição de Material de Consumo Hospitalar Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 654 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 28/03/2023 Valor: 198,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: Limpeza e Brilho LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.158.618/0001-35
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2038 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Aquisição de Material de Consumo Hospitalar Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 647 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 20/03/2023 Valor: 124,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: Formulas Magistrais Manipulações Especiais LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.316.691/0001-86
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2038 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Aquisição de Material de Consumo Hospitalar Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 645 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 30/03/2023 Valor: 170,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: D&D PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 11.372.104/0001-43
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2038 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Aquisição de Material de Consumo Hospitalar Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 641 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 28/03/2023 Valor: 58,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: A FAVARIN DISTRIBUIDORA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 18.702.558/0001-84
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2038 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Aquisição de Material de Consumo Hospitalar Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 637 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 30/03/2023 Valor: 131,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: Emenalli Medical LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 13.694.036/0001-64
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2038 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Aquisição de Material de Consumo Hospitalar Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 636 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 24/03/2023 Valor: 1.286,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: DAMIL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 27.250.886/0001-88
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2038 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Aquisição de Material de Consumo Hospitalar Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 635 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 28/03/2023 Valor: 17,88
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: CWBCARE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 37.778.759/0001-00
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2038 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Aquisição de Material de Consumo Hospitalar Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 631 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 30/03/2023 Valor: 154,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: A FAVARIN DISTRIBUIDORA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 18.702.558/0001-84
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2038 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Aquisição de Material de Consumo Hospitalar Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 623 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 23/03/2023 Valor: 248,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: Formulas Magistrais Manipulações Especiais LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.316.691/0001-86
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2038 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Aquisição de Material de Consumo Hospitalar Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 619 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 28/03/2023 Valor: 25,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: A FAVARIN DISTRIBUIDORA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 18.702.558/0001-84
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2038 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Aquisição de Material de Consumo Hospitalar Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 614 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 30/03/2023 Valor: 175,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: CWBCARE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 37.778.759/0001-00
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2038 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Aquisição de Material de Consumo Hospitalar Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 613 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 28/03/2023 Valor: 16,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: CWBCARE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 37.778.759/0001-00
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2038 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Aquisição de Material de Consumo Hospitalar Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 609 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 20/03/2023 Valor: 565,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: HEALTH CLEAN COMERCIAL - EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 23.615.514/0001-57
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2038 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Aquisição de Material de Consumo Hospitalar Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 608 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 23/03/2023 Valor: 2.760,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: ORTOBENS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 20.035.686/0001-63
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2038 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Aquisição de Material de Consumo Hospitalar Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 607 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 30/03/2023 Valor: 1.138,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: A FAVARIN DISTRIBUIDORA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 18.702.558/0001-84
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2038 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Aquisição de Material de Consumo Hospitalar Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 605 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 20/03/2023 Valor: 394,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: Atuante Comercial LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.479.428/0001-57
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2038 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Aquisição de Material de Consumo Hospitalar Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 604 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 28/03/2023 Valor: 198,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: Limpeza e Brilho LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.158.618/0001-35
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2038 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Aquisição de Material de Consumo Hospitalar Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 597 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 30/03/2023 Valor: 900,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: D&D PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 11.372.104/0001-43
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2038 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Aquisição de Material de Consumo Hospitalar Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 596 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 28/03/2023 Valor: 720,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: CWBCARE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 37.778.759/0001-00
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2038 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Aquisição de Material de Consumo Hospitalar Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 593 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 28/03/2023 Valor: 912,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: A FAVARIN DISTRIBUIDORA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 18.702.558/0001-84
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2038 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Aquisição de Material de Consumo Hospitalar Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 591 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 24/03/2023 Valor: 570,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: LINEHOSP MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 38.370.336/0001-19
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2038 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Aquisição de Material de Consumo Hospitalar Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 589 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 20/03/2023 Valor: 576,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: HEALTH CLEAN COMERCIAL - EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 23.615.514/0001-57
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2038 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Aquisição de Material de Consumo Hospitalar Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 588 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 20/03/2023 Valor: 16,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: HEALTH CLEAN COMERCIAL - EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 23.615.514/0001-57
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2038 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Aquisição de Material de Consumo Hospitalar Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 586 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 30/03/2023 Valor: 665,76
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: Emenalli Medical LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 13.694.036/0001-64
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2038 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Aquisição de Material de Consumo Hospitalar Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 585 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 30/03/2023 Valor: 876,82
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: CWBCARE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 37.778.759/0001-00
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2038 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Aquisição de Material de Consumo Hospitalar Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 578 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 23/03/2023 Valor: 136,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: GLOBALMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.790.854/0001-68
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2038 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Aquisição de Material de Consumo Hospitalar Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 576 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 28/03/2023 Valor: 56,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: CWBCARE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 37.778.759/0001-00
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2038 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Aquisição de Material de Consumo Hospitalar Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 571 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 23/03/2023 Valor: 6.768,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: ORTOBENS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 20.035.686/0001-63
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2038 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Aquisição de Material de Consumo Hospitalar Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 570 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 30/03/2023 Valor: 130,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: A FAVARIN DISTRIBUIDORA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 18.702.558/0001-84
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2038 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Aquisição de Material de Consumo Hospitalar Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 567 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 20/03/2023 Valor: 473,34
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: Atuante Comercial LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.479.428/0001-57
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2038 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Aquisição de Material de Consumo Hospitalar Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 566 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 28/03/2023 Valor: 290,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: A FAVARIN DISTRIBUIDORA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 18.702.558/0001-84
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2038 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Aquisição de Material de Consumo Hospitalar Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 565 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 30/03/2023 Valor: 720,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: D&D PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 11.372.104/0001-43
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2038 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Aquisição de Material de Consumo Hospitalar Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 564 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 28/03/2023 Valor: 1.094,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: CWBCARE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 37.778.759/0001-00
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2038 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Aquisição de Material de Consumo Hospitalar Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 559 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 28/03/2023 Valor: 28,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: CWBCARE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 37.778.759/0001-00
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2038 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Aquisição de Material de Consumo Hospitalar Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 558 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 27/03/2023 Valor: 8.190,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 12.644-6
Credor: JBQ Pneus LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 97.521.809/0001-09
Funcional Programática: 01.01.03.10.302.0004.2007 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde - Rateio Variável Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 557 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 09/03/2023 Valor: 544,88
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: Imprensa Nacional
CPF credor / CNPJ credor: 04.196.645/0001-00
Funcional Programática: 01.01.02.10.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 556 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 30/03/2023 Valor: 297,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: A FAVARIN DISTRIBUIDORA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 18.702.558/0001-84
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2038 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Aquisição de Material de Consumo Hospitalar Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 549 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 20/03/2023 Valor: 38,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: HEALTH CLEAN COMERCIAL - EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 23.615.514/0001-57
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2038 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Aquisição de Material de Consumo Hospitalar Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 544 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 24/03/2023 Valor: 29,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: DOMINUS COMERCIO SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 27.417.234/0001-95
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2038 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Aquisição de Material de Consumo Hospitalar Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 543 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 23/03/2023 Valor: 565,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: HEALTH CLEAN COMERCIAL - EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 23.615.514/0001-57
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2038 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Aquisição de Material de Consumo Hospitalar Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 542 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 30/03/2023 Valor: 241,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: A FAVARIN DISTRIBUIDORA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 18.702.558/0001-84
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2038 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Aquisição de Material de Consumo Hospitalar Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 540 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 28/03/2023 Valor: 198,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: Limpeza e Brilho LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.158.618/0001-35
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2038 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Aquisição de Material de Consumo Hospitalar Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 539 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 17/03/2023 Valor: 814,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: Girofarma Medicamentos LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.876.749/0001-46
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2038 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Aquisição de Material de Consumo Hospitalar Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 537 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 30/03/2023 Valor: 272,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: Proline Material Hospitalar-Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 32.708.161/0001-20
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2038 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Aquisição de Material de Consumo Hospitalar Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 534 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 28/03/2023 Valor: 400,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: A FAVARIN DISTRIBUIDORA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 18.702.558/0001-84
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2038 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Aquisição de Material de Consumo Hospitalar Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 530 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 30/03/2023 Valor: 143,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: GLOBALMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.790.854/0001-68
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2038 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Aquisição de Material de Consumo Hospitalar Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 528 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 24/03/2023 Valor: 6.432,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: DAMIL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 27.250.886/0001-88
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2038 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Aquisição de Material de Consumo Hospitalar Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 527 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 28/03/2023 Valor: 44,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: CWBCARE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 37.778.759/0001-00
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2038 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Aquisição de Material de Consumo Hospitalar Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 523 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 24/03/2023 Valor: 852,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: HEALTH CLEAN COMERCIAL - EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 23.615.514/0001-57
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2038 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Aquisição de Material de Consumo Hospitalar Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 522 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 23/03/2023 Valor: 972,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: ORTOBENS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 20.035.686/0001-63
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2038 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Aquisição de Material de Consumo Hospitalar Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 521 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 30/03/2023 Valor: 212,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: A FAVARIN DISTRIBUIDORA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 18.702.558/0001-84
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2038 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Aquisição de Material de Consumo Hospitalar Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 519 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 17/03/2023 Valor: 820,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: Alfalagos LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2038 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Aquisição de Material de Consumo Hospitalar Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 518 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 20/03/2023 Valor: 394,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: Atuante Comercial LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.479.428/0001-57
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2038 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Aquisição de Material de Consumo Hospitalar Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 517 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 17/03/2023 Valor: 2.214,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: Sirio Pharma EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 31.495.759/0001-16
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2039 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Aquisição de Material de Distribuição Gratuita Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 515 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 23/03/2023 Valor: 510,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: PONTES E GUEDES DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 37.920.081/0001-58
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2039 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Aquisição de Material de Distribuição Gratuita Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 511 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 31/03/2023 Valor: 15.109,13
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: L Ferreira Da Costa Distribuidora de Medicamentos
CPF credor / CNPJ credor: 35.250.918/0001-73
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2039 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Aquisição de Material de Distribuição Gratuita Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 508 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 20/03/2023 Valor: 1.533,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: Distribuidora de Medicamentos Backes EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 25.279.552/0001-01
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2039 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Aquisição de Material de Distribuição Gratuita Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 508 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 20/03/2023 Valor: 454,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: Distribuidora de Medicamentos Backes EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 25.279.552/0001-01
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2039 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Aquisição de Material de Distribuição Gratuita Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 507 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 27/03/2023 Valor: 869,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: BROILO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 25.321.906/0001-39
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2039 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Aquisição de Material de Distribuição Gratuita Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 506 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 24/03/2023 Valor: 305,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: BIOMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 38.329.458/0001-61
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2039 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Aquisição de Material de Distribuição Gratuita Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 504 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 10/03/2023 Valor: 324,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: CIRURGICA CLARA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 44.303.986/0001-44
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2039 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Aquisição de Material de Distribuição Gratuita Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 502 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 20/03/2023 Valor: 490,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: MedMax Comércio de Medicamentos LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 16.553.940/0001-48
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2039 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Aquisição de Material de Distribuição Gratuita Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 501 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 14/03/2023 Valor: 248,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: Cristalia Produtos Químicos Farmaceuticos LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 44.734.671/0001-51
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2039 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Aquisição de Material de Distribuição Gratuita Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 500 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 24/03/2023 Valor: 7.894,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: NOVA MEDICAMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 41.365.113/0001-78
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2039 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Aquisição de Material de Distribuição Gratuita Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 498 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 23/03/2023 Valor: 753,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: SAMEH SOLUCOES HOSPITALARES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 25.031.668/0001-27
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2039 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Aquisição de Material de Distribuição Gratuita Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 497 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 10/03/2023 Valor: 1.648,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 76.386.283/0001-13
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2039 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Aquisição de Material de Distribuição Gratuita Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 494 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 20/03/2023 Valor: 8.578,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: Distribuidora de Medicamentos Backes EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 25.279.552/0001-01
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2039 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Aquisição de Material de Distribuição Gratuita Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 493 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 17/03/2023 Valor: 5.456,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: PONTES E GUEDES DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 37.920.081/0001-58
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2039 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Aquisição de Material de Distribuição Gratuita Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 493 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 28/03/2023 Valor: 528,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: PONTES E GUEDES DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 37.920.081/0001-58
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2039 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Aquisição de Material de Distribuição Gratuita Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 492 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 20/03/2023 Valor: 4.958,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: CMH - CENTRAL DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES - EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 23.228.076/0001-74
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2039 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Aquisição de Material de Distribuição Gratuita Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 491 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 23/03/2023 Valor: 325,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: Soma/MG Produtos Hospitalares LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 12.927.876/0001-67
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2039 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Aquisição de Material de Distribuição Gratuita Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 488 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 24/03/2023 Valor: 85,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: Soma/MG Produtos Hospitalares LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 12.927.876/0001-67
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2039 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Aquisição de Material de Distribuição Gratuita Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 487 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 28/03/2023 Valor: 396,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: Limpeza e Brilho LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.158.618/0001-35
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2038 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Aquisição de Material de Consumo Hospitalar Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 486 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 17/03/2023 Valor: 162,96
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: Girofarma Medicamentos LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.876.749/0001-46
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2038 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Aquisição de Material de Consumo Hospitalar Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 477 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 30/03/2023 Valor: 360,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: D&D PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 11.372.104/0001-43
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2038 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Aquisição de Material de Consumo Hospitalar Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 474 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 28/03/2023 Valor: 647,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: A FAVARIN DISTRIBUIDORA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 18.702.558/0001-84
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2038 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Aquisição de Material de Consumo Hospitalar Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 472 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 24/03/2023 Valor: 380,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: LINEHOSP MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 38.370.336/0001-19
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2038 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Aquisição de Material de Consumo Hospitalar Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 467 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 24/03/2023 Valor: 730,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: HEALTH CLEAN COMERCIAL - EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 23.615.514/0001-57
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2038 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Aquisição de Material de Consumo Hospitalar Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 466 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 23/03/2023 Valor: 375,21
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: GLOBALMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.790.854/0001-68
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2038 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Aquisição de Material de Consumo Hospitalar Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 463 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 30/03/2023 Valor: 43,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: Emenalli Medical LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 13.694.036/0001-64
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2038 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Aquisição de Material de Consumo Hospitalar Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 462 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 28/03/2023 Valor: 168,58
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: CWBCARE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 37.778.759/0001-00
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2038 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Aquisição de Material de Consumo Hospitalar Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 460 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 20/03/2023 Valor: 662,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: Atuante Comercial LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.479.428/0001-57
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2038 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Aquisição de Material de Consumo Hospitalar Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 459 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 14/03/2023 Valor: 284,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: Cristalia Produtos Químicos Farmaceuticos LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 44.734.671/0001-51
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2039 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Aquisição de Material de Distribuição Gratuita Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 457 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 24/03/2023 Valor: 279,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: NOVA MEDICAMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 41.365.113/0001-78
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2039 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Aquisição de Material de Distribuição Gratuita Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 455 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 24/03/2023 Valor: 700,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: Distribuidora de Medicamentos Backes EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 25.279.552/0001-01
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2039 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Aquisição de Material de Distribuição Gratuita Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 454 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 17/03/2023 Valor: 275,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: PONTES E GUEDES DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 37.920.081/0001-58
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2039 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Aquisição de Material de Distribuição Gratuita Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 453 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 24/03/2023 Valor: 49,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: UP DISTRIBUIDORA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 44.152.616/0001-53
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2039 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Aquisição de Material de Distribuição Gratuita Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 452 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 28/03/2023 Valor: 1.185,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: Proativa Hospitalar EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 27.656.480/0001-08
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2039 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Aquisição de Material de Distribuição Gratuita Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 451 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 20/03/2023 Valor: 291,76
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: Nutriminas Comercio de Nutricoes Dieteticas e Materiais Hospitalares LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 22.218.845/0001-90
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2039 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Aquisição de Material de Distribuição Gratuita Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 450 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 20/03/2023 Valor: 303,74
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: Nutriminas Comercio de Nutricoes Dieteticas e Materiais Hospitalares LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 22.218.845/0001-90
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2039 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Aquisição de Material de Distribuição Gratuita Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 449 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 31/03/2023 Valor: 1.146,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: L Ferreira Da Costa Distribuidora de Medicamentos
CPF credor / CNPJ credor: 35.250.918/0001-73
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2039 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Aquisição de Material de Distribuição Gratuita Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 448 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 10/03/2023 Valor: 352,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: GLOBALMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.790.854/0001-68
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2039 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Aquisição de Material de Distribuição Gratuita Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 447 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 24/03/2023 Valor: 461,79
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: BROILO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 25.321.906/0001-39
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2039 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Aquisição de Material de Distribuição Gratuita Descrição Natureza: Medicamentos
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Número do empenho: 446 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 28/03/2023 Valor: 6.004,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: L Ferreira Da Costa Distribuidora de Medicamentos
CPF credor / CNPJ credor: 35.250.918/0001-73
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2039 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Aquisição de Material de Distribuição Gratuita Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 445 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 14/03/2023 Valor: 142,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: Cristalia Produtos Químicos Farmaceuticos LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 44.734.671/0001-51
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2039 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Aquisição de Material de Distribuição Gratuita Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 444 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 30/03/2023 Valor: 1.512,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: BROILO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 25.321.906/0001-39
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2039 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Aquisição de Material de Distribuição Gratuita Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 443 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 17/03/2023 Valor: 177,44
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: BIOMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 38.329.458/0001-61
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2039 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Aquisição de Material de Distribuição Gratuita Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 442 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 24/03/2023 Valor: 168,80
Nº do documento: PIX Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: UP DISTRIBUIDORA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 44.152.616/0001-53
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2039 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Aquisição de Material de Distribuição Gratuita Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 441 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 10/03/2023 Valor: 9.600,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: CIRURGICA CLARA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 44.303.986/0001-44
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2039 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Aquisição de Material de Distribuição Gratuita Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 440 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 30/03/2023 Valor: 492,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: Distribuidora de Medicamentos Backes EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 25.279.552/0001-01
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2039 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Aquisição de Material de Distribuição Gratuita Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 439 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 20/03/2023 Valor: 149,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: MedMax Comércio de Medicamentos LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 16.553.940/0001-48
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2039 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Aquisição de Material de Distribuição Gratuita Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 437 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 27/03/2023 Valor: 6.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: PONTES E GUEDES DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 37.920.081/0001-58
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2039 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Aquisição de Material de Distribuição Gratuita Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 436 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 28/03/2023 Valor: 120,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: Soma/MG Produtos Hospitalares LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 12.927.876/0001-67
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2039 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Aquisição de Material de Distribuição Gratuita Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 435 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 10/03/2023 Valor: 1.196,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 76.386.283/0001-13
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2039 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Aquisição de Material de Distribuição Gratuita Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 434 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 27/03/2023 Valor: 52.029,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: Viva Comercio Atacadista de Medicamentos EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 10.447.355/0001-87
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2039 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Aquisição de Material de Distribuição Gratuita Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 432 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 28/03/2023 Valor: 3.570,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: Proativa Hospitalar EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 27.656.480/0001-08
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2039 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Aquisição de Material de Distribuição Gratuita Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 430 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 20/03/2023 Valor: 300,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: Nutriminas Comercio de Nutricoes Dieteticas e Materiais Hospitalares LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 22.218.845/0001-90
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2039 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Aquisição de Material de Distribuição Gratuita Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 426 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 28/03/2023 Valor: 3.002,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: L Ferreira Da Costa Distribuidora de Medicamentos
CPF credor / CNPJ credor: 35.250.918/0001-73
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2039 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Aquisição de Material de Distribuição Gratuita Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 425 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 17/03/2023 Valor: 590,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: Sirio Pharma EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 31.495.759/0001-16
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2039 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Aquisição de Material de Distribuição Gratuita Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 424 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 30/03/2023 Valor: 2.417,55
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: Proativa Hospitalar EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 27.656.480/0001-08
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2039 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Aquisição de Material de Distribuição Gratuita Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 423 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 17/03/2023 Valor: 3.825,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: PONTES E GUEDES DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 37.920.081/0001-58
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2039 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Aquisição de Material de Distribuição Gratuita Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 422 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 20/03/2023 Valor: 2.520,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: Nutriminas Comercio de Nutricoes Dieteticas e Materiais Hospitalares LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 22.218.845/0001-90
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2039 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Aquisição de Material de Distribuição Gratuita Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 421 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 20/03/2023 Valor: 159,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: MedMax Comércio de Medicamentos LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 16.553.940/0001-48
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2039 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Aquisição de Material de Distribuição Gratuita Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 419 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 28/03/2023 Valor: 6.328,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: L Ferreira Da Costa Distribuidora de Medicamentos
CPF credor / CNPJ credor: 35.250.918/0001-73
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2039 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Aquisição de Material de Distribuição Gratuita Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 418 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 10/03/2023 Valor: 610,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: GLOBALMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.790.854/0001-68
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2039 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Aquisição de Material de Distribuição Gratuita Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 416 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 30/03/2023 Valor: 400,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: Distribuidora de Medicamentos Backes EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 25.279.552/0001-01
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2039 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Aquisição de Material de Distribuição Gratuita Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 416 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 30/03/2023 Valor: 7.898,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: Distribuidora de Medicamentos Backes EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 25.279.552/0001-01
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2039 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Aquisição de Material de Distribuição Gratuita Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 414 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 24/03/2023 Valor: 9.249,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: BROILO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 25.321.906/0001-39
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2039 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Aquisição de Material de Distribuição Gratuita Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 412 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 17/03/2023 Valor: 496,47
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: PONTES E GUEDES DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 37.920.081/0001-58
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2039 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Aquisição de Material de Distribuição Gratuita Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 410 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 17/03/2023 Valor: 7.998,53
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: PONTES E GUEDES DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 37.920.081/0001-58
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2039 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Aquisição de Material de Distribuição Gratuita Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 410 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 28/03/2023 Valor: 600,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: PONTES E GUEDES DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 37.920.081/0001-58
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2039 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Aquisição de Material de Distribuição Gratuita Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 409 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 20/03/2023 Valor: 553,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: MedMax Comércio de Medicamentos LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 16.553.940/0001-48
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2039 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Aquisição de Material de Distribuição Gratuita Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 408 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 20/03/2023 Valor: 426,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: MedMax Comércio de Medicamentos LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 16.553.940/0001-48
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2039 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Aquisição de Material de Distribuição Gratuita Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 407 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 10/03/2023 Valor: 462,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: Med Center Comercial LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2039 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Aquisição de Material de Distribuição Gratuita Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 406 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 10/03/2023 Valor: 1.506,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: Global Hospitalar Imporação e Comercio LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 12.047.164/0001-53
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2039 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Aquisição de Material de Distribuição Gratuita Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 405 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 24/03/2023 Valor: 5.390,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: Distribuidora de Medicamentos Backes EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 25.279.552/0001-01
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2039 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Aquisição de Material de Distribuição Gratuita Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 403 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 24/03/2023 Valor: 6.969,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: Distribuidora de Medicamentos Backes EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 25.279.552/0001-01
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2039 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Aquisição de Material de Distribuição Gratuita Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 402 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 13/03/2023 Valor: 2.043,00
Nº do documento: PIX Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: Viva Comercio Atacadista de Medicamentos EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 10.447.355/0001-87
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2039 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Aquisição de Material de Distribuição Gratuita Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 401 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 17/03/2023 Valor: 2.400,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: PONTES E GUEDES DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 37.920.081/0001-58
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2039 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Aquisição de Material de Distribuição Gratuita Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 395 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 28/03/2023 Valor: 3.569,64
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: L Ferreira Da Costa Distribuidora de Medicamentos
CPF credor / CNPJ credor: 35.250.918/0001-73
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2039 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Aquisição de Material de Distribuição Gratuita Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 393 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 27/03/2023 Valor: 23.394,69
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: BROILO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 25.321.906/0001-39
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2039 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Aquisição de Material de Distribuição Gratuita Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 392 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 20/03/2023 Valor: 299,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: MedMax Comércio de Medicamentos LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 16.553.940/0001-48
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2038 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Aquisição de Material de Consumo Hospitalar Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 391 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 24/03/2023 Valor: 2.245,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: Distribuidora de Medicamentos Backes EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 25.279.552/0001-01
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2038 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Aquisição de Material de Consumo Hospitalar Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 390 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 23/03/2023 Valor: 1.210,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: Soma/MG Produtos Hospitalares LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 12.927.876/0001-67
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2038 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Aquisição de Material de Consumo Hospitalar Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 389 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 10/03/2023 Valor: 32,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: PONTES E GUEDES DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 37.920.081/0001-58
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2038 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Aquisição de Material de Consumo Hospitalar Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 388 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 24/03/2023 Valor: 248,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: UP DISTRIBUIDORA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 44.152.616/0001-53
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2038 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Aquisição de Material de Consumo Hospitalar Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 386 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 10/03/2023 Valor: 960,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: CIRURGICA CLARA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 44.303.986/0001-44
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2039 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Aquisição de Material de Distribuição Gratuita Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 385 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 20/03/2023 Valor: 490,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: MedMax Comércio de Medicamentos LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 16.553.940/0001-48
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2039 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Aquisição de Material de Distribuição Gratuita Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 384 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 14/03/2023 Valor: 106,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: Cristalia Produtos Químicos Farmaceuticos LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 44.734.671/0001-51
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2039 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Aquisição de Material de Distribuição Gratuita Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 383 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 10/03/2023 Valor: 299,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 76.386.283/0001-13
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2039 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Aquisição de Material de Distribuição Gratuita Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 382 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 24/03/2023 Valor: 1.591,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: Distribuidora de Medicamentos Backes EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 25.279.552/0001-01
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2039 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Aquisição de Material de Distribuição Gratuita Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 381 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 20/03/2023 Valor: 240,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: CMH - CENTRAL DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES - EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 23.228.076/0001-74
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2039 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Aquisição de Material de Distribuição Gratuita Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 380 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 24/03/2023 Valor: 85,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: Soma/MG Produtos Hospitalares LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 12.927.876/0001-67
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2039 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Aquisição de Material de Distribuição Gratuita Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 379 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 28/03/2023 Valor: 546,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: Proativa Hospitalar EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 27.656.480/0001-08
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2039 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Aquisição de Material de Distribuição Gratuita Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 377 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 31/03/2023 Valor: 674,55
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: L Ferreira Da Costa Distribuidora de Medicamentos
CPF credor / CNPJ credor: 35.250.918/0001-73
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2039 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Aquisição de Material de Distribuição Gratuita Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 376 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 10/03/2023 Valor: 312,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: GLOBALMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.790.854/0001-68
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2039 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Aquisição de Material de Distribuição Gratuita Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 375 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 24/03/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: Distribuidora de Medicamentos Backes EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 25.279.552/0001-01
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2039 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Aquisição de Material de Distribuição Gratuita Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 374 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 24/03/2023 Valor: 101,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: BIOMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 38.329.458/0001-61
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2039 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Aquisição de Material de Distribuição Gratuita Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 373 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 20/03/2023 Valor: 490,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: MedMax Comércio de Medicamentos LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 16.553.940/0001-48
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2039 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Aquisição de Material de Distribuição Gratuita Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 371 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 24/03/2023 Valor: 330,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: A2 DISTRIBUIDORA BRASIL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 38.140.640/0001-70
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2039 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Aquisição de Material de Distribuição Gratuita Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 369 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 10/03/2023 Valor: 897,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 76.386.283/0001-13
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2039 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Aquisição de Material de Distribuição Gratuita Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 368 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 17/03/2023 Valor: 39,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: PONTES E GUEDES DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 37.920.081/0001-58
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2039 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Aquisição de Material de Distribuição Gratuita Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 366 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 20/03/2023 Valor: 480,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: CMH - CENTRAL DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES - EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 23.228.076/0001-74
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2039 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Aquisição de Material de Distribuição Gratuita Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 365 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 28/03/2023 Valor: 446,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: Proativa Hospitalar EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 27.656.480/0001-08
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2039 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Aquisição de Material de Distribuição Gratuita Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 363 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 31/03/2023 Valor: 222,57
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: L Ferreira Da Costa Distribuidora de Medicamentos
CPF credor / CNPJ credor: 35.250.918/0001-73
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2039 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Aquisição de Material de Distribuição Gratuita Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 362 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 10/03/2023 Valor: 522,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: GLOBALMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.790.854/0001-68
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2039 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Aquisição de Material de Distribuição Gratuita Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 361 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 17/03/2023 Valor: 177,44
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: BIOMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 38.329.458/0001-61
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2039 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Aquisição de Material de Distribuição Gratuita Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 360 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 20/03/2023 Valor: 170,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: Soma/MG Produtos Hospitalares LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 12.927.876/0001-67
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2039 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Aquisição de Material de Distribuição Gratuita Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 359 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 17/03/2023 Valor: 1.290,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: PONTES E GUEDES DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 37.920.081/0001-58
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2039 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Aquisição de Material de Distribuição Gratuita Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 357 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 10/03/2023 Valor: 299,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 76.386.283/0001-13
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2039 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Aquisição de Material de Distribuição Gratuita Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 356 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 17/03/2023 Valor: 2.250,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: PONTES E GUEDES DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 37.920.081/0001-58
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2039 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Aquisição de Material de Distribuição Gratuita Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 353 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 28/03/2023 Valor: 742,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: PONTES E GUEDES DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 37.920.081/0001-58
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2039 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Aquisição de Material de Distribuição Gratuita Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 352 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 10/03/2023 Valor: 369,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: Med Center Comercial LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2039 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Aquisição de Material de Distribuição Gratuita Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 350 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 27/03/2023 Valor: 34,77
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: BROILO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 25.321.906/0001-39
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2039 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Aquisição de Material de Distribuição Gratuita Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 292 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 17/03/2023 Valor: 30.613,15
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: Laboratória de Análises e Pesquisas Clínicas Santa Terezinha Ltda SC - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 26.113.092/0001-00
Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 290 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 09/03/2023 Valor: 12.975,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: Villar, Dutra, Pinheiro & Ferraz Serviços Médicos LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.067.935/0001-01
Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 289 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 10/03/2023 Valor: 18.481,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: Radiologica Saldanha Serviços Medicos e Diagnosticos LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.393.141/0001-14
Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 287 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 10/03/2023 Valor: 9.340,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: Magalhaes & Rossi Diagnóstico por Imagem LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 42.974.043/0001-18
Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 283 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 17/03/2023 Valor: 23.254,78
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: Unidade Integrada de Imagem LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.376.298/0001-90
Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 281 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 16/03/2023 Valor: 7.962,02
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: Tomografia São José LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 11.453.104/0001-78
Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 280 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 17/03/2023 Valor: 5.918,24
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: TCR Imagiologia LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 00.094.397/0001-28
Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 279 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 10/03/2023 Valor: 2.474,02
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: Souza Gomes Medicina Laboratorial LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 32.968.425/0001-85
Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 278 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 09/03/2023 Valor: 11.452,15
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: Sociedade Hospital Queluz
CPF credor / CNPJ credor: 19.717.578/0001-91
Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 277 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 17/03/2023 Valor: 2.120,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: Santa Casa de Misericórdia de Barbacena
CPF credor / CNPJ credor: 17.082.892/0001-10
Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 276 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 10/03/2023 Valor: 280,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: S. A. Russo & Cia LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.582.761/0001-15
Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 275 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 10/03/2023 Valor: 25.850,98
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: RADIOLOGICA SALDANHA SERVICOS MEDICOS & DIAGNOSTICOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.393.141/0006-29
Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 273 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 17/03/2023 Valor: 27.189,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: Patricio Araujo da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 21.657.233/0001-31
Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 270 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 10/03/2023 Valor: 4.030,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: Oftalminas Consultorio LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 33.088.645/0001-87
Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 269 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 21/03/2023 Valor: 22.978,76
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: JLS Image Diagnose LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.204.374/0001-54
Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 267 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 16/03/2023 Valor: 1.590,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: Muniz e Muniz Assistência Médica LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 15.271.048/0001-01
Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 266 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 21/03/2023 Valor: 4.740,00
Nº do documento: PIX Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: Moreira Assis LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 27.189.519/0001-16
Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 265 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 09/03/2023 Valor: 5.505,71
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: Medicina Nuclear de Barbacena Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 02.163.176/0001-90
Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 264 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 21/03/2023 Valor: 12.405,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: Laboratório de Análises e Pesquisas Clínicas Fagundes Carvalho LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.605.890/0001-23
Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 263 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 28/03/2023 Valor: 8.610,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: Leonardo Oliveira Leite de Souza
CPF credor / CNPJ credor: 28.387.214/0001-81
Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 262 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 28/03/2023 Valor: 2.100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: Laboratório de Patologia Bacchi LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.198.534/0001-08
Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 261 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 09/03/2023 Valor: 1.151,63
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: Laboratório de Citoanálise LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 04.712.395/0001-06
Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 258 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 21/03/2023 Valor: 16.664,91
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: Laboratório de Análises e Pesquisas Clínicas Fagundes Carvalho LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.605.890/0001-23
Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2041 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção da Atividade de Média e Alta Complexidade MAC Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 257 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 16/03/2023 Valor: 310,66
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: Laboratório de Análises Moura Brasil LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.564.323/0001-33
Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 256 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 09/03/2023 Valor: 1.042,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: Laboratório de Análises Clínicas e Citopatologia de Barbacena LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 26.130.666/0004-09
Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 255 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 09/03/2023 Valor: 6.850,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: Laboratório de Anatomia Patológica e Citologia LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 19.556.547/0001-04
Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 254 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 16/03/2023 Valor: 11.465,58
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: Laboratório de Analises Clinicas e Citopatologia de Barbacena LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 26.130.666/0001-58
Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 252 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 21/03/2023 Valor: 9.092,06
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: Laboratório Santa Clara de Barbacena Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 05.575.534/0001-60
Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 249 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 16/03/2023 Valor: 11.754,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: Patricio Araujo da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 21.657.233/0001-31
Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 Natureza: 3.3.90.39.46
Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço de Socorro e Salvamento
Dados do Pagamento
Número do empenho: 248 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 16/03/2023 Valor: 250,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: Laboratorio Tafuri de Patologia Limitada
CPF credor / CNPJ credor: 21.515.556/0001-90
Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 246 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 21/03/2023 Valor: 1.685,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: Nucleo Especializado em Radiodiagnóstico e Documentação Odontologica S/C Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 05.935.736/0001-75
Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 245 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 20/03/2023 Valor: 16.818,49
Nº do documento: PIX Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: JJP LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 40.521.921/0001-14
Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 243 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 09/03/2023 Valor: 6.996,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: Knopp & Ganimi Medicina LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 11.967.745/0001-40
Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 241 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 09/03/2023 Valor: 8.680,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: Instituto de Clinica e Cirurgia Santa Catarina
CPF credor / CNPJ credor: 35.615.589/0001-17
Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 240 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 09/03/2023 Valor: 4.770,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: Instituto de Clinica e Cirurgia Santa Catarina
CPF credor / CNPJ credor: 35.615.589/0002-06
Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 239 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 17/03/2023 Valor: 5.105,36
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: Instituto Maternidade Assistência a Infância e Policlínica de Barbacena
CPF credor / CNPJ credor: 17.084.005/0001-42
Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 238 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 17/03/2023 Valor: 1.860,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: CBHO - Centro Belorizontino de Oftalmologia LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 18.899.894/0001-69
Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 236 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 24/03/2023 Valor: 1.754,12
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: Hospital de Alto Rio Doce
CPF credor / CNPJ credor: 16.712.309/0001-44
Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 234 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 16/03/2023 Valor: 104.032,81
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: Hospital São Francisco de Barbacena LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 03.350.495/0001-77
Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 232 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 17/03/2023 Valor: 1.745,65
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: Hospital Cassiano Campolina
CPF credor / CNPJ credor: 20.356.580/0001-61
Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 230 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 17/03/2023 Valor: 23.555,23
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: Hemolab Laboratório de Patologia Clínica LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.280.664/0001-87
Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 229 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 10/03/2023 Valor: 6.738,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: Guilherme Gomide de Souza
CPF credor / CNPJ credor: 25.311.633/0001-41
Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 228 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 09/03/2023 Valor: 19.150,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: Gastroclínica - Endos Serviço de Endoscopia Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 26.113.274/0001-80
Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 227 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 09/03/2023 Valor: 3.165,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: Gama Médica LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 09.539.465/0001-90
Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 226 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 10/03/2023 Valor: 1.343,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: Endoscopy Center Endoscopia Digestiva Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 13.113.492/0002-54
Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 225 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 10/03/2023 Valor: 21.890,92
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: Endoscopy Center Endoscopia Digestiva Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 13.113.492/0002-54
Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 224 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 16/03/2023 Valor: 24.294,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: Ekosom Diagnose LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.175.266/0002-56
Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 223 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 17/03/2023 Valor: 24.672,65
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: DPM Oftalmologia Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 13.755.671/0001-04
Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 222 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 10/03/2023 Valor: 4.340,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: Consultório Médico Dra. Ismênia Castro LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 23.955.458/0001-08
Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 221 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 09/03/2023 Valor: 2.660,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: Clínica do Sono de Barbacena LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 13.864.200/0001-34
Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 220 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 17/03/2023 Valor: 7.570,00
Nº do documento: PIX Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: Clínica de Otorrinolaringologia de Barbacena Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 19.044.309/0001-01
Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 219 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 17/03/2023 Valor: 3.360,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: Clínica Tollendal LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.049.953/0001-56
Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 218 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 10/03/2023 Valor: 18.131,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: Clinica de ultrassonografia examinar Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 33.102.512/0001-18
Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 217 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 17/03/2023 Valor: 2.490,00
Nº do documento: PIX Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: Clinica RSM Medicina e Segurança do Trabalho Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 41.608.484/0001-33
Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 216 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 17/03/2023 Valor: 10.397,52
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: Clínica PNO2 LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 15.492.131/0001-00
Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 215 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 10/03/2023 Valor: 12.730,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: Clínica Odontológica e Médica de Barbacena LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 09.064.555/0001-71
Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 214 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 17/03/2023 Valor: 3.079,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: Clínica Médica Santa Isabel de Hungria LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 27.437.228/0001-08
Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 213 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 24/03/2023 Valor: 1.325,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: Clínica Integrada de Geriatria e Cardiologia LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 25.248.577/0001-48
Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 211 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 31/03/2023 Valor: 970,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: Clínica Central Saúde de Barbacena LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 37.762.806/0001-27
Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 210 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 21/03/2023 Valor: 2.380,00
Nº do documento: PIX Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: Clinica Segtrabalho, Segurança e Medicina Ocupacional LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 32.468.793/0001-64
Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 209 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 30/03/2023 Valor: 6.321,66
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: Centro de Imagens Diagnosticas LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 06.049.594/0001-01
Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 208 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 16/03/2023 Valor: 3.536,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: Centro de Diagnóstico por Imagem Laguardia LTDA. S/C - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 00.429.149/0001-90
Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 205 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 09/03/2023 Valor: 2.548,28
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: Centro Barbacenense de Ultrassonografia Ltda -ME
CPF credor / CNPJ credor: 02.454.582/0001-01
Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 204 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 09/03/2023 Valor: 61.876,62
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: Centro Barbacenense de Ultrassonografia Ltda -ME
CPF credor / CNPJ credor: 02.454.582/0001-01
Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 203 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 21/03/2023 Valor: 1.631,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: Cedisme Centro de Diagnósticos por Imagens e Serviços Médicos LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 22.587.695/0001-92
Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 202 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 09/03/2023 Valor: 3.060,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: CROE CLINICA DE RADIOLOGIA ODONTOLOGICA ENTRERRIANOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 21.758.980/0001-66
Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 201 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 17/03/2023 Valor: 4.185,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: CER - Clínica Especializada de Reabilitação LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 11.109.528/0001-10
Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 200 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 16/03/2023 Valor: 9.490,69
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: Biodiagnose Laboratório de Análises Clínicas LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.165.641/0001-57
Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 198 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 09/03/2023 Valor: 675,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: Knopp & Ganimi Medicina LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 11.967.745/0001-40
Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 196 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 09/03/2023 Valor: 10.476,72
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: Associação Beneficente São Camilo
CPF credor / CNPJ credor: 19.719.103/0001-34
Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 195 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 17/03/2023 Valor: 15.287,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: Andrade Clínica da Mulher LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 10.850.673/0001-94
Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 193 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 24/03/2023 Valor: 14.793,00
Nº do documento: PIX Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: Alves Monteiro Serviços de Ultrassonografia LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 33.860.779/0001-74
Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 178 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 09/03/2023 Valor: 2.915,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: Questor Consultoria Pública e Empresarial LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 26.952.015/0001-43
Funcional Programática: 01.01.02.10.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.35.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas Descrição Natureza: Consultoria e Assessoria Administrativa
Dados do Pagamento
Número do empenho: 177 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 21/03/2023 Valor: 80,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 12.644-6
Credor: Jacar Comércio de Pneus LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 86.615.671/0008-59
Funcional Programática: 01.01.03.10.302.0004.2007 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde - Rateio Variável Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 73 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 21/03/2023 Valor: 248,36
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 12.644-6
Credor: JETMAX Soluções em Impressão LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 06.947.769/0001-06
Funcional Programática: 01.01.03.10.122.0004.2006 Natureza: 3.3.90.40.01
Projeto Atividade: Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde Descrição Natureza: Locação de Equipamentos de TIC
Dados do Pagamento
Número do empenho: 72 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 24/03/2023 Valor: 3,32
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: JETMAX Soluções em Impressão LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 06.947.769/0001-06
Funcional Programática: 01.01.02.10.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.40.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas Descrição Natureza: Locação de Equipamentos de TIC
Dados do Pagamento
Número do empenho: 71 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 09/03/2023 Valor: 254,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: ULTRAMED OCUPACIONAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 21.678.523/0001-61
Funcional Programática: 01.01.02.10.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 70 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 09/03/2023 Valor: 99,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: Conecta Minas Gerais LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.988.887/0001-78
Funcional Programática: 01.01.02.10.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.40.06
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas Descrição Natureza: Comunicação de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 69 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 15/03/2023 Valor: 90,87
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: COPASA -Companhia de Sanemaento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 01.01.02.10.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 68 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 24/03/2023 Valor: 110,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: Fabrício Franco de Carvalho ME
CPF credor / CNPJ credor: 07.489.086/0001-07
Funcional Programática: 01.01.02.10.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.40.02
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas Descrição Natureza: Locação de Softwares
Dados do Pagamento
Número do empenho: 67 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 21/03/2023 Valor: 3.938,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77
Funcional Programática: 01.01.02.10.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.35.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas Descrição Natureza: Consultoria Contábil
Dados do Pagamento
Número do empenho: 63 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 21/03/2023 Valor: 135,22
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/0015-09
Funcional Programática: 01.01.02.10.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 61 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 07/03/2023 Valor: 966,95
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 12.644-6
Credor: Auto Posto Ressaquinha LTDA - Filial
CPF credor / CNPJ credor: 18.806.331/0002-60
Funcional Programática: 01.01.03.10.302.0004.2007 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde - Rateio Variável Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 61 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 27/03/2023 Valor: 773,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 12.644-6
Credor: Auto Posto Ressaquinha LTDA - Filial
CPF credor / CNPJ credor: 18.806.331/0002-60
Funcional Programática: 01.01.03.10.302.0004.2007 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde - Rateio Variável Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 61 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 27/03/2023 Valor: 2.499,86
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 12.644-6
Credor: Auto Posto Ressaquinha LTDA - Filial
CPF credor / CNPJ credor: 18.806.331/0002-60
Funcional Programática: 01.01.03.10.302.0004.2007 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde - Rateio Variável Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 60 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 07/03/2023 Valor: 225,63
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 12.644-6
Credor: Auto Posto Ressaquinha LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 18.806.331/0001-89
Funcional Programática: 01.01.03.10.122.0004.2006 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 60 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 27/03/2023 Valor: 233,64
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 12.644-6
Credor: Auto Posto Ressaquinha LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 18.806.331/0001-89
Funcional Programática: 01.01.03.10.122.0004.2006 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 59 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 07/03/2023 Valor: 8.560,83
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 12.644-6
Credor: Auto Posto Ressaquinha LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 18.806.331/0001-89
Funcional Programática: 01.01.03.10.302.0004.2007 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde - Rateio Variável Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 59 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 07/03/2023 Valor: 327,66
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 12.644-6
Credor: Auto Posto Ressaquinha LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 18.806.331/0001-89
Funcional Programática: 01.01.03.10.302.0004.2007 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde - Rateio Variável Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 59 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 10/03/2023 Valor: 8.051,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 12.644-6
Credor: Auto Posto Ressaquinha LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 18.806.331/0001-89
Funcional Programática: 01.01.03.10.302.0004.2007 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde - Rateio Variável Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 59 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2023 Data: 21/03/2023 Valor: 12.537,53
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 12.644-6
Credor: Auto Posto Ressaquinha LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 18.806.331/0001-89
Funcional Programática: 01.01.03.10.302.0004.2007 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde - Rateio Variável Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 59 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2023 Data: 27/03/2023 Valor: 8.735,44
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 12.644-6
Credor: Auto Posto Ressaquinha LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 18.806.331/0001-89
Funcional Programática: 01.01.03.10.302.0004.2007 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde - Rateio Variável Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 58 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 07/03/2023 Valor: 2.552,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 17.716-4
Credor: M&R EQUIPAMENTOS E MOVEIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 11.708.655/0001-35
Funcional Programática: 01.01.04.10.302.0022.1012 Natureza: 4.4.90.52.20
Projeto Atividade: Equipamentos Médicos e Laboratoriais - Fundo de Investimento Descrição Natureza: Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório
Dados do Pagamento
Número do empenho: 57 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 09/03/2023 Valor: 3.390,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: Courart Informática LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.861.587/0001-47
Funcional Programática: 01.01.02.10.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.40.02
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas Descrição Natureza: Locação de Softwares
Dados do Pagamento
Número do empenho: 55 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 17/03/2023 Valor: 291,36
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: MMH Med Comercio de Produtos Hospitalares LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 21.484.336/0001-47
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2038 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Aquisição de Material de Consumo Hospitalar Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 46 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 17/03/2023 Valor: 121,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: MMH Med Comercio de Produtos Hospitalares LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 21.484.336/0001-47
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2038 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Aquisição de Material de Consumo Hospitalar Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 45 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 10/03/2023 Valor: 181,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: HEALTH CLEAN COMERCIAL - EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 23.615.514/0001-57
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2038 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Aquisição de Material de Consumo Hospitalar Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 35 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 10/03/2023 Valor: 255,82
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: HEALTH CLEAN COMERCIAL - EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 23.615.514/0001-57
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2038 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Aquisição de Material de Consumo Hospitalar Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 34 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 10/03/2023 Valor: 6.284,01
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 23.312.871/0001-46
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2038 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Aquisição de Material de Consumo Hospitalar Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 33 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 10/03/2023 Valor: 1.836,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: CIRURGICA NORTE BRASIL PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 18.929.297/0001-30
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2038 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Aquisição de Material de Consumo Hospitalar Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 32 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 10/03/2023 Valor: 776,54
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: HEALTH CLEAN COMERCIAL - EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 23.615.514/0001-57
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2038 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Aquisição de Material de Consumo Hospitalar Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 25 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 17/03/2023 Valor: 121,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: MMH Med Comercio de Produtos Hospitalares LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 21.484.336/0001-47
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2038 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Aquisição de Material de Consumo Hospitalar Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 16 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 31/03/2023 Valor: 822,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 12.644-6
Credor: Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 01.01.03.10.302.0004.2007 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde - Rateio Variável Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss
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Número do empenho: 15 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 06/03/2023 Valor: 234,46
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 12.644-6
Credor: OI S.A
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0001-43
Funcional Programática: 01.01.03.10.122.0004.2006 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 14 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 31/03/2023 Valor: 335,88
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 12.644-6
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 01.01.03.10.122.0004.2006 Natureza: 3.1.90.13.01
Projeto Atividade: Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde Descrição Natureza: Fgts
Dados do Pagamento
Número do empenho: 13 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 31/03/2023 Valor: 881,67
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 12.644-6
Credor: Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 01.01.03.10.122.0004.2006 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss
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Número do empenho: 12 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2023 Data: 07/03/2023 Valor: 23,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 12.644-6
Credor: Banco do Brasil S.A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 01.01.03.10.122.0004.2006 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 12 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2023 Data: 10/03/2023 Valor: 11,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 12.644-6
Credor: Banco do Brasil S.A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 01.01.03.10.122.0004.2006 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 12 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2023 Data: 20/03/2023 Valor: 11,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 12.644-6
Credor: Banco do Brasil S.A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 01.01.03.10.122.0004.2006 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 12 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2023 Data: 21/03/2023 Valor: 23,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 12.644-6
Credor: Banco do Brasil S.A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 01.01.03.10.122.0004.2006 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 12 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2023 Data: 27/03/2023 Valor: 34,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 12.644-6
Credor: Banco do Brasil S.A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 01.01.03.10.122.0004.2006 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 12 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2023 Data: 30/03/2023 Valor: 10,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 12.644-6
Credor: Banco do Brasil S.A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 01.01.03.10.122.0004.2006 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 10 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 31/03/2023 Valor: 1.975,10
Nº do documento: PIX Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 12.644-6
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.03.10.122.0004.2006 Natureza: 3.1.90.11.11
Projeto Atividade: Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde Descrição Natureza: Empregado Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 10 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 31/03/2023 Valor: 2.223,36
Nº do documento: PIX Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 12.644-6
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.03.10.122.0004.2006 Natureza: 3.1.90.11.11
Projeto Atividade: Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde Descrição Natureza: Empregado Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 8 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 31/03/2023 Valor: 2.316,36
Nº do documento: PIX Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.02.10.122.0001.2001 Natureza: 3.1.90.11.11
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas Descrição Natureza: Empregado Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 8 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 31/03/2023 Valor: 2.593,86
Nº do documento: PIX Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.02.10.122.0001.2001 Natureza: 3.1.90.11.11
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas Descrição Natureza: Empregado Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 8 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 31/03/2023 Valor: 1.204,35
Nº do documento: PIX Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.02.10.122.0001.2001 Natureza: 3.1.90.11.11
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas Descrição Natureza: Empregado Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 8 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 31/03/2023 Valor: 2.351,88
Nº do documento: PIX Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.02.10.122.0001.2001 Natureza: 3.1.90.11.11
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas Descrição Natureza: Empregado Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 8 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 31/03/2023 Valor: 2.788,59
Nº do documento: PIX Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.02.10.122.0001.2001 Natureza: 3.1.90.11.11
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas Descrição Natureza: Empregado Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 8 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 31/03/2023 Valor: 2.316,36
Nº do documento: PIX Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.02.10.122.0001.2001 Natureza: 3.1.90.11.11
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas Descrição Natureza: Empregado Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 8 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 31/03/2023 Valor: 3.793,94
Nº do documento: PIX Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.02.10.122.0001.2001 Natureza: 3.1.90.11.11
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas Descrição Natureza: Empregado Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 8 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 31/03/2023 Valor: 2.167,33
Nº do documento: PIX Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.02.10.122.0001.2001 Natureza: 3.1.90.11.11
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas Descrição Natureza: Empregado Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 8 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 31/03/2023 Valor: 3.310,11
Nº do documento: PIX Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.02.10.122.0001.2001 Natureza: 3.1.90.11.11
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas Descrição Natureza: Empregado Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 8 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 31/03/2023 Valor: 883,19
Nº do documento: PIX Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.02.10.122.0001.2001 Natureza: 3.1.90.11.11
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas Descrição Natureza: Empregado Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 8 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 31/03/2023 Valor: 1.506,94
Nº do documento: PIX Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.02.10.122.0001.2001 Natureza: 3.1.90.11.11
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas Descrição Natureza: Empregado Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 8 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 31/03/2023 Valor: 2.181,55
Nº do documento: PIX Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.02.10.122.0001.2001 Natureza: 3.1.90.11.11
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas Descrição Natureza: Empregado Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 8 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 31/03/2023 Valor: 2.214,52
Nº do documento: PIX Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.02.10.122.0001.2001 Natureza: 3.1.90.11.11
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas Descrição Natureza: Empregado Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 8 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 31/03/2023 Valor: 8.603,10
Nº do documento: PIX Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.02.10.122.0001.2001 Natureza: 3.1.90.11.11
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas Descrição Natureza: Empregado Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 30/03/2023 Valor: 538,00
Nº do documento: PIX Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: COSECS - Colegiado dos Sec. Exec.Consorcios Saúde
CPF credor / CNPJ credor: 02.688.104/0001-66
Funcional Programática: 01.01.02.10.122.0001.2002 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades com o COSECS Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 31/03/2023 Valor: 3.058,56
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 01.01.02.10.122.0001.2001 Natureza: 3.1.90.13.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas Descrição Natureza: Fgts
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 31/03/2023 Valor: 8.028,73
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 01.01.02.10.122.0001.2001 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3 Número do subempenho: 19 Ano do empenho: 2023 Data: 07/03/2023 Valor: 11,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: Banco do Brasil S.A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 01.01.02.10.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3 Número do subempenho: 20 Ano do empenho: 2023 Data: 02/03/2023 Valor: 13,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: Banco do Brasil S.A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 01.01.02.10.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3 Número do subempenho: 21 Ano do empenho: 2023 Data: 09/03/2023 Valor: 11,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: Banco do Brasil S.A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 01.01.02.10.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3 Número do subempenho: 22 Ano do empenho: 2023 Data: 10/03/2023 Valor: 111,77
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: Banco do Brasil S.A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 01.01.02.10.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3 Número do subempenho: 23 Ano do empenho: 2023 Data: 14/03/2023 Valor: 30,33
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: Banco do Brasil S.A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 01.01.02.10.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3 Número do subempenho: 24 Ano do empenho: 2023 Data: 16/03/2023 Valor: 34,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: Banco do Brasil S.A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 01.01.02.10.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3 Número do subempenho: 25 Ano do empenho: 2023 Data: 17/03/2023 Valor: 157,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: Banco do Brasil S.A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 01.01.02.10.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3 Número do subempenho: 26 Ano do empenho: 2023 Data: 20/03/2023 Valor: 10,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: Banco do Brasil S.A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 01.01.02.10.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3 Número do subempenho: 27 Ano do empenho: 2023 Data: 21/03/2023 Valor: 43,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: Banco do Brasil S.A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 01.01.02.10.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3 Número do subempenho: 28 Ano do empenho: 2023 Data: 24/03/2023 Valor: 11,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: Banco do Brasil S.A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 01.01.02.10.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3 Número do subempenho: 29 Ano do empenho: 2023 Data: 28/03/2023 Valor: 11,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: Banco do Brasil S.A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 01.01.02.10.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3 Número do subempenho: 30 Ano do empenho: 2023 Data: 30/03/2023 Valor: 10,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: Banco do Brasil S.A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 01.01.02.10.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3 Número do subempenho: 31 Ano do empenho: 2023 Data: 13/03/2023 Valor: 10,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: Banco do Brasil S.A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 01.01.02.10.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3 Número do subempenho: 32 Ano do empenho: 2023 Data: 14/03/2023 Valor: 7,72
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: Banco do Brasil S.A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 01.01.02.10.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3 Número do subempenho: 33 Ano do empenho: 2023 Data: 17/03/2023 Valor: 23,51
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: Banco do Brasil S.A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 01.01.02.10.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3 Número do subempenho: 34 Ano do empenho: 2023 Data: 20/03/2023 Valor: 20,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: Banco do Brasil S.A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 01.01.02.10.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3 Número do subempenho: 35 Ano do empenho: 2023 Data: 24/03/2023 Valor: 86,95
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: Banco do Brasil S.A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 01.01.02.10.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3 Número do subempenho: 36 Ano do empenho: 2023 Data: 27/03/2023 Valor: 46,06
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: Banco do Brasil S.A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 01.01.02.10.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3 Número do subempenho: 37 Ano do empenho: 2023 Data: 28/03/2023 Valor: 20,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: Banco do Brasil S.A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 01.01.02.10.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3 Número do subempenho: 38 Ano do empenho: 2023 Data: 30/03/2023 Valor: 54,87
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: Banco do Brasil S.A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 01.01.02.10.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 22/03/2023 Valor: 299,17
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: CEMIG Distribuição S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 01.01.02.10.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 13/03/2023 Valor: 974,49
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: Secretaria da Receita Federal do Brasil
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 01.01.02.10.845.0002.2003 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições para o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Total dos pagamentos: 1.319.772,17