Informações atualizadas em: 07/05/2024 18:30:42
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3346 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 25/10/2023 | Valor: 161,10 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 12.644-6 | ||
| Credor: DIJON AUTOMOVEIS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.675.625/0003-64 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.03.10.122.0004.2006 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3345 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 25/10/2023 | Valor: 831,20 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 12.644-6 | ||
| Credor: DIJON AUTOMOVEIS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.675.625/0003-64 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.03.10.122.0004.2006 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3342 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 30/10/2023 | Valor: 180,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
| Credor: BH Diagramação de Textos e Publicações LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.303.485/0001-02 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.02.10.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.33 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3331 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 31/10/2023 | Valor: 249,90 | |
| Nº do documento: TED | Banco: 0756 | Agencia: 3127 | Conta: 75194-4 | ||
| Credor: CMH - CENTRAL DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES - EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.228.076/0001-74 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição de Material de Distribuição Gratuita | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3300 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 30/10/2023 | Valor: 200,88 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3127 | Conta: 75180-4 | ||
| Credor: Global Hospitalar Imporação e Comercio LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.047.164/0001-53 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição de Material de Distribuição Gratuita | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3273 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 30/10/2023 | Valor: 200,88 | |
| Nº do documento: TED | Banco: 0756 | Agencia: 3127 | Conta: 75193-6 | ||
| Credor: Global Hospitalar Imporação e Comercio LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.047.164/0001-53 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição de Material de Distribuição Gratuita | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3253 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 23/10/2023 | Valor: 2.114,90 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 12.644-6 | ||
| Credor: Auto Peças Rocha LTDA - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 71.178.941/0001-68 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.03.10.302.0004.2007 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde - Rateio Variável | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3253 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2023 | Data: 23/10/2023 | Valor: 7.326,81 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 12.644-6 | ||
| Credor: Auto Peças Rocha LTDA - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 71.178.941/0001-68 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.03.10.302.0004.2007 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde - Rateio Variável | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3253 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2023 | Data: 23/10/2023 | Valor: 1.557,45 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 12.644-6 | ||
| Credor: Auto Peças Rocha LTDA - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 71.178.941/0001-68 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.03.10.302.0004.2007 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde - Rateio Variável | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3252 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 23/10/2023 | Valor: 166,05 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 12.644-6 | ||
| Credor: Auto Peças Rocha LTDA - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 71.178.941/0001-68 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.03.10.302.0004.2007 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde - Rateio Variável | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3241 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 31/10/2023 | Valor: 600,00 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
| Credor: Desinsetização Cruz Miranda LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.071.593/0001-99 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.02.10.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.61 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Limpeza e Conservação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3238 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 31/10/2023 | Valor: 180,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
| Credor: BH Diagramação de Textos e Publicações LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.303.485/0001-02 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.02.10.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.33 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3237 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 27/10/2023 | Valor: 150,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 14.776-1 | ||
| Credor: BH Diagramação de Textos e Publicações LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.303.485/0001-02 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2010 | Natureza: 3.3.90.39.33 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção atividades Gestão CISALV | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3223 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 30/10/2023 | Valor: 277,20 | |
| Nº do documento: TED | Banco: 0756 | Agencia: 3127 | Conta: 75181-2 | ||
| Credor: Med Center Comercial LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição de Material de Distribuição Gratuita | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3183 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 31/10/2023 | Valor: 120,00 | |
| Nº do documento: TED | Banco: 0756 | Agencia: 3127 | Conta: 75195-2 | ||
| Credor: CMH - CENTRAL DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES - EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.228.076/0001-74 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição de Material de Distribuição Gratuita | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3165 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 30/10/2023 | Valor: 1.311,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3127 | Conta: 75185-5 | ||
| Credor: CMH - CENTRAL DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES - EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.228.076/0001-74 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição de Material de Distribuição Gratuita | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3143 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 31/10/2023 | Valor: 384,00 | |
| Nº do documento: TED | Banco: 0756 | Agencia: 3127 | Conta: 75192-8 | ||
| Credor: ALMEIDA FARMACEUTICA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 40.455.009/0001-01 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição de Material de Distribuição Gratuita | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3129 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 19/10/2023 | Valor: 558,82 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 12.644-6 | ||
| Credor: POSTO ROTA 383 LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.290.187/0001-07 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.03.10.302.0004.2007 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde - Rateio Variável | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3020 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 31/10/2023 | Valor: 3,72 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3127 | Conta: 75.199-5 | ||
| Credor: COOPERATIVA DE CREDITO SICOOBMAIS LTDA. - SICOOBMAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.359.745/0011-07 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2010 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção atividades Gestão CISALV | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3020 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2023 | Data: 31/10/2023 | Valor: 1,86 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3127 | Conta: 75.199-5 | ||
| Credor: COOPERATIVA DE CREDITO SICOOBMAIS LTDA. - SICOOBMAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.359.745/0011-07 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2010 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção atividades Gestão CISALV | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3020 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2023 | Data: 31/10/2023 | Valor: 3,72 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3127 | Conta: 75.199-5 | ||
| Credor: COOPERATIVA DE CREDITO SICOOBMAIS LTDA. - SICOOBMAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.359.745/0011-07 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2010 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção atividades Gestão CISALV | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3020 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2023 | Data: 31/10/2023 | Valor: 1,86 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3127 | Conta: 75.199-5 | ||
| Credor: COOPERATIVA DE CREDITO SICOOBMAIS LTDA. - SICOOBMAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.359.745/0011-07 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2010 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção atividades Gestão CISALV | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3020 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2023 | Data: 31/10/2023 | Valor: 1,86 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3127 | Conta: 75.199-5 | ||
| Credor: COOPERATIVA DE CREDITO SICOOBMAIS LTDA. - SICOOBMAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.359.745/0011-07 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2010 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção atividades Gestão CISALV | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3020 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2023 | Data: 31/10/2023 | Valor: 1,86 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3127 | Conta: 75.199-5 | ||
| Credor: COOPERATIVA DE CREDITO SICOOBMAIS LTDA. - SICOOBMAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.359.745/0011-07 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2010 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção atividades Gestão CISALV | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3020 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2023 | Data: 31/10/2023 | Valor: 1,86 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3127 | Conta: 75.199-5 | ||
| Credor: COOPERATIVA DE CREDITO SICOOBMAIS LTDA. - SICOOBMAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.359.745/0011-07 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2010 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção atividades Gestão CISALV | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3020 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2023 | Data: 31/10/2023 | Valor: 1,86 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3127 | Conta: 75.199-5 | ||
| Credor: COOPERATIVA DE CREDITO SICOOBMAIS LTDA. - SICOOBMAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.359.745/0011-07 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2010 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção atividades Gestão CISALV | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3020 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2023 | Data: 31/10/2023 | Valor: 1,86 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3127 | Conta: 75.199-5 | ||
| Credor: COOPERATIVA DE CREDITO SICOOBMAIS LTDA. - SICOOBMAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.359.745/0011-07 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2010 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção atividades Gestão CISALV | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3020 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2023 | Data: 31/10/2023 | Valor: 3,72 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3127 | Conta: 75.199-5 | ||
| Credor: COOPERATIVA DE CREDITO SICOOBMAIS LTDA. - SICOOBMAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.359.745/0011-07 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2010 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção atividades Gestão CISALV | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3020 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2023 | Data: 31/10/2023 | Valor: 1,86 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3127 | Conta: 75.199-5 | ||
| Credor: COOPERATIVA DE CREDITO SICOOBMAIS LTDA. - SICOOBMAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.359.745/0011-07 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2010 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção atividades Gestão CISALV | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3020 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2023 | Data: 31/10/2023 | Valor: 1,86 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3127 | Conta: 75.199-5 | ||
| Credor: COOPERATIVA DE CREDITO SICOOBMAIS LTDA. - SICOOBMAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.359.745/0011-07 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2010 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção atividades Gestão CISALV | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3020 | Número do subempenho: 13 | Ano do empenho: 2023 | Data: 31/10/2023 | Valor: 3,72 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3127 | Conta: 75.199-5 | ||
| Credor: COOPERATIVA DE CREDITO SICOOBMAIS LTDA. - SICOOBMAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.359.745/0011-07 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2010 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção atividades Gestão CISALV | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3020 | Número do subempenho: 14 | Ano do empenho: 2023 | Data: 31/10/2023 | Valor: 1,86 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3127 | Conta: 75.199-5 | ||
| Credor: COOPERATIVA DE CREDITO SICOOBMAIS LTDA. - SICOOBMAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.359.745/0011-07 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2010 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção atividades Gestão CISALV | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3020 | Número do subempenho: 15 | Ano do empenho: 2023 | Data: 31/10/2023 | Valor: 3,72 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3127 | Conta: 75.199-5 | ||
| Credor: COOPERATIVA DE CREDITO SICOOBMAIS LTDA. - SICOOBMAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.359.745/0011-07 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2010 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção atividades Gestão CISALV | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3020 | Número do subempenho: 16 | Ano do empenho: 2023 | Data: 31/10/2023 | Valor: 37,20 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3127 | Conta: 75.199-5 | ||
| Credor: COOPERATIVA DE CREDITO SICOOBMAIS LTDA. - SICOOBMAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.359.745/0011-07 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2010 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção atividades Gestão CISALV | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3019 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 16/10/2023 | Valor: 927,05 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 14.776-1 | ||
| Credor: Carlos Henrique Machado | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 028.166.326-28 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2010 | Natureza: 3.3.90.93.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção atividades Gestão CISALV | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituiçoes | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3018 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 16/10/2023 | Valor: 420,41 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 14.776-1 | ||
| Credor: Vanessa Aparecida de Medeiros Chiericato | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 117.398.396-17 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2010 | Natureza: 3.3.90.93.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção atividades Gestão CISALV | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituiçoes | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3017 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 16/10/2023 | Valor: 403,83 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 14.776-1 | ||
| Credor: Carla Aparecida Barbosa Duarte | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 073.870.976-07 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2010 | Natureza: 3.3.90.93.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção atividades Gestão CISALV | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituiçoes | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3016 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 16/10/2023 | Valor: 641,72 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 14.776-1 | ||
| Credor: Maurício Feliciano de Oliveira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 109.015.596-44 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2010 | Natureza: 3.3.90.93.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção atividades Gestão CISALV | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituiçoes | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3013 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 30/10/2023 | Valor: 858,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3127 | Conta: 75187-1 | ||
| Credor: Prati, Donaduzzi & Cia LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 73.856.593/0001-66 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3009 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 30/10/2023 | Valor: 2.087,70 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3127 | Conta: 75187-1 | ||
| Credor: PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 73.856.593/0010-57 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3007 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 30/10/2023 | Valor: 930,40 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3127 | Conta: 75187-1 | ||
| Credor: Med Center Comercial LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3005 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 25/10/2023 | Valor: 1.824,20 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3127 | Conta: 75187-1 | ||
| Credor: Comercial Cirurgica Rioclarense LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 67.729.178/0002-20 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2996 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 31/10/2023 | Valor: 1.583,60 | |
| Nº do documento: TED | Banco: 0756 | Agencia: 3127 | Conta: 75194-4 | ||
| Credor: PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 73.856.593/0010-57 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2994 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 26/10/2023 | Valor: 614,92 | |
| Nº do documento: TED | Banco: 0756 | Agencia: 3127 | Conta: 75194-4 | ||
| Credor: Med Center Comercial LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2992 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 26/10/2023 | Valor: 561,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3127 | Conta: 75194-4 | ||
| Credor: Comercial Cirurgica Rioclarense LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 67.729.178/0002-20 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2992 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2023 | Data: 26/10/2023 | Valor: 574,33 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3127 | Conta: 75194-4 | ||
| Credor: Comercial Cirurgica Rioclarense LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 67.729.178/0002-20 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2986 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 30/10/2023 | Valor: 270,73 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3127 | Conta: 75190-1 | ||
| Credor: Med Center Comercial LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2982 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 30/10/2023 | Valor: 670,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3127 | Conta: 75190-1 | ||
| Credor: PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 73.856.593/0010-57 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2980 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 25/10/2023 | Valor: 739,80 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3127 | Conta: 75190-1 | ||
| Credor: Med Center Comercial LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2978 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 25/10/2023 | Valor: 2.246,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3127 | Conta: 75190-1 | ||
| Credor: Comercial Cirurgica Rioclarense LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 67.729.178/0002-20 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2977 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 30/10/2023 | Valor: 251,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3127 | Conta: 75190-1 | ||
| Credor: CIMED INDUSTRIA S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.814.497/0007-00 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2971 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 30/10/2023 | Valor: 1.159,20 | |
| Nº do documento: TED | Banco: 0756 | Agencia: 3127 | Conta: 75183-9 | ||
| Credor: Multifarma Comércio e Representações LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.681.325/0001-57 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2967 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 31/10/2023 | Valor: 179,10 | |
| Nº do documento: TED | Banco: 0756 | Agencia: 3127 | Conta: 75195-2 | ||
| Credor: Med Center Comercial LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2961 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 26/10/2023 | Valor: 406,80 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3127 | Conta: 75195-2 | ||
| Credor: PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 81.706.251/0001-98 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2960 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 31/10/2023 | Valor: 803,60 | |
| Nº do documento: TED | Banco: 0756 | Agencia: 3127 | Conta: 75195-2 | ||
| Credor: PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 73.856.593/0010-57 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2958 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 26/10/2023 | Valor: 295,34 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3127 | Conta: 75195-2 | ||
| Credor: Med Center Comercial LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2958 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2023 | Data: 26/10/2023 | Valor: 241,46 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3127 | Conta: 75195-2 | ||
| Credor: Med Center Comercial LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2956 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 26/10/2023 | Valor: 134,40 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3127 | Conta: 75195-2 | ||
| Credor: Comercial Cirurgica Rioclarense LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 67.729.178/0002-20 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2950 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 26/10/2023 | Valor: 1.695,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3127 | Conta: 75196-0 | ||
| Credor: PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 81.706.251/0001-98 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2948 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 26/10/2023 | Valor: 85,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3127 | Conta: 75196-0 | ||
| Credor: Med Center Comercial LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2947 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 26/10/2023 | Valor: 1.123,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3127 | Conta: 75196-0 | ||
| Credor: Comercial Cirurgica Rioclarense LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 67.729.178/0002-20 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2935 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 30/10/2023 | Valor: 698,36 | |
| Nº do documento: TED | Banco: 0756 | Agencia: 3127 | Conta: 75193-6 | ||
| Credor: PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 73.856.593/0010-57 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2933 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 26/10/2023 | Valor: 58,68 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3127 | Conta: 75193-6 | ||
| Credor: Med Center Comercial LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2933 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2023 | Data: 27/10/2023 | Valor: 396,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3127 | Conta: 75193-6 | ||
| Credor: Med Center Comercial LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2930 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 26/10/2023 | Valor: 561,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3127 | Conta: 75193-6 | ||
| Credor: Comercial Cirurgica Rioclarense LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 67.729.178/0002-20 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2924 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 27/10/2023 | Valor: 147,50 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0756 | Agencia: 3127 | Conta: 75185-5 | ||
| Credor: Soma/MG Produtos Hospitalares LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.927.876/0001-67 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2919 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 30/10/2023 | Valor: 270,73 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3127 | Conta: 75185-5 | ||
| Credor: Med Center Comercial LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2917 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 25/10/2023 | Valor: 985,36 | |
| Nº do documento: TED | Banco: 0756 | Agencia: 3127 | Conta: 75185-5 | ||
| Credor: Comercial Cirurgica Rioclarense LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 67.729.178/0002-20 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2913 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 27/10/2023 | Valor: 378,00 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0756 | Agencia: 3127 | Conta: 75185-5 | ||
| Credor: Soma/MG Produtos Hospitalares LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.927.876/0001-67 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2911 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 25/10/2023 | Valor: 3.390,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3127 | Conta: 75185-5 | ||
| Credor: PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 81.706.251/0001-98 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2910 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 30/10/2023 | Valor: 8.644,76 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3127 | Conta: 75185-5 | ||
| Credor: PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 73.856.593/0010-57 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2907 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 23/10/2023 | Valor: 4.990,55 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3127 | Conta: 75185-5 | ||
| Credor: Med Center Comercial LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2907 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2023 | Data: 30/10/2023 | Valor: 68,46 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3127 | Conta: 75185-5 | ||
| Credor: Med Center Comercial LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2903 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 25/10/2023 | Valor: 2.634,49 | |
| Nº do documento: TED | Banco: 0756 | Agencia: 3127 | Conta: 75185-5 | ||
| Credor: Comercial Cirurgica Rioclarense LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 67.729.178/0002-20 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2903 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2023 | Data: 25/10/2023 | Valor: 955,00 | |
| Nº do documento: TED | Banco: 0756 | Agencia: 3127 | Conta: 75185-5 | ||
| Credor: Comercial Cirurgica Rioclarense LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 67.729.178/0002-20 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2890 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 25/10/2023 | Valor: 678,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3127 | Conta: 75.184-7 | ||
| Credor: PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 81.706.251/0001-98 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2889 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 30/10/2023 | Valor: 2.513,80 | |
| Nº do documento: TED | Banco: 0756 | Agencia: 3127 | Conta: 75.184-7 | ||
| Credor: PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 73.856.593/0010-57 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2887 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 25/10/2023 | Valor: 90,21 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3127 | Conta: 75.184-7 | ||
| Credor: Med Center Comercial LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2885 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 25/10/2023 | Valor: 512,90 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3127 | Conta: 75.184-7 | ||
| Credor: Comercial Cirurgica Rioclarense LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 67.729.178/0002-20 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2885 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2023 | Data: 30/10/2023 | Valor: 95,50 | |
| Nº do documento: TED | Banco: 0756 | Agencia: 3127 | Conta: 75.184-7 | ||
| Credor: Comercial Cirurgica Rioclarense LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 67.729.178/0002-20 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2884 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 30/10/2023 | Valor: 450,00 | |
| Nº do documento: TED | Banco: 0756 | Agencia: 3127 | Conta: 75.184-7 | ||
| Credor: CIMED INDUSTRIA S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.814.497/0007-00 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2874 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 31/10/2023 | Valor: 180,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3127 | Conta: 75198-7 | ||
| Credor: Prati, Donaduzzi & Cia LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 73.856.593/0001-66 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2873 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 31/10/2023 | Valor: 812,19 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3127 | Conta: 75198-7 | ||
| Credor: Med Center Comercial LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2872 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 26/10/2023 | Valor: 985,36 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3127 | Conta: 75198-7 | ||
| Credor: Comercial Cirurgica Rioclarense LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 67.729.178/0002-20 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2865 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 26/10/2023 | Valor: 5.424,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3127 | Conta: 75198-7 | ||
| Credor: PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 81.706.251/0001-98 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2864 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 31/10/2023 | Valor: 7.762,10 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3127 | Conta: 75198-7 | ||
| Credor: PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 73.856.593/0010-57 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2861 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 26/10/2023 | Valor: 362,19 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3127 | Conta: 75198-7 | ||
| Credor: Med Center Comercial LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2861 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2023 | Data: 31/10/2023 | Valor: 2.647,05 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3127 | Conta: 75198-7 | ||
| Credor: Med Center Comercial LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2857 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 26/10/2023 | Valor: 2.776,11 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3127 | Conta: 75198-7 | ||
| Credor: Comercial Cirurgica Rioclarense LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 67.729.178/0002-20 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2857 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2023 | Data: 26/10/2023 | Valor: 955,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3127 | Conta: 75198-7 | ||
| Credor: Comercial Cirurgica Rioclarense LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 67.729.178/0002-20 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2851 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 09/10/2023 | Valor: 2.118,00 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 12.644-6 | ||
| Credor: WALDINEY OSCAR PEREIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 28.886.898/0001-66 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.03.10.302.0004.2007 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde - Rateio Variável | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2851 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2023 | Data: 09/10/2023 | Valor: 2.007,00 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 12.644-6 | ||
| Credor: WALDINEY OSCAR PEREIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 28.886.898/0001-66 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.03.10.302.0004.2007 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde - Rateio Variável | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2850 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 31/10/2023 | Valor: 3.824,70 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 12.644-6 | ||
| Credor: POSTO NR LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 37.724.536/0001-60 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.03.10.302.0004.2007 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde - Rateio Variável | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2847 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 27/10/2023 | Valor: 70,50 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 12.644-6 | ||
| Credor: J. MARANGONI COMERCIAL - IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.649.395/0001-65 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.03.10.302.0004.2007 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde - Rateio Variável | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2846 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 26/10/2023 | Valor: 40,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 12.644-6 | ||
| Credor: SOLUCAO TROCA DE OLEO E MANUTENCAO PREVENTIVA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.246.903/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.03.10.302.0004.2007 | Natureza: 3.3.90.30.02 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde - Rateio Variável | Descrição Natureza: Lubrificantes Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2845 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/10/2023 | Valor: 541,79 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 14.776-1 | ||
| Credor: Posto Belvedere de Barbacena LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.482.441/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2010 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção atividades Gestão CISALV | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2845 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2023 | Data: 16/10/2023 | Valor: 453,50 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 14.776-1 | ||
| Credor: Posto Belvedere de Barbacena LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.482.441/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2010 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção atividades Gestão CISALV | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2845 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2023 | Data: 26/10/2023 | Valor: 789,47 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 14.776-1 | ||
| Credor: Posto Belvedere de Barbacena LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.482.441/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2010 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção atividades Gestão CISALV | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2840 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 09/10/2023 | Valor: 754,00 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 12.644-6 | ||
| Credor: 51.591.590 ALAN GARCIA DE ALMEIDA E SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 51.591.590/0001-05 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.03.10.122.0004.2006 | Natureza: 3.3.90.30.39 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde | Descrição Natureza: Material Gráfico | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2839 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 25/10/2023 | Valor: 32,69 | |
| Nº do documento: TED | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 12.644-6 | ||
| Credor: PIRACAIA COMERCIO DE PRODUTOS ELETRO-ELETRONICOS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 45.805.559/0001-27 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.03.10.302.0004.2007 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde - Rateio Variável | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2838 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 25/10/2023 | Valor: 3.144,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 12.644-6 | ||
| Credor: PIRACAIA COMERCIO DE PRODUTOS ELETRO-ELETRONICOS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 45.805.559/0001-27 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.03.10.302.0004.2007 | Natureza: 3.3.90.30.02 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde - Rateio Variável | Descrição Natureza: Lubrificantes Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2837 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/10/2023 | Valor: 187,58 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 12.644-6 | ||
| Credor: Posto Belvedere de Barbacena LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.482.441/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.03.10.122.0004.2006 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2837 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2023 | Data: 16/10/2023 | Valor: 616,76 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 12.644-6 | ||
| Credor: Posto Belvedere de Barbacena LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.482.441/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.03.10.122.0004.2006 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2837 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2023 | Data: 26/10/2023 | Valor: 250,82 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 12.644-6 | ||
| Credor: Posto Belvedere de Barbacena LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.482.441/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.03.10.122.0004.2006 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2836 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 26/10/2023 | Valor: 2.402,64 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 12.644-6 | ||
| Credor: SOLUCAO TROCA DE OLEO E MANUTENCAO PREVENTIVA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.246.903/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.03.10.302.0004.2007 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde - Rateio Variável | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2835 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/10/2023 | Valor: 10.215,50 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 12.644-6 | ||
| Credor: Posto Belvedere de Barbacena LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.482.441/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.03.10.302.0004.2007 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde - Rateio Variável | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2835 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2023 | Data: 25/10/2023 | Valor: 10.157,01 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 12.644-6 | ||
| Credor: Posto Belvedere de Barbacena LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.482.441/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.03.10.302.0004.2007 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde - Rateio Variável | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2835 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2023 | Data: 26/10/2023 | Valor: 10.192,05 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 12.644-6 | ||
| Credor: Posto Belvedere de Barbacena LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.482.441/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.03.10.302.0004.2007 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde - Rateio Variável | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2832 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 25/10/2023 | Valor: 1.450,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3127 | Conta: 75189-8 | ||
| Credor: GOLD HOSPITALAR COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 32.283.972/0001-27 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2038 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição de Material de Consumo Hospitalar | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2830 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 30/10/2023 | Valor: 360,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3127 | Conta: 75189-8 | ||
| Credor: K. J. K. D. MENDES DISTRIBUIDORA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 36.104.318/0001-60 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2038 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição de Material de Consumo Hospitalar | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2828 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 30/10/2023 | Valor: 133,10 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3127 | Conta: 75189-8 | ||
| Credor: CSMED PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 42.587.791/0001-48 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2038 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição de Material de Consumo Hospitalar | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2826 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 25/10/2023 | Valor: 175,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3127 | Conta: 75189-8 | ||
| Credor: EXCLUSIVA MEDIC PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 37.630.133/0001-51 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2038 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição de Material de Consumo Hospitalar | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2825 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 25/10/2023 | Valor: 123,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3127 | Conta: 75189-8 | ||
| Credor: HEALTH CLEAN COMERCIAL - EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.615.514/0001-57 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2038 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição de Material de Consumo Hospitalar | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2824 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 25/10/2023 | Valor: 880,80 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3127 | Conta: 75189-8 | ||
| Credor: ORTOBENS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.035.686/0001-63 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2038 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição de Material de Consumo Hospitalar | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2822 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 30/10/2023 | Valor: 191,80 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3127 | Conta: 75189-8 | ||
| Credor: Mat Med Hospitalar LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.305.767/0001-54 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2038 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição de Material de Consumo Hospitalar | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2821 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 25/10/2023 | Valor: 120,12 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3127 | Conta: 75192-8 | ||
| Credor: A2 DISTRIBUIDORA BRASIL LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 38.140.640/0001-70 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição de Material de Distribuição Gratuita | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2820 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 25/10/2023 | Valor: 1.199,88 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3127 | Conta: 75192-8 | ||
| Credor: A2 DISTRIBUIDORA BRASIL LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 38.140.640/0001-70 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição de Material de Distribuição Gratuita | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2819 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 31/10/2023 | Valor: 52,50 | |
| Nº do documento: TED | Banco: 0756 | Agencia: 3127 | Conta: 75192-8 | ||
| Credor: Procir Produtos para Saúde EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.188.783/0001-07 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2038 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição de Material de Consumo Hospitalar | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2818 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 25/10/2023 | Valor: 150,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3127 | Conta: 75192-8 | ||
| Credor: Limpeza e Brilho LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.158.618/0001-35 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2038 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição de Material de Consumo Hospitalar | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2815 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 30/10/2023 | Valor: 400,00 | |
| Nº do documento: TED | Banco: 0756 | Agencia: 3127 | Conta: 75192-8 | ||
| Credor: HMD BRASIL COMERCIAL, IMPORTADORA, EXPORTADORA E REPRESENTACOES LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.622.553/0003-52 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2038 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição de Material de Consumo Hospitalar | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2813 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 25/10/2023 | Valor: 560,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3127 | Conta: 75192-8 | ||
| Credor: ESF II PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 48.921.961/0001-65 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2038 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição de Material de Consumo Hospitalar | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2812 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 30/10/2023 | Valor: 409,50 | |
| Nº do documento: TED | Banco: 0756 | Agencia: 3127 | Conta: 75192-8 | ||
| Credor: E. NATALINO COMERCIO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.112.130/0001-47 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2038 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição de Material de Consumo Hospitalar | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2810 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 30/10/2023 | Valor: 145,76 | |
| Nº do documento: TED | Banco: 0756 | Agencia: 3127 | Conta: 75192-8 | ||
| Credor: CSMED PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 42.587.791/0001-48 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2038 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição de Material de Consumo Hospitalar | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2807 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 25/10/2023 | Valor: 550,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3127 | Conta: 75192-8 | ||
| Credor: BELLAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 31.498.120/0001-94 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2038 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição de Material de Consumo Hospitalar | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2806 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 30/10/2023 | Valor: 540,00 | |
| Nº do documento: TED | Banco: 0756 | Agencia: 3127 | Conta: 75192-8 | ||
| Credor: LABORATORIOS B BRAUN SA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 31.673.254/0010-95 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2038 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição de Material de Consumo Hospitalar | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2802 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 25/10/2023 | Valor: 113,20 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3127 | Conta: 75192-8 | ||
| Credor: Ventcare Industria e Comercio LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.011.753/0001-19 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2038 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição de Material de Consumo Hospitalar | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2801 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 30/10/2023 | Valor: 295,90 | |
| Nº do documento: TED | Banco: 0756 | Agencia: 3127 | Conta: 75192-8 | ||
| Credor: Mat Med Hospitalar LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.305.767/0001-54 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2038 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição de Material de Consumo Hospitalar | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2800 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 25/10/2023 | Valor: 660,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3127 | Conta: 75192-8 | ||
| Credor: GOLD HOSPITALAR COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 32.283.972/0001-27 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2038 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição de Material de Consumo Hospitalar | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2799 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 25/10/2023 | Valor: 432,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3127 | Conta: 75192-8 | ||
| Credor: AMAR TRANSPORTES DE CARGAS E COMERCIO DE ARMARINHOS EM GERAL LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.827.291/0001-54 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2038 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição de Material de Consumo Hospitalar | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2796 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 25/10/2023 | Valor: 88,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3127 | Conta: 75192-8 | ||
| Credor: STAFF MEDICAL DISTRIBUIDORA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.262.316/0001-10 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2038 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição de Material de Consumo Hospitalar | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2795 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 25/10/2023 | Valor: 135,00 | |
| Nº do documento: TED | Banco: 0756 | Agencia: 3127 | Conta: 75192-8 | ||
| Credor: HEALTH CLEAN COMERCIAL - EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.615.514/0001-57 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2038 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição de Material de Consumo Hospitalar | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2794 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 25/10/2023 | Valor: 212,76 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3127 | Conta: 75192-8 | ||
| Credor: HEALTH CLEAN COMERCIAL - EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.615.514/0001-57 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2038 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição de Material de Consumo Hospitalar | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2793 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 31/10/2023 | Valor: 475,00 | |
| Nº do documento: TED | Banco: 0756 | Agencia: 3127 | Conta: 75192-8 | ||
| Credor: Top Norte Comércio de Material Medico Hospitalar EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.862.531/0001-26 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2038 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição de Material de Consumo Hospitalar | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2791 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 30/10/2023 | Valor: 2.833,50 | |
| Nº do documento: TED | Banco: 0756 | Agencia: 3127 | Conta: 75192-8 | ||
| Credor: A FAVARIN DISTRIBUIDORA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.702.558/0001-84 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2038 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição de Material de Consumo Hospitalar | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2789 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 26/10/2023 | Valor: 3.960,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3127 | Conta: 75194-4 | ||
| Credor: GOLD HOSPITALAR COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 32.283.972/0001-27 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2038 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição de Material de Consumo Hospitalar | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2786 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 26/10/2023 | Valor: 150,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3127 | Conta: 75194-4 | ||
| Credor: Limpeza e Brilho LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.158.618/0001-35 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2038 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição de Material de Consumo Hospitalar | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2782 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 26/10/2023 | Valor: 1.125,00 | |
| Nº do documento: TED | Banco: 0756 | Agencia: 3127 | Conta: 75194-4 | ||
| Credor: D&D PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.372.104/0001-43 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2038 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição de Material de Consumo Hospitalar | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2777 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 26/10/2023 | Valor: 70,00 | |
| Nº do documento: TED | Banco: 0756 | Agencia: 3127 | Conta: 75194-4 | ||
| Credor: EXCLUSIVA MEDIC PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 37.630.133/0001-51 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2038 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição de Material de Consumo Hospitalar | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2776 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 31/10/2023 | Valor: 6.850,00 | |
| Nº do documento: TED | Banco: 0756 | Agencia: 3127 | Conta: 75194-4 | ||
| Credor: LABORATORIOS B BRAUN SA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 31.673.254/0010-95 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2038 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição de Material de Consumo Hospitalar | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2776 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2023 | Data: 31/10/2023 | Valor: 8.325,00 | |
| Nº do documento: TED | Banco: 0756 | Agencia: 3127 | Conta: 75194-4 | ||
| Credor: LABORATORIOS B BRAUN SA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 31.673.254/0010-95 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2038 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição de Material de Consumo Hospitalar | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2774 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 26/10/2023 | Valor: 3.798,00 | |
| Nº do documento: TED | Banco: 0756 | Agencia: 3127 | Conta: 75194-4 | ||
| Credor: HEALTH CLEAN COMERCIAL - EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.615.514/0001-57 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2038 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição de Material de Consumo Hospitalar | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2774 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2023 | Data: 31/10/2023 | Valor: 565,00 | |
| Nº do documento: TED | Banco: 0756 | Agencia: 3127 | Conta: 75194-4 | ||
| Credor: HEALTH CLEAN COMERCIAL - EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.615.514/0001-57 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2038 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição de Material de Consumo Hospitalar | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2771 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 31/10/2023 | Valor: 1.141,50 | |
| Nº do documento: TED | Banco: 0756 | Agencia: 3127 | Conta: 75194-4 | ||
| Credor: A FAVARIN DISTRIBUIDORA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.702.558/0001-84 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2038 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição de Material de Consumo Hospitalar | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2770 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 26/10/2023 | Valor: 900,00 | |
| Nº do documento: TED | Banco: 0756 | Agencia: 3127 | Conta: 75194-4 | ||
| Credor: Capromed Farmaceutica LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.085.369/0001-96 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2038 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição de Material de Consumo Hospitalar | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2768 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 31/10/2023 | Valor: 1.438,50 | |
| Nº do documento: TED | Banco: 0756 | Agencia: 3127 | Conta: 75194-4 | ||
| Credor: Mat Med Hospitalar LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.305.767/0001-54 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2038 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição de Material de Consumo Hospitalar | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2766 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 31/10/2023 | Valor: 2.528,00 | |
| Nº do documento: TED | Banco: 0756 | Agencia: 3127 | Conta: 75186-3 | ||
| Credor: J L BRAGA GUIMARAES COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 46.586.579/0001-17 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2038 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição de Material de Consumo Hospitalar | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2764 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 30/10/2023 | Valor: 900,00 | |
| Nº do documento: TED | Banco: 0756 | Agencia: 3127 | Conta: 75186-3 | ||
| Credor: ORTOBENS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.035.686/0001-63 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2038 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição de Material de Consumo Hospitalar | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2762 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 23/10/2023 | Valor: 398,67 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3127 | Conta: 75186-3 | ||
| Credor: Med Center Comercial LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2038 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição de Material de Consumo Hospitalar | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2761 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 25/10/2023 | Valor: 1.560,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3127 | Conta: 75186-3 | ||
| Credor: LABORATORIOS B BRAUN SA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 31.673.254/0010-95 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2038 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição de Material de Consumo Hospitalar | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2760 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 31/10/2023 | Valor: 288,00 | |
| Nº do documento: TED | Banco: 0756 | Agencia: 3127 | Conta: 75186-3 | ||
| Credor: K. J. K. D. MENDES DISTRIBUIDORA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 36.104.318/0001-60 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2038 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição de Material de Consumo Hospitalar | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2758 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 25/10/2023 | Valor: 240,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3127 | Conta: 75186-3 | ||
| Credor: HMD BRASIL COMERCIAL, IMPORTADORA, EXPORTADORA E REPRESENTACOES LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.622.553/0003-52 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2038 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição de Material de Consumo Hospitalar | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2754 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 25/10/2023 | Valor: 529,90 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3127 | Conta: 75180-4 | ||
| Credor: ORION COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.956.527/0001-45 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2038 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição de Material de Consumo Hospitalar | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2753 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 30/10/2023 | Valor: 172,47 | |
| Nº do documento: TED | Banco: 0756 | Agencia: 3127 | Conta: 75186-3 | ||
| Credor: FAST CLEAN DISTRIBUIDORA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 43.782.859/0001-02 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2038 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição de Material de Consumo Hospitalar | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2752 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 25/10/2023 | Valor: 420,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3127 | Conta: 75186-3 | ||
| Credor: ESF II PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 48.921.961/0001-65 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2038 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição de Material de Consumo Hospitalar | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2751 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 25/10/2023 | Valor: 245,70 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3127 | Conta: 75186-3 | ||
| Credor: E. NATALINO COMERCIO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.112.130/0001-47 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2038 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição de Material de Consumo Hospitalar | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2750 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 25/10/2023 | Valor: 844,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3127 | Conta: 75186-3 | ||
| Credor: D&D PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.372.104/0001-43 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2038 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição de Material de Consumo Hospitalar | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2749 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 30/10/2023 | Valor: 108,00 | |
| Nº do documento: TED | Banco: 0756 | Agencia: 3127 | Conta: 75186-3 | ||
| Credor: CSMED PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 42.587.791/0001-48 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2038 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição de Material de Consumo Hospitalar | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2748 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 30/10/2023 | Valor: 745,80 | |
| Nº do documento: TED | Banco: 0756 | Agencia: 3127 | Conta: 75186-3 | ||
| Credor: CRIS BELLA FARMACIA E MANIPULACAO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.686.340/0001-58 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2038 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição de Material de Consumo Hospitalar | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2747 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 25/10/2023 | Valor: 111,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3127 | Conta: 75186-3 | ||
| Credor: BELLAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 31.498.120/0001-94 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2038 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição de Material de Consumo Hospitalar | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2746 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 25/10/2023 | Valor: 43,20 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3127 | Conta: 75186-3 | ||
| Credor: AMAR TRANSPORTES DE CARGAS E COMERCIO DE ARMARINHOS EM GERAL LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.827.291/0001-54 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2038 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição de Material de Consumo Hospitalar | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2744 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 31/10/2023 | Valor: 270,00 | |
| Nº do documento: TED | Banco: 0756 | Agencia: 3127 | Conta: 75186-3 | ||
| Credor: LABORATORIOS B BRAUN SA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 31.673.254/0010-95 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2038 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição de Material de Consumo Hospitalar | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2744 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2023 | Data: 30/10/2023 | Valor: 1.370,00 | |
| Nº do documento: TED | Banco: 0756 | Agencia: 3127 | Conta: 75186-3 | ||
| Credor: LABORATORIOS B BRAUN SA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 31.673.254/0010-95 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2038 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição de Material de Consumo Hospitalar | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2742 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 23/10/2023 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3127 | Conta: 75186-3 | ||
| Credor: STAFF MEDICAL DISTRIBUIDORA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.262.316/0001-10 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2038 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição de Material de Consumo Hospitalar | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2740 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 25/10/2023 | Valor: 80,04 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3127 | Conta: 75186-3 | ||
| Credor: Capromed Farmaceutica LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.085.369/0001-96 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2038 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição de Material de Consumo Hospitalar | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2738 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 23/10/2023 | Valor: 820,80 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3127 | Conta: 75186-3 | ||
| Credor: Alfalagos LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2038 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição de Material de Consumo Hospitalar | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2737 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 30/10/2023 | Valor: 95,90 | |
| Nº do documento: TED | Banco: 0756 | Agencia: 3127 | Conta: 75186-3 | ||
| Credor: Mat Med Hospitalar LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.305.767/0001-54 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2038 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição de Material de Consumo Hospitalar | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2735 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 30/10/2023 | Valor: 42,40 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3127 | Conta: 75180-4 | ||
| Credor: K. J. K. D. MENDES DISTRIBUIDORA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 36.104.318/0001-60 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2038 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição de Material de Consumo Hospitalar | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2732 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 25/10/2023 | Valor: 77,76 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3127 | Conta: 75180-4 | ||
| Credor: Girofarma Medicamentos LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.876.749/0001-46 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2038 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição de Material de Consumo Hospitalar | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2730 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 30/10/2023 | Valor: 764,80 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3127 | Conta: 75180-4 | ||
| Credor: FAST CLEAN DISTRIBUIDORA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 43.782.859/0001-02 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2038 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição de Material de Consumo Hospitalar | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2729 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 25/10/2023 | Valor: 9.828,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3127 | Conta: 75180-4 | ||
| Credor: E. NATALINO COMERCIO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.112.130/0001-47 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2038 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição de Material de Consumo Hospitalar | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2729 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2023 | Data: 30/10/2023 | Valor: 6.552,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3127 | Conta: 75180-4 | ||
| Credor: E. NATALINO COMERCIO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.112.130/0001-47 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2038 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição de Material de Consumo Hospitalar | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2727 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 31/10/2023 | Valor: 745,80 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3127 | Conta: 75180-4 | ||
| Credor: CRIS BELLA FARMACIA E MANIPULACAO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.686.340/0001-58 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2038 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição de Material de Consumo Hospitalar | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2725 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 31/10/2023 | Valor: 54,50 | |
| Nº do documento: TED | Banco: 0756 | Agencia: 3127 | Conta: 75180-4 | ||
| Credor: RG LUNA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 44.223.965/0001-19 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2038 | Natureza: 3.3.90.30.28 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição de Material de Consumo Hospitalar | Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2722 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 30/10/2023 | Valor: 1.350,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3127 | Conta: 75180-4 | ||
| Credor: LABORATORIOS B BRAUN SA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 31.673.254/0010-95 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2038 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição de Material de Consumo Hospitalar | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2720 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 25/10/2023 | Valor: 88,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3127 | Conta: 75180-4 | ||
| Credor: STAFF MEDICAL DISTRIBUIDORA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.262.316/0001-10 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2038 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição de Material de Consumo Hospitalar | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2718 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 30/10/2023 | Valor: 475,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3127 | Conta: 75180-4 | ||
| Credor: Top Norte Comércio de Material Medico Hospitalar EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.862.531/0001-26 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2038 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição de Material de Consumo Hospitalar | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2716 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 30/10/2023 | Valor: 7.212,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3127 | Conta: 75180-4 | ||
| Credor: ORTOBENS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.035.686/0001-63 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2038 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição de Material de Consumo Hospitalar | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2715 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 30/10/2023 | Valor: 2.108,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3127 | Conta: 75180-4 | ||
| Credor: A FAVARIN DISTRIBUIDORA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.702.558/0001-84 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2038 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição de Material de Consumo Hospitalar | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2713 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 23/10/2023 | Valor: 205,20 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0756 | Agencia: 3127 | Conta: 75180-4 | ||
| Credor: Alfalagos LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2038 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição de Material de Consumo Hospitalar | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2710 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 30/10/2023 | Valor: 108,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3127 | Conta: 75185-5 | ||
| Credor: CSMED PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 42.587.791/0001-48 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2038 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição de Material de Consumo Hospitalar | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2709 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 25/10/2023 | Valor: 58,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3127 | Conta: 75185-5 | ||
| Credor: BELLAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 31.498.120/0001-94 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2038 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição de Material de Consumo Hospitalar | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2707 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 30/10/2023 | Valor: 2.260,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3127 | Conta: 75185-5 | ||
| Credor: HEALTH CLEAN COMERCIAL - EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.615.514/0001-57 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2038 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição de Material de Consumo Hospitalar | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2705 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 30/10/2023 | Valor: 2.505,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3127 | Conta: 75185-5 | ||
| Credor: A FAVARIN DISTRIBUIDORA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.702.558/0001-84 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2038 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição de Material de Consumo Hospitalar | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2704 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 23/10/2023 | Valor: 2.052,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3127 | Conta: 75185-5 | ||
| Credor: Alfalagos LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2038 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição de Material de Consumo Hospitalar | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2701 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 31/10/2023 | Valor: 82,50 | |
| Nº do documento: TED | Banco: 0756 | Agencia: 3127 | Conta: 75197-9 | ||
| Credor: FAST CLEAN DISTRIBUIDORA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 43.782.859/0001-02 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2038 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição de Material de Consumo Hospitalar | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2700 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 31/10/2023 | Valor: 516,30 | |
| Nº do documento: TED | Banco: 0756 | Agencia: 3127 | Conta: 75197-9 | ||
| Credor: CSMED PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 42.587.791/0001-48 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2038 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição de Material de Consumo Hospitalar | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2699 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 26/10/2023 | Valor: 111,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3127 | Conta: 75197-9 | ||
| Credor: BELLAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 31.498.120/0001-94 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2038 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição de Material de Consumo Hospitalar | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2698 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 26/10/2023 | Valor: 290,00 | |
| Nº do documento: TED | Banco: 0756 | Agencia: 3127 | Conta: 75197-9 | ||
| Credor: GOLD HOSPITALAR COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 32.283.972/0001-27 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2038 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição de Material de Consumo Hospitalar | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2697 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 31/10/2023 | Valor: 54,60 | |
| Nº do documento: TED | Banco: 0756 | Agencia: 3127 | Conta: 75197-9 | ||
| Credor: RG LUNA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 44.223.965/0001-19 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2038 | Natureza: 3.3.90.30.28 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição de Material de Consumo Hospitalar | Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2695 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 31/10/2023 | Valor: 135,00 | |
| Nº do documento: TED | Banco: 0756 | Agencia: 3127 | Conta: 75197-9 | ||
| Credor: LABORATORIOS B BRAUN SA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 31.673.254/0010-95 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2038 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição de Material de Consumo Hospitalar | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2693 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 26/10/2023 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3127 | Conta: 75197-9 | ||
| Credor: STAFF MEDICAL DISTRIBUIDORA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.262.316/0001-10 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2038 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição de Material de Consumo Hospitalar | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2692 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 26/10/2023 | Valor: 408,12 | |
| Nº do documento: TED | Banco: 0756 | Agencia: 3127 | Conta: 75197-9 | ||
| Credor: HEALTH CLEAN COMERCIAL - EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.615.514/0001-57 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2038 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição de Material de Consumo Hospitalar | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2691 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 26/10/2023 | Valor: 284,90 | |
| Nº do documento: TED | Banco: 0756 | Agencia: 3127 | Conta: 75197-9 | ||
| Credor: HEALTH CLEAN COMERCIAL - EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.615.514/0001-57 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2038 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição de Material de Consumo Hospitalar | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2691 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2023 | Data: 31/10/2023 | Valor: 339,00 | |
| Nº do documento: TED | Banco: 0756 | Agencia: 3127 | Conta: 75197-9 | ||
| Credor: HEALTH CLEAN COMERCIAL - EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.615.514/0001-57 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2038 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição de Material de Consumo Hospitalar | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2690 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 26/10/2023 | Valor: 95,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3127 | Conta: 75197-9 | ||
| Credor: Top Norte Comércio de Material Medico Hospitalar EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.862.531/0001-26 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2038 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição de Material de Consumo Hospitalar | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2689 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 31/10/2023 | Valor: 2.618,10 | |
| Nº do documento: TED | Banco: 0756 | Agencia: 3127 | Conta: 75197-9 | ||
| Credor: A FAVARIN DISTRIBUIDORA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.702.558/0001-84 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2038 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição de Material de Consumo Hospitalar | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2688 | Número do subempenho: 201 | Ano do empenho: 2023 | Data: 26/10/2023 | Valor: 170,04 | |
| Nº do documento: TED | Banco: 0756 | Agencia: 3127 | Conta: 75197-9 | ||
| Credor: Capromed Farmaceutica LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.085.369/0001-96 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2038 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição de Material de Consumo Hospitalar | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2687 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 26/10/2023 | Valor: 295,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3127 | Conta: 75197-9 | ||
| Credor: Erimar Industria e comercio de produtos para saude- EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.463.608/0001-79 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2038 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição de Material de Consumo Hospitalar | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2685 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 26/10/2023 | Valor: 160,00 | |
| Nº do documento: TED | Banco: 0756 | Agencia: 3127 | Conta: 75197-9 | ||
| Credor: DISTRIBUIDORA PARANHOS ARTIGOS PARA LABORATORIOS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.867.357/0001-58 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2038 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição de Material de Consumo Hospitalar | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2683 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 26/10/2023 | Valor: 150,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3127 | Conta: 75195-2 | ||
| Credor: Limpeza e Brilho LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.158.618/0001-35 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2038 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição de Material de Consumo Hospitalar | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2682 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 31/10/2023 | Valor: 21,20 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3127 | Conta: 75195-2 | ||
| Credor: K. J. K. D. MENDES DISTRIBUIDORA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 36.104.318/0001-60 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2038 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição de Material de Consumo Hospitalar | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2679 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 31/10/2023 | Valor: 89,97 | |
| Nº do documento: TED | Banco: 0756 | Agencia: 3127 | Conta: 75195-2 | ||
| Credor: FAST CLEAN DISTRIBUIDORA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 43.782.859/0001-02 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2038 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição de Material de Consumo Hospitalar | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2678 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 31/10/2023 | Valor: 819,00 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0756 | Agencia: 3127 | Conta: 75195-2 | ||
| Credor: E. NATALINO COMERCIO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.112.130/0001-47 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2038 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição de Material de Consumo Hospitalar | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2677 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 31/10/2023 | Valor: 1.010,85 | |
| Nº do documento: TED | Banco: 0756 | Agencia: 3127 | Conta: 75195-2 | ||
| Credor: CSMED PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 42.587.791/0001-48 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2038 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição de Material de Consumo Hospitalar | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2673 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 26/10/2023 | Valor: 778,60 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3127 | Conta: 75195-2 | ||
| Credor: HEALTH CLEAN COMERCIAL - EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.615.514/0001-57 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2038 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição de Material de Consumo Hospitalar | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2672 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 31/10/2023 | Valor: 331,20 | |
| Nº do documento: TED | Banco: 0756 | Agencia: 3127 | Conta: 75195-2 | ||
| Credor: ORTOBENS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.035.686/0001-63 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2038 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição de Material de Consumo Hospitalar | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2671 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 31/10/2023 | Valor: 534,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3127 | Conta: 75195-2 | ||
| Credor: A FAVARIN DISTRIBUIDORA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.702.558/0001-84 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2038 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição de Material de Consumo Hospitalar | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2670 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 26/10/2023 | Valor: 226,40 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3127 | Conta: 75195-2 | ||
| Credor: Ventcare Industria e Comercio LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.011.753/0001-19 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2038 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição de Material de Consumo Hospitalar | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2667 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 31/10/2023 | Valor: 106,00 | |
| Nº do documento: TED | Banco: 0756 | Agencia: 3127 | Conta: 75196-0 | ||
| Credor: K. J. K. D. MENDES DISTRIBUIDORA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 36.104.318/0001-60 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2038 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição de Material de Consumo Hospitalar | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2664 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 31/10/2023 | Valor: 562,40 | |
| Nº do documento: TED | Banco: 0756 | Agencia: 3127 | Conta: 75196-0 | ||
| Credor: FAST CLEAN DISTRIBUIDORA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 43.782.859/0001-02 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2038 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição de Material de Consumo Hospitalar | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2663 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 31/10/2023 | Valor: 527,60 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3127 | Conta: 75196-0 | ||
| Credor: CSMED PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 42.587.791/0001-48 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2038 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição de Material de Consumo Hospitalar | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2662 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 26/10/2023 | Valor: 337,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3127 | Conta: 75196-0 | ||
| Credor: BELLAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 31.498.120/0001-94 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2038 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição de Material de Consumo Hospitalar | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2661 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 26/10/2023 | Valor: 432,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3127 | Conta: 75196-0 | ||
| Credor: AMAR TRANSPORTES DE CARGAS E COMERCIO DE ARMARINHOS EM GERAL LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.827.291/0001-54 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2038 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição de Material de Consumo Hospitalar | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2660 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 31/10/2023 | Valor: 1.908,00 | |
| Nº do documento: TED | Banco: 0756 | Agencia: 3127 | Conta: 75196-0 | ||
| Credor: RG LUNA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 44.223.965/0001-19 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2038 | Natureza: 3.3.90.30.28 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição de Material de Consumo Hospitalar | Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2658 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 26/10/2023 | Valor: 350,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3127 | Conta: 75196-0 | ||
| Credor: EXCLUSIVA MEDIC PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 37.630.133/0001-51 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2038 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição de Material de Consumo Hospitalar | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2655 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 26/10/2023 | Valor: 264,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3127 | Conta: 75196-0 | ||
| Credor: STAFF MEDICAL DISTRIBUIDORA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.262.316/0001-10 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2038 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição de Material de Consumo Hospitalar | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2654 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 26/10/2023 | Valor: 38,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3127 | Conta: 75196-0 | ||
| Credor: HEALTH CLEAN COMERCIAL - EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.615.514/0001-57 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2038 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição de Material de Consumo Hospitalar | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2654 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2023 | Data: 31/10/2023 | Valor: 565,00 | |
| Nº do documento: TED | Banco: 0756 | Agencia: 3127 | Conta: 75196-0 | ||
| Credor: HEALTH CLEAN COMERCIAL - EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.615.514/0001-57 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2038 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição de Material de Consumo Hospitalar | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2652 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 31/10/2023 | Valor: 1.900,00 | |
| Nº do documento: TED | Banco: 0756 | Agencia: 3127 | Conta: 75196-0 | ||
| Credor: Top Norte Comércio de Material Medico Hospitalar EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.862.531/0001-26 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2038 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição de Material de Consumo Hospitalar | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2651 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 31/10/2023 | Valor: 2.760,00 | |
| Nº do documento: TED | Banco: 0756 | Agencia: 3127 | Conta: 75196-0 | ||
| Credor: ORTOBENS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.035.686/0001-63 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2038 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição de Material de Consumo Hospitalar | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2650 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 31/10/2023 | Valor: 1.532,50 | |
| Nº do documento: TED | Banco: 0756 | Agencia: 3127 | Conta: 75196-0 | ||
| Credor: A FAVARIN DISTRIBUIDORA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.702.558/0001-84 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2038 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição de Material de Consumo Hospitalar | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2648 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 23/10/2023 | Valor: 410,40 | |
| Nº do documento: TED | Banco: 0756 | Agencia: 3127 | Conta: 75196-0 | ||
| Credor: Alfalagos LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2038 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição de Material de Consumo Hospitalar | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2647 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 25/10/2023 | Valor: 660,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3127 | Conta: 75187-1 | ||
| Credor: GOLD HOSPITALAR COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 32.283.972/0001-27 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2038 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição de Material de Consumo Hospitalar | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2644 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 30/10/2023 | Valor: 409,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3127 | Conta: 75187-1 | ||
| Credor: E. NATALINO COMERCIO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.112.130/0001-47 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2038 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição de Material de Consumo Hospitalar | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2643 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 25/10/2023 | Valor: 633,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3127 | Conta: 75187-1 | ||
| Credor: D&D PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.372.104/0001-43 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2038 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição de Material de Consumo Hospitalar | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2639 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 30/10/2023 | Valor: 52,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3127 | Conta: 75187-1 | ||
| Credor: Procir Produtos para Saúde EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.188.783/0001-07 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2038 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição de Material de Consumo Hospitalar | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2637 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 23/10/2023 | Valor: 172,80 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3127 | Conta: 75181-2 | ||
| Credor: AMAR TRANSPORTES DE CARGAS E COMERCIO DE ARMARINHOS EM GERAL LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.827.291/0001-54 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2038 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição de Material de Consumo Hospitalar | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2636 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 25/10/2023 | Valor: 70,92 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3127 | Conta: 75181-2 | ||
| Credor: HEALTH CLEAN COMERCIAL - EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.615.514/0001-57 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2038 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição de Material de Consumo Hospitalar | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2634 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 25/10/2023 | Valor: 66,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3127 | Conta: 75181-2 | ||
| Credor: BELLAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 31.498.120/0001-94 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2038 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição de Material de Consumo Hospitalar | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2630 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 23/10/2023 | Valor: 265,78 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3127 | Conta: 75181-2 | ||
| Credor: Med Center Comercial LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2038 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição de Material de Consumo Hospitalar | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2627 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 25/10/2023 | Valor: 77,76 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3127 | Conta: 75181-2 | ||
| Credor: Girofarma Medicamentos LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.876.749/0001-46 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2038 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição de Material de Consumo Hospitalar | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2624 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 30/10/2023 | Valor: 162,00 | |
| Nº do documento: TED | Banco: 0756 | Agencia: 3127 | Conta: 75181-2 | ||
| Credor: CSMED PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 42.587.791/0001-48 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2038 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição de Material de Consumo Hospitalar | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2622 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 25/10/2023 | Valor: 129,60 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3127 | Conta: 75181-2 | ||
| Credor: AMAR TRANSPORTES DE CARGAS E COMERCIO DE ARMARINHOS EM GERAL LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.827.291/0001-54 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2038 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição de Material de Consumo Hospitalar | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2621 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 25/10/2023 | Valor: 126,40 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3127 | Conta: 75181-2 | ||
| Credor: J L BRAGA GUIMARAES COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 46.586.579/0001-17 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2038 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição de Material de Consumo Hospitalar | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2616 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 25/10/2023 | Valor: 1.404,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3127 | Conta: 75181-2 | ||
| Credor: ORTOBENS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.035.686/0001-63 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2038 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição de Material de Consumo Hospitalar | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2614 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 25/10/2023 | Valor: 1.470,60 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3127 | Conta: 75181-2 | ||
| Credor: Capromed Farmaceutica LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.085.369/0001-96 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2038 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição de Material de Consumo Hospitalar | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2611 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 25/10/2023 | Valor: 417,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3127 | Conta: 75181-2 | ||
| Credor: DISTRIBUIDORA PARANHOS ARTIGOS PARA LABORATORIOS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.867.357/0001-58 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2038 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição de Material de Consumo Hospitalar | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2610 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 23/10/2023 | Valor: 1.641,60 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3127 | Conta: 75181-2 | ||
| Credor: Alfalagos LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2038 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição de Material de Consumo Hospitalar | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2609 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 30/10/2023 | Valor: 1.759,00 | |
| Nº do documento: TED | Banco: 0756 | Agencia: 3127 | Conta: 75181-2 | ||
| Credor: Mat Med Hospitalar LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.305.767/0001-54 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2038 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição de Material de Consumo Hospitalar | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2599 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 23/10/2023 | Valor: 1.129,83 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3127 | Conta: 75181-2 | ||
| Credor: Sirio Pharma EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 31.495.759/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2598 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 25/10/2023 | Valor: 140,85 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3127 | Conta: 75188-0 | ||
| Credor: UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 60.665.981/0009-75 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2597 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 25/10/2023 | Valor: 88,91 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3127 | Conta: 75180-4 | ||
| Credor: Sirio Pharma EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 31.495.759/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2595 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 27/10/2023 | Valor: 279,00 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0756 | Agencia: 3127 | Conta: 75180-4 | ||
| Credor: Acacia Comercio de Medicamentos EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2593 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 27/10/2023 | Valor: 474,20 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0756 | Agencia: 3127 | Conta: 75180-4 | ||
| Credor: Soma/MG Produtos Hospitalares LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.927.876/0001-67 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2592 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 25/10/2023 | Valor: 1.605,60 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3127 | Conta: 75180-4 | ||
| Credor: SAMEH SOLUCOES HOSPITALARES LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.031.668/0001-27 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2592 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2023 | Data: 30/10/2023 | Valor: 1.447,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3127 | Conta: 75180-4 | ||
| Credor: SAMEH SOLUCOES HOSPITALARES LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.031.668/0001-27 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2590 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 23/10/2023 | Valor: 3.510,60 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3127 | Conta: 75180-4 | ||
| Credor: PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 73.856.593/0010-57 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2588 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 23/10/2023 | Valor: 924,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3127 | Conta: 75180-4 | ||
| Credor: Med Center Comercial LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2588 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2023 | Data: 25/10/2023 | Valor: 425,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3127 | Conta: 75180-4 | ||
| Credor: Med Center Comercial LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2588 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2023 | Data: 25/10/2023 | Valor: 250,60 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3127 | Conta: 75180-4 | ||
| Credor: Med Center Comercial LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2587 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 25/10/2023 | Valor: 1.275,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3127 | Conta: 75180-4 | ||
| Credor: Global Hospitalar Imporação e Comercio LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.047.164/0001-53 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2586 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 25/10/2023 | Valor: 261,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3127 | Conta: 75180-4 | ||
| Credor: FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.231.734/0001-93 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2585 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 30/10/2023 | Valor: 706,05 | |
| Nº do documento: TED | Banco: 0756 | Agencia: 3127 | Conta: 75188-0 | ||
| Credor: Multifarma Comércio e Representações LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.681.325/0001-57 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2583 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 25/10/2023 | Valor: 2.817,80 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3127 | Conta: 75180-4 | ||
| Credor: Biohosp Produtos Hospitalares S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2581 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 30/10/2023 | Valor: 234,60 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0756 | Agencia: 3127 | Conta: 75180-4 | ||
| Credor: Acacia Comercio de Medicamentos EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2580 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 25/10/2023 | Valor: 59,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3127 | Conta: 75192-8 | ||
| Credor: SAMEH SOLUCOES HOSPITALARES LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.031.668/0001-27 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2573 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 30/10/2023 | Valor: 107,51 | |
| Nº do documento: TED | Banco: 0756 | Agencia: 3127 | Conta: 75188-0 | ||
| Credor: SAMEH SOLUCOES HOSPITALARES LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.031.668/0001-27 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2568 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 25/10/2023 | Valor: 80,46 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3127 | Conta: 75181-2 | ||
| Credor: SAMEH SOLUCOES HOSPITALARES LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.031.668/0001-27 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2567 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 23/10/2023 | Valor: 90,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3127 | Conta: 75181-2 | ||
| Credor: Prati, Donaduzzi & Cia LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 73.856.593/0001-66 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2563 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 25/10/2023 | Valor: 1.411,45 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3127 | Conta: 75181-2 | ||
| Credor: UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 60.665.981/0009-75 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2562 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 27/10/2023 | Valor: 28,00 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0756 | Agencia: 3127 | Conta: 75181-2 | ||
| Credor: Soma/MG Produtos Hospitalares LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.927.876/0001-67 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2561 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 25/10/2023 | Valor: 491,59 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3127 | Conta: 75181-2 | ||
| Credor: SAMEH SOLUCOES HOSPITALARES LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.031.668/0001-27 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2561 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2023 | Data: 30/10/2023 | Valor: 1.079,00 | |
| Nº do documento: TED | Banco: 0756 | Agencia: 3127 | Conta: 75181-2 | ||
| Credor: SAMEH SOLUCOES HOSPITALARES LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.031.668/0001-27 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2559 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 23/10/2023 | Valor: 1.385,40 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3127 | Conta: 75181-2 | ||
| Credor: PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 73.856.593/0010-57 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2558 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2023 | Data: 23/10/2023 | Valor: 19,56 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3127 | Conta: 75195-2 | ||
| Credor: Med Center Comercial LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2558 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2023 | Data: 23/10/2023 | Valor: 137,52 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3127 | Conta: 75195-2 | ||
| Credor: Med Center Comercial LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2558 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2023 | Data: 26/10/2023 | Valor: 85,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3127 | Conta: 75195-2 | ||
| Credor: Med Center Comercial LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2558 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2023 | Data: 26/10/2023 | Valor: 301,83 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3127 | Conta: 75195-2 | ||
| Credor: Med Center Comercial LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2557 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 26/10/2023 | Valor: 4.750,00 | |
| Nº do documento: TED | Banco: 0756 | Agencia: 3127 | Conta: 75194-4 | ||
| Credor: Top Norte Comércio de Material Medico Hospitalar EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.862.531/0001-26 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2039 | Natureza: 3.3.90.32.02 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição de Material de Distribuição Gratuita | Descrição Natureza: Insumos e Serviços para Saúde | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2555 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/10/2023 | Valor: 4.614,92 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
| Credor: Unidade Integrada de Imagem LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.376.298/0001-90 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2554 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 23/10/2023 | Valor: 1.497,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
| Credor: Hospital São Francisco de Barbacena LTDA EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.350.495/0001-77 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2553 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 23/10/2023 | Valor: 4.360,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
| Credor: DPM Oftalmologia Ltda - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.755.671/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2551 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/10/2023 | Valor: 2.990,30 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
| Credor: Laboratória de Análises e Pesquisas Clínicas Santa Terezinha Ltda SC - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.113.092/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2550 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 16/10/2023 | Valor: 2.640,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
| Credor: Oftalmolaser Barbacena Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 30.278.655/0001-97 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2549 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/10/2023 | Valor: 22.268,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
| Credor: Endoscopy Center Endoscopia Digestiva Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.113.492/0002-54 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2548 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 23/10/2023 | Valor: 5.035,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
| Credor: Villar, Dutra, Pinheiro & Ferraz Serviços Médicos LTDA - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.067.935/0001-01 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2547 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/10/2023 | Valor: 10.268,06 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
| Credor: Unidade Integrada de Imagem LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.376.298/0001-90 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2544 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 19/10/2023 | Valor: 2.877,34 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
| Credor: TCR Imagiologia LTDA - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.094.397/0001-28 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2543 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/10/2023 | Valor: 661,22 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
| Credor: Souza Gomes Medicina Laboratorial LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 32.968.425/0001-85 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2542 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 23/10/2023 | Valor: 12.815,69 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
| Credor: Sociedade Hospital Queluz | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.717.578/0001-91 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2541 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 26/10/2023 | Valor: 30.030,00 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
| Credor: Santa Casa de Misericórdia de Barbacena | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.082.892/0001-10 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2540 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 16/10/2023 | Valor: 4.930,00 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
| Credor: S. A. Russo & Cia LTDA - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.582.761/0001-15 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2539 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/10/2023 | Valor: 11.792,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
| Credor: Radiologica Saldanha Serviços Medicos e Diagnosticos LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.393.141/0001-14 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2538 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/10/2023 | Valor: 31.890,10 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
| Credor: RADIOLOGICA SALDANHA SERVICOS MEDICOS & DIAGNOSTICOS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.393.141/0006-29 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2535 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 19/10/2023 | Valor: 7.974,95 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
| Credor: Patricio Araujo da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.657.233/0001-31 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2534 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 27/10/2023 | Valor: 930,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
| Credor: Otoclean Clínica Médica LTDA - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.285.900/0001-71 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2532 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 16/10/2023 | Valor: 6.357,52 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
| Credor: Oftalminas Consultorio LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.088.645/0001-87 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2531 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 16/10/2023 | Valor: 1.660,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
| Credor: Nucleo Especializado em Radiodiagnóstico e Documentação Odontologica S/C Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.935.736/0001-75 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2529 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 23/10/2023 | Valor: 1.980,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
| Credor: Muniz e Muniz Assistência Médica LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.271.048/0001-01 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2528 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 23/10/2023 | Valor: 3.060,00 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
| Credor: Moreira Assis LTDA - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.189.519/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2527 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/10/2023 | Valor: 3.879,83 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
| Credor: Medicina Nuclear de Barbacena Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.163.176/0001-90 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2526 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 27/10/2023 | Valor: 7.566,00 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
| Credor: Magalhaes & Rossi Diagnóstico por Imagem LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 42.974.043/0001-18 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2525 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/10/2023 | Valor: 4.620,00 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
| Credor: Leonardo Oliveira Leite de Souza | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 28.387.214/0001-81 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2524 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 31/10/2023 | Valor: 1.750,00 | |
| Nº do documento: boleto | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
| Credor: Laboratório de Patologia Bacchi LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.198.534/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2523 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 19/10/2023 | Valor: 209,60 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
| Credor: Laboratório de Citoanálise LTDA - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.712.395/0001-06 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2522 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/10/2023 | Valor: 10.458,46 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
| Credor: Laboratório de Análises e Pesquisas Clínicas Fagundes Carvalho LTDA - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.605.890/0001-23 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2520 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 16/10/2023 | Valor: 209,60 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
| Credor: Laboratório de Análises Moura Brasil LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.564.323/0001-33 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2519 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 26/10/2023 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
| Credor: Diag Cito - Citologia Diagnóstica Ltda - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.090.724/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2518 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 19/10/2023 | Valor: 200,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
| Credor: RADIAL MASTER CENTRO DE DIAGNOSTICO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.104.690/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2517 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/10/2023 | Valor: 10.750,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
| Credor: Laboratório de Anatomia Patológica e Citologia LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.556.547/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2516 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 19/10/2023 | Valor: 570,53 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
| Credor: Laboratório de Analises Clinicas e Citopatologia de Barbacena LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.130.666/0001-58 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2515 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 23/10/2023 | Valor: 1.128,43 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
| Credor: Laboratório Santa Clara de Barbacena Ltda. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.575.534/0001-60 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2513 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/10/2023 | Valor: 20.044,72 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
| Credor: Laboratória de Análises e Pesquisas Clínicas Santa Terezinha Ltda SC - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.113.092/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2512 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 19/10/2023 | Valor: 250,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
| Credor: Laboratorio Tafuri de Patologia Limitada | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.515.556/0001-90 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2511 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 23/10/2023 | Valor: 3.565,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
| Credor: Andrade Clínica da Mulher LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.850.673/0001-94 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2510 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/10/2023 | Valor: 9.555,00 | |
| Nº do documento: TED | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
| Credor: Knopp & Ganimi Medicina LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.967.745/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2509 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 23/10/2023 | Valor: 31.903,88 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
| Credor: JLS Image Diagnose LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.204.374/0001-54 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2508 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 30/10/2023 | Valor: 20.773,51 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
| Credor: JJP LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 40.521.921/0001-14 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2506 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 23/10/2023 | Valor: 1.450,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
| Credor: Instituto de Clinica e Cirurgia Santa Catarina | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 35.615.589/0001-17 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2505 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 23/10/2023 | Valor: 8.570,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
| Credor: Instituto de Clinica e Cirurgia Santa Catarina | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 35.615.589/0002-06 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2504 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 23/10/2023 | Valor: 5.755,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
| Credor: Instituto Maternidade Assistência a Infância e Policlínica de Barbacena | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.084.005/0001-42 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2501 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 19/10/2023 | Valor: 16.987,85 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
| Credor: Hospital de Alto Rio Doce | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.712.309/0001-44 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2500 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 23/10/2023 | Valor: 55.544,35 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
| Credor: Hospital São Francisco de Barbacena LTDA EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.350.495/0001-77 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2499 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 23/10/2023 | Valor: 5.345,77 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
| Credor: Hospital Municipal Sant'ana de Carandaí | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.558.782/0001-07 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2498 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 23/10/2023 | Valor: 18.644,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
| Credor: Hospital Cassiano Campolina | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.356.580/0001-61 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2497 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 27/10/2023 | Valor: 25.302,71 | |
| Nº do documento: TED | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
| Credor: Hemolab Laboratório de Patologia Clínica LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.280.664/0001-87 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2496 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/10/2023 | Valor: 5.124,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
| Credor: Guilherme Gomide de Souza | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.311.633/0001-41 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2495 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/10/2023 | Valor: 29.028,27 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
| Credor: Gastroclínica - Endos Serviço de Endoscopia Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.113.274/0001-80 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2494 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 19/10/2023 | Valor: 7.886,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
| Credor: Gama Médica LTDA - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.539.465/0001-90 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2493 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 19/10/2023 | Valor: 700,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
| Credor: Gaesa Serviços de Saúde Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.635.436/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2491 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/10/2023 | Valor: 27.364,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
| Credor: Endoscopy Center Endoscopia Digestiva Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.113.492/0002-54 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2490 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 19/10/2023 | Valor: 27.744,78 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
| Credor: Ekosom Diagnose LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.175.266/0002-56 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2488 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/10/2023 | Valor: 1.022,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
| Credor: Centro de Diagnóstico por Imagem Laguardia LTDA. S/C - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.429.149/0001-90 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2487 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 23/10/2023 | Valor: 35.438,17 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
| Credor: DPM Oftalmologia Ltda - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.755.671/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2486 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 19/10/2023 | Valor: 5.370,00 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
| Credor: Consultório Médico Dra. Ismênia Castro LTDA - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.955.458/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2484 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 23/10/2023 | Valor: 4.670,00 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
| Credor: Clínica de Otorrinolaringologia de Barbacena Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.044.309/0001-01 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2483 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 19/10/2023 | Valor: 3.570,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
| Credor: Clínica Tollendal LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.049.953/0001-56 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2481 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 19/10/2023 | Valor: 17.870,00 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
| Credor: Clínica PNO2 LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.492.131/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2480 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 19/10/2023 | Valor: 14.160,00 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
| Credor: Clínica Odontológica e Médica de Barbacena LTDA - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.064.555/0001-71 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2479 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 23/10/2023 | Valor: 744,00 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
| Credor: Clínica Médica Santa Isabel de Hungria LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.437.228/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2478 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 19/10/2023 | Valor: 565,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
| Credor: Clínica Integrada de Geriatria e Cardiologia LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.248.577/0001-48 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2477 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 19/10/2023 | Valor: 1.076,00 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
| Credor: Clínica Endoscopica Dr. Valério A. M. Ferreira LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.473.702/0001-43 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2476 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 19/10/2023 | Valor: 4.200,00 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
| Credor: Clínica Central Saúde de Barbacena LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 37.762.806/0001-27 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2475 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 26/10/2023 | Valor: 24.860,36 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
| Credor: Clinica de ultrassonografia examinar Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.102.512/0001-18 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2474 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 31/10/2023 | Valor: 2.010,00 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
| Credor: Clinica Segtrabalho, Segurança e Medicina Ocupacional LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 32.468.793/0001-64 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2473 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 19/10/2023 | Valor: 2.630,00 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
| Credor: Clinica RSM Medicina e Segurança do Trabalho Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.608.484/0001-33 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2472 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 20/10/2023 | Valor: 23.044,00 | |
| Nº do documento: TED | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
| Credor: Clinica Ortotrauma Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.438.724/0001-38 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2470 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/10/2023 | Valor: 988,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
| Credor: Centro de Diagnóstico por Imagem Laguardia LTDA. S/C - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.429.149/0001-90 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2467 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/10/2023 | Valor: 5.535,80 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
| Credor: Centro Barbacenense de Ultrassonografia Ltda -ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.454.582/0001-01 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2467 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2023 | Data: 16/10/2023 | Valor: 75.609,24 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
| Credor: Centro Barbacenense de Ultrassonografia Ltda -ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.454.582/0001-01 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2466 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 27/10/2023 | Valor: 2.400,00 | |
| Nº do documento: TED | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
| Credor: Cedisme Centro de Diagnósticos por Imagens e Serviços Médicos LTDA - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.587.695/0001-92 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2465 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 19/10/2023 | Valor: 2.990,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
| Credor: CROE CLINICA DE RADIOLOGIA ODONTOLOGICA ENTRERRIANOS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.758.980/0001-66 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2464 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 23/10/2023 | Valor: 6.125,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
| Credor: CER - Clínica Especializada de Reabilitação LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.109.528/0001-10 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2463 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/10/2023 | Valor: 330,00 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
| Credor: CBHO - Centro Belorizontino de Oftalmologia LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.899.894/0001-69 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2462 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 19/10/2023 | Valor: 3.757,44 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
| Credor: Biodiagnose Laboratório de Análises Clínicas LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.165.641/0001-57 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2461 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 16/10/2023 | Valor: 1.606,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
| Credor: Gastroclínica - Endos Serviço de Endoscopia Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.113.274/0001-80 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2460 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 23/10/2023 | Valor: 6.954,70 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
| Credor: BERGAMASCHI LABORATORIO DE ANALISE E PESQUISA CLINICA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 48.897.747/0001-10 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2459 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 19/10/2023 | Valor: 24.496,32 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
| Credor: Associação Beneficente São Camilo | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.719.103/0001-34 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2458 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 23/10/2023 | Valor: 14.410,00 | |
| Nº do documento: TED | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
| Credor: Andrade Clínica da Mulher LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.850.673/0001-94 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2457 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 25/10/2023 | Valor: 210,00 | |
| Nº do documento: TED | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
| Credor: Ana Raquel Damasceno Alfenas Lopes | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.730.731/0001-62 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2456 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 26/10/2023 | Valor: 15.393,00 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
| Credor: Alves Monteiro Serviços de Ultrassonografia LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.860.779/0001-74 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2455 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/10/2023 | Valor: 1.716,21 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
| Credor: Medicina Nuclear de Barbacena Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.163.176/0001-90 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2451 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/10/2023 | Valor: 8.160,46 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
| Credor: Centro Barbacenense de Ultrassonografia Ltda -ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.454.582/0001-01 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2041 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Atividade de Média e Alta Complexidade MAC | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2450 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 19/10/2023 | Valor: 733,60 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
| Credor: Laboratório de Citoanálise LTDA - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.712.395/0001-06 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2041 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Atividade de Média e Alta Complexidade MAC | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2449 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/10/2023 | Valor: 20.648,86 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
| Credor: Laboratório de Análises e Pesquisas Clínicas Fagundes Carvalho LTDA - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.605.890/0001-23 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2041 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Atividade de Média e Alta Complexidade MAC | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2447 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 26/10/2023 | Valor: 152,72 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3127 | Conta: 75195-2 | ||
| Credor: Sirio Pharma EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 31.495.759/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2446 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 26/10/2023 | Valor: 166,68 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3127 | Conta: 75195-2 | ||
| Credor: SAMEH SOLUCOES HOSPITALARES LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.031.668/0001-27 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2446 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2023 | Data: 31/10/2023 | Valor: 120,69 | |
| Nº do documento: TED | Banco: 0756 | Agencia: 3127 | Conta: 75195-2 | ||
| Credor: SAMEH SOLUCOES HOSPITALARES LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.031.668/0001-27 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2445 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 23/10/2023 | Valor: 90,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3127 | Conta: 75195-2 | ||
| Credor: Prati, Donaduzzi & Cia LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 73.856.593/0001-66 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2442 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 26/10/2023 | Valor: 236,32 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3127 | Conta: 75195-2 | ||
| Credor: BH Farma Comércio LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 42.799.163/0001-26 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2441 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 26/10/2023 | Valor: 409,94 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3127 | Conta: 75195-2 | ||
| Credor: UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 60.665.981/0009-75 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2439 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 26/10/2023 | Valor: 143,90 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3127 | Conta: 75195-2 | ||
| Credor: SAMEH SOLUCOES HOSPITALARES LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.031.668/0001-27 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2439 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2023 | Data: 31/10/2023 | Valor: 326,20 | |
| Nº do documento: TED | Banco: 0756 | Agencia: 3127 | Conta: 75195-2 | ||
| Credor: SAMEH SOLUCOES HOSPITALARES LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.031.668/0001-27 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2438 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 23/10/2023 | Valor: 793,40 | |
| Nº do documento: TED | Banco: 0756 | Agencia: 3127 | Conta: 75195-2 | ||
| Credor: PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 73.856.593/0010-57 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2436 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 26/10/2023 | Valor: 255,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3127 | Conta: 75195-2 | ||
| Credor: Global Hospitalar Imporação e Comercio LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.047.164/0001-53 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2435 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 26/10/2023 | Valor: 78,30 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3127 | Conta: 75195-2 | ||
| Credor: FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.231.734/0001-93 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2433 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 27/10/2023 | Valor: 78,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3127 | Conta: 75195-2 | ||
| Credor: CIMED INDUSTRIA S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.814.497/0007-00 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2432 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 26/10/2023 | Valor: 542,67 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3127 | Conta: 75195-2 | ||
| Credor: Biohosp Produtos Hospitalares S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2431 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 27/10/2023 | Valor: 683,24 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3127 | Conta: 75195-2 | ||
| Credor: BH Farma Comércio LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 42.799.163/0001-26 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2426 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 26/10/2023 | Valor: 128,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3127 | Conta: 75194-4 | ||
| Credor: SAMEH SOLUCOES HOSPITALARES LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.031.668/0001-27 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2423 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 23/10/2023 | Valor: 132,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3127 | Conta: 75194-4 | ||
| Credor: Med Center Comercial LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2423 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2023 | Data: 26/10/2023 | Valor: 255,00 | |
| Nº do documento: TED | Banco: 0756 | Agencia: 3127 | Conta: 75194-4 | ||
| Credor: Med Center Comercial LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2421 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2023 | Data: 26/10/2023 | Valor: 561,50 | |
| Nº do documento: TED | Banco: 0756 | Agencia: 3127 | Conta: 75194-4 | ||
| Credor: Comercial Cirurgica Rioclarense LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 67.729.178/0002-20 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2420 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 26/10/2023 | Valor: 1.888,00 | |
| Nº do documento: TED | Banco: 0756 | Agencia: 3127 | Conta: 75194-4 | ||
| Credor: Biohosp Produtos Hospitalares S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2417 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 20/10/2023 | Valor: 408,80 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0756 | Agencia: 3127 | Conta: 75193-6 | ||
| Credor: Soma/MG Produtos Hospitalares LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.927.876/0001-67 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2416 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 26/10/2023 | Valor: 1.218,74 | |
| Nº do documento: TED | Banco: 0756 | Agencia: 3127 | Conta: 75193-6 | ||
| Credor: Sirio Pharma EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 31.495.759/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2415 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 26/10/2023 | Valor: 636,06 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3127 | Conta: 75193-6 | ||
| Credor: SAMEH SOLUCOES HOSPITALARES LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.031.668/0001-27 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2414 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 23/10/2023 | Valor: 214,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3127 | Conta: 75193-6 | ||
| Credor: Prati, Donaduzzi & Cia LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 73.856.593/0001-66 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2411 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 26/10/2023 | Valor: 295,40 | |
| Nº do documento: TED | Banco: 0756 | Agencia: 3127 | Conta: 75193-6 | ||
| Credor: BH Farma Comércio LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 42.799.163/0001-26 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2410 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 27/10/2023 | Valor: 186,00 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0756 | Agencia: 3127 | Conta: 75193-6 | ||
| Credor: Acacia Comercio de Medicamentos EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2409 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 30/10/2023 | Valor: 56,88 | |
| Nº do documento: TED | Banco: 0756 | Agencia: 3127 | Conta: 75193-6 | ||
| Credor: SAMEH SOLUCOES HOSPITALARES LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.031.668/0001-27 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2407 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2023 | Data: 26/10/2023 | Valor: 432,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3127 | Conta: 75193-6 | ||
| Credor: PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 73.856.593/0010-57 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2405 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2023 | Data: 23/10/2023 | Valor: 343,80 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3127 | Conta: 75193-6 | ||
| Credor: Med Center Comercial LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2405 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2023 | Data: 26/10/2023 | Valor: 396,00 | |
| Nº do documento: TED | Banco: 0756 | Agencia: 3127 | Conta: 75193-6 | ||
| Credor: Med Center Comercial LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2404 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 26/10/2023 | Valor: 89,62 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3127 | Conta: 75193-6 | ||
| Credor: Global Hospitalar Imporação e Comercio LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.047.164/0001-53 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2401 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 27/10/2023 | Valor: 300,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3127 | Conta: 75193-6 | ||
| Credor: CIMED INDUSTRIA S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.814.497/0007-00 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2400 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 26/10/2023 | Valor: 1.897,80 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3127 | Conta: 75193-6 | ||
| Credor: Biohosp Produtos Hospitalares S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2399 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 25/10/2023 | Valor: 570,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3127 | Conta: 75192-8 | ||
| Credor: INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 59.309.302/0001-99 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.02 | ||||
| Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Insumos e Serviços para Saúde | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2398 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 25/10/2023 | Valor: 106,10 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3127 | Conta: 75192-8 | ||
| Credor: Sirio Pharma EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 31.495.759/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2397 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 25/10/2023 | Valor: 1.666,80 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3127 | Conta: 75192-8 | ||
| Credor: SAMEH SOLUCOES HOSPITALARES LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.031.668/0001-27 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2396 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 23/10/2023 | Valor: 214,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3127 | Conta: 75192-8 | ||
| Credor: Prati, Donaduzzi & Cia LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 73.856.593/0001-66 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2394 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 25/10/2023 | Valor: 295,40 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3127 | Conta: 75192-8 | ||
| Credor: BH Farma Comércio LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 42.799.163/0001-26 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2391 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 25/10/2023 | Valor: 234,90 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3127 | Conta: 75192-8 | ||
| Credor: SAMEH SOLUCOES HOSPITALARES LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.031.668/0001-27 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2391 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2023 | Data: 30/10/2023 | Valor: 284,40 | |
| Nº do documento: TED | Banco: 0756 | Agencia: 3127 | Conta: 75192-8 | ||
| Credor: SAMEH SOLUCOES HOSPITALARES LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.031.668/0001-27 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2390 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2023 | Data: 30/10/2023 | Valor: 648,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3127 | Conta: 75192-8 | ||
| Credor: PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 73.856.593/0010-57 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2389 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 31/10/2023 | Valor: 1.279,90 | |
| Nº do documento: TED | Banco: 0756 | Agencia: 3127 | Conta: 75192-8 | ||
| Credor: Multifarma Comércio e Representações LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.681.325/0001-57 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2388 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 23/10/2023 | Valor: 515,70 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3127 | Conta: 75192-8 | ||
| Credor: Med Center Comercial LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2388 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2023 | Data: 23/10/2023 | Valor: 2.376,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3127 | Conta: 75192-8 | ||
| Credor: Med Center Comercial LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2387 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 26/10/2023 | Valor: 3.442,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3127 | Conta: 75192-8 | ||
| Credor: Global Hospitalar Imporação e Comercio LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.047.164/0001-53 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2383 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 25/10/2023 | Valor: 939,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3127 | Conta: 75192-8 | ||
| Credor: BH Farma Comércio LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 42.799.163/0001-26 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2382 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 23/10/2023 | Valor: 137,40 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0756 | Agencia: 3127 | Conta: 75192-8 | ||
| Credor: Acacia Comercio de Medicamentos EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2382 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2023 | Data: 23/10/2023 | Valor: 444,64 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0756 | Agencia: 3127 | Conta: 75192-8 | ||
| Credor: Acacia Comercio de Medicamentos EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2381 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 30/10/2023 | Valor: 51,10 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0756 | Agencia: 3127 | Conta: 75190-1 | ||
| Credor: Soma/MG Produtos Hospitalares LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.927.876/0001-67 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2380 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 23/10/2023 | Valor: 842,40 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3127 | Conta: 75190-1 | ||
| Credor: Sirio Pharma EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 31.495.759/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2379 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 30/10/2023 | Valor: 120,69 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3127 | Conta: 75190-1 | ||
| Credor: SAMEH SOLUCOES HOSPITALARES LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.031.668/0001-27 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2378 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 27/10/2023 | Valor: 930,00 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0756 | Agencia: 3127 | Conta: 75190-1 | ||
| Credor: Acacia Comercio de Medicamentos EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2377 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 23/10/2023 | Valor: 422,55 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3127 | Conta: 75190-1 | ||
| Credor: UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 60.665.981/0009-75 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2376 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 27/10/2023 | Valor: 70,00 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0756 | Agencia: 3127 | Conta: 75190-1 | ||
| Credor: Soma/MG Produtos Hospitalares LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.927.876/0001-67 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2375 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 25/10/2023 | Valor: 687,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3127 | Conta: 75190-1 | ||
| Credor: SAMEH SOLUCOES HOSPITALARES LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.031.668/0001-27 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2375 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2023 | Data: 30/10/2023 | Valor: 145,32 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3127 | Conta: 75190-1 | ||
| Credor: SAMEH SOLUCOES HOSPITALARES LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.031.668/0001-27 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2373 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2023 | Data: 23/10/2023 | Valor: 97,80 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0756 | Agencia: 3127 | Conta: 75190-1 | ||
| Credor: Med Center Comercial LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2373 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2023 | Data: 25/10/2023 | Valor: 405,60 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3127 | Conta: 75190-1 | ||
| Credor: Med Center Comercial LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2373 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2023 | Data: 25/10/2023 | Valor: 64,68 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3127 | Conta: 75190-1 | ||
| Credor: Med Center Comercial LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2371 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2023 | Data: 25/10/2023 | Valor: 1.123,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3127 | Conta: 75190-1 | ||
| Credor: Comercial Cirurgica Rioclarense LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 67.729.178/0002-20 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2370 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 23/10/2023 | Valor: 610,00 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0756 | Agencia: 3127 | Conta: 75190-1 | ||
| Credor: CIMED INDUSTRIA S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.814.497/0007-00 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2369 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 23/10/2023 | Valor: 3.409,25 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3127 | Conta: 75190-1 | ||
| Credor: Biohosp Produtos Hospitalares S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2365 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 25/10/2023 | Valor: 640,22 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3127 | Conta: 75186-3 | ||
| Credor: UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 60.665.981/0009-75 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2363 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 23/10/2023 | Valor: 246,90 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3127 | Conta: 75186-3 | ||
| Credor: SAMEH SOLUCOES HOSPITALARES LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.031.668/0001-27 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2363 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2023 | Data: 30/10/2023 | Valor: 284,40 | |
| Nº do documento: TED | Banco: 0756 | Agencia: 3127 | Conta: 75186-3 | ||
| Credor: SAMEH SOLUCOES HOSPITALARES LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.031.668/0001-27 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2362 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 26/10/2023 | Valor: 1.860,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3127 | Conta: 75186-3 | ||
| Credor: PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 73.856.593/0010-57 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2360 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2023 | Data: 23/10/2023 | Valor: 171,90 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3127 | Conta: 75186-3 | ||
| Credor: Med Center Comercial LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2360 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2023 | Data: 23/10/2023 | Valor: 3.960,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3127 | Conta: 75186-3 | ||
| Credor: Med Center Comercial LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2360 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2023 | Data: 30/10/2023 | Valor: 183,90 | |
| Nº do documento: TED | Banco: 0756 | Agencia: 3127 | Conta: 75186-3 | ||
| Credor: Med Center Comercial LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2358 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2023 | Data: 25/10/2023 | Valor: 561,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3127 | Conta: 75186-3 | ||
| Credor: Comercial Cirurgica Rioclarense LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 67.729.178/0002-20 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2357 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 23/10/2023 | Valor: 280,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3127 | Conta: 75186-3 | ||
| Credor: CIMED INDUSTRIA S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.814.497/0007-00 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2356 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 25/10/2023 | Valor: 1.126,80 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3127 | Conta: 75186-3 | ||
| Credor: BH Farma Comércio LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 42.799.163/0001-26 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2353 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 25/10/2023 | Valor: 2.515,67 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3127 | Conta: 75181-2 | ||
| Credor: Multifarma Comércio e Representações LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.681.325/0001-57 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2352 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 23/10/2023 | Valor: 97,80 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3127 | Conta: 75181-2 | ||
| Credor: Med Center Comercial LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2352 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2023 | Data: 23/10/2023 | Valor: 67,60 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3127 | Conta: 75181-2 | ||
| Credor: Med Center Comercial LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2352 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2023 | Data: 25/10/2023 | Valor: 680,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3127 | Conta: 75181-2 | ||
| Credor: Med Center Comercial LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2351 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 25/10/2023 | Valor: 2.550,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3127 | Conta: 75181-2 | ||
| Credor: Global Hospitalar Imporação e Comercio LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.047.164/0001-53 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2346 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 30/10/2023 | Valor: 2.155,25 | |
| Nº do documento: TED | Banco: 0756 | Agencia: 3127 | Conta: 75181-2 | ||
| Credor: BH Farma Comércio LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 42.799.163/0001-26 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2344 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 27/10/2023 | Valor: 141,06 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0756 | Agencia: 3127 | Conta: 75181-2 | ||
| Credor: Acacia Comercio de Medicamentos EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2338 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2023 | Data: 26/10/2023 | Valor: 127,69 | |
| Nº do documento: BOLETO | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 14.776-1 | ||
| Credor: Fabrício Franco de Carvalho ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.489.086/0001-07 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2010 | Natureza: 3.3.90.40.02 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção atividades Gestão CISALV | Descrição Natureza: Locação de Softwares | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2325 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 25/10/2023 | Valor: 720,00 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 20579-6 | ||
| Credor: Automx Solucoes LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.031.878/0001-12 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.06.10.301.0003.1015 | Natureza: 4.4.90.52.02 | ||||
| Projeto Atividade: Convênio FarmaCIS | Descrição Natureza: Aparelhos de Medição e Orientação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2316 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2023 | Data: 16/10/2023 | Valor: 1.378,48 | |
| Nº do documento: BOLETO | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
| Credor: Secretaria da Receita Federal do Brasil | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.02.10.845.0002.2003 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Contribuições para o PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2315 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2023 | Data: 09/10/2023 | Valor: 7.500,00 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 12.644-6 | ||
| Credor: REFORMADORA DE ONIBUS MG LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 42.818.726/0001-86 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.03.10.302.0004.2007 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde - Rateio Variável | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2315 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2023 | Data: 27/10/2023 | Valor: 7.500,00 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 12.644-6 | ||
| Credor: REFORMADORA DE ONIBUS MG LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 42.818.726/0001-86 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.03.10.302.0004.2007 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde - Rateio Variável | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2313 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2023 | Data: 16/10/2023 | Valor: 2.198,00 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 14.776-1 | ||
| Credor: WALDINEY OSCAR PEREIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 28.886.898/0001-66 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2010 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção atividades Gestão CISALV | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2308 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 16/10/2023 | Valor: 180,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 14.776-1 | ||
| Credor: BH Diagramação de Textos e Publicações LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.303.485/0001-02 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2010 | Natureza: 3.3.90.39.33 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção atividades Gestão CISALV | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2228 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/10/2023 | Valor: 6.321,66 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
| Credor: Centro de Imagens Diagnosticas LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.049.594/0001-01 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2200 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2023 | Data: 23/10/2023 | Valor: 254,00 | |
| Nº do documento: BOLETO | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
| Credor: ULTRAMED OCUPACIONAL LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.678.523/0001-61 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.02.10.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2199 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2023 | Data: 25/10/2023 | Valor: 150,00 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
| Credor: BEATRIZ LOPES FIGUEIREDO 85069396587 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 34.468.282/0001-78 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.02.10.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.40.02 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Locação de Softwares | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2198 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/10/2023 | Valor: 99,00 | |
| Nº do documento: BOLETO | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
| Credor: Conecta Minas Gerais LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.988.887/0001-78 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.02.10.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.40.06 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Comunicação de Dados | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2197 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/10/2023 | Valor: 63,76 | |
| Nº do documento: BOLETO | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 14.776-1 | ||
| Credor: JETMAX Soluções em Impressão LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.947.769/0001-06 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2010 | Natureza: 3.3.90.40.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção atividades Gestão CISALV | Descrição Natureza: Locação de Equipamentos de TIC | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2197 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2023 | Data: 16/10/2023 | Valor: 181,04 | |
| Nº do documento: BOLETO | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 14.776-1 | ||
| Credor: JETMAX Soluções em Impressão LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.947.769/0001-06 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2010 | Natureza: 3.3.90.40.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção atividades Gestão CISALV | Descrição Natureza: Locação de Equipamentos de TIC | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2196 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 25/10/2023 | Valor: 179,76 | |
| Nº do documento: BOLETO | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
| Credor: Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/0015-09 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.02.10.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.33 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2195 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2023 | Data: 23/10/2023 | Valor: 2.915,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
| Credor: Questor Consultoria Pública e Empresarial LTDA - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.952.015/0001-43 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.02.10.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.35.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Consultoria e Assessoria Administrativa | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2194 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2023 | Data: 27/10/2023 | Valor: 3.938,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
| Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.02.10.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.35.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Consultoria Contábil | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2191 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2023 | Data: 30/10/2023 | Valor: 1.655,55 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.02.10.122.0001.2001 | Natureza: 3.1.90.11.45 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Férias - Abono Constitucional | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2191 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2023 | Data: 30/10/2023 | Valor: 669,59 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.02.10.122.0001.2001 | Natureza: 3.1.90.11.45 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Férias - Abono Constitucional | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2190 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2023 | Data: 27/10/2023 | Valor: 163,91 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.02.10.122.0001.2001 | Natureza: 3.1.90.11.11 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Empregado Público | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2190 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2023 | Data: 27/10/2023 | Valor: 1.507,21 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.02.10.122.0001.2001 | Natureza: 3.1.90.11.11 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Empregado Público | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2190 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2023 | Data: 27/10/2023 | Valor: 2.188,95 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.02.10.122.0001.2001 | Natureza: 3.1.90.11.11 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Empregado Público | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2190 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2023 | Data: 27/10/2023 | Valor: 1.879,07 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.02.10.122.0001.2001 | Natureza: 3.1.90.11.11 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Empregado Público | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2190 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2023 | Data: 27/10/2023 | Valor: 3.350,55 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.02.10.122.0001.2001 | Natureza: 3.1.90.11.11 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Empregado Público | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2190 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2023 | Data: 27/10/2023 | Valor: 336,69 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.02.10.122.0001.2001 | Natureza: 3.1.90.11.11 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Empregado Público | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2190 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2023 | Data: 27/10/2023 | Valor: 1.507,21 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.02.10.122.0001.2001 | Natureza: 3.1.90.11.11 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Empregado Público | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2190 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2023 | Data: 27/10/2023 | Valor: 2.188,95 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.02.10.122.0001.2001 | Natureza: 3.1.90.11.11 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Empregado Público | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2190 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2023 | Data: 27/10/2023 | Valor: 3.532,49 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.02.10.122.0001.2001 | Natureza: 3.1.90.11.11 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Empregado Público | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2190 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2023 | Data: 27/10/2023 | Valor: 4.058,37 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.02.10.122.0001.2001 | Natureza: 3.1.90.11.11 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Empregado Público | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2190 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2023 | Data: 27/10/2023 | Valor: 1.221,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.02.10.122.0001.2001 | Natureza: 3.1.90.11.11 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Empregado Público | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2190 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2023 | Data: 27/10/2023 | Valor: 11.348,45 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.02.10.122.0001.2001 | Natureza: 3.1.90.11.11 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Empregado Público | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2187 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2023 | Data: 31/10/2023 | Valor: 538,00 | |
| Nº do documento: BOLETO | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
| Credor: COSECS - Colegiado dos Sec. Exec.Consorcios Saúde | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.688.104/0001-66 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.02.10.122.0001.2002 | Natureza: 3.3.50.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades com o COSECS | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2186 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2023 | Data: 25/10/2023 | Valor: 394,25 | |
| Nº do documento: BOLETO | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
| Credor: CEMIG Distribuição S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.02.10.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2185 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2023 | Data: 23/10/2023 | Valor: 191,45 | |
| Nº do documento: BOLETO | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
| Credor: COPASA -Companhia de Sanemaento de Minas Gerais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.02.10.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2184 | Número do subempenho: 37 | Ano do empenho: 2023 | Data: 02/10/2023 | Valor: 21,31 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
| Credor: Banco do Brasil S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.02.10.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2184 | Número do subempenho: 38 | Ano do empenho: 2023 | Data: 16/10/2023 | Valor: 46,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
| Credor: Banco do Brasil S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.02.10.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2184 | Número do subempenho: 39 | Ano do empenho: 2023 | Data: 17/10/2023 | Valor: 136,94 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
| Credor: Banco do Brasil S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.02.10.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2184 | Número do subempenho: 40 | Ano do empenho: 2023 | Data: 02/10/2023 | Valor: 21,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
| Credor: Banco do Brasil S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.02.10.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2184 | Número do subempenho: 41 | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/10/2023 | Valor: 138,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
| Credor: Banco do Brasil S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.02.10.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2184 | Número do subempenho: 42 | Ano do empenho: 2023 | Data: 13/10/2023 | Valor: 76,56 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
| Credor: Banco do Brasil S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.02.10.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2184 | Número do subempenho: 43 | Ano do empenho: 2023 | Data: 17/10/2023 | Valor: 35,29 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
| Credor: Banco do Brasil S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.02.10.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2184 | Número do subempenho: 44 | Ano do empenho: 2023 | Data: 19/10/2023 | Valor: 23,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
| Credor: Banco do Brasil S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.02.10.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2184 | Número do subempenho: 45 | Ano do empenho: 2023 | Data: 20/10/2023 | Valor: 91,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
| Credor: Banco do Brasil S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.02.10.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2184 | Número do subempenho: 46 | Ano do empenho: 2023 | Data: 23/10/2023 | Valor: 69,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
| Credor: Banco do Brasil S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.02.10.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2184 | Número do subempenho: 47 | Ano do empenho: 2023 | Data: 24/10/2023 | Valor: 27,36 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
| Credor: Banco do Brasil S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.02.10.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2184 | Número do subempenho: 48 | Ano do empenho: 2023 | Data: 26/10/2023 | Valor: 12,98 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
| Credor: Banco do Brasil S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.02.10.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2184 | Número do subempenho: 49 | Ano do empenho: 2023 | Data: 27/10/2023 | Valor: 21,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
| Credor: Banco do Brasil S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.02.10.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2184 | Número do subempenho: 50 | Ano do empenho: 2023 | Data: 30/10/2023 | Valor: 21,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
| Credor: Banco do Brasil S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.02.10.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2184 | Número do subempenho: 51 | Ano do empenho: 2023 | Data: 31/10/2023 | Valor: 61,20 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
| Credor: Banco do Brasil S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.02.10.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2174 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2023 | Data: 23/10/2023 | Valor: 1.060,80 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3127 | Conta: 75197-9 | ||
| Credor: UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 60.665.981/0009-75 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2169 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 23/10/2023 | Valor: 1.430,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3127 | Conta: 75197-9 | ||
| Credor: CIMED INDUSTRIA S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.814.497/0007-00 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2163 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 31/10/2023 | Valor: 187,80 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0756 | Agencia: 3127 | Conta: 75195-2 | ||
| Credor: Soma/MG Produtos Hospitalares LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.927.876/0001-67 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2158 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 23/10/2023 | Valor: 443,36 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3127 | Conta: 75195-2 | ||
| Credor: Global Hospitalar Imporação e Comercio LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.047.164/0001-53 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2157 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 26/10/2023 | Valor: 164,32 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3127 | Conta: 75195-2 | ||
| Credor: COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 36.325.157/0002-15 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2153 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2023 | Data: 27/10/2023 | Valor: 68,70 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0756 | Agencia: 3127 | Conta: 75195-2 | ||
| Credor: Acacia Comercio de Medicamentos EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2152 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 16/10/2023 | Valor: 361,36 | |
| Nº do documento: TED | Banco: 0756 | Agencia: 3127 | Conta: 75196-0 | ||
| Credor: SAMEH SOLUCOES HOSPITALARES LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.031.668/0001-27 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2147 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 23/10/2023 | Valor: 353,60 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3127 | Conta: 75194-4 | ||
| Credor: UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 60.665.981/0009-75 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2146 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 27/10/2023 | Valor: 372,59 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0756 | Agencia: 3127 | Conta: 75194-4 | ||
| Credor: Soma/MG Produtos Hospitalares LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.927.876/0001-67 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2142 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 27/10/2023 | Valor: 136,20 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3127 | Conta: 75194-4 | ||
| Credor: Global Hospitalar Imporação e Comercio LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.047.164/0001-53 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2127 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 27/10/2023 | Valor: 926,18 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0756 | Agencia: 3127 | Conta: 75193-6 | ||
| Credor: Soma/MG Produtos Hospitalares LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.927.876/0001-67 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2126 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2023 | Data: 26/10/2023 | Valor: 903,40 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3127 | Conta: 75193-6 | ||
| Credor: SAMEH SOLUCOES HOSPITALARES LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.031.668/0001-27 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2122 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 23/10/2023 | Valor: 1.461,79 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3127 | Conta: 75193-6 | ||
| Credor: Global Hospitalar Imporação e Comercio LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.047.164/0001-53 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2121 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 26/10/2023 | Valor: 164,32 | |
| Nº do documento: TED | Banco: 0756 | Agencia: 3127 | Conta: 75193-6 | ||
| Credor: COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 36.325.157/0002-15 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2121 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2023 | Data: 26/10/2023 | Valor: 42,24 | |
| Nº do documento: TED | Banco: 0756 | Agencia: 3127 | Conta: 75193-6 | ||
| Credor: COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 36.325.157/0002-15 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2121 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2023 | Data: 26/10/2023 | Valor: 66,72 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3127 | Conta: 75193-6 | ||
| Credor: COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 36.325.157/0002-15 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2119 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 27/10/2023 | Valor: 4.315,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3127 | Conta: 75193-6 | ||
| Credor: CIMED INDUSTRIA S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.814.497/0007-00 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2118 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2023 | Data: 26/10/2023 | Valor: 132,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3127 | Conta: 75193-6 | ||
| Credor: Biohosp Produtos Hospitalares S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2115 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2023 | Data: 27/10/2023 | Valor: 171,75 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0756 | Agencia: 3127 | Conta: 75193-6 | ||
| Credor: Acacia Comercio de Medicamentos EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2113 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 27/10/2023 | Valor: 140,00 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0756 | Agencia: 3127 | Conta: 75190-1 | ||
| Credor: Soma/MG Produtos Hospitalares LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.927.876/0001-67 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2112 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2023 | Data: 25/10/2023 | Valor: 1.806,80 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3127 | Conta: 75190-1 | ||
| Credor: SAMEH SOLUCOES HOSPITALARES LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.031.668/0001-27 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2109 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 25/10/2023 | Valor: 328,65 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3127 | Conta: 75190-1 | ||
| Credor: COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 36.325.157/0002-15 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2105 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 30/10/2023 | Valor: 51,10 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0756 | Agencia: 3127 | Conta: 75190-1 | ||
| Credor: Soma/MG Produtos Hospitalares LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.927.876/0001-67 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2100 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 27/10/2023 | Valor: 487,18 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0756 | Agencia: 3127 | Conta: 75190-1 | ||
| Credor: Soma/MG Produtos Hospitalares LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.927.876/0001-67 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2099 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2023 | Data: 23/10/2023 | Valor: 145,32 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3127 | Conta: 75190-1 | ||
| Credor: SAMEH SOLUCOES HOSPITALARES LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.031.668/0001-27 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2096 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 23/10/2023 | Valor: 10,20 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0756 | Agencia: 3127 | Conta: 75190-1 | ||
| Credor: Global Hospitalar Imporação e Comercio LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.047.164/0001-53 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2094 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 25/10/2023 | Valor: 6,67 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3127 | Conta: 75190-1 | ||
| Credor: COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 36.325.157/0002-15 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2088 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 25/10/2023 | Valor: 1.806,80 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3127 | Conta: 75189-8 | ||
| Credor: SAMEH SOLUCOES HOSPITALARES LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.031.668/0001-27 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2087 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 23/10/2023 | Valor: 259,08 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3127 | Conta: 75189-8 | ||
| Credor: Global Hospitalar Imporação e Comercio LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.047.164/0001-53 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2082 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 23/10/2023 | Valor: 1.768,00 | |
| Nº do documento: TED | Banco: 0756 | Agencia: 3127 | Conta: 75183-9 | ||
| Credor: UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 60.665.981/0009-75 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2081 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 27/10/2023 | Valor: 397,50 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0756 | Agencia: 3127 | Conta: 75183-9 | ||
| Credor: Soma/MG Produtos Hospitalares LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.927.876/0001-67 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2080 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 23/10/2023 | Valor: 91,20 | |
| Nº do documento: TED | Banco: 0756 | Agencia: 3127 | Conta: 75183-9 | ||
| Credor: SAMEH SOLUCOES HOSPITALARES LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.031.668/0001-27 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2079 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 25/10/2023 | Valor: 657,30 | |
| Nº do documento: TED | Banco: 0756 | Agencia: 3127 | Conta: 75183-9 | ||
| Credor: COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 36.325.157/0002-15 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2077 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 25/10/2023 | Valor: 2.604,64 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3127 | Conta: 75187-1 | ||
| Credor: Sirio Pharma EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 31.495.759/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2072 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 27/10/2023 | Valor: 140,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3127 | Conta: 75187-1 | ||
| Credor: Soma/MG Produtos Hospitalares LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.927.876/0001-67 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2063 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2023 | Data: 26/10/2023 | Valor: 137,40 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0756 | Agencia: 3127 | Conta: 75187-1 | ||
| Credor: Acacia Comercio de Medicamentos EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2057 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 23/10/2023 | Valor: 118,80 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3127 | Conta: 75186-3 | ||
| Credor: UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 60.665.981/0009-75 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2052 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 23/10/2023 | Valor: 244,80 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3127 | Conta: 75186-3 | ||
| Credor: Global Hospitalar Imporação e Comercio LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.047.164/0001-53 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2051 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 25/10/2023 | Valor: 261,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3127 | Conta: 75186-3 | ||
| Credor: FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.231.734/0001-93 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2044 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 27/10/2023 | Valor: 1.254,59 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0756 | Agencia: 3127 | Conta: 75.184-7 | ||
| Credor: Soma/MG Produtos Hospitalares LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.927.876/0001-67 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2043 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2023 | Data: 25/10/2023 | Valor: 144,54 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3127 | Conta: 75.184-7 | ||
| Credor: SAMEH SOLUCOES HOSPITALARES LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.031.668/0001-27 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2039 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 23/10/2023 | Valor: 555,22 | |
| Nº do documento: TED | Banco: 0756 | Agencia: 3127 | Conta: 75.184-7 | ||
| Credor: Global Hospitalar Imporação e Comercio LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.047.164/0001-53 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2038 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 25/10/2023 | Valor: 60,03 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3127 | Conta: 75.184-7 | ||
| Credor: FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.231.734/0001-93 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2037 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 25/10/2023 | Valor: 276,06 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3127 | Conta: 75.184-7 | ||
| Credor: COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 36.325.157/0002-15 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2035 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 23/10/2023 | Valor: 1.609,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3127 | Conta: 75.184-7 | ||
| Credor: CIMED INDUSTRIA S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.814.497/0007-00 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2034 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2023 | Data: 25/10/2023 | Valor: 660,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3127 | Conta: 75.184-7 | ||
| Credor: Biohosp Produtos Hospitalares S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2031 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 27/10/2023 | Valor: 1.298,44 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0756 | Agencia: 3127 | Conta: 75.184-7 | ||
| Credor: Acacia Comercio de Medicamentos EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2031 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2023 | Data: 27/10/2023 | Valor: 794,41 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0756 | Agencia: 3127 | Conta: 75.184-7 | ||
| Credor: Acacia Comercio de Medicamentos EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2027 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2023 | Data: 19/10/2023 | Valor: 140,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 12.644-6 | ||
| Credor: Jacar Comércio de Pneus LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.615.671/0008-59 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.03.10.302.0004.2007 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde - Rateio Variável | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 27/10/2023 | Valor: 153,30 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0756 | Agencia: 3127 | Conta: 75190-1 | ||
| Credor: Soma/MG Produtos Hospitalares LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.927.876/0001-67 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2024 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2023 | Data: 27/10/2023 | Valor: 511,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3127 | Conta: 75195-2 | ||
| Credor: Soma/MG Produtos Hospitalares LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.927.876/0001-67 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2024 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2023 | Data: 27/10/2023 | Valor: 408,80 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0756 | Agencia: 3127 | Conta: 75185-5 | ||
| Credor: Soma/MG Produtos Hospitalares LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.927.876/0001-67 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2024 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2023 | Data: 27/10/2023 | Valor: 255,50 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0756 | Agencia: 3127 | Conta: 75194-4 | ||
| Credor: Soma/MG Produtos Hospitalares LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.927.876/0001-67 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2024 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2023 | Data: 27/10/2023 | Valor: 51,10 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0756 | Agencia: 3127 | Conta: 75187-1 | ||
| Credor: Soma/MG Produtos Hospitalares LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.927.876/0001-67 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2024 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2023 | Data: 27/10/2023 | Valor: 613,20 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0756 | Agencia: 3127 | Conta: 75180-4 | ||
| Credor: Soma/MG Produtos Hospitalares LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.927.876/0001-67 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2024 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2023 | Data: 30/10/2023 | Valor: 2.329,55 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0756 | Agencia: 3127 | Conta: 75185-5 | ||
| Credor: Soma/MG Produtos Hospitalares LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.927.876/0001-67 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 27/10/2023 | Valor: 408,80 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0756 | Agencia: 3127 | Conta: 75188-0 | ||
| Credor: Soma/MG Produtos Hospitalares LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.927.876/0001-67 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 27/10/2023 | Valor: 613,20 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0756 | Agencia: 3127 | Conta: 75181-2 | ||
| Credor: Soma/MG Produtos Hospitalares LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.927.876/0001-67 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2022 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2023 | Data: 27/10/2023 | Valor: 408,80 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0756 | Agencia: 3127 | Conta: 75197-9 | ||
| Credor: Soma/MG Produtos Hospitalares LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.927.876/0001-67 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2008 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2023 | Data: 25/10/2023 | Valor: 886,20 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3127 | Conta: 75185-5 | ||
| Credor: BH Farma Comércio LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 42.799.163/0001-26 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1913 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2023 | Data: 23/10/2023 | Valor: 155,55 | |
| Nº do documento: BOLETO | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 14.776-1 | ||
| Credor: Claro S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0001-47 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2010 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção atividades Gestão CISALV | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1890 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2023 | Data: 23/10/2023 | Valor: 4.431,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3127 | Conta: 75189-8 | ||
| Credor: BH Farma Comércio LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 42.799.163/0001-26 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1888 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2023 | Data: 26/10/2023 | Valor: 173,17 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0756 | Agencia: 3127 | Conta: 75192-8 | ||
| Credor: Acacia Comercio de Medicamentos EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1888 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2023 | Data: 27/10/2023 | Valor: 660,00 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0756 | Agencia: 3127 | Conta: 75185-5 | ||
| Credor: Acacia Comercio de Medicamentos EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1877 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 25/10/2023 | Valor: 328,65 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3127 | Conta: 75192-8 | ||
| Credor: COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 36.325.157/0002-15 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1877 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2023 | Data: 26/10/2023 | Valor: 164,33 | |
| Nº do documento: TED | Banco: 0756 | Agencia: 3127 | Conta: 75193-6 | ||
| Credor: COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 36.325.157/0002-15 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1877 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2023 | Data: 26/10/2023 | Valor: 33,63 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3127 | Conta: 75193-6 | ||
| Credor: COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 36.325.157/0002-15 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1877 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2023 | Data: 25/10/2023 | Valor: 33,64 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3127 | Conta: 75192-8 | ||
| Credor: COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 36.325.157/0002-15 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1877 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2023 | Data: 26/10/2023 | Valor: 15,84 | |
| Nº do documento: TED | Banco: 0756 | Agencia: 3127 | Conta: 75193-6 | ||
| Credor: COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 36.325.157/0002-15 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1871 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2023 | Data: 27/10/2023 | Valor: 1.219,80 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0756 | Agencia: 3127 | Conta: 75181-2 | ||
| Credor: Acacia Comercio de Medicamentos EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1871 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2023 | Data: 27/10/2023 | Valor: 239,10 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0756 | Agencia: 3127 | Conta: 75193-6 | ||
| Credor: Acacia Comercio de Medicamentos EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1871 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2023 | Data: 27/10/2023 | Valor: 171,75 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0756 | Agencia: 3127 | Conta: 75197-9 | ||
| Credor: Acacia Comercio de Medicamentos EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1871 | Número do subempenho: 91 | Ano do empenho: 2023 | Data: 27/10/2023 | Valor: 137,40 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0756 | Agencia: 3127 | Conta: 75186-3 | ||
| Credor: Acacia Comercio de Medicamentos EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1869 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2023 | Data: 27/10/2023 | Valor: 1.032,50 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0756 | Agencia: 3127 | Conta: 75188-0 | ||
| Credor: Soma/MG Produtos Hospitalares LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.927.876/0001-67 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1869 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2023 | Data: 27/10/2023 | Valor: 2.257,50 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0756 | Agencia: 3127 | Conta: 75185-5 | ||
| Credor: Soma/MG Produtos Hospitalares LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.927.876/0001-67 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1869 | Número do subempenho: 13 | Ano do empenho: 2023 | Data: 27/10/2023 | Valor: 30,00 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0756 | Agencia: 3127 | Conta: 75190-1 | ||
| Credor: Soma/MG Produtos Hospitalares LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.927.876/0001-67 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1860 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 25/10/2023 | Valor: 371,55 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3127 | Conta: 75185-5 | ||
| Credor: COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 36.325.157/0002-15 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1860 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2023 | Data: 25/10/2023 | Valor: 53,38 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3127 | Conta: 75188-0 | ||
| Credor: COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 36.325.157/0002-15 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1860 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2023 | Data: 25/10/2023 | Valor: 492,97 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3127 | Conta: 75185-5 | ||
| Credor: COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 36.325.157/0002-15 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1860 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2023 | Data: 25/10/2023 | Valor: 164,33 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3127 | Conta: 75188-0 | ||
| Credor: COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 36.325.157/0002-15 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1860 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2023 | Data: 25/10/2023 | Valor: 492,97 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3127 | Conta: 75180-4 | ||
| Credor: COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 36.325.157/0002-15 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1860 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2023 | Data: 26/10/2023 | Valor: 98,60 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3127 | Conta: 75195-2 | ||
| Credor: COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 36.325.157/0002-15 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1860 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2023 | Data: 25/10/2023 | Valor: 148,62 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3127 | Conta: 75188-0 | ||
| Credor: COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 36.325.157/0002-15 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1860 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2023 | Data: 25/10/2023 | Valor: 52,80 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3127 | Conta: 75185-5 | ||
| Credor: COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 36.325.157/0002-15 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1860 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2023 | Data: 25/10/2023 | Valor: 371,55 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3127 | Conta: 75187-1 | ||
| Credor: COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 36.325.157/0002-15 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1860 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2023 | Data: 26/10/2023 | Valor: 40,03 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3127 | Conta: 75195-2 | ||
| Credor: COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 36.325.157/0002-15 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1860 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2023 | Data: 25/10/2023 | Valor: 33,63 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3127 | Conta: 75188-0 | ||
| Credor: COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 36.325.157/0002-15 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1860 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2023 | Data: 25/10/2023 | Valor: 6,67 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3127 | Conta: 75190-1 | ||
| Credor: COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 36.325.157/0002-15 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1860 | Número do subempenho: 13 | Ano do empenho: 2023 | Data: 25/10/2023 | Valor: 84,09 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3127 | Conta: 75180-4 | ||
| Credor: COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 36.325.157/0002-15 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1856 | Número do subempenho: 26 | Ano do empenho: 2023 | Data: 27/10/2023 | Valor: 687,00 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0756 | Agencia: 3127 | Conta: 75185-5 | ||
| Credor: Acacia Comercio de Medicamentos EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1856 | Número do subempenho: 27 | Ano do empenho: 2023 | Data: 27/10/2023 | Valor: 34,35 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0756 | Agencia: 3127 | Conta: 75195-2 | ||
| Credor: Acacia Comercio de Medicamentos EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1856 | Número do subempenho: 28 | Ano do empenho: 2023 | Data: 26/10/2023 | Valor: 219,90 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0756 | Agencia: 3127 | Conta: 75187-1 | ||
| Credor: Acacia Comercio de Medicamentos EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1856 | Número do subempenho: 29 | Ano do empenho: 2023 | Data: 27/10/2023 | Valor: 302,40 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0756 | Agencia: 3127 | Conta: 75188-0 | ||
| Credor: Acacia Comercio de Medicamentos EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1856 | Número do subempenho: 30 | Ano do empenho: 2023 | Data: 27/10/2023 | Valor: 82,50 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0756 | Agencia: 3127 | Conta: 75190-1 | ||
| Credor: Acacia Comercio de Medicamentos EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1844 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 25/10/2023 | Valor: 36,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3127 | Conta: 75180-4 | ||
| Credor: ADL Med Comercio de Medicamentos LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 31.097.402/0001-80 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição de Material de Distribuição Gratuita | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1843 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 25/10/2023 | Valor: 1.564,80 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3127 | Conta: 75185-5 | ||
| Credor: CIRURGICA CLARA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 44.303.986/0001-44 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição de Material de Distribuição Gratuita | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1802 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 26/10/2023 | Valor: 547,80 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3127 | Conta: 75193-6 | ||
| Credor: A2 DISTRIBUIDORA BRASIL LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 38.140.640/0001-70 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição de Material de Distribuição Gratuita | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1797 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/10/2023 | Valor: 7.640,00 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 14.776-1 | ||
| Credor: Exame Auditores & Consultores LTDA - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.976.094/0001-90 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2010 | Natureza: 3.3.90.39.34 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção atividades Gestão CISALV | Descrição Natureza: Serviço de Seleção e Treinamento | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1785 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2023 | Data: 09/10/2023 | Valor: 660,76 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 12.644-6 | ||
| Credor: POSTO ROTA 383 LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.290.187/0001-07 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.03.10.302.0004.2007 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde - Rateio Variável | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1770 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2023 | Data: 25/10/2023 | Valor: 760,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3127 | Conta: 75189-8 | ||
| Credor: Proativa Hospitalar EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.656.480/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição de Material de Distribuição Gratuita | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1743 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 26/10/2023 | Valor: 72,00 | |
| Nº do documento: TED | Banco: 0756 | Agencia: 3127 | Conta: 75193-6 | ||
| Credor: ADL Med Comercio de Medicamentos LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 31.097.402/0001-80 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição de Material de Distribuição Gratuita | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1735 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2023 | Data: 27/10/2023 | Valor: 46,00 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0756 | Agencia: 3127 | Conta: 75190-1 | ||
| Credor: Soma/MG Produtos Hospitalares LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.927.876/0001-67 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1735 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2023 | Data: 27/10/2023 | Valor: 276,00 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0756 | Agencia: 3127 | Conta: 75187-1 | ||
| Credor: Soma/MG Produtos Hospitalares LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.927.876/0001-67 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1735 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2023 | Data: 27/10/2023 | Valor: 46,00 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0756 | Agencia: 3127 | Conta: 75194-4 | ||
| Credor: Soma/MG Produtos Hospitalares LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.927.876/0001-67 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1735 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2023 | Data: 27/10/2023 | Valor: 69,00 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0756 | Agencia: 3127 | Conta: 75.184-7 | ||
| Credor: Soma/MG Produtos Hospitalares LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.927.876/0001-67 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1735 | Número do subempenho: 13 | Ano do empenho: 2023 | Data: 27/10/2023 | Valor: 230,00 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0756 | Agencia: 3127 | Conta: 75189-8 | ||
| Credor: Soma/MG Produtos Hospitalares LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.927.876/0001-67 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1727 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 25/10/2023 | Valor: 743,10 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3127 | Conta: 75187-1 | ||
| Credor: Costa Camargo Com. de Produtos Hospitalares LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 36.325.157/0001-34 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1727 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2023 | Data: 25/10/2023 | Valor: 82,16 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3127 | Conta: 75187-1 | ||
| Credor: Costa Camargo Com. de Produtos Hospitalares LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 36.325.157/0001-34 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1727 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2023 | Data: 25/10/2023 | Valor: 82,16 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3127 | Conta: 75.184-7 | ||
| Credor: Costa Camargo Com. de Produtos Hospitalares LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 36.325.157/0001-34 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1727 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2023 | Data: 25/10/2023 | Valor: 66,72 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3127 | Conta: 75189-8 | ||
| Credor: Costa Camargo Com. de Produtos Hospitalares LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 36.325.157/0001-34 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1727 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2023 | Data: 25/10/2023 | Valor: 20,02 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3127 | Conta: 75190-1 | ||
| Credor: Costa Camargo Com. de Produtos Hospitalares LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 36.325.157/0001-34 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1711 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 25/10/2023 | Valor: 657,30 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3127 | Conta: 75181-2 | ||
| Credor: Costa Camargo Com. de Produtos Hospitalares LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 36.325.157/0001-34 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1711 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2023 | Data: 25/10/2023 | Valor: 66,72 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3127 | Conta: 75181-2 | ||
| Credor: Costa Camargo Com. de Produtos Hospitalares LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 36.325.157/0001-34 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1707 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2023 | Data: 27/10/2023 | Valor: 11,50 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0756 | Agencia: 3127 | Conta: 75195-2 | ||
| Credor: Soma/MG Produtos Hospitalares LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.927.876/0001-67 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1707 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2023 | Data: 27/10/2023 | Valor: 69,00 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0756 | Agencia: 3127 | Conta: 75193-6 | ||
| Credor: Soma/MG Produtos Hospitalares LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.927.876/0001-67 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1697 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 26/10/2023 | Valor: 377,95 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3127 | Conta: 75198-7 | ||
| Credor: Costa Camargo Com. de Produtos Hospitalares LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 36.325.157/0001-34 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1697 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2023 | Data: 26/10/2023 | Valor: 98,60 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3127 | Conta: 75195-2 | ||
| Credor: Costa Camargo Com. de Produtos Hospitalares LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 36.325.157/0001-34 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1697 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2023 | Data: 26/10/2023 | Valor: 131,46 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3127 | Conta: 75193-6 | ||
| Credor: Costa Camargo Com. de Produtos Hospitalares LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 36.325.157/0001-34 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1697 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2023 | Data: 26/10/2023 | Valor: 26,40 | |
| Nº do documento: TED | Banco: 0756 | Agencia: 3127 | Conta: 75198-7 | ||
| Credor: Costa Camargo Com. de Produtos Hospitalares LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 36.325.157/0001-34 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1681 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2023 | Data: 27/10/2023 | Valor: 117,33 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 14.776-1 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2010 | Natureza: 3.1.90.11.45 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção atividades Gestão CISALV | Descrição Natureza: Férias - Abono Constitucional | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1681 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2023 | Data: 30/10/2023 | Valor: 90,81 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 14.776-1 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2010 | Natureza: 3.1.90.11.45 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção atividades Gestão CISALV | Descrição Natureza: Férias - Abono Constitucional | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1680 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2023 | Data: 27/10/2023 | Valor: 574,81 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 14.776-1 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2010 | Natureza: 3.1.90.11.11 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção atividades Gestão CISALV | Descrição Natureza: Empregado Público | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1680 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2023 | Data: 27/10/2023 | Valor: 403,18 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 14.776-1 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2010 | Natureza: 3.1.90.11.11 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção atividades Gestão CISALV | Descrição Natureza: Empregado Público | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1680 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2023 | Data: 27/10/2023 | Valor: 2.630,47 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 14.776-1 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2010 | Natureza: 3.1.90.11.11 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção atividades Gestão CISALV | Descrição Natureza: Empregado Público | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1680 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2023 | Data: 27/10/2023 | Valor: 2.350,07 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 14.776-1 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2010 | Natureza: 3.1.90.11.11 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção atividades Gestão CISALV | Descrição Natureza: Empregado Público | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1680 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2023 | Data: 27/10/2023 | Valor: 2.233,54 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 14.776-1 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2010 | Natureza: 3.1.90.11.11 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção atividades Gestão CISALV | Descrição Natureza: Empregado Público | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1680 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2023 | Data: 27/10/2023 | Valor: 2.185,84 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 14.776-1 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2010 | Natureza: 3.1.90.11.11 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção atividades Gestão CISALV | Descrição Natureza: Empregado Público | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1535 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 25/10/2023 | Valor: 74,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3127 | Conta: 75192-8 | ||
| Credor: HEALTH CLEAN COMERCIAL - EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.615.514/0001-57 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2038 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição de Material de Consumo Hospitalar | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1394 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2023 | Data: 27/10/2023 | Valor: 34,50 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0756 | Agencia: 3127 | Conta: 75190-1 | ||
| Credor: Soma/MG Produtos Hospitalares LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.927.876/0001-67 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1394 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2023 | Data: 27/10/2023 | Valor: 115,00 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0756 | Agencia: 3127 | Conta: 75186-3 | ||
| Credor: Soma/MG Produtos Hospitalares LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.927.876/0001-67 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1384 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 26/10/2023 | Valor: 164,32 | |
| Nº do documento: TED | Banco: 0756 | Agencia: 3127 | Conta: 75197-9 | ||
| Credor: Costa Camargo Com. de Produtos Hospitalares LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 36.325.157/0001-34 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1384 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2023 | Data: 26/10/2023 | Valor: 33,36 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3127 | Conta: 75197-9 | ||
| Credor: Costa Camargo Com. de Produtos Hospitalares LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 36.325.157/0001-34 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1384 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2023 | Data: 25/10/2023 | Valor: 328,65 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3127 | Conta: 75190-1 | ||
| Credor: Costa Camargo Com. de Produtos Hospitalares LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 36.325.157/0001-34 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1384 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2023 | Data: 26/10/2023 | Valor: 33,36 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3127 | Conta: 75195-2 | ||
| Credor: Costa Camargo Com. de Produtos Hospitalares LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 36.325.157/0001-34 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1384 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2023 | Data: 25/10/2023 | Valor: 52,80 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3127 | Conta: 75190-1 | ||
| Credor: Costa Camargo Com. de Produtos Hospitalares LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 36.325.157/0001-34 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1384 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2023 | Data: 26/10/2023 | Valor: 98,60 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3127 | Conta: 75195-2 | ||
| Credor: Costa Camargo Com. de Produtos Hospitalares LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 36.325.157/0001-34 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1136 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2023 | Data: 25/10/2023 | Valor: 328,65 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3127 | Conta: 75180-4 | ||
| Credor: Costa Camargo Com. de Produtos Hospitalares LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 36.325.157/0001-34 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1135 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2023 | Data: 25/10/2023 | Valor: 164,32 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3127 | Conta: 75192-8 | ||
| Credor: Costa Camargo Com. de Produtos Hospitalares LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 36.325.157/0001-34 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1135 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2023 | Data: 30/10/2023 | Valor: 657,30 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3127 | Conta: 75189-8 | ||
| Credor: Costa Camargo Com. de Produtos Hospitalares LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 36.325.157/0001-34 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1135 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2023 | Data: 23/10/2023 | Valor: 111,74 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3127 | Conta: 75.184-7 | ||
| Credor: Costa Camargo Com. de Produtos Hospitalares LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 36.325.157/0001-34 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1134 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2023 | Data: 23/10/2023 | Valor: 328,65 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3127 | Conta: 75197-9 | ||
| Credor: Costa Camargo Com. de Produtos Hospitalares LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 36.325.157/0001-34 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1134 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2023 | Data: 25/10/2023 | Valor: 328,65 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3127 | Conta: 75187-1 | ||
| Credor: Costa Camargo Com. de Produtos Hospitalares LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 36.325.157/0001-34 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1134 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2023 | Data: 25/10/2023 | Valor: 328,65 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3127 | Conta: 75190-1 | ||
| Credor: Costa Camargo Com. de Produtos Hospitalares LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 36.325.157/0001-34 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1134 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2023 | Data: 26/10/2023 | Valor: 131,45 | |
| Nº do documento: TED | Banco: 0756 | Agencia: 3127 | Conta: 75193-6 | ||
| Credor: Costa Camargo Com. de Produtos Hospitalares LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 36.325.157/0001-34 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1118 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2023 | Data: 27/10/2023 | Valor: 33,00 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0756 | Agencia: 3127 | Conta: 75.184-7 | ||
| Credor: Acacia Comercio de Medicamentos EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1116 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2023 | Data: 02/10/2023 | Valor: 4.400,00 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 20579-6 | ||
| Credor: FLAVIA APARECIDA ROCHA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 115.414.396-19 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.06.10.301.0003.1015 | Natureza: 3.3.90.36.06 | ||||
| Projeto Atividade: Convênio FarmaCIS | Descrição Natureza: Serviços Técnicos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1026 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2023 | Data: 31/10/2023 | Valor: 2.357,24 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 12.644-6 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.03.10.122.0004.2006 | Natureza: 3.1.90.11.11 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde | Descrição Natureza: Empregado Público | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1026 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2023 | Data: 31/10/2023 | Valor: 2.188,95 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 12.644-6 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.03.10.122.0004.2006 | Natureza: 3.1.90.11.11 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde | Descrição Natureza: Empregado Público | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1025 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2023 | Data: 05/10/2023 | Valor: 327,06 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 12.644-6 | ||
| Credor: OI S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0001-43 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.03.10.122.0004.2006 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1022 | Número do subempenho: 41 | Ano do empenho: 2023 | Data: 02/10/2023 | Valor: 14,75 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 12.644-6 | ||
| Credor: Banco do Brasil S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.03.10.122.0004.2006 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1022 | Número do subempenho: 42 | Ano do empenho: 2023 | Data: 10/10/2023 | Valor: 33,98 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 12.644-6 | ||
| Credor: Banco do Brasil S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.03.10.122.0004.2006 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1022 | Número do subempenho: 43 | Ano do empenho: 2023 | Data: 13/10/2023 | Valor: 17,20 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 12.644-6 | ||
| Credor: Banco do Brasil S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.03.10.122.0004.2006 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1022 | Número do subempenho: 44 | Ano do empenho: 2023 | Data: 17/10/2023 | Valor: 10,56 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 12.644-6 | ||
| Credor: Banco do Brasil S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.03.10.122.0004.2006 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1022 | Número do subempenho: 45 | Ano do empenho: 2023 | Data: 19/10/2023 | Valor: 11,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 12.644-6 | ||
| Credor: Banco do Brasil S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.03.10.122.0004.2006 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1022 | Número do subempenho: 46 | Ano do empenho: 2023 | Data: 20/10/2023 | Valor: 5,51 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 12.644-6 | ||
| Credor: Banco do Brasil S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.03.10.122.0004.2006 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1022 | Número do subempenho: 47 | Ano do empenho: 2023 | Data: 23/10/2023 | Valor: 11,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 12.644-6 | ||
| Credor: Banco do Brasil S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.03.10.122.0004.2006 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1022 | Número do subempenho: 48 | Ano do empenho: 2023 | Data: 26/10/2023 | Valor: 19,64 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 12.644-6 | ||
| Credor: Banco do Brasil S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.03.10.122.0004.2006 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1022 | Número do subempenho: 49 | Ano do empenho: 2023 | Data: 30/10/2023 | Valor: 11,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 12.644-6 | ||
| Credor: Banco do Brasil S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.03.10.122.0004.2006 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1022 | Número do subempenho: 50 | Ano do empenho: 2023 | Data: 27/10/2023 | Valor: 12,47 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 12.644-6 | ||
| Credor: Banco do Brasil S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.03.10.122.0004.2006 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1020 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/10/2023 | Valor: 3.390,00 | |
| Nº do documento: BOLETO | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 12.644-6 | ||
| Credor: Courart Informática LTDA - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.861.587/0001-47 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.03.10.122.0004.2006 | Natureza: 3.3.90.40.02 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde | Descrição Natureza: Locação de Softwares | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 777 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 25/10/2023 | Valor: 149,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3127 | Conta: 75187-1 | ||
| Credor: HEALTH CLEAN COMERCIAL - EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.615.514/0001-57 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2038 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição de Material de Consumo Hospitalar | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 617 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2023 | Data: 25/10/2023 | Valor: 36,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3127 | Conta: 75192-8 | ||
| Credor: MMH Med Comercio de Produtos Hospitalares LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.484.336/0001-47 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2038 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição de Material de Consumo Hospitalar | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 419 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2023 | Data: 30/10/2023 | Valor: 1.403,73 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3127 | Conta: 75189-8 | ||
| Credor: L Ferreira Da Costa Distribuidora de Medicamentos | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 35.250.918/0001-73 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição de Material de Distribuição Gratuita | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 17 | Número do subempenho: 47 | Ano do empenho: 2023 | Data: 03/10/2023 | Valor: 10,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 14.776-1 | ||
| Credor: Banco do Brasil S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2010 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção atividades Gestão CISALV | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 17 | Número do subempenho: 48 | Ano do empenho: 2023 | Data: 26/10/2023 | Valor: 7,12 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 14.776-1 | ||
| Credor: Banco do Brasil S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2010 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção atividades Gestão CISALV | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 17 | Número do subempenho: 49 | Ano do empenho: 2023 | Data: 02/10/2023 | Valor: 8,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 14.776-1 | ||
| Credor: Banco do Brasil S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2010 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção atividades Gestão CISALV | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 17 | Número do subempenho: 50 | Ano do empenho: 2023 | Data: 13/10/2023 | Valor: 10,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 14.776-1 | ||
| Credor: Banco do Brasil S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2010 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção atividades Gestão CISALV | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 17 | Número do subempenho: 51 | Ano do empenho: 2023 | Data: 17/10/2023 | Valor: 33,67 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 14.776-1 | ||
| Credor: Banco do Brasil S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2010 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção atividades Gestão CISALV | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 17 | Número do subempenho: 52 | Ano do empenho: 2023 | Data: 27/10/2023 | Valor: 7,79 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 14.776-1 | ||
| Credor: Banco do Brasil S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2010 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção atividades Gestão CISALV | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 17 | Número do subempenho: 53 | Ano do empenho: 2023 | Data: 30/10/2023 | Valor: 23,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 14.776-1 | ||
| Credor: Banco do Brasil S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2010 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção atividades Gestão CISALV | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Total dos pagamentos: | 1.368.958,99 |