Informações atualizadas em: 07/05/2024 18:30:42
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3989 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 28/12/2023 | Valor: 1.335,07 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 12.644-6 | ||
| Credor: Posto Belvedere de Barbacena LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.482.441/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.03.10.302.0004.2007 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde - Rateio Variável | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3988 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 27/12/2023 | Valor: 453,08 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 14.776-1 | ||
| Credor: Posto Belvedere de Barbacena LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.482.441/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2010 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção atividades Gestão CISALV | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3986 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 29/12/2023 | Valor: 300,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 12.644-6 | ||
| Credor: BH Diagramação de Textos e Publicações LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.303.485/0001-02 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.03.10.122.0004.2006 | Natureza: 3.3.90.39.33 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3984 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 29/12/2023 | Valor: 180,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 12.644-6 | ||
| Credor: BH Diagramação de Textos e Publicações LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.303.485/0001-02 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.03.10.122.0004.2006 | Natureza: 3.3.90.39.33 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3982 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 26/12/2023 | Valor: 3.515,00 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 12.644-6 | ||
| Credor: WALDINEY OSCAR PEREIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 28.886.898/0001-66 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.03.10.302.0004.2007 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde - Rateio Variável | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3982 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2023 | Data: 26/12/2023 | Valor: 2.078,00 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 12.644-6 | ||
| Credor: WALDINEY OSCAR PEREIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 28.886.898/0001-66 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.03.10.302.0004.2007 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde - Rateio Variável | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3981 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 21/12/2023 | Valor: 1.850,57 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 12.644-6 | ||
| Credor: POSTO ROTA 383 LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.290.187/0001-07 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.03.10.302.0004.2007 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde - Rateio Variável | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3979 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2023 | Data: 26/12/2023 | Valor: 1.001,34 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 12.644-6 | ||
| Credor: Auto Peças Rocha LTDA - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 71.178.941/0001-68 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.03.10.302.0004.2007 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde - Rateio Variável | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3979 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2023 | Data: 26/12/2023 | Valor: 1.809,83 | |
| Nº do documento: TED | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 12.644-6 | ||
| Credor: Auto Peças Rocha LTDA - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 71.178.941/0001-68 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.03.10.302.0004.2007 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde - Rateio Variável | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3979 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2023 | Data: 26/12/2023 | Valor: 1.947,23 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 12.644-6 | ||
| Credor: Auto Peças Rocha LTDA - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 71.178.941/0001-68 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.03.10.302.0004.2007 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde - Rateio Variável | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3978 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 28/12/2023 | Valor: 1.048,87 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 12.644-6 | ||
| Credor: Posto Belvedere de Barbacena LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.482.441/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.03.10.122.0004.2006 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3977 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 27/12/2023 | Valor: 240,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 12.644-6 | ||
| Credor: BH Diagramação de Textos e Publicações LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.303.485/0001-02 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.03.10.122.0004.2006 | Natureza: 3.3.90.39.33 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3976 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 26/12/2023 | Valor: 442,95 | |
| Nº do documento: BOLETO | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 12.644-6 | ||
| Credor: SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.475.103/0001-21 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.03.10.122.0004.2006 | Natureza: 3.3.90.39.33 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3975 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 13/12/2023 | Valor: 1.512,15 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.02.10.122.0001.2001 | Natureza: 3.1.90.11.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas | Descrição Natureza: 13° Salário | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3975 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 13/12/2023 | Valor: 289,45 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.02.10.122.0001.2001 | Natureza: 3.1.90.11.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas | Descrição Natureza: 13° Salário | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3975 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 13/12/2023 | Valor: 1.013,47 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.02.10.122.0001.2001 | Natureza: 3.1.90.11.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas | Descrição Natureza: 13° Salário | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3975 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 13/12/2023 | Valor: 689,95 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.02.10.122.0001.2001 | Natureza: 3.1.90.11.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas | Descrição Natureza: 13° Salário | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3975 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 13/12/2023 | Valor: 361,82 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.02.10.122.0001.2001 | Natureza: 3.1.90.11.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas | Descrição Natureza: 13° Salário | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3975 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 13/12/2023 | Valor: 1.438,25 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.02.10.122.0001.2001 | Natureza: 3.1.90.11.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas | Descrição Natureza: 13° Salário | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3975 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 13/12/2023 | Valor: 1.025,48 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.02.10.122.0001.2001 | Natureza: 3.1.90.11.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas | Descrição Natureza: 13° Salário | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3975 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 13/12/2023 | Valor: 1.606,60 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.02.10.122.0001.2001 | Natureza: 3.1.90.11.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas | Descrição Natureza: 13° Salário | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3975 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 13/12/2023 | Valor: 1.619,54 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.02.10.122.0001.2001 | Natureza: 3.1.90.11.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas | Descrição Natureza: 13° Salário | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3975 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 13/12/2023 | Valor: 1.109,64 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.02.10.122.0001.2001 | Natureza: 3.1.90.11.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas | Descrição Natureza: 13° Salário | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3975 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 13/12/2023 | Valor: 19.883,97 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.02.10.122.0001.2001 | Natureza: 3.1.90.11.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas | Descrição Natureza: 13° Salário | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3975 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 13/12/2023 | Valor: 467,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.02.10.122.0001.2001 | Natureza: 3.1.90.11.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas | Descrição Natureza: 13° Salário | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3974 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 13/12/2023 | Valor: 906,43 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 12.644-6 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.03.10.122.0004.2006 | Natureza: 3.1.90.11.43 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde | Descrição Natureza: 13° Salário | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3974 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 13/12/2023 | Valor: 940,55 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 12.644-6 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.03.10.122.0004.2006 | Natureza: 3.1.90.11.43 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde | Descrição Natureza: 13° Salário | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3974 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 13/12/2023 | Valor: 2.764,47 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 12.644-6 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.03.10.122.0004.2006 | Natureza: 3.1.90.11.43 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde | Descrição Natureza: 13° Salário | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3973 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 13/12/2023 | Valor: 953,17 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 14.776-1 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2010 | Natureza: 3.1.90.11.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção atividades Gestão CISALV | Descrição Natureza: 13° Salário | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3973 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 13/12/2023 | Valor: 251,99 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 14.776-1 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2010 | Natureza: 3.1.90.11.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção atividades Gestão CISALV | Descrição Natureza: 13° Salário | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3973 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 13/12/2023 | Valor: 526,39 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 14.776-1 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2010 | Natureza: 3.1.90.11.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção atividades Gestão CISALV | Descrição Natureza: 13° Salário | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3973 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 13/12/2023 | Valor: 1.159,40 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 14.776-1 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2010 | Natureza: 3.1.90.11.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção atividades Gestão CISALV | Descrição Natureza: 13° Salário | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3973 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 13/12/2023 | Valor: 341,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 14.776-1 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2010 | Natureza: 3.1.90.11.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção atividades Gestão CISALV | Descrição Natureza: 13° Salário | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3973 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 13/12/2023 | Valor: 6.767,88 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 14.776-1 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2010 | Natureza: 3.1.90.11.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção atividades Gestão CISALV | Descrição Natureza: 13° Salário | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3972 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 21/12/2023 | Valor: 31.387,06 | |
| Nº do documento: TED | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 12.644-6 | ||
| Credor: Gente Seguradora SA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 90.180.605/0001-02 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.03.10.302.0004.2007 | Natureza: 3.3.90.39.53 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde - Rateio Variável | Descrição Natureza: Seguros em Geral | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3971 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 21/12/2023 | Valor: 180,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 12.644-6 | ||
| Credor: BH Diagramação de Textos e Publicações LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.303.485/0001-02 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.03.10.122.0004.2006 | Natureza: 3.3.90.39.33 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3970 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 26/12/2023 | Valor: 354,36 | |
| Nº do documento: BOLETO | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 12.644-6 | ||
| Credor: SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.475.103/0001-21 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.03.10.122.0004.2006 | Natureza: 3.3.90.39.33 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3969 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 18/12/2023 | Valor: 3.374,60 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 12.644-6 | ||
| Credor: POSTO ROTA 383 LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.290.187/0001-07 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.03.10.302.0004.2007 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde - Rateio Variável | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3968 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 18/12/2023 | Valor: 12.000,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
| Credor: RADIAL MASTER CENTRO DE DIAGNOSTICO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.104.690/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3967 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 18/12/2023 | Valor: 1.130,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
| Credor: Instituto de Clinica e Cirurgia Santa Catarina | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 35.615.589/0001-17 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3966 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 15/12/2023 | Valor: 2.324,00 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 12.644-6 | ||
| Credor: WALDINEY OSCAR PEREIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 28.886.898/0001-66 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.03.10.122.0004.2006 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3962 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 26/12/2023 | Valor: 13.987,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
| Credor: Endoscopy Center Endoscopia Digestiva Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.113.492/0002-54 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3960 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 26/12/2023 | Valor: 6.529,94 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
| Credor: BERGAMASCHI LABORATORIO DE ANALISE E PESQUISA CLINICA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 48.897.747/0001-10 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3958 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 28/12/2023 | Valor: 23.295,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
| Credor: Villar, Dutra, Pinheiro & Ferraz Serviços Médicos LTDA - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.067.935/0001-01 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3956 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 26/12/2023 | Valor: 10.530,54 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
| Credor: Unidade Integrada de Imagem LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.376.298/0001-90 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3955 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 29/12/2023 | Valor: 2.803,92 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
| Credor: Tomografia São José LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.453.104/0001-78 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3954 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 29/12/2023 | Valor: 6.150,02 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
| Credor: TCR Imagiologia LTDA - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.094.397/0001-28 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3953 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 26/12/2023 | Valor: 969,99 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
| Credor: Souza Gomes Medicina Laboratorial LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 32.968.425/0001-85 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3952 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 29/12/2023 | Valor: 35.684,29 | |
| Nº do documento: TED | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
| Credor: Sociedade Hospital Queluz | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.717.578/0001-91 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3951 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 26/12/2023 | Valor: 22.929,46 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
| Credor: Santa Casa de Misericórdia de Barbacena | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.082.892/0001-10 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3950 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 27/12/2023 | Valor: 4.320,00 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
| Credor: S. A. Russo & Cia LTDA - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.582.761/0001-15 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3949 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 26/12/2023 | Valor: 15.590,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
| Credor: Radiologica Saldanha Serviços Medicos e Diagnosticos LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.393.141/0001-14 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3948 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 27/12/2023 | Valor: 11.607,04 | |
| Nº do documento: TED | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
| Credor: RADIOLOGICA SALDANHA SERVICOS MEDICOS & DIAGNOSTICOS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.393.141/0006-29 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3947 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 28/12/2023 | Valor: 12.000,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
| Credor: RADIAL MASTER CENTRO DE DIAGNOSTICO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.104.690/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3944 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 27/12/2023 | Valor: 6.371,65 | |
| Nº do documento: TED | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
| Credor: Patricio Araujo da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.657.233/0001-31 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3943 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 28/12/2023 | Valor: 1.130,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
| Credor: Otoclean Clínica Médica LTDA - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.285.900/0001-71 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3942 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 29/12/2023 | Valor: 5.667,52 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
| Credor: Oftalmolaser Barbacena Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 30.278.655/0001-97 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3941 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 26/12/2023 | Valor: 29.185,45 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
| Credor: Oftalminas Consultorio LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.088.645/0001-87 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3940 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 21/12/2023 | Valor: 640,00 | |
| Nº do documento: TED | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
| Credor: Nucleo Especializado em Radiodiagnóstico e Documentação Odontologica S/C Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.935.736/0001-75 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3938 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 27/12/2023 | Valor: 2.030,00 | |
| Nº do documento: TED | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
| Credor: Muniz e Muniz Assistência Médica LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.271.048/0001-01 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3937 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 27/12/2023 | Valor: 1.370,00 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
| Credor: Moreira Assis LTDA - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.189.519/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3936 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 26/12/2023 | Valor: 1.115,61 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
| Credor: Medicina Nuclear de Barbacena Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.163.176/0001-90 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3935 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 27/12/2023 | Valor: 4.160,00 | |
| Nº do documento: TED | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
| Credor: Magalhaes & Rossi Diagnóstico por Imagem LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 42.974.043/0001-18 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3934 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 27/12/2023 | Valor: 2.730,00 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
| Credor: Leonardo Oliveira Leite de Souza | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 28.387.214/0001-81 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3933 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 26/12/2023 | Valor: 1.750,00 | |
| Nº do documento: BOLETO | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
| Credor: Laboratório de Patologia Bacchi LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.198.534/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3932 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 27/12/2023 | Valor: 395,99 | |
| Nº do documento: TED | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
| Credor: Laboratório de Citoanálise LTDA - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.712.395/0001-06 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3931 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 27/12/2023 | Valor: 23.155,62 | |
| Nº do documento: TED | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
| Credor: Laboratório de Análises e Pesquisas Clínicas Fagundes Carvalho LTDA - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.605.890/0001-23 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3930 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 26/12/2023 | Valor: 649,76 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
| Credor: Laboratório de Análises Moura Brasil LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.564.323/0001-33 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3928 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 28/12/2023 | Valor: 2.270,18 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
| Credor: Laboratório de Análises Clínicas Del Rey LTDA - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.768.258/0001-59 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3927 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 26/12/2023 | Valor: 7.350,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
| Credor: Laboratório de Anatomia Patológica e Citologia LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.556.547/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3926 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 27/12/2023 | Valor: 272,48 | |
| Nº do documento: TED | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
| Credor: Laboratório de Analises Clinicas e Citopatologia de Barbacena LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.130.666/0001-58 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3925 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 26/12/2023 | Valor: 2.858,80 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
| Credor: Laboratório Santa Clara de Barbacena Ltda. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.575.534/0001-60 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3923 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 21/12/2023 | Valor: 8.931,61 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
| Credor: Laboratória de Análises e Pesquisas Clínicas Santa Terezinha Ltda SC - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.113.092/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3921 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 27/12/2023 | Valor: 9.435,00 | |
| Nº do documento: TED | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
| Credor: Knopp & Ganimi Medicina LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.967.745/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3920 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 29/12/2023 | Valor: 11.480,88 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
| Credor: JLS Image Diagnose LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.204.374/0001-54 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3919 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 27/12/2023 | Valor: 5.734,34 | |
| Nº do documento: TED | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
| Credor: JJP LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 40.521.921/0001-14 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3918 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 29/12/2023 | Valor: 760,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
| Credor: Instituto de Clinica e Cirurgia Santa Catarina | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 35.615.589/0001-17 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3917 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 27/12/2023 | Valor: 5.660,00 | |
| Nº do documento: TED | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
| Credor: Instituto de Clinica e Cirurgia Santa Catarina | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 35.615.589/0002-06 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3916 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 27/12/2023 | Valor: 5.538,88 | |
| Nº do documento: TED | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
| Credor: Instituto Maternidade Assistência a Infância e Policlínica de Barbacena | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.084.005/0001-42 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3914 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 26/12/2023 | Valor: 15.416,59 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
| Credor: Hospital de Alto Rio Doce | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.712.309/0001-44 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3913 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 29/12/2023 | Valor: 650,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
| Credor: Hospital São Francisco de Barbacena LTDA EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.350.495/0001-77 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3913 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2023 | Data: 29/12/2023 | Valor: 52.406,71 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
| Credor: Hospital São Francisco de Barbacena LTDA EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.350.495/0001-77 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3912 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 26/12/2023 | Valor: 3.728,61 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
| Credor: Hospital Municipal Sant'ana de Carandaí | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.558.782/0001-07 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3910 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 27/12/2023 | Valor: 15.263,38 | |
| Nº do documento: TED | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
| Credor: Hemolab Laboratório de Patologia Clínica LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.280.664/0001-87 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3909 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 26/12/2023 | Valor: 6.795,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
| Credor: Guilherme Gomide de Souza | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.311.633/0001-41 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3908 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 26/12/2023 | Valor: 41.018,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
| Credor: Gastroclínica - Endos Serviço de Endoscopia Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.113.274/0001-80 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3903 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 26/12/2023 | Valor: 27.538,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
| Credor: Endoscopy Center Endoscopia Digestiva Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.113.492/0002-54 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3899 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 27/12/2023 | Valor: 36.365,41 | |
| Nº do documento: TED | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
| Credor: DPM Oftalmologia Ltda - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.755.671/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3898 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 29/12/2023 | Valor: 70,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
| Credor: DENTAL-LIFE ODONTOLOGIA DE BARBACENA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.563.799/0001-36 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3897 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 27/12/2023 | Valor: 3.260,00 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
| Credor: Consultório Médico Dra. Ismênia Castro LTDA - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.955.458/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3895 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 28/12/2023 | Valor: 6.020,00 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
| Credor: Clínica de Otorrinolaringologia de Barbacena Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.044.309/0001-01 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3893 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 29/12/2023 | Valor: 154.309,00 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
| Credor: Clínica PNO2 LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.492.131/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3892 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 27/12/2023 | Valor: 11.650,00 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
| Credor: Clínica Odontológica e Médica de Barbacena LTDA - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.064.555/0001-71 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3891 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 29/12/2023 | Valor: 2.377,00 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
| Credor: Clínica Médica Santa Isabel de Hungria LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.437.228/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3890 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 26/12/2023 | Valor: 765,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
| Credor: Clínica Integrada de Geriatria e Cardiologia LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.248.577/0001-48 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3889 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 29/12/2023 | Valor: 2.690,00 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
| Credor: Clínica Endoscopica Dr. Valério A. M. Ferreira LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.473.702/0001-43 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3888 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 29/12/2023 | Valor: 1.260,00 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
| Credor: Clínica Central Saúde de Barbacena LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 37.762.806/0001-27 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3887 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 29/12/2023 | Valor: 31.602,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
| Credor: Clinica de ultrassonografia examinar Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.102.512/0001-18 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3885 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 26/12/2023 | Valor: 810,00 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
| Credor: Clinica RSM Medicina e Segurança do Trabalho Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.608.484/0001-33 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3884 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 28/12/2023 | Valor: 13.308,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
| Credor: Clinica Ortotrauma Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.438.724/0001-38 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3882 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 27/12/2023 | Valor: 1.262,00 | |
| Nº do documento: TED | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
| Credor: Centro de Diagnóstico por Imagem Laguardia LTDA. S/C - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.429.149/0001-90 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3879 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 26/12/2023 | Valor: 57.694,58 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
| Credor: Centro Barbacenense de Ultrassonografia Ltda -ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.454.582/0001-01 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3874 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 27/12/2023 | Valor: 845,00 | |
| Nº do documento: TED | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
| Credor: CER - Clínica Especializada de Reabilitação LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.109.528/0001-10 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3872 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 27/12/2023 | Valor: 4.076,70 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
| Credor: Biodiagnose Laboratório de Análises Clínicas LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.165.641/0001-57 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3870 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 28/12/2023 | Valor: 15.829,72 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
| Credor: Associação Beneficente São Camilo | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.719.103/0001-34 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3869 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 27/12/2023 | Valor: 12.327,00 | |
| Nº do documento: TED | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
| Credor: Andrade Clínica da Mulher LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.850.673/0001-94 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3868 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 29/12/2023 | Valor: 140,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
| Credor: Ana Raquel Damasceno Alfenas Lopes | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.730.731/0001-62 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3867 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 29/12/2023 | Valor: 15.915,00 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
| Credor: Alves Monteiro Serviços de Ultrassonografia LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.860.779/0001-74 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3864 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 29/12/2023 | Valor: 5.850,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
| Credor: Hospital São Francisco de Barbacena LTDA EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.350.495/0001-77 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3863 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 14/12/2023 | Valor: 2.130,00 | |
| Nº do documento: BOLETO | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 12.644-6 | ||
| Credor: B S VIDROS E PEÇAS LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.493.821/0001-56 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.03.10.302.0004.2007 | Natureza: 3.3.90.30.28 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde - Rateio Variável | Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3862 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 07/12/2023 | Valor: 380,41 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 12.644-6 | ||
| Credor: Posto Belvedere de Barbacena LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.482.441/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.03.10.122.0004.2006 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3861 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 05/12/2023 | Valor: 600,28 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 12.644-6 | ||
| Credor: POSTO ROTA 383 LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.290.187/0001-07 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.03.10.302.0004.2007 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde - Rateio Variável | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3859 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 19/12/2023 | Valor: 23.340,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 14.776-1 | ||
| Credor: 39.874.744 DIEGO VIEIRA DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 39.874.744/0001-70 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2010 | Natureza: 3.3.90.39.48 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção atividades Gestão CISALV | Descrição Natureza: Serviços Gráficos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3858 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 27/12/2023 | Valor: 1.300,00 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 12.644-6 | ||
| Credor: ESPACO A MOVEIS PLANEJADOS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 34.329.066/0001-41 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.03.10.122.0004.1008 | Natureza: 4.4.90.52.20 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição de Equipamentos para o SETS | Descrição Natureza: Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3857 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 21/12/2023 | Valor: 1.198,50 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0756 | Agencia: 3127 | Conta: 75198-7 | ||
| Credor: Global Hospitalar Imporação e Comercio LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.047.164/0001-53 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3855 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 21/12/2023 | Valor: 204,00 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0756 | Agencia: 3127 | Conta: 75195-2 | ||
| Credor: Global Hospitalar Imporação e Comercio LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.047.164/0001-53 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3853 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 21/12/2023 | Valor: 241,63 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0756 | Agencia: 3127 | Conta: 75198-7 | ||
| Credor: Sirio Pharma EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 31.495.759/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3852 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 29/12/2023 | Valor: 241,38 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3127 | Conta: 75198-7 | ||
| Credor: SAMEH SOLUCOES HOSPITALARES LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.031.668/0001-27 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3851 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 22/12/2023 | Valor: 90,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3127 | Conta: 75198-7 | ||
| Credor: Prati, Donaduzzi & Cia LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 73.856.593/0001-66 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3851 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2023 | Data: 22/12/2023 | Valor: 214,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3127 | Conta: 75198-7 | ||
| Credor: Prati, Donaduzzi & Cia LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 73.856.593/0001-66 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3850 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 21/12/2023 | Valor: 748,34 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0756 | Agencia: 3127 | Conta: 75198-7 | ||
| Credor: Med Center Comercial LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3848 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 28/12/2023 | Valor: 465,00 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0756 | Agencia: 3127 | Conta: 75198-7 | ||
| Credor: Acacia Comercio de Medicamentos EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3845 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 29/12/2023 | Valor: 480,20 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3127 | Conta: 75198-7 | ||
| Credor: SAMEH SOLUCOES HOSPITALARES LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.031.668/0001-27 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3844 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 21/12/2023 | Valor: 3.390,00 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0756 | Agencia: 3127 | Conta: 75198-7 | ||
| Credor: PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 81.706.251/0001-98 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3843 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 28/12/2023 | Valor: 3.839,90 | |
| Nº do documento: TED | Banco: 0756 | Agencia: 3127 | Conta: 75198-7 | ||
| Credor: PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 73.856.593/0010-57 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3841 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 21/12/2023 | Valor: 963,60 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0756 | Agencia: 3127 | Conta: 75198-7 | ||
| Credor: Med Center Comercial LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3841 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2023 | Data: 21/12/2023 | Valor: 680,00 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0756 | Agencia: 3127 | Conta: 75198-7 | ||
| Credor: Med Center Comercial LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3841 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2023 | Data: 28/12/2023 | Valor: 179,70 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0756 | Agencia: 3127 | Conta: 75198-7 | ||
| Credor: Med Center Comercial LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3840 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 19/12/2023 | Valor: 255,00 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0756 | Agencia: 3127 | Conta: 75198-7 | ||
| Credor: Global Hospitalar Imporação e Comercio LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.047.164/0001-53 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3839 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 28/12/2023 | Valor: 52,20 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0756 | Agencia: 3127 | Conta: 75198-7 | ||
| Credor: FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.231.734/0001-93 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3838 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 31/12/2023 | Valor: 936,43 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0756 | Agencia: 3127 | Conta: 75198-7 | ||
| Credor: Comercial Cirurgica Rioclarense LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 67.729.178/0002-20 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3838 | Número do subempenho: 20 | Ano do empenho: 2023 | Data: 21/12/2023 | Valor: 1.490,81 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0756 | Agencia: 3127 | Conta: 75198-7 | ||
| Credor: Comercial Cirurgica Rioclarense LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 67.729.178/0002-20 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3837 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 29/12/2023 | Valor: 455,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3127 | Conta: 75198-7 | ||
| Credor: CIMED INDUSTRIA S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.814.497/0007-00 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3834 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 21/12/2023 | Valor: 261,72 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0756 | Agencia: 3127 | Conta: 75198-7 | ||
| Credor: Alfalagos LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3833 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 28/12/2023 | Valor: 1.454,40 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0756 | Agencia: 3127 | Conta: 75198-7 | ||
| Credor: Acacia Comercio de Medicamentos EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3832 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 29/12/2023 | Valor: 948,90 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0756 | Agencia: 3127 | Conta: 75189-8 | ||
| Credor: Biohosp Produtos Hospitalares S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3830 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 28/12/2023 | Valor: 835,83 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0756 | Agencia: 3127 | Conta: 75187-1 | ||
| Credor: Med Center Comercial LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3826 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 28/12/2023 | Valor: 670,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3127 | Conta: 75187-1 | ||
| Credor: SAMEH SOLUCOES HOSPITALARES LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.031.668/0001-27 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3825 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 29/12/2023 | Valor: 2.110,60 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3127 | Conta: 75187-1 | ||
| Credor: PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 73.856.593/0010-57 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3824 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 29/12/2023 | Valor: 1.194,21 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0756 | Agencia: 3127 | Conta: 75187-1 | ||
| Credor: Multifarma Comércio e Representações LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.681.325/0001-57 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3823 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 29/12/2023 | Valor: 1.396,00 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0756 | Agencia: 3127 | Conta: 75187-1 | ||
| Credor: Med Center Comercial LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3822 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 19/12/2023 | Valor: 255,00 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0756 | Agencia: 3127 | Conta: 75187-1 | ||
| Credor: Global Hospitalar Imporação e Comercio LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.047.164/0001-53 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3821 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 28/12/2023 | Valor: 130,50 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0756 | Agencia: 3127 | Conta: 75187-1 | ||
| Credor: FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.231.734/0001-93 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3820 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 19/12/2023 | Valor: 1.390,00 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0756 | Agencia: 3127 | Conta: 75187-1 | ||
| Credor: Comercial Cirurgica Rioclarense LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 67.729.178/0002-20 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3820 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2023 | Data: 29/12/2023 | Valor: 1.820,31 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0756 | Agencia: 3127 | Conta: 75187-1 | ||
| Credor: Comercial Cirurgica Rioclarense LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 67.729.178/0002-20 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3818 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 19/12/2023 | Valor: 132,95 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0756 | Agencia: 3127 | Conta: 75187-1 | ||
| Credor: Alfalagos LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3815 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 29/12/2023 | Valor: 1.436,58 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0756 | Agencia: 3127 | Conta: 75185-5 | ||
| Credor: Sirio Pharma EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 31.495.759/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3814 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 21/12/2023 | Valor: 270,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3127 | Conta: 75185-5 | ||
| Credor: Prati, Donaduzzi & Cia LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 73.856.593/0001-66 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3813 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 19/12/2023 | Valor: 812,19 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0756 | Agencia: 3127 | Conta: 75185-5 | ||
| Credor: Med Center Comercial LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3812 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 29/12/2023 | Valor: 1.395,00 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0756 | Agencia: 3127 | Conta: 75185-5 | ||
| Credor: Acacia Comercio de Medicamentos EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3811 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 21/12/2023 | Valor: 1.218,50 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0756 | Agencia: 3127 | Conta: 75185-5 | ||
| Credor: Multifarma Comércio e Representações LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.681.325/0001-57 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3810 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 28/12/2023 | Valor: 1.110,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3127 | Conta: 75187-1 | ||
| Credor: CIMED INDUSTRIA S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.814.497/0007-00 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3807 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 19/12/2023 | Valor: 5.085,00 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0756 | Agencia: 3127 | Conta: 75185-5 | ||
| Credor: PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 81.706.251/0001-98 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3806 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 21/12/2023 | Valor: 3.171,20 | |
| Nº do documento: TED | Banco: 0756 | Agencia: 3127 | Conta: 75185-5 | ||
| Credor: PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 73.856.593/0010-57 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3805 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 29/12/2023 | Valor: 891,60 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0756 | Agencia: 3127 | Conta: 75185-5 | ||
| Credor: Med Center Comercial LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3804 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 19/12/2023 | Valor: 1.198,50 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0756 | Agencia: 3127 | Conta: 75185-5 | ||
| Credor: Global Hospitalar Imporação e Comercio LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.047.164/0001-53 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3803 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 19/12/2023 | Valor: 2.069,50 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0756 | Agencia: 3127 | Conta: 75185-5 | ||
| Credor: Comercial Cirurgica Rioclarense LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 67.729.178/0002-20 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3803 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2023 | Data: 21/12/2023 | Valor: 2.246,00 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0756 | Agencia: 3127 | Conta: 75185-5 | ||
| Credor: Comercial Cirurgica Rioclarense LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 67.729.178/0002-20 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3802 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 29/12/2023 | Valor: 37,43 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0756 | Agencia: 3127 | Conta: 75185-5 | ||
| Credor: Biohosp Produtos Hospitalares S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3800 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 21/12/2023 | Valor: 88,63 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0756 | Agencia: 3127 | Conta: 75185-5 | ||
| Credor: Alfalagos LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3796 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 29/12/2023 | Valor: 29,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3127 | Conta: 75196-0 | ||
| Credor: SAMEH SOLUCOES HOSPITALARES LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.031.668/0001-27 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3795 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 29/12/2023 | Valor: 2.139,64 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0756 | Agencia: 3127 | Conta: 75196-0 | ||
| Credor: Multifarma Comércio e Representações LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.681.325/0001-57 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3794 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 19/12/2023 | Valor: 343,80 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0756 | Agencia: 3127 | Conta: 75196-0 | ||
| Credor: Med Center Comercial LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3794 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2023 | Data: 21/12/2023 | Valor: 425,00 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0756 | Agencia: 3127 | Conta: 75196-0 | ||
| Credor: Med Center Comercial LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3793 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 21/12/2023 | Valor: 1.123,00 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0756 | Agencia: 3127 | Conta: 75196-0 | ||
| Credor: Comercial Cirurgica Rioclarense LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 67.729.178/0002-20 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3792 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 29/12/2023 | Valor: 224,63 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0756 | Agencia: 3127 | Conta: 75196-0 | ||
| Credor: Biohosp Produtos Hospitalares S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3790 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 21/12/2023 | Valor: 359,14 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0756 | Agencia: 3127 | Conta: 75195-2 | ||
| Credor: Sirio Pharma EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 31.495.759/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3789 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 21/12/2023 | Valor: 270,73 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0756 | Agencia: 3127 | Conta: 75195-2 | ||
| Credor: Med Center Comercial LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3785 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 29/12/2023 | Valor: 109,40 | |
| Nº do documento: TED | Banco: 0756 | Agencia: 3127 | Conta: 75195-2 | ||
| Credor: SAMEH SOLUCOES HOSPITALARES LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.031.668/0001-27 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3784 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 21/12/2023 | Valor: 872,62 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3127 | Conta: 75195-2 | ||
| Credor: PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 73.856.593/0010-57 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3783 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 29/12/2023 | Valor: 594,84 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0756 | Agencia: 3127 | Conta: 75195-2 | ||
| Credor: Multifarma Comércio e Representações LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.681.325/0001-57 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3782 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 21/12/2023 | Valor: 171,90 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0756 | Agencia: 3127 | Conta: 75195-2 | ||
| Credor: Med Center Comercial LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3782 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2023 | Data: 21/12/2023 | Valor: 42,50 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0756 | Agencia: 3127 | Conta: 75195-2 | ||
| Credor: Med Center Comercial LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3782 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2023 | Data: 29/12/2023 | Valor: 91,95 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3127 | Conta: 75195-2 | ||
| Credor: Med Center Comercial LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3781 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 21/12/2023 | Valor: 282,00 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0756 | Agencia: 3127 | Conta: 75195-2 | ||
| Credor: Comercial Cirurgica Rioclarense LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 67.729.178/0002-20 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3781 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2023 | Data: 29/12/2023 | Valor: 679,27 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0756 | Agencia: 3127 | Conta: 75195-2 | ||
| Credor: Comercial Cirurgica Rioclarense LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 67.729.178/0002-20 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3780 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 21/12/2023 | Valor: 127,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3127 | Conta: 75195-2 | ||
| Credor: CIMED INDUSTRIA S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.814.497/0007-00 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3779 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 29/12/2023 | Valor: 842,33 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0756 | Agencia: 3127 | Conta: 75195-2 | ||
| Credor: Biohosp Produtos Hospitalares S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3777 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 21/12/2023 | Valor: 16,09 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0756 | Agencia: 3127 | Conta: 75195-2 | ||
| Credor: Alfalagos LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3774 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 21/12/2023 | Valor: 88,91 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0756 | Agencia: 3127 | Conta: 75192-8 | ||
| Credor: Sirio Pharma EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 31.495.759/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3772 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 21/12/2023 | Valor: 429,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3127 | Conta: 75192-8 | ||
| Credor: Prati, Donaduzzi & Cia LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 73.856.593/0001-66 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3771 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 19/12/2023 | Valor: 541,46 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0756 | Agencia: 3127 | Conta: 75192-8 | ||
| Credor: Med Center Comercial LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3767 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 29/12/2023 | Valor: 362,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3127 | Conta: 75192-8 | ||
| Credor: SAMEH SOLUCOES HOSPITALARES LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.031.668/0001-27 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3767 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2023 | Data: 29/12/2023 | Valor: 355,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3127 | Conta: 75192-8 | ||
| Credor: SAMEH SOLUCOES HOSPITALARES LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.031.668/0001-27 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3766 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 28/12/2023 | Valor: 6.044,84 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3127 | Conta: 75192-8 | ||
| Credor: PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 73.856.593/0010-57 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3765 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 29/12/2023 | Valor: 5.172,04 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0756 | Agencia: 3127 | Conta: 75192-8 | ||
| Credor: Multifarma Comércio e Representações LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.681.325/0001-57 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3764 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 28/12/2023 | Valor: 1.702,50 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0756 | Agencia: 3127 | Conta: 75192-8 | ||
| Credor: Med Center Comercial LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3764 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2023 | Data: 29/12/2023 | Valor: 162,89 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0756 | Agencia: 3127 | Conta: 75192-8 | ||
| Credor: Med Center Comercial LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3763 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 16/12/2023 | Valor: 2.218,50 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0756 | Agencia: 3127 | Conta: 75192-8 | ||
| Credor: Global Hospitalar Imporação e Comercio LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.047.164/0001-53 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3762 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 29/12/2023 | Valor: 174,87 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0756 | Agencia: 3127 | Conta: 75192-8 | ||
| Credor: FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.231.734/0001-93 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3761 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 19/12/2023 | Valor: 855,52 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0756 | Agencia: 3127 | Conta: 75192-8 | ||
| Credor: Comercial Cirurgica Rioclarense LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 67.729.178/0002-20 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3761 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2023 | Data: 21/12/2023 | Valor: 2.076,00 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0756 | Agencia: 3127 | Conta: 75192-8 | ||
| Credor: Comercial Cirurgica Rioclarense LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 67.729.178/0002-20 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3760 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 21/12/2023 | Valor: 800,00 | |
| Nº do documento: TED | Banco: 0756 | Agencia: 3127 | Conta: 75192-8 | ||
| Credor: CIMED INDUSTRIA S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.814.497/0007-00 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3760 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2023 | Data: 21/12/2023 | Valor: 325,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3127 | Conta: 75192-8 | ||
| Credor: CIMED INDUSTRIA S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.814.497/0007-00 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3757 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 19/12/2023 | Valor: 93,40 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0756 | Agencia: 3127 | Conta: 75192-8 | ||
| Credor: Alfalagos LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3756 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 28/12/2023 | Valor: 444,64 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0756 | Agencia: 3127 | Conta: 75192-8 | ||
| Credor: Acacia Comercio de Medicamentos EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3753 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 19/12/2023 | Valor: 298,51 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0756 | Agencia: 3127 | Conta: 75186-3 | ||
| Credor: Med Center Comercial LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3748 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 29/12/2023 | Valor: 138,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3127 | Conta: 75186-3 | ||
| Credor: SAMEH SOLUCOES HOSPITALARES LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.031.668/0001-27 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3747 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 21/12/2023 | Valor: 1.740,50 | |
| Nº do documento: TED | Banco: 0756 | Agencia: 3127 | Conta: 75186-3 | ||
| Credor: PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 73.856.593/0010-57 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3746 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 21/12/2023 | Valor: 1.275,47 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0756 | Agencia: 3127 | Conta: 75186-3 | ||
| Credor: Multifarma Comércio e Representações LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.681.325/0001-57 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3745 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 19/12/2023 | Valor: 1.003,80 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0756 | Agencia: 3127 | Conta: 75186-3 | ||
| Credor: Med Center Comercial LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3745 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2023 | Data: 21/12/2023 | Valor: 170,00 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0756 | Agencia: 3127 | Conta: 75186-3 | ||
| Credor: Med Center Comercial LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3745 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2023 | Data: 29/12/2023 | Valor: 29,34 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0756 | Agencia: 3127 | Conta: 75186-3 | ||
| Credor: Med Center Comercial LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3744 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 19/12/2023 | Valor: 1.351,50 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0756 | Agencia: 3127 | Conta: 75186-3 | ||
| Credor: Global Hospitalar Imporação e Comercio LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.047.164/0001-53 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3743 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 19/12/2023 | Valor: 454,53 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0756 | Agencia: 3127 | Conta: 75186-3 | ||
| Credor: Comercial Cirurgica Rioclarense LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 67.729.178/0002-20 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3742 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 21/12/2023 | Valor: 1.500,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3127 | Conta: 75186-3 | ||
| Credor: CIMED INDUSTRIA S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.814.497/0007-00 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3738 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 21/12/2023 | Valor: 2.897,56 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0756 | Agencia: 3127 | Conta: 75.254-1 | ||
| Credor: Alfalagos LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3736 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 28/12/2023 | Valor: 1.296,00 | |
| Nº do documento: TED | Banco: 0756 | Agencia: 3127 | Conta: 75.254-1 | ||
| Credor: PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 73.856.593/0010-57 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3735 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 21/12/2023 | Valor: 772,80 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0756 | Agencia: 3127 | Conta: 75.254-1 | ||
| Credor: Multifarma Comércio e Representações LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.681.325/0001-57 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3734 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 21/12/2023 | Valor: 5.647,16 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0756 | Agencia: 3127 | Conta: 75.254-1 | ||
| Credor: Med Center Comercial LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3734 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2023 | Data: 21/12/2023 | Valor: 1.275,00 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0756 | Agencia: 3127 | Conta: 75.254-1 | ||
| Credor: Med Center Comercial LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3733 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 19/12/2023 | Valor: 741,85 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0756 | Agencia: 3127 | Conta: 75.254-1 | ||
| Credor: Global Hospitalar Imporação e Comercio LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.047.164/0001-53 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3732 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 21/12/2023 | Valor: 725,50 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0756 | Agencia: 3127 | Conta: 75.254-1 | ||
| Credor: Comercial Cirurgica Rioclarense LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 67.729.178/0002-20 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3732 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2023 | Data: 21/12/2023 | Valor: 3.021,69 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0756 | Agencia: 3127 | Conta: 75.254-1 | ||
| Credor: Comercial Cirurgica Rioclarense LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 67.729.178/0002-20 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3731 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 28/12/2023 | Valor: 4.554,72 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0756 | Agencia: 3127 | Conta: 75.254-1 | ||
| Credor: Biohosp Produtos Hospitalares S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3728 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 28/12/2023 | Valor: 3.200,00 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0756 | Agencia: 3127 | Conta: 75.254-1 | ||
| Credor: TERRA SUL COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 32.364.822/0001-48 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2038 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição de Material de Consumo Hospitalar | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3726 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 28/12/2023 | Valor: 2.055,00 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0756 | Agencia: 3127 | Conta: 75.254-1 | ||
| Credor: CMH - CENTRAL DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES - EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.228.076/0001-74 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2038 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição de Material de Consumo Hospitalar | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3725 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 28/12/2023 | Valor: 136,00 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0756 | Agencia: 3127 | Conta: 75.254-1 | ||
| Credor: ADL Med Comercio de Medicamentos LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 31.097.402/0001-80 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2038 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição de Material de Consumo Hospitalar | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3723 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 21/12/2023 | Valor: 349,00 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0756 | Agencia: 3127 | Conta: 75.254-1 | ||
| Credor: Distribuidora de Medicamentos Backes EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.279.552/0001-01 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2038 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição de Material de Consumo Hospitalar | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3722 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 21/12/2023 | Valor: 299,00 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0756 | Agencia: 3127 | Conta: 75.254-1 | ||
| Credor: DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 76.386.283/0001-13 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2038 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição de Material de Consumo Hospitalar | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3721 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 21/12/2023 | Valor: 106,00 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0756 | Agencia: 3127 | Conta: 75.254-1 | ||
| Credor: Cristalia Produtos Químicos Farmaceuticos LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 44.734.671/0001-51 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2038 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição de Material de Consumo Hospitalar | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3720 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 15/12/2023 | Valor: 664,45 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0756 | Agencia: 3127 | Conta: 75.254-1 | ||
| Credor: Med Center Comercial LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2038 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição de Material de Consumo Hospitalar | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3719 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 15/12/2023 | Valor: 780,00 | |
| Nº do documento: TED | Banco: 0756 | Agencia: 3127 | Conta: 75.254-1 | ||
| Credor: LABORATORIOS B BRAUN SA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 31.673.254/0010-95 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2038 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição de Material de Consumo Hospitalar | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3718 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 21/12/2023 | Valor: 420,00 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0756 | Agencia: 3127 | Conta: 75.254-1 | ||
| Credor: ESF II PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 48.921.961/0001-65 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2038 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição de Material de Consumo Hospitalar | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3717 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 21/12/2023 | Valor: 177,60 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0756 | Agencia: 3127 | Conta: 75.254-1 | ||
| Credor: CSMED PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 42.587.791/0001-48 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2038 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição de Material de Consumo Hospitalar | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3716 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 21/12/2023 | Valor: 248,60 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0756 | Agencia: 3127 | Conta: 75.254-1 | ||
| Credor: CRIS BELLA FARMACIA E MANIPULACAO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.686.340/0001-58 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2038 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição de Material de Consumo Hospitalar | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3715 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 15/12/2023 | Valor: 135,00 | |
| Nº do documento: TED | Banco: 0756 | Agencia: 3127 | Conta: 75.254-1 | ||
| Credor: LABORATORIOS B BRAUN SA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 31.673.254/0010-95 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2038 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição de Material de Consumo Hospitalar | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3714 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 21/12/2023 | Valor: 490,00 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0756 | Agencia: 3127 | Conta: 75.254-1 | ||
| Credor: STAFF MEDICAL DISTRIBUIDORA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.262.316/0001-10 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2038 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição de Material de Consumo Hospitalar | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3712 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 21/12/2023 | Valor: 285,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3127 | Conta: 75.254-1 | ||
| Credor: Top Norte Comércio de Material Medico Hospitalar EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.862.531/0001-26 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2038 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição de Material de Consumo Hospitalar | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3711 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 21/12/2023 | Valor: 150,00 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0756 | Agencia: 3127 | Conta: 75.254-1 | ||
| Credor: A FAVARIN DISTRIBUIDORA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.702.558/0001-84 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2038 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição de Material de Consumo Hospitalar | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3709 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 21/12/2023 | Valor: 2.052,00 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0756 | Agencia: 3127 | Conta: 75.254-1 | ||
| Credor: Alfalagos LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2038 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição de Material de Consumo Hospitalar | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3708 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 21/12/2023 | Valor: 959,00 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0756 | Agencia: 3127 | Conta: 75.254-1 | ||
| Credor: Mat Med Hospitalar LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.305.767/0001-54 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2038 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição de Material de Consumo Hospitalar | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3708 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2023 | Data: 28/12/2023 | Valor: 1.000,00 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0756 | Agencia: 3127 | Conta: 75.254-1 | ||
| Credor: Mat Med Hospitalar LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.305.767/0001-54 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2038 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição de Material de Consumo Hospitalar | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3707 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 07/12/2023 | Valor: 6.130,37 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 12.644-6 | ||
| Credor: Posto Belvedere de Barbacena LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.482.441/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.03.10.302.0004.2007 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde - Rateio Variável | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3706 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 05/12/2023 | Valor: 2.673,00 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 12.644-6 | ||
| Credor: WALDINEY OSCAR PEREIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 28.886.898/0001-66 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.03.10.302.0004.2007 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde - Rateio Variável | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3706 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2023 | Data: 05/12/2023 | Valor: 1.190,00 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 12.644-6 | ||
| Credor: WALDINEY OSCAR PEREIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 28.886.898/0001-66 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.03.10.302.0004.2007 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde - Rateio Variável | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3705 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 05/12/2023 | Valor: 510,36 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 12.644-6 | ||
| Credor: POSTO ROTA 383 LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.290.187/0001-07 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.03.10.302.0004.2007 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde - Rateio Variável | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3705 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2023 | Data: 05/12/2023 | Valor: 728,79 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 12.644-6 | ||
| Credor: POSTO ROTA 383 LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.290.187/0001-07 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.03.10.302.0004.2007 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde - Rateio Variável | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3705 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2023 | Data: 05/12/2023 | Valor: 681,82 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 12.644-6 | ||
| Credor: POSTO ROTA 383 LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.290.187/0001-07 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.03.10.302.0004.2007 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde - Rateio Variável | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3704 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 15/12/2023 | Valor: 1.848,00 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 12.644-6 | ||
| Credor: WALDINEY OSCAR PEREIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 28.886.898/0001-66 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.03.10.302.0004.2007 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde - Rateio Variável | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3704 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2023 | Data: 15/12/2023 | Valor: 1.428,00 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 12.644-6 | ||
| Credor: WALDINEY OSCAR PEREIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 28.886.898/0001-66 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.03.10.302.0004.2007 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde - Rateio Variável | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3702 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 05/12/2023 | Valor: 272,44 | |
| Nº do documento: BOLETO | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
| Credor: Imprensa Nacional | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.196.645/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.02.10.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.33 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3701 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 05/12/2023 | Valor: 442,95 | |
| Nº do documento: BOLETO | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
| Credor: SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.475.103/0001-21 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.02.10.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.33 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3698 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 05/12/2023 | Valor: 194,60 | |
| Nº do documento: BOLETO | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 12.644-6 | ||
| Credor: Imprensa Nacional | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.196.645/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.03.10.122.0004.2006 | Natureza: 3.3.90.39.33 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3693 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 14/12/2023 | Valor: 1.978,72 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
| Credor: Laboratória de Análises e Pesquisas Clínicas Santa Terezinha Ltda SC - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.113.092/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3692 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 18/12/2023 | Valor: 1.692,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
| Credor: Gastroclínica - Endos Serviço de Endoscopia Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.113.274/0001-80 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3691 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 14/12/2023 | Valor: 6.040,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
| Credor: DPM Oftalmologia Ltda - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.755.671/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3690 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 14/12/2023 | Valor: 2.189,05 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
| Credor: BERGAMASCHI LABORATORIO DE ANALISE E PESQUISA CLINICA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 48.897.747/0001-10 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3689 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 18/12/2023 | Valor: 2.365,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
| Credor: Andrade Clínica da Mulher LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.850.673/0001-94 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3688 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 19/12/2023 | Valor: 42.245,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
| Credor: Villar, Dutra, Pinheiro & Ferraz Serviços Médicos LTDA - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.067.935/0001-01 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3686 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 14/12/2023 | Valor: 7.188,20 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
| Credor: Unidade Integrada de Imagem LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.376.298/0001-90 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3685 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 14/12/2023 | Valor: 4.163,88 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
| Credor: Tomografia São José LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.453.104/0001-78 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3684 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 19/12/2023 | Valor: 14.045,38 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
| Credor: TCR Imagiologia LTDA - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.094.397/0001-28 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3683 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 14/12/2023 | Valor: 482,11 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
| Credor: Souza Gomes Medicina Laboratorial LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 32.968.425/0001-85 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3681 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 21/12/2023 | Valor: 36.458,30 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
| Credor: Santa Casa de Misericórdia de Barbacena | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.082.892/0001-10 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3680 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 18/12/2023 | Valor: 4.670,00 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
| Credor: S. A. Russo & Cia LTDA - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.582.761/0001-15 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3679 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 18/12/2023 | Valor: 28.838,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
| Credor: Radiologica Saldanha Serviços Medicos e Diagnosticos LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.393.141/0001-14 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3678 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 14/12/2023 | Valor: 34.233,58 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
| Credor: RADIOLOGICA SALDANHA SERVICOS MEDICOS & DIAGNOSTICOS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.393.141/0006-29 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3676 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 18/12/2023 | Valor: 10.000,00 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
| Credor: Proscan JF LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.946.219/0001-95 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3675 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 14/12/2023 | Valor: 10.371,55 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
| Credor: Patricio Araujo da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.657.233/0001-31 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3674 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 14/12/2023 | Valor: 1.470,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
| Credor: Otoclean Clínica Médica LTDA - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.285.900/0001-71 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3673 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 19/12/2023 | Valor: 5.690,00 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
| Credor: Oftalmolaser Barbacena Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 30.278.655/0001-97 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3672 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 14/12/2023 | Valor: 11.867,30 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
| Credor: Oftalminas Consultorio LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.088.645/0001-87 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3671 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 07/12/2023 | Valor: 1.365,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
| Credor: Nucleo Especializado em Radiodiagnóstico e Documentação Odontologica S/C Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.935.736/0001-75 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3670 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 19/12/2023 | Valor: 10.023,75 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 12.644-6 | ||
| Credor: Posto Belvedere de Barbacena LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.482.441/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.03.10.302.0004.2007 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde - Rateio Variável | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3670 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2023 | Data: 28/12/2023 | Valor: 8.386,73 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 12.644-6 | ||
| Credor: Posto Belvedere de Barbacena LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.482.441/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.03.10.302.0004.2007 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde - Rateio Variável | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3669 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 18/12/2023 | Valor: 1.860,00 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
| Credor: NATHALIE JULIETA SERVICOS MEDICOS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 28.982.466/0001-59 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3668 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 14/12/2023 | Valor: 2.120,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
| Credor: Muniz e Muniz Assistência Médica LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.271.048/0001-01 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3667 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 19/12/2023 | Valor: 3.880,00 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
| Credor: Moreira Assis LTDA - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.189.519/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3666 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 18/12/2023 | Valor: 12.324,01 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
| Credor: Medicina Nuclear de Barbacena Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.163.176/0001-90 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3665 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 18/12/2023 | Valor: 5.823,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
| Credor: Magalhaes & Rossi Diagnóstico por Imagem LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 42.974.043/0001-18 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3664 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 14/12/2023 | Valor: 5.670,00 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
| Credor: Leonardo Oliveira Leite de Souza | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 28.387.214/0001-81 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3663 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 14/12/2023 | Valor: 1.400,00 | |
| Nº do documento: BOLETO | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
| Credor: Laboratório de Patologia Bacchi LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.198.534/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3662 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 18/12/2023 | Valor: 1.129,72 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
| Credor: Laboratório de Citoanálise LTDA - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.712.395/0001-06 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3661 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 14/12/2023 | Valor: 29.285,18 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
| Credor: Laboratório de Análises e Pesquisas Clínicas Fagundes Carvalho LTDA - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.605.890/0001-23 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3660 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 19/12/2023 | Valor: 2.436,60 | |
| Nº do documento: TED | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
| Credor: Hospital São Francisco de Barbacena LTDA EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.350.495/0001-77 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3659 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 14/12/2023 | Valor: 219,31 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
| Credor: Laboratório de Análises Moura Brasil LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.564.323/0001-33 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3658 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 18/12/2023 | Valor: 248,09 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
| Credor: Laboratório de Análises Clínicas e Citopatologia de Barbacena LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.130.666/0004-09 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3657 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 14/12/2023 | Valor: 6.826,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
| Credor: Patricio Araujo da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.657.233/0001-31 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 | Natureza: 3.3.90.39.46 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço de Socorro e Salvamento | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3656 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 14/12/2023 | Valor: 11.900,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
| Credor: Laboratório de Anatomia Patológica e Citologia LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.556.547/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3655 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 18/12/2023 | Valor: 1.400,58 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
| Credor: Laboratório de Analises Clinicas e Citopatologia de Barbacena LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.130.666/0001-58 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3654 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 14/12/2023 | Valor: 1.272,60 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
| Credor: Laboratório Santa Clara de Barbacena Ltda. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.575.534/0001-60 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3653 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 26/12/2023 | Valor: 70,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
| Credor: F.P.G SERVICOS MEDICOS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.649.648/0001-70 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3652 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 14/12/2023 | Valor: 21.486,84 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
| Credor: Laboratória de Análises e Pesquisas Clínicas Santa Terezinha Ltda SC - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.113.092/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3651 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 14/12/2023 | Valor: 200,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
| Credor: Laboratorio Tafuri de Patologia Limitada | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.515.556/0001-90 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3650 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 14/12/2023 | Valor: 1.750,00 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
| Credor: CLINICA INTEGRAR & CICATRIZAR LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.197.870/0001-19 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3649 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 05/12/2023 | Valor: 7.986,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
| Credor: Knopp & Ganimi Medicina LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.967.745/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3648 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 18/12/2023 | Valor: 15.196,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
| Credor: JLS Image Diagnose LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.204.374/0001-54 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3647 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 21/12/2023 | Valor: 10.160,56 | |
| Nº do documento: TED | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
| Credor: JJP LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 40.521.921/0001-14 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3646 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 19/12/2023 | Valor: 54.095,36 | |
| Nº do documento: TED | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
| Credor: Hospital São Francisco de Barbacena LTDA EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.350.495/0001-77 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3645 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 07/12/2023 | Valor: 4.936,02 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
| Credor: Endoscopy Center Endoscopia Digestiva Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.113.492/0002-54 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3643 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 14/12/2023 | Valor: 6.310,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
| Credor: Instituto de Clinica e Cirurgia Santa Catarina | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 35.615.589/0002-06 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3642 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 19/12/2023 | Valor: 14.090,44 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
| Credor: Instituto Maternidade Assistência a Infância e Policlínica de Barbacena | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.084.005/0001-42 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3640 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 19/12/2023 | Valor: 13.333,77 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
| Credor: Hospital de Alto Rio Doce | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.712.309/0001-44 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3639 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 14/12/2023 | Valor: 70,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
| Credor: Hospital Municipal Sant'ana de Carandaí | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.558.782/0001-07 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3638 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 21/12/2023 | Valor: 33.757,00 | |
| Nº do documento: TED | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
| Credor: Hospital Cassiano Campolina | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.356.580/0001-61 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3637 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 21/12/2023 | Valor: 35.984,58 | |
| Nº do documento: TED | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
| Credor: Hemolab Laboratório de Patologia Clínica LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.280.664/0001-87 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3636 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 19/12/2023 | Valor: 3.026,54 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
| Credor: Biodiagnose Laboratório de Análises Clínicas LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.165.641/0001-57 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3635 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 18/12/2023 | Valor: 42.897,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
| Credor: Gastroclínica - Endos Serviço de Endoscopia Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.113.274/0001-80 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3634 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 14/12/2023 | Valor: 8.211,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
| Credor: Gama Médica LTDA - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.539.465/0001-90 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3633 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 28/12/2023 | Valor: 16.077,00 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
| Credor: Alves Monteiro Serviços de Ultrassonografia LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.860.779/0001-74 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3632 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 21/12/2023 | Valor: 2.100,00 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
| Credor: Fabio Lucas Goes Pimenta | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 36.104.706/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3631 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 14/12/2023 | Valor: 4.027,52 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
| Credor: Unidade Integrada de Imagem LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.376.298/0001-90 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3630 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 07/12/2023 | Valor: 48.481,84 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
| Credor: Endoscopy Center Endoscopia Digestiva Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.113.492/0002-54 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3629 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 18/12/2023 | Valor: 36.133,64 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
| Credor: Ekosom Diagnose LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.175.266/0002-56 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3626 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 14/12/2023 | Valor: 54.028,76 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
| Credor: DPM Oftalmologia Ltda - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.755.671/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3624 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 14/12/2023 | Valor: 3.940,00 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
| Credor: Consultório Médico Dra. Ismênia Castro LTDA - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.955.458/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3622 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 18/12/2023 | Valor: 8.030,00 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
| Credor: Clínica de Otorrinolaringologia de Barbacena Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.044.309/0001-01 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3621 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 14/12/2023 | Valor: 4.340,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
| Credor: Clínica Tollendal LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.049.953/0001-56 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3620 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 21/12/2023 | Valor: 65.999,14 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
| Credor: Clínica PNO2 LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.492.131/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3619 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 14/12/2023 | Valor: 10.670,00 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
| Credor: Clínica Odontológica e Médica de Barbacena LTDA - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.064.555/0001-71 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3617 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 14/12/2023 | Valor: 865,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
| Credor: Clínica Integrada de Geriatria e Cardiologia LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.248.577/0001-48 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3616 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 21/12/2023 | Valor: 1.614,00 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
| Credor: Clínica Endoscopica Dr. Valério A. M. Ferreira LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.473.702/0001-43 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3615 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 18/12/2023 | Valor: 4.410,00 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
| Credor: Clínica Central Saúde de Barbacena LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 37.762.806/0001-27 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3614 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 19/12/2023 | Valor: 20.218,00 | |
| Nº do documento: TED | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
| Credor: Clinica de ultrassonografia examinar Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.102.512/0001-18 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3612 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 18/12/2023 | Valor: 1.030,00 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
| Credor: Clinica RSM Medicina e Segurança do Trabalho Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.608.484/0001-33 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3611 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 18/12/2023 | Valor: 28.362,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
| Credor: Clinica Ortotrauma Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.438.724/0001-38 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3609 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 14/12/2023 | Valor: 1.886,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
| Credor: Centro de Diagnóstico por Imagem Laguardia LTDA. S/C - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.429.149/0001-90 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3607 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 14/12/2023 | Valor: 7.630,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
| Credor: Centro Barbacenense de Ultrassonografia Ltda -ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.454.582/0001-01 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3606 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 14/12/2023 | Valor: 92.623,82 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
| Credor: Centro Barbacenense de Ultrassonografia Ltda -ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.454.582/0001-01 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3605 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 21/12/2023 | Valor: 5.500,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
| Credor: Cedisme Centro de Diagnósticos por Imagens e Serviços Médicos LTDA - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.587.695/0001-92 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3604 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 07/12/2023 | Valor: 3.270,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
| Credor: CROE CLINICA DE RADIOLOGIA ODONTOLOGICA ENTRERRIANOS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.758.980/0001-66 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3602 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 21/12/2023 | Valor: 7.215,00 | |
| Nº do documento: TED | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
| Credor: CER - Clínica Especializada de Reabilitação LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.109.528/0001-10 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3601 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 18/12/2023 | Valor: 70,00 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
| Credor: CBHO - Centro Belorizontino de Oftalmologia LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.899.894/0001-69 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3598 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 21/12/2023 | Valor: 17.465,39 | |
| Nº do documento: TED | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
| Credor: Associação Beneficente São Camilo | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.719.103/0001-34 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3597 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 18/12/2023 | Valor: 11.957,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
| Credor: Andrade Clínica da Mulher LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.850.673/0001-94 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3596 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 14/12/2023 | Valor: 220,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
| Credor: Ana Raquel Damasceno Alfenas Lopes | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.730.731/0001-62 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3595 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 18/12/2023 | Valor: 126,38 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 14.776-1 | ||
| Credor: Rangel Pereira Assis | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 053.842.446-07 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2010 | Natureza: 3.3.90.93.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção atividades Gestão CISALV | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituiçoes | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3595 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2023 | Data: 28/12/2023 | Valor: 189,59 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 14.776-1 | ||
| Credor: Rangel Pereira Assis | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 053.842.446-07 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2010 | Natureza: 3.3.90.93.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção atividades Gestão CISALV | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituiçoes | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3594 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 18/12/2023 | Valor: 1.416,42 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
| Credor: ASSOCIACAO HOSPITALAR BOM JESUS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.692.755/0001-22 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3593 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2023 | Data: 07/12/2023 | Valor: 561,01 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 14.776-1 | ||
| Credor: Posto Belvedere de Barbacena LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.482.441/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2010 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção atividades Gestão CISALV | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3593 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2023 | Data: 18/12/2023 | Valor: 503,88 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 14.776-1 | ||
| Credor: Posto Belvedere de Barbacena LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.482.441/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2010 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção atividades Gestão CISALV | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3593 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2023 | Data: 28/12/2023 | Valor: 536,17 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 14.776-1 | ||
| Credor: Posto Belvedere de Barbacena LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.482.441/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2010 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção atividades Gestão CISALV | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3592 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2023 | Data: 07/12/2023 | Valor: 1.396,57 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 12.644-6 | ||
| Credor: Posto Belvedere de Barbacena LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.482.441/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.03.10.302.0004.2007 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde - Rateio Variável | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3592 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2023 | Data: 07/12/2023 | Valor: 8.339,69 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 12.644-6 | ||
| Credor: Posto Belvedere de Barbacena LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.482.441/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.03.10.302.0004.2007 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde - Rateio Variável | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3592 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2023 | Data: 28/12/2023 | Valor: 738,80 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 12.644-6 | ||
| Credor: Posto Belvedere de Barbacena LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.482.441/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.03.10.302.0004.2007 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde - Rateio Variável | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3587 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 21/12/2023 | Valor: 666,72 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3127 | Conta: 75188-0 | ||
| Credor: SAMEH SOLUCOES HOSPITALARES LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.031.668/0001-27 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3585 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 29/12/2023 | Valor: 380,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3127 | Conta: 75.254-1 | ||
| Credor: INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 59.309.302/0001-99 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3582 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 21/12/2023 | Valor: 6.758,64 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3127 | Conta: 75.254-1 | ||
| Credor: SAMEH SOLUCOES HOSPITALARES LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.031.668/0001-27 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3582 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2023 | Data: 28/12/2023 | Valor: 11.667,60 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3127 | Conta: 75.254-1 | ||
| Credor: SAMEH SOLUCOES HOSPITALARES LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.031.668/0001-27 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3578 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 28/12/2023 | Valor: 3.524,47 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0756 | Agencia: 3127 | Conta: 75.254-1 | ||
| Credor: BH Farma Comércio LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 42.799.163/0001-26 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3576 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 15/12/2023 | Valor: 1.690,23 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3127 | Conta: 75.254-1 | ||
| Credor: UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 60.665.981/0009-75 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3576 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2023 | Data: 15/12/2023 | Valor: 2.414,70 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3127 | Conta: 75.254-1 | ||
| Credor: UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 60.665.981/0009-75 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3576 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2023 | Data: 28/12/2023 | Valor: 878,40 | |
| Nº do documento: TED | Banco: 0756 | Agencia: 3127 | Conta: 75.254-1 | ||
| Credor: UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 60.665.981/0009-75 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3576 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2023 | Data: 28/12/2023 | Valor: 10.183,68 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3127 | Conta: 75.254-1 | ||
| Credor: UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 60.665.981/0009-75 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3573 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 22/12/2023 | Valor: 6.416,49 | |
| Nº do documento: TED | Banco: 0756 | Agencia: 3127 | Conta: 75.254-1 | ||
| Credor: SAMEH SOLUCOES HOSPITALARES LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.031.668/0001-27 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3573 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2023 | Data: 22/12/2023 | Valor: 7.828,80 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3127 | Conta: 75.254-1 | ||
| Credor: SAMEH SOLUCOES HOSPITALARES LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.031.668/0001-27 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3573 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2023 | Data: 22/12/2023 | Valor: 3.647,18 | |
| Nº do documento: TED | Banco: 0756 | Agencia: 3127 | Conta: 75.254-1 | ||
| Credor: SAMEH SOLUCOES HOSPITALARES LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.031.668/0001-27 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3571 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 15/12/2023 | Valor: 15.709,44 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3127 | Conta: 75.254-1 | ||
| Credor: PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 73.856.593/0010-57 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3570 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 21/12/2023 | Valor: 4.474,21 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0756 | Agencia: 3127 | Conta: 75.254-1 | ||
| Credor: Multifarma Comércio e Representações LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.681.325/0001-57 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3568 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2023 | Data: 21/12/2023 | Valor: 1.031,40 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0756 | Agencia: 3127 | Conta: 75.254-1 | ||
| Credor: Med Center Comercial LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3568 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2023 | Data: 27/12/2023 | Valor: 120,29 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0756 | Agencia: 3127 | Conta: 75.254-1 | ||
| Credor: Med Center Comercial LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3567 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 15/12/2023 | Valor: 215,10 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3127 | Conta: 75.254-1 | ||
| Credor: Global Hospitalar Imporação e Comercio LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.047.164/0001-53 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3567 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2023 | Data: 15/12/2023 | Valor: 969,00 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0756 | Agencia: 3127 | Conta: 75.254-1 | ||
| Credor: Global Hospitalar Imporação e Comercio LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.047.164/0001-53 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3566 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 28/12/2023 | Valor: 334,08 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0756 | Agencia: 3127 | Conta: 75.254-1 | ||
| Credor: FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.231.734/0001-93 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3564 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 04/12/2023 | Valor: 12.728,81 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0756 | Agencia: 3127 | Conta: 75.254-1 | ||
| Credor: Comercial Cirurgica Rioclarense LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 67.729.178/0002-20 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3563 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 15/12/2023 | Valor: 2.000,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3127 | Conta: 75.254-1 | ||
| Credor: CIMED INDUSTRIA S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.814.497/0007-00 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3562 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 28/12/2023 | Valor: 16.349,05 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0756 | Agencia: 3127 | Conta: 75.254-1 | ||
| Credor: Biohosp Produtos Hospitalares S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3561 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 28/12/2023 | Valor: 21.414,40 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0756 | Agencia: 3127 | Conta: 75.254-1 | ||
| Credor: BH Farma Comércio LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 42.799.163/0001-26 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3559 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 28/12/2023 | Valor: 3.450,10 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0756 | Agencia: 3127 | Conta: 75.254-1 | ||
| Credor: Acacia Comercio de Medicamentos EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3558 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 04/12/2023 | Valor: 4.700,00 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0756 | Agencia: 3127 | Conta: 75.254-1 | ||
| Credor: UP DISTRIBUIDORA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 44.152.616/0001-53 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2038 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição de Material de Consumo Hospitalar | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3554 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 29/12/2023 | Valor: 718,29 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0756 | Agencia: 3127 | Conta: 75194-4 | ||
| Credor: Sirio Pharma EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 31.495.759/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3553 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 21/12/2023 | Valor: 388,92 | |
| Nº do documento: TED | Banco: 0756 | Agencia: 3127 | Conta: 75194-4 | ||
| Credor: SAMEH SOLUCOES HOSPITALARES LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.031.668/0001-27 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3553 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2023 | Data: 21/12/2023 | Valor: 281,61 | |
| Nº do documento: TED | Banco: 0756 | Agencia: 3127 | Conta: 75194-4 | ||
| Credor: SAMEH SOLUCOES HOSPITALARES LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.031.668/0001-27 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3552 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 29/12/2023 | Valor: 465,00 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0756 | Agencia: 3127 | Conta: 75194-4 | ||
| Credor: Acacia Comercio de Medicamentos EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3551 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 28/12/2023 | Valor: 1.768,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3127 | Conta: 75194-4 | ||
| Credor: UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 60.665.981/0009-75 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3551 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2023 | Data: 29/12/2023 | Valor: 219,60 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3127 | Conta: 75194-4 | ||
| Credor: UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 60.665.981/0009-75 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3549 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 29/12/2023 | Valor: 265,85 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0756 | Agencia: 3127 | Conta: 75194-4 | ||
| Credor: Sirio Pharma EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 31.495.759/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3548 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 21/12/2023 | Valor: 969,17 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3127 | Conta: 75194-4 | ||
| Credor: SAMEH SOLUCOES HOSPITALARES LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.031.668/0001-27 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3548 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2023 | Data: 21/12/2023 | Valor: 182,40 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3127 | Conta: 75194-4 | ||
| Credor: SAMEH SOLUCOES HOSPITALARES LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.031.668/0001-27 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3548 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2023 | Data: 29/12/2023 | Valor: 284,40 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3127 | Conta: 75194-4 | ||
| Credor: SAMEH SOLUCOES HOSPITALARES LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.031.668/0001-27 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3547 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 05/12/2023 | Valor: 5.620,30 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3127 | Conta: 75194-4 | ||
| Credor: PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 73.856.593/0010-57 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3546 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 21/12/2023 | Valor: 1.573,60 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0756 | Agencia: 3127 | Conta: 75194-4 | ||
| Credor: Multifarma Comércio e Representações LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.681.325/0001-57 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3545 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2023 | Data: 05/12/2023 | Valor: 2.640,00 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0756 | Agencia: 3127 | Conta: 75194-4 | ||
| Credor: Med Center Comercial LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3545 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2023 | Data: 05/12/2023 | Valor: 78,24 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0756 | Agencia: 3127 | Conta: 75194-4 | ||
| Credor: Med Center Comercial LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3545 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2023 | Data: 19/12/2023 | Valor: 601,65 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0756 | Agencia: 3127 | Conta: 75194-4 | ||
| Credor: Med Center Comercial LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3545 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2023 | Data: 29/12/2023 | Valor: 375,90 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0756 | Agencia: 3127 | Conta: 75194-4 | ||
| Credor: Med Center Comercial LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3544 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 18/12/2023 | Valor: 22,68 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3127 | Conta: 75195-2 | ||
| Credor: UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 60.665.981/0009-75 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3543 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 05/12/2023 | Valor: 225,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3127 | Conta: 75195-2 | ||
| Credor: PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 73.856.593/0010-57 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3541 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 22/12/2023 | Valor: 83,34 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3127 | Conta: 75195-2 | ||
| Credor: SAMEH SOLUCOES HOSPITALARES LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.031.668/0001-27 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3539 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 21/12/2023 | Valor: 147,70 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0756 | Agencia: 3127 | Conta: 75195-2 | ||
| Credor: BH Farma Comércio LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 42.799.163/0001-26 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3538 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 15/12/2023 | Valor: 160,98 | |
| Nº do documento: TED | Banco: 0756 | Agencia: 3127 | Conta: 75195-2 | ||
| Credor: UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 60.665.981/0009-75 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3538 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2023 | Data: 15/12/2023 | Valor: 292,79 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3127 | Conta: 75195-2 | ||
| Credor: UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 60.665.981/0009-75 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3538 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2023 | Data: 22/12/2023 | Valor: 353,60 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3127 | Conta: 75195-2 | ||
| Credor: UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 60.665.981/0009-75 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3538 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2023 | Data: 29/12/2023 | Valor: 219,60 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3127 | Conta: 75195-2 | ||
| Credor: UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 60.665.981/0009-75 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3536 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 22/12/2023 | Valor: 580,04 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3127 | Conta: 75195-2 | ||
| Credor: SAMEH SOLUCOES HOSPITALARES LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.031.668/0001-27 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3535 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 18/12/2023 | Valor: 866,92 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3127 | Conta: 75195-2 | ||
| Credor: PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 73.856.593/0010-57 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3534 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 22/12/2023 | Valor: 909,60 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3127 | Conta: 75195-2 | ||
| Credor: Multifarma Comércio e Representações LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.681.325/0001-57 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3532 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2023 | Data: 21/12/2023 | Valor: 343,80 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0756 | Agencia: 3127 | Conta: 75195-2 | ||
| Credor: Med Center Comercial LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3532 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2023 | Data: 29/12/2023 | Valor: 50,12 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0756 | Agencia: 3127 | Conta: 75195-2 | ||
| Credor: Med Center Comercial LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3531 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 15/12/2023 | Valor: 204,00 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0756 | Agencia: 3127 | Conta: 75195-2 | ||
| Credor: Global Hospitalar Imporação e Comercio LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.047.164/0001-53 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3528 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 15/12/2023 | Valor: 102,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3127 | Conta: 75195-2 | ||
| Credor: CIMED INDUSTRIA S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.814.497/0007-00 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3527 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 29/12/2023 | Valor: 980,79 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0756 | Agencia: 3127 | Conta: 75195-2 | ||
| Credor: Biohosp Produtos Hospitalares S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3526 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 21/12/2023 | Valor: 627,35 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0756 | Agencia: 3127 | Conta: 75195-2 | ||
| Credor: BH Farma Comércio LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 42.799.163/0001-26 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3523 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 28/12/2023 | Valor: 130,50 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0756 | Agencia: 3127 | Conta: 75194-4 | ||
| Credor: FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.231.734/0001-93 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3521 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2023 | Data: 05/12/2023 | Valor: 321,02 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0756 | Agencia: 3127 | Conta: 75194-4 | ||
| Credor: Comercial Cirurgica Rioclarense LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 67.729.178/0002-20 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3520 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 21/12/2023 | Valor: 425,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3127 | Conta: 75194-4 | ||
| Credor: CIMED INDUSTRIA S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.814.497/0007-00 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3519 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 28/12/2023 | Valor: 4.257,64 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0756 | Agencia: 3127 | Conta: 75194-4 | ||
| Credor: Biohosp Produtos Hospitalares S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3516 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 21/12/2023 | Valor: 402,30 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3127 | Conta: 75196-0 | ||
| Credor: SAMEH SOLUCOES HOSPITALARES LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.031.668/0001-27 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3515 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 15/12/2023 | Valor: 268,30 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3127 | Conta: 75196-0 | ||
| Credor: UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 60.665.981/0009-75 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3515 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2023 | Data: 21/12/2023 | Valor: 353,60 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3127 | Conta: 75196-0 | ||
| Credor: UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 60.665.981/0009-75 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3513 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 21/12/2023 | Valor: 1.350,40 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3127 | Conta: 75196-0 | ||
| Credor: SAMEH SOLUCOES HOSPITALARES LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.031.668/0001-27 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3512 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 04/12/2023 | Valor: 500,00 | |
| Nº do documento: TED | Banco: 0756 | Agencia: 3127 | Conta: 75196-0 | ||
| Credor: PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 73.856.593/0010-57 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3511 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 19/12/2023 | Valor: 619,00 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0756 | Agencia: 3127 | Conta: 75196-0 | ||
| Credor: Multifarma Comércio e Representações LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.681.325/0001-57 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3510 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 19/12/2023 | Valor: 171,90 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0756 | Agencia: 3127 | Conta: 75196-0 | ||
| Credor: Med Center Comercial LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3510 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2023 | Data: 21/12/2023 | Valor: 42,50 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0756 | Agencia: 3127 | Conta: 75196-0 | ||
| Credor: Med Center Comercial LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3509 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2023 | Data: 04/12/2023 | Valor: 321,02 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0756 | Agencia: 3127 | Conta: 75196-0 | ||
| Credor: Comercial Cirurgica Rioclarense LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 67.729.178/0002-20 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3508 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 15/12/2023 | Valor: 51,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3127 | Conta: 75196-0 | ||
| Credor: CIMED INDUSTRIA S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.814.497/0007-00 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3507 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 21/12/2023 | Valor: 1.831,46 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0756 | Agencia: 3127 | Conta: 75196-0 | ||
| Credor: Biohosp Produtos Hospitalares S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3504 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 21/12/2023 | Valor: 680,10 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3127 | Conta: 75197-9 | ||
| Credor: SAMEH SOLUCOES HOSPITALARES LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.031.668/0001-27 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3501 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 29/12/2023 | Valor: 738,50 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0756 | Agencia: 3127 | Conta: 75197-9 | ||
| Credor: BH Farma Comércio LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 42.799.163/0001-26 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3500 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 05/12/2023 | Valor: 402,45 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3127 | Conta: 75197-9 | ||
| Credor: UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 60.665.981/0009-75 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3500 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2023 | Data: 05/12/2023 | Valor: 281,70 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3127 | Conta: 75197-9 | ||
| Credor: UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 60.665.981/0009-75 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3500 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2023 | Data: 21/12/2023 | Valor: 274,38 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3127 | Conta: 75197-9 | ||
| Credor: UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 60.665.981/0009-75 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3500 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2023 | Data: 21/12/2023 | Valor: 1.768,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3127 | Conta: 75197-9 | ||
| Credor: UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 60.665.981/0009-75 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3500 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2023 | Data: 29/12/2023 | Valor: 658,80 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3127 | Conta: 75197-9 | ||
| Credor: UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 60.665.981/0009-75 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3498 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 21/12/2023 | Valor: 1.776,70 | |
| Nº do documento: TED | Banco: 0756 | Agencia: 3127 | Conta: 75197-9 | ||
| Credor: SAMEH SOLUCOES HOSPITALARES LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.031.668/0001-27 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3497 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 21/12/2023 | Valor: 3.995,80 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3127 | Conta: 75197-9 | ||
| Credor: PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 73.856.593/0010-57 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3496 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 05/12/2023 | Valor: 885,60 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0756 | Agencia: 3127 | Conta: 75197-9 | ||
| Credor: Multifarma Comércio e Representações LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.681.325/0001-57 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3495 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2023 | Data: 05/12/2023 | Valor: 97,80 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0756 | Agencia: 3127 | Conta: 75197-9 | ||
| Credor: Med Center Comercial LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3495 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2023 | Data: 05/12/2023 | Valor: 659,99 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0756 | Agencia: 3127 | Conta: 75197-9 | ||
| Credor: Med Center Comercial LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3494 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 15/12/2023 | Valor: 179,25 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0756 | Agencia: 3127 | Conta: 75197-9 | ||
| Credor: Global Hospitalar Imporação e Comercio LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.047.164/0001-53 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3494 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2023 | Data: 19/12/2023 | Valor: 408,00 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0756 | Agencia: 3127 | Conta: 75197-9 | ||
| Credor: Global Hospitalar Imporação e Comercio LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.047.164/0001-53 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3492 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 05/12/2023 | Valor: 400,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3127 | Conta: 75197-9 | ||
| Credor: CIMED INDUSTRIA S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.814.497/0007-00 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3491 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 21/12/2023 | Valor: 645,00 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0756 | Agencia: 3127 | Conta: 75197-9 | ||
| Credor: Biohosp Produtos Hospitalares S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3490 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 29/12/2023 | Valor: 939,00 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0756 | Agencia: 3127 | Conta: 75197-9 | ||
| Credor: BH Farma Comércio LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 42.799.163/0001-26 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3488 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 29/12/2023 | Valor: 1.710,00 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0756 | Agencia: 3127 | Conta: 75197-9 | ||
| Credor: Acacia Comercio de Medicamentos EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3482 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 29/12/2023 | Valor: 465,00 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0756 | Agencia: 3127 | Conta: 75193-6 | ||
| Credor: Acacia Comercio de Medicamentos EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3478 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 21/12/2023 | Valor: 555,60 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3127 | Conta: 75190-1 | ||
| Credor: SAMEH SOLUCOES HOSPITALARES LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.031.668/0001-27 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3475 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 21/12/2023 | Valor: 70,45 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0756 | Agencia: 3127 | Conta: 75190-1 | ||
| Credor: BH Farma Comércio LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 42.799.163/0001-26 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3473 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 21/12/2023 | Valor: 530,40 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3127 | Conta: 75188-0 | ||
| Credor: UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 60.665.981/0009-75 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3471 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 21/12/2023 | Valor: 851,77 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3127 | Conta: 75188-0 | ||
| Credor: SAMEH SOLUCOES HOSPITALARES LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.031.668/0001-27 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3471 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2023 | Data: 21/12/2023 | Valor: 138,46 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3127 | Conta: 75188-0 | ||
| Credor: SAMEH SOLUCOES HOSPITALARES LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.031.668/0001-27 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3469 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 04/12/2023 | Valor: 85,20 | |
| Nº do documento: TED | Banco: 0756 | Agencia: 3127 | Conta: 75188-0 | ||
| Credor: PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 73.856.593/0010-57 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3468 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 21/12/2023 | Valor: 747,50 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0756 | Agencia: 3127 | Conta: 75188-0 | ||
| Credor: Multifarma Comércio e Representações LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.681.325/0001-57 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3466 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2023 | Data: 19/12/2023 | Valor: 51,57 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0756 | Agencia: 3127 | Conta: 75188-0 | ||
| Credor: Med Center Comercial LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3466 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2023 | Data: 29/12/2023 | Valor: 35,08 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0756 | Agencia: 3127 | Conta: 75188-0 | ||
| Credor: Med Center Comercial LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3464 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 21/12/2023 | Valor: 710,40 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0756 | Agencia: 3127 | Conta: 75188-0 | ||
| Credor: Biohosp Produtos Hospitalares S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3460 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 04/12/2023 | Valor: 487,40 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3127 | Conta: 75180-4 | ||
| Credor: Multifarma Comércio e Representações LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.681.325/0001-57 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.02 | ||||
| Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Insumos e Serviços para Saúde | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3459 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 28/12/2023 | Valor: 342,60 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0756 | Agencia: 3127 | Conta: 75180-4 | ||
| Credor: Biohosp Produtos Hospitalares S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.02 | ||||
| Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Insumos e Serviços para Saúde | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3455 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 21/12/2023 | Valor: 1.408,05 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3127 | Conta: 75180-4 | ||
| Credor: SAMEH SOLUCOES HOSPITALARES LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.031.668/0001-27 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3455 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2023 | Data: 21/12/2023 | Valor: 1.944,60 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3127 | Conta: 75180-4 | ||
| Credor: SAMEH SOLUCOES HOSPITALARES LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.031.668/0001-27 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3451 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 28/12/2023 | Valor: 295,40 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0756 | Agencia: 3127 | Conta: 75180-4 | ||
| Credor: BH Farma Comércio LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 42.799.163/0001-26 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3445 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 28/12/2023 | Valor: 465,00 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0756 | Agencia: 3127 | Conta: 75189-8 | ||
| Credor: Acacia Comercio de Medicamentos EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3444 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 15/12/2023 | Valor: 220,05 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3127 | Conta: 75181-2 | ||
| Credor: UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 60.665.981/0009-75 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3444 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2023 | Data: 18/12/2023 | Valor: 1.414,40 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3127 | Conta: 75181-2 | ||
| Credor: UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 60.665.981/0009-75 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3444 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2023 | Data: 28/12/2023 | Valor: 219,60 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3127 | Conta: 75181-2 | ||
| Credor: UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 60.665.981/0009-75 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3442 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 21/12/2023 | Valor: 1.349,78 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3127 | Conta: 75181-2 | ||
| Credor: SAMEH SOLUCOES HOSPITALARES LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.031.668/0001-27 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3439 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 21/12/2023 | Valor: 1.307,50 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0756 | Agencia: 3127 | Conta: 75181-2 | ||
| Credor: Multifarma Comércio e Representações LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.681.325/0001-57 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3437 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2023 | Data: 29/12/2023 | Valor: 501,20 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0756 | Agencia: 3127 | Conta: 75181-2 | ||
| Credor: Med Center Comercial LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3436 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 15/12/2023 | Valor: 800,85 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0756 | Agencia: 3127 | Conta: 75181-2 | ||
| Credor: Global Hospitalar Imporação e Comercio LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.047.164/0001-53 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3436 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2023 | Data: 19/12/2023 | Valor: 204,00 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0756 | Agencia: 3127 | Conta: 75181-2 | ||
| Credor: Global Hospitalar Imporação e Comercio LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.047.164/0001-53 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3434 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 21/12/2023 | Valor: 427,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3127 | Conta: 75181-2 | ||
| Credor: CIMED INDUSTRIA S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.814.497/0007-00 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3433 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 21/12/2023 | Valor: 1.717,67 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0756 | Agencia: 3127 | Conta: 75181-2 | ||
| Credor: Biohosp Produtos Hospitalares S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3432 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 28/12/2023 | Valor: 751,20 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0756 | Agencia: 3127 | Conta: 75181-2 | ||
| Credor: BH Farma Comércio LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 42.799.163/0001-26 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3430 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 28/12/2023 | Valor: 490,20 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0756 | Agencia: 3127 | Conta: 75181-2 | ||
| Credor: Acacia Comercio de Medicamentos EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3429 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 05/12/2023 | Valor: 209,42 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3127 | Conta: 75193-6 | ||
| Credor: UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 60.665.981/0009-75 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3429 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2023 | Data: 21/12/2023 | Valor: 212,16 | |
| Nº do documento: TED | Banco: 0756 | Agencia: 3127 | Conta: 75193-6 | ||
| Credor: UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 60.665.981/0009-75 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3427 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 21/12/2023 | Valor: 97,74 | |
| Nº do documento: TED | Banco: 0756 | Agencia: 3127 | Conta: 75193-6 | ||
| Credor: SAMEH SOLUCOES HOSPITALARES LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.031.668/0001-27 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3427 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2023 | Data: 22/12/2023 | Valor: 294,14 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3127 | Conta: 75193-6 | ||
| Credor: SAMEH SOLUCOES HOSPITALARES LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.031.668/0001-27 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3427 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2023 | Data: 29/12/2023 | Valor: 170,64 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3127 | Conta: 75193-6 | ||
| Credor: SAMEH SOLUCOES HOSPITALARES LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.031.668/0001-27 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3425 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 05/12/2023 | Valor: 4.779,30 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3127 | Conta: 75193-6 | ||
| Credor: PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 73.856.593/0010-57 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3424 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 21/12/2023 | Valor: 2.270,20 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0756 | Agencia: 3127 | Conta: 75193-6 | ||
| Credor: Multifarma Comércio e Representações LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.681.325/0001-57 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3423 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2023 | Data: 05/12/2023 | Valor: 48,90 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0756 | Agencia: 3127 | Conta: 75193-6 | ||
| Credor: Med Center Comercial LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3423 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2023 | Data: 05/12/2023 | Valor: 1.320,00 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0756 | Agencia: 3127 | Conta: 75193-6 | ||
| Credor: Med Center Comercial LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3423 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2023 | Data: 29/12/2023 | Valor: 125,30 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0756 | Agencia: 3127 | Conta: 75193-6 | ||
| Credor: Med Center Comercial LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3422 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 05/12/2023 | Valor: 510,00 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0756 | Agencia: 3127 | Conta: 75193-6 | ||
| Credor: Global Hospitalar Imporação e Comercio LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.047.164/0001-53 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3420 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 21/12/2023 | Valor: 1.101,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3127 | Conta: 75193-6 | ||
| Credor: CIMED INDUSTRIA S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.814.497/0007-00 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3418 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 28/12/2023 | Valor: 1.293,15 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0756 | Agencia: 3127 | Conta: 75193-6 | ||
| Credor: BH Farma Comércio LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 42.799.163/0001-26 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3417 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 21/12/2023 | Valor: 143,19 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0756 | Agencia: 3127 | Conta: 75193-6 | ||
| Credor: Alfalagos LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3417 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2023 | Data: 29/12/2023 | Valor: 202,44 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0756 | Agencia: 3127 | Conta: 75193-6 | ||
| Credor: Alfalagos LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3415 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 21/12/2023 | Valor: 268,30 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3127 | Conta: 75190-1 | ||
| Credor: UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 60.665.981/0009-75 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3415 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2023 | Data: 22/12/2023 | Valor: 560,98 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3127 | Conta: 75190-1 | ||
| Credor: UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 60.665.981/0009-75 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3415 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2023 | Data: 22/12/2023 | Valor: 707,20 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3127 | Conta: 75190-1 | ||
| Credor: UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 60.665.981/0009-75 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3415 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2023 | Data: 29/12/2023 | Valor: 219,59 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3127 | Conta: 75190-1 | ||
| Credor: UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 60.665.981/0009-75 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3413 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 21/12/2023 | Valor: 945,40 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3127 | Conta: 75190-1 | ||
| Credor: SAMEH SOLUCOES HOSPITALARES LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.031.668/0001-27 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3413 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2023 | Data: 21/12/2023 | Valor: 396,90 | |
| Nº do documento: TED | Banco: 0756 | Agencia: 3127 | Conta: 75190-1 | ||
| Credor: SAMEH SOLUCOES HOSPITALARES LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.031.668/0001-27 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3411 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 19/12/2023 | Valor: 2.829,50 | |
| Nº do documento: TED | Banco: 0756 | Agencia: 3127 | Conta: 75190-1 | ||
| Credor: PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 73.856.593/0010-57 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3410 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 19/12/2023 | Valor: 2.045,17 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0756 | Agencia: 3127 | Conta: 75190-1 | ||
| Credor: Multifarma Comércio e Representações LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.681.325/0001-57 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3409 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2023 | Data: 19/12/2023 | Valor: 343,80 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0756 | Agencia: 3127 | Conta: 75190-1 | ||
| Credor: Med Center Comercial LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3408 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 15/12/2023 | Valor: 1.328,77 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0756 | Agencia: 3127 | Conta: 75190-1 | ||
| Credor: Global Hospitalar Imporação e Comercio LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.047.164/0001-53 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3408 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2023 | Data: 21/12/2023 | Valor: 204,00 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0756 | Agencia: 3127 | Conta: 75190-1 | ||
| Credor: Global Hospitalar Imporação e Comercio LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.047.164/0001-53 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3405 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 22/12/2023 | Valor: 1.001,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3127 | Conta: 75190-1 | ||
| Credor: CIMED INDUSTRIA S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.814.497/0007-00 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3403 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 21/12/2023 | Valor: 1.451,00 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0756 | Agencia: 3127 | Conta: 75190-1 | ||
| Credor: BH Farma Comércio LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 42.799.163/0001-26 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3401 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 28/12/2023 | Valor: 2.613,67 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0756 | Agencia: 3127 | Conta: 75190-1 | ||
| Credor: Acacia Comercio de Medicamentos EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3400 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 15/12/2023 | Valor: 1.512,20 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3127 | Conta: 75189-8 | ||
| Credor: UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 60.665.981/0009-75 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3398 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 28/12/2023 | Valor: 127,98 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3127 | Conta: 75189-8 | ||
| Credor: SAMEH SOLUCOES HOSPITALARES LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.031.668/0001-27 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3398 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2023 | Data: 28/12/2023 | Valor: 218,80 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3127 | Conta: 75189-8 | ||
| Credor: SAMEH SOLUCOES HOSPITALARES LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.031.668/0001-27 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3397 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 21/12/2023 | Valor: 2.426,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3127 | Conta: 75189-8 | ||
| Credor: PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 73.856.593/0010-57 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3392 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 21/12/2023 | Valor: 42,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3127 | Conta: 75189-8 | ||
| Credor: CIMED INDUSTRIA S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.814.497/0007-00 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3391 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 28/12/2023 | Valor: 984,00 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0756 | Agencia: 3127 | Conta: 75189-8 | ||
| Credor: Biohosp Produtos Hospitalares S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3388 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 21/12/2023 | Valor: 85,56 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3127 | Conta: 75.184-7 | ||
| Credor: SAMEH SOLUCOES HOSPITALARES LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.031.668/0001-27 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3388 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2023 | Data: 29/12/2023 | Valor: 169,54 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3127 | Conta: 75.184-7 | ||
| Credor: SAMEH SOLUCOES HOSPITALARES LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.031.668/0001-27 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3386 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 21/12/2023 | Valor: 1.685,20 | |
| Nº do documento: TED | Banco: 0756 | Agencia: 3127 | Conta: 75.184-7 | ||
| Credor: PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 73.856.593/0010-57 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3385 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 21/12/2023 | Valor: 1.689,79 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0756 | Agencia: 3127 | Conta: 75.184-7 | ||
| Credor: Multifarma Comércio e Representações LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.681.325/0001-57 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3384 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2023 | Data: 29/12/2023 | Valor: 107,75 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0756 | Agencia: 3127 | Conta: 75.184-7 | ||
| Credor: Med Center Comercial LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3383 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 15/12/2023 | Valor: 280,50 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0756 | Agencia: 3127 | Conta: 75.184-7 | ||
| Credor: Global Hospitalar Imporação e Comercio LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.047.164/0001-53 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3383 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2023 | Data: 19/12/2023 | Valor: 51,00 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0756 | Agencia: 3127 | Conta: 75.184-7 | ||
| Credor: Global Hospitalar Imporação e Comercio LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.047.164/0001-53 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3382 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 28/12/2023 | Valor: 62,64 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0756 | Agencia: 3127 | Conta: 75.184-7 | ||
| Credor: FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.231.734/0001-93 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3379 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 15/12/2023 | Valor: 340,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3127 | Conta: 75.184-7 | ||
| Credor: CIMED INDUSTRIA S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.814.497/0007-00 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3378 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 21/12/2023 | Valor: 1.605,26 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0756 | Agencia: 3127 | Conta: 75.184-7 | ||
| Credor: Biohosp Produtos Hospitalares S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3376 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 04/12/2023 | Valor: 211,63 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0756 | Agencia: 3127 | Conta: 75.184-7 | ||
| Credor: Alfalagos LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3374 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 21/12/2023 | Valor: 353,60 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3127 | Conta: 75186-3 | ||
| Credor: UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 60.665.981/0009-75 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3372 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 21/12/2023 | Valor: 1.522,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3127 | Conta: 75186-3 | ||
| Credor: PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 73.856.593/0010-57 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3371 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 21/12/2023 | Valor: 722,95 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0756 | Agencia: 3127 | Conta: 75186-3 | ||
| Credor: Multifarma Comércio e Representações LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.681.325/0001-57 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3366 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 15/12/2023 | Valor: 268,30 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3127 | Conta: 75180-4 | ||
| Credor: UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 60.665.981/0009-75 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3366 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2023 | Data: 21/12/2023 | Valor: 1.060,80 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3127 | Conta: 75180-4 | ||
| Credor: UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 60.665.981/0009-75 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3366 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2023 | Data: 28/12/2023 | Valor: 219,60 | |
| Nº do documento: TED | Banco: 0756 | Agencia: 3127 | Conta: 75180-4 | ||
| Credor: UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 60.665.981/0009-75 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3365 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 29/12/2023 | Valor: 2.161,65 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0756 | Agencia: 3127 | Conta: 75180-4 | ||
| Credor: Soma/MG Produtos Hospitalares LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.927.876/0001-67 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3364 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 21/12/2023 | Valor: 1.840,33 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3127 | Conta: 75180-4 | ||
| Credor: SAMEH SOLUCOES HOSPITALARES LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.031.668/0001-27 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3364 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2023 | Data: 29/12/2023 | Valor: 568,80 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3127 | Conta: 75180-4 | ||
| Credor: SAMEH SOLUCOES HOSPITALARES LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.031.668/0001-27 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3361 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 29/12/2023 | Valor: 2.224,15 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0756 | Agencia: 3127 | Conta: 75180-4 | ||
| Credor: Multifarma Comércio e Representações LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.681.325/0001-57 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3360 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2023 | Data: 19/12/2023 | Valor: 1.719,00 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0756 | Agencia: 3127 | Conta: 75180-4 | ||
| Credor: Med Center Comercial LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3360 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2023 | Data: 28/12/2023 | Valor: 250,60 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0756 | Agencia: 3127 | Conta: 75180-4 | ||
| Credor: Med Center Comercial LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3359 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 15/12/2023 | Valor: 2.550,00 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0756 | Agencia: 3127 | Conta: 75180-4 | ||
| Credor: Global Hospitalar Imporação e Comercio LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.047.164/0001-53 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3359 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2023 | Data: 19/12/2023 | Valor: 306,00 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0756 | Agencia: 3127 | Conta: 75180-4 | ||
| Credor: Global Hospitalar Imporação e Comercio LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.047.164/0001-53 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3358 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 28/12/2023 | Valor: 261,00 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0756 | Agencia: 3127 | Conta: 75180-4 | ||
| Credor: FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.231.734/0001-93 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3355 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 15/12/2023 | Valor: 500,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3127 | Conta: 75180-4 | ||
| Credor: CIMED INDUSTRIA S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.814.497/0007-00 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3353 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 28/12/2023 | Valor: 3.077,25 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0756 | Agencia: 3127 | Conta: 75180-4 | ||
| Credor: BH Farma Comércio LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 42.799.163/0001-26 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3351 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 19/12/2023 | Valor: 1.691,36 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0756 | Agencia: 3127 | Conta: 75180-4 | ||
| Credor: Acacia Comercio de Medicamentos EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3351 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2023 | Data: 28/12/2023 | Valor: 1.062,75 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0756 | Agencia: 3127 | Conta: 75180-4 | ||
| Credor: Acacia Comercio de Medicamentos EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3350 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 28/12/2023 | Valor: 2.413,40 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 14.776-1 | ||
| Credor: Fátima Aparecida de Oliveira Silvério 05822737650 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 32.350.293/0001-23 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2010 | Natureza: 3.3.90.30.28 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção atividades Gestão CISALV | Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3341 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 05/12/2023 | Valor: 5.120,00 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0756 | Agencia: 3127 | Conta: 75194-4 | ||
| Credor: UP DISTRIBUIDORA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 44.152.616/0001-53 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição de Material de Distribuição Gratuita | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3340 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 15/12/2023 | Valor: 9.130,80 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0756 | Agencia: 3127 | Conta: 75194-4 | ||
| Credor: TERRA SUL COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 32.364.822/0001-48 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição de Material de Distribuição Gratuita | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3335 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 19/12/2023 | Valor: 1.780,52 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0756 | Agencia: 3127 | Conta: 75194-4 | ||
| Credor: Lumann Distribuidora de Medicamentos LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.419.311/0001-83 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição de Material de Distribuição Gratuita | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3333 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 15/12/2023 | Valor: 912,13 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0756 | Agencia: 3127 | Conta: 75194-4 | ||
| Credor: Inovamed Comércio de Medicamentos LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.889.035/0001-02 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição de Material de Distribuição Gratuita | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3330 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 19/12/2023 | Valor: 1.326,00 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0756 | Agencia: 3127 | Conta: 75194-4 | ||
| Credor: Biohosp Produtos Hospitalares S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição de Material de Distribuição Gratuita | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3328 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 19/12/2023 | Valor: 987,60 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0756 | Agencia: 3127 | Conta: 75194-4 | ||
| Credor: 3MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.043.834/0001-66 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição de Material de Distribuição Gratuita | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3317 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 15/12/2023 | Valor: 415,80 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0756 | Agencia: 3127 | Conta: 75180-4 | ||
| Credor: TERRA SUL COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 32.364.822/0001-48 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição de Material de Distribuição Gratuita | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3313 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 15/12/2023 | Valor: 51,58 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0756 | Agencia: 3127 | Conta: 75180-4 | ||
| Credor: MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 94.389.400/0001-84 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição de Material de Distribuição Gratuita | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3312 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 19/12/2023 | Valor: 1.976,79 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0756 | Agencia: 3127 | Conta: 75180-4 | ||
| Credor: Lumann Distribuidora de Medicamentos LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.419.311/0001-83 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição de Material de Distribuição Gratuita | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3310 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 15/12/2023 | Valor: 182,42 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0756 | Agencia: 3127 | Conta: 75180-4 | ||
| Credor: Inovamed Comércio de Medicamentos LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.889.035/0001-02 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição de Material de Distribuição Gratuita | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3307 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 15/12/2023 | Valor: 928,20 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0756 | Agencia: 3127 | Conta: 75180-4 | ||
| Credor: Biohosp Produtos Hospitalares S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição de Material de Distribuição Gratuita | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3305 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 04/12/2023 | Valor: 194,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3127 | Conta: 75180-4 | ||
| Credor: ADL Med Comercio de Medicamentos LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 31.097.402/0001-80 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição de Material de Distribuição Gratuita | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3304 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 19/12/2023 | Valor: 144,00 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0756 | Agencia: 3127 | Conta: 75180-4 | ||
| Credor: 3MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.043.834/0001-66 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição de Material de Distribuição Gratuita | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3297 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 15/12/2023 | Valor: 7.770,00 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0756 | Agencia: 3127 | Conta: 75193-6 | ||
| Credor: TERRA SUL COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 32.364.822/0001-48 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição de Material de Distribuição Gratuita | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3296 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2023 | Data: 05/12/2023 | Valor: 1.680,00 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0756 | Agencia: 3127 | Conta: 75193-6 | ||
| Credor: UP DISTRIBUIDORA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 44.152.616/0001-53 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição de Material de Distribuição Gratuita | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3290 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 19/12/2023 | Valor: 773,82 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0756 | Agencia: 3127 | Conta: 75193-6 | ||
| Credor: MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 94.389.400/0001-84 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição de Material de Distribuição Gratuita | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3289 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 19/12/2023 | Valor: 7.072,64 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0756 | Agencia: 3127 | Conta: 75193-6 | ||
| Credor: Lumann Distribuidora de Medicamentos LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.419.311/0001-83 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição de Material de Distribuição Gratuita | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3287 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 15/12/2023 | Valor: 1.824,27 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0756 | Agencia: 3127 | Conta: 75193-6 | ||
| Credor: Inovamed Comércio de Medicamentos LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.889.035/0001-02 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição de Material de Distribuição Gratuita | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3284 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 19/12/2023 | Valor: 2.652,00 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0756 | Agencia: 3127 | Conta: 75193-6 | ||
| Credor: Biohosp Produtos Hospitalares S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição de Material de Distribuição Gratuita | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3283 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2023 | Data: 19/12/2023 | Valor: 1.745,40 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0756 | Agencia: 3127 | Conta: 75193-6 | ||
| Credor: BELLPHARMA MEDICAMENTOS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.089.337/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição de Material de Distribuição Gratuita | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3283 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2023 | Data: 19/12/2023 | Valor: 6.834,00 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0756 | Agencia: 3127 | Conta: 75193-6 | ||
| Credor: BELLPHARMA MEDICAMENTOS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.089.337/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição de Material de Distribuição Gratuita | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3283 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2023 | Data: 19/12/2023 | Valor: 646,40 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0756 | Agencia: 3127 | Conta: 75193-6 | ||
| Credor: BELLPHARMA MEDICAMENTOS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.089.337/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição de Material de Distribuição Gratuita | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3280 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 19/12/2023 | Valor: 2.220,40 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0756 | Agencia: 3127 | Conta: 75193-6 | ||
| Credor: 3MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.043.834/0001-66 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição de Material de Distribuição Gratuita | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3279 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 19/12/2023 | Valor: 197,60 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0756 | Agencia: 3127 | Conta: 75193-6 | ||
| Credor: UP DISTRIBUIDORA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 44.152.616/0001-53 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição de Material de Distribuição Gratuita | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3277 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 21/12/2023 | Valor: 2.513,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3127 | Conta: 75193-6 | ||
| Credor: SAMEH SOLUCOES HOSPITALARES LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.031.668/0001-27 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição de Material de Distribuição Gratuita | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3263 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 15/12/2023 | Valor: 570,00 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0756 | Agencia: 3127 | Conta: 75193-6 | ||
| Credor: TERRA SUL COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 32.364.822/0001-48 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição de Material de Distribuição Gratuita | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3259 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 19/12/2023 | Valor: 773,82 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0756 | Agencia: 3127 | Conta: 75193-6 | ||
| Credor: MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 94.389.400/0001-84 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição de Material de Distribuição Gratuita | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3256 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 21/12/2023 | Valor: 1.005,20 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3127 | Conta: 75193-6 | ||
| Credor: SAMEH SOLUCOES HOSPITALARES LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.031.668/0001-27 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição de Material de Distribuição Gratuita | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3251 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 04/12/2023 | Valor: 2.241,00 | |
| Nº do documento: TED | Banco: 0756 | Agencia: 3127 | Conta: 75181-2 | ||
| Credor: UP DISTRIBUIDORA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 44.152.616/0001-53 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição de Material de Distribuição Gratuita | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3247 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 15/12/2023 | Valor: 386,91 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3127 | Conta: 75181-2 | ||
| Credor: MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 94.389.400/0001-84 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição de Material de Distribuição Gratuita | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3246 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 19/12/2023 | Valor: 1.461,18 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0756 | Agencia: 3127 | Conta: 75181-2 | ||
| Credor: Lumann Distribuidora de Medicamentos LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.419.311/0001-83 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição de Material de Distribuição Gratuita | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3243 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 19/12/2023 | Valor: 338,43 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0756 | Agencia: 3127 | Conta: 75181-2 | ||
| Credor: ADL Med Comercio de Medicamentos LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 31.097.402/0001-80 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição de Material de Distribuição Gratuita | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3233 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 15/12/2023 | Valor: 1.600,00 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0756 | Agencia: 3127 | Conta: 75181-2 | ||
| Credor: TERRA SUL COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 32.364.822/0001-48 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição de Material de Distribuição Gratuita | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3229 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 19/12/2023 | Valor: 48,48 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0756 | Agencia: 3127 | Conta: 75181-2 | ||
| Credor: Lumann Distribuidora de Medicamentos LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.419.311/0001-83 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição de Material de Distribuição Gratuita | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3227 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 15/12/2023 | Valor: 1.066,00 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0756 | Agencia: 3127 | Conta: 75181-2 | ||
| Credor: 3MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.043.834/0001-66 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição de Material de Distribuição Gratuita | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3224 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 15/12/2023 | Valor: 490,00 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0756 | Agencia: 3127 | Conta: 75181-2 | ||
| Credor: MedMax Comércio de Medicamentos LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.553.940/0001-48 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição de Material de Distribuição Gratuita | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3218 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 01/12/2023 | Valor: 11,88 | |
| Nº do documento: TED | Banco: 0756 | Agencia: 3127 | Conta: 75181-2 | ||
| Credor: BELLPHARMA MEDICAMENTOS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.089.337/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição de Material de Distribuição Gratuita | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3217 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 15/12/2023 | Valor: 3.777,90 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0756 | Agencia: 3127 | Conta: 75197-9 | ||
| Credor: TERRA SUL COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 32.364.822/0001-48 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição de Material de Distribuição Gratuita | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3213 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 19/12/2023 | Valor: 86,17 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0756 | Agencia: 3127 | Conta: 75197-9 | ||
| Credor: Lumann Distribuidora de Medicamentos LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.419.311/0001-83 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição de Material de Distribuição Gratuita | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3209 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 05/12/2023 | Valor: 376,20 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0756 | Agencia: 3127 | Conta: 75197-9 | ||
| Credor: ADL Med Comercio de Medicamentos LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 31.097.402/0001-80 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição de Material de Distribuição Gratuita | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3208 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 19/12/2023 | Valor: 39,00 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0756 | Agencia: 3127 | Conta: 75197-9 | ||
| Credor: 3MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.043.834/0001-66 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição de Material de Distribuição Gratuita | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3198 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 21/12/2023 | Valor: 709,80 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0756 | Agencia: 3127 | Conta: 75195-2 | ||
| Credor: TERRA SUL COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 32.364.822/0001-48 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição de Material de Distribuição Gratuita | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3195 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 21/12/2023 | Valor: 319,35 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0756 | Agencia: 3127 | Conta: 75195-2 | ||
| Credor: Lumann Distribuidora de Medicamentos LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.419.311/0001-83 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição de Material de Distribuição Gratuita | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3191 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 21/12/2023 | Valor: 615,60 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0756 | Agencia: 3127 | Conta: 75195-2 | ||
| Credor: ALIANCA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 36.730.875/0001-96 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição de Material de Distribuição Gratuita | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3190 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 15/12/2023 | Valor: 689,00 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0756 | Agencia: 3127 | Conta: 75195-2 | ||
| Credor: 3MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.043.834/0001-66 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição de Material de Distribuição Gratuita | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3186 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 15/12/2023 | Valor: 149,50 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0756 | Agencia: 3127 | Conta: 75195-2 | ||
| Credor: MedMax Comércio de Medicamentos LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.553.940/0001-48 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição de Material de Distribuição Gratuita | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3181 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 19/12/2023 | Valor: 571,20 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0756 | Agencia: 3127 | Conta: 75195-2 | ||
| Credor: TERRA SUL COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 32.364.822/0001-48 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição de Material de Distribuição Gratuita | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3173 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 19/12/2023 | Valor: 663,99 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0756 | Agencia: 3127 | Conta: 75189-8 | ||
| Credor: Lumann Distribuidora de Medicamentos LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.419.311/0001-83 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição de Material de Distribuição Gratuita | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3172 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 15/12/2023 | Valor: 121,61 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0756 | Agencia: 3127 | Conta: 75189-8 | ||
| Credor: Inovamed Comércio de Medicamentos LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.889.035/0001-02 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição de Material de Distribuição Gratuita | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3169 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 19/12/2023 | Valor: 1.289,70 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0756 | Agencia: 3127 | Conta: 75185-5 | ||
| Credor: MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 94.389.400/0001-84 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição de Material de Distribuição Gratuita | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3166 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 15/12/2023 | Valor: 1.122,03 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0756 | Agencia: 3127 | Conta: 75185-5 | ||
| Credor: MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 94.389.400/0001-84 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição de Material de Distribuição Gratuita | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3160 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 19/12/2023 | Valor: 2.797,80 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0756 | Agencia: 3127 | Conta: 75192-8 | ||
| Credor: TERRA SUL COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 32.364.822/0001-48 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição de Material de Distribuição Gratuita | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3156 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 19/12/2023 | Valor: 6.651,35 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0756 | Agencia: 3127 | Conta: 75192-8 | ||
| Credor: Lumann Distribuidora de Medicamentos LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.419.311/0001-83 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição de Material de Distribuição Gratuita | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3154 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 05/12/2023 | Valor: 1.824,27 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0756 | Agencia: 3127 | Conta: 75192-8 | ||
| Credor: Inovamed Comércio de Medicamentos LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.889.035/0001-02 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição de Material de Distribuição Gratuita | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3153 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 05/12/2023 | Valor: 426,75 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3127 | Conta: 75192-8 | ||
| Credor: ILG COMERCIAL LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.657.155/0001-02 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição de Material de Distribuição Gratuita | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3150 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 15/12/2023 | Valor: 1.192,00 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0756 | Agencia: 3127 | Conta: 75192-8 | ||
| Credor: 3MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.043.834/0001-66 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição de Material de Distribuição Gratuita | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3149 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 19/12/2023 | Valor: 192,96 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0756 | Agencia: 3127 | Conta: 75192-8 | ||
| Credor: UP DISTRIBUIDORA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 44.152.616/0001-53 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição de Material de Distribuição Gratuita | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3142 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 19/12/2023 | Valor: 2.671,00 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0756 | Agencia: 3127 | Conta: 75192-8 | ||
| Credor: 3MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.043.834/0001-66 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição de Material de Distribuição Gratuita | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3140 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 15/12/2023 | Valor: 13.195,80 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0756 | Agencia: 3127 | Conta: 75191-0 | ||
| Credor: TERRA SUL COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 32.364.822/0001-48 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição de Material de Distribuição Gratuita | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3136 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 19/12/2023 | Valor: 1.388,38 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0756 | Agencia: 3127 | Conta: 75191-0 | ||
| Credor: Lumann Distribuidora de Medicamentos LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.419.311/0001-83 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição de Material de Distribuição Gratuita | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3132 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 15/12/2023 | Valor: 299,00 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0756 | Agencia: 3127 | Conta: 75191-0 | ||
| Credor: MedMax Comércio de Medicamentos LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.553.940/0001-48 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição de Material de Distribuição Gratuita | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3020 | Número do subempenho: 29 | Ano do empenho: 2023 | Data: 14/12/2023 | Valor: 1,86 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3127 | Conta: 75.199-5 | ||
| Credor: COOPERATIVA DE CREDITO SICOOBMAIS LTDA. - SICOOBMAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.359.745/0011-07 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2010 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção atividades Gestão CISALV | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3015 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 29/12/2023 | Valor: 698,86 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0756 | Agencia: 3127 | Conta: 75187-1 | ||
| Credor: Soma/MG Produtos Hospitalares LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.927.876/0001-67 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3008 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 15/12/2023 | Valor: 1.739,19 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0756 | Agencia: 3127 | Conta: 75187-1 | ||
| Credor: Multifarma Comércio e Representações LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.681.325/0001-57 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3006 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 28/12/2023 | Valor: 130,50 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0756 | Agencia: 3127 | Conta: 75187-1 | ||
| Credor: FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.231.734/0001-93 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3003 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 04/12/2023 | Valor: 1.752,00 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0756 | Agencia: 3127 | Conta: 75187-1 | ||
| Credor: Biohosp Produtos Hospitalares S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3003 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2023 | Data: 15/12/2023 | Valor: 2.190,20 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0756 | Agencia: 3127 | Conta: 75187-1 | ||
| Credor: Biohosp Produtos Hospitalares S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2995 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 19/12/2023 | Valor: 534,91 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0756 | Agencia: 3127 | Conta: 75194-4 | ||
| Credor: Multifarma Comércio e Representações LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.681.325/0001-57 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2990 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 05/12/2023 | Valor: 1.326,45 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0756 | Agencia: 3127 | Conta: 75194-4 | ||
| Credor: Biohosp Produtos Hospitalares S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2988 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2023 | Data: 05/12/2023 | Valor: 650,74 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0756 | Agencia: 3127 | Conta: 75194-4 | ||
| Credor: Acacia Comercio de Medicamentos EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2987 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 29/12/2023 | Valor: 284,05 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0756 | Agencia: 3127 | Conta: 75190-1 | ||
| Credor: Soma/MG Produtos Hospitalares LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.927.876/0001-67 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2981 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 19/12/2023 | Valor: 1.584,46 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0756 | Agencia: 3127 | Conta: 75190-1 | ||
| Credor: Multifarma Comércio e Representações LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.681.325/0001-57 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2976 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2023 | Data: 28/12/2023 | Valor: 733,65 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0756 | Agencia: 3127 | Conta: 75190-1 | ||
| Credor: Acacia Comercio de Medicamentos EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2976 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2023 | Data: 29/12/2023 | Valor: 155,62 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0756 | Agencia: 3127 | Conta: 75190-1 | ||
| Credor: Acacia Comercio de Medicamentos EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2973 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 04/12/2023 | Valor: 437,60 | |
| Nº do documento: TED | Banco: 0756 | Agencia: 3127 | Conta: 75183-9 | ||
| Credor: SAMEH SOLUCOES HOSPITALARES LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.031.668/0001-27 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2965 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 05/12/2023 | Valor: 52,84 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3127 | Conta: 75195-2 | ||
| Credor: BH Farma Comércio LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 42.799.163/0001-26 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2965 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2023 | Data: 21/12/2023 | Valor: 295,40 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0756 | Agencia: 3127 | Conta: 75195-2 | ||
| Credor: BH Farma Comércio LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 42.799.163/0001-26 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2962 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2023 | Data: 05/12/2023 | Valor: 326,19 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3127 | Conta: 75195-2 | ||
| Credor: SAMEH SOLUCOES HOSPITALARES LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.031.668/0001-27 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2959 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 15/12/2023 | Valor: 1.186,79 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0756 | Agencia: 3127 | Conta: 75195-2 | ||
| Credor: Multifarma Comércio e Representações LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.681.325/0001-57 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2955 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 15/12/2023 | Valor: 530,11 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0756 | Agencia: 3127 | Conta: 75195-2 | ||
| Credor: Biohosp Produtos Hospitalares S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2953 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2023 | Data: 29/12/2023 | Valor: 465,78 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0756 | Agencia: 3127 | Conta: 75195-2 | ||
| Credor: Acacia Comercio de Medicamentos EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2949 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 15/12/2023 | Valor: 616,52 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0756 | Agencia: 3127 | Conta: 75196-0 | ||
| Credor: Multifarma Comércio e Representações LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.681.325/0001-57 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2946 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 04/12/2023 | Valor: 1.831,46 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0756 | Agencia: 3127 | Conta: 75196-0 | ||
| Credor: Biohosp Produtos Hospitalares S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2940 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 28/12/2023 | Valor: 636,06 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3127 | Conta: 75193-6 | ||
| Credor: SAMEH SOLUCOES HOSPITALARES LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.031.668/0001-27 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2934 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 15/12/2023 | Valor: 369,86 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0756 | Agencia: 3127 | Conta: 75193-6 | ||
| Credor: Multifarma Comércio e Representações LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.681.325/0001-57 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2928 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 05/12/2023 | Valor: 3.002,01 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0756 | Agencia: 3127 | Conta: 75193-6 | ||
| Credor: Biohosp Produtos Hospitalares S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2925 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2023 | Data: 05/12/2023 | Valor: 412,20 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0756 | Agencia: 3127 | Conta: 75193-6 | ||
| Credor: Acacia Comercio de Medicamentos EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2925 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2023 | Data: 29/12/2023 | Valor: 165,00 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0756 | Agencia: 3127 | Conta: 75193-6 | ||
| Credor: Acacia Comercio de Medicamentos EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2924 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2023 | Data: 15/12/2023 | Valor: 59,00 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0756 | Agencia: 3127 | Conta: 75185-5 | ||
| Credor: Soma/MG Produtos Hospitalares LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.927.876/0001-67 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2923 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 19/12/2023 | Valor: 663,00 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0756 | Agencia: 3127 | Conta: 75185-5 | ||
| Credor: Global Hospitalar Imporação e Comercio LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.047.164/0001-53 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2916 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 19/12/2023 | Valor: 886,20 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0756 | Agencia: 3127 | Conta: 75185-5 | ||
| Credor: BH Farma Comércio LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 42.799.163/0001-26 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2913 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2023 | Data: 15/12/2023 | Valor: 1.589,33 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0756 | Agencia: 3127 | Conta: 75185-5 | ||
| Credor: Soma/MG Produtos Hospitalares LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.927.876/0001-67 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2912 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2023 | Data: 04/12/2023 | Valor: 656,40 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3127 | Conta: 75185-5 | ||
| Credor: SAMEH SOLUCOES HOSPITALARES LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.031.668/0001-27 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2909 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 15/12/2023 | Valor: 7.677,30 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0756 | Agencia: 3127 | Conta: 75185-5 | ||
| Credor: Multifarma Comércio e Representações LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.681.325/0001-57 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2905 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 21/12/2023 | Valor: 522,00 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0756 | Agencia: 3127 | Conta: 75185-5 | ||
| Credor: FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.231.734/0001-93 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2901 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 04/12/2023 | Valor: 4.626,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3127 | Conta: 75185-5 | ||
| Credor: Biohosp Produtos Hospitalares S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2901 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2023 | Data: 15/12/2023 | Valor: 5.305,80 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0756 | Agencia: 3127 | Conta: 75185-5 | ||
| Credor: Biohosp Produtos Hospitalares S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2898 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 04/12/2023 | Valor: 137,40 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0756 | Agencia: 3127 | Conta: 75185-5 | ||
| Credor: Acacia Comercio de Medicamentos EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2898 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2023 | Data: 19/12/2023 | Valor: 1.470,60 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0756 | Agencia: 3127 | Conta: 75185-5 | ||
| Credor: Acacia Comercio de Medicamentos EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2898 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2023 | Data: 21/12/2023 | Valor: 2.667,84 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0756 | Agencia: 3127 | Conta: 75185-5 | ||
| Credor: Acacia Comercio de Medicamentos EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2898 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2023 | Data: 21/12/2023 | Valor: 2.439,60 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0756 | Agencia: 3127 | Conta: 75185-5 | ||
| Credor: Acacia Comercio de Medicamentos EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2898 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2023 | Data: 29/12/2023 | Valor: 790,35 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0756 | Agencia: 3127 | Conta: 75185-5 | ||
| Credor: Acacia Comercio de Medicamentos EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2888 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 15/12/2023 | Valor: 1.281,36 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0756 | Agencia: 3127 | Conta: 75.184-7 | ||
| Credor: Multifarma Comércio e Representações LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.681.325/0001-57 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2883 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 04/12/2023 | Valor: 1.909,80 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0756 | Agencia: 3127 | Conta: 75.184-7 | ||
| Credor: Biohosp Produtos Hospitalares S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2883 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2023 | Data: 15/12/2023 | Valor: 5.324,77 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0756 | Agencia: 3127 | Conta: 75.184-7 | ||
| Credor: Biohosp Produtos Hospitalares S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2881 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 04/12/2023 | Valor: 150,57 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0756 | Agencia: 3127 | Conta: 75.184-7 | ||
| Credor: Alfalagos LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2880 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 04/12/2023 | Valor: 538,36 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0756 | Agencia: 3127 | Conta: 75.184-7 | ||
| Credor: Acacia Comercio de Medicamentos EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2880 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2023 | Data: 29/12/2023 | Valor: 179,85 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0756 | Agencia: 3127 | Conta: 75.184-7 | ||
| Credor: Acacia Comercio de Medicamentos EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2871 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2023 | Data: 21/12/2023 | Valor: 2.363,20 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0756 | Agencia: 3127 | Conta: 75198-7 | ||
| Credor: BH Farma Comércio LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 42.799.163/0001-26 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2866 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2023 | Data: 05/12/2023 | Valor: 503,24 | |
| Nº do documento: TED | Banco: 0756 | Agencia: 3127 | Conta: 75198-7 | ||
| Credor: SAMEH SOLUCOES HOSPITALARES LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.031.668/0001-27 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2863 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 19/12/2023 | Valor: 2.957,21 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0756 | Agencia: 3127 | Conta: 75198-7 | ||
| Credor: Multifarma Comércio e Representações LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.681.325/0001-57 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2859 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 28/12/2023 | Valor: 130,50 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0756 | Agencia: 3127 | Conta: 75198-7 | ||
| Credor: FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.231.734/0001-93 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2855 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 05/12/2023 | Valor: 1.928,46 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0756 | Agencia: 3127 | Conta: 75198-7 | ||
| Credor: Biohosp Produtos Hospitalares S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2855 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2023 | Data: 15/12/2023 | Valor: 5.091,46 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0756 | Agencia: 3127 | Conta: 75198-7 | ||
| Credor: Biohosp Produtos Hospitalares S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2852 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2023 | Data: 05/12/2023 | Valor: 1.087,00 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0756 | Agencia: 3127 | Conta: 75198-7 | ||
| Credor: Acacia Comercio de Medicamentos EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2852 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2023 | Data: 05/12/2023 | Valor: 618,30 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0756 | Agencia: 3127 | Conta: 75198-7 | ||
| Credor: Acacia Comercio de Medicamentos EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2852 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2023 | Data: 21/12/2023 | Valor: 1.829,70 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0756 | Agencia: 3127 | Conta: 75198-7 | ||
| Credor: Acacia Comercio de Medicamentos EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2852 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2023 | Data: 28/12/2023 | Valor: 553,35 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0756 | Agencia: 3127 | Conta: 75198-7 | ||
| Credor: Acacia Comercio de Medicamentos EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2849 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2023 | Data: 07/12/2023 | Valor: 3.390,00 | |
| Nº do documento: BOLETO | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 12.644-6 | ||
| Credor: Courart Informática LTDA - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.861.587/0001-47 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.03.10.122.0004.2006 | Natureza: 3.3.90.40.02 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde | Descrição Natureza: Locação de Softwares | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2843 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 07/12/2023 | Valor: 6.306,30 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 12.644-6 | ||
| Credor: Fátima Aparecida de Oliveira Silvério 05822737650 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 32.350.293/0001-23 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.03.10.122.0004.2006 | Natureza: 3.3.90.30.23 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde | Descrição Natureza: Uniformes, Tecidos e Aviamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2795 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2023 | Data: 05/12/2023 | Valor: 140,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3127 | Conta: 75192-8 | ||
| Credor: HEALTH CLEAN COMERCIAL - EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.615.514/0001-57 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2038 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição de Material de Consumo Hospitalar | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2795 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2023 | Data: 21/12/2023 | Valor: 133,00 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0756 | Agencia: 3127 | Conta: 75192-8 | ||
| Credor: HEALTH CLEAN COMERCIAL - EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.615.514/0001-57 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2038 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição de Material de Consumo Hospitalar | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2788 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 15/12/2023 | Valor: 1.590,00 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0756 | Agencia: 3127 | Conta: 75194-4 | ||
| Credor: Verde Distribuidora de Medicamentos LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 37.882.886/0001-54 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2038 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição de Material de Consumo Hospitalar | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2778 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 15/12/2023 | Valor: 291,60 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0756 | Agencia: 3127 | Conta: 75194-4 | ||
| Credor: Verde Distribuidora de Medicamentos LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 37.882.886/0001-54 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2038 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição de Material de Consumo Hospitalar | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2774 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2023 | Data: 05/12/2023 | Valor: 180,00 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0756 | Agencia: 3127 | Conta: 75194-4 | ||
| Credor: HEALTH CLEAN COMERCIAL - EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.615.514/0001-57 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2038 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição de Material de Consumo Hospitalar | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2765 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 04/12/2023 | Valor: 140,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3127 | Conta: 75186-3 | ||
| Credor: HEALTH CLEAN COMERCIAL - EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.615.514/0001-57 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2038 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição de Material de Consumo Hospitalar | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2763 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 15/12/2023 | Valor: 170,40 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3127 | Conta: 75186-3 | ||
| Credor: Verde Distribuidora de Medicamentos LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 37.882.886/0001-54 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2038 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição de Material de Consumo Hospitalar | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2756 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 15/12/2023 | Valor: 468,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3127 | Conta: 75180-4 | ||
| Credor: Verde Distribuidora de Medicamentos LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 37.882.886/0001-54 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2038 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição de Material de Consumo Hospitalar | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2726 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 28/12/2023 | Valor: 1.271,00 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0756 | Agencia: 3127 | Conta: 75180-4 | ||
| Credor: BELLAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 31.498.120/0001-94 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2038 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição de Material de Consumo Hospitalar | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2724 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 21/12/2023 | Valor: 69,00 | |
| Nº do documento: TED | Banco: 0756 | Agencia: 3127 | Conta: 75180-4 | ||
| Credor: Verde Distribuidora de Medicamentos LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 37.882.886/0001-54 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2038 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição de Material de Consumo Hospitalar | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2706 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 15/12/2023 | Valor: 3.036,00 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0756 | Agencia: 3127 | Conta: 75185-5 | ||
| Credor: Procir Produtos para Saúde EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.188.783/0001-07 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2038 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição de Material de Consumo Hospitalar | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2696 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 15/12/2023 | Valor: 729,00 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0756 | Agencia: 3127 | Conta: 75197-9 | ||
| Credor: Verde Distribuidora de Medicamentos LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 37.882.886/0001-54 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2038 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição de Material de Consumo Hospitalar | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2694 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2023 | Data: 21/12/2023 | Valor: 350,00 | |
| Nº do documento: TED | Banco: 0756 | Agencia: 3127 | Conta: 75197-9 | ||
| Credor: DOMINUS COMERCIO SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.417.234/0001-95 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2038 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição de Material de Consumo Hospitalar | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2684 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 18/12/2023 | Valor: 921,46 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3127 | Conta: 75195-2 | ||
| Credor: Verde Distribuidora de Medicamentos LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 37.882.886/0001-54 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2038 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição de Material de Consumo Hospitalar | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2668 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 15/12/2023 | Valor: 562,32 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3127 | Conta: 75196-0 | ||
| Credor: Verde Distribuidora de Medicamentos LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 37.882.886/0001-54 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2038 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição de Material de Consumo Hospitalar | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2653 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 21/12/2023 | Valor: 1.070,40 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0756 | Agencia: 3127 | Conta: 75196-0 | ||
| Credor: HEALTH CLEAN COMERCIAL - EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.615.514/0001-57 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2038 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição de Material de Consumo Hospitalar | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2641 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2023 | Data: 28/12/2023 | Valor: 14,58 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0756 | Agencia: 3127 | Conta: 75187-1 | ||
| Credor: Verde Distribuidora de Medicamentos LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 37.882.886/0001-54 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2038 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição de Material de Consumo Hospitalar | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2618 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2023 | Data: 15/12/2023 | Valor: 5.480,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3127 | Conta: 75181-2 | ||
| Credor: LABORATORIOS B BRAUN SA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 31.673.254/0010-95 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2038 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição de Material de Consumo Hospitalar | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2609 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2023 | Data: 27/12/2023 | Valor: 2.200,00 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0756 | Agencia: 3127 | Conta: 75181-2 | ||
| Credor: Mat Med Hospitalar LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.305.767/0001-54 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2038 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição de Material de Consumo Hospitalar | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2584 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 15/12/2023 | Valor: 1.150,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3127 | Conta: 75180-4 | ||
| Credor: CIMED INDUSTRIA S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.814.497/0007-00 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2581 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2023 | Data: 21/12/2023 | Valor: 165,00 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0756 | Agencia: 3127 | Conta: 75180-4 | ||
| Credor: Acacia Comercio de Medicamentos EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2536 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2023 | Data: 21/12/2023 | Valor: 1.289,44 | |
| Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: Caixa | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2010 | Natureza: 3.1.90.11.44 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção atividades Gestão CISALV | Descrição Natureza: Férias - Abono Pecuniário | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2429 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 21/12/2023 | Valor: 365,94 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0756 | Agencia: 3127 | Conta: 75195-2 | ||
| Credor: Acacia Comercio de Medicamentos EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2427 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2023 | Data: 21/12/2023 | Valor: 402,45 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3127 | Conta: 75194-4 | ||
| Credor: UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 60.665.981/0009-75 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2418 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 21/12/2023 | Valor: 487,92 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0756 | Agencia: 3127 | Conta: 75194-4 | ||
| Credor: Acacia Comercio de Medicamentos EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2418 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2023 | Data: 28/12/2023 | Valor: 245,10 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0756 | Agencia: 3127 | Conta: 75194-4 | ||
| Credor: Acacia Comercio de Medicamentos EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2393 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2023 | Data: 21/12/2023 | Valor: 1.073,20 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3127 | Conta: 75192-8 | ||
| Credor: UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 60.665.981/0009-75 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2384 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 05/12/2023 | Valor: 760,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3127 | Conta: 75192-8 | ||
| Credor: CIMED INDUSTRIA S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.814.497/0007-00 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2348 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 21/12/2023 | Valor: 752,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3127 | Conta: 75181-2 | ||
| Credor: CIMED INDUSTRIA S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.814.497/0007-00 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2344 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2023 | Data: 28/12/2023 | Valor: 103,05 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0756 | Agencia: 3127 | Conta: 75181-2 | ||
| Credor: Acacia Comercio de Medicamentos EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2338 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2023 | Data: 27/12/2023 | Valor: 127,69 | |
| Nº do documento: BOLETO | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 14.776-1 | ||
| Credor: Fabrício Franco de Carvalho ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.489.086/0001-07 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2010 | Natureza: 3.3.90.40.02 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção atividades Gestão CISALV | Descrição Natureza: Locação de Softwares | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2331 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 08/12/2023 | Valor: 3.645,00 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 20579-6 | ||
| Credor: AUDAZ SERVICOS E COMERCIO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.286.679/0001-55 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.06.10.301.0003.1015 | Natureza: 4.4.90.52.18 | ||||
| Projeto Atividade: Convênio FarmaCIS | Descrição Natureza: Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2327 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 08/12/2023 | Valor: 76.760,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 20579-6 | ||
| Credor: AUDAZ SERVICOS E COMERCIO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.286.679/0001-55 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.06.10.301.0003.1015 | Natureza: 4.4.90.52.15 | ||||
| Projeto Atividade: Convênio FarmaCIS | Descrição Natureza: Máquinas e Equipamentos Energéticos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2316 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2023 | Data: 14/12/2023 | Valor: 763,51 | |
| Nº do documento: BOLETO | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
| Credor: Secretaria da Receita Federal do Brasil | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.02.10.845.0002.2003 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Contribuições para o PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2315 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2023 | Data: 07/12/2023 | Valor: 7.500,00 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 12.644-6 | ||
| Credor: REFORMADORA DE ONIBUS MG LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 42.818.726/0001-86 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.03.10.302.0004.2007 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde - Rateio Variável | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2315 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2023 | Data: 21/12/2023 | Valor: 7.500,00 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 12.644-6 | ||
| Credor: REFORMADORA DE ONIBUS MG LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 42.818.726/0001-86 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.03.10.302.0004.2007 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde - Rateio Variável | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2315 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2023 | Data: 29/12/2023 | Valor: 7.500,00 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 12.644-6 | ||
| Credor: REFORMADORA DE ONIBUS MG LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 42.818.726/0001-86 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.03.10.302.0004.2007 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde - Rateio Variável | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2315 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2023 | Data: 29/12/2023 | Valor: 7.500,00 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 12.644-6 | ||
| Credor: REFORMADORA DE ONIBUS MG LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 42.818.726/0001-86 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.03.10.302.0004.2007 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde - Rateio Variável | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2315 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2023 | Data: 29/12/2023 | Valor: 7.500,00 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 12.644-6 | ||
| Credor: REFORMADORA DE ONIBUS MG LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 42.818.726/0001-86 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.03.10.302.0004.2007 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde - Rateio Variável | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2200 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2023 | Data: 14/12/2023 | Valor: 254,00 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
| Credor: ULTRAMED OCUPACIONAL LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.678.523/0001-61 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.02.10.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2199 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2023 | Data: 07/12/2023 | Valor: 150,00 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
| Credor: BEATRIZ LOPES FIGUEIREDO 85069396587 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 34.468.282/0001-78 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.02.10.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.40.02 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Locação de Softwares | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2199 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2023 | Data: 07/12/2023 | Valor: 150,00 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
| Credor: BEATRIZ LOPES FIGUEIREDO 85069396587 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 34.468.282/0001-78 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.02.10.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.40.02 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Locação de Softwares | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2199 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2023 | Data: 29/12/2023 | Valor: 150,00 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
| Credor: BEATRIZ LOPES FIGUEIREDO 85069396587 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 34.468.282/0001-78 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.02.10.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.40.02 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Locação de Softwares | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2198 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2023 | Data: 05/12/2023 | Valor: 99,00 | |
| Nº do documento: BOLETO | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
| Credor: Conecta Minas Gerais LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.988.887/0001-78 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.02.10.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.40.06 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Comunicação de Dados | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2197 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2023 | Data: 05/12/2023 | Valor: 136,48 | |
| Nº do documento: BOLETO | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 14.776-1 | ||
| Credor: JETMAX Soluções em Impressão LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.947.769/0001-06 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2010 | Natureza: 3.3.90.40.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção atividades Gestão CISALV | Descrição Natureza: Locação de Equipamentos de TIC | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2197 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2023 | Data: 05/12/2023 | Valor: 262,76 | |
| Nº do documento: BOLETO | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 14.776-1 | ||
| Credor: JETMAX Soluções em Impressão LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.947.769/0001-06 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2010 | Natureza: 3.3.90.40.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção atividades Gestão CISALV | Descrição Natureza: Locação de Equipamentos de TIC | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2195 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2023 | Data: 07/12/2023 | Valor: 2.915,00 | |
| Nº do documento: TED | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
| Credor: Questor Consultoria Pública e Empresarial LTDA - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.952.015/0001-43 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.02.10.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.35.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Consultoria e Assessoria Administrativa | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2195 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2023 | Data: 28/12/2023 | Valor: 2.915,00 | |
| Nº do documento: TED | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
| Credor: Questor Consultoria Pública e Empresarial LTDA - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.952.015/0001-43 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.02.10.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.35.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Consultoria e Assessoria Administrativa | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2194 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2023 | Data: 27/12/2023 | Valor: 3.938,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
| Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.02.10.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.35.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Consultoria Contábil | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2192 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2023 | Data: 15/12/2023 | Valor: 3.886,50 | |
| Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: Caixa | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.02.10.122.0001.2001 | Natureza: 3.1.90.11.44 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Férias - Abono Pecuniário | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2192 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2023 | Data: 21/12/2023 | Valor: 463,37 | |
| Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: Caixa | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.02.10.122.0001.2001 | Natureza: 3.1.90.11.44 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Férias - Abono Pecuniário | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2190 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2023 | Data: 26/12/2023 | Valor: 3.802,90 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.02.10.122.0001.2001 | Natureza: 3.1.90.11.11 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Empregado Público | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2190 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2023 | Data: 26/12/2023 | Valor: 2.188,95 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.02.10.122.0001.2001 | Natureza: 3.1.90.11.11 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Empregado Público | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2190 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2023 | Data: 26/12/2023 | Valor: 3.532,49 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.02.10.122.0001.2001 | Natureza: 3.1.90.11.11 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Empregado Público | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2190 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2023 | Data: 26/12/2023 | Valor: 1.507,21 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.02.10.122.0001.2001 | Natureza: 3.1.90.11.11 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Empregado Público | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2190 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2023 | Data: 26/12/2023 | Valor: 3.350,55 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.02.10.122.0001.2001 | Natureza: 3.1.90.11.11 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Empregado Público | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2190 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2023 | Data: 26/12/2023 | Valor: 2.804,44 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.02.10.122.0001.2001 | Natureza: 3.1.90.11.11 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Empregado Público | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2190 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2023 | Data: 26/12/2023 | Valor: 1.507,21 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.02.10.122.0001.2001 | Natureza: 3.1.90.11.11 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Empregado Público | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2190 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2023 | Data: 26/12/2023 | Valor: 1.879,07 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.02.10.122.0001.2001 | Natureza: 3.1.90.11.11 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Empregado Público | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2190 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2023 | Data: 26/12/2023 | Valor: 1.221,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.02.10.122.0001.2001 | Natureza: 3.1.90.11.11 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Empregado Público | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2190 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2023 | Data: 26/12/2023 | Valor: 2.188,95 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.02.10.122.0001.2001 | Natureza: 3.1.90.11.11 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Empregado Público | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2190 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2023 | Data: 26/12/2023 | Valor: 2.420,15 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.02.10.122.0001.2001 | Natureza: 3.1.90.11.11 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Empregado Público | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2190 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2023 | Data: 26/12/2023 | Valor: 8.119,47 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.02.10.122.0001.2001 | Natureza: 3.1.90.11.11 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Empregado Público | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2189 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2023 | Data: 26/12/2023 | Valor: 4.036,08 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
| Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.02.10.122.0001.2001 | Natureza: 3.1.90.13.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Fgts | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2188 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2023 | Data: 26/12/2023 | Valor: 6.513,74 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
| Credor: Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.02.10.122.0001.2001 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2188 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2023 | Data: 26/12/2023 | Valor: 7.249,70 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
| Credor: Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.02.10.122.0001.2001 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2187 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2023 | Data: 19/12/2023 | Valor: 538,00 | |
| Nº do documento: BOLETO | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
| Credor: COSECS - Colegiado dos Sec. Exec.Consorcios Saúde | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.688.104/0001-66 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.02.10.122.0001.2002 | Natureza: 3.3.50.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades com o COSECS | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2186 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2023 | Data: 22/12/2023 | Valor: 444,57 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
| Credor: CEMIG Distribuição S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.02.10.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2185 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2023 | Data: 19/12/2023 | Valor: 169,45 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
| Credor: COPASA -Companhia de Sanemaento de Minas Gerais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.02.10.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2184 | Número do subempenho: 67 | Ano do empenho: 2023 | Data: 04/12/2023 | Valor: 10,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
| Credor: Banco do Brasil S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.02.10.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2184 | Número do subempenho: 68 | Ano do empenho: 2023 | Data: 08/12/2023 | Valor: 12,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
| Credor: Banco do Brasil S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.02.10.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2184 | Número do subempenho: 69 | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/12/2023 | Valor: 10,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
| Credor: Banco do Brasil S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.02.10.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2184 | Número do subempenho: 70 | Ano do empenho: 2023 | Data: 05/12/2023 | Valor: 12,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
| Credor: Banco do Brasil S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.02.10.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2184 | Número do subempenho: 71 | Ano do empenho: 2023 | Data: 07/12/2023 | Valor: 24,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
| Credor: Banco do Brasil S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.02.10.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2184 | Número do subempenho: 72 | Ano do empenho: 2023 | Data: 08/12/2023 | Valor: 2,97 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
| Credor: Banco do Brasil S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.02.10.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2184 | Número do subempenho: 73 | Ano do empenho: 2023 | Data: 13/12/2023 | Valor: 94,99 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
| Credor: Banco do Brasil S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.02.10.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2184 | Número do subempenho: 74 | Ano do empenho: 2023 | Data: 14/12/2023 | Valor: 120,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
| Credor: Banco do Brasil S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.02.10.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2184 | Número do subempenho: 75 | Ano do empenho: 2023 | Data: 15/12/2023 | Valor: 79,10 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
| Credor: Banco do Brasil S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.02.10.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2184 | Número do subempenho: 76 | Ano do empenho: 2023 | Data: 18/12/2023 | Valor: 60,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
| Credor: Banco do Brasil S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.02.10.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2184 | Número do subempenho: 77 | Ano do empenho: 2023 | Data: 19/12/2023 | Valor: 85,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
| Credor: Banco do Brasil S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.02.10.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2184 | Número do subempenho: 78 | Ano do empenho: 2023 | Data: 20/12/2023 | Valor: 40,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
| Credor: Banco do Brasil S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.02.10.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2184 | Número do subempenho: 79 | Ano do empenho: 2023 | Data: 21/12/2023 | Valor: 24,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
| Credor: Banco do Brasil S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.02.10.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2184 | Número do subempenho: 80 | Ano do empenho: 2023 | Data: 22/12/2023 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
| Credor: Banco do Brasil S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.02.10.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2184 | Número do subempenho: 81 | Ano do empenho: 2023 | Data: 26/12/2023 | Valor: 60,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
| Credor: Banco do Brasil S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.02.10.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2184 | Número do subempenho: 82 | Ano do empenho: 2023 | Data: 27/12/2023 | Valor: 175,58 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
| Credor: Banco do Brasil S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.02.10.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2184 | Número do subempenho: 83 | Ano do empenho: 2023 | Data: 28/12/2023 | Valor: 62,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
| Credor: Banco do Brasil S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.02.10.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2184 | Número do subempenho: 84 | Ano do empenho: 2023 | Data: 29/12/2023 | Valor: 42,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
| Credor: Banco do Brasil S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.02.10.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2127 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2023 | Data: 05/12/2023 | Valor: 702,50 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0756 | Agencia: 3127 | Conta: 75193-6 | ||
| Credor: Soma/MG Produtos Hospitalares LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.927.876/0001-67 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2115 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2023 | Data: 05/12/2023 | Valor: 49,50 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0756 | Agencia: 3127 | Conta: 75193-6 | ||
| Credor: Acacia Comercio de Medicamentos EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2031 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2023 | Data: 21/12/2023 | Valor: 72,60 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0756 | Agencia: 3127 | Conta: 75.184-7 | ||
| Credor: Acacia Comercio de Medicamentos EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2027 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2023 | Data: 29/12/2023 | Valor: 140,00 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 12.644-6 | ||
| Credor: Jacar Comércio de Pneus LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.615.671/0008-59 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.03.10.302.0004.2007 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde - Rateio Variável | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1913 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2023 | Data: 14/12/2023 | Valor: 195,99 | |
| Nº do documento: TED | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 14.776-1 | ||
| Credor: Claro S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0001-47 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2010 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção atividades Gestão CISALV | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1856 | Número do subempenho: 32 | Ano do empenho: 2023 | Data: 28/12/2023 | Valor: 402,81 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0756 | Agencia: 3127 | Conta: 75181-2 | ||
| Credor: Acacia Comercio de Medicamentos EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1844 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2023 | Data: 01/12/2023 | Valor: 180,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3127 | Conta: 75180-4 | ||
| Credor: ADL Med Comercio de Medicamentos LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 31.097.402/0001-80 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição de Material de Distribuição Gratuita | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1683 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2023 | Data: 18/12/2023 | Valor: 2.099,97 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 14.776-1 | ||
| Credor: Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2010 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção atividades Gestão CISALV | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1683 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2023 | Data: 26/12/2023 | Valor: 3.458,21 | |
| Nº do documento: TED | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 14.776-1 | ||
| Credor: Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2010 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção atividades Gestão CISALV | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1682 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2023 | Data: 26/12/2023 | Valor: 1.793,08 | |
| Nº do documento: TED | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 14.776-1 | ||
| Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2010 | Natureza: 3.1.90.13.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção atividades Gestão CISALV | Descrição Natureza: Fgts | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1681 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2023 | Data: 26/12/2023 | Valor: 369,88 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 14.776-1 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2010 | Natureza: 3.1.90.11.45 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção atividades Gestão CISALV | Descrição Natureza: Férias - Abono Constitucional | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1680 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2023 | Data: 29/12/2023 | Valor: 4.046,88 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 14.776-1 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2010 | Natureza: 3.1.90.11.11 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção atividades Gestão CISALV | Descrição Natureza: Empregado Público | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1680 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2023 | Data: 29/12/2023 | Valor: 1.507,21 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 14.776-1 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2010 | Natureza: 3.1.90.11.11 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção atividades Gestão CISALV | Descrição Natureza: Empregado Público | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1680 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2023 | Data: 29/12/2023 | Valor: 1.221,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 14.776-1 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2010 | Natureza: 3.1.90.11.11 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção atividades Gestão CISALV | Descrição Natureza: Empregado Público | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1680 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2023 | Data: 29/12/2023 | Valor: 2.630,47 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 14.776-1 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2010 | Natureza: 3.1.90.11.11 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção atividades Gestão CISALV | Descrição Natureza: Empregado Público | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1680 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2023 | Data: 29/12/2023 | Valor: 3.653,89 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 14.776-1 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2010 | Natureza: 3.1.90.11.11 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção atividades Gestão CISALV | Descrição Natureza: Empregado Público | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1680 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2023 | Data: 29/12/2023 | Valor: 3.038,34 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 14.776-1 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2010 | Natureza: 3.1.90.11.11 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção atividades Gestão CISALV | Descrição Natureza: Empregado Público | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1417 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2023 | Data: 04/12/2023 | Valor: 180,00 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0756 | Agencia: 3127 | Conta: 75196-0 | ||
| Credor: HEALTH CLEAN COMERCIAL - EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.615.514/0001-57 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2038 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição de Material de Consumo Hospitalar | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1118 | Número do subempenho: 14 | Ano do empenho: 2023 | Data: 21/12/2023 | Valor: 445,26 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0756 | Agencia: 3127 | Conta: 75.184-7 | ||
| Credor: Acacia Comercio de Medicamentos EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1116 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2023 | Data: 01/12/2023 | Valor: 4.400,00 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 20579-6 | ||
| Credor: FLAVIA APARECIDA ROCHA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 115.414.396-19 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.06.10.301.0003.1015 | Natureza: 3.3.90.36.06 | ||||
| Projeto Atividade: Convênio FarmaCIS | Descrição Natureza: Serviços Técnicos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1026 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2023 | Data: 26/12/2023 | Valor: 2.484,54 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 12.644-6 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.03.10.122.0004.2006 | Natureza: 3.1.90.11.11 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde | Descrição Natureza: Empregado Público | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1026 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2023 | Data: 26/12/2023 | Valor: 1.507,21 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 12.644-6 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.03.10.122.0004.2006 | Natureza: 3.1.90.11.11 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde | Descrição Natureza: Empregado Público | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1026 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2023 | Data: 26/12/2023 | Valor: 2.188,95 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 12.644-6 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.03.10.122.0004.2006 | Natureza: 3.1.90.11.11 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde | Descrição Natureza: Empregado Público | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1025 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2023 | Data: 26/12/2023 | Valor: 223,25 | |
| Nº do documento: BOLETO | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 12.644-6 | ||
| Credor: OI S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0001-43 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.03.10.122.0004.2006 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1024 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2023 | Data: 26/12/2023 | Valor: 681,19 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 12.644-6 | ||
| Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.03.10.122.0004.2006 | Natureza: 3.1.90.13.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde | Descrição Natureza: Fgts | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1023 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2023 | Data: 18/12/2023 | Valor: 968,40 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 12.644-6 | ||
| Credor: Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.03.10.122.0004.2006 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1023 | Número do subempenho: 13 | Ano do empenho: 2023 | Data: 26/12/2023 | Valor: 1.297,94 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 12.644-6 | ||
| Credor: Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.03.10.122.0004.2006 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1022 | Número do subempenho: 60 | Ano do empenho: 2023 | Data: 06/12/2023 | Valor: 34,88 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 12.644-6 | ||
| Credor: Banco do Brasil S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.03.10.122.0004.2006 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1022 | Número do subempenho: 61 | Ano do empenho: 2023 | Data: 06/12/2023 | Valor: 43,75 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 12.644-6 | ||
| Credor: Banco do Brasil S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.03.10.122.0004.2006 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1022 | Número do subempenho: 62 | Ano do empenho: 2023 | Data: 18/12/2023 | Valor: 10,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 12.644-6 | ||
| Credor: Banco do Brasil S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.03.10.122.0004.2006 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1022 | Número do subempenho: 63 | Ano do empenho: 2023 | Data: 19/12/2023 | Valor: 10,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 12.644-6 | ||
| Credor: Banco do Brasil S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.03.10.122.0004.2006 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1022 | Número do subempenho: 64 | Ano do empenho: 2023 | Data: 20/12/2023 | Valor: 10,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 12.644-6 | ||
| Credor: Banco do Brasil S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.03.10.122.0004.2006 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1022 | Número do subempenho: 65 | Ano do empenho: 2023 | Data: 22/12/2023 | Valor: 20,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 12.644-6 | ||
| Credor: Banco do Brasil S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.03.10.122.0004.2006 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1022 | Número do subempenho: 66 | Ano do empenho: 2023 | Data: 26/12/2023 | Valor: 12,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 12.644-6 | ||
| Credor: Banco do Brasil S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.03.10.122.0004.2006 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1022 | Número do subempenho: 67 | Ano do empenho: 2023 | Data: 27/12/2023 | Valor: 20,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 12.644-6 | ||
| Credor: Banco do Brasil S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.03.10.122.0004.2006 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1022 | Número do subempenho: 68 | Ano do empenho: 2023 | Data: 28/12/2023 | Valor: 10,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 12.644-6 | ||
| Credor: Banco do Brasil S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.03.10.122.0004.2006 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1022 | Número do subempenho: 69 | Ano do empenho: 2023 | Data: 29/12/2023 | Valor: 20,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 12.644-6 | ||
| Credor: Banco do Brasil S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.03.10.122.0004.2006 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1020 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2023 | Data: 18/12/2023 | Valor: 3.390,00 | |
| Nº do documento: BOLETO | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 12.644-6 | ||
| Credor: Courart Informática LTDA - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.861.587/0001-47 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.03.10.122.0004.2006 | Natureza: 3.3.90.40.02 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde | Descrição Natureza: Locação de Softwares | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 827 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2023 | Data: 21/12/2023 | Valor: 266,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3127 | Conta: 75181-2 | ||
| Credor: HEALTH CLEAN COMERCIAL - EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.615.514/0001-57 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2038 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição de Material de Consumo Hospitalar | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 806 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2023 | Data: 04/12/2023 | Valor: 18,60 | |
| Nº do documento: TED | Banco: 0756 | Agencia: 3127 | Conta: 75181-2 | ||
| Credor: HEALTH CLEAN COMERCIAL - EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.615.514/0001-57 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2038 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição de Material de Consumo Hospitalar | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 702 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2023 | Data: 05/12/2023 | Valor: 54,00 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0756 | Agencia: 3127 | Conta: 75194-4 | ||
| Credor: HEALTH CLEAN COMERCIAL - EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.615.514/0001-57 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2038 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição de Material de Consumo Hospitalar | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 489 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2023 | Data: 04/12/2023 | Valor: 1.017,00 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0756 | Agencia: 3127 | Conta: 75193-6 | ||
| Credor: 3MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.043.834/0001-66 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição de Material de Distribuição Gratuita | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 17 | Número do subempenho: 62 | Ano do empenho: 2023 | Data: 08/12/2023 | Valor: 5,54 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 14.776-1 | ||
| Credor: Banco do Brasil S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2010 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção atividades Gestão CISALV | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 17 | Número do subempenho: 63 | Ano do empenho: 2023 | Data: 19/12/2023 | Valor: 28,27 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 14.776-1 | ||
| Credor: Banco do Brasil S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2010 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção atividades Gestão CISALV | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 17 | Número do subempenho: 64 | Ano do empenho: 2023 | Data: 29/12/2023 | Valor: 20,76 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 14.776-1 | ||
| Credor: Banco do Brasil S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2010 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção atividades Gestão CISALV | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Total dos pagamentos: | 2.935.999,07 |