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Informações atualizadas em: 07/05/2024 18:30:42

CISALV - Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - Ressaquinha

CISALV - Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - Ressaquinha

Estado de Minas Gerais

Despesas

Fevereiro de 2022

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Dados do Pagamento
Número do empenho: 691 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 25/02/2022 Valor: 534,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 12.644-6
Credor: WALDINEY OSCAR PEREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 28.886.898/0001-66
Funcional Programática: 01.01.03.10.302.0004.2007 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde - Rateio Variável Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 691 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 25/02/2022 Valor: 267,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 12.644-6
Credor: WALDINEY OSCAR PEREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 28.886.898/0001-66
Funcional Programática: 01.01.03.10.302.0004.2007 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde - Rateio Variável Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 689 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 24/02/2022 Valor: 3.102,93
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 12.644-6
Credor: Fátima Aparecida de Oliveira Silvério 05822737650
CPF credor / CNPJ credor: 32.350.293/0001-23
Funcional Programática: 01.01.03.10.122.0004.1008 Natureza: 4.4.90.52.19
Projeto Atividade: Aquisição de Equipamentos para o SETS Descrição Natureza: Equipamentos de Processamento de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 687 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 25/02/2022 Valor: 4,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 12.644-6
Credor: Auto Peças Rocha LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 71.178.941/0001-68
Funcional Programática: 01.01.03.10.122.0004.2006 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 686 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 18/02/2022 Valor: 2.450,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 14.776-1
Credor: Edyan Pereira Chiericato
CPF credor / CNPJ credor: 077.545.566-00
Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2010 Natureza: 3.3.90.36.06
Projeto Atividade: Manutenção atividades Gestão CISALV Descrição Natureza: Serviços Técnicos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 680 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 21/02/2022 Valor: 354,36
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO
CPF credor / CNPJ credor: 05.475.103/0001-21
Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 677 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 25/02/2022 Valor: 1.729,74
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 12.644-6
Credor: Auto Peças Rocha LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 71.178.941/0001-68
Funcional Programática: 01.01.03.10.122.0004.2006 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 676 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 25/02/2022 Valor: 3.142,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 12.644-6
Credor: Auto Peças Rocha LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 71.178.941/0001-68
Funcional Programática: 01.01.03.10.302.0004.2007 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde - Rateio Variável Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 676 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 25/02/2022 Valor: 342,05
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 12.644-6
Credor: Auto Peças Rocha LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 71.178.941/0001-68
Funcional Programática: 01.01.03.10.302.0004.2007 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde - Rateio Variável Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 676 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 25/02/2022 Valor: 166,04
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 12.644-6
Credor: Auto Peças Rocha LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 71.178.941/0001-68
Funcional Programática: 01.01.03.10.302.0004.2007 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde - Rateio Variável Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 673 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 21/02/2022 Valor: 354,36
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO
CPF credor / CNPJ credor: 05.475.103/0001-21
Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 607 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 24/02/2022 Valor: 1.596,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: Comercial Vener LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 65.353.401/0001-70
Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2038 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Aquisição de Materiais Hospitalares Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 605 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 25/02/2022 Valor: 835,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: Beaga Hospitalar EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 10.478.755/0001-50
Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2038 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Aquisição de Materiais Hospitalares Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 602 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 21/02/2022 Valor: 105,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: JR Lacerda Material Medico Hospitalar Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 03.595.984/0001-99
Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2038 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Aquisição de Materiais Hospitalares Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 599 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 25/02/2022 Valor: 139,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: Cirurgica Patrocínio Distribuidora de Produtos Hospitalares
CPF credor / CNPJ credor: 08.297.473/0001-04
Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2038 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Aquisição de Materiais Hospitalares Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 597 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 25/02/2022 Valor: 284,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: Atuante Comercial LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.479.428/0001-57
Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2038 Natureza: 3.3.90.30.28
Projeto Atividade: Aquisição de Materiais Hospitalares Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança
Dados do Pagamento
Número do empenho: 596 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 24/02/2022 Valor: 272,56
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: Diprom- Distribuidora de produtos odontologicos e materias LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 16.366.888/0001-10
Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2038 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Aquisição de Materiais Hospitalares Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 594 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 24/02/2022 Valor: 3.400,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: Comercial MADP Equipamentos Hospitalares EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 10.985.691/0001-83
Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2038 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Aquisição de Materiais Hospitalares Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 593 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 18/02/2022 Valor: 1.040,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: Acacia Comercio de Medicamentos EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91
Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2038 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Aquisição de Materiais Hospitalares Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 592 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 25/02/2022 Valor: 1.310,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: Gtmed distribuidora de Materiais e Equipamentos hospitalares e Odontologicos LTD
CPF credor / CNPJ credor: 39.707.683/0001-57
Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2038 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Aquisição de Materiais Hospitalares Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 579 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 25/02/2022 Valor: 1.023,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: Gtmed distribuidora de Materiais e Equipamentos hospitalares e Odontologicos LTD
CPF credor / CNPJ credor: 39.707.683/0001-57
Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2038 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Aquisição de Materiais Hospitalares Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 578 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 24/02/2022 Valor: 1.596,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: Comercial Vener LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 65.353.401/0001-70
Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2038 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Aquisição de Materiais Hospitalares Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 577 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 24/02/2022 Valor: 278,13
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: Diprom- Distribuidora de produtos odontologicos e materias LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 16.366.888/0001-10
Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2038 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Aquisição de Materiais Hospitalares Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 575 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 25/02/2022 Valor: 835,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: Beaga Hospitalar EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 10.478.755/0001-50
Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2038 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Aquisição de Materiais Hospitalares Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 574 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 25/02/2022 Valor: 351,07
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: Cirurgica Patrocínio Distribuidora de Produtos Hospitalares
CPF credor / CNPJ credor: 08.297.473/0001-04
Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2038 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Aquisição de Materiais Hospitalares Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 573 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 25/02/2022 Valor: 1.004,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: ALG Rio Comercio de Produtos EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 05.763.509/0001-00
Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2038 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Aquisição de Materiais Hospitalares Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 572 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 21/02/2022 Valor: 240,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: JR Lacerda Material Medico Hospitalar Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 03.595.984/0001-99
Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2038 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Aquisição de Materiais Hospitalares Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 570 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 24/02/2022 Valor: 438,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: Girofarma Medicamentos LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.876.749/0001-46
Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2038 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Aquisição de Materiais Hospitalares Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 566 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 24/02/2022 Valor: 153,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: TS Farma Distribuidora EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 21.189.554/0001-59
Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2039 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 565 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 24/02/2022 Valor: 26,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: Proativa Hospitalar EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 27.656.480/0001-08
Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2039 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 564 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 24/02/2022 Valor: 1.478,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: TS Farma Distribuidora EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 21.189.554/0001-59
Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2039 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 563 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 14/02/2022 Valor: 1.010,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: Cristalia Produtos Químicos Farmaceuticos LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 44.734.671/0001-51
Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2039 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 560 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 18/02/2022 Valor: 1.500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: MD Farma Distribuidor Atacadista LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 24.325.781/0001-52
Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2039 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 557 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 21/02/2022 Valor: 981,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: DRM - Distribuidora Regional de Medicamento LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 26.760.171/0001-02
Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2039 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 556 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 18/02/2022 Valor: 156,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: Cechetti & Cadini - Comercio e Distribuidora de Medicamentos LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 26.965.609/0001-99
Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2039 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 555 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 24/02/2022 Valor: 2.868,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: TS Farma Distribuidora EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 21.189.554/0001-59
Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2039 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 553 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 14/02/2022 Valor: 1.606,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: Cristalia Produtos Químicos Farmaceuticos LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 44.734.671/0001-51
Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2039 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 552 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 18/02/2022 Valor: 3.780,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: Biohosp Produtos Hospitalares S/A
CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87
Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2039 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 551 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 25/02/2022 Valor: 450,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: TS Farma Distribuidora EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 21.189.554/0001-59
Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2039 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 551 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 24/02/2022 Valor: 208,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: TS Farma Distribuidora EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 21.189.554/0001-59
Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2039 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 550 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 18/02/2022 Valor: 330,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS PRO SAUDE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.676.370/0001-55
Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2039 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 549 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 14/02/2022 Valor: 125,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: Cristalia Produtos Químicos Farmaceuticos LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 44.734.671/0001-51
Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2039 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 547 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 18/02/2022 Valor: 367,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: Acacia Comercio de Medicamentos EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91
Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2039 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 546 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 24/02/2022 Valor: 144,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: Mamed Comercial LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 21.608.296/0001-06
Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2039 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 545 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 21/02/2022 Valor: 87,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: DRM - Distribuidora Regional de Medicamento LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 26.760.171/0001-02
Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2039 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 541 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 14/02/2022 Valor: 133,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: Cristalia Produtos Químicos Farmaceuticos LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 44.734.671/0001-51
Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2039 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 540 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 18/02/2022 Valor: 540,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: Soma/MG Produtos Hospitalares LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 12.927.876/0001-67
Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2039 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 535 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 14/02/2022 Valor: 93,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: MD Farma Distribuidor Atacadista LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 24.325.781/0001-52
Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2039 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 534 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 25/02/2022 Valor: 277,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: Jethamed Comercio de Produtos Hospitalares LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 34.027.398/0001-71
Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2039 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 533 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 24/02/2022 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: TS Farma Distribuidora EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 21.189.554/0001-59
Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2039 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 529 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 25/02/2022 Valor: 1.310,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: Gtmed distribuidora de Materiais e Equipamentos hospitalares e Odontologicos LTD
CPF credor / CNPJ credor: 39.707.683/0001-57
Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2038 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Aquisição de Materiais Hospitalares Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 527 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 24/02/2022 Valor: 1.995,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: Comercial Vener LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 65.353.401/0001-70
Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2038 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Aquisição de Materiais Hospitalares Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 524 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 24/02/2022 Valor: 1.103,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: Fato Importadora e Exportadora de Instrumentos Cirurgicos LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 26.043.097/0001-03
Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2038 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Aquisição de Materiais Hospitalares Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 522 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 24/02/2022 Valor: 1.252,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: Girofarma Medicamentos LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.876.749/0001-46
Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2038 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Aquisição de Materiais Hospitalares Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 521 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 21/02/2022 Valor: 386,82
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: DLM Hospitalar EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 34.186.181/0001-04
Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2038 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Aquisição de Materiais Hospitalares Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 516 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 24/02/2022 Valor: 463,84
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: Diprom- Distribuidora de produtos odontologicos e materias LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 16.366.888/0001-10
Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2038 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Aquisição de Materiais Hospitalares Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 513 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 25/02/2022 Valor: 212,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: Cirurgica Biomedica - EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 11.215.901/0001-17
Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2038 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Aquisição de Materiais Hospitalares Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 512 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 24/02/2022 Valor: 119,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: Ventcare Industria e Comercio LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 11.011.753/0001-19
Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2038 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Aquisição de Materiais Hospitalares Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 511 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 25/02/2022 Valor: 835,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: Beaga Hospitalar EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 10.478.755/0001-50
Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2038 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Aquisição de Materiais Hospitalares Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 509 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 25/02/2022 Valor: 6.240,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: ALG Rio Comercio de Produtos EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 05.763.509/0001-00
Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2038 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Aquisição de Materiais Hospitalares Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 508 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 25/02/2022 Valor: 2.825,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: JR Lacerda Material Medico Hospitalar Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 03.595.984/0001-99
Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2038 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Aquisição de Materiais Hospitalares Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 504 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 25/02/2022 Valor: 7.999,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: Strafer Produtos Medico Hospitalares EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 24.768.176/0001-56
Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2038 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Aquisição de Materiais Hospitalares Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 500 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 25/02/2022 Valor: 840,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: Romed Industria e Comercio de Equipamentos Medicos EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 13.644.713/0001-30
Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2038 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Aquisição de Materiais Hospitalares Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 497 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 25/02/2022 Valor: 5.540,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: S N C Distribuidora de Produtos e Hospitalares EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 33.013.528/0001-54
Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2038 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Aquisição de Materiais Hospitalares Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 493 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 24/02/2022 Valor: 1.064,69
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: Diprom- Distribuidora de produtos odontologicos e materias LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 16.366.888/0001-10
Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2038 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Aquisição de Materiais Hospitalares Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 492 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 25/02/2022 Valor: 424,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: Cirurgica Biomedica - EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 11.215.901/0001-17
Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2038 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Aquisição de Materiais Hospitalares Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 491 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 25/02/2022 Valor: 2.226,96
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: JR Lacerda Material Medico Hospitalar Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 03.595.984/0001-99
Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2038 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Aquisição de Materiais Hospitalares Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 490 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 25/02/2022 Valor: 330,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: ALG Rio Comercio de Produtos EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 05.763.509/0001-00
Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2038 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Aquisição de Materiais Hospitalares Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 489 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 24/02/2022 Valor: 2.580,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: Girofarma Medicamentos LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.876.749/0001-46
Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2038 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Aquisição de Materiais Hospitalares Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 487 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 24/02/2022 Valor: 1.199,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: Strafer Produtos Medico Hospitalares EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 24.768.176/0001-56
Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2038 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Aquisição de Materiais Hospitalares Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 483 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 25/02/2022 Valor: 5.461,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: Atuante Comercial LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.479.428/0001-57
Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2038 Natureza: 3.3.90.30.28
Projeto Atividade: Aquisição de Materiais Hospitalares Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança
Dados do Pagamento
Número do empenho: 481 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 24/02/2022 Valor: 799,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: Strafer Produtos Medico Hospitalares EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 24.768.176/0001-56
Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2038 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Aquisição de Materiais Hospitalares Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 480 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 24/02/2022 Valor: 2.855,94
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: TS Farma Distribuidora EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 21.189.554/0001-59
Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2039 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 479 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 18/02/2022 Valor: 79,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: OSTEOFIX COMERCIO DE PRODUTO MEDICO ODONTOLOGICO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.739.624/0001-37
Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2039 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 478 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 14/02/2022 Valor: 680,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: Cristalia Produtos Químicos Farmaceuticos LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 44.734.671/0001-51
Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2039 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 476 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 18/02/2022 Valor: 476,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: MD Farma Distribuidor Atacadista LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 24.325.781/0001-52
Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2039 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 475 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 18/02/2022 Valor: 2.030,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: Jethamed Comercio de Produtos Hospitalares LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 34.027.398/0001-71
Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2039 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 474 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 24/02/2022 Valor: 879,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: TS Farma Distribuidora EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 21.189.554/0001-59
Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2039 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 469 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 18/02/2022 Valor: 4.172,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: Jethamed Comercio de Produtos Hospitalares LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 34.027.398/0001-71
Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2039 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 469 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 25/02/2022 Valor: 3.250,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: Jethamed Comercio de Produtos Hospitalares LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 34.027.398/0001-71
Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2039 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 468 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 21/02/2022 Valor: 244,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: DRM - Distribuidora Regional de Medicamento LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 26.760.171/0001-02
Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2039 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 466 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 24/02/2022 Valor: 745,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: TS Farma Distribuidora EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 21.189.554/0001-59
Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2039 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 466 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 24/02/2022 Valor: 5.399,66
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: TS Farma Distribuidora EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 21.189.554/0001-59
Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2039 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 464 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 18/02/2022 Valor: 747,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: Proativa Hospitalar EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 27.656.480/0001-08
Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2039 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 461 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 14/02/2022 Valor: 401,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: Cristalia Produtos Químicos Farmaceuticos LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 44.734.671/0001-51
Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2039 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 451 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 25/02/2022 Valor: 212,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: Cirurgica Biomedica - EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 11.215.901/0001-17
Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2038 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Aquisição de Materiais Hospitalares Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 450 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 24/02/2022 Valor: 239,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: Ventcare Industria e Comercio LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 11.011.753/0001-19
Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2038 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Aquisição de Materiais Hospitalares Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 447 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 25/02/2022 Valor: 285,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: JR Lacerda Material Medico Hospitalar Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 03.595.984/0001-99
Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2038 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Aquisição de Materiais Hospitalares Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 445 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 25/02/2022 Valor: 676,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: Macmed Soluções em Saúde LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 31.085.156/0001-46
Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2038 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Aquisição de Materiais Hospitalares Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 443 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 24/02/2022 Valor: 110,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: Girofarma Medicamentos LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.876.749/0001-46
Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2038 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Aquisição de Materiais Hospitalares Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 438 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 25/02/2022 Valor: 56,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: Atuante Comercial LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.479.428/0001-57
Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2038 Natureza: 3.3.90.30.28
Projeto Atividade: Aquisição de Materiais Hospitalares Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança
Dados do Pagamento
Número do empenho: 435 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 18/02/2022 Valor: 1.680,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: Jethamed Comercio de Produtos Hospitalares LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 34.027.398/0001-71
Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2039 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 434 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 24/02/2022 Valor: 945,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: TS Farma Distribuidora EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 21.189.554/0001-59
Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2039 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 432 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 24/02/2022 Valor: 1.233,84
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: TS Farma Distribuidora EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 21.189.554/0001-59
Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2039 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 431 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 18/02/2022 Valor: 278,36
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: Inovamed Comércio de Medicamentos LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 12.889.035/0001-02
Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2039 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 430 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 14/02/2022 Valor: 794,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: Cristalia Produtos Químicos Farmaceuticos LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 44.734.671/0001-51
Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2039 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 426 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 18/02/2022 Valor: 10.430,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: Jethamed Comercio de Produtos Hospitalares LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 34.027.398/0001-71
Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2039 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 426 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 25/02/2022 Valor: 210,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: Jethamed Comercio de Produtos Hospitalares LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 34.027.398/0001-71
Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2039 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 425 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 21/02/2022 Valor: 2.829,51
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: DRM - Distribuidora Regional de Medicamento LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 26.760.171/0001-02
Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2039 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 424 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 24/02/2022 Valor: 4.422,34
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: TS Farma Distribuidora EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 21.189.554/0001-59
Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2039 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 419 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 25/02/2022 Valor: 176,73
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: Jethamed Comercio de Produtos Hospitalares LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 34.027.398/0001-71
Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2039 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 418 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 14/02/2022 Valor: 472,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: Cristalia Produtos Químicos Farmaceuticos LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 44.734.671/0001-51
Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2039 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 416 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 18/02/2022 Valor: 1.080,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: Soma/MG Produtos Hospitalares LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 12.927.876/0001-67
Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2039 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 415 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 24/02/2022 Valor: 118,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: TS Farma Distribuidora EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 21.189.554/0001-59
Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2039 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 412 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 14/02/2022 Valor: 330,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: Realpharma Distribuidora de Medicamentos LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.561.973/0001-13
Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2039 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 411 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 24/02/2022 Valor: 780,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.652.030/0003-32
Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2039 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 409 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 14/02/2022 Valor: 579,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: MD Farma Distribuidor Atacadista LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 24.325.781/0001-52
Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2039 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 408 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 18/02/2022 Valor: 1.170,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: Cechetti & Cadini - Comercio e Distribuidora de Medicamentos LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 26.965.609/0001-99
Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2039 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 405 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 18/02/2022 Valor: 840,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: Biohosp Produtos Hospitalares S/A
CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87
Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2039 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 402 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 25/02/2022 Valor: 2.793,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: Comercial Vener LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 65.353.401/0001-70
Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2038 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Aquisição de Materiais Hospitalares Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 401 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 25/02/2022 Valor: 2.190,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: Gtmed distribuidora de Materiais e Equipamentos hospitalares e Odontologicos LTD
CPF credor / CNPJ credor: 39.707.683/0001-57
Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2038 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Aquisição de Materiais Hospitalares Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 398 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 21/02/2022 Valor: 850,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: Golmed Importacao de Produtos Hospitalares LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 28.215.470/0001-91
Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2038 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Aquisição de Materiais Hospitalares Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 397 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 25/02/2022 Valor: 805,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: R T Costa Feliciano
CPF credor / CNPJ credor: 23.533.848/0001-81
Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2038 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Aquisição de Materiais Hospitalares Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 394 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 24/02/2022 Valor: 749,49
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: Diprom- Distribuidora de produtos odontologicos e materias LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 16.366.888/0001-10
Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2038 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Aquisição de Materiais Hospitalares Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 392 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 24/02/2022 Valor: 597,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: Ventcare Industria e Comercio LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 11.011.753/0001-19
Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2038 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Aquisição de Materiais Hospitalares Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 389 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 25/02/2022 Valor: 953,52
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: JR Lacerda Material Medico Hospitalar Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 03.595.984/0001-99
Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2038 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Aquisição de Materiais Hospitalares Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 388 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 25/02/2022 Valor: 507,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: Macmed Soluções em Saúde LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 31.085.156/0001-46
Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2038 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Aquisição de Materiais Hospitalares Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 385 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 24/02/2022 Valor: 2.478,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: Girofarma Medicamentos LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.876.749/0001-46
Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2038 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Aquisição de Materiais Hospitalares Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 379 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 24/02/2022 Valor: 630,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: Girofarma Medicamentos LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.876.749/0001-46
Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2039 Natureza: 3.3.90.32.02
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos Descrição Natureza: Insumos e Serviços para Saúde
Dados do Pagamento
Número do empenho: 378 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 25/02/2022 Valor: 936,24
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: JR Lacerda Material Medico Hospitalar Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 03.595.984/0001-99
Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2039 Natureza: 3.3.90.32.02
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos Descrição Natureza: Insumos e Serviços para Saúde
Dados do Pagamento
Número do empenho: 377 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 25/02/2022 Valor: 978,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: Diprom- Distribuidora de produtos odontologicos e materias LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 16.366.888/0001-10
Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2039 Natureza: 3.3.90.32.02
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos Descrição Natureza: Insumos e Serviços para Saúde
Dados do Pagamento
Número do empenho: 376 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 21/02/2022 Valor: 85,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: Golmed Importacao de Produtos Hospitalares LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 28.215.470/0001-91
Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2038 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Aquisição de Materiais Hospitalares Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 374 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 18/02/2022 Valor: 41,48
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: Diprom- Distribuidora de produtos odontologicos e materias LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 16.366.888/0001-10
Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2038 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Aquisição de Materiais Hospitalares Descrição Natureza: Material Hospitalar
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Número do empenho: 372 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 25/02/2022 Valor: 600,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: JR Lacerda Material Medico Hospitalar Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 03.595.984/0001-99
Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2038 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Aquisição de Materiais Hospitalares Descrição Natureza: Material Hospitalar
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Número do empenho: 371 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 24/02/2022 Valor: 799,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: Strafer Produtos Medico Hospitalares EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 24.768.176/0001-56
Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2038 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Aquisição de Materiais Hospitalares Descrição Natureza: Material Hospitalar
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Número do empenho: 370 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 24/02/2022 Valor: 1.478,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: TS Farma Distribuidora EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 21.189.554/0001-59
Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2039 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 369 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 14/02/2022 Valor: 110,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: Realpharma Distribuidora de Medicamentos LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.561.973/0001-13
Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2039 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 367 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 18/02/2022 Valor: 990,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: Medic Life Distribuidora de Medicamentos EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 31.030.858/0001-22
Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2039 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 366 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 18/02/2022 Valor: 528,64
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: Inovamed Comércio de Medicamentos LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 12.889.035/0001-02
Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2039 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 365 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 14/02/2022 Valor: 680,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: Cristalia Produtos Químicos Farmaceuticos LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 44.734.671/0001-51
Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2039 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 361 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 18/02/2022 Valor: 193,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: MD Farma Distribuidor Atacadista LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 24.325.781/0001-52
Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2039 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 360 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 24/02/2022 Valor: 1.980,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: Mamed Comercial LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 21.608.296/0001-06
Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2039 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 357 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 24/02/2022 Valor: 150,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: TS Farma Distribuidora EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 21.189.554/0001-59
Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2039 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 354 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 18/02/2022 Valor: 240,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: Medic Life Distribuidora de Medicamentos EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 31.030.858/0001-22
Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2039 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 353 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 18/02/2022 Valor: 850,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: Nova Linea Comercio de Produtos Farmaceuticos EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 32.350.180/0001-28
Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2038 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Aquisição de Materiais Hospitalares Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 351 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 24/02/2022 Valor: 2.623,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: DRM - Distribuidora Regional de Medicamento LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 26.760.171/0001-02
Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2039 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 350 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 18/02/2022 Valor: 78,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: Cechetti & Cadini - Comercio e Distribuidora de Medicamentos LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 26.965.609/0001-99
Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2039 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 348 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 24/02/2022 Valor: 195,62
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: TS Farma Distribuidora EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 21.189.554/0001-59
Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2039 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 346 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 24/02/2022 Valor: 250,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: Proativa Hospitalar EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 27.656.480/0001-08
Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2039 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 343 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 25/02/2022 Valor: 275,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: Comercial Cirurgica Rioclarense LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 67.729.178/0002-20
Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2039 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 339 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 24/02/2022 Valor: 399,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: Comercial Vener LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 65.353.401/0001-70
Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2038 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Aquisição de Materiais Hospitalares Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 334 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 24/02/2022 Valor: 595,63
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: Diprom- Distribuidora de produtos odontologicos e materias LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 16.366.888/0001-10
Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2038 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Aquisição de Materiais Hospitalares Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 333 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 25/02/2022 Valor: 330,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: ALG Rio Comercio de Produtos EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 05.763.509/0001-00
Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2038 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Aquisição de Materiais Hospitalares Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 331 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 24/02/2022 Valor: 459,95
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: Fato Importadora e Exportadora de Instrumentos Cirurgicos LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 26.043.097/0001-03
Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2038 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Aquisição de Materiais Hospitalares Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 329 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 24/02/2022 Valor: 38,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: Girofarma Medicamentos LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.876.749/0001-46
Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2038 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Aquisição de Materiais Hospitalares Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 327 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 21/02/2022 Valor: 152,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: DRM - Distribuidora Regional de Medicamento LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 26.760.171/0001-02
Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2039 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 326 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 03/02/2022 Valor: 320,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 12.644-6
Credor: WALDINEY OSCAR PEREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 28.886.898/0001-66
Funcional Programática: 01.01.03.10.302.0004.2007 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde - Rateio Variável Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 325 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 03/02/2022 Valor: 660,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 12.644-6
Credor: WALDINEY OSCAR PEREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 28.886.898/0001-66
Funcional Programática: 01.01.03.10.122.0004.2006 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 325 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 03/02/2022 Valor: 602,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 12.644-6
Credor: WALDINEY OSCAR PEREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 28.886.898/0001-66
Funcional Programática: 01.01.03.10.122.0004.2006 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 325 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 03/02/2022 Valor: 340,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 12.644-6
Credor: WALDINEY OSCAR PEREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 28.886.898/0001-66
Funcional Programática: 01.01.03.10.122.0004.2006 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 325 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2022 Data: 03/02/2022 Valor: 272,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 12.644-6
Credor: WALDINEY OSCAR PEREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 28.886.898/0001-66
Funcional Programática: 01.01.03.10.122.0004.2006 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 321 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 24/02/2022 Valor: 200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: Quickbum e Commerce- EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 30.323.616/0001-64
Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2038 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Aquisição de Materiais Hospitalares Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 320 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 21/02/2022 Valor: 255,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: Golmed Importacao de Produtos Hospitalares LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 28.215.470/0001-91
Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2038 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Aquisição de Materiais Hospitalares Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 319 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 21/02/2022 Valor: 161,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: R T Costa Feliciano
CPF credor / CNPJ credor: 23.533.848/0001-81
Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2038 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Aquisição de Materiais Hospitalares Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 317 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 24/02/2022 Valor: 499,19
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: Diprom- Distribuidora de produtos odontologicos e materias LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 16.366.888/0001-10
Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2038 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Aquisição de Materiais Hospitalares Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 314 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 25/02/2022 Valor: 42,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: Cirurgica Biomedica - EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 11.215.901/0001-17
Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2038 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Aquisição de Materiais Hospitalares Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 313 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 21/02/2022 Valor: 239,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: Ventcare Industria e Comercio LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 11.011.753/0001-19
Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2038 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Aquisição de Materiais Hospitalares Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 308 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 25/02/2022 Valor: 169,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: Macmed Soluções em Saúde LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 31.085.156/0001-46
Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2038 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Aquisição de Materiais Hospitalares Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 307 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 24/02/2022 Valor: 354,76
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: Fato Importadora e Exportadora de Instrumentos Cirurgicos LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 26.043.097/0001-03
Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2038 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Aquisição de Materiais Hospitalares Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 306 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 18/02/2022 Valor: 84,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: Devant Care Comercial LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 27.401.513/0001-60
Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2038 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Aquisição de Materiais Hospitalares Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 302 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 22/02/2022 Valor: 3.363,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: Girofarma Medicamentos LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.876.749/0001-46
Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2038 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Aquisição de Materiais Hospitalares Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 298 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 24/02/2022 Valor: 239,97
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: Strafer Produtos Medico Hospitalares EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 24.768.176/0001-56
Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2038 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Aquisição de Materiais Hospitalares Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 296 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 25/02/2022 Valor: 1.507,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: Atuante Comercial LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.479.428/0001-57
Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2038 Natureza: 3.3.90.30.28
Projeto Atividade: Aquisição de Materiais Hospitalares Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança
Dados do Pagamento
Número do empenho: 295 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 25/02/2022 Valor: 34,14
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: Atuante Comercial LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.479.428/0001-57
Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2038 Natureza: 3.3.90.30.28
Projeto Atividade: Aquisição de Materiais Hospitalares Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança
Dados do Pagamento
Número do empenho: 291 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 18/02/2022 Valor: 137,44
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: Inovamed Comércio de Medicamentos LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 12.889.035/0001-02
Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2039 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 290 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 24/02/2022 Valor: 1.478,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: TS Farma Distribuidora EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 21.189.554/0001-59
Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2038 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Aquisição de Materiais Hospitalares Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 288 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 24/02/2022 Valor: 841,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: Nutriminas Comercio de Nutricoes Dieteticas e Materiais Hospitalares LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 22.218.845/0001-90
Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2038 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Aquisição de Materiais Hospitalares Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 287 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 25/02/2022 Valor: 205,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: Jethamed Comercio de Produtos Hospitalares LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 34.027.398/0001-71
Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2038 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Aquisição de Materiais Hospitalares Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 286 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 24/02/2022 Valor: 190,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: Proativa Hospitalar EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 27.656.480/0001-08
Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2038 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Aquisição de Materiais Hospitalares Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 284 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 25/02/2022 Valor: 6.030,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: Gtmed distribuidora de Materiais e Equipamentos hospitalares e Odontologicos LTD
CPF credor / CNPJ credor: 39.707.683/0001-57
Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2038 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Aquisição de Materiais Hospitalares Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 279 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 21/02/2022 Valor: 85,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: Golmed Importacao de Produtos Hospitalares LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 28.215.470/0001-91
Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2038 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Aquisição de Materiais Hospitalares Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 275 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 24/02/2022 Valor: 822,32
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: Diprom- Distribuidora de produtos odontologicos e materias LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 16.366.888/0001-10
Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2038 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Aquisição de Materiais Hospitalares Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 275 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 25/02/2022 Valor: 1.178,95
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: Diprom- Distribuidora de produtos odontologicos e materias LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 16.366.888/0001-10
Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2038 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Aquisição de Materiais Hospitalares Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 272 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 25/02/2022 Valor: 212,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: Cirurgica Biomedica - EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 11.215.901/0001-17
Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2038 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Aquisição de Materiais Hospitalares Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 269 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 25/02/2022 Valor: 170,97
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: Cirurgica Patrocínio Distribuidora de Produtos Hospitalares
CPF credor / CNPJ credor: 08.297.473/0001-04
Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2038 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Aquisição de Materiais Hospitalares Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 267 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 25/02/2022 Valor: 4.592,24
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: JR Lacerda Material Medico Hospitalar Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 03.595.984/0001-99
Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2038 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Aquisição de Materiais Hospitalares Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 265 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 25/02/2022 Valor: 169,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: Macmed Soluções em Saúde LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 31.085.156/0001-46
Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2038 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Aquisição de Materiais Hospitalares Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 264 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 24/02/2022 Valor: 638,68
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: Fato Importadora e Exportadora de Instrumentos Cirurgicos LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 26.043.097/0001-03
Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2038 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Aquisição de Materiais Hospitalares Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 263 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 18/02/2022 Valor: 338,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: Devant Care Comercial LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 27.401.513/0001-60
Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2038 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Aquisição de Materiais Hospitalares Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 259 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 24/02/2022 Valor: 2.385,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: Girofarma Medicamentos LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.876.749/0001-46
Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2038 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Aquisição de Materiais Hospitalares Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 254 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 25/02/2022 Valor: 840,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: Romed Industria e Comercio de Equipamentos Medicos EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 13.644.713/0001-30
Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2038 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Aquisição de Materiais Hospitalares Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 252 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 21/02/2022 Valor: 419,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: De Roberti Comercio e Servicos EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 01.246.325/0001-11
Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2038 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Aquisição de Materiais Hospitalares Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 250 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 14/02/2022 Valor: 110,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: Realpharma Distribuidora de Medicamentos LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.561.973/0001-13
Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2039 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 248 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 18/02/2022 Valor: 199,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: OSTEOFIX COMERCIO DE PRODUTO MEDICO ODONTOLOGICO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.739.624/0001-37
Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2039 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 247 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 18/02/2022 Valor: 1.980,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: Medic Life Distribuidora de Medicamentos EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 31.030.858/0001-22
Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2039 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 245 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 18/02/2022 Valor: 1.982,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: Inovamed Comércio de Medicamentos LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 12.889.035/0001-02
Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2039 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 244 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 14/02/2022 Valor: 2.121,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: Cristalia Produtos Químicos Farmaceuticos LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 44.734.671/0001-51
Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2039 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 243 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 18/02/2022 Valor: 594,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: Comercial Cirurgica Rioclarense LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 67.729.178/0002-20
Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2039 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 240 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 14/02/2022 Valor: 1.544,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: MD Farma Distribuidor Atacadista LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 24.325.781/0001-52
Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2039 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 239 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 24/02/2022 Valor: 207,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: TS Farma Distribuidora EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 21.189.554/0001-59
Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2039 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 237 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 25/02/2022 Valor: 176,73
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: Jethamed Comercio de Produtos Hospitalares LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 34.027.398/0001-71
Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2039 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 236 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 24/02/2022 Valor: 244,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: DRM - Distribuidora Regional de Medicamento LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 26.760.171/0001-02
Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2039 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 235 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 18/02/2022 Valor: 156,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: Cechetti & Cadini - Comercio e Distribuidora de Medicamentos LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 26.965.609/0001-99
Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2039 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 232 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 18/02/2022 Valor: 1.312,86
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: Proativa Hospitalar EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 27.656.480/0001-08
Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2039 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 229 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 25/02/2022 Valor: 275,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: Comercial Cirurgica Rioclarense LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 67.729.178/0002-20
Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2039 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 227 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 24/02/2022 Valor: 1.563,05
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: TS Farma Distribuidora EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 21.189.554/0001-59
Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2038 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Aquisição de Materiais Hospitalares Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 225 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 18/02/2022 Valor: 134,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: Soma/MG Produtos Hospitalares LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 12.927.876/0001-67
Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2038 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Aquisição de Materiais Hospitalares Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 224 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 14/02/2022 Valor: 110,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: Realpharma Distribuidora de Medicamentos LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.561.973/0001-13
Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2038 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Aquisição de Materiais Hospitalares Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 222 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 24/02/2022 Valor: 649,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: MDF Distribuidora de Produtos Farmaceuticos e Hospitalares EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 07.768.887/0001-01
Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2038 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Aquisição de Materiais Hospitalares Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 221 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 18/02/2022 Valor: 494,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: Cristalia Produtos Químicos Farmaceuticos LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 44.734.671/0001-51
Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2038 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Aquisição de Materiais Hospitalares Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 221 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 14/02/2022 Valor: 70,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: Cristalia Produtos Químicos Farmaceuticos LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 44.734.671/0001-51
Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2038 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Aquisição de Materiais Hospitalares Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 219 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 18/02/2022 Valor: 1.380,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: Acacia Comercio de Medicamentos EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91
Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2038 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Aquisição de Materiais Hospitalares Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 217 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 18/02/2022 Valor: 132,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: Acacia Comercio de Medicamentos EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91
Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2038 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Aquisição de Materiais Hospitalares Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 216 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 18/02/2022 Valor: 102,72
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: Medic Life Distribuidora de Medicamentos EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 31.030.858/0001-22
Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2038 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Aquisição de Materiais Hospitalares Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 215 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 24/02/2022 Valor: 851,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: MDF Distribuidora de Produtos Farmaceuticos e Hospitalares EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 07.768.887/0001-01
Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2038 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Aquisição de Materiais Hospitalares Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 214 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 25/02/2022 Valor: 25,53
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: Jethamed Comercio de Produtos Hospitalares LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 34.027.398/0001-71
Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2038 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Aquisição de Materiais Hospitalares Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 213 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 21/02/2022 Valor: 1.570,55
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: DRM - Distribuidora Regional de Medicamento LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 26.760.171/0001-02
Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2038 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Aquisição de Materiais Hospitalares Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 211 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 24/02/2022 Valor: 137,22
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: TS Farma Distribuidora EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 21.189.554/0001-59
Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2038 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Aquisição de Materiais Hospitalares Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 207 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 14/02/2022 Valor: 401,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: Cristalia Produtos Químicos Farmaceuticos LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 44.734.671/0001-51
Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2038 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Aquisição de Materiais Hospitalares Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 206 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 18/02/2022 Valor: 5.400,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: Soma/MG Produtos Hospitalares LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 12.927.876/0001-67
Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2038 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Aquisição de Materiais Hospitalares Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 205 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 25/02/2022 Valor: 2.750,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: Comercial Cirurgica Rioclarense LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 67.729.178/0002-20
Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2038 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Aquisição de Materiais Hospitalares Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 202 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 18/02/2022 Valor: 5.155,28
Nº do documento: PIX Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: Laboratória de Análises e Pesquisas Clínicas Santa Terezinha Ltda SC - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 26.113.092/0001-00
Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 199 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 14/02/2022 Valor: 520,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: Clínica de Otorrinolaringologia de Barbacena Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 19.044.309/0001-01
Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 198 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 17/02/2022 Valor: 600,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: Cedisme Centro de Diagnósticos por Imagens e Serviços Médicos LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 22.587.695/0001-92
Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 197 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 18/02/2022 Valor: 250,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: Soma/MG Produtos Hospitalares LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 12.927.876/0001-67
Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2039 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 196 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 21/02/2022 Valor: 657,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: STOCK MED PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 06.106.005/0001-80
Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2039 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 195 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 14/02/2022 Valor: 110,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: Realpharma Distribuidora de Medicamentos LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.561.973/0001-13
Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2039 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 194 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 18/02/2022 Valor: 119,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: OSTEOFIX COMERCIO DE PRODUTO MEDICO ODONTOLOGICO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.739.624/0001-37
Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2039 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 192 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 18/02/2022 Valor: 208,77
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: Inovamed Comércio de Medicamentos LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 12.889.035/0001-02
Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2039 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 191 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 14/02/2022 Valor: 401,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: Cristalia Produtos Químicos Farmaceuticos LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 44.734.671/0001-51
Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2039 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 190 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 18/02/2022 Valor: 198,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: Comercial Cirurgica Rioclarense LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 67.729.178/0002-20
Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2039 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 189 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 24/02/2022 Valor: 78,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.652.030/0003-32
Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2039 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 186 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 14/02/2022 Valor: 386,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: MD Farma Distribuidor Atacadista LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 24.325.781/0001-52
Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2039 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 184 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 18/02/2022 Valor: 3.710,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: Jethamed Comercio de Produtos Hospitalares LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 34.027.398/0001-71
Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2039 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 182 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 18/02/2022 Valor: 66,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: Acacia Comercio de Medicamentos EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91
Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2039 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 181 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 18/02/2022 Valor: 1.190,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: Nova Linea Comercio de Produtos Farmaceuticos EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 32.350.180/0001-28
Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2039 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 177 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 24/02/2022 Valor: 2.070,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: TS Farma Distribuidora EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 21.189.554/0001-59
Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2039 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 175 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 18/02/2022 Valor: 374,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: Proativa Hospitalar EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 27.656.480/0001-08
Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2039 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 175 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 24/02/2022 Valor: 187,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: Proativa Hospitalar EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 27.656.480/0001-08
Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2039 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 173 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 25/02/2022 Valor: 480,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: RG2S Distribuidora de Medicamentos LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 31.905.076/0001-90
Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2039 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 172 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 18/02/2022 Valor: 2.100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: Biohosp Produtos Hospitalares S/A
CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87
Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2039 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 165 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 24/02/2022 Valor: 110,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: Diprom- Distribuidora de produtos odontologicos e materias LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 16.366.888/0001-10
Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2038 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Aquisição de Materiais Hospitalares Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 163 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 25/02/2022 Valor: 472,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: JR Lacerda Material Medico Hospitalar Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 03.595.984/0001-99
Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2038 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Aquisição de Materiais Hospitalares Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 161 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 24/02/2022 Valor: 4.100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: Girofarma Medicamentos LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.876.749/0001-46
Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2038 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Aquisição de Materiais Hospitalares Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 158 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 21/02/2022 Valor: 900,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: JR Lacerda Material Medico Hospitalar Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 03.595.984/0001-99
Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2038 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Aquisição de Materiais Hospitalares Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 155 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 24/02/2022 Valor: 1.710,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: TS Farma Distribuidora EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 21.189.554/0001-59
Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2039 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 153 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 18/02/2022 Valor: 31,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: Proativa Hospitalar EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 27.656.480/0001-08
Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2039 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 151 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 24/02/2022 Valor: 1.830,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: TS Farma Distribuidora EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 21.189.554/0001-59
Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2039 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 150 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 18/02/2022 Valor: 5.215,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: Jethamed Comercio de Produtos Hospitalares LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 34.027.398/0001-71
Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2039 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 147 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 25/02/2022 Valor: 51,06
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: Jethamed Comercio de Produtos Hospitalares LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 34.027.398/0001-71
Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2039 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 145 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 21/02/2022 Valor: 180,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: JR Lacerda Material Medico Hospitalar Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 03.595.984/0001-99
Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2038 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Aquisição de Materiais Hospitalares Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 144 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 25/02/2022 Valor: 10.600,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: Gtmed distribuidora de Materiais e Equipamentos hospitalares e Odontologicos LTD
CPF credor / CNPJ credor: 39.707.683/0001-57
Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2038 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Aquisição de Materiais Hospitalares Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 142 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 25/02/2022 Valor: 399,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: Comercial Vener LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 65.353.401/0001-70
Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2038 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Aquisição de Materiais Hospitalares Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 138 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 25/02/2022 Valor: 2.886,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: S N C Distribuidora de Produtos e Hospitalares EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 33.013.528/0001-54
Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2038 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Aquisição de Materiais Hospitalares Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 135 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 24/02/2022 Valor: 694,98
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: Diprom- Distribuidora de produtos odontologicos e materias LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 16.366.888/0001-10
Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2038 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Aquisição de Materiais Hospitalares Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 132 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 25/02/2022 Valor: 106,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: Cirurgica Biomedica - EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 11.215.901/0001-17
Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2038 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Aquisição de Materiais Hospitalares Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 130 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 25/02/2022 Valor: 244,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: Cirurgica Patrocínio Distribuidora de Produtos Hospitalares
CPF credor / CNPJ credor: 08.297.473/0001-04
Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2038 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Aquisição de Materiais Hospitalares Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 128 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 25/02/2022 Valor: 390,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: JR Lacerda Material Medico Hospitalar Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 03.595.984/0001-99
Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2038 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Aquisição de Materiais Hospitalares Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 126 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 25/02/2022 Valor: 338,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: Macmed Soluções em Saúde LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 31.085.156/0001-46
Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2038 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Aquisição de Materiais Hospitalares Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 124 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 24/02/2022 Valor: 13.050,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: Girofarma Medicamentos LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.876.749/0001-46
Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2038 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Aquisição de Materiais Hospitalares Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 120 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 25/02/2022 Valor: 280,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: Romed Industria e Comercio de Equipamentos Medicos EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 13.644.713/0001-30
Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2038 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Aquisição de Materiais Hospitalares Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 114 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 04/02/2022 Valor: 3.580,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77
Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.35.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas Descrição Natureza: Consultoria Contábil
Dados do Pagamento
Número do empenho: 114 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 25/02/2022 Valor: 3.580,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77
Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.35.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas Descrição Natureza: Consultoria Contábil
Dados do Pagamento
Número do empenho: 113 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 04/02/2022 Valor: 140,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 12.644-6
Credor: Jacar Comércio de Pneus LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 86.615.671/0008-59
Funcional Programática: 01.01.03.10.302.0004.2007 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde - Rateio Variável Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 112 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 08/02/2022 Valor: 354,36
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 12.644-6
Credor: SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO
CPF credor / CNPJ credor: 05.475.103/0001-21
Funcional Programática: 01.01.03.10.122.0004.2006 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 111 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 08/02/2022 Valor: 265,77
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO
CPF credor / CNPJ credor: 05.475.103/0001-21
Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 110 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 14/02/2022 Valor: 132,16
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: Imprensa Nacional
CPF credor / CNPJ credor: 04.196.645/0001-00
Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 110 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 14/02/2022 Valor: 165,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: Imprensa Nacional
CPF credor / CNPJ credor: 04.196.645/0001-00
Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 109 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 24/02/2022 Valor: 237,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: BH Diagramação de Textos e Publicações LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.303.485/0001-02
Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 109 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 24/02/2022 Valor: 158,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: BH Diagramação de Textos e Publicações LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.303.485/0001-02
Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 108 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 07/02/2022 Valor: 1.935,65
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 12.644-6
Credor: Auto Peças Rocha LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 71.178.941/0001-68
Funcional Programática: 01.01.03.10.302.0004.2007 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde - Rateio Variável Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 108 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 07/02/2022 Valor: 469,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 12.644-6
Credor: Auto Peças Rocha LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 71.178.941/0001-68
Funcional Programática: 01.01.03.10.302.0004.2007 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde - Rateio Variável Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 108 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 07/02/2022 Valor: 288,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 12.644-6
Credor: Auto Peças Rocha LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 71.178.941/0001-68
Funcional Programática: 01.01.03.10.302.0004.2007 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde - Rateio Variável Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 107 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 04/02/2022 Valor: 1.216,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 12.644-6
Credor: Auto Posto Ressaquinha LTDA - Filial
CPF credor / CNPJ credor: 18.806.331/0002-60
Funcional Programática: 01.01.03.10.302.0004.2007 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde - Rateio Variável Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 107 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 18/02/2022 Valor: 2.277,97
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 12.644-6
Credor: Auto Posto Ressaquinha LTDA - Filial
CPF credor / CNPJ credor: 18.806.331/0002-60
Funcional Programática: 01.01.03.10.302.0004.2007 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde - Rateio Variável Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 106 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 04/02/2022 Valor: 13.243,38
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 12.644-6
Credor: Auto Posto Ressaquinha LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 18.806.331/0001-89
Funcional Programática: 01.01.03.10.302.0004.2007 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde - Rateio Variável Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 106 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 18/02/2022 Valor: 12.809,89
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 12.644-6
Credor: Auto Posto Ressaquinha LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 18.806.331/0001-89
Funcional Programática: 01.01.03.10.302.0004.2007 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde - Rateio Variável Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 103 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 18/02/2022 Valor: 5.407,62
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: Laboratório Dr. Itamar Pinto LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 23.855.617/0001-94
Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2041 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção da Atividade de Média e Alta Complexidade MAC Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 101 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 17/02/2022 Valor: 1.029,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: Laboratório Santa Clara de Barbacena Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 05.575.534/0001-60
Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2041 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção da Atividade de Média e Alta Complexidade MAC Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 100 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 17/02/2022 Valor: 3.399,49
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: Hospital São Francisco de Barbacena LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 03.350.495/0001-77
Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2041 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção da Atividade de Média e Alta Complexidade MAC Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 98 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 14/02/2022 Valor: 2.876,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: Centro Barbacenense de Ultrassonografia Ltda -ME
CPF credor / CNPJ credor: 02.454.582/0001-01
Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2041 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção da Atividade de Média e Alta Complexidade MAC Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 98 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 14/02/2022 Valor: 1.772,26
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: Centro Barbacenense de Ultrassonografia Ltda -ME
CPF credor / CNPJ credor: 02.454.582/0001-01
Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2041 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção da Atividade de Média e Alta Complexidade MAC Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 97 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 21/02/2022 Valor: 699,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: De Roberti Comercio e Servicos EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 01.246.325/0001-11
Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2038 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Aquisição de Materiais Hospitalares Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 94 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 21/02/2022 Valor: 1.118,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: De Roberti Comercio e Servicos EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 01.246.325/0001-11
Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2038 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Aquisição de Materiais Hospitalares Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 92 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 21/02/2022 Valor: 419,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: De Roberti Comercio e Servicos EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 01.246.325/0001-11
Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2038 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Aquisição de Materiais Hospitalares Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 91 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 21/02/2022 Valor: 419,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: De Roberti Comercio e Servicos EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 01.246.325/0001-11
Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2038 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Aquisição de Materiais Hospitalares Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 90 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 21/02/2022 Valor: 559,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: De Roberti Comercio e Servicos EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 01.246.325/0001-11
Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2038 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Aquisição de Materiais Hospitalares Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 89 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 21/02/2022 Valor: 419,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: De Roberti Comercio e Servicos EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 01.246.325/0001-11
Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2038 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Aquisição de Materiais Hospitalares Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 88 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 21/02/2022 Valor: 419,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: De Roberti Comercio e Servicos EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 01.246.325/0001-11
Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2038 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Aquisição de Materiais Hospitalares Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 87 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 21/02/2022 Valor: 419,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: De Roberti Comercio e Servicos EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 01.246.325/0001-11
Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2038 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Aquisição de Materiais Hospitalares Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 83 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 14/02/2022 Valor: 250,04
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: Terezinha Aparecida de Medeiros Pereira - ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.528.210/0001-00
Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 82 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 18/02/2022 Valor: 318,72
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: Armando Cesário Malta de Lima - MEI
CPF credor / CNPJ credor: 11.622.673/0001-08
Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 81 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 24/02/2022 Valor: 800,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: Villar, Dutra, Pinheiro & Ferraz Serviços Médicos LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.067.935/0001-01
Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 80 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 14/02/2022 Valor: 9.570,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: Unidade Integrada de Imagem LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.376.298/0001-90
Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 79 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 14/02/2022 Valor: 2.155,15
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: Souza Gomes Medicina Laboratorial LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 32.968.425/0001-85
Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 77 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 24/02/2022 Valor: 60,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: S. A. Russo & Cia LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.582.761/0001-15
Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 76 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 18/02/2022 Valor: 7.922,86
Nº do documento: PIX Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: Radiologica Saldanha Serviços Medicos e Diagnosticos LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.393.141/0001-14
Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 75 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 17/02/2022 Valor: 3.160,83
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: Pouso Alegre PET-CT Diagnóstico LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 12.980.050/0001-61
Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 74 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 18/02/2022 Valor: 8.705,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: Patricio Araujo da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 21.657.233/0001-31
Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 73 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 14/02/2022 Valor: 510,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: Otoclean Clínica Médica LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 07.285.900/0001-71
Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 70 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 17/02/2022 Valor: 5.083,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: Medicina Nuclear de Barbacena Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 02.163.176/0001-90
Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 69 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 14/02/2022 Valor: 1.286,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: Laboratório de Análises Moura Brasil LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.564.323/0001-33
Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 68 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 14/02/2022 Valor: 1.900,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: Laboratório de Anatomia Patológica e Citologia LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 19.556.547/0001-04
Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 67 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 17/02/2022 Valor: 574,98
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: Laboratório Santa Clara de Barbacena Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 05.575.534/0001-60
Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 66 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 18/02/2022 Valor: 2.346,17
Nº do documento: PIX Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: Laboratório Dr. Itamar Pinto LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 23.855.617/0001-94
Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 65 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 24/02/2022 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: Laboratorio Tafuri de Patologia Limitada
CPF credor / CNPJ credor: 21.515.556/0001-90
Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 64 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 14/02/2022 Valor: 3.565,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: Instituto de Clinica e Cirurgia Santa Catarina
CPF credor / CNPJ credor: 35.615.589/0002-06
Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 63 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 17/02/2022 Valor: 5.466,05
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: Hospital São Francisco de Barbacena LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 03.350.495/0001-77
Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 63 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 17/02/2022 Valor: 31.010,81
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: Hospital São Francisco de Barbacena LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 03.350.495/0001-77
Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 62 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 18/02/2022 Valor: 4.700,00
Nº do documento: PIX Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: Andrade Clínica da Mulher LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 10.850.673/0001-94
Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 61 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 14/02/2022 Valor: 3.120,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: Guilherme Gomide de Souza
CPF credor / CNPJ credor: 25.311.633/0001-41
Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 60 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 17/02/2022 Valor: 460,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: Gama Médica LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 09.539.465/0001-90
Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 59 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 14/02/2022 Valor: 6.150,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: DPM Oftalmologia Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 13.755.671/0001-04
Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 58 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 14/02/2022 Valor: 1.660,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: Consultório Médico Dra. Ismênia Castro LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 23.955.458/0001-08
Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 57 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 14/02/2022 Valor: 760,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: Clínica do Sono de Barbacena LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 13.864.200/0001-34
Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 56 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 17/02/2022 Valor: 780,00
Nº do documento: PIX Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: Clínica Tollendal LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.049.953/0001-56
Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 55 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 18/02/2022 Valor: 3.270,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: Clínica PNO2 LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 15.492.131/0001-00
Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 54 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 14/02/2022 Valor: 5.970,00
Nº do documento: PIX Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: Clínica Odontológica e Médica de Barbacena LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 09.064.555/0001-71
Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 53 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 14/02/2022 Valor: 660,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: Clínica Médica Santa Isabel de Hungria LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 27.437.228/0001-08
Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 52 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 14/02/2022 Valor: 687,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: Centro de Diagnóstico por Imagem Laguardia LTDA. S/C - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 00.429.149/0001-90
Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 51 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 14/02/2022 Valor: 48.941,77
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: Centro Barbacenense de Ultrassonografia Ltda -ME
CPF credor / CNPJ credor: 02.454.582/0001-01
Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 51 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 14/02/2022 Valor: 693,74
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: Centro Barbacenense de Ultrassonografia Ltda -ME
CPF credor / CNPJ credor: 02.454.582/0001-01
Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 51 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 14/02/2022 Valor: 1.038,47
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: Centro Barbacenense de Ultrassonografia Ltda -ME
CPF credor / CNPJ credor: 02.454.582/0001-01
Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 50 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 14/02/2022 Valor: 18.980,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: CER - Clínica Especializada de Reabilitação LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 11.109.528/0001-10
Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 49 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 17/02/2022 Valor: 18.581,79
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: Biodiagnose Laboratório de Análises Clínicas LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.165.641/0001-57
Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 48 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 17/02/2022 Valor: 5.901,03
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: Hemolab Laboratório de Patologia Clínica LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.280.664/0001-87
Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 46 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 14/02/2022 Valor: 180,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: Alice Serviços Médicos LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 21.970.182/0001-01
Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 45 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 14/02/2022 Valor: 1.240,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 12.644-6
Credor: JBQ Pneus LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 97.521.809/0001-09
Funcional Programática: 01.01.03.10.302.0004.2007 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde - Rateio Variável Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 45 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 14/02/2022 Valor: 1.240,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 12.644-6
Credor: JBQ Pneus LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 97.521.809/0001-09
Funcional Programática: 01.01.03.10.302.0004.2007 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde - Rateio Variável Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 44 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 07/02/2022 Valor: 281,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 12.644-6
Credor: Auto Peças Rocha LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 71.178.941/0001-68
Funcional Programática: 01.01.03.10.302.0004.2007 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde - Rateio Variável Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 44 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 07/02/2022 Valor: 183,23
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 12.644-6
Credor: Auto Peças Rocha LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 71.178.941/0001-68
Funcional Programática: 01.01.03.10.302.0004.2007 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde - Rateio Variável Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 43 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 07/02/2022 Valor: 697,73
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 12.644-6
Credor: Auto Peças Rocha LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 71.178.941/0001-68
Funcional Programática: 01.01.03.10.302.0004.2007 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde - Rateio Variável Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 43 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 07/02/2022 Valor: 1.147,35
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 12.644-6
Credor: Auto Peças Rocha LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 71.178.941/0001-68
Funcional Programática: 01.01.03.10.302.0004.2007 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde - Rateio Variável Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 43 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 07/02/2022 Valor: 92,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 12.644-6
Credor: Auto Peças Rocha LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 71.178.941/0001-68
Funcional Programática: 01.01.03.10.302.0004.2007 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde - Rateio Variável Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 42 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 07/02/2022 Valor: 251,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 12.644-6
Credor: Auto Peças Rocha LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 71.178.941/0001-68
Funcional Programática: 01.01.03.10.302.0004.2007 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde - Rateio Variável Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 42 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 07/02/2022 Valor: 650,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 12.644-6
Credor: Auto Peças Rocha LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 71.178.941/0001-68
Funcional Programática: 01.01.03.10.302.0004.2007 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde - Rateio Variável Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 42 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 07/02/2022 Valor: 970,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 12.644-6
Credor: Auto Peças Rocha LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 71.178.941/0001-68
Funcional Programática: 01.01.03.10.302.0004.2007 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde - Rateio Variável Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 42 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2022 Data: 07/02/2022 Valor: 729,15
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 12.644-6
Credor: Auto Peças Rocha LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 71.178.941/0001-68
Funcional Programática: 01.01.03.10.302.0004.2007 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde - Rateio Variável Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 42 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2022 Data: 07/02/2022 Valor: 1.387,36
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 12.644-6
Credor: Auto Peças Rocha LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 71.178.941/0001-68
Funcional Programática: 01.01.03.10.302.0004.2007 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde - Rateio Variável Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 42 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2022 Data: 07/02/2022 Valor: 447,88
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 12.644-6
Credor: Auto Peças Rocha LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 71.178.941/0001-68
Funcional Programática: 01.01.03.10.302.0004.2007 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde - Rateio Variável Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 42 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2022 Data: 07/02/2022 Valor: 361,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 12.644-6
Credor: Auto Peças Rocha LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 71.178.941/0001-68
Funcional Programática: 01.01.03.10.302.0004.2007 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde - Rateio Variável Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 42 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2022 Data: 07/02/2022 Valor: 12,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 12.644-6
Credor: Auto Peças Rocha LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 71.178.941/0001-68
Funcional Programática: 01.01.03.10.302.0004.2007 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde - Rateio Variável Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 40 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 18/02/2022 Valor: 49,51
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 12.644-6
Credor: Auto Posto Ressaquinha LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 18.806.331/0001-89
Funcional Programática: 01.01.03.10.122.0004.2006 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 38 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 04/02/2022 Valor: 6.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: Centro Barbacenense de Assistencia Medica e Social
CPF credor / CNPJ credor: 19.557.487/0001-36
Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 37 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 21/02/2022 Valor: 9.482,49
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: Centro de Imagens Diagnosticas LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 06.049.594/0001-01
Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 34 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 01/02/2022 Valor: 851,63
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 14.776-1
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0006.1013 Natureza: 4.4.90.04.00
Projeto Atividade: Construção, Ampliação e Reforma do Prédio - Recurso Próprio Descrição Natureza: Contratação Por Tempo Determinado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 34 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 01/02/2022 Valor: 2.766,02
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 14.776-1
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0006.1013 Natureza: 4.4.90.04.00
Projeto Atividade: Construção, Ampliação e Reforma do Prédio - Recurso Próprio Descrição Natureza: Contratação Por Tempo Determinado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 34 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 01/02/2022 Valor: 1.768,33
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 14.776-1
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0006.1013 Natureza: 4.4.90.04.00
Projeto Atividade: Construção, Ampliação e Reforma do Prédio - Recurso Próprio Descrição Natureza: Contratação Por Tempo Determinado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 34 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2022 Data: 04/02/2022 Valor: 1.189,05
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 14.776-1
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0006.1013 Natureza: 4.4.90.04.00
Projeto Atividade: Construção, Ampliação e Reforma do Prédio - Recurso Próprio Descrição Natureza: Contratação Por Tempo Determinado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 34 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2022 Data: 04/02/2022 Valor: 430,87
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 14.776-1
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0006.1013 Natureza: 4.4.90.04.00
Projeto Atividade: Construção, Ampliação e Reforma do Prédio - Recurso Próprio Descrição Natureza: Contratação Por Tempo Determinado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 34 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2022 Data: 24/02/2022 Valor: 2.766,02
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 14.776-1
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0006.1013 Natureza: 4.4.90.04.00
Projeto Atividade: Construção, Ampliação e Reforma do Prédio - Recurso Próprio Descrição Natureza: Contratação Por Tempo Determinado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 34 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2022 Data: 24/02/2022 Valor: 1.274,91
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 14.776-1
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0006.1013 Natureza: 4.4.90.04.00
Projeto Atividade: Construção, Ampliação e Reforma do Prédio - Recurso Próprio Descrição Natureza: Contratação Por Tempo Determinado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 34 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2022 Data: 24/02/2022 Valor: 1.805,39
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 14.776-1
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0006.1013 Natureza: 4.4.90.04.00
Projeto Atividade: Construção, Ampliação e Reforma do Prédio - Recurso Próprio Descrição Natureza: Contratação Por Tempo Determinado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 34 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2022 Data: 25/02/2022 Valor: 467,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 14.776-1
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0006.1013 Natureza: 4.4.90.04.00
Projeto Atividade: Construção, Ampliação e Reforma do Prédio - Recurso Próprio Descrição Natureza: Contratação Por Tempo Determinado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 34 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2022 Data: 25/02/2022 Valor: 1.717,72
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 14.776-1
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0006.1013 Natureza: 4.4.90.04.00
Projeto Atividade: Construção, Ampliação e Reforma do Prédio - Recurso Próprio Descrição Natureza: Contratação Por Tempo Determinado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 31 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 14/02/2022 Valor: 165,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: Imprensa Nacional
CPF credor / CNPJ credor: 04.196.645/0001-00
Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 30 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 04/02/2022 Valor: 237,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: BH Diagramação de Textos e Publicações LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.303.485/0001-02
Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 28 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 08/02/2022 Valor: 2.650,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: Questor Consultoria Pública e Empresarial LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 26.952.015/0001-43
Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.35.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas Descrição Natureza: Consultoria e Assessoria Administrativa
Dados do Pagamento
Número do empenho: 26 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 17/02/2022 Valor: 35,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/0015-09
Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 25 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 14/02/2022 Valor: 351,82
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 12.644-6
Credor: JETMAX Soluções em Impressão LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 06.947.769/0001-06
Funcional Programática: 01.01.03.10.122.0004.2006 Natureza: 3.3.90.40.01
Projeto Atividade: Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde Descrição Natureza: Locação de Equipamentos de TIC
Dados do Pagamento
Número do empenho: 24 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 08/02/2022 Valor: 1.650,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: Courart Informática LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.861.587/0001-47
Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.40.02
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas Descrição Natureza: Locação de Softwares
Dados do Pagamento
Número do empenho: 23 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 08/02/2022 Valor: 1.200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 12.644-6
Credor: Marcos Castilho Ferreira da Trindade - ME
CPF credor / CNPJ credor: 66.362.328/0001-66
Funcional Programática: 01.01.03.10.122.0004.2006 Natureza: 3.3.90.40.02
Projeto Atividade: Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde Descrição Natureza: Locação de Softwares
Dados do Pagamento
Número do empenho: 22 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 03/02/2022 Valor: 695,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: Christian João Mateus dos Santos - MCM Manut Cursos Marketing - MEI
CPF credor / CNPJ credor: 17.345.907/0001-95
Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.40.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas Descrição Natureza: Desenvolvimento de Software
Dados do Pagamento
Número do empenho: 22 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 08/02/2022 Valor: 4.730,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: Christian João Mateus dos Santos - MCM Manut Cursos Marketing - MEI
CPF credor / CNPJ credor: 17.345.907/0001-95
Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.40.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas Descrição Natureza: Desenvolvimento de Software
Dados do Pagamento
Número do empenho: 21 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 04/02/2022 Valor: 99,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: Conecta Minas Gerais LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.988.887/0001-78
Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.40.06
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas Descrição Natureza: Comunicação de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 20 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 01/02/2022 Valor: 110,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: Fabrício Franco de Carvalho ME
CPF credor / CNPJ credor: 07.489.086/0001-07
Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.40.02
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas Descrição Natureza: Locação de Softwares
Dados do Pagamento
Número do empenho: 20 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 24/02/2022 Valor: 110,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: Fabrício Franco de Carvalho ME
CPF credor / CNPJ credor: 07.489.086/0001-07
Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.40.02
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas Descrição Natureza: Locação de Softwares
Dados do Pagamento
Número do empenho: 18 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 01/02/2022 Valor: 1.121,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2001 Natureza: 3.1.90.11.11
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas Descrição Natureza: Empregado Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 18 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 01/02/2022 Valor: 2.374,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2001 Natureza: 3.1.90.11.11
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas Descrição Natureza: Empregado Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 18 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 24/02/2022 Valor: 1.895,44
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2001 Natureza: 3.1.90.11.11
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas Descrição Natureza: Empregado Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 18 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 24/02/2022 Valor: 1.480,16
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2001 Natureza: 3.1.90.11.11
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas Descrição Natureza: Empregado Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 17 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 01/02/2022 Valor: 3.369,36
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2001 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 17 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 01/02/2022 Valor: 1.980,83
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2001 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 17 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 24/02/2022 Valor: 2.815,73
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2001 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 17 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 24/02/2022 Valor: 2.534,46
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2001 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 16 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 01/02/2022 Valor: 6.896,07
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2001 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 16 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 01/02/2022 Valor: 3.522,64
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2001 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 16 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 01/02/2022 Valor: 814,36
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2001 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 16 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 01/02/2022 Valor: 2.737,58
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2001 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 16 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 01/02/2022 Valor: 1.980,83
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2001 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 16 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 01/02/2022 Valor: 560,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2001 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 16 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 24/02/2022 Valor: 2.391,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2001 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 16 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 24/02/2022 Valor: 3.522,64
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2001 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 16 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 24/02/2022 Valor: 2.737,58
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2001 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 16 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 24/02/2022 Valor: 1.297,71
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2001 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 16 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 24/02/2022 Valor: 1.980,83
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2001 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 16 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 24/02/2022 Valor: 4.625,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2001 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 15 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 04/02/2022 Valor: 2.028,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2001 Natureza: 3.1.90.13.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas Descrição Natureza: FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 15 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 25/02/2022 Valor: 2.022,54
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2001 Natureza: 3.1.90.13.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas Descrição Natureza: FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 14 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 04/02/2022 Valor: 5.325,08
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2001 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 14 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 25/02/2022 Valor: 5.309,17
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2001 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 13 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 04/02/2022 Valor: 538,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: COSECS - Colegiado dos Sec. Exec.Consorcios Saúde
CPF credor / CNPJ credor: 02.688.104/0001-66
Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2002 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades com o COSECS Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 12 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 22/02/2022 Valor: 395,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: CEMIG Distribuição S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 11 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 14/02/2022 Valor: 123,82
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: COPASA -Companhia de Sanemaento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 10 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2022 Data: 14/02/2022 Valor: 10,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: Banco do Brasil S.A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 10 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2022 Data: 18/02/2022 Valor: 23,71
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: Banco do Brasil S.A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 10 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2022 Data: 21/02/2022 Valor: 10,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: Banco do Brasil S.A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 10 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2022 Data: 25/02/2022 Valor: 73,15
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: Banco do Brasil S.A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 10 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2022 Data: 02/02/2022 Valor: 6,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: Banco do Brasil S.A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 10 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2022 Data: 03/02/2022 Valor: 44,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: Banco do Brasil S.A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 10 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2022 Data: 04/02/2022 Valor: 10,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: Banco do Brasil S.A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 10 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2022 Data: 14/02/2022 Valor: 132,06
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: Banco do Brasil S.A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 10 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2022 Data: 17/02/2022 Valor: 7,72
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: Banco do Brasil S.A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 10 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2022 Data: 18/02/2022 Valor: 81,35
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: Banco do Brasil S.A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 10 Número do subempenho: 17 Ano do empenho: 2022 Data: 24/02/2022 Valor: 1,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: Banco do Brasil S.A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 9 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 10/02/2022 Valor: 182,89
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 12.644-6
Credor: OI Móvel S.A
CPF credor / CNPJ credor: 05.423.963/0163-87
Funcional Programática: 01.01.03.10.122.0004.2006 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 8 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 07/02/2022 Valor: 221,91
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 12.644-6
Credor: OI S.A
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0001-43
Funcional Programática: 01.01.03.10.122.0004.2006 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 03/02/2022 Valor: 10,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 12.644-6
Credor: Banco do Brasil S.A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 01.01.03.10.122.0004.2006 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2022 Data: 04/02/2022 Valor: 31,35
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 12.644-6
Credor: Banco do Brasil S.A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 01.01.03.10.122.0004.2006 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2022 Data: 07/02/2022 Valor: 10,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 12.644-6
Credor: Banco do Brasil S.A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 01.01.03.10.122.0004.2006 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2022 Data: 14/02/2022 Valor: 20,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 12.644-6
Credor: Banco do Brasil S.A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 01.01.03.10.122.0004.2006 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2022 Data: 18/02/2022 Valor: 20,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 12.644-6
Credor: Banco do Brasil S.A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 01.01.03.10.122.0004.2006 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2022 Data: 24/02/2022 Valor: 10,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 12.644-6
Credor: Banco do Brasil S.A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 01.01.03.10.122.0004.2006 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2022 Data: 25/02/2022 Valor: 20,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 12.644-6
Credor: Banco do Brasil S.A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 01.01.03.10.122.0004.2006 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 04/02/2022 Valor: 405,39
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 12.644-6
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 01.01.03.10.122.0004.2006 Natureza: 3.1.90.13.01
Projeto Atividade: Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde Descrição Natureza: FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 25/02/2022 Valor: 427,64
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 12.644-6
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 01.01.03.10.122.0004.2006 Natureza: 3.1.90.13.01
Projeto Atividade: Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde Descrição Natureza: FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 04/02/2022 Valor: 1.064,14
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 12.644-6
Credor: Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 01.01.03.10.122.0004.2006 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 25/02/2022 Valor: 1.122,54
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 12.644-6
Credor: Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 01.01.03.10.122.0004.2006 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 01/02/2022 Valor: 1.726,28
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 12.644-6
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.03.10.122.0004.2006 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 24/02/2022 Valor: 1.726,28
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 12.644-6
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.03.10.122.0004.2006 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 01/02/2022 Valor: 1.536,74
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 12.644-6
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.03.10.122.0004.2006 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 01/02/2022 Valor: 1.804,34
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 12.644-6
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.03.10.122.0004.2006 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 24/02/2022 Valor: 1.540,01
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 12.644-6
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.03.10.122.0004.2006 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 24/02/2022 Valor: 3.530,55
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 12.644-6
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.03.10.122.0004.2006 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 14/02/2022 Valor: 84,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 14.776-1
Credor: Secretaria da Receita Federal do Brasil
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 01.01.01.10.845.0002.2003 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições para o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 01/02/2022 Valor: 29,33
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 14.776-1
Credor: Banco do Brasil S.A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2010 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção atividades Gestão CISALV Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 18/02/2022 Valor: 10,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 14.776-1
Credor: Banco do Brasil S.A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2010 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção atividades Gestão CISALV Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2022 Data: 25/02/2022 Valor: 30,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 14.776-1
Credor: Banco do Brasil S.A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2010 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção atividades Gestão CISALV Descrição Natureza: Serviços Bancários
Total dos pagamentos: 690.305,94