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Informações atualizadas em: 07/05/2024 18:30:42

CISALV - Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - Ressaquinha

CISALV - Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - Ressaquinha

Estado de Minas Gerais

Despesas

Abril de 2022

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Dados do Pagamento
Número do empenho: 1148 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 28/04/2022 Valor: 500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 14.776-1
Credor: COSECS - Colegiado dos Sec. Exec.Consorcios Saúde
CPF credor / CNPJ credor: 02.688.104/0001-66
Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2010 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção atividades Gestão CISALV Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1013 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 29/04/2022 Valor: 3.995,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 12.644-6
Credor: NP TECNOLOGIA E GESTAO DE DADOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.797.967/0001-95
Funcional Programática: 01.01.03.10.122.0004.2006 Natureza: 3.3.90.40.02
Projeto Atividade: Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde Descrição Natureza: Locação de Softwares
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1008 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 25/04/2022 Valor: 72,87
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 14.776-1
Credor: Secretaria da Receita Federal do Brasil
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 01.01.01.10.845.0002.2003 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições para o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1004 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 18/04/2022 Valor: 354,36
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO
CPF credor / CNPJ credor: 05.475.103/0001-21
Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1003 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 29/04/2022 Valor: 180,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: BH Diagramação de Textos e Publicações LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.303.485/0001-02
Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1001 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 22/04/2022 Valor: 73,92
Nº do documento: PIX Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: GADITA REPRESENTACOES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 29.461.034/0001-65
Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1000 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 22/04/2022 Valor: 4.456,00
Nº do documento: PIX Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: BIG MAIS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 17.300.373/0001-80
Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 999 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 29/04/2022 Valor: 240,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: BH Diagramação de Textos e Publicações LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.303.485/0001-02
Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 998 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 18/04/2022 Valor: 354,36
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO
CPF credor / CNPJ credor: 05.475.103/0001-21
Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 996 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 25/04/2022 Valor: 137,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 12.644-6
Credor: Auto Peças Rocha LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 71.178.941/0001-68
Funcional Programática: 01.01.03.10.302.0004.2007 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde - Rateio Variável Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 996 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 25/04/2022 Valor: 364,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 12.644-6
Credor: Auto Peças Rocha LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 71.178.941/0001-68
Funcional Programática: 01.01.03.10.302.0004.2007 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde - Rateio Variável Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 995 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 25/04/2022 Valor: 3.036,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 12.644-6
Credor: Auto Peças Rocha LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 71.178.941/0001-68
Funcional Programática: 01.01.03.10.302.0004.2007 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde - Rateio Variável Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 994 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 18/04/2022 Valor: 2.435,64
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 12.644-6
Credor: Auto Posto Ressaquinha LTDA - Filial
CPF credor / CNPJ credor: 18.806.331/0002-60
Funcional Programática: 01.01.03.10.302.0004.2007 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde - Rateio Variável Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 994 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 18/04/2022 Valor: 1.193,19
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 12.644-6
Credor: Auto Posto Ressaquinha LTDA - Filial
CPF credor / CNPJ credor: 18.806.331/0002-60
Funcional Programática: 01.01.03.10.302.0004.2007 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde - Rateio Variável Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 994 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 28/04/2022 Valor: 2.997,77
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 12.644-6
Credor: Auto Posto Ressaquinha LTDA - Filial
CPF credor / CNPJ credor: 18.806.331/0002-60
Funcional Programática: 01.01.03.10.302.0004.2007 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde - Rateio Variável Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 993 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 18/04/2022 Valor: 4.968,68
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 12.644-6
Credor: Auto Posto Ressaquinha LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 18.806.331/0001-89
Funcional Programática: 01.01.03.10.302.0004.2007 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde - Rateio Variável Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 993 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 18/04/2022 Valor: 12.546,12
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 12.644-6
Credor: Auto Posto Ressaquinha LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 18.806.331/0001-89
Funcional Programática: 01.01.03.10.302.0004.2007 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde - Rateio Variável Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 993 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 28/04/2022 Valor: 14.248,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 12.644-6
Credor: Auto Posto Ressaquinha LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 18.806.331/0001-89
Funcional Programática: 01.01.03.10.302.0004.2007 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde - Rateio Variável Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 992 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 18/04/2022 Valor: 7.490,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 12.644-6
Credor: Gente Seguradora SA
CPF credor / CNPJ credor: 90.180.605/0001-02
Funcional Programática: 01.01.03.10.302.0004.2007 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde - Rateio Variável Descrição Natureza: Seguros em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 992 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 18/04/2022 Valor: 780,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 12.644-6
Credor: Gente Seguradora SA
CPF credor / CNPJ credor: 90.180.605/0001-02
Funcional Programática: 01.01.03.10.302.0004.2007 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde - Rateio Variável Descrição Natureza: Seguros em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 991 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 18/04/2022 Valor: 1.014,76
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 12.644-6
Credor: Gente Seguradora SA
CPF credor / CNPJ credor: 90.180.605/0001-02
Funcional Programática: 01.01.03.10.122.0004.2006 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde Descrição Natureza: Seguros em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 991 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 18/04/2022 Valor: 1.560,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 12.644-6
Credor: Gente Seguradora SA
CPF credor / CNPJ credor: 90.180.605/0001-02
Funcional Programática: 01.01.03.10.122.0004.2006 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde Descrição Natureza: Seguros em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 990 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 26/04/2022 Valor: 3.106,87
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: Tomografia São José LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 11.453.104/0001-78
Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 989 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 18/04/2022 Valor: 385,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: Nucleo Especializado em Radiodiagnóstico e Documentação Odontologica S/C Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 05.935.736/0001-75
Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 986 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 18/04/2022 Valor: 30.174,61
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: Laboratório de Análises e Pesquisas Clínicas Fagundes Carvalho LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.605.890/0001-23
Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 980 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 28/04/2022 Valor: 2.160,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: Hospital Cassiano Campolina
CPF credor / CNPJ credor: 20.356.580/0001-61
Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 979 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 18/04/2022 Valor: 1.687,02
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: Laboratório de Análises e Pesquisas Clínicas Fagundes Carvalho LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.605.890/0001-23
Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2041 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção da Atividade de Média e Alta Complexidade MAC Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 973 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 29/04/2022 Valor: 3.750,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: CROE CLINICA DE RADIOLOGIA ODONTOLOGICA ENTRERRIANOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 21.758.980/0001-66
Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 970 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 18/04/2022 Valor: 191,82
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 12.644-6
Credor: Fátima Aparecida de Oliveira Silvério 05822737650
CPF credor / CNPJ credor: 32.350.293/0001-23
Funcional Programática: 01.01.03.10.302.0004.2007 Natureza: 3.3.90.30.02
Projeto Atividade: Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde - Rateio Variável Descrição Natureza: Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 968 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 26/04/2022 Valor: 75,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: Soma/MG Produtos Hospitalares LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 12.927.876/0001-67
Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2039 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 967 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 22/04/2022 Valor: 340,00
Nº do documento: PIX Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: Cristalia Produtos Químicos Farmaceuticos LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 44.734.671/0001-51
Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2039 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 965 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 19/04/2022 Valor: 2.160,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: Mamed Comercial LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 21.608.296/0001-06
Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2039 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 963 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 22/04/2022 Valor: 821,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: Jethamed Comercio de Produtos Hospitalares LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 34.027.398/0001-71
Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2039 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 962 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 22/04/2022 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: TS Farma Distribuidora EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 21.189.554/0001-59
Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2039 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 961 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 28/04/2022 Valor: 23,22
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: Proativa Hospitalar EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 27.656.480/0001-08
Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2039 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 959 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 22/04/2022 Valor: 8.235,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: Jethamed Comercio de Produtos Hospitalares LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 34.027.398/0001-71
Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2039 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 958 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 22/04/2022 Valor: 1.049,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: TS Farma Distribuidora EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 21.189.554/0001-59
Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2039 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 955 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 26/04/2022 Valor: 630,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: Prati, Donaduzzi & Cia LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 73.856.593/0001-66
Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2039 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 954 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 26/04/2022 Valor: 1.080,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: Soma/MG Produtos Hospitalares LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 12.927.876/0001-67
Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2039 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 953 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 22/04/2022 Valor: 525,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: BH Farma Comércio LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 42.799.163/0001-26
Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2039 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 951 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 22/04/2022 Valor: 375,00
Nº do documento: PIX Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: Cristalia Produtos Químicos Farmaceuticos LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 44.734.671/0001-51
Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2038 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Aquisição de Materiais Hospitalares Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 949 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 22/04/2022 Valor: 374,00
Nº do documento: PIX Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: Cristalia Produtos Químicos Farmaceuticos LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 44.734.671/0001-51
Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2039 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos Descrição Natureza: Medicamentos
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Número do empenho: 948 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 22/04/2022 Valor: 158,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: Comercial Cirurgica Rioclarense LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 67.729.178/0002-20
Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2039 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 946 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 25/04/2022 Valor: 288,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: Biohosp Produtos Hospitalares S/A
CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87
Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2039 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 943 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 19/04/2022 Valor: 47,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: MD Farma Distribuidor Atacadista LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 24.325.781/0001-52
Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2039 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 941 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 26/04/2022 Valor: 1.587,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: Prati, Donaduzzi & Cia LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 73.856.593/0001-66
Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2039 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos Descrição Natureza: Medicamentos
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Número do empenho: 940 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 18/04/2022 Valor: 134,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: Soma/MG Produtos Hospitalares LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 12.927.876/0001-67
Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2038 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Aquisição de Materiais Hospitalares Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 939 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 22/04/2022 Valor: 70,70
Nº do documento: PIX Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: Cristalia Produtos Químicos Farmaceuticos LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 44.734.671/0001-51
Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2038 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Aquisição de Materiais Hospitalares Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 938 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 19/04/2022 Valor: 367,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: Acacia Comercio de Medicamentos EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91
Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2038 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Aquisição de Materiais Hospitalares Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 934 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 22/04/2022 Valor: 4.113,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: TS Farma Distribuidora EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 21.189.554/0001-59
Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2039 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 933 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 22/04/2022 Valor: 114,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: Proativa Hospitalar EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 27.656.480/0001-08
Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2039 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 931 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 22/04/2022 Valor: 125,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: Cristalia Produtos Químicos Farmaceuticos LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 44.734.671/0001-51
Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2039 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 931 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 22/04/2022 Valor: 998,00
Nº do documento: PIX Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: Cristalia Produtos Químicos Farmaceuticos LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 44.734.671/0001-51
Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2039 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 929 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 19/04/2022 Valor: 372,68
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: Acacia Comercio de Medicamentos EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91
Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2039 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 928 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 19/04/2022 Valor: 411,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: MD Farma Distribuidor Atacadista LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 24.325.781/0001-52
Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2039 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 926 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 22/04/2022 Valor: 1.234,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: TS Farma Distribuidora EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 21.189.554/0001-59
Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2039 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 925 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 19/04/2022 Valor: 94,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: Proativa Hospitalar EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 27.656.480/0001-08
Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2039 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 923 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 19/04/2022 Valor: 66,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: Acacia Comercio de Medicamentos EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91
Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2039 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 922 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 26/04/2022 Valor: 441,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: Comercial Cirurgica Rioclarense LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 67.729.178/0002-20
Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2039 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 921 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 22/04/2022 Valor: 4.181,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: Jethamed Comercio de Produtos Hospitalares LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 34.027.398/0001-71
Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2039 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 920 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 22/04/2022 Valor: 789,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: DRM - Distribuidora Regional de Medicamento LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 26.760.171/0001-02
Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2039 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 919 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 19/04/2022 Valor: 2.340,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: Cechetti & Cadini - Comercio e Distribuidora de Medicamentos LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 26.965.609/0001-99
Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2039 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 918 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 22/04/2022 Valor: 444,00
Nº do documento: PIX Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: Sinergia Farmaceutica LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 35.186.943/0001-35
Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2039 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 917 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 22/04/2022 Valor: 4.731,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: TS Farma Distribuidora EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 21.189.554/0001-59
Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2039 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 916 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 29/04/2022 Valor: 6.544,50
Nº do documento: PIX Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: L Ferreira Da Costa Distribuidora de Medicamentos
CPF credor / CNPJ credor: 35.250.918/0001-73
Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2039 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 915 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 29/04/2022 Valor: 425,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: Proativa Hospitalar EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 27.656.480/0001-08
Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2039 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 913 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 18/04/2022 Valor: 540,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: Soma/MG Produtos Hospitalares LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 12.927.876/0001-67
Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2039 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 912 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 26/04/2022 Valor: 2.100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: Biohosp Produtos Hospitalares S/A
CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87
Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2039 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 910 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 19/04/2022 Valor: 751,63
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: Inovamed Comércio de Medicamentos LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 12.889.035/0001-02
Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2039 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 909 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 19/04/2022 Valor: 104,65
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: Inovamed Comércio de Medicamentos LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 12.889.035/0001-02
Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2039 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 904 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 18/04/2022 Valor: 982,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 12.644-6
Credor: Fátima Aparecida de Oliveira Silvério 05822737650
CPF credor / CNPJ credor: 32.350.293/0001-23
Funcional Programática: 01.01.03.10.302.0004.2007 Natureza: 3.3.90.30.02
Projeto Atividade: Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde - Rateio Variável Descrição Natureza: Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 903 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 28/04/2022 Valor: 480,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.652.030/0003-32
Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2038 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Aquisição de Materiais Hospitalares Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 901 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 29/04/2022 Valor: 519,30
Nº do documento: PIX Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: L Ferreira Da Costa Distribuidora de Medicamentos
CPF credor / CNPJ credor: 35.250.918/0001-73
Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2038 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Aquisição de Materiais Hospitalares Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 899 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 26/04/2022 Valor: 2.100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: Biohosp Produtos Hospitalares S/A
CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87
Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2038 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Aquisição de Materiais Hospitalares Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 898 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 28/04/2022 Valor: 692,40
Nº do documento: PIX Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: L Ferreira Da Costa Distribuidora de Medicamentos
CPF credor / CNPJ credor: 35.250.918/0001-73
Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2039 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 897 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 26/04/2022 Valor: 1.590,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: Dimaster - Comercio de Produtos Hospitalares LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.520.829/0003-02
Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2039 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 896 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 18/04/2022 Valor: 155,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: Soma/MG Produtos Hospitalares LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 12.927.876/0001-67
Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2039 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 895 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 18/04/2022 Valor: 134,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: Soma/MG Produtos Hospitalares LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 12.927.876/0001-67
Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2039 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 894 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 22/04/2022 Valor: 456,75
Nº do documento: PIX Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: Cristalia Produtos Químicos Farmaceuticos LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 44.734.671/0001-51
Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2039 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 893 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 28/04/2022 Valor: 1.131,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: Biohosp Produtos Hospitalares S/A
CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87
Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2039 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 890 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 22/04/2022 Valor: 508,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: TS Farma Distribuidora EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 21.189.554/0001-59
Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2039 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 888 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 22/04/2022 Valor: 836,58
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: TS Farma Distribuidora EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 21.189.554/0001-59
Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2039 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 884 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 26/04/2022 Valor: 1.400,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: Prati, Donaduzzi & Cia LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 73.856.593/0001-66
Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2039 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 883 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 29/04/2022 Valor: 713,58
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: Inovamed Comércio de Medicamentos LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 12.889.035/0001-02
Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2039 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 879 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 18/04/2022 Valor: 355,17
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 12.644-6
Credor: Auto Posto Ressaquinha LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 18.806.331/0001-89
Funcional Programática: 01.01.03.10.122.0004.2006 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 878 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 22/04/2022 Valor: 25,41
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: TS Farma Distribuidora EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 21.189.554/0001-59
Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2038 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Aquisição de Materiais Hospitalares Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 877 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 26/04/2022 Valor: 95,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: Proativa Hospitalar EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 27.656.480/0001-08
Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2038 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Aquisição de Materiais Hospitalares Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 875 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 22/04/2022 Valor: 250,00
Nº do documento: PIX Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: Cristalia Produtos Químicos Farmaceuticos LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 44.734.671/0001-51
Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2038 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Aquisição de Materiais Hospitalares Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 875 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 22/04/2022 Valor: 923,75
Nº do documento: PIX Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: Cristalia Produtos Químicos Farmaceuticos LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 44.734.671/0001-51
Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2038 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Aquisição de Materiais Hospitalares Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 871 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 12/04/2022 Valor: 31,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: MD Farma Distribuidor Atacadista LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 24.325.781/0001-52
Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2038 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Aquisição de Materiais Hospitalares Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 870 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 22/04/2022 Valor: 229,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: Jethamed Comercio de Produtos Hospitalares LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 34.027.398/0001-71
Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2038 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Aquisição de Materiais Hospitalares Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 869 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 22/04/2022 Valor: 25,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: TS Farma Distribuidora EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 21.189.554/0001-59
Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2038 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Aquisição de Materiais Hospitalares Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 868 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 28/04/2022 Valor: 38,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: Proativa Hospitalar EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 27.656.480/0001-08
Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2038 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Aquisição de Materiais Hospitalares Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 867 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 22/04/2022 Valor: 16,50
Nº do documento: PIX Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: Distribuidora de Medicamentos Backes EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 25.279.552/0001-01
Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2038 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Aquisição de Materiais Hospitalares Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 866 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 19/04/2022 Valor: 132,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: Acacia Comercio de Medicamentos EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91
Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2038 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Aquisição de Materiais Hospitalares Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 865 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 19/04/2022 Valor: 4.255,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: MDF Distribuidora de Produtos Farmaceuticos e Hospitalares EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 07.768.887/0001-01
Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2038 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Aquisição de Materiais Hospitalares Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 864 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 19/04/2022 Valor: 25,53
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: Jethamed Comercio de Produtos Hospitalares LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 34.027.398/0001-71
Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2038 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Aquisição de Materiais Hospitalares Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 863 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 22/04/2022 Valor: 44,63
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: DRM - Distribuidora Regional de Medicamento LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 26.760.171/0001-02
Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2038 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Aquisição de Materiais Hospitalares Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 861 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 28/04/2022 Valor: 135,26
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: TS Farma Distribuidora EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 21.189.554/0001-59
Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2038 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Aquisição de Materiais Hospitalares Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 860 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 28/04/2022 Valor: 819,90
Nº do documento: PIX Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: L Ferreira Da Costa Distribuidora de Medicamentos
CPF credor / CNPJ credor: 35.250.918/0001-73
Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2038 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Aquisição de Materiais Hospitalares Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 856 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 18/04/2022 Valor: 2.700,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: Soma/MG Produtos Hospitalares LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 12.927.876/0001-67
Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2038 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Aquisição de Materiais Hospitalares Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 855 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 26/04/2022 Valor: 1.100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: Comercial Cirurgica Rioclarense LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 67.729.178/0002-20
Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2038 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Aquisição de Materiais Hospitalares Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 854 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 26/04/2022 Valor: 1.260,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: Biohosp Produtos Hospitalares S/A
CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87
Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2038 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Aquisição de Materiais Hospitalares Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 852 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 22/04/2022 Valor: 5.291,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: TS Farma Distribuidora EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 21.189.554/0001-59
Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2039 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 851 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 19/04/2022 Valor: 4.320,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: Mamed Comercial LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 21.608.296/0001-06
Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2039 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 849 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 22/04/2022 Valor: 2.484,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: TS Farma Distribuidora EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 21.189.554/0001-59
Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2039 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 846 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 19/04/2022 Valor: 277,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: Jethamed Comercio de Produtos Hospitalares LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 34.027.398/0001-71
Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2039 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 845 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 26/04/2022 Valor: 17,46
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: DRM - Distribuidora Regional de Medicamento LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 26.760.171/0001-02
Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2039 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 844 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 22/04/2022 Valor: 7.695,97
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: TS Farma Distribuidora EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 21.189.554/0001-59
Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2039 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 842 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 29/04/2022 Valor: 113,04
Nº do documento: PIX Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: L Ferreira Da Costa Distribuidora de Medicamentos
CPF credor / CNPJ credor: 35.250.918/0001-73
Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2039 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 838 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 28/04/2022 Valor: 902,88
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: Biohosp Produtos Hospitalares S/A
CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87
Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2039 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 837 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 19/04/2022 Valor: 713,58
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: Inovamed Comércio de Medicamentos LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 12.889.035/0001-02
Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2039 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 835 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 25/04/2022 Valor: 880,00
Nº do documento: PIX Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS PRO SAUDE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.676.370/0001-55
Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2039 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 834 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 22/04/2022 Valor: 66,90
Nº do documento: PIX Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: Cristalia Produtos Químicos Farmaceuticos LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 44.734.671/0001-51
Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2039 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 833 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 25/04/2022 Valor: 64,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: Biohosp Produtos Hospitalares S/A
CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87
Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2039 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 832 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 19/04/2022 Valor: 216,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: Mamed Comercial LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 21.608.296/0001-06
Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2039 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 830 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 22/04/2022 Valor: 350,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: Jethamed Comercio de Produtos Hospitalares LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 34.027.398/0001-71
Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2039 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 829 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 22/04/2022 Valor: 1.071,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: TS Farma Distribuidora EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 21.189.554/0001-59
Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2039 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 828 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 18/04/2022 Valor: 1.080,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: Soma/MG Produtos Hospitalares LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 12.927.876/0001-67
Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2039 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 826 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 28/04/2022 Valor: 904,32
Nº do documento: PIX Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: L Ferreira Da Costa Distribuidora de Medicamentos
CPF credor / CNPJ credor: 35.250.918/0001-73
Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2039 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 824 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 26/04/2022 Valor: 436,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: DRM - Distribuidora Regional de Medicamento LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 26.760.171/0001-02
Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2039 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 823 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 22/04/2022 Valor: 535,60
Nº do documento: PIX Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: Cristalia Produtos Químicos Farmaceuticos LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 44.734.671/0001-51
Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2039 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 822 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 18/04/2022 Valor: 151,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: Soma/MG Produtos Hospitalares LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 12.927.876/0001-67
Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2039 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 821 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 18/04/2022 Valor: 3,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: Soma/MG Produtos Hospitalares LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 12.927.876/0001-67
Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2039 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 820 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 22/04/2022 Valor: 3.420,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: TS Farma Distribuidora EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 21.189.554/0001-59
Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2039 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 819 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 18/04/2022 Valor: 155,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: Soma/MG Produtos Hospitalares LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 12.927.876/0001-67
Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2039 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 818 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 19/04/2022 Valor: 119,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: OSTEOFIX COMERCIO DE PRODUTO MEDICO ODONTOLOGICO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.739.624/0001-37
Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2039 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 817 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 19/04/2022 Valor: 596,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: Med Center Comercial LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2039 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 813 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 19/04/2022 Valor: 278,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: Acacia Comercio de Medicamentos EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91
Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2039 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 812 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 19/04/2022 Valor: 720,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: Mamed Comercial LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 21.608.296/0001-06
Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2039 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 811 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 19/04/2022 Valor: 270,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: Jethamed Comercio de Produtos Hospitalares LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 34.027.398/0001-71
Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2039 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 810 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 19/04/2022 Valor: 2.086,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: Jethamed Comercio de Produtos Hospitalares LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 34.027.398/0001-71
Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2039 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 809 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 19/04/2022 Valor: 356,98
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: DRM - Distribuidora Regional de Medicamento LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 26.760.171/0001-02
Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2039 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 809 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 26/04/2022 Valor: 175,82
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: DRM - Distribuidora Regional de Medicamento LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 26.760.171/0001-02
Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2039 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 807 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 22/04/2022 Valor: 669,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: TS Farma Distribuidora EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 21.189.554/0001-59
Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2039 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 803 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 18/04/2022 Valor: 1.620,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: Soma/MG Produtos Hospitalares LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 12.927.876/0001-67
Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2039 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 802 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 19/04/2022 Valor: 713,58
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: Inovamed Comércio de Medicamentos LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 12.889.035/0001-02
Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2039 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 799 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 22/04/2022 Valor: 408,32
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: TS Farma Distribuidora EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 21.189.554/0001-59
Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2038 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Aquisição de Materiais Hospitalares Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 798 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 22/04/2022 Valor: 2.678,00
Nº do documento: PIX Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: Cristalia Produtos Químicos Farmaceuticos LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 44.734.671/0001-51
Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2038 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Aquisição de Materiais Hospitalares Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 797 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 18/04/2022 Valor: 3.576,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 12.644-6
Credor: AUGUSTO PNEUS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 35.809.489/0001-21
Funcional Programática: 01.01.03.10.122.0004.2006 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 796 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 18/04/2022 Valor: 439,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 12.644-6
Credor: Fátima Aparecida de Oliveira Silvério 05822737650
CPF credor / CNPJ credor: 32.350.293/0001-23
Funcional Programática: 01.01.03.10.302.0004.2007 Natureza: 3.3.90.30.02
Projeto Atividade: Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde - Rateio Variável Descrição Natureza: Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 791 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 01/04/2022 Valor: 23.658,84
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 14.776-1
Credor: Jorge Inácio de Medeiros - ME
CPF credor / CNPJ credor: 07.498.128/0001-76
Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0006.1013 Natureza: 4.4.90.30.00
Projeto Atividade: Construção, Ampliação e Reforma do Prédio - Recurso Próprio Descrição Natureza: Material de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 785 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 22/04/2022 Valor: 1.020,00
Nº do documento: PIX Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: Cristalia Produtos Químicos Farmaceuticos LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 44.734.671/0001-51
Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2039 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 782 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 22/04/2022 Valor: 300,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: TS Farma Distribuidora EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 21.189.554/0001-59
Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2039 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 781 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 22/04/2022 Valor: 990,00
Nº do documento: PIX Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: Distribuidora de Medicamentos Backes EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 25.279.552/0001-01
Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2039 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 779 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 19/04/2022 Valor: 4.250,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: Jethamed Comercio de Produtos Hospitalares LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 34.027.398/0001-71
Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2039 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 776 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 26/04/2022 Valor: 459,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: Prati, Donaduzzi & Cia LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 73.856.593/0001-66
Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2039 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 774 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 29/04/2022 Valor: 1.302,00
Nº do documento: PIX Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: L Ferreira Da Costa Distribuidora de Medicamentos
CPF credor / CNPJ credor: 35.250.918/0001-73
Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2039 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 772 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 22/04/2022 Valor: 981,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: DRM - Distribuidora Regional de Medicamento LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 26.760.171/0001-02
Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2039 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 771 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 22/04/2022 Valor: 1.606,80
Nº do documento: PIX Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: Cristalia Produtos Químicos Farmaceuticos LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 44.734.671/0001-51
Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2039 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 770 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 19/04/2022 Valor: 156,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: Cechetti & Cadini - Comercio e Distribuidora de Medicamentos LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 26.965.609/0001-99
Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2039 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 769 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 26/04/2022 Valor: 3.780,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: Biohosp Produtos Hospitalares S/A
CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87
Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2039 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 765 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 22/04/2022 Valor: 109,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: TS Farma Distribuidora EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 21.189.554/0001-59
Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2039 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 764 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 19/04/2022 Valor: 1.668,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: Jethamed Comercio de Produtos Hospitalares LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 34.027.398/0001-71
Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2039 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 762 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 28/04/2022 Valor: 110,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: Fabrício Franco de Carvalho ME
CPF credor / CNPJ credor: 07.489.086/0001-07
Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.40.02
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas Descrição Natureza: Locação de Softwares
Dados do Pagamento
Número do empenho: 761 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 26/04/2022 Valor: 20.090,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: Villar, Dutra, Pinheiro & Ferraz Serviços Médicos LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.067.935/0001-01
Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 760 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 22/04/2022 Valor: 11.085,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: Unidade Integrada de Imagem LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.376.298/0001-90
Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 758 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 18/04/2022 Valor: 1.502,78
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: Souza Gomes Medicina Laboratorial LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 32.968.425/0001-85
Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 757 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 22/04/2022 Valor: 17.429,54
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: Sociedade Hospital Queluz
CPF credor / CNPJ credor: 19.717.578/0001-91
Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 755 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 26/04/2022 Valor: 2.290,00
Nº do documento: PIX Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: S. A. Russo & Cia LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.582.761/0001-15
Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 754 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 18/04/2022 Valor: 30.853,36
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: Radiologica Saldanha Serviços Medicos e Diagnosticos LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.393.141/0001-14
Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 753 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 26/04/2022 Valor: 6.321,66
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: Pouso Alegre PET-CT Diagnóstico LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 12.980.050/0001-61
Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 752 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 22/04/2022 Valor: 16.260,00
Nº do documento: PIX Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: Patricio Araujo da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 21.657.233/0001-31
Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 751 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 28/04/2022 Valor: 1.975,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: Otoclean Clínica Médica LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 07.285.900/0001-71
Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 750 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 18/04/2022 Valor: 1.488,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: Oftalminas Consultorio LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 33.088.645/0001-87
Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 749 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 26/04/2022 Valor: 190,99
Nº do documento: PIX Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: Nucleminas Medicina Nuclear LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.401.027/0001-96
Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 748 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 25/04/2022 Valor: 6.760,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: Moreira Assis LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 27.189.519/0001-16
Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 745 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 18/04/2022 Valor: 6.240,00
Nº do documento: PIX Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: Leonardo Oliveira Leite de Souza
CPF credor / CNPJ credor: 28.387.214/0001-81
Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 744 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 22/04/2022 Valor: 3.039,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: Laboratório de Citoanálise LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 04.712.395/0001-06
Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 743 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 25/04/2022 Valor: 272,48
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: Laboratório de Análises Moura Brasil LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.564.323/0001-33
Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 742 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 22/04/2022 Valor: 503,64
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: Laboratório de Análises Clínicas e Citopatologia de Barbacena LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 26.130.666/0004-09
Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 741 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 18/04/2022 Valor: 14.300,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: Laboratório de Anatomia Patológica e Citologia LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 19.556.547/0001-04
Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 738 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 18/04/2022 Valor: 8.414,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: Laboratório Santa Clara de Barbacena Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 05.575.534/0001-60
Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 736 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 18/04/2022 Valor: 7.088,65
Nº do documento: PIX Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: Laboratório Dr. Itamar Pinto LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 23.855.617/0001-94
Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 735 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 22/04/2022 Valor: 6.284,83
Nº do documento: PIX Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: Laboratória de Análises e Pesquisas Clínicas Santa Terezinha Ltda SC - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 26.113.092/0001-00
Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2041 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção da Atividade de Média e Alta Complexidade MAC Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 734 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 18/04/2022 Valor: 28.329,85
Nº do documento: PIX Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: Laboratória de Análises e Pesquisas Clínicas Santa Terezinha Ltda SC - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 26.113.092/0001-00
Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 733 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 28/04/2022 Valor: 2.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: Laboratorio Tafuri de Patologia Limitada
CPF credor / CNPJ credor: 21.515.556/0001-90
Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 731 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 08/04/2022 Valor: 8.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: Knopp & Ganimi Medicina LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 11.967.745/0001-40
Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 729 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 22/04/2022 Valor: 5.070,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: Instituto de Clinica e Cirurgia Santa Catarina
CPF credor / CNPJ credor: 35.615.589/0002-06
Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 728 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 28/04/2022 Valor: 36.916,44
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: Instituto Maternidade Assistência a Infância e Policlínica de Barbacena
CPF credor / CNPJ credor: 17.084.005/0001-42
Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 727 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 22/04/2022 Valor: 44.571,05
Nº do documento: PIX Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: DPM Oftalmologia Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 13.755.671/0001-04
Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 726 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 28/04/2022 Valor: 9.853,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: Hospital de Alto Rio Doce
CPF credor / CNPJ credor: 16.712.309/0001-44
Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 725 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 22/04/2022 Valor: 292,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: Hospital São Francisco de Barbacena LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 03.350.495/0001-77
Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 724 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 22/04/2022 Valor: 456,91
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: Hospital São Francisco de Barbacena LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 03.350.495/0001-77
Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2041 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção da Atividade de Média e Alta Complexidade MAC Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 723 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 22/04/2022 Valor: 8.346,12
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: Hospital Municipal Sant'ana de Carandaí
CPF credor / CNPJ credor: 19.558.782/0001-07
Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 722 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 26/04/2022 Valor: 17.925,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: Hemolab Laboratório de Patologia Clínica LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.280.664/0001-87
Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 721 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 18/04/2022 Valor: 9.300,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: Guilherme Gomide de Souza
CPF credor / CNPJ credor: 25.311.633/0001-41
Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 720 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 22/04/2022 Valor: 58.418,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: Gastroclínica - Endos Serviço de Endoscopia Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 26.113.274/0001-80
Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 719 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 22/04/2022 Valor: 7.100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: Gama Médica LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 09.539.465/0001-90
Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 718 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 18/04/2022 Valor: 21.531,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: Endoscopy Center Endoscopia Digestiva Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 13.113.492/0002-54
Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 717 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 22/04/2022 Valor: 52.296,57
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: Ekosom Diagnose LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.175.266/0002-56
Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 716 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 22/04/2022 Valor: 3.114,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: Patricio Araujo da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 21.657.233/0001-31
Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 Natureza: 3.3.90.39.46
Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço de Socorro e Salvamento
Dados do Pagamento
Número do empenho: 715 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 22/04/2022 Valor: 6.380,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: Consultório Médico Dra. Ismênia Castro LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 23.955.458/0001-08
Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 714 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 18/04/2022 Valor: 1.900,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: Clínica do Sono de Barbacena LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 13.864.200/0001-34
Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 713 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 22/04/2022 Valor: 4.760,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: Clínica de Otorrinolaringologia de Barbacena Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 19.044.309/0001-01
Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 712 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 18/04/2022 Valor: 5.520,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: Clínica Tollendal LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.049.953/0001-56
Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 711 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 26/04/2022 Valor: 32.356,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: Clínica PNO2 LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 15.492.131/0001-00
Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 710 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 18/04/2022 Valor: 19.140,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: Clínica Odontológica e Médica de Barbacena LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 09.064.555/0001-71
Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 709 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 22/04/2022 Valor: 4.440,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: Clínica Médica Santa Isabel de Hungria LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 27.437.228/0001-08
Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 707 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 22/04/2022 Valor: 1.230,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: Clinica Segtrabalho, Segurança e Medicina Ocupacional LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 32.468.793/0001-64
Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 706 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 18/04/2022 Valor: 3.360,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: Centro de Diagnóstico por Imagem Laguardia LTDA. S/C - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 00.429.149/0001-90
Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 705 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 22/04/2022 Valor: 54.937,87
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: Hospital São Francisco de Barbacena LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 03.350.495/0001-77
Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 704 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 18/04/2022 Valor: 86.676,91
Nº do documento: PIX Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: Centro Barbacenense de Ultrassonografia Ltda -ME
CPF credor / CNPJ credor: 02.454.582/0001-01
Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 703 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 18/04/2022 Valor: 7.255,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: Cedisme Centro de Diagnósticos por Imagens e Serviços Médicos LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 22.587.695/0001-92
Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 702 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2022 Data: 26/04/2022 Valor: 7.845,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: CER - Clínica Especializada de Reabilitação LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 11.109.528/0001-10
Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 700 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 28/04/2022 Valor: 6.348,16
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: Biodiagnose Laboratório de Análises Clínicas LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.165.641/0001-57
Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 699 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 22/04/2022 Valor: 1.147,93
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: Biodiagnose Laboratorio de Analises Clinicas LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.165.641/0002-38
Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 697 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 22/04/2022 Valor: 14.600,00
Nº do documento: PIX Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: Andrade Clínica da Mulher LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 10.850.673/0001-94
Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 696 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 22/04/2022 Valor: 2.070,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: Ana Raquel Damasceno Alfenas Lopes
CPF credor / CNPJ credor: 21.730.731/0001-62
Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 693 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 18/04/2022 Valor: 165,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 12.644-6
Credor: Imprensa Nacional
CPF credor / CNPJ credor: 04.196.645/0001-00
Funcional Programática: 01.01.03.10.122.0004.2006 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 602 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 22/04/2022 Valor: 190,00
Nº do documento: PIX Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: JR Lacerda Material Medico Hospitalar Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 03.595.984/0001-99
Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2038 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Aquisição de Materiais Hospitalares Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 598 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 22/04/2022 Valor: 1.495,00
Nº do documento: PIX Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: RedeClinica de Estetica Healthy Center EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 32.085.624/0001-45
Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2038 Natureza: 3.3.90.30.28
Projeto Atividade: Aquisição de Materiais Hospitalares Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança
Dados do Pagamento
Número do empenho: 596 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 22/04/2022 Valor: 242,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: Diprom- Distribuidora de produtos odontologicos e materias LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 16.366.888/0001-10
Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2038 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Aquisição de Materiais Hospitalares Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 596 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2022 Data: 22/04/2022 Valor: 319,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: Diprom- Distribuidora de produtos odontologicos e materias LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 16.366.888/0001-10
Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2038 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Aquisição de Materiais Hospitalares Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 586 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 19/04/2022 Valor: 170,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: Forte Sinal Equipamentos EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 26.729.755/0001-15
Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2038 Natureza: 3.3.90.30.28
Projeto Atividade: Aquisição de Materiais Hospitalares Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança
Dados do Pagamento
Número do empenho: 572 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 22/04/2022 Valor: 79,50
Nº do documento: PIX Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: JR Lacerda Material Medico Hospitalar Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 03.595.984/0001-99
Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2038 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Aquisição de Materiais Hospitalares Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 561 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 19/04/2022 Valor: 150,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: Acacia Comercio de Medicamentos EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91
Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2039 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 537 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 22/04/2022 Valor: 67,96
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: Proativa Hospitalar EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 27.656.480/0001-08
Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2038 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Aquisição de Materiais Hospitalares Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 523 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 19/04/2022 Valor: 47,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: G.M Valencia-Produtos Hospitalares
CPF credor / CNPJ credor: 23.420.875/0001-48
Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2038 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Aquisição de Materiais Hospitalares Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 519 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 19/04/2022 Valor: 258,82
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: Promedi Distribuidora de Produtos Hospitalares LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 27.806.274/0001-29
Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2038 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Aquisição de Materiais Hospitalares Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 517 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 19/04/2022 Valor: 1.236,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: Exata Industria e Comercio LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.591.262/0001-70
Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2038 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Aquisição de Materiais Hospitalares Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 516 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2022 Data: 19/04/2022 Valor: 154,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: Diprom- Distribuidora de produtos odontologicos e materias LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 16.366.888/0001-10
Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2038 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Aquisição de Materiais Hospitalares Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 516 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2022 Data: 19/04/2022 Valor: 6,22
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: Diprom- Distribuidora de produtos odontologicos e materias LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 16.366.888/0001-10
Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2038 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Aquisição de Materiais Hospitalares Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 516 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2022 Data: 22/04/2022 Valor: 54,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: Diprom- Distribuidora de produtos odontologicos e materias LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 16.366.888/0001-10
Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2038 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Aquisição de Materiais Hospitalares Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 510 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 22/04/2022 Valor: 286,55
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: Cirurgica Patrocínio Distribuidora de Produtos Hospitalares
CPF credor / CNPJ credor: 08.297.473/0001-04
Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2038 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Aquisição de Materiais Hospitalares Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 508 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2022 Data: 22/04/2022 Valor: 151,00
Nº do documento: PIX Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: JR Lacerda Material Medico Hospitalar Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 03.595.984/0001-99
Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2038 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Aquisição de Materiais Hospitalares Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 507 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 22/04/2022 Valor: 2.242,50
Nº do documento: PIX Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: RedeClinica de Estetica Healthy Center EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 32.085.624/0001-45
Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2038 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Aquisição de Materiais Hospitalares Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 505 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 19/04/2022 Valor: 8.500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: Forte Sinal Equipamentos EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 26.729.755/0001-15
Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2038 Natureza: 3.3.90.30.28
Projeto Atividade: Aquisição de Materiais Hospitalares Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança
Dados do Pagamento
Número do empenho: 501 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 25/04/2022 Valor: 304,50
Nº do documento: PIX Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: I. S. Costa Central Telemedicina EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 18.031.325/0001-05
Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2038 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Aquisição de Materiais Hospitalares Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 493 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 19/04/2022 Valor: 45,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: Diprom- Distribuidora de produtos odontologicos e materias LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 16.366.888/0001-10
Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2038 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Aquisição de Materiais Hospitalares Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 488 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 22/04/2022 Valor: 224,25
Nº do documento: PIX Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: RedeClinica de Estetica Healthy Center EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 32.085.624/0001-45
Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2038 Natureza: 3.3.90.30.28
Projeto Atividade: Aquisição de Materiais Hospitalares Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança
Dados do Pagamento
Número do empenho: 477 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 19/04/2022 Valor: 63,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: Acacia Comercio de Medicamentos EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91
Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2039 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 470 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 19/04/2022 Valor: 86,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: Acacia Comercio de Medicamentos EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91
Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2039 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 466 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2022 Data: 22/04/2022 Valor: 43,65
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: TS Farma Distribuidora EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 21.189.554/0001-59
Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2039 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 464 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2022 Data: 28/04/2022 Valor: 172,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: Proativa Hospitalar EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 27.656.480/0001-08
Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2039 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 463 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 19/04/2022 Valor: 1.113,66
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: Nutriminas Comercio de Nutricoes Dieteticas e Materiais Hospitalares LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 22.218.845/0001-90
Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2039 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 456 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 19/04/2022 Valor: 244,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: Promedi Distribuidora de Produtos Hospitalares LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 27.806.274/0001-29
Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2038 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Aquisição de Materiais Hospitalares Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 449 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 22/04/2022 Valor: 543,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: Cirurgica Patrocínio Distribuidora de Produtos Hospitalares
CPF credor / CNPJ credor: 08.297.473/0001-04
Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2038 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Aquisição de Materiais Hospitalares Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 447 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 22/04/2022 Valor: 840,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: JR Lacerda Material Medico Hospitalar Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 03.595.984/0001-99
Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2038 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Aquisição de Materiais Hospitalares Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 442 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 19/04/2022 Valor: 1.277,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: Forte Sinal Equipamentos EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 26.729.755/0001-15
Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2038 Natureza: 3.3.90.30.28
Projeto Atividade: Aquisição de Materiais Hospitalares Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança
Dados do Pagamento
Número do empenho: 424 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2022 Data: 22/04/2022 Valor: 4.089,68
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: TS Farma Distribuidora EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 21.189.554/0001-59
Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2039 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 414 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 28/04/2022 Valor: 101,94
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: Proativa Hospitalar EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 27.656.480/0001-08
Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2039 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 410 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 19/04/2022 Valor: 300,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: Acacia Comercio de Medicamentos EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91
Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2039 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 395 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 19/04/2022 Valor: 1.854,00
Nº do documento: PIX Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: Exata Industria e Comercio LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.591.262/0001-70
Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2038 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Aquisição de Materiais Hospitalares Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 394 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 19/04/2022 Valor: 128,58
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: Diprom- Distribuidora de produtos odontologicos e materias LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 16.366.888/0001-10
Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2038 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Aquisição de Materiais Hospitalares Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 389 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 22/04/2022 Valor: 620,00
Nº do documento: PIX Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: JR Lacerda Material Medico Hospitalar Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 03.595.984/0001-99
Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2038 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Aquisição de Materiais Hospitalares Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 384 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 22/04/2022 Valor: 5.320,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: Fortclean Comércio de Equipamentos EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 36.327.075/0001-29
Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2038 Natureza: 3.3.90.30.28
Projeto Atividade: Aquisição de Materiais Hospitalares Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança
Dados do Pagamento
Número do empenho: 368 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 22/04/2022 Valor: 380,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: Proativa Hospitalar EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 27.656.480/0001-08
Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2039 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 364 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 19/04/2022 Valor: 213,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: Acacia Comercio de Medicamentos EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91
Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2039 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 349 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 22/04/2022 Valor: 638,99
Nº do documento: PIX Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: Sinergia Farmaceutica LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 35.186.943/0001-35
Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2039 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 340 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 22/04/2022 Valor: 142,50
Nº do documento: PIX Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: JR Lacerda Material Medico Hospitalar Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 03.595.984/0001-99
Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2038 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Aquisição de Materiais Hospitalares Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 338 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 19/04/2022 Valor: 36,96
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: Promedi Distribuidora de Produtos Hospitalares LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 27.806.274/0001-29
Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2038 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Aquisição de Materiais Hospitalares Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 335 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 19/04/2022 Valor: 309,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: Exata Industria e Comercio LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.591.262/0001-70
Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2038 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Aquisição de Materiais Hospitalares Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 334 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 19/04/2022 Valor: 266,55
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: Diprom- Distribuidora de produtos odontologicos e materias LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 16.366.888/0001-10
Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2038 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Aquisição de Materiais Hospitalares Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 334 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2022 Data: 22/04/2022 Valor: 36,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: Diprom- Distribuidora de produtos odontologicos e materias LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 16.366.888/0001-10
Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2038 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Aquisição de Materiais Hospitalares Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 322 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 22/04/2022 Valor: 31,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: MR Comercio LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 37.351.556/0001-32
Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2038 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Aquisição de Materiais Hospitalares Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 317 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2022 Data: 22/04/2022 Valor: 90,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: Diprom- Distribuidora de produtos odontologicos e materias LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 16.366.888/0001-10
Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2038 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Aquisição de Materiais Hospitalares Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 304 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 19/04/2022 Valor: 47,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: G.M Valencia-Produtos Hospitalares
CPF credor / CNPJ credor: 23.420.875/0001-48
Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2038 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Aquisição de Materiais Hospitalares Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 300 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 22/04/2022 Valor: 299,00
Nº do documento: PIX Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: RedeClinica de Estetica Healthy Center EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 32.085.624/0001-45
Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2038 Natureza: 3.3.90.30.28
Projeto Atividade: Aquisição de Materiais Hospitalares Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança
Dados do Pagamento
Número do empenho: 299 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 19/04/2022 Valor: 29,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: Forte Sinal Equipamentos EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 26.729.755/0001-15
Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2038 Natureza: 3.3.90.30.28
Projeto Atividade: Aquisição de Materiais Hospitalares Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança
Dados do Pagamento
Número do empenho: 293 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 19/04/2022 Valor: 432,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: Exata Industria e Comercio LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.591.262/0001-70
Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2038 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Aquisição de Materiais Hospitalares Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 278 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 19/04/2022 Valor: 74,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: Promedi Distribuidora de Produtos Hospitalares LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 27.806.274/0001-29
Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2038 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Aquisição de Materiais Hospitalares Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 276 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 19/04/2022 Valor: 1.112,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: Exata Industria e Comercio LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.591.262/0001-70
Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2038 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Aquisição de Materiais Hospitalares Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 275 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2022 Data: 22/04/2022 Valor: 612,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: Diprom- Distribuidora de produtos odontologicos e materias LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 16.366.888/0001-10
Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2038 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Aquisição de Materiais Hospitalares Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 267 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2022 Data: 22/04/2022 Valor: 4.989,40
Nº do documento: PIX Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: JR Lacerda Material Medico Hospitalar Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 03.595.984/0001-99
Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2038 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Aquisição de Materiais Hospitalares Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 266 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 25/04/2022 Valor: 2.247,00
Nº do documento: PIX Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: Ultra Boni LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 13.249.746/0001-85
Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2038 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Aquisição de Materiais Hospitalares Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 261 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 19/04/2022 Valor: 79,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: G.M Valencia-Produtos Hospitalares
CPF credor / CNPJ credor: 23.420.875/0001-48
Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2038 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Aquisição de Materiais Hospitalares Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 258 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 19/04/2022 Valor: 340,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: Forte Sinal Equipamentos EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 26.729.755/0001-15
Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2038 Natureza: 3.3.90.30.28
Projeto Atividade: Aquisição de Materiais Hospitalares Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança
Dados do Pagamento
Número do empenho: 249 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 26/04/2022 Valor: 950,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: Proativa Hospitalar EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 27.656.480/0001-08
Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2039 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 246 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 19/04/2022 Valor: 1.051,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: Med Center Comercial LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2039 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 238 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 28/04/2022 Valor: 30,96
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: Proativa Hospitalar EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 27.656.480/0001-08
Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2039 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 231 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 19/04/2022 Valor: 72,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: Nutriminas Comercio de Nutricoes Dieteticas e Materiais Hospitalares LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 22.218.845/0001-90
Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2039 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 230 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 22/04/2022 Valor: 688,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: Prati, Donaduzzi & Cia LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 73.856.593/0001-66
Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2039 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 188 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 25/04/2022 Valor: 2.403,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: Biohosp Produtos Hospitalares S/A
CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87
Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2039 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 188 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 28/04/2022 Valor: 1.131,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: Biohosp Produtos Hospitalares S/A
CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87
Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2039 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 187 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 19/04/2022 Valor: 63,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: Acacia Comercio de Medicamentos EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91
Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2039 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 175 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2022 Data: 28/04/2022 Valor: 169,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: Proativa Hospitalar EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 27.656.480/0001-08
Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2039 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 148 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 19/04/2022 Valor: 2.509,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: Forte Sinal Equipamentos EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 26.729.755/0001-15
Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2038 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Aquisição de Materiais Hospitalares Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 140 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 22/04/2022 Valor: 31,80
Nº do documento: PIX Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: MR Comercio LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 37.351.556/0001-32
Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2038 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Aquisição de Materiais Hospitalares Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 137 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 19/04/2022 Valor: 268,22
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: Promedi Distribuidora de Produtos Hospitalares LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 27.806.274/0001-29
Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2038 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Aquisição de Materiais Hospitalares Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 122 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 22/04/2022 Valor: 8.880,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: Fortclean Comércio de Equipamentos EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 36.327.075/0001-29
Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2038 Natureza: 3.3.90.30.28
Projeto Atividade: Aquisição de Materiais Hospitalares Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança
Dados do Pagamento
Número do empenho: 117 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 18/04/2022 Valor: 119,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: Forte Sinal Equipamentos EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 26.729.755/0001-15
Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.30.28
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança
Dados do Pagamento
Número do empenho: 114 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2022 Data: 25/04/2022 Valor: 3.580,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77
Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.35.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas Descrição Natureza: Consultoria Contábil
Dados do Pagamento
Número do empenho: 113 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2022 Data: 26/04/2022 Valor: 140,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 12.644-6
Credor: Jacar Comércio de Pneus LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 86.615.671/0008-59
Funcional Programática: 01.01.03.10.302.0004.2007 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde - Rateio Variável Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 113 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2022 Data: 28/04/2022 Valor: 80,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 12.644-6
Credor: Jacar Comércio de Pneus LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 86.615.671/0008-59
Funcional Programática: 01.01.03.10.302.0004.2007 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde - Rateio Variável Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 113 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2022 Data: 28/04/2022 Valor: 140,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 12.644-6
Credor: Jacar Comércio de Pneus LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 86.615.671/0008-59
Funcional Programática: 01.01.03.10.302.0004.2007 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde - Rateio Variável Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 86 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 25/04/2022 Valor: 200,60
Nº do documento: PIX] Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: Terezinha Aparecida de Medeiros Pereira - ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.528.210/0001-00
Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 85 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 29/04/2022 Valor: 711,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: Pereira e Chiericato LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.365.544/0001-04
Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 84 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 28/04/2022 Valor: 94,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: Armando Cesário Malta de Lima - MEI
CPF credor / CNPJ credor: 11.622.673/0001-08
Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 34 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2022 Data: 29/04/2022 Valor: 1.274,91
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 14.776-1
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0006.1013 Natureza: 4.4.90.04.00
Projeto Atividade: Construção, Ampliação e Reforma do Prédio - Recurso Próprio Descrição Natureza: Contratação Por Tempo Determinado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 34 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2022 Data: 29/04/2022 Valor: 2.766,02
Nº do documento: PIX Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 14.776-1
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0006.1013 Natureza: 4.4.90.04.00
Projeto Atividade: Construção, Ampliação e Reforma do Prédio - Recurso Próprio Descrição Natureza: Contratação Por Tempo Determinado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 34 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2022 Data: 29/04/2022 Valor: 1.274,91
Nº do documento: PIX Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 14.776-1
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0006.1013 Natureza: 4.4.90.04.00
Projeto Atividade: Construção, Ampliação e Reforma do Prédio - Recurso Próprio Descrição Natureza: Contratação Por Tempo Determinado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 34 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2022 Data: 29/04/2022 Valor: 3.614,76
Nº do documento: PIX Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 14.776-1
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0006.1013 Natureza: 4.4.90.04.00
Projeto Atividade: Construção, Ampliação e Reforma do Prédio - Recurso Próprio Descrição Natureza: Contratação Por Tempo Determinado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 34 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2022 Data: 29/04/2022 Valor: 714,48
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 14.776-1
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0006.1013 Natureza: 4.4.90.04.00
Projeto Atividade: Construção, Ampliação e Reforma do Prédio - Recurso Próprio Descrição Natureza: Contratação Por Tempo Determinado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 34 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2022 Data: 29/04/2022 Valor: 1.875,42
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 14.776-1
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0006.1013 Natureza: 4.4.90.04.00
Projeto Atividade: Construção, Ampliação e Reforma do Prédio - Recurso Próprio Descrição Natureza: Contratação Por Tempo Determinado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 29 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 18/04/2022 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: MF Medicina do Trabalho LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 01.888.997/0002-01
Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 28 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 08/04/2022 Valor: 2.650,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: Questor Consultoria Pública e Empresarial LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 26.952.015/0001-43
Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.35.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas Descrição Natureza: Consultoria e Assessoria Administrativa
Dados do Pagamento
Número do empenho: 26 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2022 Data: 22/04/2022 Valor: 27,15
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/0015-09
Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 25 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 18/04/2022 Valor: 314,71
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 12.644-6
Credor: JETMAX Soluções em Impressão LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 06.947.769/0001-06
Funcional Programática: 01.01.03.10.122.0004.2006 Natureza: 3.3.90.40.01
Projeto Atividade: Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde Descrição Natureza: Locação de Equipamentos de TIC
Dados do Pagamento
Número do empenho: 24 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 08/04/2022 Valor: 1.650,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: Courart Informática LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.861.587/0001-47
Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.40.02
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas Descrição Natureza: Locação de Softwares
Dados do Pagamento
Número do empenho: 23 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 08/04/2022 Valor: 1.200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 12.644-6
Credor: Marcos Castilho Ferreira da Trindade - ME
CPF credor / CNPJ credor: 66.362.328/0001-66
Funcional Programática: 01.01.03.10.122.0004.2006 Natureza: 3.3.90.40.02
Projeto Atividade: Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde Descrição Natureza: Locação de Softwares
Dados do Pagamento
Número do empenho: 21 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 18/04/2022 Valor: 99,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: Conecta Minas Gerais LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.988.887/0001-78
Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.40.06
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas Descrição Natureza: Comunicação de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 18 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2022 Data: 27/04/2022 Valor: 2.056,32
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2001 Natureza: 3.1.90.11.11
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas Descrição Natureza: Empregado Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 18 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2022 Data: 27/04/2022 Valor: 1.539,53
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2001 Natureza: 3.1.90.11.11
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas Descrição Natureza: Empregado Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 17 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2022 Data: 27/04/2022 Valor: 1.582,66
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2001 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 17 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2022 Data: 27/04/2022 Valor: 4.181,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2001 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 17 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2022 Data: 27/04/2022 Valor: 3.106,83
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2001 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 16 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2022 Data: 27/04/2022 Valor: 3.805,55
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2001 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 16 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2022 Data: 27/04/2022 Valor: 2.187,59
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2001 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 16 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2022 Data: 27/04/2022 Valor: 2.974,06
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2001 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 16 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2022 Data: 27/04/2022 Valor: 2.166,23
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2001 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 16 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2022 Data: 27/04/2022 Valor: 2.037,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2001 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 16 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2022 Data: 27/04/2022 Valor: 5.245,55
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2001 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 15 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2022 Data: 29/04/2022 Valor: 2.622,78
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2001 Natureza: 3.1.90.13.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas Descrição Natureza: FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 14 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2022 Data: 29/04/2022 Valor: 6.485,44
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2001 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 13 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 28/04/2022 Valor: 538,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: COSECS - Colegiado dos Sec. Exec.Consorcios Saúde
CPF credor / CNPJ credor: 02.688.104/0001-66
Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2002 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades com o COSECS Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 12 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2022 Data: 22/04/2022 Valor: 407,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: CEMIG Distribuição S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 11 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 18/04/2022 Valor: 138,91
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: COPASA -Companhia de Sanemaento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 10 Número do subempenho: 35 Ano do empenho: 2022 Data: 22/04/2022 Valor: 50,96
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: Banco do Brasil S.A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 10 Número do subempenho: 36 Ano do empenho: 2022 Data: 04/04/2022 Valor: 9,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: Banco do Brasil S.A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 10 Número do subempenho: 37 Ano do empenho: 2022 Data: 08/04/2022 Valor: 21,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: Banco do Brasil S.A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 10 Número do subempenho: 38 Ano do empenho: 2022 Data: 12/04/2022 Valor: 30,33
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: Banco do Brasil S.A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 10 Número do subempenho: 39 Ano do empenho: 2022 Data: 18/04/2022 Valor: 145,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: Banco do Brasil S.A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 10 Número do subempenho: 40 Ano do empenho: 2022 Data: 22/04/2022 Valor: 112,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: Banco do Brasil S.A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 10 Número do subempenho: 41 Ano do empenho: 2022 Data: 28/04/2022 Valor: 11,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: Banco do Brasil S.A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 10 Número do subempenho: 42 Ano do empenho: 2022 Data: 29/04/2022 Valor: 55,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: Banco do Brasil S.A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 8 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 05/04/2022 Valor: 247,56
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 12.644-6
Credor: OI S.A
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0001-43
Funcional Programática: 01.01.03.10.122.0004.2006 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2022 Data: 18/04/2022 Valor: 55,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 12.644-6
Credor: Banco do Brasil S.A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 01.01.03.10.122.0004.2006 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2022 Data: 25/04/2022 Valor: 11,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 12.644-6
Credor: Banco do Brasil S.A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 01.01.03.10.122.0004.2006 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2022 Data: 26/04/2022 Valor: 11,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 12.644-6
Credor: Banco do Brasil S.A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 01.01.03.10.122.0004.2006 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7 Número do subempenho: 17 Ano do empenho: 2022 Data: 28/04/2022 Valor: 33,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 12.644-6
Credor: Banco do Brasil S.A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 01.01.03.10.122.0004.2006 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7 Número do subempenho: 18 Ano do empenho: 2022 Data: 29/04/2022 Valor: 11,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 12.644-6
Credor: Banco do Brasil S.A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 01.01.03.10.122.0004.2006 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2022 Data: 29/04/2022 Valor: 273,88
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 12.644-6
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 01.01.03.10.122.0004.2006 Natureza: 3.1.90.13.01
Projeto Atividade: Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde Descrição Natureza: FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2022 Data: 29/04/2022 Valor: 718,96
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 12.644-6
Credor: Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 01.01.03.10.122.0004.2006 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2022 Data: 29/04/2022 Valor: 1.902,02
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 12.644-6
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.03.10.122.0004.2006 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2022 Data: 29/04/2022 Valor: 1.521,61
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 12.644-6
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.03.10.122.0004.2006 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2022 Data: 25/04/2022 Valor: 127,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 14.776-1
Credor: Secretaria da Receita Federal do Brasil
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 01.01.01.10.845.0002.2003 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições para o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2022 Data: 05/04/2022 Valor: 11,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 14.776-1
Credor: Banco do Brasil S.A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2010 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção atividades Gestão CISALV Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2022 Data: 29/04/2022 Valor: 33,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 14.776-1
Credor: Banco do Brasil S.A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2010 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção atividades Gestão CISALV Descrição Natureza: Serviços Bancários
Total dos pagamentos: 1.133.054,88