Informações atualizadas em: 25/04/2024 18:30:44
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 1620 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 28/12/2020 | Valor: 8.400,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 18133-1 | ||
Credor: Dorte Distribuidora, Importadora e Exportadora LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 08.449.435/0001-20 | |||||
Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2024 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
Projeto Atividade: Aquisição Materiais Médicos Hospitalares - Fonte 154 | Descrição Natureza: Material Hospitalar |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 1506 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 11/12/2020 | Valor: 5.460,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 18133-1 | ||
Credor: Dorte Distribuidora, Importadora e Exportadora LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 08.449.435/0001-20 | |||||
Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2024 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
Projeto Atividade: Aquisição Materiais Médicos Hospitalares - Fonte 154 | Descrição Natureza: Material Hospitalar |
Total dos pagamentos: | 13.860,00 |