ADPM

Informações atualizadas em: 07/05/2024 18:30:42

CISALV - Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - Ressaquinha

CISALV - Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - Ressaquinha

Estado de Minas Gerais

Despesas

Novembro de 2023

Navegar para:

Fonte:





Dados do Pagamento
Número do empenho: 3703 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 24/11/2023 Valor: 240,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: BH Diagramação de Textos e Publicações LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.303.485/0001-02
Funcional Programática: 01.01.02.10.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3700 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 28/11/2023 Valor: 180,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 12.644-6
Credor: BH Diagramação de Textos e Publicações LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.303.485/0001-02
Funcional Programática: 01.01.03.10.122.0004.2006 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3699 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 20/11/2023 Valor: 442,95
Nº do documento: BOLETO Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 12.644-6
Credor: SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO
CPF credor / CNPJ credor: 05.475.103/0001-21
Funcional Programática: 01.01.03.10.122.0004.2006 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3697 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 21/11/2023 Valor: 68,93
Nº do documento: PIX Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 12.644-6
Credor: POSTO ROTA 383 LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 26.290.187/0001-07
Funcional Programática: 01.01.03.10.302.0004.2007 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde - Rateio Variável Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3697 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 23/11/2023 Valor: 612,13
Nº do documento: PIX Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 12.644-6
Credor: POSTO ROTA 383 LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 26.290.187/0001-07
Funcional Programática: 01.01.03.10.302.0004.2007 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde - Rateio Variável Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3696 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 20/11/2023 Valor: 2.841,34
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 12.644-6
Credor: Auto Peças Rocha LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 71.178.941/0001-68
Funcional Programática: 01.01.03.10.302.0004.2007 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde - Rateio Variável Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3695 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 21/11/2023 Valor: 723,02
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 12.644-6
Credor: Auto Peças Rocha LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 71.178.941/0001-68
Funcional Programática: 01.01.03.10.122.0004.2006 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3694 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 21/11/2023 Valor: 5.333,04
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 12.644-6
Credor: Auto Peças Rocha LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 71.178.941/0001-68
Funcional Programática: 01.01.03.10.302.0004.2007 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde - Rateio Variável Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3593 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 16/11/2023 Valor: 658,97
Nº do documento: PIX Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 14.776-1
Credor: Posto Belvedere de Barbacena LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 19.482.441/0001-03
Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2010 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção atividades Gestão CISALV Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3593 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 23/11/2023 Valor: 332,66
Nº do documento: PIX Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 14.776-1
Credor: Posto Belvedere de Barbacena LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 19.482.441/0001-03
Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2010 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção atividades Gestão CISALV Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3592 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 16/11/2023 Valor: 13.740,47
Nº do documento: PIX Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 12.644-6
Credor: Posto Belvedere de Barbacena LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 19.482.441/0001-03
Funcional Programática: 01.01.03.10.302.0004.2007 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde - Rateio Variável Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3592 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 23/11/2023 Valor: 8.554,50
Nº do documento: PIX Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 12.644-6
Credor: Posto Belvedere de Barbacena LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 19.482.441/0001-03
Funcional Programática: 01.01.03.10.302.0004.2007 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde - Rateio Variável Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3591 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 16/11/2023 Valor: 453,64
Nº do documento: PIX Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 12.644-6
Credor: Posto Belvedere de Barbacena LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 19.482.441/0001-03
Funcional Programática: 01.01.03.10.122.0004.2006 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3590 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 23/11/2023 Valor: 52,98
Nº do documento: PIX Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 12.644-6
Credor: POSTO NR LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 37.724.536/0001-60
Funcional Programática: 01.01.03.10.302.0004.2007 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde - Rateio Variável Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3590 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 23/11/2023 Valor: 1.893,19
Nº do documento: PIX Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 12.644-6
Credor: POSTO NR LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 37.724.536/0001-60
Funcional Programática: 01.01.03.10.302.0004.2007 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde - Rateio Variável Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3590 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 23/11/2023 Valor: 1.666,48
Nº do documento: PIX Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 12.644-6
Credor: POSTO NR LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 37.724.536/0001-60
Funcional Programática: 01.01.03.10.302.0004.2007 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde - Rateio Variável Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3588 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 30/11/2023 Valor: 177,82
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3127 Conta: 75197-9
Credor: Sirio Pharma EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 31.495.759/0001-16
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Farma CIS Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3586 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 30/11/2023 Valor: 4.874,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3127 Conta: 75.254-1
Credor: Multifarma Comércio e Representações LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 21.681.325/0001-57
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Farma CIS Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3583 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 30/11/2023 Valor: 5.044,81
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3127 Conta: 75.254-1
Credor: Sirio Pharma EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 31.495.759/0001-16
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Farma CIS Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3581 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 30/11/2023 Valor: 540,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3127 Conta: 75.254-1
Credor: Prati, Donaduzzi & Cia LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 73.856.593/0001-66
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Farma CIS Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3580 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 30/11/2023 Valor: 1.432,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3127 Conta: 75.254-1
Credor: Med Center Comercial LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Farma CIS Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3579 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 30/11/2023 Valor: 985,36
Nº do documento: PIX Banco: 0756 Agencia: 3127 Conta: 75.254-1
Credor: Comercial Cirurgica Rioclarense LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 67.729.178/0002-20
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Farma CIS Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3577 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 30/11/2023 Valor: 5.432,94
Nº do documento: PIX Banco: 0756 Agencia: 3127 Conta: 75.254-1
Credor: Alfalagos LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Farma CIS Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3574 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 30/11/2023 Valor: 265,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3127 Conta: 75.254-1
Credor: Sirio Pharma EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 31.495.759/0001-16
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Farma CIS Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3572 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 30/11/2023 Valor: 7.322,40
Nº do documento: PIX Banco: 0756 Agencia: 3127 Conta: 75.254-1
Credor: PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 81.706.251/0001-98
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Farma CIS Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3568 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 30/11/2023 Valor: 11.432,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3127 Conta: 75.254-1
Credor: Med Center Comercial LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Farma CIS Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3565 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 30/11/2023 Valor: 136,00
Nº do documento: PIX Banco: 0756 Agencia: 3127 Conta: 75.254-1
Credor: Cristalia Produtos Químicos Farmaceuticos LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 44.734.671/0001-51
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Farma CIS Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3560 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 30/11/2023 Valor: 1.396,06
Nº do documento: PIX Banco: 0756 Agencia: 3127 Conta: 75.254-1
Credor: Alfalagos LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Farma CIS Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3557 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 30/11/2023 Valor: 503,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3127 Conta: 75.254-1
Credor: TS Farma Distribuidora EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 21.189.554/0001-59
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2038 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Aquisição de Material de Consumo Hospitalar Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3555 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 30/11/2023 Valor: 2.100,00
Nº do documento: PIX Banco: 0756 Agencia: 3127 Conta: 75.254-1
Credor: BELLPHARMA MEDICAMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 26.089.337/0001-00
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2038 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Aquisição de Material de Consumo Hospitalar Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3545 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 30/11/2023 Valor: 1.632,32
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3127 Conta: 75194-4
Credor: Med Center Comercial LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Farma CIS Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3542 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 30/11/2023 Valor: 152,72
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3127 Conta: 75195-2
Credor: Sirio Pharma EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 31.495.759/0001-16
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Farma CIS Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3540 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 30/11/2023 Valor: 90,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3127 Conta: 75195-2
Credor: Prati, Donaduzzi & Cia LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 73.856.593/0001-66
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Farma CIS Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3532 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 30/11/2023 Valor: 266,09
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3127 Conta: 75195-2
Credor: Med Center Comercial LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Farma CIS Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3529 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 30/11/2023 Valor: 570,68
Nº do documento: PIX Banco: 0756 Agencia: 3127 Conta: 75195-2
Credor: Comercial Cirurgica Rioclarense LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 67.729.178/0002-20
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Farma CIS Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3525 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 30/11/2023 Valor: 65,28
Nº do documento: PIX Banco: 0756 Agencia: 3127 Conta: 75195-2
Credor: Alfalagos LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Farma CIS Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3522 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 30/11/2023 Valor: 2.050,00
Nº do documento: PIX Banco: 0756 Agencia: 3127 Conta: 75194-4
Credor: Cristalia Produtos Químicos Farmaceuticos LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 44.734.671/0001-51
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Farma CIS Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3521 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 30/11/2023 Valor: 4.584,07
Nº do documento: PIX Banco: 0756 Agencia: 3127 Conta: 75194-4
Credor: Comercial Cirurgica Rioclarense LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 67.729.178/0002-20
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Farma CIS Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3518 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 30/11/2023 Valor: 434,38
Nº do documento: PIX Banco: 0756 Agencia: 3127 Conta: 75194-4
Credor: Alfalagos LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Farma CIS Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3509 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 30/11/2023 Valor: 1.268,10
Nº do documento: PIX Banco: 0756 Agencia: 3127 Conta: 75196-0
Credor: Comercial Cirurgica Rioclarense LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 67.729.178/0002-20
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Farma CIS Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3506 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 30/11/2023 Valor: 218,10
Nº do documento: PIX Banco: 0756 Agencia: 3127 Conta: 75196-0
Credor: Alfalagos LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Farma CIS Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3503 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 30/11/2023 Valor: 90,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3127 Conta: 75197-9
Credor: Prati, Donaduzzi & Cia LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 73.856.593/0001-66
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Farma CIS Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3502 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 30/11/2023 Valor: 569,24
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3127 Conta: 75197-9
Credor: Med Center Comercial LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Farma CIS Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3495 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 30/11/2023 Valor: 393,59
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3127 Conta: 75197-9
Credor: Med Center Comercial LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Farma CIS Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3493 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 30/11/2023 Valor: 451,63
Nº do documento: PIX Banco: 0756 Agencia: 3127 Conta: 75197-9
Credor: Comercial Cirurgica Rioclarense LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 67.729.178/0002-20
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Farma CIS Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3489 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 30/11/2023 Valor: 109,05
Nº do documento: PIX Banco: 0756 Agencia: 3127 Conta: 75197-9
Credor: Alfalagos LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Farma CIS Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3486 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 30/11/2023 Valor: 1.471,78
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3127 Conta: 75193-6
Credor: Sirio Pharma EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 31.495.759/0001-16
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Farma CIS Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3485 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 30/11/2023 Valor: 636,06
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3127 Conta: 75193-6
Credor: SAMEH SOLUCOES HOSPITALARES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 25.031.668/0001-27
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Farma CIS Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3484 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 30/11/2023 Valor: 90,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3127 Conta: 75193-6
Credor: Prati, Donaduzzi & Cia LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 73.856.593/0001-66
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Farma CIS Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3483 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 30/11/2023 Valor: 509,53
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3127 Conta: 75193-6
Credor: Med Center Comercial LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Farma CIS Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3477 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 30/11/2023 Valor: 214,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3127 Conta: 75190-1
Credor: Prati, Donaduzzi & Cia LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 73.856.593/0001-66
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Farma CIS Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3476 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 30/11/2023 Valor: 270,73
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3127 Conta: 75190-1
Credor: Med Center Comercial LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Farma CIS Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3474 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 30/11/2023 Valor: 365,55
Nº do documento: PIX Banco: 0756 Agencia: 3127 Conta: 75188-0
Credor: Multifarma Comércio e Representações LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 21.681.325/0001-57
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 Natureza: 3.3.90.32.02
Projeto Atividade: Farma CIS Descrição Natureza: Insumos e Serviços para Saúde
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3470 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 30/11/2023 Valor: 1.017,00
Nº do documento: PIX Banco: 0756 Agencia: 3127 Conta: 75188-0
Credor: PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 81.706.251/0001-98
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Farma CIS Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3466 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 30/11/2023 Valor: 57,98
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3127 Conta: 75188-0
Credor: Med Center Comercial LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Farma CIS Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3465 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 30/11/2023 Valor: 266,81
Nº do documento: PIX Banco: 0756 Agencia: 3127 Conta: 75188-0
Credor: Comercial Cirurgica Rioclarense LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 67.729.178/0002-20
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Farma CIS Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3463 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 30/11/2023 Valor: 185,38
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3127 Conta: 75188-0
Credor: Alfalagos LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Farma CIS Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3456 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 30/11/2023 Valor: 1.435,27
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3127 Conta: 75180-4
Credor: Sirio Pharma EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 31.495.759/0001-16
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Farma CIS Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3454 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 30/11/2023 Valor: 270,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3127 Conta: 75180-4
Credor: Prati, Donaduzzi & Cia LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 73.856.593/0001-66
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Farma CIS Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3453 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 30/11/2023 Valor: 509,53
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3127 Conta: 75180-4
Credor: Med Center Comercial LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Farma CIS Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3452 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 30/11/2023 Valor: 140,60
Nº do documento: PIX Banco: 0756 Agencia: 3127 Conta: 75180-4
Credor: Cristalia Produtos Químicos Farmaceuticos LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 44.734.671/0001-51
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Farma CIS Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3448 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 30/11/2023 Valor: 305,44
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3127 Conta: 75189-8
Credor: Sirio Pharma EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 31.495.759/0001-16
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Farma CIS Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3447 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 30/11/2023 Valor: 812,19
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3127 Conta: 75189-8
Credor: Med Center Comercial LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Farma CIS Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3446 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 30/11/2023 Valor: 492,68
Nº do documento: PIX Banco: 0756 Agencia: 3127 Conta: 75189-8
Credor: Comercial Cirurgica Rioclarense LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 67.729.178/0002-20
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Farma CIS Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3441 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 30/11/2023 Valor: 508,50
Nº do documento: PIX Banco: 0756 Agencia: 3127 Conta: 75181-2
Credor: PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 81.706.251/0001-98
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Farma CIS Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3440 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 30/11/2023 Valor: 1.514,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3127 Conta: 75181-2
Credor: PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 73.856.593/0010-57
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Farma CIS Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3437 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 30/11/2023 Valor: 391,58
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3127 Conta: 75181-2
Credor: Med Center Comercial LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Farma CIS Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3435 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 30/11/2023 Valor: 1.985,95
Nº do documento: PIX Banco: 0756 Agencia: 3127 Conta: 75181-2
Credor: Comercial Cirurgica Rioclarense LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 67.729.178/0002-20
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Farma CIS Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3431 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 30/11/2023 Valor: 264,94
Nº do documento: PIX Banco: 0756 Agencia: 3127 Conta: 75181-2
Credor: Alfalagos LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Farma CIS Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3426 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 30/11/2023 Valor: 678,00
Nº do documento: TED Banco: 0756 Agencia: 3127 Conta: 75193-6
Credor: PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 81.706.251/0001-98
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Farma CIS Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3423 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 30/11/2023 Valor: 186,86
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3127 Conta: 75193-6
Credor: Med Center Comercial LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Farma CIS Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3421 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 30/11/2023 Valor: 1.957,76
Nº do documento: PIX Banco: 0756 Agencia: 3127 Conta: 75193-6
Credor: Comercial Cirurgica Rioclarense LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 67.729.178/0002-20
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Farma CIS Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3412 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 30/11/2023 Valor: 1.695,00
Nº do documento: PIX Banco: 0756 Agencia: 3127 Conta: 75190-1
Credor: PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 81.706.251/0001-98
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Farma CIS Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3409 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 30/11/2023 Valor: 1.717,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3127 Conta: 75190-1
Credor: Med Center Comercial LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Farma CIS Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3407 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 30/11/2023 Valor: 68,00
Nº do documento: PIX Banco: 0756 Agencia: 3127 Conta: 75190-1
Credor: Cristalia Produtos Químicos Farmaceuticos LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 44.734.671/0001-51
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Farma CIS Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3406 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 30/11/2023 Valor: 3.068,00
Nº do documento: PIX Banco: 0756 Agencia: 3127 Conta: 75190-1
Credor: Comercial Cirurgica Rioclarense LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 67.729.178/0002-20
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Farma CIS Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3402 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 30/11/2023 Valor: 279,77
Nº do documento: PIX Banco: 0756 Agencia: 3127 Conta: 75190-1
Credor: Alfalagos LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Farma CIS Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3395 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 30/11/2023 Valor: 278,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3127 Conta: 75189-8
Credor: Med Center Comercial LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Farma CIS Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3394 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 30/11/2023 Valor: 340,00
Nº do documento: PIX Banco: 0756 Agencia: 3127 Conta: 75189-8
Credor: Cristalia Produtos Químicos Farmaceuticos LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 44.734.671/0001-51
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Farma CIS Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3393 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 30/11/2023 Valor: 1.802,27
Nº do documento: PIX Banco: 0756 Agencia: 3127 Conta: 75189-8
Credor: Comercial Cirurgica Rioclarense LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 67.729.178/0002-20
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Farma CIS Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3390 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 30/11/2023 Valor: 241,47
Nº do documento: PIX Banco: 0756 Agencia: 3127 Conta: 75189-8
Credor: Alfalagos LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Farma CIS Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3387 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 30/11/2023 Valor: 1.017,00
Nº do documento: PIX Banco: 0756 Agencia: 3127 Conta: 75.184-7
Credor: PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 81.706.251/0001-98
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Farma CIS Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3384 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 30/11/2023 Valor: 187,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3127 Conta: 75.184-7
Credor: Med Center Comercial LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Farma CIS Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3381 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 30/11/2023 Valor: 340,00
Nº do documento: PIX Banco: 0756 Agencia: 3127 Conta: 75.184-7
Credor: Cristalia Produtos Químicos Farmaceuticos LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 44.734.671/0001-51
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Farma CIS Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3380 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 30/11/2023 Valor: 681,20
Nº do documento: PIX Banco: 0756 Agencia: 3127 Conta: 75.184-7
Credor: Comercial Cirurgica Rioclarense LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 67.729.178/0002-20
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Farma CIS Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3370 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 30/11/2023 Valor: 170,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3127 Conta: 75186-3
Credor: Med Center Comercial LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Farma CIS Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3368 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 30/11/2023 Valor: 901,13
Nº do documento: PIX Banco: 0756 Agencia: 3127 Conta: 75186-3
Credor: Comercial Cirurgica Rioclarense LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 67.729.178/0002-20
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Farma CIS Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3363 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 30/11/2023 Valor: 3.390,00
Nº do documento: PIX Banco: 0756 Agencia: 3127 Conta: 75180-4
Credor: PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 81.706.251/0001-98
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Farma CIS Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3362 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 30/11/2023 Valor: 6.411,92
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3127 Conta: 75180-4
Credor: PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 73.856.593/0010-57
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Farma CIS Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3360 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 30/11/2023 Valor: 48,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3127 Conta: 75180-4
Credor: Med Center Comercial LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Farma CIS Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3360 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 30/11/2023 Valor: 2.396,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3127 Conta: 75180-4
Credor: Med Center Comercial LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Farma CIS Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3357 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 30/11/2023 Valor: 102,00
Nº do documento: PIX Banco: 0756 Agencia: 3127 Conta: 75180-4
Credor: Cristalia Produtos Químicos Farmaceuticos LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 44.734.671/0001-51
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Farma CIS Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3356 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 30/11/2023 Valor: 5.419,12
Nº do documento: PIX Banco: 0756 Agencia: 3127 Conta: 75180-4
Credor: Comercial Cirurgica Rioclarense LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 67.729.178/0002-20
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Farma CIS Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3352 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 30/11/2023 Valor: 1.067,02
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3127 Conta: 75180-4
Credor: Alfalagos LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Farma CIS Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3349 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 14/11/2023 Valor: 180,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 12.644-6
Credor: BH Diagramação de Textos e Publicações LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.303.485/0001-02
Funcional Programática: 01.01.03.10.122.0004.2006 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3348 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 16/11/2023 Valor: 354,36
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 12.644-6
Credor: SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO
CPF credor / CNPJ credor: 05.475.103/0001-21
Funcional Programática: 01.01.03.10.122.0004.2006 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3347 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 16/11/2023 Valor: 354,36
Nº do documento: BOLETO Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO
CPF credor / CNPJ credor: 05.475.103/0001-21
Funcional Programática: 01.01.02.10.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3344 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 16/11/2023 Valor: 1.277,00
Nº do documento: PIX Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 12.644-6
Credor: WALDINEY OSCAR PEREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 28.886.898/0001-66
Funcional Programática: 01.01.03.10.302.0004.2007 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde - Rateio Variável Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3344 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 16/11/2023 Valor: 595,00
Nº do documento: PIX Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 12.644-6
Credor: WALDINEY OSCAR PEREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 28.886.898/0001-66
Funcional Programática: 01.01.03.10.302.0004.2007 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde - Rateio Variável Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3344 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 16/11/2023 Valor: 952,00
Nº do documento: PIX Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 12.644-6
Credor: WALDINEY OSCAR PEREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 28.886.898/0001-66
Funcional Programática: 01.01.03.10.302.0004.2007 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde - Rateio Variável Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3343 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 16/11/2023 Valor: 442,95
Nº do documento: BOLETO Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO
CPF credor / CNPJ credor: 05.475.103/0001-21
Funcional Programática: 01.01.02.10.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3339 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 30/11/2023 Valor: 107,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3127 Conta: 75194-4
Credor: TS Farma Distribuidora EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 21.189.554/0001-59
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2039 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Aquisição de Material de Distribuição Gratuita Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3338 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 27/11/2023 Valor: 541,37
Nº do documento: PIX Banco: 0756 Agencia: 3127 Conta: 75194-4
Credor: OUROMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 48.368.182/0001-84
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2039 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Aquisição de Material de Distribuição Gratuita Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3332 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 21/11/2023 Valor: 426,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3127 Conta: 75194-4
Credor: ILG COMERCIAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 20.657.155/0001-02
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2039 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Aquisição de Material de Distribuição Gratuita Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3329 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 21/11/2023 Valor: 480,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3127 Conta: 75194-4
Credor: BELLPHARMA MEDICAMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 26.089.337/0001-00
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2039 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Aquisição de Material de Distribuição Gratuita Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3329 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 30/11/2023 Valor: 792,00
Nº do documento: PIX Banco: 0756 Agencia: 3127 Conta: 75194-4
Credor: BELLPHARMA MEDICAMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 26.089.337/0001-00
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2039 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Aquisição de Material de Distribuição Gratuita Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3327 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 24/11/2023 Valor: 170,00
Nº do documento: PIX Banco: 0756 Agencia: 3127 Conta: 75194-4
Credor: Soma/MG Produtos Hospitalares LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 12.927.876/0001-67
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2039 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Aquisição de Material de Distribuição Gratuita Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3326 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 27/11/2023 Valor: 3.660,00
Nº do documento: PIX Banco: 0756 Agencia: 3127 Conta: 75194-4
Credor: PONTES E GUEDES DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 37.920.081/0001-58
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2039 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Aquisição de Material de Distribuição Gratuita Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3325 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 27/11/2023 Valor: 279,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3127 Conta: 75194-4
Credor: NOVA MEDICAMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 41.365.113/0001-78
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2039 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Aquisição de Material de Distribuição Gratuita Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3324 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 30/11/2023 Valor: 490,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3127 Conta: 75194-4
Credor: MedMax Comércio de Medicamentos LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 16.553.940/0001-48
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2039 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Aquisição de Material de Distribuição Gratuita Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3323 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 27/11/2023 Valor: 1.140,50
Nº do documento: PIX Banco: 0756 Agencia: 3127 Conta: 75194-4
Credor: Distribuidora de Medicamentos Backes EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 25.279.552/0001-01
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2039 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Aquisição de Material de Distribuição Gratuita Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3322 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 27/11/2023 Valor: 299,00
Nº do documento: PIX Banco: 0756 Agencia: 3127 Conta: 75194-4
Credor: DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 76.386.283/0001-13
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2039 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Aquisição de Material de Distribuição Gratuita Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3321 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 03/11/2023 Valor: 390,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3127 Conta: 75194-4
Credor: Cristalia Produtos Químicos Farmaceuticos LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 44.734.671/0001-51
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2039 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Aquisição de Material de Distribuição Gratuita Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3320 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 24/11/2023 Valor: 240,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3127 Conta: 75194-4
Credor: CMH - CENTRAL DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES - EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 23.228.076/0001-74
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2039 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Aquisição de Material de Distribuição Gratuita Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3319 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 20/11/2023 Valor: 372,43
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3127 Conta: 75180-4
Credor: WF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 43.025.186/0001-46
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2039 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Aquisição de Material de Distribuição Gratuita Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3316 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 23/11/2023 Valor: 225,96
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3127 Conta: 75180-4
Credor: TS Farma Distribuidora EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 21.189.554/0001-59
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2039 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Aquisição de Material de Distribuição Gratuita Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3315 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 23/11/2023 Valor: 122,61
Nº do documento: PIX Banco: 0756 Agencia: 3127 Conta: 75180-4
Credor: OUROMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 48.368.182/0001-84
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2039 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Aquisição de Material de Distribuição Gratuita Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3309 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 27/11/2023 Valor: 1.283,98
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3127 Conta: 75180-4
Credor: ILG COMERCIAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 20.657.155/0001-02
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2039 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Aquisição de Material de Distribuição Gratuita Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3306 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 20/11/2023 Valor: 882,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3127 Conta: 75180-4
Credor: BELLPHARMA MEDICAMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 26.089.337/0001-00
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2039 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Aquisição de Material de Distribuição Gratuita Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3303 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 30/11/2023 Valor: 99,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3127 Conta: 75180-4
Credor: UP DISTRIBUIDORA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 44.152.616/0001-53
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2039 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Aquisição de Material de Distribuição Gratuita Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3302 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 24/11/2023 Valor: 340,00
Nº do documento: PIX Banco: 0756 Agencia: 3127 Conta: 75180-4
Credor: Soma/MG Produtos Hospitalares LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 12.927.876/0001-67
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2039 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Aquisição de Material de Distribuição Gratuita Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3301 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 20/11/2023 Valor: 5.544,00
Nº do documento: TED Banco: 0756 Agencia: 3127 Conta: 75180-4
Credor: Med Center Comercial LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2039 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Aquisição de Material de Distribuição Gratuita Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3299 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 24/11/2023 Valor: 349,00
Nº do documento: PIX Banco: 0756 Agencia: 3127 Conta: 75180-4
Credor: Distribuidora de Medicamentos Backes EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 25.279.552/0001-01
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2039 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Aquisição de Material de Distribuição Gratuita Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3298 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 24/11/2023 Valor: 218,88
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3127 Conta: 75180-4
Credor: CMH - CENTRAL DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES - EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 23.228.076/0001-74
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2039 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Aquisição de Material de Distribuição Gratuita Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3296 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 30/11/2023 Valor: 9.295,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3127 Conta: 75193-6
Credor: UP DISTRIBUIDORA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 44.152.616/0001-53
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2039 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Aquisição de Material de Distribuição Gratuita Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3295 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 21/11/2023 Valor: 460,22
Nº do documento: PIX Banco: 0756 Agencia: 3127 Conta: 75193-6
Credor: WF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 43.025.186/0001-46
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2039 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Aquisição de Material de Distribuição Gratuita Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3294 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 24/11/2023 Valor: 1.878,66
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3127 Conta: 75193-6
Credor: TS Farma Distribuidora EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 21.189.554/0001-59
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2039 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Aquisição de Material de Distribuição Gratuita Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3294 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 27/11/2023 Valor: 162,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3127 Conta: 75193-6
Credor: TS Farma Distribuidora EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 21.189.554/0001-59
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2039 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Aquisição de Material de Distribuição Gratuita Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3293 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 21/11/2023 Valor: 2.503,30
Nº do documento: PIX Banco: 0756 Agencia: 3127 Conta: 75193-6
Credor: OUROMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 48.368.182/0001-84
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2039 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Aquisição de Material de Distribuição Gratuita Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3292 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 27/11/2023 Valor: 10.440,00
Nº do documento: PIX Banco: 0756 Agencia: 3127 Conta: 75193-6
Credor: MG2 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 47.893.919/0001-15
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2039 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Aquisição de Material de Distribuição Gratuita Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3286 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 21/11/2023 Valor: 853,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3127 Conta: 75193-6
Credor: ILG COMERCIAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 20.657.155/0001-02
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2039 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Aquisição de Material de Distribuição Gratuita Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3286 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 27/11/2023 Valor: 986,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3127 Conta: 75193-6
Credor: ILG COMERCIAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 20.657.155/0001-02
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2039 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Aquisição de Material de Distribuição Gratuita Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3285 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 27/11/2023 Valor: 5.353,55
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3127 Conta: 75193-6
Credor: CMH - CENTRAL DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES - EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 23.228.076/0001-74
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2039 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Aquisição de Material de Distribuição Gratuita Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3283 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 27/11/2023 Valor: 845,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3127 Conta: 75193-6
Credor: BELLPHARMA MEDICAMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 26.089.337/0001-00
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2039 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Aquisição de Material de Distribuição Gratuita Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3282 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 21/11/2023 Valor: 1.398,50
Nº do documento: PIX Banco: 0756 Agencia: 3127 Conta: 75193-6
Credor: ALMEIDA FARMACEUTICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 40.455.009/0001-01
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2039 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Aquisição de Material de Distribuição Gratuita Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3281 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 21/11/2023 Valor: 120,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3127 Conta: 75193-6
Credor: ALIANCA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 36.730.875/0001-96
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2039 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Aquisição de Material de Distribuição Gratuita Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3278 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 21/11/2023 Valor: 290,00
Nº do documento: BOLETO Banco: 0756 Agencia: 3127 Conta: 75193-6
Credor: Soma/MG Produtos Hospitalares LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 12.927.876/0001-67
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2039 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Aquisição de Material de Distribuição Gratuita Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3276 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 27/11/2023 Valor: 2.385,00
Nº do documento: PIX Banco: 0756 Agencia: 3127 Conta: 75193-6
Credor: PONTES E GUEDES DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 37.920.081/0001-58
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2039 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Aquisição de Material de Distribuição Gratuita Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3275 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 27/11/2023 Valor: 784,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3127 Conta: 75193-6
Credor: NOVA MEDICAMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 41.365.113/0001-78
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2039 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Aquisição de Material de Distribuição Gratuita Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3274 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 30/11/2023 Valor: 490,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3127 Conta: 75193-6
Credor: MedMax Comércio de Medicamentos LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 16.553.940/0001-48
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2039 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Aquisição de Material de Distribuição Gratuita Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3272 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 21/11/2023 Valor: 604,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3127 Conta: 75193-6
Credor: Erefarma Produtos Para Saude EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 15.439.366/0001-39
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2039 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Aquisição de Material de Distribuição Gratuita Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3271 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 27/11/2023 Valor: 1.423,00
Nº do documento: PIX Banco: 0756 Agencia: 3127 Conta: 75193-6
Credor: Distribuidora de Medicamentos Backes EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 25.279.552/0001-01
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2039 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Aquisição de Material de Distribuição Gratuita Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3270 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 24/11/2023 Valor: 299,00
Nº do documento: PIX Banco: 0756 Agencia: 3127 Conta: 75193-6
Credor: DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 76.386.283/0001-13
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2039 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Aquisição de Material de Distribuição Gratuita Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3269 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 03/11/2023 Valor: 71,00
Nº do documento: TED Banco: 0756 Agencia: 3127 Conta: 75193-6
Credor: Cristalia Produtos Químicos Farmaceuticos LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 44.734.671/0001-51
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2039 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Aquisição de Material de Distribuição Gratuita Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3268 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 30/11/2023 Valor: 216,00
Nº do documento: PIX Banco: 0756 Agencia: 3127 Conta: 75193-6
Credor: CIRURGICA CLARA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 44.303.986/0001-44
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2039 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Aquisição de Material de Distribuição Gratuita Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3267 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 24/11/2023 Valor: 174,72
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3127 Conta: 75193-6
Credor: CMH - CENTRAL DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES - EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 23.228.076/0001-74
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2039 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Aquisição de Material de Distribuição Gratuita Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3267 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 30/11/2023 Valor: 218,88
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3127 Conta: 75193-6
Credor: CMH - CENTRAL DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES - EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 23.228.076/0001-74
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2039 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Aquisição de Material de Distribuição Gratuita Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3266 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 21/11/2023 Valor: 3.510,00
Nº do documento: PIX Banco: 0756 Agencia: 3127 Conta: 75193-6
Credor: ALMEIDA FARMACEUTICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 40.455.009/0001-01
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2039 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Aquisição de Material de Distribuição Gratuita Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3265 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 21/11/2023 Valor: 1.320,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3127 Conta: 75193-6
Credor: A2 DISTRIBUIDORA BRASIL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 38.140.640/0001-70
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2039 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Aquisição de Material de Distribuição Gratuita Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3264 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 30/11/2023 Valor: 109,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3127 Conta: 75193-6
Credor: UP DISTRIBUIDORA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 44.152.616/0001-53
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2039 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Aquisição de Material de Distribuição Gratuita Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3262 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 24/11/2023 Valor: 162,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3127 Conta: 75193-6
Credor: TS Farma Distribuidora EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 21.189.554/0001-59
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2039 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Aquisição de Material de Distribuição Gratuita Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3261 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 21/11/2023 Valor: 327,27
Nº do documento: PIX Banco: 0756 Agencia: 3127 Conta: 75193-6
Credor: OUROMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 48.368.182/0001-84
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2039 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Aquisição de Material de Distribuição Gratuita Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3260 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 21/11/2023 Valor: 1.112,30
Nº do documento: PIX Banco: 0756 Agencia: 3127 Conta: 75193-6
Credor: MG2 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 47.893.919/0001-15
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2039 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Aquisição de Material de Distribuição Gratuita Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3258 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 21/11/2023 Valor: 279,70
Nº do documento: PIX Banco: 0756 Agencia: 3127 Conta: 75193-6
Credor: ALMEIDA FARMACEUTICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 40.455.009/0001-01
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2039 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Aquisição de Material de Distribuição Gratuita Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3257 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 24/11/2023 Valor: 85,00
Nº do documento: PIX Banco: 0756 Agencia: 3127 Conta: 75193-6
Credor: Soma/MG Produtos Hospitalares LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 12.927.876/0001-67
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2039 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Aquisição de Material de Distribuição Gratuita Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3255 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 27/11/2023 Valor: 439,20
Nº do documento: PIX Banco: 0756 Agencia: 3127 Conta: 75193-6
Credor: PONTES E GUEDES DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 37.920.081/0001-58
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2039 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Aquisição de Material de Distribuição Gratuita Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3254 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 24/11/2023 Valor: 359,50
Nº do documento: PIX Banco: 0756 Agencia: 3127 Conta: 75193-6
Credor: Distribuidora de Medicamentos Backes EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 25.279.552/0001-01
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2039 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Aquisição de Material de Distribuição Gratuita Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3250 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 23/11/2023 Valor: 243,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3127 Conta: 75181-2
Credor: TS Farma Distribuidora EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 21.189.554/0001-59
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2039 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Aquisição de Material de Distribuição Gratuita Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3249 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 23/11/2023 Valor: 1.884,72
Nº do documento: PIX Banco: 0756 Agencia: 3127 Conta: 75181-2
Credor: OUROMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 48.368.182/0001-84
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2039 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Aquisição de Material de Distribuição Gratuita Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3248 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 24/11/2023 Valor: 213,40
Nº do documento: PIX Banco: 0756 Agencia: 3127 Conta: 75181-2
Credor: MD Farma Distribuidor Atacadista LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 24.325.781/0001-52
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2039 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Aquisição de Material de Distribuição Gratuita Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3245 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 27/11/2023 Valor: 980,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3127 Conta: 75181-2
Credor: ILG COMERCIAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 20.657.155/0001-02
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2039 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Aquisição de Material de Distribuição Gratuita Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3244 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 20/11/2023 Valor: 2.205,00
Nº do documento: TED Banco: 0756 Agencia: 3127 Conta: 75181-2
Credor: BELLPHARMA MEDICAMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 26.089.337/0001-00
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2039 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Aquisição de Material de Distribuição Gratuita Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3244 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 30/11/2023 Valor: 435,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3127 Conta: 75181-2
Credor: BELLPHARMA MEDICAMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 26.089.337/0001-00
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2039 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Aquisição de Material de Distribuição Gratuita Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3242 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 24/11/2023 Valor: 1.021,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3127 Conta: 75181-2
Credor: Viva Comercio Atacadista de Medicamentos EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 10.447.355/0001-87
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2039 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Aquisição de Material de Distribuição Gratuita Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3240 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 16/11/2023 Valor: 442,95
Nº do documento: BOLETO Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO
CPF credor / CNPJ credor: 05.475.103/0001-21
Funcional Programática: 01.01.02.10.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3239 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 16/11/2023 Valor: 265,77
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 14.776-1
Credor: SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO
CPF credor / CNPJ credor: 05.475.103/0001-21
Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2010 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção atividades Gestão CISALV Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3236 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 20/11/2023 Valor: 585,60
Nº do documento: TED Banco: 0756 Agencia: 3127 Conta: 75181-2
Credor: PONTES E GUEDES DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 37.920.081/0001-58
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2039 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Aquisição de Material de Distribuição Gratuita Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3235 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 27/11/2023 Valor: 225,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3127 Conta: 75181-2
Credor: NOVA MEDICAMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 41.365.113/0001-78
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2039 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Aquisição de Material de Distribuição Gratuita Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3232 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 30/11/2023 Valor: 300,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3127 Conta: 75181-2
Credor: TS Farma Distribuidora EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 21.189.554/0001-59
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2039 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Aquisição de Material de Distribuição Gratuita Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3231 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 23/11/2023 Valor: 388,00
Nº do documento: PIX Banco: 0756 Agencia: 3127 Conta: 75181-2
Credor: OUROMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 48.368.182/0001-84
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2039 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Aquisição de Material de Distribuição Gratuita Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3226 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 30/11/2023 Valor: 49,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3127 Conta: 75181-2
Credor: UP DISTRIBUIDORA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 44.152.616/0001-53
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2039 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Aquisição de Material de Distribuição Gratuita Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3225 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 24/11/2023 Valor: 240,00
Nº do documento: PIX Banco: 0756 Agencia: 3127 Conta: 75181-2
Credor: Soma/MG Produtos Hospitalares LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 12.927.876/0001-67
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2039 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Aquisição de Material de Distribuição Gratuita Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3222 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 27/11/2023 Valor: 698,00
Nº do documento: PIX Banco: 0756 Agencia: 3127 Conta: 75181-2
Credor: Distribuidora de Medicamentos Backes EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 25.279.552/0001-01
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2039 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Aquisição de Material de Distribuição Gratuita Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3220 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 24/11/2023 Valor: 965,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3127 Conta: 75181-2
Credor: Credpharma Comercio De medicamento LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 40.061.543/0001-33
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2039 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Aquisição de Material de Distribuição Gratuita Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3219 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 24/11/2023 Valor: 487,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3127 Conta: 75181-2
Credor: CMH - CENTRAL DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES - EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 23.228.076/0001-74
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2039 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Aquisição de Material de Distribuição Gratuita Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3216 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 24/11/2023 Valor: 102,42
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3127 Conta: 75197-9
Credor: TS Farma Distribuidora EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 21.189.554/0001-59
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2039 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Aquisição de Material de Distribuição Gratuita Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3215 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 21/11/2023 Valor: 97,00
Nº do documento: PIX Banco: 0756 Agencia: 3127 Conta: 75197-9
Credor: OUROMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 48.368.182/0001-84
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2039 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Aquisição de Material de Distribuição Gratuita Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3211 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 16/11/2023 Valor: 160,00
Nº do documento: TED Banco: 0756 Agencia: 3127 Conta: 75197-9
Credor: BELLPHARMA MEDICAMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 26.089.337/0001-00
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2039 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Aquisição de Material de Distribuição Gratuita Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3211 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 30/11/2023 Valor: 132,00
Nº do documento: PIX Banco: 0756 Agencia: 3127 Conta: 75197-9
Credor: BELLPHARMA MEDICAMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 26.089.337/0001-00
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2039 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Aquisição de Material de Distribuição Gratuita Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3210 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 21/11/2023 Valor: 120,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3127 Conta: 75197-9
Credor: ALIANCA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 36.730.875/0001-96
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2039 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Aquisição de Material de Distribuição Gratuita Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3207 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 27/11/2023 Valor: 172,40
Nº do documento: PIX Banco: 0756 Agencia: 3127 Conta: 75197-9
Credor: PONTES E GUEDES DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 37.920.081/0001-58
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2039 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Aquisição de Material de Distribuição Gratuita Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3206 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 27/11/2023 Valor: 112,50
Nº do documento: TED Banco: 0756 Agencia: 3127 Conta: 75197-9
Credor: NOVA MEDICAMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 41.365.113/0001-78
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2039 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Aquisição de Material de Distribuição Gratuita Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3205 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 21/11/2023 Valor: 302,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3127 Conta: 75197-9
Credor: Erefarma Produtos Para Saude EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 15.439.366/0001-39
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2039 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Aquisição de Material de Distribuição Gratuita Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3203 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 21/11/2023 Valor: 480,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3127 Conta: 75197-9
Credor: CMH - CENTRAL DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES - EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 23.228.076/0001-74
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2039 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Aquisição de Material de Distribuição Gratuita Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3202 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 24/11/2023 Valor: 129,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3127 Conta: 75197-9
Credor: C. B. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS SA
CPF credor / CNPJ credor: 27.764.200/0001-77
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2039 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Aquisição de Material de Distribuição Gratuita Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3201 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 27/11/2023 Valor: 2.197,80
Nº do documento: TED Banco: 0756 Agencia: 3127 Conta: 75197-9
Credor: A2 DISTRIBUIDORA BRASIL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 38.140.640/0001-70
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2039 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Aquisição de Material de Distribuição Gratuita Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3199 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 30/11/2023 Valor: 2.343,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3127 Conta: 75195-2
Credor: UP DISTRIBUIDORA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 44.152.616/0001-53
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2039 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Aquisição de Material de Distribuição Gratuita Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3197 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 21/11/2023 Valor: 222,70
Nº do documento: PIX Banco: 0756 Agencia: 3127 Conta: 75195-2
Credor: OUROMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 48.368.182/0001-84
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2039 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Aquisição de Material de Distribuição Gratuita Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3193 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 27/11/2023 Valor: 394,68
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3127 Conta: 75195-2
Credor: ILG COMERCIAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 20.657.155/0001-02
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2039 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Aquisição de Material de Distribuição Gratuita Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3192 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 30/11/2023 Valor: 132,00
Nº do documento: PIX Banco: 0756 Agencia: 3127 Conta: 75195-2
Credor: BELLPHARMA MEDICAMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 26.089.337/0001-00
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2039 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Aquisição de Material de Distribuição Gratuita Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3189 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 30/11/2023 Valor: 99,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3127 Conta: 75195-2
Credor: UP DISTRIBUIDORA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 44.152.616/0001-53
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2039 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Aquisição de Material de Distribuição Gratuita Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3188 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 24/11/2023 Valor: 85,00
Nº do documento: PIX Banco: 0756 Agencia: 3127 Conta: 75195-2
Credor: Soma/MG Produtos Hospitalares LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 12.927.876/0001-67
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2039 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Aquisição de Material de Distribuição Gratuita Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3187 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 27/11/2023 Valor: 279,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3127 Conta: 75195-2
Credor: NOVA MEDICAMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 41.365.113/0001-78
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2039 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Aquisição de Material de Distribuição Gratuita Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3185 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 24/11/2023 Valor: 667,50
Nº do documento: PIX Banco: 0756 Agencia: 3127 Conta: 75195-2
Credor: Distribuidora de Medicamentos Backes EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 25.279.552/0001-01
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2039 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Aquisição de Material de Distribuição Gratuita Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3184 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 03/11/2023 Valor: 142,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3127 Conta: 75195-2
Credor: Cristalia Produtos Químicos Farmaceuticos LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 44.734.671/0001-51
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2039 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Aquisição de Material de Distribuição Gratuita Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3182 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 27/11/2023 Valor: 110,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3127 Conta: 75195-2
Credor: A2 DISTRIBUIDORA BRASIL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 38.140.640/0001-70
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2039 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Aquisição de Material de Distribuição Gratuita Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3180 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 30/11/2023 Valor: 2.820,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3127 Conta: 75196-0
Credor: UP DISTRIBUIDORA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 44.152.616/0001-53
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2039 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Aquisição de Material de Distribuição Gratuita Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3179 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 24/11/2023 Valor: 1.247,57
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3127 Conta: 75196-0
Credor: TS Farma Distribuidora EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 21.189.554/0001-59
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2039 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Aquisição de Material de Distribuição Gratuita Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3177 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 24/11/2023 Valor: 240,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3127 Conta: 75196-0
Credor: CMH - CENTRAL DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES - EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 23.228.076/0001-74
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2039 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Aquisição de Material de Distribuição Gratuita Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3176 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 30/11/2023 Valor: 3,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3127 Conta: 75189-8
Credor: UP DISTRIBUIDORA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 44.152.616/0001-53
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2039 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Aquisição de Material de Distribuição Gratuita Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3175 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 24/11/2023 Valor: 337,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3127 Conta: 75189-8
Credor: TS Farma Distribuidora EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 21.189.554/0001-59
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2039 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Aquisição de Material de Distribuição Gratuita Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3171 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 24/11/2023 Valor: 654,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3127 Conta: 75189-8
Credor: CMH - CENTRAL DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES - EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 23.228.076/0001-74
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2039 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Aquisição de Material de Distribuição Gratuita Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3170 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 21/11/2023 Valor: 315,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3127 Conta: 75189-8
Credor: BELLPHARMA MEDICAMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 26.089.337/0001-00
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2039 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Aquisição de Material de Distribuição Gratuita Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3170 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 30/11/2023 Valor: 129,36
Nº do documento: PIX Banco: 0756 Agencia: 3127 Conta: 75189-8
Credor: BELLPHARMA MEDICAMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 26.089.337/0001-00
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2039 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Aquisição de Material de Distribuição Gratuita Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3168 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 23/11/2023 Valor: 97,00
Nº do documento: PIX Banco: 0756 Agencia: 3127 Conta: 75185-5
Credor: OUROMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 48.368.182/0001-84
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2039 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Aquisição de Material de Distribuição Gratuita Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3167 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 23/11/2023 Valor: 570,00
Nº do documento: PIX Banco: 0756 Agencia: 3127 Conta: 75185-5
Credor: MD Farma Distribuidor Atacadista LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 24.325.781/0001-52
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2039 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Aquisição de Material de Distribuição Gratuita Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3163 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 24/11/2023 Valor: 1.200,00
Nº do documento: PIX Banco: 0756 Agencia: 3127 Conta: 75185-5
Credor: CIRURGICA CLARA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 44.303.986/0001-44
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2039 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Aquisição de Material de Distribuição Gratuita Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3162 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 21/11/2023 Valor: 115,05
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3127 Conta: 75192-8
Credor: WF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 43.025.186/0001-46
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2039 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Aquisição de Material de Distribuição Gratuita Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3159 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 30/11/2023 Valor: 1.116,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3127 Conta: 75192-8
Credor: TS Farma Distribuidora EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 21.189.554/0001-59
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2039 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Aquisição de Material de Distribuição Gratuita Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3158 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 27/11/2023 Valor: 2.548,35
Nº do documento: PIX Banco: 0756 Agencia: 3127 Conta: 75192-8
Credor: OUROMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 48.368.182/0001-84
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2039 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Aquisição de Material de Distribuição Gratuita Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3152 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 21/11/2023 Valor: 210,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3127 Conta: 75192-8
Credor: BELLPHARMA MEDICAMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 26.089.337/0001-00
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2039 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Aquisição de Material de Distribuição Gratuita Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3152 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 30/11/2023 Valor: 660,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3127 Conta: 75192-8
Credor: BELLPHARMA MEDICAMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 26.089.337/0001-00
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2039 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Aquisição de Material de Distribuição Gratuita Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3151 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 30/11/2023 Valor: 194,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3127 Conta: 75192-8
Credor: ADL Med Comercio de Medicamentos LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 31.097.402/0001-80
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2039 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Aquisição de Material de Distribuição Gratuita Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3148 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 24/11/2023 Valor: 1.140,00
Nº do documento: TED Banco: 0756 Agencia: 3127 Conta: 75192-8
Credor: Soma/MG Produtos Hospitalares LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 12.927.876/0001-67
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2039 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Aquisição de Material de Distribuição Gratuita Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3147 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 30/11/2023 Valor: 980,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3127 Conta: 75192-8
Credor: MedMax Comércio de Medicamentos LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 16.553.940/0001-48
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2039 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Aquisição de Material de Distribuição Gratuita Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3146 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 27/11/2023 Valor: 1.333,00
Nº do documento: PIX Banco: 0756 Agencia: 3127 Conta: 75192-8
Credor: Distribuidora de Medicamentos Backes EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 25.279.552/0001-01
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2039 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Aquisição de Material de Distribuição Gratuita Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3145 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 27/11/2023 Valor: 897,00
Nº do documento: PIX Banco: 0756 Agencia: 3127 Conta: 75192-8
Credor: DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 76.386.283/0001-13
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2039 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Aquisição de Material de Distribuição Gratuita Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3144 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 03/11/2023 Valor: 213,00
Nº do documento: TED Banco: 0756 Agencia: 3127 Conta: 75192-8
Credor: Cristalia Produtos Químicos Farmaceuticos LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 44.734.671/0001-51
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2039 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Aquisição de Material de Distribuição Gratuita Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3143 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 27/11/2023 Valor: 384,00
Nº do documento: PIX Banco: 0756 Agencia: 3127 Conta: 75192-8
Credor: ALMEIDA FARMACEUTICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 40.455.009/0001-01
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2039 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Aquisição de Material de Distribuição Gratuita Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3141 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 23/11/2023 Valor: 945,00
Nº do documento: PIX Banco: 0756 Agencia: 3127 Conta: 75191-0
Credor: ZAFRA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 41.347.974/0001-23
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2039 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Aquisição de Material de Distribuição Gratuita Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3139 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 30/11/2023 Valor: 777,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3127 Conta: 75191-0
Credor: TS Farma Distribuidora EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 21.189.554/0001-59
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2039 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Aquisição de Material de Distribuição Gratuita Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3138 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 30/11/2023 Valor: 851,20
Nº do documento: PIX Banco: 0756 Agencia: 3127 Conta: 75191-0
Credor: OUROMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 48.368.182/0001-84
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2039 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Aquisição de Material de Distribuição Gratuita Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3134 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 24/11/2023 Valor: 480,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3127 Conta: 75191-0
Credor: BELLPHARMA MEDICAMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 26.089.337/0001-00
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2039 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Aquisição de Material de Distribuição Gratuita Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3133 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 24/11/2023 Valor: 120,00
Nº do documento: PIX Banco: 0756 Agencia: 3127 Conta: 75191-0
Credor: Soma/MG Produtos Hospitalares LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 12.927.876/0001-67
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2039 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Aquisição de Material de Distribuição Gratuita Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3131 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 24/11/2023 Valor: 1.968,00
Nº do documento: PIX Banco: 0756 Agencia: 3127 Conta: 75191-0
Credor: Distribuidora de Medicamentos Backes EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 25.279.552/0001-01
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2039 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Aquisição de Material de Distribuição Gratuita Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3130 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 27/11/2023 Valor: 897,00
Nº do documento: PIX Banco: 0756 Agencia: 3127 Conta: 75191-0
Credor: DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 76.386.283/0001-13
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2039 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Aquisição de Material de Distribuição Gratuita Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3129 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 07/11/2023 Valor: 526,10
Nº do documento: PIX Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 12.644-6
Credor: POSTO ROTA 383 LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 26.290.187/0001-07
Funcional Programática: 01.01.03.10.302.0004.2007 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde - Rateio Variável Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3129 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 14/11/2023 Valor: 573,18
Nº do documento: PIX Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 12.644-6
Credor: POSTO ROTA 383 LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 26.290.187/0001-07
Funcional Programática: 01.01.03.10.302.0004.2007 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde - Rateio Variável Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3129 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 21/11/2023 Valor: 2.035,45
Nº do documento: PIX Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 12.644-6
Credor: POSTO ROTA 383 LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 26.290.187/0001-07
Funcional Programática: 01.01.03.10.302.0004.2007 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde - Rateio Variável Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3129 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 23/11/2023 Valor: 603,97
Nº do documento: PIX Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 12.644-6
Credor: POSTO ROTA 383 LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 26.290.187/0001-07
Funcional Programática: 01.01.03.10.302.0004.2007 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde - Rateio Variável Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3128 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 28/11/2023 Valor: 5.900,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: Villar, Dutra, Pinheiro & Ferraz Serviços Médicos LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.067.935/0001-01
Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3127 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 24/11/2023 Valor: 2.790,00
Nº do documento: PIX Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: Uroclínica LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 23.995.515/0001-74
Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3126 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 20/11/2023 Valor: 15.823,34
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: Unidade Integrada de Imagem LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.376.298/0001-90
Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3124 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 20/11/2023 Valor: 9.560,08
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: Tomografia São José LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 11.453.104/0001-78
Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3123 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 24/11/2023 Valor: 1.200,00
Nº do documento: PIX Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: TCR Imagiologia LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 00.094.397/0001-28
Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3122 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 14/11/2023 Valor: 206,95
Nº do documento: PIX Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: Souza Gomes Medicina Laboratorial LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 32.968.425/0001-85
Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3121 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 24/11/2023 Valor: 18.484,65
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: Sociedade Hospital Queluz
CPF credor / CNPJ credor: 19.717.578/0001-91
Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3120 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 27/11/2023 Valor: 28.015,08
Nº do documento: PIX Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: Santa Casa de Misericórdia de Barbacena
CPF credor / CNPJ credor: 17.082.892/0001-10
Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3119 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 17/11/2023 Valor: 9.210,00
Nº do documento: PIX Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: S. A. Russo & Cia LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.582.761/0001-15
Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3118 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 14/11/2023 Valor: 23.647,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: Radiologica Saldanha Serviços Medicos e Diagnosticos LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.393.141/0001-14
Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3117 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 14/11/2023 Valor: 21.403,28
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: RADIOLOGICA SALDANHA SERVICOS MEDICOS & DIAGNOSTICOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.393.141/0006-29
Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3116 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 23/11/2023 Valor: 12.400,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: RADIAL MASTER CENTRO DE DIAGNOSTICO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.104.690/0001-30
Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3115 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 20/11/2023 Valor: 8.000,00
Nº do documento: PIX Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: Proscan JF LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 20.946.219/0001-95
Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3114 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 24/11/2023 Valor: 8.446,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: Patricio Araujo da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 21.657.233/0001-31
Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3113 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 24/11/2023 Valor: 590,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: Otoclean Clínica Médica LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 07.285.900/0001-71
Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3112 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 23/11/2023 Valor: 1.774,38
Nº do documento: PIX Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: Oftalmolaser Barbacena Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 30.278.655/0001-97
Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3111 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 23/11/2023 Valor: 8.747,30
Nº do documento: PIX Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: Oftalminas Consultorio LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 33.088.645/0001-87
Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3110 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 17/11/2023 Valor: 1.135,00
Nº do documento: TED Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: Nucleo Especializado em Radiodiagnóstico e Documentação Odontologica S/C Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 05.935.736/0001-75
Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3108 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 28/11/2023 Valor: 240,00
Nº do documento: PIX Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: NATHALIE JULIETA SERVICOS MEDICOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 28.982.466/0001-59
Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3107 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 20/11/2023 Valor: 2.710,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: Muniz e Muniz Assistência Médica LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 15.271.048/0001-01
Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3106 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 23/11/2023 Valor: 5.280,00
Nº do documento: PIX Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: Moreira Assis LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 27.189.519/0001-16
Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3105 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 20/11/2023 Valor: 2.689,29
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: Medicina Nuclear de Barbacena Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 02.163.176/0001-90
Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3104 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 17/11/2023 Valor: 7.115,00
Nº do documento: PIX Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: Magalhaes & Rossi Diagnóstico por Imagem LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 42.974.043/0001-18
Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3103 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 23/11/2023 Valor: 6.020,00
Nº do documento: PIX Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: Leonardo Oliveira Leite de Souza
CPF credor / CNPJ credor: 28.387.214/0001-81
Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3102 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 24/11/2023 Valor: 2.100,00
Nº do documento: BOLETO Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: Laboratório de Patologia Bacchi LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.198.534/0001-08
Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3101 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 30/11/2023 Valor: 2.230,07
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: Laboratório de Citoanálise LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 04.712.395/0001-06
Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3100 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 17/11/2023 Valor: 11.443,55
Nº do documento: TED Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: Laboratório de Análises e Pesquisas Clínicas Fagundes Carvalho LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.605.890/0001-23
Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3099 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 24/11/2023 Valor: 333,50
Nº do documento: PIX Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: Laboratório de Análises Moura Brasil LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.564.323/0001-33
Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3098 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 30/11/2023 Valor: 1.472,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: Laboratório de Análises Clínicas e Citopatologia de Barbacena LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 26.130.666/0004-09
Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3096 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 17/11/2023 Valor: 9.400,00
Nº do documento: TED Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: Laboratório de Anatomia Patológica e Citologia LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 19.556.547/0001-04
Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3095 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 30/11/2023 Valor: 1.153,12
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: Laboratório de Analises Clinicas e Citopatologia de Barbacena LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 26.130.666/0001-58
Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3094 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 20/11/2023 Valor: 1.494,76
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: Laboratório Santa Clara de Barbacena Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 05.575.534/0001-60
Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3093 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 23/11/2023 Valor: 436,92
Nº do documento: PIX Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: Laboratório Dr. Itamar Pinto LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 23.855.617/0001-94
Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3092 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 20/11/2023 Valor: 25.145,86
Nº do documento: PIX Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: Laboratória de Análises e Pesquisas Clínicas Santa Terezinha Ltda SC - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 26.113.092/0001-00
Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3091 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 30/11/2023 Valor: 800,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: Laboratorio Tafuri de Patologia Limitada
CPF credor / CNPJ credor: 21.515.556/0001-90
Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3090 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 28/11/2023 Valor: 70,50
Nº do documento: PIX Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 12.644-6
Credor: J. MARANGONI COMERCIAL - IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 20.649.395/0001-65
Funcional Programática: 01.01.03.10.302.0004.2007 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde - Rateio Variável Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3089 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 07/11/2023 Valor: 6.636,00
Nº do documento: TED Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: Knopp & Ganimi Medicina LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 11.967.745/0001-40
Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3088 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 20/11/2023 Valor: 36.136,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: JLS Image Diagnose LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.204.374/0001-54
Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3087 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 23/11/2023 Valor: 4.735,67
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: JJP LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 40.521.921/0001-14
Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3084 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 23/11/2023 Valor: 4.250,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: Instituto de Clinica e Cirurgia Santa Catarina
CPF credor / CNPJ credor: 35.615.589/0002-06
Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3083 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 27/11/2023 Valor: 9.533,04
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: Instituto Maternidade Assistência a Infância e Policlínica de Barbacena
CPF credor / CNPJ credor: 17.084.005/0001-42
Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3081 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 23/11/2023 Valor: 40,00
Nº do documento: PIX Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: Laboratório Dr. Itamar Pinto LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 23.855.617/0001-94
Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2041 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção da Atividade de Média e Alta Complexidade MAC Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3080 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 17/11/2023 Valor: 14.244,27
Nº do documento: TED Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: Hospital de Alto Rio Doce
CPF credor / CNPJ credor: 16.712.309/0001-44
Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3079 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 28/11/2023 Valor: 50.890,23
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: Hospital São Francisco de Barbacena LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 03.350.495/0001-77
Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3078 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 17/11/2023 Valor: 1.335,95
Nº do documento: TED Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: Hospital Municipal Sant'ana de Carandaí
CPF credor / CNPJ credor: 19.558.782/0001-07
Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3077 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 30/11/2023 Valor: 27.739,00
Nº do documento: TED Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: Hospital Cassiano Campolina
CPF credor / CNPJ credor: 20.356.580/0001-61
Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3076 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 23/11/2023 Valor: 22.842,23
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: Hemolab Laboratório de Patologia Clínica LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.280.664/0001-87
Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3075 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 07/11/2023 Valor: 4.602,00
Nº do documento: TED Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: Guilherme Gomide de Souza
CPF credor / CNPJ credor: 25.311.633/0001-41
Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3074 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 20/11/2023 Valor: 43.484,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: Gastroclínica - Endos Serviço de Endoscopia Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 26.113.274/0001-80
Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3073 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 23/11/2023 Valor: 7.294,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: Gama Médica LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 09.539.465/0001-90
Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3072 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 17/11/2023 Valor: 19.143,60
Nº do documento: TED Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: Gaesa Serviços de Saúde Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 10.635.436/0001-00
Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3071 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 27/11/2023 Valor: 3.570,00
Nº do documento: PIX Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: Fabio Lucas Goes Pimenta
CPF credor / CNPJ credor: 36.104.706/0001-40
Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3069 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 07/11/2023 Valor: 33.736,00
Nº do documento: TED Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: Endoscopy Center Endoscopia Digestiva Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 13.113.492/0002-54
Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3068 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 23/11/2023 Valor: 24.593,66
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: Ekosom Diagnose LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.175.266/0002-56
Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3066 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 28/11/2023 Valor: 50,00
Nº do documento: PIX Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: Diag Cito - Citologia Diagnóstica Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.090.724/0001-00
Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3065 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 24/11/2023 Valor: 22.622,55
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: DPM Oftalmologia Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 13.755.671/0001-04
Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3064 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 24/11/2023 Valor: 420,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: DENTAL-LIFE ODONTOLOGIA DE BARBACENA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.563.799/0001-36
Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3063 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 17/11/2023 Valor: 4.930,00
Nº do documento: PIX Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: Consultório Médico Dra. Ismênia Castro LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 23.955.458/0001-08
Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3061 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 20/11/2023 Valor: 2.460,00
Nº do documento: PIX Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: Clínica de Otorrinolaringologia de Barbacena Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 19.044.309/0001-01
Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3060 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 17/11/2023 Valor: 3.220,00
Nº do documento: TED Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: Clínica Tollendal LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.049.953/0001-56
Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3059 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 23/11/2023 Valor: 22.714,14
Nº do documento: PIX Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: Clínica PNO2 LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 15.492.131/0001-00
Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3058 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 20/11/2023 Valor: 13.640,00
Nº do documento: PIX Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: Clínica Odontológica e Médica de Barbacena LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 09.064.555/0001-71
Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3057 Número do subempenho: 231 Ano do empenho: 2023 Data: 24/11/2023 Valor: 630,00
Nº do documento: PIX Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: Clínica Médica Santa Isabel de Hungria LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 27.437.228/0001-08
Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3056 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 17/11/2023 Valor: 1.260,00
Nº do documento: TED Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: Clínica Integrada de Geriatria e Cardiologia LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 25.248.577/0001-48
Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3055 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 17/11/2023 Valor: 4.304,00
Nº do documento: PIX Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: Clínica Endoscopica Dr. Valério A. M. Ferreira LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.473.702/0001-43
Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3054 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 24/11/2023 Valor: 4.690,00
Nº do documento: PIX Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: Clínica Central Saúde de Barbacena LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 37.762.806/0001-27
Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3053 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 23/11/2023 Valor: 17.779,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: Clinica de ultrassonografia examinar Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 33.102.512/0001-18
Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3052 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 23/11/2023 Valor: 2.210,00
Nº do documento: PIX Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: Clinica RSM Medicina e Segurança do Trabalho Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 41.608.484/0001-33
Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3051 Número do subempenho: 161 Ano do empenho: 2023 Data: 17/11/2023 Valor: 35.382,00
Nº do documento: TED Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: Clinica Ortotrauma Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 11.438.724/0001-38
Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3050 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 24/11/2023 Valor: 15.804,15
Nº do documento: PIX Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: Centro de Imagens Diagnosticas LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 06.049.594/0001-01
Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3049 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 17/11/2023 Valor: 2.852,00
Nº do documento: TED Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: Centro de Diagnóstico por Imagem Laguardia LTDA. S/C - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 00.429.149/0001-90
Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3048 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 24/11/2023 Valor: 2.400,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: Centro de Diagnosticos Claudio Ramos LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 21.195.698/0001-18
Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3046 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 14/11/2023 Valor: 4.535,40
Nº do documento: TED Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: Centro Barbacenense de Ultrassonografia Ltda -ME
CPF credor / CNPJ credor: 02.454.582/0001-01
Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3046 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 14/11/2023 Valor: 56.017,68
Nº do documento: TED Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: Centro Barbacenense de Ultrassonografia Ltda -ME
CPF credor / CNPJ credor: 02.454.582/0001-01
Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3044 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 20/11/2023 Valor: 2.590,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: CROE CLINICA DE RADIOLOGIA ODONTOLOGICA ENTRERRIANOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 21.758.980/0001-66
Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3042 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 23/11/2023 Valor: 2.305,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: CER - Clínica Especializada de Reabilitação LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 11.109.528/0001-10
Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3041 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 20/11/2023 Valor: 1.370,00
Nº do documento: PIX Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: CBHO - Centro Belorizontino de Oftalmologia LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 18.899.894/0001-69
Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3040 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 20/11/2023 Valor: 9.124,19
Nº do documento: PIX Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: Biodiagnose Laboratório de Análises Clínicas LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.165.641/0001-57
Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3039 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 14/11/2023 Valor: 8.037,86
Nº do documento: PIX Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: BERGAMASCHI LABORATORIO DE ANALISE E PESQUISA CLINICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 48.897.747/0001-10
Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3038 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 28/11/2023 Valor: 29.161,89
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: Associação Beneficente São Camilo
CPF credor / CNPJ credor: 19.719.103/0001-34
Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3037 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 24/11/2023 Valor: 11.167,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: Andrade Clínica da Mulher LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 10.850.673/0001-94
Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3036 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 23/11/2023 Valor: 350,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: Ana Raquel Damasceno Alfenas Lopes
CPF credor / CNPJ credor: 21.730.731/0001-62
Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3035 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 24/11/2023 Valor: 15.816,00
Nº do documento: PIX Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: Alves Monteiro Serviços de Ultrassonografia LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 33.860.779/0001-74
Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3034 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 23/11/2023 Valor: 770,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: Alice Serviços Médicos LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 21.970.182/0001-01
Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3033 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 17/11/2023 Valor: 2.213,64
Nº do documento: PIX Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: ASSOCIACAO HOSPITALAR BOM JESUS
CPF credor / CNPJ credor: 19.692.755/0001-22
Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3032 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 20/11/2023 Valor: 1.071,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: Gastroclínica - Endos Serviço de Endoscopia Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 26.113.274/0001-80
Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3031 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 20/11/2023 Valor: 7.671,74
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: Unidade Integrada de Imagem LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.376.298/0001-90
Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3029 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 28/11/2023 Valor: 7.305,94
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: Hospital São Francisco de Barbacena LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 03.350.495/0001-77
Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3028 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 24/11/2023 Valor: 910,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: DPM Oftalmologia Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 13.755.671/0001-04
Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3026 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 20/11/2023 Valor: 2.240,00
Nº do documento: CAIXA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: Muniz e Muniz Assistência Médica LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 15.271.048/0001-01
Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3024 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 24/11/2023 Valor: 2.807,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: Andrade Clínica da Mulher LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 10.850.673/0001-94
Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3023 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 14/11/2023 Valor: 6.185,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: Centro Barbacenense de Ultrassonografia Ltda -ME
CPF credor / CNPJ credor: 02.454.582/0001-01
Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2041 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção da Atividade de Média e Alta Complexidade MAC Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3022 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 20/11/2023 Valor: 16.379,51
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: Laboratório de Análises e Pesquisas Clínicas Fagundes Carvalho LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.605.890/0001-23
Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2041 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção da Atividade de Média e Alta Complexidade MAC Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3020 Número do subempenho: 17 Ano do empenho: 2023 Data: 20/11/2023 Valor: 1,86
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3127 Conta: 75.199-5
Credor: COOPERATIVA DE CREDITO SICOOBMAIS LTDA. - SICOOBMAIS
CPF credor / CNPJ credor: 26.359.745/0011-07
Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2010 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção atividades Gestão CISALV Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3020 Número do subempenho: 18 Ano do empenho: 2023 Data: 23/11/2023 Valor: 1,86
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3127 Conta: 75.199-5
Credor: COOPERATIVA DE CREDITO SICOOBMAIS LTDA. - SICOOBMAIS
CPF credor / CNPJ credor: 26.359.745/0011-07
Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2010 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção atividades Gestão CISALV Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3020 Número do subempenho: 19 Ano do empenho: 2023 Data: 23/11/2023 Valor: 1,86
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3127 Conta: 75.199-5
Credor: COOPERATIVA DE CREDITO SICOOBMAIS LTDA. - SICOOBMAIS
CPF credor / CNPJ credor: 26.359.745/0011-07
Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2010 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção atividades Gestão CISALV Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3020 Número do subempenho: 20 Ano do empenho: 2023 Data: 21/11/2023 Valor: 1,86
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3127 Conta: 75.199-5
Credor: COOPERATIVA DE CREDITO SICOOBMAIS LTDA. - SICOOBMAIS
CPF credor / CNPJ credor: 26.359.745/0011-07
Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2010 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção atividades Gestão CISALV Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3020 Número do subempenho: 21 Ano do empenho: 2023 Data: 22/11/2023 Valor: 1,86
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3127 Conta: 75.199-5
Credor: COOPERATIVA DE CREDITO SICOOBMAIS LTDA. - SICOOBMAIS
CPF credor / CNPJ credor: 26.359.745/0011-07
Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2010 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção atividades Gestão CISALV Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3020 Número do subempenho: 22 Ano do empenho: 2023 Data: 24/11/2023 Valor: 1,86
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3127 Conta: 75.199-5
Credor: COOPERATIVA DE CREDITO SICOOBMAIS LTDA. - SICOOBMAIS
CPF credor / CNPJ credor: 26.359.745/0011-07
Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2010 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção atividades Gestão CISALV Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3020 Número do subempenho: 23 Ano do empenho: 2023 Data: 10/11/2023 Valor: 1,86
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3127 Conta: 75.199-5
Credor: COOPERATIVA DE CREDITO SICOOBMAIS LTDA. - SICOOBMAIS
CPF credor / CNPJ credor: 26.359.745/0011-07
Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2010 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção atividades Gestão CISALV Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3020 Número do subempenho: 24 Ano do empenho: 2023 Data: 20/11/2023 Valor: 1,86
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3127 Conta: 75.199-5
Credor: COOPERATIVA DE CREDITO SICOOBMAIS LTDA. - SICOOBMAIS
CPF credor / CNPJ credor: 26.359.745/0011-07
Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2010 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção atividades Gestão CISALV Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3020 Número do subempenho: 25 Ano do empenho: 2023 Data: 21/11/2023 Valor: 3,72
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3127 Conta: 75.199-5
Credor: COOPERATIVA DE CREDITO SICOOBMAIS LTDA. - SICOOBMAIS
CPF credor / CNPJ credor: 26.359.745/0011-07
Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2010 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção atividades Gestão CISALV Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3020 Número do subempenho: 26 Ano do empenho: 2023 Data: 22/11/2023 Valor: 1,86
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3127 Conta: 75.199-5
Credor: COOPERATIVA DE CREDITO SICOOBMAIS LTDA. - SICOOBMAIS
CPF credor / CNPJ credor: 26.359.745/0011-07
Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2010 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção atividades Gestão CISALV Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3020 Número do subempenho: 27 Ano do empenho: 2023 Data: 23/11/2023 Valor: 3,72
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3127 Conta: 75.199-5
Credor: COOPERATIVA DE CREDITO SICOOBMAIS LTDA. - SICOOBMAIS
CPF credor / CNPJ credor: 26.359.745/0011-07
Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2010 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção atividades Gestão CISALV Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3020 Número do subempenho: 28 Ano do empenho: 2023 Data: 24/11/2023 Valor: 1,86
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3127 Conta: 75.199-5
Credor: COOPERATIVA DE CREDITO SICOOBMAIS LTDA. - SICOOBMAIS
CPF credor / CNPJ credor: 26.359.745/0011-07
Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2010 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção atividades Gestão CISALV Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3014 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 03/11/2023 Valor: 177,82
Nº do documento: TED Banco: 0756 Agencia: 3127 Conta: 75187-1
Credor: Sirio Pharma EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 31.495.759/0001-16
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Farma CIS Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3012 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 03/11/2023 Valor: 1.194,04
Nº do documento: TED Banco: 0756 Agencia: 3127 Conta: 75187-1
Credor: Med Center Comercial LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Farma CIS Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3011 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 24/11/2023 Valor: 176,13
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3127 Conta: 75187-1
Credor: BH Farma Comércio LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 42.799.163/0001-26
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Farma CIS Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3010 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 24/11/2023 Valor: 465,00
Nº do documento: PIX Banco: 0756 Agencia: 3127 Conta: 75187-1
Credor: Acacia Comercio de Medicamentos EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Farma CIS Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3005 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 21/11/2023 Valor: 2.246,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3127 Conta: 75187-1
Credor: Comercial Cirurgica Rioclarense LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 67.729.178/0002-20
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Farma CIS Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3005 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 21/11/2023 Valor: 955,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3127 Conta: 75187-1
Credor: Comercial Cirurgica Rioclarense LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 67.729.178/0002-20
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Farma CIS Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3004 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 30/11/2023 Valor: 650,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3127 Conta: 75187-1
Credor: CIMED INDUSTRIA S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 02.814.497/0007-00
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Farma CIS Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3002 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 21/11/2023 Valor: 119,34
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3127 Conta: 75187-1
Credor: Alfalagos LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Farma CIS Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3001 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 03/11/2023 Valor: 88,91
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3127 Conta: 75194-4
Credor: Sirio Pharma EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 31.495.759/0001-16
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Farma CIS Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3000 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 24/11/2023 Valor: 402,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3127 Conta: 75194-4
Credor: SAMEH SOLUCOES HOSPITALARES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 25.031.668/0001-27
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Farma CIS Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2999 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 27/11/2023 Valor: 219,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3127 Conta: 75194-4
Credor: UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A
CPF credor / CNPJ credor: 60.665.981/0009-75
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Farma CIS Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2999 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 30/11/2023 Valor: 353,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3127 Conta: 75194-4
Credor: UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A
CPF credor / CNPJ credor: 60.665.981/0009-75
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Farma CIS Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2997 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 24/11/2023 Valor: 539,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3127 Conta: 75194-4
Credor: SAMEH SOLUCOES HOSPITALARES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 25.031.668/0001-27
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Farma CIS Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2996 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 24/11/2023 Valor: 538,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3127 Conta: 75194-4
Credor: PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 73.856.593/0010-57
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Farma CIS Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2994 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 21/11/2023 Valor: 85,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3127 Conta: 75194-4
Credor: Med Center Comercial LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Farma CIS Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2991 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 30/11/2023 Valor: 255,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3127 Conta: 75194-4
Credor: CIMED INDUSTRIA S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 02.814.497/0007-00
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Farma CIS Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2989 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 21/11/2023 Valor: 303,46
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3127 Conta: 75194-4
Credor: Alfalagos LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Farma CIS Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2988 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 21/11/2023 Valor: 245,10
Nº do documento: PIX Banco: 0756 Agencia: 3127 Conta: 75194-4
Credor: Acacia Comercio de Medicamentos EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Farma CIS Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2988 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 24/11/2023 Valor: 103,05
Nº do documento: PIX Banco: 0756 Agencia: 3127 Conta: 75194-4
Credor: Acacia Comercio de Medicamentos EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Farma CIS Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2985 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 24/11/2023 Valor: 176,13
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3127 Conta: 75190-1
Credor: BH Farma Comércio LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 42.799.163/0001-26
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Farma CIS Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2984 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 24/11/2023 Valor: 465,00
Nº do documento: PIX Banco: 0756 Agencia: 3127 Conta: 75190-1
Credor: Acacia Comercio de Medicamentos EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Farma CIS Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2983 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 24/11/2023 Valor: 1.715,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3127 Conta: 75190-1
Credor: SAMEH SOLUCOES HOSPITALARES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 25.031.668/0001-27
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Farma CIS Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2983 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 24/11/2023 Valor: 162,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3127 Conta: 75190-1
Credor: SAMEH SOLUCOES HOSPITALARES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 25.031.668/0001-27
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Farma CIS Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2982 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 24/11/2023 Valor: 359,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3127 Conta: 75190-1
Credor: PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 73.856.593/0010-57
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Farma CIS Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2980 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 23/11/2023 Valor: 85,00
Nº do documento: TED Banco: 0756 Agencia: 3127 Conta: 75190-1
Credor: Med Center Comercial LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Farma CIS Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2976 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 24/11/2023 Valor: 845,68
Nº do documento: PIX Banco: 0756 Agencia: 3127 Conta: 75190-1
Credor: Acacia Comercio de Medicamentos EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Farma CIS Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2975 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 03/11/2023 Valor: 179,10
Nº do documento: TED Banco: 0756 Agencia: 3127 Conta: 75183-9
Credor: Med Center Comercial LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Farma CIS Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2974 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 21/11/2023 Valor: 1.060,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3127 Conta: 75183-9
Credor: UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A
CPF credor / CNPJ credor: 60.665.981/0009-75
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Farma CIS Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2969 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 21/11/2023 Valor: 600,77
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3127 Conta: 75195-2
Credor: Sirio Pharma EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 31.495.759/0001-16
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Farma CIS Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2968 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 24/11/2023 Valor: 120,69
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3127 Conta: 75195-2
Credor: SAMEH SOLUCOES HOSPITALARES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 25.031.668/0001-27
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Farma CIS Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2964 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 21/11/2023 Valor: 134,15
Nº do documento: TED Banco: 0756 Agencia: 3127 Conta: 75195-2
Credor: UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A
CPF credor / CNPJ credor: 60.665.981/0009-75
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Farma CIS Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2964 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 21/11/2023 Valor: 772,78
Nº do documento: TED Banco: 0756 Agencia: 3127 Conta: 75195-2
Credor: UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A
CPF credor / CNPJ credor: 60.665.981/0009-75
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Farma CIS Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2963 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 24/11/2023 Valor: 98,79
Nº do documento: PIX Banco: 0756 Agencia: 3127 Conta: 75195-2
Credor: Soma/MG Produtos Hospitalares LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 12.927.876/0001-67
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Farma CIS Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2962 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 24/11/2023 Valor: 573,74
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3127 Conta: 75195-2
Credor: SAMEH SOLUCOES HOSPITALARES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 25.031.668/0001-27
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Farma CIS Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2960 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 24/11/2023 Valor: 269,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3127 Conta: 75195-2
Credor: PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 73.856.593/0010-57
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Farma CIS Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2958 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 21/11/2023 Valor: 102,00
Nº do documento: TED Banco: 0756 Agencia: 3127 Conta: 75195-2
Credor: Med Center Comercial LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Farma CIS Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2957 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 24/11/2023 Valor: 255,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3127 Conta: 75195-2
Credor: Global Hospitalar Imporação e Comercio LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 12.047.164/0001-53
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Farma CIS Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2954 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 24/11/2023 Valor: 308,98
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3127 Conta: 75195-2
Credor: BH Farma Comércio LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 42.799.163/0001-26
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Farma CIS Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2953 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 24/11/2023 Valor: 174,81
Nº do documento: PIX Banco: 0756 Agencia: 3127 Conta: 75195-2
Credor: Acacia Comercio de Medicamentos EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Farma CIS Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2951 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 24/11/2023 Valor: 1.846,84
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3127 Conta: 75196-0
Credor: SAMEH SOLUCOES HOSPITALARES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 25.031.668/0001-27
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Farma CIS Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2945 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 21/11/2023 Valor: 171,75
Nº do documento: PIX Banco: 0756 Agencia: 3127 Conta: 75196-0
Credor: Acacia Comercio de Medicamentos EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Farma CIS Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2945 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 30/11/2023 Valor: 515,25
Nº do documento: PIX Banco: 0756 Agencia: 3127 Conta: 75196-0
Credor: Acacia Comercio de Medicamentos EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Farma CIS Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2944 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 27/11/2023 Valor: 3.984,15
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3127 Conta: 75198-7
Credor: Alfalagos LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Farma CIS Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2943 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 30/11/2023 Valor: 544,00
Nº do documento: PIX Banco: 0756 Agencia: 3127 Conta: 75198-7
Credor: Global Hospitalar Imporação e Comercio LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 12.047.164/0001-53
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Farma CIS Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2942 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 03/11/2023 Valor: 374,00
Nº do documento: TED Banco: 0756 Agencia: 3127 Conta: 75198-7
Credor: Cristalia Produtos Químicos Farmaceuticos LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 44.734.671/0001-51
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Farma CIS Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2941 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 24/11/2023 Valor: 33,18
Nº do documento: BOLETO Banco: 0756 Agencia: 3127 Conta: 75193-6
Credor: SAMEH SOLUCOES HOSPITALARES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 25.031.668/0001-27
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Farma CIS Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2938 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 21/11/2023 Valor: 600,77
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3127 Conta: 75193-6
Credor: Sirio Pharma EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 31.495.759/0001-16
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Farma CIS Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2937 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 03/11/2023 Valor: 298,51
Nº do documento: TED Banco: 0756 Agencia: 3127 Conta: 75193-6
Credor: Med Center Comercial LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Farma CIS Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2932 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 30/11/2023 Valor: 510,00
Nº do documento: PIX Banco: 0756 Agencia: 3127 Conta: 75193-6
Credor: Global Hospitalar Imporação e Comercio LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 12.047.164/0001-53
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Farma CIS Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2929 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 30/11/2023 Valor: 1.050,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3127 Conta: 75193-6
Credor: CIMED INDUSTRIA S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 02.814.497/0007-00
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Farma CIS Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2927 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 24/11/2023 Valor: 1.370,71
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3127 Conta: 75193-6
Credor: BH Farma Comércio LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 42.799.163/0001-26
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Farma CIS Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2926 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 21/11/2023 Valor: 121,38
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3127 Conta: 75193-6
Credor: Alfalagos LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Farma CIS Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2925 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 21/11/2023 Valor: 170,40
Nº do documento: PIX Banco: 0756 Agencia: 3127 Conta: 75193-6
Credor: Acacia Comercio de Medicamentos EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Farma CIS Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2925 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 27/11/2023 Valor: 103,05
Nº do documento: PIX Banco: 0756 Agencia: 3127 Conta: 75193-6
Credor: Acacia Comercio de Medicamentos EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Farma CIS Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2922 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 24/11/2023 Valor: 1.218,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3127 Conta: 75185-5
Credor: Multifarma Comércio e Representações LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 21.681.325/0001-57
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Farma CIS Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2921 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 03/11/2023 Valor: 88,91
Nº do documento: TED Banco: 0756 Agencia: 3127 Conta: 75185-5
Credor: Sirio Pharma EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 31.495.759/0001-16
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Farma CIS Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2920 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 24/11/2023 Valor: 2.222,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3127 Conta: 75185-5
Credor: SAMEH SOLUCOES HOSPITALARES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 25.031.668/0001-27
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Farma CIS Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2919 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 03/11/2023 Valor: 597,02
Nº do documento: TED Banco: 0756 Agencia: 3127 Conta: 75185-5
Credor: Med Center Comercial LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Farma CIS Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2918 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 03/11/2023 Valor: 70,30
Nº do documento: TED Banco: 0756 Agencia: 3127 Conta: 75185-5
Credor: Cristalia Produtos Químicos Farmaceuticos LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 44.734.671/0001-51
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Farma CIS Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2915 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 24/11/2023 Valor: 744,00
Nº do documento: PIX Banco: 0756 Agencia: 3127 Conta: 75185-5
Credor: Acacia Comercio de Medicamentos EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Farma CIS Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2914 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 20/11/2023 Valor: 3.891,59
Nº do documento: TED Banco: 0756 Agencia: 3127 Conta: 75185-5
Credor: UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A
CPF credor / CNPJ credor: 60.665.981/0009-75
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Farma CIS Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2914 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 20/11/2023 Valor: 804,90
Nº do documento: TED Banco: 0756 Agencia: 3127 Conta: 75185-5
Credor: UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A
CPF credor / CNPJ credor: 60.665.981/0009-75
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Farma CIS Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2914 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 24/11/2023 Valor: 658,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3127 Conta: 75185-5
Credor: UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A
CPF credor / CNPJ credor: 60.665.981/0009-75
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Farma CIS Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2914 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 24/11/2023 Valor: 99,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3127 Conta: 75185-5
Credor: UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A
CPF credor / CNPJ credor: 60.665.981/0009-75
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Farma CIS Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2912 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 24/11/2023 Valor: 3.804,04
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3127 Conta: 75185-5
Credor: SAMEH SOLUCOES HOSPITALARES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 25.031.668/0001-27
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Farma CIS Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2912 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 24/11/2023 Valor: 1.809,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3127 Conta: 75185-5
Credor: SAMEH SOLUCOES HOSPITALARES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 25.031.668/0001-27
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Farma CIS Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2912 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 27/11/2023 Valor: 2.343,04
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3127 Conta: 75185-5
Credor: SAMEH SOLUCOES HOSPITALARES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 25.031.668/0001-27
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Farma CIS Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2910 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 24/11/2023 Valor: 897,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3127 Conta: 75185-5
Credor: PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 73.856.593/0010-57
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Farma CIS Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2907 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 27/11/2023 Valor: 1.700,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3127 Conta: 75185-5
Credor: Med Center Comercial LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Farma CIS Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2906 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 24/11/2023 Valor: 6.554,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3127 Conta: 75185-5
Credor: Global Hospitalar Imporação e Comercio LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 12.047.164/0001-53
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Farma CIS Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2903 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 20/11/2023 Valor: 2.246,00
Nº do documento: PIX Banco: 0756 Agencia: 3127 Conta: 75185-5
Credor: Comercial Cirurgica Rioclarense LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 67.729.178/0002-20
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Farma CIS Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2902 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 30/11/2023 Valor: 2.962,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3127 Conta: 75185-5
Credor: CIMED INDUSTRIA S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 02.814.497/0007-00
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Farma CIS Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2900 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 24/11/2023 Valor: 4.041,78
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3127 Conta: 75185-5
Credor: BH Farma Comércio LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 42.799.163/0001-26
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Farma CIS Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2899 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 24/11/2023 Valor: 719,59
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3127 Conta: 75185-5
Credor: Alfalagos LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Farma CIS Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2897 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 24/11/2023 Valor: 365,55
Nº do documento: TED Banco: 0756 Agencia: 3127 Conta: 75188-0
Credor: Multifarma Comércio e Representações LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 21.681.325/0001-57
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Farma CIS Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2896 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 21/11/2023 Valor: 182,92
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3127 Conta: 75188-0
Credor: UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A
CPF credor / CNPJ credor: 60.665.981/0009-75
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Farma CIS Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2894 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 30/11/2023 Valor: 204,00
Nº do documento: PIX Banco: 0756 Agencia: 3127 Conta: 75192-8
Credor: Global Hospitalar Imporação e Comercio LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 12.047.164/0001-53
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Farma CIS Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2893 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 27/11/2023 Valor: 160,98
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3127 Conta: 75.184-7
Credor: UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A
CPF credor / CNPJ credor: 60.665.981/0009-75
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Farma CIS Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2891 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 27/11/2023 Valor: 414,17
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3127 Conta: 75.184-7
Credor: SAMEH SOLUCOES HOSPITALARES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 25.031.668/0001-27
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Farma CIS Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2887 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 27/11/2023 Valor: 595,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3127 Conta: 75.184-7
Credor: Med Center Comercial LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Farma CIS Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2882 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 24/11/2023 Valor: 375,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3127 Conta: 75.184-7
Credor: BH Farma Comércio LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 42.799.163/0001-26
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Farma CIS Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2879 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 21/11/2023 Valor: 152,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3127 Conta: 75198-7
Credor: INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 59.309.302/0001-99
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Farma CIS Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2878 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 21/11/2023 Valor: 890,76
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3127 Conta: 75198-7
Credor: Biohosp Produtos Hospitalares S/A
CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Farma CIS Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2876 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 27/11/2023 Valor: 842,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3127 Conta: 75198-7
Credor: Sirio Pharma EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 31.495.759/0001-16
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Farma CIS Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2875 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 27/11/2023 Valor: 1.555,68
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3127 Conta: 75198-7
Credor: SAMEH SOLUCOES HOSPITALARES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 25.031.668/0001-27
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Farma CIS Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2875 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 27/11/2023 Valor: 563,22
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3127 Conta: 75198-7
Credor: SAMEH SOLUCOES HOSPITALARES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 25.031.668/0001-27
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Farma CIS Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2873 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 03/11/2023 Valor: 537,32
Nº do documento: TED Banco: 0756 Agencia: 3127 Conta: 75198-7
Credor: Med Center Comercial LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Farma CIS Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2871 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 30/11/2023 Valor: 35,22
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3127 Conta: 75198-7
Credor: BH Farma Comércio LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 42.799.163/0001-26
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Farma CIS Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2870 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 27/11/2023 Valor: 1.209,00
Nº do documento: PIX Banco: 0756 Agencia: 3127 Conta: 75198-7
Credor: Acacia Comercio de Medicamentos EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Farma CIS Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2869 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 21/11/2023 Valor: 4.979,28
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3127 Conta: 75198-7
Credor: UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A
CPF credor / CNPJ credor: 60.665.981/0009-75
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Farma CIS Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2869 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 21/11/2023 Valor: 1.207,35
Nº do documento: TED Banco: 0756 Agencia: 3127 Conta: 75198-7
Credor: UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A
CPF credor / CNPJ credor: 60.665.981/0009-75
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Farma CIS Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2869 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 21/11/2023 Valor: 49,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3127 Conta: 75198-7
Credor: UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A
CPF credor / CNPJ credor: 60.665.981/0009-75
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Farma CIS Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2869 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 27/11/2023 Valor: 658,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3127 Conta: 75198-7
Credor: UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A
CPF credor / CNPJ credor: 60.665.981/0009-75
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Farma CIS Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2868 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 27/11/2023 Valor: 690,59
Nº do documento: PIX Banco: 0756 Agencia: 3127 Conta: 75198-7
Credor: Soma/MG Produtos Hospitalares LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 12.927.876/0001-67
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Farma CIS Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2867 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 03/11/2023 Valor: 531,70
Nº do documento: TED Banco: 0756 Agencia: 3127 Conta: 75198-7
Credor: Sirio Pharma EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 31.495.759/0001-16
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Farma CIS Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2866 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 27/11/2023 Valor: 719,82
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3127 Conta: 75198-7
Credor: SAMEH SOLUCOES HOSPITALARES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 25.031.668/0001-27
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Farma CIS Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2866 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 27/11/2023 Valor: 1.576,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3127 Conta: 75198-7
Credor: SAMEH SOLUCOES HOSPITALARES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 25.031.668/0001-27
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Farma CIS Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2866 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 27/11/2023 Valor: 3.432,72
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3127 Conta: 75198-7
Credor: SAMEH SOLUCOES HOSPITALARES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 25.031.668/0001-27
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Farma CIS Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2864 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 27/11/2023 Valor: 1.436,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3127 Conta: 75198-7
Credor: PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 73.856.593/0010-57
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Farma CIS Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2861 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 21/11/2023 Valor: 1.190,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3127 Conta: 75198-7
Credor: Med Center Comercial LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Farma CIS Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2860 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 27/11/2023 Valor: 4.643,77
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3127 Conta: 75198-7
Credor: Global Hospitalar Imporação e Comercio LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 12.047.164/0001-53
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Farma CIS Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2856 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 30/11/2023 Valor: 715,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3127 Conta: 75198-7
Credor: CIMED INDUSTRIA S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 02.814.497/0007-00
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Farma CIS Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2854 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 27/11/2023 Valor: 7.383,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3127 Conta: 75198-7
Credor: BH Farma Comércio LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 42.799.163/0001-26
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Farma CIS Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2853 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 30/11/2023 Valor: 660,71
Nº do documento: PIX Banco: 0756 Agencia: 3127 Conta: 75198-7
Credor: Alfalagos LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Farma CIS Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2852 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 21/11/2023 Valor: 412,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3127 Conta: 75198-7
Credor: Acacia Comercio de Medicamentos EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Farma CIS Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2852 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 27/11/2023 Valor: 175,96
Nº do documento: PIX Banco: 0756 Agencia: 3127 Conta: 75198-7
Credor: Acacia Comercio de Medicamentos EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Farma CIS Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2849 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 07/11/2023 Valor: 3.390,00
Nº do documento: BOLETO Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 12.644-6
Credor: Courart Informática LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.861.587/0001-47
Funcional Programática: 01.01.03.10.122.0004.2006 Natureza: 3.3.90.40.02
Projeto Atividade: Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde Descrição Natureza: Locação de Softwares
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2845 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 14/11/2023 Valor: 627,51
Nº do documento: PIX Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 14.776-1
Credor: Posto Belvedere de Barbacena LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 19.482.441/0001-03
Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2010 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção atividades Gestão CISALV Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2844 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 17/11/2023 Valor: 3.550,00
Nº do documento: PIX Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: Fátima Aparecida de Oliveira Silvério 05822737650
CPF credor / CNPJ credor: 32.350.293/0001-23
Funcional Programática: 01.01.02.10.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2842 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 28/11/2023 Valor: 750,00
Nº do documento: PIX Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: Fabricatto Confecções de Barbacena LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.844.860/0001-25
Funcional Programática: 01.01.02.10.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.30.23
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas Descrição Natureza: Uniformes, Tecidos e Aviamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2841 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 28/11/2023 Valor: 2.737,80
Nº do documento: PIX Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 12.644-6
Credor: Fabricatto Confecções de Barbacena LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.844.860/0001-25
Funcional Programática: 01.01.03.10.122.0004.2006 Natureza: 3.3.90.30.23
Projeto Atividade: Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde Descrição Natureza: Uniformes, Tecidos e Aviamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2837 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 14/11/2023 Valor: 145,82
Nº do documento: PIX Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 12.644-6
Credor: Posto Belvedere de Barbacena LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 19.482.441/0001-03
Funcional Programática: 01.01.03.10.122.0004.2006 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2835 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 14/11/2023 Valor: 10.319,23
Nº do documento: PIX Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 12.644-6
Credor: Posto Belvedere de Barbacena LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 19.482.441/0001-03
Funcional Programática: 01.01.03.10.302.0004.2007 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde - Rateio Variável Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2834 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 10/11/2023 Valor: 710,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 12.644-6
Credor: B S VIDROS E PEÇAS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 07.493.821/0001-56
Funcional Programática: 01.01.03.10.302.0004.2007 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde - Rateio Variável Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2833 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 27/11/2023 Valor: 384,00
Nº do documento: PIX Banco: 0756 Agencia: 3127 Conta: 75192-8
Credor: ALMEIDA FARMACEUTICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 40.455.009/0001-01
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2039 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Aquisição de Material de Distribuição Gratuita Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2831 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 24/11/2023 Valor: 44,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3127 Conta: 75189-8
Credor: K. J. K. D. MENDES DISTRIBUIDORA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 36.104.318/0001-60
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2038 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Aquisição de Material de Consumo Hospitalar Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2829 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 23/11/2023 Valor: 338,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3127 Conta: 75189-8
Credor: FIGUEROA GOMES COMERCIAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 45.685.588/0001-00
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2038 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Aquisição de Material de Consumo Hospitalar Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2823 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 03/11/2023 Valor: 130,50
Nº do documento: TED Banco: 0756 Agencia: 3127 Conta: 75189-8
Credor: A FAVARIN DISTRIBUIDORA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 18.702.558/0001-84
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2038 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Aquisição de Material de Consumo Hospitalar Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2817 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 24/11/2023 Valor: 44,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3127 Conta: 75192-8
Credor: K. J. K. D. MENDES DISTRIBUIDORA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 36.104.318/0001-60
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2038 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Aquisição de Material de Consumo Hospitalar Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2816 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 30/11/2023 Valor: 104,82
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3127 Conta: 75192-8
Credor: HOSPSHOP PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 07.094.705/0001-64
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2038 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Aquisição de Material de Consumo Hospitalar Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2811 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 03/11/2023 Valor: 38,40
Nº do documento: TED Banco: 0756 Agencia: 3127 Conta: 75192-8
Credor: DISTRIBUIDORA VL FARM LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 40.011.952/0001-25
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2038 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Aquisição de Material de Consumo Hospitalar Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2806 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 21/11/2023 Valor: 400,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3127 Conta: 75192-8
Credor: LABORATORIOS B BRAUN SA
CPF credor / CNPJ credor: 31.673.254/0010-95
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2038 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Aquisição de Material de Consumo Hospitalar Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2805 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 03/11/2023 Valor: 274,20
Nº do documento: TED Banco: 0756 Agencia: 3127 Conta: 75192-8
Credor: PRO CIRURGICA MATERIAIS HOSPITALARES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 29.650.220/0001-42
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2038 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Aquisição de Material de Consumo Hospitalar Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2803 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 27/11/2023 Valor: 107,50
Nº do documento: PIX Banco: 0756 Agencia: 3127 Conta: 75192-8
Credor: LIFE TECH DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 22.838.257/0001-50
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2038 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Aquisição de Material de Consumo Hospitalar Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2798 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 27/11/2023 Valor: 2.305,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3127 Conta: 75192-8
Credor: SANTOS HEALTH & SAFETY COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 37.565.563/0001-37
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2038 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Aquisição de Material de Consumo Hospitalar Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2797 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 30/11/2023 Valor: 81,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3127 Conta: 75192-8
Credor: DOMINUS COMERCIO SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 27.417.234/0001-95
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2038 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Aquisição de Material de Consumo Hospitalar Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2790 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 30/11/2023 Valor: 322,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3127 Conta: 75192-8
Credor: HOSPSHOP PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 07.094.705/0001-64
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2038 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Aquisição de Material de Consumo Hospitalar Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2785 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 21/11/2023 Valor: 866,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3127 Conta: 75194-4
Credor: FIGUEROA GOMES COMERCIAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 45.685.588/0001-00
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2038 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Aquisição de Material de Consumo Hospitalar Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2784 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 03/11/2023 Valor: 581,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3127 Conta: 75194-4
Credor: FAST CLEAN DISTRIBUIDORA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 43.782.859/0001-02
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2038 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Aquisição de Material de Consumo Hospitalar Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2783 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 03/11/2023 Valor: 384,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3127 Conta: 75194-4
Credor: DISTRIBUIDORA VL FARM LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 40.011.952/0001-25
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2038 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Aquisição de Material de Consumo Hospitalar Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2781 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 21/11/2023 Valor: 859,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3127 Conta: 75194-4
Credor: CSMED PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 42.587.791/0001-48
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2038 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Aquisição de Material de Consumo Hospitalar Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2780 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 27/11/2023 Valor: 914,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3127 Conta: 75194-4
Credor: BELLAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 31.498.120/0001-94
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2038 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Aquisição de Material de Consumo Hospitalar Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2779 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 03/11/2023 Valor: 1.580,00
Nº do documento: PIX Banco: 0756 Agencia: 3127 Conta: 75194-4
Credor: J L BRAGA GUIMARAES COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS
CPF credor / CNPJ credor: 46.586.579/0001-17
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2038 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Aquisição de Material de Consumo Hospitalar Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2776 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 21/11/2023 Valor: 800,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3127 Conta: 75194-4
Credor: LABORATORIOS B BRAUN SA
CPF credor / CNPJ credor: 31.673.254/0010-95
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2038 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Aquisição de Material de Consumo Hospitalar Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2775 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 03/11/2023 Valor: 156,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3127 Conta: 75194-4
Credor: PRO CIRURGICA MATERIAIS HOSPITALARES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 29.650.220/0001-42
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2038 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Aquisição de Material de Consumo Hospitalar Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2774 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 03/11/2023 Valor: 3.810,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3127 Conta: 75194-4
Credor: HEALTH CLEAN COMERCIAL - EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 23.615.514/0001-57
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2038 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Aquisição de Material de Consumo Hospitalar Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2773 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 27/11/2023 Valor: 575,80
Nº do documento: PIX Banco: 0756 Agencia: 3127 Conta: 75194-4
Credor: LIFE TECH DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 22.838.257/0001-50
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2038 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Aquisição de Material de Consumo Hospitalar Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2772 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 03/11/2023 Valor: 525,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3127 Conta: 75194-4
Credor: Procir Produtos para Saúde EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 19.188.783/0001-07
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2038 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Aquisição de Material de Consumo Hospitalar Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2769 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 30/11/2023 Valor: 111,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3127 Conta: 75194-4
Credor: HOSPSHOP PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 07.094.705/0001-64
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2038 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Aquisição de Material de Consumo Hospitalar Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2767 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 03/11/2023 Valor: 1.180,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3127 Conta: 75194-4
Credor: Erimar Industria e comercio de produtos para saude- EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 11.463.608/0001-79
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2038 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Aquisição de Material de Consumo Hospitalar Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2759 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 14/11/2023 Valor: 2.250,00
Nº do documento: TED Banco: 0756 Agencia: 3127 Conta: 75186-3
Credor: J.N.S. TEXTIL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 33.660.094/0001-84
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2038 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Aquisição de Material de Consumo Hospitalar Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2757 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 23/11/2023 Valor: 830,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3127 Conta: 75186-3
Credor: FIGUEROA GOMES COMERCIAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 45.685.588/0001-00
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2038 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Aquisição de Material de Consumo Hospitalar Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2745 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 23/11/2023 Valor: 82,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3127 Conta: 75186-3
Credor: FULLFARMA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 46.388.662/0001-81
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2038 Natureza: 3.3.90.30.28
Projeto Atividade: Aquisição de Material de Consumo Hospitalar Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2744 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 23/11/2023 Valor: 200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3127 Conta: 75186-3
Credor: LABORATORIOS B BRAUN SA
CPF credor / CNPJ credor: 31.673.254/0010-95
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2038 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Aquisição de Material de Consumo Hospitalar Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2743 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 30/11/2023 Valor: 58,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3127 Conta: 75186-3
Credor: DOMINUS COMERCIO SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 27.417.234/0001-95
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2038 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Aquisição de Material de Consumo Hospitalar Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2741 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 03/11/2023 Valor: 46,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3127 Conta: 75186-3
Credor: A FAVARIN DISTRIBUIDORA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 18.702.558/0001-84
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2038 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Aquisição de Material de Consumo Hospitalar Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2739 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 30/11/2023 Valor: 2.001,20
Nº do documento: TED Banco: 0756 Agencia: 3127 Conta: 75186-3
Credor: HOSPSHOP PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 07.094.705/0001-64
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2038 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Aquisição de Material de Consumo Hospitalar Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2734 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 17/11/2023 Valor: 9.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3127 Conta: 75180-4
Credor: J.N.S. TEXTIL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 33.660.094/0001-84
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2038 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Aquisição de Material de Consumo Hospitalar Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2733 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 30/11/2023 Valor: 353,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3127 Conta: 75180-4
Credor: HOSPSHOP PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 07.094.705/0001-64
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2038 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Aquisição de Material de Consumo Hospitalar Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2731 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 23/11/2023 Valor: 2.364,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3127 Conta: 75180-4
Credor: FIGUEROA GOMES COMERCIAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 45.685.588/0001-00
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2038 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Aquisição de Material de Consumo Hospitalar Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2728 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 23/11/2023 Valor: 1.377,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3127 Conta: 75180-4
Credor: CSMED PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 42.587.791/0001-48
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2038 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Aquisição de Material de Consumo Hospitalar Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2728 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 30/11/2023 Valor: 800,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3127 Conta: 75180-4
Credor: CSMED PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 42.587.791/0001-48
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2038 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Aquisição de Material de Consumo Hospitalar Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2723 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 27/11/2023 Valor: 922,00
Nº do documento: TED Banco: 0756 Agencia: 3127 Conta: 75180-4
Credor: SANTOS HEALTH & SAFETY COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 37.565.563/0001-37
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2038 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Aquisição de Material de Consumo Hospitalar Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2722 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 23/11/2023 Valor: 4.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3127 Conta: 75180-4
Credor: LABORATORIOS B BRAUN SA
CPF credor / CNPJ credor: 31.673.254/0010-95
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2038 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Aquisição de Material de Consumo Hospitalar Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2721 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 30/11/2023 Valor: 404,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3127 Conta: 75180-4
Credor: DOMINUS COMERCIO SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 27.417.234/0001-95
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2038 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Aquisição de Material de Consumo Hospitalar Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2719 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 03/11/2023 Valor: 594,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3127 Conta: 75180-4
Credor: HEALTH CLEAN COMERCIAL - EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 23.615.514/0001-57
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2038 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Aquisição de Material de Consumo Hospitalar Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2717 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 20/11/2023 Valor: 287,90
Nº do documento: PIX Banco: 0756 Agencia: 3127 Conta: 75180-4
Credor: LIFE TECH DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 22.838.257/0001-50
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2038 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Aquisição de Material de Consumo Hospitalar Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2714 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 30/11/2023 Valor: 621,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3127 Conta: 75180-4
Credor: HOSPSHOP PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 07.094.705/0001-64
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2038 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Aquisição de Material de Consumo Hospitalar Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2712 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 27/11/2023 Valor: 2.305,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3127 Conta: 75185-5
Credor: SANTOS HEALTH & SAFETY COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 37.565.563/0001-37
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2038 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Aquisição de Material de Consumo Hospitalar Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2708 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 20/11/2023 Valor: 69,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3127 Conta: 75185-5
Credor: Verde Distribuidora de Medicamentos LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 37.882.886/0001-54
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2038 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Aquisição de Material de Consumo Hospitalar Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2703 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 21/11/2023 Valor: 112,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3127 Conta: 75197-9
Credor: Verde Distribuidora de Medicamentos LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 37.882.886/0001-54
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2038 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Aquisição de Material de Consumo Hospitalar Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2702 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 21/11/2023 Valor: 266,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3127 Conta: 75197-9
Credor: FIGUEROA GOMES COMERCIAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 45.685.588/0001-00
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2038 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Aquisição de Material de Consumo Hospitalar Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2695 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 21/11/2023 Valor: 274,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3127 Conta: 75197-9
Credor: LABORATORIOS B BRAUN SA
CPF credor / CNPJ credor: 31.673.254/0010-95
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2038 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Aquisição de Material de Consumo Hospitalar Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2694 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 30/11/2023 Valor: 207,00
Nº do documento: PIX Banco: 0756 Agencia: 3127 Conta: 75197-9
Credor: DOMINUS COMERCIO SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 27.417.234/0001-95
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2038 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Aquisição de Material de Consumo Hospitalar Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2686 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 30/11/2023 Valor: 2.188,08
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3127 Conta: 75197-9
Credor: HOSPSHOP PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 07.094.705/0001-64
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2038 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Aquisição de Material de Consumo Hospitalar Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2682 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 24/11/2023 Valor: 110,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3127 Conta: 75195-2
Credor: K. J. K. D. MENDES DISTRIBUIDORA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 36.104.318/0001-60
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2038 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Aquisição de Material de Consumo Hospitalar Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2681 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 14/11/2023 Valor: 900,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3127 Conta: 75195-2
Credor: J.N.S. TEXTIL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 33.660.094/0001-84
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2038 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Aquisição de Material de Consumo Hospitalar Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2680 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 21/11/2023 Valor: 1.871,20
Nº do documento: TED Banco: 0756 Agencia: 3127 Conta: 75195-2
Credor: FIGUEROA GOMES COMERCIAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 45.685.588/0001-00
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2038 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Aquisição de Material de Consumo Hospitalar Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2676 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 24/11/2023 Valor: 1.015,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3127 Conta: 75195-2
Credor: BELLAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 31.498.120/0001-94
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2038 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Aquisição de Material de Consumo Hospitalar Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2675 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 27/11/2023 Valor: 461,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3127 Conta: 75195-2
Credor: SANTOS HEALTH & SAFETY COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 37.565.563/0001-37
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2038 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Aquisição de Material de Consumo Hospitalar Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2674 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 30/11/2023 Valor: 81,00
Nº do documento: PIX Banco: 0756 Agencia: 3127 Conta: 75195-2
Credor: DOMINUS COMERCIO SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 27.417.234/0001-95
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2038 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Aquisição de Material de Consumo Hospitalar Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2669 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 30/11/2023 Valor: 29,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3127 Conta: 75195-2
Credor: HOSPSHOP PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 07.094.705/0001-64
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2038 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Aquisição de Material de Consumo Hospitalar Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2666 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 30/11/2023 Valor: 71,94
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3127 Conta: 75196-0
Credor: HOSPSHOP PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 07.094.705/0001-64
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2038 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Aquisição de Material de Consumo Hospitalar Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2665 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 21/11/2023 Valor: 416,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3127 Conta: 75196-0
Credor: FIGUEROA GOMES COMERCIAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 45.685.588/0001-00
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2038 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Aquisição de Material de Consumo Hospitalar Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2662 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 27/11/2023 Valor: 1.110,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3127 Conta: 75196-0
Credor: BELLAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 31.498.120/0001-94
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2038 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Aquisição de Material de Consumo Hospitalar Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2659 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 21/11/2023 Valor: 345,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3127 Conta: 75196-0
Credor: Verde Distribuidora de Medicamentos LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 37.882.886/0001-54
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2038 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Aquisição de Material de Consumo Hospitalar Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2657 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 03/11/2023 Valor: 360,00
Nº do documento: TED Banco: 0756 Agencia: 3127 Conta: 75196-0
Credor: PRO CIRURGICA MATERIAIS HOSPITALARES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 29.650.220/0001-42
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2038 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Aquisição de Material de Consumo Hospitalar Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2656 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 30/11/2023 Valor: 178,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3127 Conta: 75196-0
Credor: DOMINUS COMERCIO SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 27.417.234/0001-95
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2038 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Aquisição de Material de Consumo Hospitalar Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2649 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 30/11/2023 Valor: 345,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3127 Conta: 75196-0
Credor: HOSPSHOP PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 07.094.705/0001-64
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2038 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Aquisição de Material de Consumo Hospitalar Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2646 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 21/11/2023 Valor: 56,16
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3127 Conta: 75187-1
Credor: Verde Distribuidora de Medicamentos LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 37.882.886/0001-54
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2038 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Aquisição de Material de Consumo Hospitalar Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2645 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 23/11/2023 Valor: 411,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3127 Conta: 75187-1
Credor: FIGUEROA GOMES COMERCIAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 45.685.588/0001-00
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2038 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Aquisição de Material de Consumo Hospitalar Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2642 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 23/11/2023 Valor: 142,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3127 Conta: 75187-1
Credor: CSMED PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 42.587.791/0001-48
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2038 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Aquisição de Material de Consumo Hospitalar Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2641 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 03/11/2023 Valor: 131,22
Nº do documento: TED Banco: 0756 Agencia: 3127 Conta: 75187-1
Credor: Verde Distribuidora de Medicamentos LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 37.882.886/0001-54
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2038 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Aquisição de Material de Consumo Hospitalar Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2640 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 30/11/2023 Valor: 29,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3127 Conta: 75187-1
Credor: DOMINUS COMERCIO SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 27.417.234/0001-95
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2038 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Aquisição de Material de Consumo Hospitalar Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2638 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 03/11/2023 Valor: 119,00
Nº do documento: TED Banco: 0756 Agencia: 3127 Conta: 75187-1
Credor: A FAVARIN DISTRIBUIDORA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 18.702.558/0001-84
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2038 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Aquisição de Material de Consumo Hospitalar Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2635 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 03/11/2023 Valor: 228,72
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3127 Conta: 75181-2
Credor: ORTOBENS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 20.035.686/0001-63
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2038 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Aquisição de Material de Consumo Hospitalar Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2633 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 03/11/2023 Valor: 274,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3127 Conta: 75181-2
Credor: LABORATORIOS B BRAUN SA
CPF credor / CNPJ credor: 31.673.254/0010-95
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2038 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Aquisição de Material de Consumo Hospitalar Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2628 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 14/11/2023 Valor: 2.250,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3127 Conta: 75181-2
Credor: J.N.S. TEXTIL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 33.660.094/0001-84
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2038 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Aquisição de Material de Consumo Hospitalar Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2626 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 23/11/2023 Valor: 675,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3127 Conta: 75181-2
Credor: FIGUEROA GOMES COMERCIAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 45.685.588/0001-00
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2038 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Aquisição de Material de Consumo Hospitalar Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2625 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 14/11/2023 Valor: 76,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3127 Conta: 75181-2
Credor: DISTRIBUIDORA VL FARM LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 40.011.952/0001-25
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2038 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Aquisição de Material de Consumo Hospitalar Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2623 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 24/11/2023 Valor: 740,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3127 Conta: 75181-2
Credor: BELLAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 31.498.120/0001-94
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2038 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Aquisição de Material de Consumo Hospitalar Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2619 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 20/11/2023 Valor: 69,00
Nº do documento: TED Banco: 0756 Agencia: 3127 Conta: 75181-2
Credor: Verde Distribuidora de Medicamentos LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 37.882.886/0001-54
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2038 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Aquisição de Material de Consumo Hospitalar Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2618 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 03/11/2023 Valor: 3.600,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3127 Conta: 75181-2
Credor: LABORATORIOS B BRAUN SA
CPF credor / CNPJ credor: 31.673.254/0010-95
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2038 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Aquisição de Material de Consumo Hospitalar Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2618 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 23/11/2023 Valor: 4.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3127 Conta: 75181-2
Credor: LABORATORIOS B BRAUN SA
CPF credor / CNPJ credor: 31.673.254/0010-95
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2038 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Aquisição de Material de Consumo Hospitalar Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2617 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 30/11/2023 Valor: 243,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3127 Conta: 75181-2
Credor: DOMINUS COMERCIO SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 27.417.234/0001-95
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2038 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Aquisição de Material de Consumo Hospitalar Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2615 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 03/11/2023 Valor: 1.784,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3127 Conta: 75181-2
Credor: A FAVARIN DISTRIBUIDORA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 18.702.558/0001-84
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2038 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Aquisição de Material de Consumo Hospitalar Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2613 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 14/11/2023 Valor: 14.278,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3127 Conta: 75181-2
Credor: Erimar Industria e comercio de produtos para saude- EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 11.463.608/0001-79
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2038 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Aquisição de Material de Consumo Hospitalar Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2612 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 30/11/2023 Valor: 4.442,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3127 Conta: 75181-2
Credor: HOSPSHOP PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 07.094.705/0001-64
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2038 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Aquisição de Material de Consumo Hospitalar Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2600 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 03/11/2023 Valor: 298,51
Nº do documento: TED Banco: 0756 Agencia: 3127 Conta: 75192-8
Credor: Med Center Comercial LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Farma CIS Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2594 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 20/11/2023 Valor: 536,60
Nº do documento: TED Banco: 0756 Agencia: 3127 Conta: 75180-4
Credor: UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A
CPF credor / CNPJ credor: 60.665.981/0009-75
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Farma CIS Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2593 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 27/11/2023 Valor: 475,00
Nº do documento: PIX Banco: 0756 Agencia: 3127 Conta: 75180-4
Credor: Soma/MG Produtos Hospitalares LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 12.927.876/0001-67
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Farma CIS Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2590 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 27/11/2023 Valor: 359,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3127 Conta: 75180-4
Credor: PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 73.856.593/0010-57
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Farma CIS Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2585 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 27/11/2023 Valor: 247,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3127 Conta: 75188-0
Credor: Multifarma Comércio e Representações LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 21.681.325/0001-57
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Farma CIS Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2583 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 30/11/2023 Valor: 2.230,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3127 Conta: 75180-4
Credor: Biohosp Produtos Hospitalares S/A
CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Farma CIS Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2581 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 23/11/2023 Valor: 206,10
Nº do documento: PIX Banco: 0756 Agencia: 3127 Conta: 75180-4
Credor: Acacia Comercio de Medicamentos EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Farma CIS Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2581 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 23/11/2023 Valor: 2.537,04
Nº do documento: PIX Banco: 0756 Agencia: 3127 Conta: 75180-4
Credor: Acacia Comercio de Medicamentos EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Farma CIS Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2570 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 23/11/2023 Valor: 465,91
Nº do documento: PIX Banco: 0756 Agencia: 3127 Conta: 75181-2
Credor: Soma/MG Produtos Hospitalares LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 12.927.876/0001-67
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Farma CIS Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2563 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 20/11/2023 Valor: 536,60
Nº do documento: TED Banco: 0756 Agencia: 3127 Conta: 75181-2
Credor: UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A
CPF credor / CNPJ credor: 60.665.981/0009-75
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Farma CIS Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2563 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 27/11/2023 Valor: 49,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3127 Conta: 75181-2
Credor: UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A
CPF credor / CNPJ credor: 60.665.981/0009-75
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Farma CIS Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2563 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 27/11/2023 Valor: 329,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3127 Conta: 75181-2
Credor: UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A
CPF credor / CNPJ credor: 60.665.981/0009-75
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Farma CIS Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2562 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 27/11/2023 Valor: 730,34
Nº do documento: PIX Banco: 0756 Agencia: 3127 Conta: 75181-2
Credor: Soma/MG Produtos Hospitalares LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 12.927.876/0001-67
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Farma CIS Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2552 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 23/11/2023 Valor: 3.070,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: Clinica de ultrassonografia examinar Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 33.102.512/0001-18
Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2489 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 24/11/2023 Valor: 2.000,00
Nº do documento: PIX Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: Clinica Segtrabalho, Segurança e Medicina Ocupacional LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 32.468.793/0001-64
Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2471 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 14/11/2023 Valor: 3.160,83
Nº do documento: PIX Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: Centro de Imagens Diagnosticas LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 06.049.594/0001-01
Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2469 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 14/11/2023 Valor: 360,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: Centro de Diagnosticos Claudio Ramos LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 21.195.698/0001-18
Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2448 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 21/11/2023 Valor: 204,40
Nº do documento: PIX Banco: 0756 Agencia: 3127 Conta: 75195-2
Credor: Soma/MG Produtos Hospitalares LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 12.927.876/0001-67
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Farma CIS Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2441 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 03/11/2023 Valor: 91,46
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3127 Conta: 75195-2
Credor: UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A
CPF credor / CNPJ credor: 60.665.981/0009-75
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Farma CIS Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2441 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 21/11/2023 Valor: 134,15
Nº do documento: TED Banco: 0756 Agencia: 3127 Conta: 75195-2
Credor: UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A
CPF credor / CNPJ credor: 60.665.981/0009-75
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Farma CIS Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2441 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 27/11/2023 Valor: 87,84
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3127 Conta: 75195-2
Credor: UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A
CPF credor / CNPJ credor: 60.665.981/0009-75
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Farma CIS Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2440 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 21/11/2023 Valor: 159,00
Nº do documento: PIX Banco: 0756 Agencia: 3127 Conta: 75195-2
Credor: Soma/MG Produtos Hospitalares LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 12.927.876/0001-67
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Farma CIS Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2440 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 27/11/2023 Valor: 98,79
Nº do documento: PIX Banco: 0756 Agencia: 3127 Conta: 75195-2
Credor: Soma/MG Produtos Hospitalares LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 12.927.876/0001-67
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Farma CIS Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2438 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 27/11/2023 Valor: 359,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3127 Conta: 75195-2
Credor: PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 73.856.593/0010-57
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Farma CIS Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2427 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 21/11/2023 Valor: 353,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3127 Conta: 75194-4
Credor: UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A
CPF credor / CNPJ credor: 60.665.981/0009-75
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Farma CIS Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2425 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 27/11/2023 Valor: 185,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3127 Conta: 75194-4
Credor: Multifarma Comércio e Representações LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 21.681.325/0001-57
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Farma CIS Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2420 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 21/11/2023 Valor: 1.152,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3127 Conta: 75194-4
Credor: Biohosp Produtos Hospitalares S/A
CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Farma CIS Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2417 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 21/11/2023 Valor: 465,91
Nº do documento: PIX Banco: 0756 Agencia: 3127 Conta: 75193-6
Credor: Soma/MG Produtos Hospitalares LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 12.927.876/0001-67
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Farma CIS Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2413 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 03/11/2023 Valor: 298,51
Nº do documento: TED Banco: 0756 Agencia: 3127 Conta: 75193-6
Credor: Med Center Comercial LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Farma CIS Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2407 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 27/11/2023 Valor: 359,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3127 Conta: 75193-6
Credor: PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 73.856.593/0010-57
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Farma CIS Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2400 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 21/11/2023 Valor: 1.510,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3127 Conta: 75193-6
Credor: Biohosp Produtos Hospitalares S/A
CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Farma CIS Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2393 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 24/11/2023 Valor: 131,76
Nº do documento: TED Banco: 0756 Agencia: 3127 Conta: 75192-8
Credor: UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A
CPF credor / CNPJ credor: 60.665.981/0009-75
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Farma CIS Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2393 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 30/11/2023 Valor: 1.414,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3127 Conta: 75192-8
Credor: UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A
CPF credor / CNPJ credor: 60.665.981/0009-75
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Farma CIS Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2392 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 21/11/2023 Valor: 4.346,59
Nº do documento: PIX Banco: 0756 Agencia: 3127 Conta: 75192-8
Credor: Soma/MG Produtos Hospitalares LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 12.927.876/0001-67
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Farma CIS Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2389 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 27/11/2023 Valor: 1.238,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3127 Conta: 75192-8
Credor: Multifarma Comércio e Representações LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 21.681.325/0001-57
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Farma CIS Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2382 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 27/11/2023 Valor: 242,28
Nº do documento: PIX Banco: 0756 Agencia: 3127 Conta: 75192-8
Credor: Acacia Comercio de Medicamentos EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Farma CIS Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2376 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 23/11/2023 Valor: 929,09
Nº do documento: PIX Banco: 0756 Agencia: 3127 Conta: 75190-1
Credor: Soma/MG Produtos Hospitalares LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 12.927.876/0001-67
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Farma CIS Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2374 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 27/11/2023 Valor: 309,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3127 Conta: 75190-1
Credor: Multifarma Comércio e Representações LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 21.681.325/0001-57
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Farma CIS Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2369 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 21/11/2023 Valor: 2.675,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3127 Conta: 75190-1
Credor: Biohosp Produtos Hospitalares S/A
CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Farma CIS Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2367 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 23/11/2023 Valor: 194,10
Nº do documento: PIX Banco: 0756 Agencia: 3127 Conta: 75190-1
Credor: Acacia Comercio de Medicamentos EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Farma CIS Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2365 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 20/11/2023 Valor: 268,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3127 Conta: 75186-3
Credor: UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A
CPF credor / CNPJ credor: 60.665.981/0009-75
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Farma CIS Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2364 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 23/11/2023 Valor: 243,85
Nº do documento: PIX Banco: 0756 Agencia: 3127 Conta: 75186-3
Credor: Soma/MG Produtos Hospitalares LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 12.927.876/0001-67
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Farma CIS Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2362 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 24/11/2023 Valor: 718,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3127 Conta: 75186-3
Credor: PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 73.856.593/0010-57
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Farma CIS Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2354 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 20/11/2023 Valor: 889,28
Nº do documento: PIX Banco: 0756 Agencia: 3127 Conta: 75186-3
Credor: Acacia Comercio de Medicamentos EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Farma CIS Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2347 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 20/11/2023 Valor: 1.704,00
Nº do documento: TED Banco: 0756 Agencia: 3127 Conta: 75181-2
Credor: Biohosp Produtos Hospitalares S/A
CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Farma CIS Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2344 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 23/11/2023 Valor: 34,35
Nº do documento: PIX Banco: 0756 Agencia: 3127 Conta: 75181-2
Credor: Acacia Comercio de Medicamentos EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Farma CIS Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2344 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 23/11/2023 Valor: 1.356,70
Nº do documento: PIX Banco: 0756 Agencia: 3127 Conta: 75181-2
Credor: Acacia Comercio de Medicamentos EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Farma CIS Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2338 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 30/11/2023 Valor: 127,69
Nº do documento: BOLETO Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 14.776-1
Credor: Fabrício Franco de Carvalho ME
CPF credor / CNPJ credor: 07.489.086/0001-07
Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2010 Natureza: 3.3.90.40.02
Projeto Atividade: Manutenção atividades Gestão CISALV Descrição Natureza: Locação de Softwares
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2330 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 20/11/2023 Valor: 2.985,00
Nº do documento: PIX Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 20579-6
Credor: Fátima Aparecida de Oliveira Silvério 05822737650
CPF credor / CNPJ credor: 32.350.293/0001-23
Funcional Programática: 01.01.06.10.301.0003.1015 Natureza: 4.4.90.52.06
Projeto Atividade: Convênio FarmaCIS Descrição Natureza: Aparelhos e Utensílios Domésticos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2329 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 20/11/2023 Valor: 1.686,00
Nº do documento: PIX Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 20579-6
Credor: Fátima Aparecida de Oliveira Silvério 05822737650
CPF credor / CNPJ credor: 32.350.293/0001-23
Funcional Programática: 01.01.06.10.301.0003.1015 Natureza: 4.4.90.52.18
Projeto Atividade: Convênio FarmaCIS Descrição Natureza: Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2316 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 20/11/2023 Valor: 993,19
Nº do documento: BOLETO Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: Secretaria da Receita Federal do Brasil
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 01.01.02.10.845.0002.2003 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições para o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2315 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 14/11/2023 Valor: 7.500,00
Nº do documento: PIX Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 12.644-6
Credor: REFORMADORA DE ONIBUS MG LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 42.818.726/0001-86
Funcional Programática: 01.01.03.10.302.0004.2007 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde - Rateio Variável Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2313 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 14/11/2023 Valor: 732,81
Nº do documento: PIX Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 14.776-1
Credor: WALDINEY OSCAR PEREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 28.886.898/0001-66
Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2010 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção atividades Gestão CISALV Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2313 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 14/11/2023 Valor: 2.198,00
Nº do documento: PIX Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 14.776-1
Credor: WALDINEY OSCAR PEREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 28.886.898/0001-66
Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2010 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção atividades Gestão CISALV Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2200 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 14/11/2023 Valor: 254,00
Nº do documento: PIX Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: ULTRAMED OCUPACIONAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 21.678.523/0001-61
Funcional Programática: 01.01.02.10.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2198 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 07/11/2023 Valor: 99,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: Conecta Minas Gerais LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.988.887/0001-78
Funcional Programática: 01.01.02.10.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.40.06
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas Descrição Natureza: Comunicação de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2197 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 06/11/2023 Valor: 205,68
Nº do documento: BOLETO Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 14.776-1
Credor: JETMAX Soluções em Impressão LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 06.947.769/0001-06
Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2010 Natureza: 3.3.90.40.01
Projeto Atividade: Manutenção atividades Gestão CISALV Descrição Natureza: Locação de Equipamentos de TIC
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2197 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 06/11/2023 Valor: 188,08
Nº do documento: BOLETO Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 14.776-1
Credor: JETMAX Soluções em Impressão LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 06.947.769/0001-06
Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2010 Natureza: 3.3.90.40.01
Projeto Atividade: Manutenção atividades Gestão CISALV Descrição Natureza: Locação de Equipamentos de TIC
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2196 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 23/11/2023 Valor: 139,30
Nº do documento: BOLETO Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/0015-09
Funcional Programática: 01.01.02.10.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2195 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2023 Data: 07/11/2023 Valor: 2.915,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: Questor Consultoria Pública e Empresarial LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 26.952.015/0001-43
Funcional Programática: 01.01.02.10.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.35.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas Descrição Natureza: Consultoria e Assessoria Administrativa
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2194 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 20/11/2023 Valor: 3.938,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77
Funcional Programática: 01.01.02.10.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.35.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas Descrição Natureza: Consultoria Contábil
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2191 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 28/11/2023 Valor: 41,38
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.02.10.122.0001.2001 Natureza: 3.1.90.11.45
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas Descrição Natureza: Férias - Abono Constitucional
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2190 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 28/11/2023 Valor: 2.188,95
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.02.10.122.0001.2001 Natureza: 3.1.90.11.11
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas Descrição Natureza: Empregado Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2190 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 28/11/2023 Valor: 3.350,55
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.02.10.122.0001.2001 Natureza: 3.1.90.11.11
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas Descrição Natureza: Empregado Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2190 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 28/11/2023 Valor: 2.420,15
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.02.10.122.0001.2001 Natureza: 3.1.90.11.11
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas Descrição Natureza: Empregado Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2190 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 28/11/2023 Valor: 2.188,95
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.02.10.122.0001.2001 Natureza: 3.1.90.11.11
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas Descrição Natureza: Empregado Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2190 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 28/11/2023 Valor: 1.507,21
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.02.10.122.0001.2001 Natureza: 3.1.90.11.11
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas Descrição Natureza: Empregado Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2190 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 28/11/2023 Valor: 2.804,44
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.02.10.122.0001.2001 Natureza: 3.1.90.11.11
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas Descrição Natureza: Empregado Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2190 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 28/11/2023 Valor: 4.058,37
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.02.10.122.0001.2001 Natureza: 3.1.90.11.11
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas Descrição Natureza: Empregado Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2190 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 28/11/2023 Valor: 1.879,07
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.02.10.122.0001.2001 Natureza: 3.1.90.11.11
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas Descrição Natureza: Empregado Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2190 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 28/11/2023 Valor: 1.108,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.02.10.122.0001.2001 Natureza: 3.1.90.11.11
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas Descrição Natureza: Empregado Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2190 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 28/11/2023 Valor: 3.532,49
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.02.10.122.0001.2001 Natureza: 3.1.90.11.11
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas Descrição Natureza: Empregado Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2190 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 28/11/2023 Valor: 1.507,21
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.02.10.122.0001.2001 Natureza: 3.1.90.11.11
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas Descrição Natureza: Empregado Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2190 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 28/11/2023 Valor: 1.221,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.02.10.122.0001.2001 Natureza: 3.1.90.11.11
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas Descrição Natureza: Empregado Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2190 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 28/11/2023 Valor: 7.926,84
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.02.10.122.0001.2001 Natureza: 3.1.90.11.11
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas Descrição Natureza: Empregado Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2189 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 07/11/2023 Valor: 4.054,03
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 01.01.02.10.122.0001.2001 Natureza: 3.1.90.13.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas Descrição Natureza: Fgts
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2189 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 30/11/2023 Valor: 2.858,84
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 01.01.02.10.122.0001.2001 Natureza: 3.1.90.13.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas Descrição Natureza: Fgts
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2188 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 07/11/2023 Valor: 7.534,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 01.01.02.10.122.0001.2001 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2188 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 30/11/2023 Valor: 8.384,43
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 01.01.02.10.122.0001.2001 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2188 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 07/11/2023 Valor: 880,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 01.01.02.10.122.0001.2001 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2187 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 30/11/2023 Valor: 538,00
Nº do documento: BOLETO Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: COSECS - Colegiado dos Sec. Exec.Consorcios Saúde
CPF credor / CNPJ credor: 02.688.104/0001-66
Funcional Programática: 01.01.02.10.122.0001.2002 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades com o COSECS Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2186 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 27/11/2023 Valor: 438,15
Nº do documento: BOLETO Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: CEMIG Distribuição S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 01.01.02.10.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2185 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 20/11/2023 Valor: 143,26
Nº do documento: BOLETO Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: COPASA -Companhia de Sanemaento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 01.01.02.10.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2184 Número do subempenho: 52 Ano do empenho: 2023 Data: 21/11/2023 Valor: 39,73
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: Banco do Brasil S.A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 01.01.02.10.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2184 Número do subempenho: 53 Ano do empenho: 2023 Data: 29/11/2023 Valor: 19,39
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: Banco do Brasil S.A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 01.01.02.10.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2184 Número do subempenho: 54 Ano do empenho: 2023 Data: 01/11/2023 Valor: 76,48
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: Banco do Brasil S.A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 01.01.02.10.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2184 Número do subempenho: 55 Ano do empenho: 2023 Data: 07/11/2023 Valor: 34,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: Banco do Brasil S.A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 01.01.02.10.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2184 Número do subempenho: 56 Ano do empenho: 2023 Data: 14/11/2023 Valor: 53,33
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: Banco do Brasil S.A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 01.01.02.10.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2184 Número do subempenho: 57 Ano do empenho: 2023 Data: 16/11/2023 Valor: 14,41
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: Banco do Brasil S.A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 01.01.02.10.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2184 Número do subempenho: 58 Ano do empenho: 2023 Data: 17/11/2023 Valor: 46,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: Banco do Brasil S.A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 01.01.02.10.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2184 Número do subempenho: 59 Ano do empenho: 2023 Data: 20/11/2023 Valor: 84,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: Banco do Brasil S.A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 01.01.02.10.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2184 Número do subempenho: 60 Ano do empenho: 2023 Data: 21/11/2023 Valor: 60,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: Banco do Brasil S.A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 01.01.02.10.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2184 Número do subempenho: 61 Ano do empenho: 2023 Data: 23/11/2023 Valor: 46,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: Banco do Brasil S.A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 01.01.02.10.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2184 Número do subempenho: 62 Ano do empenho: 2023 Data: 24/11/2023 Valor: 122,82
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: Banco do Brasil S.A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 01.01.02.10.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2184 Número do subempenho: 63 Ano do empenho: 2023 Data: 27/11/2023 Valor: 81,03
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: Banco do Brasil S.A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 01.01.02.10.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2184 Número do subempenho: 64 Ano do empenho: 2023 Data: 28/11/2023 Valor: 20,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: Banco do Brasil S.A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 01.01.02.10.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2184 Número do subempenho: 65 Ano do empenho: 2023 Data: 29/11/2023 Valor: 10,76
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: Banco do Brasil S.A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 01.01.02.10.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2184 Número do subempenho: 66 Ano do empenho: 2023 Data: 30/11/2023 Valor: 71,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: Banco do Brasil S.A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 01.01.02.10.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2173 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 03/11/2023 Valor: 795,00
Nº do documento: PIX Banco: 0756 Agencia: 3127 Conta: 75197-9
Credor: Soma/MG Produtos Hospitalares LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 12.927.876/0001-67
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Farma CIS Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2166 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 21/11/2023 Valor: 306,60
Nº do documento: PIX Banco: 0756 Agencia: 3127 Conta: 75195-2
Credor: Soma/MG Produtos Hospitalares LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 12.927.876/0001-67
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Farma CIS Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2136 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 21/11/2023 Valor: 1.340,62
Nº do documento: PIX Banco: 0756 Agencia: 3127 Conta: 75193-6
Credor: Soma/MG Produtos Hospitalares LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 12.927.876/0001-67
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Farma CIS Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2115 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 21/11/2023 Valor: 171,75
Nº do documento: PIX Banco: 0756 Agencia: 3127 Conta: 75193-6
Credor: Acacia Comercio de Medicamentos EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Farma CIS Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2084 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 23/11/2023 Valor: 931,82
Nº do documento: PIX Banco: 0756 Agencia: 3127 Conta: 75183-9
Credor: Soma/MG Produtos Hospitalares LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 12.927.876/0001-67
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Farma CIS Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2063 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 23/11/2023 Valor: 137,40
Nº do documento: PIX Banco: 0756 Agencia: 3127 Conta: 75187-1
Credor: Acacia Comercio de Medicamentos EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Farma CIS Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2056 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 03/11/2023 Valor: 109,76
Nº do documento: PIX Banco: 0756 Agencia: 3127 Conta: 75186-3
Credor: Soma/MG Produtos Hospitalares LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 12.927.876/0001-67
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Farma CIS Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2046 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 27/11/2023 Valor: 249,60
Nº do documento: PIX Banco: 0756 Agencia: 3127 Conta: 75186-3
Credor: Acacia Comercio de Medicamentos EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Farma CIS Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2044 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 27/11/2023 Valor: 246,97
Nº do documento: PIX Banco: 0756 Agencia: 3127 Conta: 75.184-7
Credor: Soma/MG Produtos Hospitalares LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 12.927.876/0001-67
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Farma CIS Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2031 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 23/11/2023 Valor: 446,55
Nº do documento: PIX Banco: 0756 Agencia: 3127 Conta: 75.184-7
Credor: Acacia Comercio de Medicamentos EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Farma CIS Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2031 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 23/11/2023 Valor: 487,92
Nº do documento: PIX Banco: 0756 Agencia: 3127 Conta: 75.184-7
Credor: Acacia Comercio de Medicamentos EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Farma CIS Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2030 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 23/11/2023 Valor: 2.146,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 17.716-4
Credor: LEONARDO RODRIGUES SABIAO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.422.066/0001-68
Funcional Programática: 01.01.04.10.302.0022.1012 Natureza: 4.4.90.52.19
Projeto Atividade: Equipamentos Médicos e Laboratoriais - Fundo de Investimento Descrição Natureza: Equipamentos de Processamento de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2027 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 14/11/2023 Valor: 140,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 12.644-6
Credor: Jacar Comércio de Pneus LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 86.615.671/0008-59
Funcional Programática: 01.01.03.10.302.0004.2007 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde - Rateio Variável Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2027 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 28/11/2023 Valor: 140,00
Nº do documento: PIX Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 12.644-6
Credor: Jacar Comércio de Pneus LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 86.615.671/0008-59
Funcional Programática: 01.01.03.10.302.0004.2007 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde - Rateio Variável Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2024 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2023 Data: 03/11/2023 Valor: 1.164,77
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3127 Conta: 75194-4
Credor: Soma/MG Produtos Hospitalares LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 12.927.876/0001-67
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Farma CIS Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2024 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2023 Data: 23/11/2023 Valor: 1.164,77
Nº do documento: PIX Banco: 0756 Agencia: 3127 Conta: 75180-4
Credor: Soma/MG Produtos Hospitalares LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 12.927.876/0001-67
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Farma CIS Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2023 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 23/11/2023 Valor: 698,86
Nº do documento: PIX Banco: 0756 Agencia: 3127 Conta: 75188-0
Credor: Soma/MG Produtos Hospitalares LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 12.927.876/0001-67
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Farma CIS Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2022 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 23/11/2023 Valor: 465,91
Nº do documento: PIX Banco: 0756 Agencia: 3127 Conta: 75181-2
Credor: Soma/MG Produtos Hospitalares LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 12.927.876/0001-67
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Farma CIS Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2022 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 23/11/2023 Valor: 465,91
Nº do documento: PIX Banco: 0756 Agencia: 3127 Conta: 75186-3
Credor: Soma/MG Produtos Hospitalares LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 12.927.876/0001-67
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Farma CIS Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1913 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 07/11/2023 Valor: 161,21
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 14.776-1
Credor: Claro S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0001-47
Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2010 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção atividades Gestão CISALV Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1899 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 27/11/2023 Valor: 987,89
Nº do documento: PIX Banco: 0756 Agencia: 3127 Conta: 75189-8
Credor: Soma/MG Produtos Hospitalares LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 12.927.876/0001-67
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Farma CIS Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1886 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2023 Data: 27/11/2023 Valor: 296,37
Nº do documento: PIX Banco: 0756 Agencia: 3127 Conta: 75181-2
Credor: Soma/MG Produtos Hospitalares LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 12.927.876/0001-67
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Farma CIS Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1886 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2023 Data: 24/11/2023 Valor: 148,18
Nº do documento: PIX Banco: 0756 Agencia: 3127 Conta: 75195-2
Credor: Soma/MG Produtos Hospitalares LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 12.927.876/0001-67
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Farma CIS Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1869 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2023 Data: 22/11/2023 Valor: 592,74
Nº do documento: PIX Banco: 0756 Agencia: 3127 Conta: 75188-0
Credor: Soma/MG Produtos Hospitalares LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 12.927.876/0001-67
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Farma CIS Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1856 Número do subempenho: 31 Ano do empenho: 2023 Data: 20/11/2023 Valor: 536,10
Nº do documento: PIX Banco: 0756 Agencia: 3127 Conta: 75180-4
Credor: Acacia Comercio de Medicamentos EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Farma CIS Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1824 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 03/11/2023 Valor: 486,24
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3127 Conta: 75181-2
Credor: L Ferreira Da Costa Distribuidora de Medicamentos
CPF credor / CNPJ credor: 35.250.918/0001-73
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2039 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Aquisição de Material de Distribuição Gratuita Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1683 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 07/11/2023 Valor: 2.089,58
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 14.776-1
Credor: Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2010 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção atividades Gestão CISALV Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1683 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 30/11/2023 Valor: 3.249,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 14.776-1
Credor: Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2010 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção atividades Gestão CISALV Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1682 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 07/11/2023 Valor: 1.188,22
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 14.776-1
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2010 Natureza: 3.1.90.13.01
Projeto Atividade: Manutenção atividades Gestão CISALV Descrição Natureza: Fgts
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1682 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 30/11/2023 Valor: 1.237,98
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 14.776-1
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2010 Natureza: 3.1.90.13.01
Projeto Atividade: Manutenção atividades Gestão CISALV Descrição Natureza: Fgts
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1681 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 28/11/2023 Valor: 669,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 14.776-1
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2010 Natureza: 3.1.90.11.45
Projeto Atividade: Manutenção atividades Gestão CISALV Descrição Natureza: Férias - Abono Constitucional
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1680 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 28/11/2023 Valor: 1.507,21
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 14.776-1
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2010 Natureza: 3.1.90.11.11
Projeto Atividade: Manutenção atividades Gestão CISALV Descrição Natureza: Empregado Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1680 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 28/11/2023 Valor: 2.350,07
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 14.776-1
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2010 Natureza: 3.1.90.11.11
Projeto Atividade: Manutenção atividades Gestão CISALV Descrição Natureza: Empregado Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1680 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 28/11/2023 Valor: 3.286,93
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 14.776-1
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2010 Natureza: 3.1.90.11.11
Projeto Atividade: Manutenção atividades Gestão CISALV Descrição Natureza: Empregado Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1680 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 28/11/2023 Valor: 2.233,54
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 14.776-1
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2010 Natureza: 3.1.90.11.11
Projeto Atividade: Manutenção atividades Gestão CISALV Descrição Natureza: Empregado Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1680 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 28/11/2023 Valor: 1.221,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 14.776-1
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2010 Natureza: 3.1.90.11.11
Projeto Atividade: Manutenção atividades Gestão CISALV Descrição Natureza: Empregado Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1680 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 28/11/2023 Valor: 4.206,76
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 14.776-1
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2010 Natureza: 3.1.90.11.11
Projeto Atividade: Manutenção atividades Gestão CISALV Descrição Natureza: Empregado Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1552 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 27/11/2023 Valor: 37,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3127 Conta: 75186-3
Credor: CIRURGICA NORTE BRASIL PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 18.929.297/0001-30
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2038 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Aquisição de Material de Consumo Hospitalar Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1517 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 27/11/2023 Valor: 378,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3127 Conta: 75192-8
Credor: CIRURGICA NORTE BRASIL PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 18.929.297/0001-30
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2038 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Aquisição de Material de Consumo Hospitalar Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1493 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 27/11/2023 Valor: 26,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3127 Conta: 75189-8
Credor: CIRURGICA NORTE BRASIL PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 18.929.297/0001-30
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2038 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Aquisição de Material de Consumo Hospitalar Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1455 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 27/11/2023 Valor: 378,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3127 Conta: 75181-2
Credor: CIRURGICA NORTE BRASIL PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 18.929.297/0001-30
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2038 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Aquisição de Material de Consumo Hospitalar Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1220 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 24/11/2023 Valor: 925,68
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3127 Conta: 75189-8
Credor: Med Center Comercial LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2039 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Aquisição de Material de Distribuição Gratuita Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1118 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2023 Data: 30/11/2023 Valor: 157,92
Nº do documento: PIX Banco: 0756 Agencia: 3127 Conta: 75.184-7
Credor: Acacia Comercio de Medicamentos EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Farma CIS Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1116 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2023 Data: 03/11/2023 Valor: 4.400,00
Nº do documento: PIX Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 20579-6
Credor: FLAVIA APARECIDA ROCHA
CPF credor / CNPJ credor: 115.414.396-19
Funcional Programática: 01.01.06.10.301.0003.1015 Natureza: 3.3.90.36.06
Projeto Atividade: Convênio FarmaCIS Descrição Natureza: Serviços Técnicos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1026 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2023 Data: 28/11/2023 Valor: 1.987,69
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 12.644-6
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.03.10.122.0004.2006 Natureza: 3.1.90.11.11
Projeto Atividade: Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde Descrição Natureza: Empregado Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1026 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2023 Data: 28/11/2023 Valor: 2.558,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 12.644-6
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.03.10.122.0004.2006 Natureza: 3.1.90.11.11
Projeto Atividade: Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde Descrição Natureza: Empregado Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1025 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2023 Data: 16/11/2023 Valor: 221,13
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 12.644-6
Credor: OI S.A
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0001-43
Funcional Programática: 01.01.03.10.122.0004.2006 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1024 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2023 Data: 07/11/2023 Valor: 534,99
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 12.644-6
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 01.01.03.10.122.0004.2006 Natureza: 3.1.90.13.01
Projeto Atividade: Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde Descrição Natureza: Fgts
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1024 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2023 Data: 30/11/2023 Valor: 363,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 12.644-6
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 01.01.03.10.122.0004.2006 Natureza: 3.1.90.13.01
Projeto Atividade: Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde Descrição Natureza: Fgts
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1023 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2023 Data: 07/11/2023 Valor: 954,69
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 12.644-6
Credor: Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 01.01.03.10.122.0004.2006 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1023 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2023 Data: 30/11/2023 Valor: 954,69
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 12.644-6
Credor: Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 01.01.03.10.122.0004.2006 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1022 Número do subempenho: 51 Ano do empenho: 2023 Data: 01/11/2023 Valor: 10,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 12.644-6
Credor: Banco do Brasil S.A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 01.01.03.10.122.0004.2006 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1022 Número do subempenho: 52 Ano do empenho: 2023 Data: 08/11/2023 Valor: 5,19
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 12.644-6
Credor: Banco do Brasil S.A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 01.01.03.10.122.0004.2006 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1022 Número do subempenho: 53 Ano do empenho: 2023 Data: 14/11/2023 Valor: 11,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 12.644-6
Credor: Banco do Brasil S.A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 01.01.03.10.122.0004.2006 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1022 Número do subempenho: 54 Ano do empenho: 2023 Data: 16/11/2023 Valor: 27,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 12.644-6
Credor: Banco do Brasil S.A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 01.01.03.10.122.0004.2006 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1022 Número do subempenho: 55 Ano do empenho: 2023 Data: 21/11/2023 Valor: 11,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 12.644-6
Credor: Banco do Brasil S.A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 01.01.03.10.122.0004.2006 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1022 Número do subempenho: 56 Ano do empenho: 2023 Data: 22/11/2023 Valor: 10,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 12.644-6
Credor: Banco do Brasil S.A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 01.01.03.10.122.0004.2006 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1022 Número do subempenho: 57 Ano do empenho: 2023 Data: 24/11/2023 Valor: 43,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 12.644-6
Credor: Banco do Brasil S.A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 01.01.03.10.122.0004.2006 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1022 Número do subempenho: 58 Ano do empenho: 2023 Data: 29/11/2023 Valor: 12,31
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 12.644-6
Credor: Banco do Brasil S.A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 01.01.03.10.122.0004.2006 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1022 Número do subempenho: 59 Ano do empenho: 2023 Data: 17/11/2023 Valor: 25,79
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 12.644-6
Credor: Banco do Brasil S.A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 01.01.03.10.122.0004.2006 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1019 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 16/11/2023 Valor: 140,00
Nº do documento: PIX Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 12.644-6
Credor: Jacar Comércio de Pneus LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 86.615.671/0008-59
Funcional Programática: 01.01.03.10.122.0004.2006 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 17 Número do subempenho: 54 Ano do empenho: 2023 Data: 06/11/2023 Valor: 10,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 14.776-1
Credor: Banco do Brasil S.A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2010 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção atividades Gestão CISALV Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 17 Número do subempenho: 55 Ano do empenho: 2023 Data: 16/11/2023 Valor: 16,19
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 14.776-1
Credor: Banco do Brasil S.A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2010 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção atividades Gestão CISALV Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 17 Número do subempenho: 56 Ano do empenho: 2023 Data: 17/11/2023 Valor: 6,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 14.776-1
Credor: Banco do Brasil S.A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2010 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção atividades Gestão CISALV Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 17 Número do subempenho: 57 Ano do empenho: 2023 Data: 21/11/2023 Valor: 3,91
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 14.776-1
Credor: Banco do Brasil S.A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2010 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção atividades Gestão CISALV Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 17 Número do subempenho: 58 Ano do empenho: 2023 Data: 30/11/2023 Valor: 3,28
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 14.776-1
Credor: Banco do Brasil S.A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2010 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção atividades Gestão CISALV Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 17 Número do subempenho: 59 Ano do empenho: 2023 Data: 30/11/2023 Valor: 3,35
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 14.776-1
Credor: Banco do Brasil S.A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2010 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção atividades Gestão CISALV Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 17 Número do subempenho: 60 Ano do empenho: 2023 Data: 01/11/2023 Valor: 10,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 14.776-1
Credor: Banco do Brasil S.A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2010 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção atividades Gestão CISALV Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 17 Número do subempenho: 61 Ano do empenho: 2023 Data: 21/11/2023 Valor: 20,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 14.776-1
Credor: Banco do Brasil S.A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2010 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção atividades Gestão CISALV Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 16 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2023 Data: 07/11/2023 Valor: 825,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 12.644-6
Credor: Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 01.01.03.10.302.0004.2007 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde - Rateio Variável Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss
Dados do Pagamento
Número do empenho: 16 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2023 Data: 30/11/2023 Valor: 564,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 12.644-6
Credor: Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 01.01.03.10.302.0004.2007 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde - Rateio Variável Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss
Total dos pagamentos: 1.572.760,87