ADPM - Administração Pública para Municípios

Informações atualizadas em: 07/05/2024 18:30:42

CISALV - Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - Ressaquinha

Estado de Minas Gerais

Despesas

Outubro de 2021

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Dados do Pagamento
Número do empenho: 1736	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 28/10/2021	Valor: 780,15
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1743-4	Conta: 12.644-6
Credor: Auto Peças Rocha LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 71.178.941/0001-68
Funcional Programática: 01.01.03.10.302.0004.2007			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde - Rateio Variável			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1736	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2021	Data: 28/10/2021	Valor: 640,80
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1743-4	Conta: 12.644-6
Credor: Auto Peças Rocha LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 71.178.941/0001-68
Funcional Programática: 01.01.03.10.302.0004.2007			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde - Rateio Variável			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1736	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2021	Data: 28/10/2021	Valor: 1.266,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1743-4	Conta: 12.644-6
Credor: Auto Peças Rocha LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 71.178.941/0001-68
Funcional Programática: 01.01.03.10.302.0004.2007			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde - Rateio Variável			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1736	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2021	Data: 28/10/2021	Valor: 353,48
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1743-4	Conta: 12.644-6
Credor: Auto Peças Rocha LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 71.178.941/0001-68
Funcional Programática: 01.01.03.10.302.0004.2007			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde - Rateio Variável			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1736	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2021	Data: 28/10/2021	Valor: 402,75
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1743-4	Conta: 12.644-6
Credor: Auto Peças Rocha LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 71.178.941/0001-68
Funcional Programática: 01.01.03.10.302.0004.2007			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde - Rateio Variável			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1736	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2021	Data: 28/10/2021	Valor: 328,90
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1743-4	Conta: 12.644-6
Credor: Auto Peças Rocha LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 71.178.941/0001-68
Funcional Programática: 01.01.03.10.302.0004.2007			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde - Rateio Variável			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1736	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2021	Data: 28/10/2021	Valor: 423,48
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1743-4	Conta: 12.644-6
Credor: Auto Peças Rocha LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 71.178.941/0001-68
Funcional Programática: 01.01.03.10.302.0004.2007			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde - Rateio Variável			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1735	Ordinário	Ano do empenho: 2021	Data: 22/10/2021	Valor: 354,36
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1743-4	Conta: 1.090-1
Credor: Secretaria de Estado de Casa Civil e de Relações Institucionais - SECCRI
CPF credor / CNPJ credor: 13.237.191/0001-51
Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2001			Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas			Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1733	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 19/10/2021	Valor: 593,07
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1743-4	Conta: 1.090-1
Credor: Laboratória de Análises e Pesquisas Clínicas Santa Terezinha Ltda SC - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 26.113.092/0001-00
Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1733	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2021	Data: 19/10/2021	Valor: 8.257,53
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1743-4	Conta: 1.090-1
Credor: Laboratória de Análises e Pesquisas Clínicas Santa Terezinha Ltda SC - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 26.113.092/0001-00
Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1731	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 18/10/2021	Valor: 450,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1743-4	Conta: 12.644-6
Credor: Gabriel Willian de Souza Moura 12397268647
CPF credor / CNPJ credor: 41.431.760/0001-30
Funcional Programática: 01.01.03.10.302.0004.2007			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde - Rateio Variável			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1731	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2021	Data: 18/10/2021	Valor: 150,00
Nº do documento: PIX		Banco: 0001	Agencia: 1743-4	Conta: 12.644-6
Credor: Gabriel Willian de Souza Moura 12397268647
CPF credor / CNPJ credor: 41.431.760/0001-30
Funcional Programática: 01.01.03.10.302.0004.2007			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde - Rateio Variável			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1731	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2021	Data: 18/10/2021	Valor: 225,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1743-4	Conta: 12.644-6
Credor: Gabriel Willian de Souza Moura 12397268647
CPF credor / CNPJ credor: 41.431.760/0001-30
Funcional Programática: 01.01.03.10.302.0004.2007			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde - Rateio Variável			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1730	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 28/10/2021	Valor: 110,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1743-4	Conta: 1.090-1
Credor: Fabrício Franco de Carvalho ME
CPF credor / CNPJ credor: 07.489.086/0001-07
Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2001			Natureza: 3.3.90.40.02
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas			Descrição Natureza: Locação de Softwares

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1720	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 25/10/2021	Valor: 3.250,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1743-4	Conta: 1.090-1
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77
Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2001			Natureza: 3.3.90.35.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas			Descrição Natureza: Consultoria Contábil

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1708	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 21/10/2021	Valor: 19,10
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1743-4	Conta: 1.090-1
Credor: Banco do Brasil S.A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2001			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1708	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2021	Data: 25/10/2021	Valor: 14,70
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1743-4	Conta: 1.090-1
Credor: Banco do Brasil S.A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2001			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1708	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2021	Data: 04/10/2021	Valor: 12,40
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1743-4	Conta: 1.090-1
Credor: Banco do Brasil S.A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2001			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1708	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2021	Data: 08/10/2021	Valor: 20,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1743-4	Conta: 1.090-1
Credor: Banco do Brasil S.A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2001			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1708	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2021	Data: 13/10/2021	Valor: 30,33
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1743-4	Conta: 1.090-1
Credor: Banco do Brasil S.A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2001			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1708	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2021	Data: 15/10/2021	Valor: 102,35
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1743-4	Conta: 1.090-1
Credor: Banco do Brasil S.A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2001			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1708	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2021	Data: 19/10/2021	Valor: 100,81
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1743-4	Conta: 1.090-1
Credor: Banco do Brasil S.A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2001			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1708	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2021	Data: 22/10/2021	Valor: 80,90
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1743-4	Conta: 1.090-1
Credor: Banco do Brasil S.A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2001			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1708	Número do subempenho: 9	Ano do empenho: 2021	Data: 25/10/2021	Valor: 51,57
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1743-4	Conta: 1.090-1
Credor: Banco do Brasil S.A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2001			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1708	Número do subempenho: 10	Ano do empenho: 2021	Data: 28/10/2021	Valor: 18,76
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1743-4	Conta: 1.090-1
Credor: Banco do Brasil S.A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2001			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1708	Número do subempenho: 11	Ano do empenho: 2021	Data: 28/10/2021	Valor: 62,16
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1743-4	Conta: 1.090-1
Credor: Banco do Brasil S.A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2001			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1707	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2021	Data: 28/10/2021	Valor: 5.305,02
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1743-4	Conta: 1.090-1
Credor: Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2001			Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas			Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1706	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2021	Data: 28/10/2021	Valor: 2.939,12
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1743-4	Conta: 1.090-1
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2001			Natureza: 3.1.90.13.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas			Descrição Natureza: FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1705	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 26/10/2021	Valor: 3.263,60
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1743-4	Conta: 1.090-1
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2001			Natureza: 3.1.90.11.11
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas			Descrição Natureza: Empregado Público

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1704	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 26/10/2021	Valor: 5.782,91
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1743-4	Conta: 1.090-1
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2001			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1703	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 26/10/2021	Valor: 16.215,51
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1743-4	Conta: 1.090-1
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2001			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1702	Ordinário	Ano do empenho: 2021	Data: 15/10/2021	Valor: 500,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1743-4	Conta: 14.776-1
Credor: COSECS - Colegiado dos Sec. Exec.Consorcios Saúde
CPF credor / CNPJ credor: 02.688.104/0001-66
Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2010			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção atividades Gestão CISALV			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1628	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 22/10/2021	Valor: 21,63
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1743-4	Conta: 18133-1
Credor: Proativa Hospitalar EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 27.656.480/0001-08
Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2013			Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Atividades Aquisição de Medicamentos - Fonte 102			Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1625	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 22/10/2021	Valor: 1.893,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1743-4	Conta: 18133-1
Credor: Jethamed Comercio de Produtos Hospitalares LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 34.027.398/0001-71
Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2013			Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Atividades Aquisição de Medicamentos - Fonte 102			Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1622	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 22/10/2021	Valor: 350,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1743-4	Conta: 18133-1
Credor: Jethamed Comercio de Produtos Hospitalares LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 34.027.398/0001-71
Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2013			Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Atividades Aquisição de Medicamentos - Fonte 102			Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1615	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 21/10/2021	Valor: 133,90
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1743-4	Conta: 18133-1
Credor: Cristalia Produtos Químicos Farmaceuticos LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 44.734.671/0001-51
Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2013			Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Atividades Aquisição de Medicamentos - Fonte 102			Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1611	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 22/10/2021	Valor: 350,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1743-4	Conta: 18133-1
Credor: Jethamed Comercio de Produtos Hospitalares LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 34.027.398/0001-71
Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2013			Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Atividades Aquisição de Medicamentos - Fonte 102			Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1606	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 20/10/2021	Valor: 700,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1743-4	Conta: 18133-1
Credor: Jethamed Comercio de Produtos Hospitalares LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 34.027.398/0001-71
Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2013			Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Atividades Aquisição de Medicamentos - Fonte 102			Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1605	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 21/10/2021	Valor: 980,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1743-4	Conta: 18133-1
Credor: BH Farma Comércio LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 42.799.163/0001-26
Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2013			Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Atividades Aquisição de Medicamentos - Fonte 102			Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1601	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 22/10/2021	Valor: 5.100,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1743-4	Conta: 18133-1
Credor: Jethamed Comercio de Produtos Hospitalares LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 34.027.398/0001-71
Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2013			Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Atividades Aquisição de Medicamentos - Fonte 102			Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1599	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 25/10/2021	Valor: 475,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1743-4	Conta: 18133-1
Credor: Sirio Pharma EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 31.495.759/0001-16
Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2013			Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Atividades Aquisição de Medicamentos - Fonte 102			Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1595	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 25/10/2021	Valor: 1.360,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1743-4	Conta: 18133-1
Credor: Nova Linea Comercio de Produtos Farmaceuticos EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 32.350.180/0001-28
Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2013			Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Atividades Aquisição de Medicamentos - Fonte 102			Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1592	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 21/10/2021	Valor: 1.710,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1743-4	Conta: 18133-1
Credor: DRM - Distribuidora Regional de Medicamento LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 26.760.171/0001-02
Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2013			Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Atividades Aquisição de Medicamentos - Fonte 102			Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1591	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 21/10/2021	Valor: 252,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1743-4	Conta: 18133-1
Credor: Tidimar Comercio de Produtos Medicos Hospitalares LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 25.296.849/0001-85
Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2013			Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Atividades Aquisição de Medicamentos - Fonte 102			Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1590	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 21/10/2021	Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1743-4	Conta: 18133-1
Credor: Medilar Importação e Distribuição de Produtos Medico Hospitalares S/A
CPF credor / CNPJ credor: 07.752.236/0001-23
Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2013			Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Atividades Aquisição de Medicamentos - Fonte 102			Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1587	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 22/10/2021	Valor: 43,26
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1743-4	Conta: 18133-1
Credor: Proativa Hospitalar EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 27.656.480/0001-08
Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2013			Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Atividades Aquisição de Medicamentos - Fonte 102			Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1585	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 22/10/2021	Valor: 200,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1743-4	Conta: 18133-1
Credor: Jethamed Comercio de Produtos Hospitalares LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 34.027.398/0001-71
Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2013			Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Atividades Aquisição de Medicamentos - Fonte 102			Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1584	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 25/10/2021	Valor: 780,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1743-4	Conta: 18133-1
Credor: Erefarma Produtos Para Saude EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 15.439.366/0001-39
Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2013			Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Atividades Aquisição de Medicamentos - Fonte 102			Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1579	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 21/10/2021	Valor: 2.410,20
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1743-4	Conta: 18133-1
Credor: Cristalia Produtos Químicos Farmaceuticos LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 44.734.671/0001-51
Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2013			Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Atividades Aquisição de Medicamentos - Fonte 102			Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1578	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 22/10/2021	Valor: 69,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1743-4	Conta: 18133-1
Credor: Werbran Distribuidora de Medicamentos LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.372.020/0001-44
Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2013			Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Atividades Aquisição de Medicamentos - Fonte 102			Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1567	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 25/10/2021	Valor: 3.840,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1743-4	Conta: 18133-1
Credor: Tidimar Comercio de Produtos Medicos Hospitalares LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 25.296.849/0001-85
Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2013			Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Atividades Aquisição de Medicamentos - Fonte 102			Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1562	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 22/10/2021	Valor: 92,13
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1743-4	Conta: 18133-1
Credor: Proativa Hospitalar EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 27.656.480/0001-08
Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2013			Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Atividades Aquisição de Medicamentos - Fonte 102			Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1557	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 21/10/2021	Valor: 1.149,72
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1743-4	Conta: 18133-1
Credor: DRM - Distribuidora Regional de Medicamento LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 26.760.171/0001-02
Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2013			Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Atividades Aquisição de Medicamentos - Fonte 102			Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1555	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 21/10/2021	Valor: 831,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1743-4	Conta: 18133-1
Credor: Tidimar Comercio de Produtos Medicos Hospitalares LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 25.296.849/0001-85
Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2013			Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Atividades Aquisição de Medicamentos - Fonte 102			Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1552	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 22/10/2021	Valor: 121,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1743-4	Conta: 18133-1
Credor: Proativa Hospitalar EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 27.656.480/0001-08
Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2016			Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Atividades Aquisição de Medicamentos - Fonte 159			Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1551	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 21/10/2021	Valor: 167,22
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1743-4	Conta: 18133-1
Credor: DRM - Distribuidora Regional de Medicamento LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 26.760.171/0001-02
Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2016			Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Atividades Aquisição de Medicamentos - Fonte 159			Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1550	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 22/10/2021	Valor: 414,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1743-4	Conta: 18133-1
Credor: Werbran Distribuidora de Medicamentos LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.372.020/0001-44
Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2016			Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Atividades Aquisição de Medicamentos - Fonte 159			Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1546	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 22/10/2021	Valor: 107,95
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1743-4	Conta: 18133-1
Credor: Comercial Cirurgica Rioclarense LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 67.729.178/0002-20
Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2016			Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Atividades Aquisição de Medicamentos - Fonte 159			Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1543	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 18/10/2021	Valor: 49,73
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1743-4	Conta: 12.644-6
Credor: Auto Posto Ressaquinha LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 18.806.331/0001-89
Funcional Programática: 01.01.03.10.122.0004.2006			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1540	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 18/10/2021	Valor: 1.039,44
Nº do documento: PIX		Banco: 0001	Agencia: 1743-4	Conta: 12.644-6
Credor: Jorge Inácio de Medeiros - ME
CPF credor / CNPJ credor: 07.498.128/0001-76
Funcional Programática: 01.01.03.10.122.0004.2006			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1539	Ordinário	Ano do empenho: 2021	Data: 15/10/2021	Valor: 144,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1743-4	Conta: 12.644-6
Credor: BH Diagramação de Textos e Publicações LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.303.485/0001-02
Funcional Programática: 01.01.03.10.122.0004.2006			Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde			Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1538	Ordinário	Ano do empenho: 2021	Data: 15/10/2021	Valor: 265,77
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1743-4	Conta: 1.090-1
Credor: Secretaria de Estado de Casa Civil e de Relações Institucionais - SECCRI
CPF credor / CNPJ credor: 13.237.191/0001-51
Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2001			Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas			Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1535	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 18/10/2021	Valor: 5.025,02
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1743-4	Conta: 12.644-6
Credor: Auto Posto Ressaquinha LTDA - Filial
CPF credor / CNPJ credor: 18.806.331/0002-60
Funcional Programática: 01.01.03.10.302.0004.2007			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde - Rateio Variável			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1534	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 18/10/2021	Valor: 515,52
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1743-4	Conta: 12.644-6
Credor: Auto Posto Ressaquinha LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 18.806.331/0001-89
Funcional Programática: 01.01.03.10.122.0004.2006			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1533	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 18/10/2021	Valor: 19.630,49
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1743-4	Conta: 12.644-6
Credor: Auto Posto Ressaquinha LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 18.806.331/0001-89
Funcional Programática: 01.01.03.10.302.0004.2007			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde - Rateio Variável			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1532	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 19/10/2021	Valor: 9.364,02
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1743-4	Conta: 1.090-1
Credor: Laboratório de Análises e Pesquisas Clínicas Fagundes Carvalho LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.605.890/0001-23
Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1531	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 19/10/2021	Valor: 4.457,12
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1743-4	Conta: 1.090-1
Credor: Laboratório Santa Clara de Barbacena Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 05.575.534/0001-60
Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1529	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2021	Data: 21/10/2021	Valor: 63,13
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1743-4	Conta: 14.776-1
Credor: Secretaria da Receita Federal do Brasil
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 01.01.01.10.845.0002.2003			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições para o PASEP			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1515	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 28/10/2021	Valor: 2.070,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1743-4	Conta: 1.090-1
Credor: Patricio Araujo da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 21.657.233/0001-31
Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004			Natureza: 3.3.90.39.46
Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável			Descrição Natureza: Serviço de Socorro e Salvamento

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1514	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 19/10/2021	Valor: 9.600,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1743-4	Conta: 1.090-1
Credor: Villar, Dutra, Pinheiro & Ferraz Serviços Médicos LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.067.935/0001-01
Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1513	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 15/10/2021	Valor: 3.120,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1743-4	Conta: 1.090-1
Credor: Urológica Serviços Médicos LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 19.934.824/0001-67
Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1512	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 22/10/2021	Valor: 11.265,12
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1743-4	Conta: 1.090-1
Credor: Unidade Integrada de Imagem LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.376.298/0001-90
Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1510	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 19/10/2021	Valor: 3.216,09
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1743-4	Conta: 1.090-1
Credor: Tomografia São José LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 11.453.104/0001-78
Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1509	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 21/10/2021	Valor: 5.363,12
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1743-4	Conta: 1.090-1
Credor: TCR Imagiologia LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 00.094.397/0001-28
Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1508	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 15/10/2021	Valor: 2.399,75
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1743-4	Conta: 1.090-1
Credor: Souza Gomes Medicina Laboratorial LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 32.968.425/0001-85
Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1507	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 22/10/2021	Valor: 10.459,97
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1743-4	Conta: 1.090-1
Credor: Sociedade Hospital Queluz
CPF credor / CNPJ credor: 19.717.578/0001-91
Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

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Número do empenho: 1506	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 22/10/2021	Valor: 23.479,72
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1743-4	Conta: 1.090-1
Credor: Santa Casa de Misericórdia de Barbacena
CPF credor / CNPJ credor: 17.082.892/0001-10
Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

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Número do empenho: 1505	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 21/10/2021	Valor: 1.640,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1743-4	Conta: 1.090-1
Credor: S. A. Russo & Cia LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.582.761/0001-15
Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

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Número do empenho: 1504	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 19/10/2021	Valor: 363,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1743-4	Conta: 1.090-1
Credor: Radiologica Saldanha Serviços Medicos e Diagnosticos LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.393.141/0001-14
Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

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Número do empenho: 1502	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 15/10/2021	Valor: 16.400,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1743-4	Conta: 1.090-1
Credor: Patricio Araujo da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 21.657.233/0001-31
Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

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Número do empenho: 1501	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 21/10/2021	Valor: 1.240,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1743-4	Conta: 1.090-1
Credor: Otoclean Clínica Médica LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 07.285.900/0001-71
Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

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Número do empenho: 1500	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 22/10/2021	Valor: 2.650,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1743-4	Conta: 1.090-1
Credor: Oftalmolaser Barbacena Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 30.278.655/0001-97
Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

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Número do empenho: 1499	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 21/10/2021	Valor: 6.480,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1743-4	Conta: 1.090-1
Credor: Oftalminas Consultorio LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 33.088.645/0001-87
Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

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Número do empenho: 1498	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 21/10/2021	Valor: 6.250,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1743-4	Conta: 1.090-1
Credor: Moreira Assis LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 27.189.519/0001-16
Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

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Número do empenho: 1497	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 19/10/2021	Valor: 1.479,31
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1743-4	Conta: 1.090-1
Credor: Medicina Nuclear de Barbacena Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 02.163.176/0001-90
Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

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Número do empenho: 1496	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 21/10/2021	Valor: 5.040,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1743-4	Conta: 1.090-1
Credor: Leonardo Oliveira Leite de Souza
CPF credor / CNPJ credor: 28.387.214/0001-81
Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1494	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 19/10/2021	Valor: 3.000,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1743-4	Conta: 1.090-1
Credor: Laboratório de Patologia Bacchi LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.198.534/0001-08
Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1493	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 19/10/2021	Valor: 1.029,81
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1743-4	Conta: 1.090-1
Credor: Laboratório de Citoanálise LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 04.712.395/0001-06
Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1492	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 19/10/2021	Valor: 8.962,23
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1743-4	Conta: 1.090-1
Credor: Laboratório de Análises e Pesquisas Clínicas Fagundes Carvalho LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.605.890/0001-23
Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1491	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 19/10/2021	Valor: 2.023,74
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1743-4	Conta: 1.090-1
Credor: Laboratório de Análises Clínicas e Citopatologia de Barbacena LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 26.130.666/0004-09
Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1490	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 15/10/2021	Valor: 10.200,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1743-4	Conta: 1.090-1
Credor: Laboratório de Anatomia Patológica e Citologia LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 19.556.547/0001-04
Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1489	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 21/10/2021	Valor: 710,07
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1743-4	Conta: 1.090-1
Credor: Hospital São Francisco de Barbacena LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 03.350.495/0001-77
Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1487	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 19/10/2021	Valor: 809,07
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1743-4	Conta: 1.090-1
Credor: Laboratório Santa Clara de Barbacena Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 05.575.534/0001-60
Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1486	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 22/10/2021	Valor: 158,99
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1743-4	Conta: 1.090-1
Credor: Laboratório Dr. Itamar Pinto LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 23.855.617/0001-94
Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1485	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 19/10/2021	Valor: 22.304,18
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1743-4	Conta: 1.090-1
Credor: Laboratória de Análises e Pesquisas Clínicas Santa Terezinha Ltda SC - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 26.113.092/0001-00
Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1484	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 22/10/2021	Valor: 150,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1743-4	Conta: 1.090-1
Credor: Laboratorio Tafuri de Patologia Limitada
CPF credor / CNPJ credor: 21.515.556/0001-90
Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1483	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 19/10/2021	Valor: 4.421,41
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1743-4	Conta: 1.090-1
Credor: Centro Barbacenense de Ultrassonografia Ltda -ME
CPF credor / CNPJ credor: 02.454.582/0001-01
Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1483	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2021	Data: 19/10/2021	Valor: 3.776,87
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1743-4	Conta: 1.090-1
Credor: Centro Barbacenense de Ultrassonografia Ltda -ME
CPF credor / CNPJ credor: 02.454.582/0001-01
Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1482	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 08/10/2021	Valor: 5.995,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1743-4	Conta: 1.090-1
Credor: Knopp & Ganimi Medicina LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 11.967.745/0001-40
Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1481	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 21/10/2021	Valor: 16.405,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1743-4	Conta: 1.090-1
Credor: JLS Image Diagnose LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.204.374/0001-54
Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1480	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 22/10/2021	Valor: 3.440,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1743-4	Conta: 1.090-1
Credor: Instituto de Cardiologia de Barbacena Ltda _ ME
CPF credor / CNPJ credor: 07.141.954/0001-63
Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1479	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 19/10/2021	Valor: 7.867,82
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1743-4	Conta: 1.090-1
Credor: Instituto Maternidade Assistência a Infância e Policlínica de Barbacena
CPF credor / CNPJ credor: 17.084.005/0001-42
Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1478	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 21/10/2021	Valor: 6.720,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1743-4	Conta: 1.090-1
Credor: Instituto De Clinica e Cirurgia Santa Catarina
CPF credor / CNPJ credor: 35.615.589/0002-06
Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1477	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 25/10/2021	Valor: 8.095,63
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1743-4	Conta: 1.090-1
Credor: Hospital de Alto Rio Doce
CPF credor / CNPJ credor: 16.712.309/0001-44
Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1476	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 22/10/2021	Valor: 694,86
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1743-4	Conta: 1.090-1
Credor: Hospital São Francisco de Barbacena LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 03.350.495/0001-77
Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1476	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2021	Data: 21/10/2021	Valor: 49.133,08
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1743-4	Conta: 1.090-1
Credor: Hospital São Francisco de Barbacena LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 03.350.495/0001-77
Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1475	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 19/10/2021	Valor: 3.622,53
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1743-4	Conta: 1.090-1
Credor: Hospital Cassiano Campolina
CPF credor / CNPJ credor: 20.356.580/0001-61
Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1474	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 22/10/2021	Valor: 18.956,93
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1743-4	Conta: 1.090-1
Credor: Hemolab Laboratório de Patologia Clínica LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.280.664/0001-87
Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1473	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 15/10/2021	Valor: 11.760,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1743-4	Conta: 1.090-1
Credor: Guilherme Gomide de Souza
CPF credor / CNPJ credor: 25.311.633/0001-41
Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1472	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 19/10/2021	Valor: 29.037,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1743-4	Conta: 1.090-1
Credor: Gastroclínica - Endos Serviço de Endoscopia Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 26.113.274/0001-80
Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1471	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 19/10/2021	Valor: 3.240,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1743-4	Conta: 1.090-1
Credor: Gama Médica LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 09.539.465/0001-90
Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004			Natureza: 3.3.90.39.36
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Dados do Pagamento
Número do empenho: 1470	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 15/10/2021	Valor: 3.480,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1743-4	Conta: 1.090-1
Credor: Fabio Lucas Goes Pimenta
CPF credor / CNPJ credor: 36.104.706/0001-40
Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

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Número do empenho: 1469	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 15/10/2021	Valor: 25.335,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1743-4	Conta: 1.090-1
Credor: Endoscopy Center Endoscopia Digestiva Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 13.113.492/0002-54
Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

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Número do empenho: 1468	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 19/10/2021	Valor: 28.586,04
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1743-4	Conta: 1.090-1
Credor: Ekosom Diagnose LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.175.266/0002-56
Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

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Número do empenho: 1467	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 19/10/2021	Valor: 18.245,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1743-4	Conta: 1.090-1
Credor: DPM Oftalmologia Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 13.755.671/0001-04
Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004			Natureza: 3.3.90.39.36
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Número do empenho: 1466	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 19/10/2021	Valor: 3.600,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1743-4	Conta: 1.090-1
Credor: Consultório Médico Dra. Ismênia Castro LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 23.955.458/0001-08
Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

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Número do empenho: 1465	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 28/10/2021	Valor: 3.040,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1743-4	Conta: 1.090-1
Credor: Clínica do Sono de Barbacena LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 13.864.200/0001-34
Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

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Número do empenho: 1464	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 15/10/2021	Valor: 3.120,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1743-4	Conta: 1.090-1
Credor: Clínica de Otorrinolaringologia de Barbacena Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 19.044.309/0001-01
Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

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Número do empenho: 1463	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 08/10/2021	Valor: 610,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1743-4	Conta: 1.090-1
Credor: Clínica São Lucas LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 21.274.154/0001-41
Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

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Número do empenho: 1462	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 08/10/2021	Valor: 3.720,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1743-4	Conta: 1.090-1
Credor: Clínica Tollendal LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.049.953/0001-56
Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

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Número do empenho: 1461	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 21/10/2021	Valor: 12.210,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1743-4	Conta: 1.090-1
Credor: Clínica Odontológica e Médica de Barbacena LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 09.064.555/0001-71
Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

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Número do empenho: 1460	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 25/10/2021	Valor: 885,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1743-4	Conta: 1.090-1
Credor: Clínica Médica Santa Isabel de Hungria LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 27.437.228/0001-08
Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

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Número do empenho: 1459	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 19/10/2021	Valor: 1.395,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1743-4	Conta: 1.090-1
Credor: Clínica Integrada de Geriatria e Cardiologia LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 25.248.577/0001-48
Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

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Número do empenho: 1458	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 25/10/2021	Valor: 1.085,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1743-4	Conta: 1.090-1
Credor: Clinica Segtrabalho, Segurança e Medicina Ocupacional LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 32.468.793/0001-64
Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

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Número do empenho: 1457	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 19/10/2021	Valor: 720,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1743-4	Conta: 1.090-1
Credor: Clinica PNO2 LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 15.492.131/0003-72
Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1456	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 19/10/2021	Valor: 19.570,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1743-4	Conta: 1.090-1
Credor: Clinica PNO2 LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 15.492.131/0002-91
Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1455	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 22/10/2021	Valor: 12.643,32
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1743-4	Conta: 1.090-1
Credor: Centro de Imagens Diagnosticas LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 06.049.594/0001-01
Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1454	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 22/10/2021	Valor: 2.409,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1743-4	Conta: 1.090-1
Credor: Centro de Diagnóstico por Imagem Laguardia LTDA. S/C - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 00.429.149/0001-90
Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1452	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 19/10/2021	Valor: 1.699,97
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1743-4	Conta: 1.090-1
Credor: Centro Barbacenense de Ultrassonografia Ltda -ME
CPF credor / CNPJ credor: 02.454.582/0001-01
Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1452	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2021	Data: 19/10/2021	Valor: 69.197,23
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1743-4	Conta: 1.090-1
Credor: Centro Barbacenense de Ultrassonografia Ltda -ME
CPF credor / CNPJ credor: 02.454.582/0001-01
Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1452	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2021	Data: 19/10/2021	Valor: 662,92
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1743-4	Conta: 1.090-1
Credor: Centro Barbacenense de Ultrassonografia Ltda -ME
CPF credor / CNPJ credor: 02.454.582/0001-01
Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1451	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 21/10/2021	Valor: 6.000,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1743-4	Conta: 1.090-1
Credor: Centro Barbacenense de Assistencia Medica e Social
CPF credor / CNPJ credor: 19.557.487/0001-36
Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1450	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 25/10/2021	Valor: 4.980,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1743-4	Conta: 1.090-1
Credor: Cedisme Centro de Diagnósticos por Imagens e Serviços Médicos LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 22.587.695/0001-92
Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1449	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 21/10/2021	Valor: 13.565,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1743-4	Conta: 1.090-1
Credor: CER - Clínica Especializada de Reabilitação LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 11.109.528/0001-10
Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1448	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 21/10/2021	Valor: 8.331,07
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1743-4	Conta: 1.090-1
Credor: Biodiagnose Laboratório de Análises Clínicas LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.165.641/0001-57
Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1447	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 22/10/2021	Valor: 698,82
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1743-4	Conta: 1.090-1
Credor: Biodiagnose Laboratorio de Analises Clinicas LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.165.641/0002-38
Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1446	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 15/10/2021	Valor: 10.110,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1743-4	Conta: 1.090-1
Credor: Andrade Clínica da Mulher LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 10.850.673/0001-94
Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1445	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 19/10/2021	Valor: 390,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1743-4	Conta: 1.090-1
Credor: Ana Raquel Damasceno Alfenas Lopes
CPF credor / CNPJ credor: 21.730.731/0001-62
Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1444	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 22/10/2021	Valor: 6.000,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1743-4	Conta: 1.090-1
Credor: Alves Monteiro Serviços de Ultrassonografia LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 33.860.779/0001-74
Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1443	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 19/10/2021	Valor: 180,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1743-4	Conta: 1.090-1
Credor: Alice Serviços Médicos LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 21.970.182/0001-01
Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1393	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2021	Data: 18/10/2021	Valor: 121,80
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1743-4	Conta: 18133-1
Credor: Proativa Hospitalar EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 27.656.480/0001-08
Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2013			Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Atividades Aquisição de Medicamentos - Fonte 102			Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1390	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 21/10/2021	Valor: 72,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1743-4	Conta: 18133-1
Credor: I. S. Costa Central Telemedicina EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 18.031.325/0001-05
Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2023			Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Aquisição Materiais Médicos Hospitalares - Fonte 159			Descrição Natureza: Material Hospitalar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1383	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 18/10/2021	Valor: 200,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1743-4	Conta: 18133-1
Credor: Proativa Hospitalar EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 27.656.480/0001-08
Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2013			Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Atividades Aquisição de Medicamentos - Fonte 102			Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1380	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 18/10/2021	Valor: 285,60
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1743-4	Conta: 18133-1
Credor: Soma/MG Produtos Hospitalares LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 12.927.876/0001-67
Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2013			Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Atividades Aquisição de Medicamentos - Fonte 102			Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1379	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 18/10/2021	Valor: 168,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1743-4	Conta: 18133-1
Credor: Soma/MG Produtos Hospitalares LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 12.927.876/0001-67
Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2013			Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Atividades Aquisição de Medicamentos - Fonte 102			Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1371	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 21/10/2021	Valor: 6.600,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1743-4	Conta: 18133-1
Credor: Armazem dos Medicamentos EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 27.718.661/0001-03
Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2016			Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Atividades Aquisição de Medicamentos - Fonte 159			Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1262	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 18/10/2021	Valor: 516,95
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1743-4	Conta: 18133-1
Credor: Alts Comercio de Materiais e Equipamentos Hospitalares EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 22.846.832/0001-66
Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2024			Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Aquisição Materiais Médicos Hospitalares - Fonte 154			Descrição Natureza: Material Hospitalar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1211	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 18/10/2021	Valor: 516,95
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1743-4	Conta: 18133-1
Credor: Alts Comercio de Materiais e Equipamentos Hospitalares EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 22.846.832/0001-66
Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2024			Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Aquisição Materiais Médicos Hospitalares - Fonte 154			Descrição Natureza: Material Hospitalar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1190	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 18/10/2021	Valor: 206,78
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1743-4	Conta: 18133-1
Credor: Alts Comercio de Materiais e Equipamentos Hospitalares EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 22.846.832/0001-66
Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2023			Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Aquisição Materiais Médicos Hospitalares - Fonte 159			Descrição Natureza: Material Hospitalar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1095	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2021	Data: 15/10/2021	Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1743-4	Conta: 1.090-1
Credor: MF Medicina do Trabalho LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 01.888.997/0002-01
Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2001			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1094	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2021	Data: 15/10/2021	Valor: 2.650,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1743-4	Conta: 1.090-1
Credor: Questor Consultoria Pública e Empresarial LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 26.952.015/0001-43
Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2001			Natureza: 3.3.90.35.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas			Descrição Natureza: Consultoria e Assessoria Administrativa

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1093	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2021	Data: 08/10/2021	Valor: 1.650,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1743-4	Conta: 1.090-1
Credor: Courart Informática LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.861.587/0001-47
Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2001			Natureza: 3.3.90.40.02
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas			Descrição Natureza: Locação de Softwares

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1092	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2021	Data: 15/10/2021	Valor: 99,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1743-4	Conta: 1.090-1
Credor: Conecta Minas Gerais LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.988.887/0001-78
Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2001			Natureza: 3.3.90.40.06
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas			Descrição Natureza: Comunicação de Dados

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1088	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2021	Data: 13/10/2021	Valor: 93,63
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1743-4	Conta: 1.090-1
Credor: COPASA -Companhia de Sanemaento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2001			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1087	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2021	Data: 22/10/2021	Valor: 366,53
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1743-4	Conta: 1.090-1
Credor: CEMIG Distribuição S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2001			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1066	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2021	Data: 21/10/2021	Valor: 2.206,72
Nº do documento: PIX		Banco: 0001	Agencia: 1743-4	Conta: 12.644-6
Credor: Jacar Comércio de Pneus LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 86.615.671/0008-59
Funcional Programática: 01.01.03.10.302.0004.2007			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde - Rateio Variável			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1066	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2021	Data: 21/10/2021	Valor: 2.206,72
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1743-4	Conta: 12.644-6
Credor: Jacar Comércio de Pneus LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 86.615.671/0008-59
Funcional Programática: 01.01.03.10.302.0004.2007			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde - Rateio Variável			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1030	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 25/10/2021	Valor: 28,80
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1743-4	Conta: 18133-1
Credor: Armazem dos Medicamentos EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 27.718.661/0001-03
Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2013			Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Atividades Aquisição de Medicamentos - Fonte 102			Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 901	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2021	Data: 11/10/2021	Valor: 145,43
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1743-4	Conta: 12.644-6
Credor: OI Móvel S.A
CPF credor / CNPJ credor: 05.423.963/0163-87
Funcional Programática: 01.01.03.10.122.0004.2006			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 817	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2021	Data: 18/10/2021	Valor: 600,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1743-4	Conta: 18133-1
Credor: Proativa Hospitalar EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 27.656.480/0001-08
Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2018			Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Atividades Aquisição de Medicamentos - Fonte 155			Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 803	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 21/10/2021	Valor: 390,00
Nº do documento: PIX		Banco: 0001	Agencia: 1743-4	Conta: 18133-1
Credor: I. S. Costa Central Telemedicina EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 18.031.325/0001-05
Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2020			Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Aquisição Materiais Médicos Hospitalares - Fonte 102			Descrição Natureza: Material Hospitalar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 686	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2021	Data: 05/10/2021	Valor: 220,20
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1743-4	Conta: 12.644-6
Credor: OI S.A
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0001-43
Funcional Programática: 01.01.03.10.122.0004.2006			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 663	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2021	Data: 18/10/2021	Valor: 413,56
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1743-4	Conta: 18133-1
Credor: Alts Comercio de Materiais e Equipamentos Hospitalares EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 22.846.832/0001-66
Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2020			Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Aquisição Materiais Médicos Hospitalares - Fonte 102			Descrição Natureza: Material Hospitalar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 652	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 21/10/2021	Valor: 289,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1743-4	Conta: 18133-1
Credor: I. S. Costa Central Telemedicina EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 18.031.325/0001-05
Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2020			Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Aquisição Materiais Médicos Hospitalares - Fonte 102			Descrição Natureza: Material Hospitalar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 565	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2021	Data: 08/10/2021	Valor: 1.200,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1743-4	Conta: 12.644-6
Credor: Marcos Castilho Ferreira da Trindade - ME
CPF credor / CNPJ credor: 66.362.328/0001-66
Funcional Programática: 01.01.03.10.122.0004.2006			Natureza: 3.3.90.40.02
Projeto Atividade: Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde			Descrição Natureza: Locação de Softwares

Dados do Pagamento
Número do empenho: 564	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2021	Data: 18/10/2021	Valor: 452,56
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1743-4	Conta: 12.644-6
Credor: JETMAX Soluções em Impressão LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 06.947.769/0001-06
Funcional Programática: 01.01.03.10.122.0004.2006			Natureza: 3.3.90.40.01
Projeto Atividade: Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde			Descrição Natureza: Locação de Equipamentos de TIC

Dados do Pagamento
Número do empenho: 561	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 28/10/2021	Valor: 1.240,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1743-4	Conta: 12.644-6
Credor: JBQ Pneus LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 97.521.809/0001-09
Funcional Programática: 01.01.03.10.122.0004.2006			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 556	Número do subempenho: 26	Ano do empenho: 2021	Data: 18/10/2021	Valor: 49,51
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1743-4	Conta: 12.644-6
Credor: Banco do Brasil S.A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 01.01.03.10.122.0004.2006			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 556	Número do subempenho: 27	Ano do empenho: 2021	Data: 21/10/2021	Valor: 11,38
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1743-4	Conta: 12.644-6
Credor: Banco do Brasil S.A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 01.01.03.10.122.0004.2006			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 556	Número do subempenho: 28	Ano do empenho: 2021	Data: 28/10/2021	Valor: 10,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1743-4	Conta: 12.644-6
Credor: Banco do Brasil S.A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 01.01.03.10.122.0004.2006			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 554	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2021	Data: 28/10/2021	Valor: 608,80
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1743-4	Conta: 12.644-6
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 01.01.03.10.122.0004.2006			Natureza: 3.1.90.13.01
Projeto Atividade: Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde			Descrição Natureza: FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 553	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2021	Data: 28/10/2021	Valor: 1.040,62
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1743-4	Conta: 12.644-6
Credor: Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 01.01.03.10.122.0004.2006			Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde			Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 552	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2021	Data: 26/10/2021	Valor: 3.229,08
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1743-4	Conta: 12.644-6
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.03.10.122.0004.2006			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 551	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2021	Data: 26/10/2021	Valor: 1.726,28
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1743-4	Conta: 12.644-6
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.03.10.122.0004.2006			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 65	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2021	Data: 21/10/2021	Valor: 140,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1743-4	Conta: 12.644-6
Credor: Jacar Comércio de Pneus LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 86.615.671/0008-59
Funcional Programática: 01.01.03.10.302.0004.2007			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde - Rateio Variável			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 65	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2021	Data: 21/10/2021	Valor: 140,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1743-4	Conta: 12.644-6
Credor: Jacar Comércio de Pneus LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 86.615.671/0008-59
Funcional Programática: 01.01.03.10.302.0004.2007			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde - Rateio Variável			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2021	Data: 07/10/2021	Valor: 150,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1743-4	Conta: 19642-8
Credor: Banco do Brasil S.A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2010			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção atividades Gestão CISALV			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2021	Data: 08/10/2021	Valor: 74,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1743-4	Conta: 19642-8
Credor: Banco do Brasil S.A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2010			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção atividades Gestão CISALV			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1	Número do subempenho: 9	Ano do empenho: 2021	Data: 11/10/2021	Valor: 17,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1743-4	Conta: 19642-8
Credor: Banco do Brasil S.A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2010			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção atividades Gestão CISALV			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1	Número do subempenho: 10	Ano do empenho: 2021	Data: 13/10/2021	Valor: 14,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1743-4	Conta: 19642-8
Credor: Banco do Brasil S.A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2010			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção atividades Gestão CISALV			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1	Número do subempenho: 11	Ano do empenho: 2021	Data: 14/10/2021	Valor: 31,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1743-4	Conta: 19642-8
Credor: Banco do Brasil S.A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2010			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção atividades Gestão CISALV			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1	Número do subempenho: 12	Ano do empenho: 2021	Data: 15/10/2021	Valor: 80,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1743-4	Conta: 19642-8
Credor: Banco do Brasil S.A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2010			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção atividades Gestão CISALV			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1	Número do subempenho: 13	Ano do empenho: 2021	Data: 18/10/2021	Valor: 3,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1743-4	Conta: 19642-8
Credor: Banco do Brasil S.A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2010			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção atividades Gestão CISALV			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1	Número do subempenho: 14	Ano do empenho: 2021	Data: 21/10/2021	Valor: 1,59
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1743-4	Conta: 19642-8
Credor: Banco do Brasil S.A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2010			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção atividades Gestão CISALV			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1	Número do subempenho: 15	Ano do empenho: 2021	Data: 31/10/2021	Valor: 42,93
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1743-4	Conta: 19642-8
Credor: Banco do Brasil S.A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2010			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção atividades Gestão CISALV			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Total dos pagamentos:

744.162,10