Informações atualizadas em: 07/05/2024 18:30:42
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1266 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 15/07/2021 | Valor: 1.350,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 12.644-6 | ||
| Credor: Gabriel Willian de Souza Moura 12397268647 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.431.760/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.03.10.302.0004.2007 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde - Rateio Variável | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1266 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2021 | Data: 15/07/2021 | Valor: 600,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 12.644-6 | ||
| Credor: Gabriel Willian de Souza Moura 12397268647 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.431.760/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.03.10.302.0004.2007 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde - Rateio Variável | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1265 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 13/07/2021 | Valor: 233,21 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
| Credor: GOOGLE CLOUD BRASIL COMPUTACAO E SERVICOS DE DADOS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.012.398/0001-07 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.40.02 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Locação de Softwares | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1264 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 26/07/2021 | Valor: 218,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 18133-1 | ||
| Credor: Realpharma Distribuidora de Medicamentos LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.561.973/0001-13 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2024 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição Materiais Médicos Hospitalares - Fonte 154 | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1263 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 19/07/2021 | Valor: 968,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 18133-1 | ||
| Credor: J C N Comércio e Empreeendimentos EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.652.688/0001-27 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2024 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição Materiais Médicos Hospitalares - Fonte 154 | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1260 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 26/07/2021 | Valor: 697,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 18133-1 | ||
| Credor: F V P Coelho | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.294.192/0001-80 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2024 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição Materiais Médicos Hospitalares - Fonte 154 | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1259 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 19/07/2021 | Valor: 1.337,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 18133-1 | ||
| Credor: Atuante Comercial LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.479.428/0001-57 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2024 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição Materiais Médicos Hospitalares - Fonte 154 | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1257 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 30/07/2021 | Valor: 91,26 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 18133-1 | ||
| Credor: Raphael Gonçalves Nicesio | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.654.814/0001-82 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2020 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição Materiais Médicos Hospitalares - Fonte 102 | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1256 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 28/07/2021 | Valor: 215,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 18133-1 | ||
| Credor: Prolagos Produtos para Saude Eireli | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.950.207/0001-22 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2020 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição Materiais Médicos Hospitalares - Fonte 102 | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1255 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 26/07/2021 | Valor: 293,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 18133-1 | ||
| Credor: Medefe Produtos Medico-Hospitalares LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.463.374/0001-74 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2020 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição Materiais Médicos Hospitalares - Fonte 102 | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1253 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 12/07/2021 | Valor: 187,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 12.644-6 | ||
| Credor: Auto Peças Rocha LTDA - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 71.178.941/0001-68 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.03.10.302.0004.2007 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde - Rateio Variável | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1253 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2021 | Data: 12/07/2021 | Valor: 252,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 12.644-6 | ||
| Credor: Auto Peças Rocha LTDA - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 71.178.941/0001-68 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.03.10.302.0004.2007 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde - Rateio Variável | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1253 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2021 | Data: 12/07/2021 | Valor: 1.117,98 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 12.644-6 | ||
| Credor: Auto Peças Rocha LTDA - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 71.178.941/0001-68 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.03.10.302.0004.2007 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde - Rateio Variável | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1251 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 23/07/2021 | Valor: 5.600,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 18133-1 | ||
| Credor: Fernando Uniformes EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.008.058/0001-51 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2023 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição Materiais Médicos Hospitalares - Fonte 159 | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1249 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 26/07/2021 | Valor: 284,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 18133-1 | ||
| Credor: Atuante Comercial LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.479.428/0001-57 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2023 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição Materiais Médicos Hospitalares - Fonte 159 | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1248 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 26/07/2021 | Valor: 3.759,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 18133-1 | ||
| Credor: Previx Produtos para Saude LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.877.124/0001-76 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2023 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição Materiais Médicos Hospitalares - Fonte 159 | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1243 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 30/07/2021 | Valor: 241,15 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 18133-1 | ||
| Credor: L Ferreira Da Costa Distribuidora de Medicamentos | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 35.250.918/0001-73 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2013 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Aquisição de Medicamentos - Fonte 102 | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1241 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 26/07/2021 | Valor: 36,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 18133-1 | ||
| Credor: Realpharma Distribuidora de Medicamentos LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.561.973/0001-13 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2020 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição Materiais Médicos Hospitalares - Fonte 102 | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1240 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 28/07/2021 | Valor: 142,20 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 18133-1 | ||
| Credor: Prolagos Produtos para Saude Eireli | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.950.207/0001-22 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2020 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição Materiais Médicos Hospitalares - Fonte 102 | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1239 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 23/07/2021 | Valor: 36,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 18133-1 | ||
| Credor: NK Comercio de Papeis LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.201.018/0001-51 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2020 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição Materiais Médicos Hospitalares - Fonte 102 | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1238 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 23/07/2021 | Valor: 59,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 18133-1 | ||
| Credor: Lm Farma Industria e Comercio LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 57.532.343/0001-14 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2020 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição Materiais Médicos Hospitalares - Fonte 102 | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1237 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 19/07/2021 | Valor: 464,64 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 18133-1 | ||
| Credor: J C N Comércio e Empreeendimentos EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.652.688/0001-27 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2020 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição Materiais Médicos Hospitalares - Fonte 102 | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1236 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 30/07/2021 | Valor: 272,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 18133-1 | ||
| Credor: Ismael Ribeiro da Silva 12092722450 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 37.045.935/0001-02 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2020 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição Materiais Médicos Hospitalares - Fonte 102 | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1234 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 26/07/2021 | Valor: 418,20 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 18133-1 | ||
| Credor: F V P Coelho | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.294.192/0001-80 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2020 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição Materiais Médicos Hospitalares - Fonte 102 | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1233 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 23/07/2021 | Valor: 109,80 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 18133-1 | ||
| Credor: Famader Farmacia de Manipulação LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.145.933/0001-89 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2020 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição Materiais Médicos Hospitalares - Fonte 102 | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1231 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 27/07/2021 | Valor: 54,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 18133-1 | ||
| Credor: TS Farma Distribuidora EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.189.554/0001-59 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2016 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Aquisição de Medicamentos - Fonte 159 | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1230 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 27/07/2021 | Valor: 270,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 18133-1 | ||
| Credor: TS Farma Distribuidora EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.189.554/0001-59 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2013 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Aquisição de Medicamentos - Fonte 102 | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1228 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 27/07/2021 | Valor: 57,40 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 18133-1 | ||
| Credor: Proativa Hospitalar EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.656.480/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2013 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Aquisição de Medicamentos - Fonte 102 | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1227 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 30/07/2021 | Valor: 150,72 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 18133-1 | ||
| Credor: L Ferreira Da Costa Distribuidora de Medicamentos | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 35.250.918/0001-73 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2013 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Aquisição de Medicamentos - Fonte 102 | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1223 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 20/07/2021 | Valor: 57,95 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 18133-1 | ||
| Credor: Med Center Comercial LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2013 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Aquisição de Medicamentos - Fonte 102 | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1219 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 23/07/2021 | Valor: 87,60 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 18133-1 | ||
| Credor: Forte Sinal Equipamentos EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.729.755/0001-15 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2023 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição Materiais Médicos Hospitalares - Fonte 159 | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1218 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 23/07/2021 | Valor: 1.120,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 18133-1 | ||
| Credor: Fernando Uniformes EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.008.058/0001-51 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2023 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição Materiais Médicos Hospitalares - Fonte 159 | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1217 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 26/07/2021 | Valor: 2.273,70 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 18133-1 | ||
| Credor: F V P Coelho | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.294.192/0001-80 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2023 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição Materiais Médicos Hospitalares - Fonte 159 | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1215 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 23/07/2021 | Valor: 170,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 18133-1 | ||
| Credor: Forte Sinal Equipamentos EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.729.755/0001-15 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2024 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição Materiais Médicos Hospitalares - Fonte 154 | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1214 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 26/07/2021 | Valor: 3.415,30 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 18133-1 | ||
| Credor: F V P Coelho | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.294.192/0001-80 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2024 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição Materiais Médicos Hospitalares - Fonte 154 | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1207 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 30/07/2021 | Valor: 140,94 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 18133-1 | ||
| Credor: TS Farma Distribuidora EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.189.554/0001-59 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2023 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição Materiais Médicos Hospitalares - Fonte 159 | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1205 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 30/07/2021 | Valor: 188,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 18133-1 | ||
| Credor: L Ferreira Da Costa Distribuidora de Medicamentos | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 35.250.918/0001-73 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2023 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição Materiais Médicos Hospitalares - Fonte 159 | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1204 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 16/07/2021 | Valor: 335,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 18133-1 | ||
| Credor: Tidimar Comercio de Produtos Medicos Hospitalares LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.296.849/0001-85 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2023 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição Materiais Médicos Hospitalares - Fonte 159 | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1202 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 20/07/2021 | Valor: 115,90 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 18133-1 | ||
| Credor: Med Center Comercial LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2023 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição Materiais Médicos Hospitalares - Fonte 159 | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1200 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 26/07/2021 | Valor: 2.788,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 18133-1 | ||
| Credor: F V P Coelho | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.294.192/0001-80 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2023 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição Materiais Médicos Hospitalares - Fonte 159 | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1199 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 23/07/2021 | Valor: 170,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 18133-1 | ||
| Credor: Forte Sinal Equipamentos EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.729.755/0001-15 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2023 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição Materiais Médicos Hospitalares - Fonte 159 | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1198 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 23/07/2021 | Valor: 1.400,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 18133-1 | ||
| Credor: Fernando Uniformes EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.008.058/0001-51 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2023 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição Materiais Médicos Hospitalares - Fonte 159 | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1196 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 30/07/2021 | Valor: 115,60 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 18133-1 | ||
| Credor: Raphael Gonçalves Nicesio | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.654.814/0001-82 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2023 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição Materiais Médicos Hospitalares - Fonte 159 | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1195 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 28/07/2021 | Valor: 105,20 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 18133-1 | ||
| Credor: Prolagos Produtos para Saude Eireli | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.950.207/0001-22 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2023 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição Materiais Médicos Hospitalares - Fonte 159 | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1194 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 26/07/2021 | Valor: 75,97 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 18133-1 | ||
| Credor: Medefe Produtos Medico-Hospitalares LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.463.374/0001-74 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2023 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição Materiais Médicos Hospitalares - Fonte 159 | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1193 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 23/07/2021 | Valor: 357,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 18133-1 | ||
| Credor: Lm Farma Industria e Comercio LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 57.532.343/0001-14 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2023 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição Materiais Médicos Hospitalares - Fonte 159 | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1191 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 26/07/2021 | Valor: 730,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 18133-1 | ||
| Credor: Realpharma Distribuidora de Medicamentos LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.561.973/0001-13 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2023 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição Materiais Médicos Hospitalares - Fonte 159 | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1117 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 30/07/2021 | Valor: 216,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
| Credor: BH Diagramação de Textos e Publicações LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.303.485/0001-02 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.33 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1116 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 16/07/2021 | Valor: 115,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 18133-1 | ||
| Credor: Soma/MG Produtos Hospitalares LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.927.876/0001-67 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2013 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Aquisição de Medicamentos - Fonte 102 | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1114 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 27/07/2021 | Valor: 690,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 18133-1 | ||
| Credor: BH Farma Comércio LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 42.799.163/0001-26 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2013 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Aquisição de Medicamentos - Fonte 102 | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1113 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 30/07/2021 | Valor: 88,32 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 18133-1 | ||
| Credor: TS Farma Distribuidora EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.189.554/0001-59 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2013 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Aquisição de Medicamentos - Fonte 102 | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1112 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 27/07/2021 | Valor: 52,20 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 18133-1 | ||
| Credor: Proativa Hospitalar EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.656.480/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2013 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Aquisição de Medicamentos - Fonte 102 | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1109 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 13/07/2021 | Valor: 349,99 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
| Credor: GOOGLE CLOUD BRASIL COMPUTACAO E SERVICOS DE DADOS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.012.398/0001-07 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.40.02 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Locação de Softwares | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1108 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 27/07/2021 | Valor: 110,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
| Credor: Fabrício Franco de Carvalho ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.489.086/0001-07 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.40.02 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Locação de Softwares | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1104 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 19/07/2021 | Valor: 270,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
| Credor: Ultra Boni LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.249.746/0001-85 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.30.21 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1103 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 19/07/2021 | Valor: 1.331,40 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
| Credor: Ultra Boni LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.249.746/0001-85 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1097 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 26/07/2021 | Valor: 3.250,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
| Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.35.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Consultoria Contábil | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1091 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 20/07/2021 | Valor: 354,36 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
| Credor: Secretaria de Estado de Casa Civil e de Relações Institucionais - SECCRI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.237.191/0001-51 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.33 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1091 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2021 | Data: 20/07/2021 | Valor: 354,36 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
| Credor: Secretaria de Estado de Casa Civil e de Relações Institucionais - SECCRI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.237.191/0001-51 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.33 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1090 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 21/07/2021 | Valor: 84,49 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
| Credor: Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/0015-09 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.33 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1089 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 02/07/2021 | Valor: 12,40 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
| Credor: Banco do Brasil S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1089 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2021 | Data: 09/07/2021 | Valor: 83,60 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
| Credor: Banco do Brasil S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1089 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2021 | Data: 13/07/2021 | Valor: 200,90 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
| Credor: Banco do Brasil S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1089 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2021 | Data: 16/07/2021 | Valor: 62,70 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
| Credor: Banco do Brasil S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1089 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2021 | Data: 19/07/2021 | Valor: 10,45 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
| Credor: Banco do Brasil S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1089 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2021 | Data: 30/07/2021 | Valor: 40,80 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
| Credor: Banco do Brasil S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1089 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2021 | Data: 19/07/2021 | Valor: 41,80 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
| Credor: Banco do Brasil S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1089 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2021 | Data: 30/07/2021 | Valor: 62,70 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
| Credor: Banco do Brasil S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1089 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2021 | Data: 30/07/2021 | Valor: 10,45 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
| Credor: Banco do Brasil S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1087 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 22/07/2021 | Valor: 289,20 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
| Credor: CEMIG Distribuição S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1086 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 28/07/2021 | Valor: 538,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
| Credor: COSECS - Colegiado dos Sec. Exec.Consorcios Saúde | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.688.104/0001-66 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2002 | Natureza: 3.3.50.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades com o COSECS | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1085 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 26/07/2021 | Valor: 4.798,76 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
| Credor: Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2001 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1084 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 26/07/2021 | Valor: 1.828,09 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
| Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2001 | Natureza: 3.1.90.13.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas | Descrição Natureza: FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1083 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 28/07/2021 | Valor: 2.163,60 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2001 | Natureza: 3.1.90.11.11 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Empregado Público | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1082 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 28/07/2021 | Valor: 2.427,30 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2001 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1082 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 28/07/2021 | Valor: 2.332,62 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2001 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1081 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 28/07/2021 | Valor: 1.979,28 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2001 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1081 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 28/07/2021 | Valor: 1.587,42 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2001 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1081 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 28/07/2021 | Valor: 2.729,82 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2001 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1081 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 28/07/2021 | Valor: 3.509,80 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2001 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1081 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 28/07/2021 | Valor: 1.998,66 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2001 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1081 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 28/07/2021 | Valor: 4.122,81 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2001 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1080 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 12/07/2021 | Valor: 640,90 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 12.644-6 | ||
| Credor: Auto Peças Rocha LTDA - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 71.178.941/0001-68 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.03.10.122.0004.2006 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1079 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 12/07/2021 | Valor: 2.237,62 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 12.644-6 | ||
| Credor: Auto Peças Rocha LTDA - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 71.178.941/0001-68 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.03.10.302.0004.2007 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde - Rateio Variável | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1079 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2021 | Data: 12/07/2021 | Valor: 168,30 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 12.644-6 | ||
| Credor: Auto Peças Rocha LTDA - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 71.178.941/0001-68 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.03.10.302.0004.2007 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde - Rateio Variável | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1079 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2021 | Data: 12/07/2021 | Valor: 65,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 12.644-6 | ||
| Credor: Auto Peças Rocha LTDA - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 71.178.941/0001-68 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.03.10.302.0004.2007 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde - Rateio Variável | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1079 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2021 | Data: 12/07/2021 | Valor: 405,30 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 12.644-6 | ||
| Credor: Auto Peças Rocha LTDA - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 71.178.941/0001-68 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.03.10.302.0004.2007 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde - Rateio Variável | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1079 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2021 | Data: 12/07/2021 | Valor: 534,40 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 12.644-6 | ||
| Credor: Auto Peças Rocha LTDA - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 71.178.941/0001-68 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.03.10.302.0004.2007 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde - Rateio Variável | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1079 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2021 | Data: 12/07/2021 | Valor: 169,85 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 12.644-6 | ||
| Credor: Auto Peças Rocha LTDA - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 71.178.941/0001-68 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.03.10.302.0004.2007 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde - Rateio Variável | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1078 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 15/07/2021 | Valor: 897,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 12.644-6 | ||
| Credor: GARRA FILTROS E LUBRIFICANTES LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.281.341/0001-70 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.03.10.122.0004.2006 | Natureza: 3.3.90.30.02 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde | Descrição Natureza: Lubrificantes Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1076 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 15/07/2021 | Valor: 750,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 12.644-6 | ||
| Credor: Gabriel Willian de Souza Moura 12397268647 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.431.760/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.03.10.302.0004.2007 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde - Rateio Variável | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1065 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 12/07/2021 | Valor: 2.206,72 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 12.644-6 | ||
| Credor: Jacar Comércio de Pneus LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.615.671/0008-59 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.03.10.122.0004.2006 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1065 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2021 | Data: 26/07/2021 | Valor: 2.206,72 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 12.644-6 | ||
| Credor: Jacar Comércio de Pneus LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.615.671/0008-59 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.03.10.122.0004.2006 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1058 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 12/07/2021 | Valor: 246,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 18133-1 | ||
| Credor: Proativa Hospitalar EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.656.480/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2013 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Aquisição de Medicamentos - Fonte 102 | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1056 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2021 | Data: 16/07/2021 | Valor: 1.434,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 18133-1 | ||
| Credor: TS Farma Distribuidora EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.189.554/0001-59 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2013 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Aquisição de Medicamentos - Fonte 102 | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1055 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 12/07/2021 | Valor: 342,70 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 18133-1 | ||
| Credor: Proativa Hospitalar EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.656.480/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2013 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Aquisição de Medicamentos - Fonte 102 | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1055 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2021 | Data: 23/07/2021 | Valor: 187,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 18133-1 | ||
| Credor: Proativa Hospitalar EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.656.480/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2013 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Aquisição de Medicamentos - Fonte 102 | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1055 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2021 | Data: 27/07/2021 | Valor: 2.295,60 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 18133-1 | ||
| Credor: Proativa Hospitalar EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.656.480/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2013 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Aquisição de Medicamentos - Fonte 102 | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1052 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 16/07/2021 | Valor: 119,88 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 18133-1 | ||
| Credor: DRM - Distribuidora Regional de Medicamento LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.760.171/0001-02 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2013 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Aquisição de Medicamentos - Fonte 102 | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1049 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 16/07/2021 | Valor: 158,42 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 18133-1 | ||
| Credor: Acacia Comercio de Medicamentos EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2013 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Aquisição de Medicamentos - Fonte 102 | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1048 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 16/07/2021 | Valor: 1.165,44 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 18133-1 | ||
| Credor: Espirito Santo Distribuidora de Produtos Hospitalares EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 28.911.309/0001-52 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2013 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Aquisição de Medicamentos - Fonte 102 | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1047 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 30/07/2021 | Valor: 270,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 18133-1 | ||
| Credor: Biohosp Produtos Hospitalares S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2013 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Aquisição de Medicamentos - Fonte 102 | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1044 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 12/07/2021 | Valor: 2.175,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 18133-1 | ||
| Credor: BH Farma Comércio LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 42.799.163/0001-26 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2013 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Aquisição de Medicamentos - Fonte 102 | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1041 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 30/07/2021 | Valor: 141,60 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 18133-1 | ||
| Credor: Biohosp Produtos Hospitalares S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2013 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Aquisição de Medicamentos - Fonte 102 | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1040 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 12/07/2021 | Valor: 582,90 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 18133-1 | ||
| Credor: BH Farma Comércio LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 42.799.163/0001-26 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2013 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Aquisição de Medicamentos - Fonte 102 | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1035 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 16/07/2021 | Valor: 86,40 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 18133-1 | ||
| Credor: RG2S Distribuidora de Medicamentos LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 31.905.076/0001-90 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2013 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Aquisição de Medicamentos - Fonte 102 | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1034 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 12/07/2021 | Valor: 99,30 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 18133-1 | ||
| Credor: Proativa Hospitalar EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.656.480/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2013 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Aquisição de Medicamentos - Fonte 102 | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1034 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2021 | Data: 16/07/2021 | Valor: 291,30 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 18133-1 | ||
| Credor: Proativa Hospitalar EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.656.480/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2013 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Aquisição de Medicamentos - Fonte 102 | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1034 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2021 | Data: 23/07/2021 | Valor: 448,56 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 18133-1 | ||
| Credor: Proativa Hospitalar EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.656.480/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2013 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Aquisição de Medicamentos - Fonte 102 | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1031 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 16/07/2021 | Valor: 42,62 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 18133-1 | ||
| Credor: DRM - Distribuidora Regional de Medicamento LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.760.171/0001-02 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2013 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Aquisição de Medicamentos - Fonte 102 | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1029 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 16/07/2021 | Valor: 319,96 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 18133-1 | ||
| Credor: Strafer Produtos Medico Hospitalares EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.768.176/0001-56 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2023 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição Materiais Médicos Hospitalares - Fonte 159 | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1028 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 19/07/2021 | Valor: 57,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 18133-1 | ||
| Credor: I. S. Costa Central Telemedicina EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.031.325/0001-05 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2023 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição Materiais Médicos Hospitalares - Fonte 159 | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1012 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 16/07/2021 | Valor: 399,95 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 18133-1 | ||
| Credor: Strafer Produtos Medico Hospitalares EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.768.176/0001-56 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2020 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição Materiais Médicos Hospitalares - Fonte 102 | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1010 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 19/07/2021 | Valor: 298,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 18133-1 | ||
| Credor: I. S. Costa Central Telemedicina EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.031.325/0001-05 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2020 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição Materiais Médicos Hospitalares - Fonte 102 | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1003 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 16/07/2021 | Valor: 231,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 18133-1 | ||
| Credor: Soma/MG Produtos Hospitalares LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.927.876/0001-67 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2013 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Aquisição de Medicamentos - Fonte 102 | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1002 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 16/07/2021 | Valor: 345,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 18133-1 | ||
| Credor: Soma/MG Produtos Hospitalares LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.927.876/0001-67 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2013 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Aquisição de Medicamentos - Fonte 102 | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1001 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 16/07/2021 | Valor: 900,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 18133-1 | ||
| Credor: Prati, Donaduzzi & Cia LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 73.856.593/0001-66 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2013 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Aquisição de Medicamentos - Fonte 102 | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 999 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 30/07/2021 | Valor: 208,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 18133-1 | ||
| Credor: Comercial Cirurgica Rioclarense LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 67.729.178/0002-20 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2013 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Aquisição de Medicamentos - Fonte 102 | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 995 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 26/07/2021 | Valor: 2.180,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 18133-1 | ||
| Credor: Realpharma Distribuidora de Medicamentos LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.561.973/0001-13 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2024 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição Materiais Médicos Hospitalares - Fonte 154 | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 989 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 16/07/2021 | Valor: 2.700,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 18133-1 | ||
| Credor: Soma/MG Produtos Hospitalares LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.927.876/0001-67 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2015 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Aquisição de Medicamentos - Fonte 123 | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 986 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 16/07/2021 | Valor: 136,80 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 18133-1 | ||
| Credor: RG2S Distribuidora de Medicamentos LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 31.905.076/0001-90 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2015 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Aquisição de Medicamentos - Fonte 123 | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 977 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 13/07/2021 | Valor: 3.070,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
| Credor: Clínica de Otorrinolaringologia de Barbacena Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.044.309/0001-01 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 974 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 16/07/2021 | Valor: 7.170,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
| Credor: Villar, Dutra, Pinheiro & Ferraz Serviços Médicos LTDA - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.067.935/0001-01 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 973 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 13/07/2021 | Valor: 2.640,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
| Credor: Urológica Serviços Médicos LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.934.824/0001-67 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 972 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 16/07/2021 | Valor: 14.168,15 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
| Credor: Unidade Integrada de Imagem LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.376.298/0001-90 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 971 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 13/07/2021 | Valor: 660,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
| Credor: Top Saude Serviços Médicos Barbacena LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.247.623/0001-17 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 970 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 13/07/2021 | Valor: 1.932,02 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
| Credor: Tomografia São José LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.453.104/0001-78 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 969 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 13/07/2021 | Valor: 720,49 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
| Credor: TCR Imagiologia LTDA - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.094.397/0001-28 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 968 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 09/07/2021 | Valor: 5.084,61 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
| Credor: Souza Gomes Medicina Laboratorial LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 32.968.425/0001-85 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 967 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 13/07/2021 | Valor: 6.115,23 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
| Credor: Sociedade Hospital Queluz | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.717.578/0001-91 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 966 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 13/07/2021 | Valor: 31.026,26 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
| Credor: Santa Casa de Misericórdia de Barbacena | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.082.892/0001-10 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 965 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 09/07/2021 | Valor: 2.730,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
| Credor: S. A. Russo & Cia LTDA - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.582.761/0001-15 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 964 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 13/07/2021 | Valor: 2.477,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
| Credor: Radiologica Saldanha Serviços Medicos e Diagnosticos LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.393.141/0001-14 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 963 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 09/07/2021 | Valor: 6.100,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
| Credor: Patricio Araujo da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.657.233/0001-31 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 962 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 13/07/2021 | Valor: 240,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
| Credor: Otoclean Clínica Médica LTDA - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.285.900/0001-71 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 961 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 09/07/2021 | Valor: 8.850,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
| Credor: Oftalmolaser Barbacena Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 30.278.655/0001-97 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 960 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 13/07/2021 | Valor: 540,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
| Credor: Oftalminas Consultorio LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.088.645/0001-87 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 959 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 16/07/2021 | Valor: 2.100,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
| Credor: Moreira Assis LTDA - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.189.519/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 958 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 13/07/2021 | Valor: 5.294,20 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
| Credor: Medicina Nuclear de Barbacena Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.163.176/0001-90 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 957 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 19/07/2021 | Valor: 3.060,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
| Credor: Leonardo Oliveira Leite de Souza | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 28.387.214/0001-81 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 956 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 19/07/2021 | Valor: 2.750,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
| Credor: Laboratório de Patologia Bacchi LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.198.534/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 955 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 16/07/2021 | Valor: 975,92 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
| Credor: Laboratório de Citoanálise LTDA - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.712.395/0001-06 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 954 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 13/07/2021 | Valor: 11.874,36 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
| Credor: Laboratório de Análises e Pesquisas Clínicas Fagundes Carvalho LTDA - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.605.890/0001-23 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 953 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 16/07/2021 | Valor: 156,10 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
| Credor: Laboratório de Análises Clínicas e Citopatologia de Barbacena LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.130.666/0004-09 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 952 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 13/07/2021 | Valor: 7.050,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
| Credor: Laboratório de Anatomia Patológica e Citologia LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.556.547/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 950 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 16/07/2021 | Valor: 1.639,29 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
| Credor: Laboratório de Análises e Pesquisas Clínicas Fagundes Carvalho LTDA - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.605.890/0001-23 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 949 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 13/07/2021 | Valor: 15.909,49 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
| Credor: Laboratório Santa Clara de Barbacena Ltda. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.575.534/0001-60 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 947 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 13/07/2021 | Valor: 27.037,72 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
| Credor: Laboratória de Análises e Pesquisas Clínicas Santa Terezinha Ltda SC - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.113.092/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 946 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 16/07/2021 | Valor: 3.500,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
| Credor: Laboratorio Tafuri de Patologia Limitada | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.515.556/0001-90 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 944 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 09/07/2021 | Valor: 3.750,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
| Credor: Knopp & Ganimi Medicina LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.967.745/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 943 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 20/07/2021 | Valor: 12.778,04 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
| Credor: JLS Image Diagnose LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.204.374/0001-54 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 942 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 09/07/2021 | Valor: 2.570,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
| Credor: Instituto de Cardiologia de Barbacena Ltda _ ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.141.954/0001-63 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 941 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 13/07/2021 | Valor: 5.603,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
| Credor: Instituto Maternidade Assistência a Infância e Policlínica de Barbacena | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.084.005/0001-42 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 940 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 13/07/2021 | Valor: 2.920,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
| Credor: Instituto De Clinica e Cirurgia Santa Catarina | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 35.615.589/0002-06 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 938 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 20/07/2021 | Valor: 45.919,29 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
| Credor: Hospital São Francisco de Barbacena LTDA EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.350.495/0001-77 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 937 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 19/07/2021 | Valor: 6.649,84 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
| Credor: Hospital Cassiano Campolina | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.356.580/0001-61 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 936 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 23/07/2021 | Valor: 14.297,35 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
| Credor: Hemolab Laboratório de Patologia Clínica LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.280.664/0001-87 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 935 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 09/07/2021 | Valor: 11.220,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
| Credor: Guilherme Gomide de Souza | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.311.633/0001-41 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 934 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 16/07/2021 | Valor: 25.874,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
| Credor: Gastroclínica - Endos Serviço de Endoscopia Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.113.274/0001-80 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 933 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 23/07/2021 | Valor: 6.220,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
| Credor: Gama Médica LTDA - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.539.465/0001-90 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 932 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 09/07/2021 | Valor: 5.100,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
| Credor: Fabio Lucas Goes Pimenta | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 36.104.706/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 931 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 13/07/2021 | Valor: 26.160,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
| Credor: Endoscopy Center Endoscopia Digestiva Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.113.492/0002-54 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 930 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 13/07/2021 | Valor: 15.677,88 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
| Credor: Ekosom Diagnose LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.175.266/0002-56 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 929 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 19/07/2021 | Valor: 27.840,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
| Credor: DPM Oftalmologia Ltda - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.755.671/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 928 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 13/07/2021 | Valor: 2.780,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
| Credor: Consultório Médico Dra. Ismênia Castro LTDA - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.955.458/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 927 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 23/07/2021 | Valor: 1.140,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
| Credor: Clínica do Sono de Barbacena LTDA - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.864.200/0001-34 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 926 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 09/07/2021 | Valor: 671,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
| Credor: Clínica São Lucas LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.274.154/0001-41 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 925 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 13/07/2021 | Valor: 1.140,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
| Credor: Clínica Tollendal LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.049.953/0001-56 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 924 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 13/07/2021 | Valor: 8.280,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
| Credor: Clínica Odontológica e Médica de Barbacena LTDA - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.064.555/0001-71 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 923 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 20/07/2021 | Valor: 1.810,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
| Credor: Clínica Médica Santa Isabel de Hungria LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.437.228/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 922 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 19/07/2021 | Valor: 2.260,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
| Credor: Clínica Integrada de Geriatria e Cardiologia LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.248.577/0001-48 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 921 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 16/07/2021 | Valor: 1.340,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
| Credor: Clinica Segtrabalho, Segurança e Medicina Ocupacional LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 32.468.793/0001-64 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 919 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 16/07/2021 | Valor: 27.890,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
| Credor: Clinica PNO2 LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.492.131/0002-91 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 918 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 19/07/2021 | Valor: 53.734,11 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
| Credor: Centro de Imagens Diagnosticas LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.049.594/0001-01 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 917 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 13/07/2021 | Valor: 1.682,64 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
| Credor: Centro de Diagnóstico por Imagem Laguardia LTDA. S/C - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.429.149/0001-90 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 916 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 09/07/2021 | Valor: 1.200,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
| Credor: Centro de Diagnosticos Claudio Ramos LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.195.698/0001-18 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 915 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 09/07/2021 | Valor: 84.410,20 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
| Credor: Centro Barbacenense de Ultrassonografia Ltda -ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.454.582/0001-01 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 913 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 26/07/2021 | Valor: 2.360,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
| Credor: Cedisme Centro de Diagnósticos por Imagens e Serviços Médicos LTDA - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.587.695/0001-92 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 912 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 13/07/2021 | Valor: 11.790,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
| Credor: CER - Clínica Especializada de Reabilitação LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.109.528/0001-10 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 911 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 16/07/2021 | Valor: 7.152,92 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
| Credor: Biodiagnose Laboratório de Análises Clínicas LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.165.641/0001-57 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 910 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 16/07/2021 | Valor: 977,76 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
| Credor: Biodiagnose Laboratorio de Analises Clinicas LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.165.641/0002-38 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 909 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 20/07/2021 | Valor: 10.760,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
| Credor: Andrade Clínica da Mulher LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.850.673/0001-94 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 908 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 13/07/2021 | Valor: 670,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
| Credor: Ana Raquel Damasceno Alfenas Lopes | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.730.731/0001-62 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 907 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 16/07/2021 | Valor: 2.640,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
| Credor: Alves Monteiro Serviços de Ultrassonografia LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.860.779/0001-74 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 906 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 13/07/2021 | Valor: 1.770,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
| Credor: Alice Serviços Médicos LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.970.182/0001-01 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 901 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 12/07/2021 | Valor: 149,09 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 12.644-6 | ||
| Credor: OI Móvel S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.423.963/0163-87 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.03.10.122.0004.2006 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 900 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2021 | Data: 12/07/2021 | Valor: 470,05 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 12.644-6 | ||
| Credor: Auto Posto Ressaquinha LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.806.331/0001-89 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.03.10.122.0004.2006 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 900 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2021 | Data: 15/07/2021 | Valor: 226,24 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 12.644-6 | ||
| Credor: Auto Posto Ressaquinha LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.806.331/0001-89 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.03.10.122.0004.2006 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 897 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2021 | Data: 26/07/2021 | Valor: 140,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 12.644-6 | ||
| Credor: Jacar Comércio de Pneus LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.615.671/0008-59 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.03.10.122.0004.2006 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 889 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 27/07/2021 | Valor: 82,32 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 18133-1 | ||
| Credor: Proativa Hospitalar EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.656.480/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2016 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Aquisição de Medicamentos - Fonte 159 | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 888 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 12/07/2021 | Valor: 450,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 18133-1 | ||
| Credor: Nutriminas Comercio de Nutricoes Dieteticas e Materiais Hospitalares LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.218.845/0001-90 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2016 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Aquisição de Medicamentos - Fonte 159 | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 875 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2021 | Data: 30/07/2021 | Valor: 240,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 18133-1 | ||
| Credor: Prati, Donaduzzi & Cia LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 73.856.593/0001-66 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2013 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Aquisição de Medicamentos - Fonte 102 | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 866 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2021 | Data: 16/07/2021 | Valor: 47,90 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 18133-1 | ||
| Credor: TS Farma Distribuidora EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.189.554/0001-59 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2013 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Aquisição de Medicamentos - Fonte 102 | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 865 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 12/07/2021 | Valor: 93,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 18133-1 | ||
| Credor: Proativa Hospitalar EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.656.480/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2013 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Aquisição de Medicamentos - Fonte 102 | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 865 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2021 | Data: 23/07/2021 | Valor: 89,76 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 18133-1 | ||
| Credor: Proativa Hospitalar EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.656.480/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2013 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Aquisição de Medicamentos - Fonte 102 | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 839 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 12/07/2021 | Valor: 79,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 18133-1 | ||
| Credor: Isapel Industria e Comercio de Papel LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.103.766/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2023 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição Materiais Médicos Hospitalares - Fonte 159 | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 836 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2021 | Data: 27/07/2021 | Valor: 137,40 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 18133-1 | ||
| Credor: TS Farma Distribuidora EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.189.554/0001-59 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2023 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição Materiais Médicos Hospitalares - Fonte 159 | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 834 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2021 | Data: 12/07/2021 | Valor: 1.452,20 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 18133-1 | ||
| Credor: Proativa Hospitalar EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.656.480/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2023 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição Materiais Médicos Hospitalares - Fonte 159 | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 834 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2021 | Data: 23/07/2021 | Valor: 748,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 18133-1 | ||
| Credor: Proativa Hospitalar EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.656.480/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2023 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição Materiais Médicos Hospitalares - Fonte 159 | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 822 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 16/07/2021 | Valor: 246,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 18133-1 | ||
| Credor: Soma/MG Produtos Hospitalares LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.927.876/0001-67 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2023 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição Materiais Médicos Hospitalares - Fonte 159 | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 819 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2021 | Data: 27/07/2021 | Valor: 891,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 18133-1 | ||
| Credor: TS Farma Distribuidora EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.189.554/0001-59 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2018 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Aquisição de Medicamentos - Fonte 155 | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 817 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2021 | Data: 12/07/2021 | Valor: 546,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 18133-1 | ||
| Credor: Proativa Hospitalar EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.656.480/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2018 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Aquisição de Medicamentos - Fonte 155 | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 817 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2021 | Data: 23/07/2021 | Valor: 3.191,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 18133-1 | ||
| Credor: Proativa Hospitalar EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.656.480/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2018 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Aquisição de Medicamentos - Fonte 155 | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 807 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 12/07/2021 | Valor: 200,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 18133-1 | ||
| Credor: Proativa Hospitalar EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.656.480/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2013 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Aquisição de Medicamentos - Fonte 102 | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 787 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 12/07/2021 | Valor: 246,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 18133-1 | ||
| Credor: Proativa Hospitalar EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.656.480/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2013 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Aquisição de Medicamentos - Fonte 102 | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 782 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 12/07/2021 | Valor: 66,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 18133-1 | ||
| Credor: Nutriminas Comercio de Nutricoes Dieteticas e Materiais Hospitalares LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.218.845/0001-90 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2013 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Aquisição de Medicamentos - Fonte 102 | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 772 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 30/07/2021 | Valor: 51,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 18133-1 | ||
| Credor: Ismael Ribeiro da Silva 12092722450 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 37.045.935/0001-02 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2020 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição Materiais Médicos Hospitalares - Fonte 102 | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 769 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 12/07/2021 | Valor: 27,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 18133-1 | ||
| Credor: Nutriminas Comercio de Nutricoes Dieteticas e Materiais Hospitalares LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.218.845/0001-90 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2013 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Aquisição de Medicamentos - Fonte 102 | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 761 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 16/07/2021 | Valor: 1.725,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 18133-1 | ||
| Credor: Soma/MG Produtos Hospitalares LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.927.876/0001-67 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2013 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Aquisição de Medicamentos - Fonte 102 | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 757 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2021 | Data: 15/07/2021 | Valor: 6.621,02 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 12.644-6 | ||
| Credor: Auto Posto Ressaquinha LTDA - Filial | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.806.331/0002-60 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.03.10.302.0004.2007 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde - Rateio Variável | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 757 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2021 | Data: 15/07/2021 | Valor: 524,14 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 12.644-6 | ||
| Credor: Auto Posto Ressaquinha LTDA - Filial | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.806.331/0002-60 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.03.10.302.0004.2007 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde - Rateio Variável | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 757 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2021 | Data: 15/07/2021 | Valor: 3.476,78 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 12.644-6 | ||
| Credor: Auto Posto Ressaquinha LTDA - Filial | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.806.331/0002-60 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.03.10.302.0004.2007 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde - Rateio Variável | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 756 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2021 | Data: 12/07/2021 | Valor: 23.330,93 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 12.644-6 | ||
| Credor: Auto Posto Ressaquinha LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.806.331/0001-89 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.03.10.302.0004.2007 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde - Rateio Variável | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 756 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2021 | Data: 15/07/2021 | Valor: 8.023,30 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 12.644-6 | ||
| Credor: Auto Posto Ressaquinha LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.806.331/0001-89 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.03.10.302.0004.2007 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde - Rateio Variável | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 686 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2021 | Data: 05/07/2021 | Valor: 194,92 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 12.644-6 | ||
| Credor: OI S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0001-43 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.03.10.122.0004.2006 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 685 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2021 | Data: 13/07/2021 | Valor: 2.778,47 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
| Credor: Laboratória de Análises e Pesquisas Clínicas Santa Terezinha Ltda SC - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.113.092/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 629 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 16/07/2021 | Valor: 260,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 18133-1 | ||
| Credor: Soma/MG Produtos Hospitalares LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.927.876/0001-67 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2013 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Aquisição de Medicamentos - Fonte 102 | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 602 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 12/07/2021 | Valor: 5.530,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 18133-1 | ||
| Credor: Isapel Industria e Comercio de Papel LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.103.766/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2023 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição Materiais Médicos Hospitalares - Fonte 159 | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 601 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 19/07/2021 | Valor: 674,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 18133-1 | ||
| Credor: Exticom do Brasil - Comercio e Manutenção de Extintores e Equipamentos de Segura | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.320.823/0001-22 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2023 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição Materiais Médicos Hospitalares - Fonte 159 | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 600 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 19/07/2021 | Valor: 129,90 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 18133-1 | ||
| Credor: Bidden Comercial LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 36.181.473/0001-80 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2023 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição Materiais Médicos Hospitalares - Fonte 159 | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 565 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2021 | Data: 12/07/2021 | Valor: 1.200,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 12.644-6 | ||
| Credor: Marcos Castilho Ferreira da Trindade - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 66.362.328/0001-66 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.03.10.122.0004.2006 | Natureza: 3.3.90.40.02 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde | Descrição Natureza: Locação de Softwares | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 562 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2021 | Data: 12/07/2021 | Valor: 265,77 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 12.644-6 | ||
| Credor: Secretaria de Estado de Casa Civil e de Relações Institucionais - SECCRI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.237.191/0001-51 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.03.10.122.0004.2006 | Natureza: 3.3.90.39.33 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 559 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2021 | Data: 20/07/2021 | Valor: 426,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 12.644-6 | ||
| Credor: Robison Pereira Gomes 08631240621 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.490.179/0001-69 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.03.10.122.0004.2006 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 556 | Número do subempenho: 17 | Ano do empenho: 2021 | Data: 12/07/2021 | Valor: 41,80 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 12.644-6 | ||
| Credor: Banco do Brasil S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.03.10.122.0004.2006 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 556 | Número do subempenho: 18 | Ano do empenho: 2021 | Data: 13/07/2021 | Valor: 10,45 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 12.644-6 | ||
| Credor: Banco do Brasil S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.03.10.122.0004.2006 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 556 | Número do subempenho: 19 | Ano do empenho: 2021 | Data: 15/07/2021 | Valor: 73,15 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 12.644-6 | ||
| Credor: Banco do Brasil S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.03.10.122.0004.2006 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 556 | Número do subempenho: 20 | Ano do empenho: 2021 | Data: 16/07/2021 | Valor: 10,45 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 12.644-6 | ||
| Credor: Banco do Brasil S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.03.10.122.0004.2006 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 556 | Número do subempenho: 21 | Ano do empenho: 2021 | Data: 26/07/2021 | Valor: 31,35 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 12.644-6 | ||
| Credor: Banco do Brasil S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.03.10.122.0004.2006 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 554 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2021 | Data: 26/07/2021 | Valor: 416,45 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 12.644-6 | ||
| Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.03.10.122.0004.2006 | Natureza: 3.1.90.13.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde | Descrição Natureza: FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 553 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2021 | Data: 26/07/2021 | Valor: 1.093,17 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 12.644-6 | ||
| Credor: Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.03.10.122.0004.2006 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 552 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2021 | Data: 28/07/2021 | Valor: 1.944,22 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 12.644-6 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.03.10.122.0004.2006 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 552 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2021 | Data: 28/07/2021 | Valor: 1.535,06 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 12.644-6 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.03.10.122.0004.2006 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 551 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2021 | Data: 28/07/2021 | Valor: 1.726,28 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 12.644-6 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.03.10.122.0004.2006 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 459 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2021 | Data: 15/07/2021 | Valor: 3.289,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 12.644-6 | ||
| Credor: GARRA FILTROS E LUBRIFICANTES LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.281.341/0001-70 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.03.10.302.0004.2007 | Natureza: 3.3.90.30.02 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde - Rateio Variável | Descrição Natureza: Lubrificantes Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 458 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2021 | Data: 20/07/2021 | Valor: 4.473,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 12.644-6 | ||
| Credor: Robison Pereira Gomes 08631240621 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.490.179/0001-69 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.03.10.302.0004.2007 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde - Rateio Variável | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 389 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2021 | Data: 12/07/2021 | Valor: 99,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
| Credor: Conecta Minas Gerais LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.988.887/0001-78 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.40.06 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Comunicação de Dados | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 372 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 30/07/2021 | Valor: 255,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 18133-1 | ||
| Credor: Ismael Ribeiro da Silva 12092722450 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 37.045.935/0001-02 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2024 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição Materiais Médicos Hospitalares - Fonte 154 | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 272 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2021 | Data: 16/07/2021 | Valor: 360,40 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 18133-1 | ||
| Credor: Acacia Comercio de Medicamentos EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2013 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Aquisição de Medicamentos - Fonte 102 | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 271 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2021 | Data: 16/07/2021 | Valor: 130,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 18133-1 | ||
| Credor: Soma/MG Produtos Hospitalares LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.927.876/0001-67 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2013 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Aquisição de Medicamentos - Fonte 102 | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 73 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2021 | Data: 09/07/2021 | Valor: 385,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
| Credor: Christian João Mateus dos Santos - MCM Manut Cursos Marketing - MEI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.345.907/0001-95 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.40.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais de TIC | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 65 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2021 | Data: 26/07/2021 | Valor: 140,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 12.644-6 | ||
| Credor: Jacar Comércio de Pneus LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.615.671/0008-59 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.03.10.302.0004.2007 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde - Rateio Variável | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 62 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 16/07/2021 | Valor: 1.240,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 12.644-6 | ||
| Credor: JBQ Pneus LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 97.521.809/0001-09 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.03.10.302.0004.2007 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde - Rateio Variável | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 15 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2021 | Data: 09/07/2021 | Valor: 1.650,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
| Credor: Courart Informática LTDA - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.861.587/0001-47 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.40.02 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Locação de Softwares | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 11 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2021 | Data: 09/07/2021 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
| Credor: MF Medicina do Trabalho LTDA - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.888.997/0002-01 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2021 | Data: 19/07/2021 | Valor: 77,61 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
| Credor: COPASA -Companhia de Sanemaento de Minas Gerais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Total dos pagamentos: | 797.425,19 |