Informações atualizadas em: 07/05/2024 18:30:42
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 683 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 16/04/2021 | Valor: 1.545,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 18133-1 | ||
| Credor: RM Lanza dos Santos Comercio | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.767.486/0001-68 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2020 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição Materiais Médicos Hospitalares - Fonte 102 | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 682 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 30/04/2021 | Valor: 67,71 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 18133-1 | ||
| Credor: Raphael Gonçalves Nicesio | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.654.814/0001-82 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2020 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição Materiais Médicos Hospitalares - Fonte 102 | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 680 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 19/04/2021 | Valor: 1.385,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 18133-1 | ||
| Credor: Ortom IndustriaTextil LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.890.798/0001-45 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2020 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição Materiais Médicos Hospitalares - Fonte 102 | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 679 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 27/04/2021 | Valor: 305,30 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 18133-1 | ||
| Credor: Millenium Comercio Serviço LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.008.903/0001-60 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2020 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição Materiais Médicos Hospitalares - Fonte 102 | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 678 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 27/04/2021 | Valor: 162,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 18133-1 | ||
| Credor: Medefe Produtos Medico-Hospitalares LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.463.374/0001-74 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2020 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição Materiais Médicos Hospitalares - Fonte 102 | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 675 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 27/04/2021 | Valor: 109,80 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 18133-1 | ||
| Credor: Famader Farmacia de Manipulação LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.145.933/0001-89 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2020 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição Materiais Médicos Hospitalares - Fonte 102 | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 672 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 27/04/2021 | Valor: 65,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 18133-1 | ||
| Credor: Mat Med Hospitalar LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.305.767/0001-54 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2020 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição Materiais Médicos Hospitalares - Fonte 102 | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 669 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 30/04/2021 | Valor: 164,05 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 18133-1 | ||
| Credor: Realpharma Distribuidora de Medicamentos LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.561.973/0001-13 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2020 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição Materiais Médicos Hospitalares - Fonte 102 | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 667 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 19/04/2021 | Valor: 254,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 18133-1 | ||
| Credor: Ortom IndustriaTextil LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.890.798/0001-45 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2020 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição Materiais Médicos Hospitalares - Fonte 102 | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 654 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 16/04/2021 | Valor: 580,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 18133-1 | ||
| Credor: RM Lanza dos Santos Comercio | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.767.486/0001-68 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2020 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição Materiais Médicos Hospitalares - Fonte 102 | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 651 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 29/04/2021 | Valor: 153,90 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 18133-1 | ||
| Credor: F V P Coelho | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.294.192/0001-80 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2020 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição Materiais Médicos Hospitalares - Fonte 102 | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 645 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 29/04/2021 | Valor: 178,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 18133-1 | ||
| Credor: Soma/MG Produtos Hospitalares LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.927.876/0001-67 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2016 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Aquisição de Medicamentos - Fonte 159 | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 644 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 30/04/2021 | Valor: 325,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 18133-1 | ||
| Credor: Comercial Cirurgica Rioclarense LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 67.729.178/0002-20 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2013 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Aquisição de Medicamentos - Fonte 102 | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 642 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 16/04/2021 | Valor: 63,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 18133-1 | ||
| Credor: Tidimar Comercio de Produtos Medicos Hospitalares LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.296.849/0001-85 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2016 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Aquisição de Medicamentos - Fonte 159 | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 640 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 30/04/2021 | Valor: 361,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 18133-1 | ||
| Credor: Soma/MG Produtos Hospitalares LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.927.876/0001-67 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2023 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição Materiais Médicos Hospitalares - Fonte 159 | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 639 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 29/04/2021 | Valor: 3.700,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 18133-1 | ||
| Credor: Prati, Donaduzzi & Cia LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 73.856.593/0001-66 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2023 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição Materiais Médicos Hospitalares - Fonte 159 | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 637 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 27/04/2021 | Valor: 950,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 18133-1 | ||
| Credor: Lumann Distribuidora de Medicamentos LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.419.311/0001-83 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2023 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição Materiais Médicos Hospitalares - Fonte 159 | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 635 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 27/04/2021 | Valor: 242,40 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 18133-1 | ||
| Credor: F&F Distribuidora de Medicamentos LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 28.093.678/0001-85 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2023 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição Materiais Médicos Hospitalares - Fonte 159 | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 634 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 16/04/2021 | Valor: 400,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 18133-1 | ||
| Credor: Comercial Cirurgica Rioclarense LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 67.729.178/0002-20 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2023 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição Materiais Médicos Hospitalares - Fonte 159 | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 626 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 27/04/2021 | Valor: 2.812,80 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 18133-1 | ||
| Credor: Werbran Distribuidora de Medicamentos LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.372.020/0001-44 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2023 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição Materiais Médicos Hospitalares - Fonte 159 | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 625 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 16/04/2021 | Valor: 216,60 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 18133-1 | ||
| Credor: Tidimar Comercio de Produtos Medicos Hospitalares LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.296.849/0001-85 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2023 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição Materiais Médicos Hospitalares - Fonte 159 | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 621 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 29/04/2021 | Valor: 965,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 18133-1 | ||
| Credor: Dimaster - Comércio de Produtos Hospitalares LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.520.829/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2023 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição Materiais Médicos Hospitalares - Fonte 159 | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 619 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 30/04/2021 | Valor: 248,08 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 18133-1 | ||
| Credor: Raphael Gonçalves Nicesio | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.654.814/0001-82 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2023 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição Materiais Médicos Hospitalares - Fonte 159 | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 617 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 27/04/2021 | Valor: 158,85 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 18133-1 | ||
| Credor: Politec Importacao e comercio LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 43.894.609/0001-64 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2023 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição Materiais Médicos Hospitalares - Fonte 159 | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 615 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 19/04/2021 | Valor: 301,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 18133-1 | ||
| Credor: Ortom IndustriaTextil LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.890.798/0001-45 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2023 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição Materiais Médicos Hospitalares - Fonte 159 | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 614 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 27/04/2021 | Valor: 1.013,59 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 18133-1 | ||
| Credor: Medefe Produtos Medico-Hospitalares LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.463.374/0001-74 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2023 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição Materiais Médicos Hospitalares - Fonte 159 | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 611 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 27/04/2021 | Valor: 119,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 18133-1 | ||
| Credor: Lm Farma Industria e Comercio LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 57.532.343/0001-14 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2023 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição Materiais Médicos Hospitalares - Fonte 159 | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 609 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 27/04/2021 | Valor: 1.830,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 18133-1 | ||
| Credor: Famader Farmacia de Manipulação LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.145.933/0001-89 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2023 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição Materiais Médicos Hospitalares - Fonte 159 | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 608 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 27/04/2021 | Valor: 14,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 18133-1 | ||
| Credor: De Pauli Comercio Representacao Importacao e Exportacao LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.951.140/0001-33 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2023 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição Materiais Médicos Hospitalares - Fonte 159 | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 607 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 27/04/2021 | Valor: 690,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 18133-1 | ||
| Credor: Werbran Distribuidora de Medicamentos LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.372.020/0001-44 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2016 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Aquisição de Medicamentos - Fonte 159 | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 606 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 29/04/2021 | Valor: 330,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 18133-1 | ||
| Credor: Dimaster - Comércio de Produtos Hospitalares LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.520.829/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2016 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Aquisição de Medicamentos - Fonte 159 | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 604 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 29/04/2021 | Valor: 1.253,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 18133-1 | ||
| Credor: Previx Produtos para Saude LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.877.124/0001-76 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2023 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição Materiais Médicos Hospitalares - Fonte 159 | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 603 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 27/04/2021 | Valor: 858,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 18133-1 | ||
| Credor: Mat Med Hospitalar LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.305.767/0001-54 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2023 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição Materiais Médicos Hospitalares - Fonte 159 | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 597 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 30/04/2021 | Valor: 21,48 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 18133-1 | ||
| Credor: Realpharma Distribuidora de Medicamentos LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.561.973/0001-13 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2023 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição Materiais Médicos Hospitalares - Fonte 159 | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 592 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 30/04/2021 | Valor: 51,12 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 18133-1 | ||
| Credor: Realpharma Distribuidora de Medicamentos LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.561.973/0001-13 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2024 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição Materiais Médicos Hospitalares - Fonte 154 | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 591 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 19/04/2021 | Valor: 509,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 18133-1 | ||
| Credor: Ortom IndustriaTextil LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.890.798/0001-45 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2024 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição Materiais Médicos Hospitalares - Fonte 154 | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 583 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 27/04/2021 | Valor: 70,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 18133-1 | ||
| Credor: De Pauli Comercio Representacao Importacao e Exportacao LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.951.140/0001-33 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2024 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição Materiais Médicos Hospitalares - Fonte 154 | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 578 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 30/04/2021 | Valor: 4.525,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 18133-1 | ||
| Credor: JPMED Equipamentos Médicos Hospitalares LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.746.940/0001-48 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2024 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição Materiais Médicos Hospitalares - Fonte 154 | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 575 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 30/04/2021 | Valor: 802,20 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 18133-1 | ||
| Credor: Atuante Comercial LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.479.428/0001-57 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2024 | Natureza: 3.3.90.30.28 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição Materiais Médicos Hospitalares - Fonte 154 | Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 573 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 30/04/2021 | Valor: 1.086,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 18133-1 | ||
| Credor: JPMED Equipamentos Médicos Hospitalares LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.746.940/0001-48 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2020 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição Materiais Médicos Hospitalares - Fonte 102 | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 569 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 16/04/2021 | Valor: 1.014,76 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 12.644-6 | ||
| Credor: Gente Seguradora SA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 90.180.605/0001-02 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.03.10.122.0004.2006 | Natureza: 3.3.90.39.53 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde | Descrição Natureza: Seguros em Geral | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 568 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 16/04/2021 | Valor: 9.830,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 12.644-6 | ||
| Credor: Gente Seguradora SA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 90.180.605/0001-02 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.03.10.302.0004.2007 | Natureza: 3.3.90.39.53 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde - Rateio Variável | Descrição Natureza: Seguros em Geral | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 559 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 29/04/2021 | Valor: 250,40 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 12.644-6 | ||
| Credor: Robison Pereira Gomes 08631240621 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.490.179/0001-69 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.03.10.122.0004.2006 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 558 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 30/04/2021 | Valor: 9,99 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 12.644-6 | ||
| Credor: GARRA FILTROS E LUBRIFICANTES LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.281.341/0001-70 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.03.10.122.0004.2006 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 556 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 08/04/2021 | Valor: 10,45 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 12.644-6 | ||
| Credor: Banco do Brasil S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.03.10.122.0004.2006 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 556 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2021 | Data: 12/04/2021 | Valor: 29,40 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 12.644-6 | ||
| Credor: Banco do Brasil S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.03.10.122.0004.2006 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 556 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2021 | Data: 13/04/2021 | Valor: 8,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 12.644-6 | ||
| Credor: Banco do Brasil S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.03.10.122.0004.2006 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 556 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2021 | Data: 16/04/2021 | Valor: 10,45 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 12.644-6 | ||
| Credor: Banco do Brasil S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.03.10.122.0004.2006 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 556 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2021 | Data: 30/04/2021 | Valor: 69,95 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 12.644-6 | ||
| Credor: Banco do Brasil S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.03.10.122.0004.2006 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 554 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 30/04/2021 | Valor: 396,43 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 12.644-6 | ||
| Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.03.10.122.0004.2006 | Natureza: 3.1.90.13.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde | Descrição Natureza: FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 553 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 30/04/2021 | Valor: 1.040,62 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 12.644-6 | ||
| Credor: Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.03.10.122.0004.2006 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 552 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 28/04/2021 | Valor: 1.436,41 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 12.644-6 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.03.10.122.0004.2006 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 552 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 28/04/2021 | Valor: 1.792,67 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 12.644-6 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.03.10.122.0004.2006 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 551 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 28/04/2021 | Valor: 1.726,28 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 12.644-6 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.03.10.122.0004.2006 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 487 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 19/04/2021 | Valor: 7.600,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
| Credor: Bios Materiais Hospitalares LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.153.722/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 483 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 19/04/2021 | Valor: 560,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 18133-1 | ||
| Credor: Romed Industria e Comercio de Equipamentos Medicos EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.644.713/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2020 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição Materiais Médicos Hospitalares - Fonte 102 | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 482 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 30/04/2021 | Valor: 170,70 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 18133-1 | ||
| Credor: Atuante Comercial LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.479.428/0001-57 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2020 | Natureza: 3.3.90.30.28 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição Materiais Médicos Hospitalares - Fonte 102 | Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 479 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 19/04/2021 | Valor: 840,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 18133-1 | ||
| Credor: Fernando Uniformes EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.008.058/0001-51 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2020 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição Materiais Médicos Hospitalares - Fonte 102 | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 478 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 16/04/2021 | Valor: 499,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 18133-1 | ||
| Credor: Asclepios Equipamentos Hospitalares EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.068.320/0001-32 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2020 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição Materiais Médicos Hospitalares - Fonte 102 | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 477 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 29/04/2021 | Valor: 14.108,20 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 18133-1 | ||
| Credor: F V P Coelho | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.294.192/0001-80 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2020 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição Materiais Médicos Hospitalares - Fonte 102 | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 467 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 08/04/2021 | Valor: 881,78 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 12.644-6 | ||
| Credor: Auto Posto Ressaquinha LTDA - Filial | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.806.331/0002-60 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.03.10.302.0004.2007 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde - Rateio Variável | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 467 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2021 | Data: 12/04/2021 | Valor: 392,74 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 12.644-6 | ||
| Credor: Auto Posto Ressaquinha LTDA - Filial | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.806.331/0002-60 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.03.10.302.0004.2007 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde - Rateio Variável | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 466 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 08/04/2021 | Valor: 5.673,26 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 12.644-6 | ||
| Credor: Auto Posto Ressaquinha LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.806.331/0001-89 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.03.10.302.0004.2007 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde - Rateio Variável | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 466 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2021 | Data: 12/04/2021 | Valor: 1.993,09 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 12.644-6 | ||
| Credor: Auto Posto Ressaquinha LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.806.331/0001-89 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.03.10.302.0004.2007 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde - Rateio Variável | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 465 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 08/04/2021 | Valor: 176,20 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 12.644-6 | ||
| Credor: Auto Posto Ressaquinha LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.806.331/0001-89 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.03.10.122.0004.2006 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 459 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 16/04/2021 | Valor: 1.196,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 12.644-6 | ||
| Credor: GARRA FILTROS E LUBRIFICANTES LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.281.341/0001-70 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.03.10.302.0004.2007 | Natureza: 3.3.90.30.02 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde - Rateio Variável | Descrição Natureza: Lubrificantes Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 458 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2021 | Data: 29/04/2021 | Valor: 1.240,60 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 12.644-6 | ||
| Credor: Robison Pereira Gomes 08631240621 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.490.179/0001-69 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.03.10.302.0004.2007 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde - Rateio Variável | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 449 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 16/04/2021 | Valor: 965,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 18133-1 | ||
| Credor: Dimaster - Comércio de Produtos Hospitalares LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.520.829/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2016 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Aquisição de Medicamentos - Fonte 159 | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 448 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 29/04/2021 | Valor: 240,57 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 18133-1 | ||
| Credor: Biohosp Produtos Hospitalares S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2016 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Aquisição de Medicamentos - Fonte 159 | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 447 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 16/04/2021 | Valor: 528,08 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 18133-1 | ||
| Credor: Acacia Comercio de Medicamentos EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2016 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Aquisição de Medicamentos - Fonte 159 | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 443 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 08/04/2021 | Valor: 688,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 18133-1 | ||
| Credor: Med Center Comercial LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2016 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Aquisição de Medicamentos - Fonte 159 | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 439 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 29/04/2021 | Valor: 236,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 18133-1 | ||
| Credor: Biohosp Produtos Hospitalares S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2016 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Aquisição de Medicamentos - Fonte 159 | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 436 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 16/04/2021 | Valor: 1.980,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 18133-1 | ||
| Credor: Atons do Brasil Distribuidora de Produtos Hospitalares LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.192.829/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2016 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Aquisição de Medicamentos - Fonte 159 | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 434 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 19/04/2021 | Valor: 8.800,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
| Credor: Villar, Dutra, Pinheiro & Ferraz Serviços Médicos LTDA - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.067.935/0001-01 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 433 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 16/04/2021 | Valor: 2.460,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
| Credor: Urológica Serviços Médicos LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.934.824/0001-67 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 432 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 16/04/2021 | Valor: 1.589,16 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
| Credor: TCR Imagiologia LTDA - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.094.397/0001-28 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 431 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 08/04/2021 | Valor: 1.144,15 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
| Credor: Souza Gomes Medicina Laboratorial LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 32.968.425/0001-85 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 430 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 08/04/2021 | Valor: 2.406,57 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
| Credor: Sociedade Hospital Queluz | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.717.578/0001-91 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 429 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 19/04/2021 | Valor: 60.896,88 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
| Credor: Santa Casa de Misericórdia de Barbacena | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.082.892/0001-10 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 428 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 27/04/2021 | Valor: 2.500,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
| Credor: S. A. Russo & Cia LTDA - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.582.761/0001-15 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 427 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 19/04/2021 | Valor: 9.950,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
| Credor: Radiologica Saldanha Serviços Medicos e Diagnosticos LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.393.141/0001-14 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 426 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 16/04/2021 | Valor: 4.530,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
| Credor: Patricio Araujo da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.657.233/0001-31 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 425 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 19/04/2021 | Valor: 650,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
| Credor: Otoclean Clínica Médica LTDA - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.285.900/0001-71 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 424 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 12/04/2021 | Valor: 6.550,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
| Credor: Oftalmolaser Barbacena Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 30.278.655/0001-97 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 423 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 12/04/2021 | Valor: 400,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
| Credor: Oftalminas Consultorio LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.088.645/0001-87 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 422 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 16/04/2021 | Valor: 2.370,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
| Credor: Moreira Assis LTDA - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.189.519/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 421 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 12/04/2021 | Valor: 3.271,76 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
| Credor: Medicina Nuclear de Barbacena Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.163.176/0001-90 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 420 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 16/04/2021 | Valor: 9.098,99 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
| Credor: Laboratório de Análises e Pesquisas Clínicas Fagundes Carvalho LTDA - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.605.890/0001-23 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 419 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 12/04/2021 | Valor: 9.250,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
| Credor: Laboratório de Anatomia Patológica e Citologia LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.556.547/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 417 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 27/04/2021 | Valor: 5.702,51 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
| Credor: Laboratório Santa Clara de Barbacena Ltda. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.575.534/0001-60 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 415 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 19/04/2021 | Valor: 47.359,36 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
| Credor: Laboratória de Análises e Pesquisas Clínicas Santa Terezinha Ltda SC - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.113.092/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 414 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 19/04/2021 | Valor: 6.450,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
| Credor: Laboratorio Tafuri de Patologia Limitada | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.515.556/0001-90 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 412 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 08/04/2021 | Valor: 5.645,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
| Credor: Knopp & Ganimi Medicina LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.967.745/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 411 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 16/04/2021 | Valor: 25.765,27 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
| Credor: JLS Image Diagnose LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.204.374/0001-54 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 410 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 16/04/2021 | Valor: 3.100,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
| Credor: Instituto de Cardiologia de Barbacena Ltda _ ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.141.954/0001-63 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 409 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 16/04/2021 | Valor: 1.950,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
| Credor: Instituto De Clinica e Cirurgia Santa Catarina | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 35.615.589/0002-06 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 408 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 27/04/2021 | Valor: 55.088,91 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
| Credor: Hospital São Francisco de Barbacena LTDA EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.350.495/0001-77 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 407 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 16/04/2021 | Valor: 11.368,54 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
| Credor: Hemolab Laboratório de Patologia Clínica LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.280.664/0001-87 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 406 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 08/04/2021 | Valor: 9.780,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
| Credor: Guilherme Gomide de Souza | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.311.633/0001-41 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 405 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 16/04/2021 | Valor: 35.390,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
| Credor: Gastroclínica - Endos Serviço de Endoscopia Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.113.274/0001-80 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 404 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 12/04/2021 | Valor: 4.260,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
| Credor: Fabio Lucas Goes Pimenta | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 36.104.706/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 403 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 12/04/2021 | Valor: 16.400,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
| Credor: Endoscopy Center Endoscopia Digestiva Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.113.492/0002-54 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 402 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 16/04/2021 | Valor: 25.974,64 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
| Credor: DPM Oftalmologia Ltda - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.755.671/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 401 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 19/04/2021 | Valor: 1.580,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
| Credor: Consultório Médico Dra. Ismênia Castro LTDA - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.955.458/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 400 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 27/04/2021 | Valor: 760,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
| Credor: Clínica do Sono de Barbacena LTDA - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.864.200/0001-34 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 399 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 16/04/2021 | Valor: 2.860,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
| Credor: Clínica de Otorrinolaringologia de Barbacena Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.044.309/0001-01 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 398 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 08/04/2021 | Valor: 732,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
| Credor: Clínica São Lucas LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.274.154/0001-41 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 397 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 12/04/2021 | Valor: 10.080,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
| Credor: Clínica Odontológica e Médica de Barbacena LTDA - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.064.555/0001-71 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 395 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 29/04/2021 | Valor: 3.050,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
| Credor: Clínica Integrada de Geriatria e Cardiologia LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.248.577/0001-48 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 394 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 12/04/2021 | Valor: 875,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
| Credor: Clinica Segtrabalho, Segurança e Medicina Ocupacional LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 32.468.793/0001-64 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 393 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 16/04/2021 | Valor: 120,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
| Credor: Clinica PNO2 LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.492.131/0003-72 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 392 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 16/04/2021 | Valor: 14.490,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
| Credor: Clinica PNO2 LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.492.131/0002-91 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 390 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 19/04/2021 | Valor: 1.757,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
| Credor: Centro de Diagnóstico por Imagem Laguardia LTDA. S/C - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.429.149/0001-90 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 389 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 16/04/2021 | Valor: 89,42 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
| Credor: Conecta Minas Gerais LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.988.887/0001-78 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.40.06 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Comunicação de Dados | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 388 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 19/04/2021 | Valor: 67.351,91 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
| Credor: Centro Barbacenense de Ultrassonografia Ltda -ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.454.582/0001-01 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 387 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 19/04/2021 | Valor: 2.200,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
| Credor: Centro Barbacenense de Assistencia Medica e Social | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.557.487/0001-36 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 386 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 16/04/2021 | Valor: 7.325,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
| Credor: CER - Clínica Especializada de Reabilitação LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.109.528/0001-10 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 385 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 08/04/2021 | Valor: 8.514,55 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
| Credor: Biodiagnose Laboratório de Análises Clínicas LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.165.641/0001-57 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 383 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 12/04/2021 | Valor: 14.800,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
| Credor: Andrade Clínica da Mulher LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.850.673/0001-94 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 382 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 16/04/2021 | Valor: 970,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
| Credor: Ana Raquel Damasceno Alfenas Lopes | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.730.731/0001-62 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 381 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 27/04/2021 | Valor: 7.260,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
| Credor: Alves Monteiro Serviços de Ultrassonografia LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.860.779/0001-74 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 380 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 16/04/2021 | Valor: 480,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
| Credor: Top Saude Serviços Médicos Barbacena LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.247.623/0001-17 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 379 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 19/04/2021 | Valor: 129,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 18133-1 | ||
| Credor: Ortom IndustriaTextil LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.890.798/0001-45 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2020 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição Materiais Médicos Hospitalares - Fonte 102 | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 355 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 27/04/2021 | Valor: 100,40 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 18133-1 | ||
| Credor: Proline Material Hospitalar-Eireli | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 32.708.161/0001-20 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2023 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição Materiais Médicos Hospitalares - Fonte 159 | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 354 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 29/04/2021 | Valor: 502,80 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 18133-1 | ||
| Credor: Prolagos Produtos para Saude Eireli | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.950.207/0001-22 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2023 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição Materiais Médicos Hospitalares - Fonte 159 | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 353 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 27/04/2021 | Valor: 71,40 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 18133-1 | ||
| Credor: Paula Gonçalves da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.385.056/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2023 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição Materiais Médicos Hospitalares - Fonte 159 | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 342 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 16/04/2021 | Valor: 65,18 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 18133-1 | ||
| Credor: De Pauli Comercio Representacao Importacao e Exportacao LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.951.140/0001-33 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2023 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição Materiais Médicos Hospitalares - Fonte 159 | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 340 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 29/04/2021 | Valor: 42,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 18133-1 | ||
| Credor: Prolagos Produtos para Saude Eireli | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.950.207/0001-22 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2023 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição Materiais Médicos Hospitalares - Fonte 159 | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 335 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 29/04/2021 | Valor: 59,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 18133-1 | ||
| Credor: Biohosp Produtos Hospitalares S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2016 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Aquisição de Medicamentos - Fonte 159 | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 332 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 16/04/2021 | Valor: 115,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 18133-1 | ||
| Credor: Acacia Comercio de Medicamentos EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2013 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Aquisição de Medicamentos - Fonte 102 | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 328 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 29/04/2021 | Valor: 118,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 18133-1 | ||
| Credor: Biohosp Produtos Hospitalares S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2016 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Aquisição de Medicamentos - Fonte 159 | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 317 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 16/04/2021 | Valor: 76,75 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 18133-1 | ||
| Credor: Acacia Comercio de Medicamentos EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2023 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição Materiais Médicos Hospitalares - Fonte 159 | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 290 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 27/04/2021 | Valor: 816,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 18133-1 | ||
| Credor: Paula Gonçalves da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.385.056/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2024 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição Materiais Médicos Hospitalares - Fonte 154 | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 285 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 27/04/2021 | Valor: 38,40 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 18133-1 | ||
| Credor: Proline Material Hospitalar-Eireli | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 32.708.161/0001-20 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2020 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição Materiais Médicos Hospitalares - Fonte 102 | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 273 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2021 | Data: 08/04/2021 | Valor: 676,80 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 18133-1 | ||
| Credor: Biohosp Produtos Hospitalares S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2013 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Aquisição de Medicamentos - Fonte 102 | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 272 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 16/04/2021 | Valor: 110,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 18133-1 | ||
| Credor: Acacia Comercio de Medicamentos EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2013 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Aquisição de Medicamentos - Fonte 102 | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 269 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2021 | Data: 29/04/2021 | Valor: 288,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 18133-1 | ||
| Credor: Inovamed Comércio de Medicamentos LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.889.035/0001-02 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2013 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Aquisição de Medicamentos - Fonte 102 | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 252 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 27/04/2021 | Valor: 120,20 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 18133-1 | ||
| Credor: Proline Material Hospitalar-Eireli | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 32.708.161/0001-20 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2023 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição Materiais Médicos Hospitalares - Fonte 159 | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 248 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 27/04/2021 | Valor: 37,70 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 18133-1 | ||
| Credor: Innovare Industria e Comercio de Pecas Plasticas Eireli | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.656.835/0001-53 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2023 | Natureza: 3.3.90.30.28 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição Materiais Médicos Hospitalares - Fonte 159 | Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 237 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 16/04/2021 | Valor: 37,90 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 18133-1 | ||
| Credor: Exticom do Brasil - Comercio e Manutenção de Extintores e Equipamentos de Segura | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.320.823/0001-22 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2023 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição Materiais Médicos Hospitalares - Fonte 159 | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 232 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 27/04/2021 | Valor: 283,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 18133-1 | ||
| Credor: Proline Material Hospitalar-Eireli | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 32.708.161/0001-20 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2020 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição Materiais Médicos Hospitalares - Fonte 102 | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 228 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 16/04/2021 | Valor: 45,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 18133-1 | ||
| Credor: Medlevensohn Comercio e Representacoes de Produtos Hospitalares LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.343.029/0001-90 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2020 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição Materiais Médicos Hospitalares - Fonte 102 | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 214 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 27/04/2021 | Valor: 19,12 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 18133-1 | ||
| Credor: Proline Material Hospitalar-Eireli | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 32.708.161/0001-20 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2020 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição Materiais Médicos Hospitalares - Fonte 102 | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 211 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 27/04/2021 | Valor: 612,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 18133-1 | ||
| Credor: Paula Gonçalves da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.385.056/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2020 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição Materiais Médicos Hospitalares - Fonte 102 | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 209 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 30/04/2021 | Valor: 900,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 18133-1 | ||
| Credor: Medlevensohn Comercio e Representacoes de Produtos Hospitalares LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.343.029/0001-90 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2020 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição Materiais Médicos Hospitalares - Fonte 102 | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 206 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 27/04/2021 | Valor: 56,55 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 18133-1 | ||
| Credor: Innovare Industria e Comercio de Pecas Plasticas Eireli | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.656.835/0001-53 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2020 | Natureza: 3.3.90.30.28 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição Materiais Médicos Hospitalares - Fonte 102 | Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 160 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2021 | Data: 29/04/2021 | Valor: 236,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 18133-1 | ||
| Credor: Biohosp Produtos Hospitalares S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2013 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Aquisição de Medicamentos - Fonte 102 | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 159 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 27/04/2021 | Valor: 84,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 18133-1 | ||
| Credor: BH Farma Comércio LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 42.799.163/0001-26 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2013 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Aquisição de Medicamentos - Fonte 102 | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 143 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 29/04/2021 | Valor: 118,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 18133-1 | ||
| Credor: Biohosp Produtos Hospitalares S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2013 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Aquisição de Medicamentos - Fonte 102 | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 86 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 12/04/2021 | Valor: 100.000,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 17.716-4 | ||
| Credor: GE Healthcare do Brasil Comercio e Serviços para Equipamento Médico-Hospitalares | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.029.372/0002-21 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.04.10.302.0022.1012 | Natureza: 4.4.90.52.04 | ||||
| Projeto Atividade: Equipamentos Médicos e Laboratoriais - Fundo de Investimento | Descrição Natureza: Apar, Equi, Uten, Médico-odonto, Lab e Hosp | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 73 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2021 | Data: 08/04/2021 | Valor: 550,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
| Credor: Christian João Mateus dos Santos - MCM Manut Cursos Marketing - MEI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.345.907/0001-95 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.40.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais de TIC | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 72 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2021 | Data: 08/04/2021 | Valor: 1.200,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 12.644-6 | ||
| Credor: Marcos Castilho Ferreira da Trindade - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 66.362.328/0001-66 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.03.10.122.0004.2006 | Natureza: 3.3.90.40.02 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde | Descrição Natureza: Locação de Softwares | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 71 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 08/04/2021 | Valor: 265,77 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 12.644-6 | ||
| Credor: Secretaria de Estado de Casa Civil e de Relações Institucionais - SECCRI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.237.191/0001-51 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.03.10.122.0004.2006 | Natureza: 3.3.90.39.33 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 70 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2021 | Data: 08/04/2021 | Valor: 361,08 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 12.644-6 | ||
| Credor: JETMAX Soluções em Impressão LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.947.769/0001-06 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.03.10.122.0004.2006 | Natureza: 3.3.90.40.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde | Descrição Natureza: Locação de Equipamentos de TIC | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 69 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2021 | Data: 08/04/2021 | Valor: 216,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 12.644-6 | ||
| Credor: BH Diagramação de Textos e Publicações LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.303.485/0001-02 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.03.10.122.0004.2006 | Natureza: 3.3.90.39.33 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 59 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2021 | Data: 12/04/2021 | Valor: 170,62 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 12.644-6 | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.03.10.122.0004.2006 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 59 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2021 | Data: 05/04/2021 | Valor: 196,15 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 12.644-6 | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.03.10.122.0004.2006 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 18 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2021 | Data: 29/04/2021 | Valor: 3.250,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
| Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.35.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Consultoria Contábil | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 16 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2021 | Data: 19/04/2021 | Valor: 574,23 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
| Credor: Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/0015-09 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.33 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 15 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2021 | Data: 08/04/2021 | Valor: 1.650,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
| Credor: Courart Informática LTDA - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.861.587/0001-47 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.40.02 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Locação de Softwares | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2021 | Data: 08/04/2021 | Valor: 354,36 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
| Credor: Secretaria de Estado de Casa Civil e de Relações Institucionais - SECCRI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.237.191/0001-51 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.33 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 11 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2021 | Data: 08/04/2021 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
| Credor: MF Medicina do Trabalho LTDA - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.888.997/0002-01 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2021 | Data: 29/04/2021 | Valor: 538,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
| Credor: COSECS - Colegiado dos Sec. Exec.Consorcios Saúde | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.688.104/0001-66 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2002 | Natureza: 3.3.50.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades com o COSECS | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2021 | Data: 19/04/2021 | Valor: 77,61 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
| Credor: COPASA -Companhia de Sanemaento de Minas Gerais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2021 | Data: 22/04/2021 | Valor: 285,73 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
| Credor: CEMIG Distribuição S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7 | Número do subempenho: 43 | Ano do empenho: 2021 | Data: 16/04/2021 | Valor: 20,90 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
| Credor: Banco do Brasil S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7 | Número do subempenho: 44 | Ano do empenho: 2021 | Data: 27/04/2021 | Valor: 52,25 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
| Credor: Banco do Brasil S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7 | Número do subempenho: 45 | Ano do empenho: 2021 | Data: 06/04/2021 | Valor: 84,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
| Credor: Banco do Brasil S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7 | Número do subempenho: 46 | Ano do empenho: 2021 | Data: 01/04/2021 | Valor: 8,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
| Credor: Banco do Brasil S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7 | Número do subempenho: 47 | Ano do empenho: 2021 | Data: 05/04/2021 | Valor: 9,30 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
| Credor: Banco do Brasil S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7 | Número do subempenho: 48 | Ano do empenho: 2021 | Data: 12/04/2021 | Valor: 20,90 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
| Credor: Banco do Brasil S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7 | Número do subempenho: 49 | Ano do empenho: 2021 | Data: 13/04/2021 | Valor: 40,44 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
| Credor: Banco do Brasil S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7 | Número do subempenho: 50 | Ano do empenho: 2021 | Data: 15/04/2021 | Valor: 11,87 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
| Credor: Banco do Brasil S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7 | Número do subempenho: 51 | Ano do empenho: 2021 | Data: 16/04/2021 | Valor: 113,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
| Credor: Banco do Brasil S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7 | Número do subempenho: 52 | Ano do empenho: 2021 | Data: 19/04/2021 | Valor: 62,70 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
| Credor: Banco do Brasil S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7 | Número do subempenho: 53 | Ano do empenho: 2021 | Data: 19/04/2021 | Valor: 279,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
| Credor: Banco do Brasil S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7 | Número do subempenho: 54 | Ano do empenho: 2021 | Data: 23/04/2021 | Valor: 17,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
| Credor: Banco do Brasil S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7 | Número do subempenho: 55 | Ano do empenho: 2021 | Data: 27/04/2021 | Valor: 29,40 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
| Credor: Banco do Brasil S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7 | Número do subempenho: 56 | Ano do empenho: 2021 | Data: 30/04/2021 | Valor: 85,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
| Credor: Banco do Brasil S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2021 | Data: 30/04/2021 | Valor: 1.858,27 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
| Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2001 | Natureza: 3.1.90.13.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas | Descrição Natureza: FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2021 | Data: 28/04/2021 | Valor: 4.877,96 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
| Credor: Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2001 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2021 | Data: 28/04/2021 | Valor: 2.163,60 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2001 | Natureza: 3.1.90.11.11 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Empregado Público | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2021 | Data: 28/04/2021 | Valor: 2.888,82 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2001 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2021 | Data: 28/04/2021 | Valor: 1.979,28 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2001 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2021 | Data: 28/04/2021 | Valor: 1.587,42 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2001 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2021 | Data: 28/04/2021 | Valor: 3.509,80 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2001 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2021 | Data: 28/04/2021 | Valor: 2.729,82 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2001 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2021 | Data: 28/04/2021 | Valor: 2.383,54 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2001 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2021 | Data: 28/04/2021 | Valor: 1.979,28 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2001 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2021 | Data: 28/04/2021 | Valor: 4.006,85 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2001 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2021 | Data: 20/04/2021 | Valor: 84,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 14.776-1 | ||
| Credor: Banco do Brasil S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2010 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção atividades Gestão CISALV | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Total dos pagamentos: | 758.312,68 |