Informações atualizadas em: 07/05/2024 18:30:42
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 882 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 31/12/2018 | Valor: 33,80 | |
Nº do documento: 850838 | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 12.644-6 | ||
Credor: Otávio Geraldo Mateus | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 092.689.706-35 | |||||
Funcional Programática: 01.01.03.10.302.0004.2006 | Natureza: 3.3.90.93.03 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituiçoes |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 881 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 31/12/2018 | Valor: 145,80 | |
Nº do documento: 850840 | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 12.644-6 | ||
Credor: Carla Aparecida Barbosa Duarte | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 073.870.976-07 | |||||
Funcional Programática: 01.01.03.10.302.0004.2006 | Natureza: 3.3.90.93.03 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituiçoes |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 880 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 31/12/2018 | Valor: 257,33 | |
Nº do documento: 850839 | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 12.644-6 | ||
Credor: Carlos Henrique Machado | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 028.166.326-28 | |||||
Funcional Programática: 01.01.03.10.302.0004.2006 | Natureza: 3.3.90.93.03 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituiçoes |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 879 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 31/12/2018 | Valor: 114,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 12.644-6 | ||
Credor: Jacar Comércio de Pneus LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 86.615.671/0008-59 | |||||
Funcional Programática: 01.01.03.10.302.0004.2007 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde - Rateio Variável | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 878 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 28/12/2018 | Valor: 1.579,90 | |
Nº do documento: 850837 | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 12.644-6 | ||
Credor: Christian João Mateus dos Santos - MCM Manut Cursos Marketing - MEI | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.345.907/0001-95 | |||||
Funcional Programática: 01.01.03.10.302.0004.1008 | Natureza: 4.4.90.52.18 | ||||
Projeto Atividade: Aquisição de Equipamentos para o SETS | Descrição Natureza: Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 877 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 31/12/2018 | Valor: 1.310,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 12.644-6 | ||
Credor: Fabricatto Confecções de Barbacena LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.844.860/0001-25 | |||||
Funcional Programática: 01.01.03.10.302.0004.2006 | Natureza: 3.3.90.30.23 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde | Descrição Natureza: Uniformes, Tecidos e Aviamentos |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 875 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 28/12/2018 | Valor: 1.197,00 | |
Nº do documento: 850833 | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 12.644-6 | ||
Credor: Waldiney Oscar Pereira 08665904638 | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 28.886.898/0001-66 | |||||
Funcional Programática: 01.01.03.10.302.0004.2006 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 874 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 28/12/2018 | Valor: 1.500,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 12.644-6 | ||
Credor: Jacar Comércio de Pneus LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 86.615.671/0008-59 | |||||
Funcional Programática: 01.01.03.10.302.0004.2007 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde - Rateio Variável | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 871 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 28/12/2018 | Valor: 4.500,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 12.644-6 | ||
Credor: Jacar Comércio de Pneus LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 86.615.671/0008-59 | |||||
Funcional Programática: 01.01.03.10.302.0004.2007 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde - Rateio Variável | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 870 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 28/12/2018 | Valor: 112,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 12.644-6 | ||
Credor: BH Diagramação de Textos e Publicações LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 08.303.485/0001-02 | |||||
Funcional Programática: 01.01.03.10.302.0004.2006 | Natureza: 3.3.90.39.33 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 869 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 31/12/2018 | Valor: 2.805,69 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 12.644-6 | ||
Credor: Mundo dos Utilitários Autopeças EIRELI - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 27.115.972/0001-88 | |||||
Funcional Programática: 01.01.03.10.302.0004.2007 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde - Rateio Variável | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 868 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 14/12/2018 | Valor: 3.487,57 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 14.776-1 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2010 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção atividades Gestão CISALV | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 868 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 14/12/2018 | Valor: 872,78 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 14.776-1 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2010 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção atividades Gestão CISALV | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 868 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 14/12/2018 | Valor: 327,32 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 14.776-1 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2010 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção atividades Gestão CISALV | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 867 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 14/12/2018 | Valor: 915,04 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 14.776-1 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2010 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção atividades Gestão CISALV | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 867 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 14/12/2018 | Valor: 1.278,20 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 14.776-1 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2010 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção atividades Gestão CISALV | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 867 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 14/12/2018 | Valor: 1.058,69 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 14.776-1 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2010 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção atividades Gestão CISALV | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 867 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 14/12/2018 | Valor: 6.918,90 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 14.776-1 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2010 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção atividades Gestão CISALV | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 866 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 28/12/2018 | Valor: 4.995,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 12.644-6 | ||
Credor: Rafael Evangelista da Silva 06502299679 | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.355.763/0001-37 | |||||
Funcional Programática: 01.01.03.10.302.0004.2007 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde - Rateio Variável | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 865 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 24/12/2018 | Valor: 1.227,60 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 12.644-6 | ||
Credor: Mundo dos Utilitários Autopeças EIRELI - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 27.115.972/0001-88 | |||||
Funcional Programática: 01.01.03.10.302.0004.2007 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde - Rateio Variável | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 862 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 28/12/2018 | Valor: 280,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 12.644-6 | ||
Credor: Nagen Comércio e Serviços LTDA - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.283.746/0004-28 | |||||
Funcional Programática: 01.01.03.10.302.0004.2007 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde - Rateio Variável | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 861 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 24/12/2018 | Valor: 398,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 12.644-6 | ||
Credor: Mundo dos Utilitários Autopeças EIRELI - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 27.115.972/0001-88 | |||||
Funcional Programática: 01.01.03.10.302.0004.2007 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde - Rateio Variável | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 859 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 28/12/2018 | Valor: 760,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 12.644-6 | ||
Credor: Jacar Comércio de Pneus LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 86.615.671/0008-59 | |||||
Funcional Programática: 01.01.03.10.302.0004.2006 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 858 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 24/12/2018 | Valor: 185,32 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 12.644-6 | ||
Credor: Auto Posto Ressaquinha LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.806.331/0001-89 | |||||
Funcional Programática: 01.01.03.10.302.0004.2006 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 857 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 24/12/2018 | Valor: 9.426,88 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 12.644-6 | ||
Credor: Auto Posto Ressaquinha LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.806.331/0001-89 | |||||
Funcional Programática: 01.01.03.10.302.0004.2007 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde - Rateio Variável | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 856 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 24/12/2018 | Valor: 269,70 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 12.644-6 | ||
Credor: Mundo dos Utilitários Autopeças EIRELI - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 27.115.972/0001-88 | |||||
Funcional Programática: 01.01.03.10.302.0004.2007 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde - Rateio Variável | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 855 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 28/12/2018 | Valor: 415,00 | |
Nº do documento: 850833 | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 12.644-6 | ||
Credor: Waldiney Oscar Pereira 08665904638 | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 28.886.898/0001-66 | |||||
Funcional Programática: 01.01.03.10.302.0004.2007 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde - Rateio Variável | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 855 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2018 | Data: 28/12/2018 | Valor: 420,00 | |
Nº do documento: 850833 | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 12.644-6 | ||
Credor: Waldiney Oscar Pereira 08665904638 | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 28.886.898/0001-66 | |||||
Funcional Programática: 01.01.03.10.302.0004.2007 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde - Rateio Variável | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 855 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2018 | Data: 28/12/2018 | Valor: 210,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 12.644-6 | ||
Credor: Waldiney Oscar Pereira 08665904638 | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 28.886.898/0001-66 | |||||
Funcional Programática: 01.01.03.10.302.0004.2007 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde - Rateio Variável | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 855 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2018 | Data: 28/12/2018 | Valor: 560,00 | |
Nº do documento: 850833 | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 12.644-6 | ||
Credor: Waldiney Oscar Pereira 08665904638 | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 28.886.898/0001-66 | |||||
Funcional Programática: 01.01.03.10.302.0004.2007 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde - Rateio Variável | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 855 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2018 | Data: 28/12/2018 | Valor: 280,00 | |
Nº do documento: 850833 | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 12.644-6 | ||
Credor: Waldiney Oscar Pereira 08665904638 | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 28.886.898/0001-66 | |||||
Funcional Programática: 01.01.03.10.302.0004.2007 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde - Rateio Variável | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 854 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 24/12/2018 | Valor: 145,20 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 12.644-6 | ||
Credor: Mundo dos Utilitários Autopeças EIRELI - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 27.115.972/0001-88 | |||||
Funcional Programática: 01.01.03.10.302.0004.2007 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde - Rateio Variável | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 853 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 21/12/2018 | Valor: 80,46 | |
Nº do documento: 855813 | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
Credor: Otávio Geraldo Mateus | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 092.689.706-35 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.93.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituiçoes |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 852 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 21/12/2018 | Valor: 33,69 | |
Nº do documento: 855814 | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
Credor: Carla Aparecida Barbosa Duarte | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 073.870.976-07 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.93.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituiçoes |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 851 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 26/12/2018 | Valor: 3.570,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
Credor: Villar, Dutra, Pinheiro & Ferraz Serviços Médicos LTDA - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.067.935/0001-01 | |||||
Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 850 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 26/12/2018 | Valor: 540,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
Credor: Urológica Serviços Médicos LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.934.824/0001-67 | |||||
Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 849 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 26/12/2018 | Valor: 2.347,16 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
Credor: Tomografia São José LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.453.104/0001-78 | |||||
Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 847 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 26/12/2018 | Valor: 244,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
Credor: TCR Imagiologia Ltda - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.094.397/0002-09 | |||||
Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 846 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 27/12/2018 | Valor: 5.579,55 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
Credor: Santa Casa de Misericórdia de Barbacena | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.082.892/0001-10 | |||||
Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 845 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 28/12/2018 | Valor: 60,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
Credor: S. A. Russo & Cia LTDA - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.582.761/0001-15 | |||||
Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 844 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 28/12/2018 | Valor: 141,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
Credor: Centro de Diagnóstico por Imagem Laguardia LTDA. S/C - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.429.149/0001-90 | |||||
Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 843 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 27/12/2018 | Valor: 280,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
Credor: Otoclean Clínica Médica LTDA - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.285.900/0001-71 | |||||
Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 842 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 28/12/2018 | Valor: 60,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
Credor: NEO - Núcleo de Excelência em Oftalmologia LTDA - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 09.558.069/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 840 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 24/12/2018 | Valor: 160,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
Credor: Muniz e Muniz Assistência Médica LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 15.271.048/0001-01 | |||||
Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 839 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 21/12/2018 | Valor: 1.670,00 | |
Nº do documento: 855811 | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
Credor: Moreira Assis LTDA - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 27.189.519/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 838 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 24/12/2018 | Valor: 4.902,23 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
Credor: Medicina Nuclear de Barbacena Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.163.176/0001-90 | |||||
Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 836 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 28/12/2018 | Valor: 3.750,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
Credor: Laboratório de Patologia Bacchi LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.198.534/0001-08 | |||||
Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 835 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 24/12/2018 | Valor: 793,87 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
Credor: Laboratório de Citoanálise LTDA - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 04.712.395/0001-06 | |||||
Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 834 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 24/12/2018 | Valor: 798,02 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
Credor: Laboratório de Análises e Pesquisas Clínicas Fagundes Carvalho LTDA - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 24.605.890/0001-23 | |||||
Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 833 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 26/12/2018 | Valor: 6.778,57 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
Credor: Laboratório de Análises Moura Brasil LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.564.323/0001-33 | |||||
Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 831 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 26/12/2018 | Valor: 4.900,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
Credor: Laboratório de Anatomia Patológica e Citologia LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.556.547/0001-04 | |||||
Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 830 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 21/12/2018 | Valor: 286,38 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
Credor: Laboratório São Caetano LTDA - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 26.303.472/0001-07 | |||||
Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 828 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 24/12/2018 | Valor: 1.003,98 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
Credor: Laboratório Santa Clara de Barbacena Ltda. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.575.534/0001-60 | |||||
Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 827 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 28/12/2018 | Valor: 681,32 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
Credor: Laboratório Dr. Itamar Pinto LTDA - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.855.617/0001-94 | |||||
Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 826 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 27/12/2018 | Valor: 15.406,21 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
Credor: Laboratória de Análises e Pesquisas Clínicas Santa Terezinha Ltda SC - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 26.113.092/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 825 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 24/12/2018 | Valor: 6.180,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
Credor: Knopp & Ganimi Medicina LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.967.745/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 824 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 26/12/2018 | Valor: 10.197,37 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
Credor: JLS Image Diagnose LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.204.374/0001-54 | |||||
Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 823 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 27/12/2018 | Valor: 2.200,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
Credor: Instituto de Cardiologia de Barbacena Ltda _ ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.141.954/0001-63 | |||||
Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 822 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 28/12/2018 | Valor: 41.907,55 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
Credor: Instituto Maternidade Assistência a Infância e Policlínica de Barbacena | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.084.005/0001-42 | |||||
Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 821 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 31/12/2018 | Valor: 16.406,15 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
Credor: Instituto Hermes Pardini S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.378.769/0029-77 | |||||
Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 820 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 24/12/2018 | Valor: 1.342,20 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
Credor: Hospital de Alto Rio Doce | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 16.712.309/0001-44 | |||||
Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 819 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 27/12/2018 | Valor: 23.266,20 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
Credor: Hospital São Francisco de Barbacena LTDA EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.350.495/0001-77 | |||||
Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 816 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 21/12/2018 | Valor: 4.367,79 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
Credor: Hemolab Laboratório de Patologia Clínica LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.280.664/0001-87 | |||||
Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 815 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 27/12/2018 | Valor: 13.170,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
Credor: Gastroclínica - Endos Serviço de Endoscopia Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 26.113.274/0001-80 | |||||
Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 815 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2018 | Data: 28/12/2018 | Valor: 6.388,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
Credor: Gastroclínica - Endos Serviço de Endoscopia Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 26.113.274/0001-80 | |||||
Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 814 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 27/12/2018 | Valor: 3.940,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
Credor: Gama Médica LTDA - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 09.539.465/0001-90 | |||||
Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 813 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 24/12/2018 | Valor: 4.367,30 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
Credor: Francisco Daniel Miranda Siqueira - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 24.600.783/0001-02 | |||||
Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 811 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 27/12/2018 | Valor: 8.070,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
Credor: Endoscopy Center Endoscopia Digestiva LTDA - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.113.492/0001-73 | |||||
Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 810 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 27/12/2018 | Valor: 7.750,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
Credor: Elaine Cristina de Andrada Melo Alves - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 21.372.197/0001-60 | |||||
Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 809 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 26/12/2018 | Valor: 7.130,94 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
Credor: Ekoson Diagnose SS Ltda - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.175.266/0002-56 | |||||
Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 808 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 24/12/2018 | Valor: 9.049,44 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
Credor: DPM Oftalmologia Ltda - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.755.671/0001-04 | |||||
Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 807 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 24/12/2018 | Valor: 2.240,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
Credor: Consultório Médico Dra. Ismênia Castro LTDA - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.955.458/0001-08 | |||||
Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 806 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 24/12/2018 | Valor: 760,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
Credor: Clínica do Sono de Barbacena LTDA - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.864.200/0001-34 | |||||
Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 805 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 24/12/2018 | Valor: 600,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
Credor: Clínica de Tratamento Nefrológico LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 73.465.700/0001-25 | |||||
Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 804 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 24/12/2018 | Valor: 3.300,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
Credor: Clínica de Otorrinolaringologia de Barbacena Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.044.309/0001-01 | |||||
Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 803 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 26/12/2018 | Valor: 2.135,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
Credor: Clínica São Lucas LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 21.274.154/0001-41 | |||||
Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 802 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 24/12/2018 | Valor: 840,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
Credor: Clínica Psiquiátrica Tollendal Ltda - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 08.049.953/0001-56 | |||||
Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 801 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 27/12/2018 | Valor: 6.859,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
Credor: Clínica PNO2 LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 15.492.131/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 800 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 28/12/2018 | Valor: 5.810,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
Credor: Clínica Odontológica e Médica de Barbacena LTDA - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 09.064.555/0001-71 | |||||
Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 799 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 31/12/2018 | Valor: 320,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
Credor: Clínica Médica Santa Isabel de Hungria LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 27.437.228/0001-08 | |||||
Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 798 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 24/12/2018 | Valor: 950,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
Credor: Clínica Integrada de Geriatria e Cardiologia LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 25.248.577/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 797 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 28/12/2018 | Valor: 1.440,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
Credor: Centro de Neurologia e Neurofisiologia de Juiz de Fora LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.912.808/0001-69 | |||||
Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 796 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 26/12/2018 | Valor: 720,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
Credor: Centro Médico Especializado em Diagnóstico LTDA - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 08.229.252/0001-07 | |||||
Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 795 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 24/12/2018 | Valor: 42.801,74 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
Credor: Centro Barbacenense de Ultrassonografia Ltda -ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.454.582/0001-01 | |||||
Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 794 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 27/12/2018 | Valor: 1.050,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
Credor: CINDI - Centro de Investigações Diagnósticas LTDA - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 21.177.977/0001-59 | |||||
Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 793 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 21/12/2018 | Valor: 1.680,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
Credor: CER - Clínica Especializada de Reabilitação LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.109.528/0001-10 | |||||
Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 792 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 27/12/2018 | Valor: 200,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
Credor: CBHO - Centro Belorizontino de Oftalmologia LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.899.894/0001-69 | |||||
Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 791 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 28/12/2018 | Valor: 2.460,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
Credor: Biovein Medicina Integrada LTDA - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 26.180.121/0001-56 | |||||
Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 790 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 21/12/2018 | Valor: 5.560,47 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
Credor: Biodiagnose Laboratório de Análises clínicas Ltda - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 04.165.641/0001-57 | |||||
Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 789 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 26/12/2018 | Valor: 2.060,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
Credor: Andrade Clínica da Mulher LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.850.673/0001-94 | |||||
Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 788 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 27/12/2018 | Valor: 590,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
Credor: Ana Raquel Damasceno Alfenas Lopes | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 21.730.731/0001-62 | |||||
Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 787 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 28/12/2018 | Valor: 2.040,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
Credor: Alice Serviços Médicos LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 21.970.182/0001-01 | |||||
Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 786 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 26/12/2018 | Valor: 1.019,76 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
Credor: ABC Laboratório de Análises Clínicas LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.187.357/0001-19 | |||||
Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 785 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 24/12/2018 | Valor: 179,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 12.644-6 | ||
Credor: Mundo dos Utilitários Autopeças EIRELI - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 27.115.972/0001-88 | |||||
Funcional Programática: 01.01.03.10.302.0004.2007 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde - Rateio Variável | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 784 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 14/12/2018 | Valor: 112,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
Credor: BH Diagramação de Textos e Publicações LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 08.303.485/0001-02 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.33 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 783 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 24/12/2018 | Valor: 106,98 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 12.644-6 | ||
Credor: Mundo dos Utilitários Autopeças EIRELI - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 27.115.972/0001-88 | |||||
Funcional Programática: 01.01.03.10.302.0004.2007 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde - Rateio Variável | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 782 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 10/12/2018 | Valor: 157,24 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 12.644-6 | ||
Credor: Auto Posto Ressaquinha LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.806.331/0001-89 | |||||
Funcional Programática: 01.01.03.10.302.0004.2006 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 782 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2018 | Data: 10/12/2018 | Valor: 121,04 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 12.644-6 | ||
Credor: Auto Posto Ressaquinha LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.806.331/0001-89 | |||||
Funcional Programática: 01.01.03.10.302.0004.2006 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 781 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 10/12/2018 | Valor: 6.622,41 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 12.644-6 | ||
Credor: Auto Posto Ressaquinha LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.806.331/0001-89 | |||||
Funcional Programática: 01.01.03.10.302.0004.2007 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde - Rateio Variável | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 781 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2018 | Data: 10/12/2018 | Valor: 3.901,97 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 12.644-6 | ||
Credor: Auto Posto Ressaquinha LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.806.331/0001-89 | |||||
Funcional Programática: 01.01.03.10.302.0004.2007 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde - Rateio Variável | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 773 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 14/12/2018 | Valor: 69,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
Credor: Centro de Diagnóstico por Imagem Laguardia LTDA. S/C - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.429.149/0001-90 | |||||
Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 771 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 10/12/2018 | Valor: 600,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
Credor: Urológica Serviços Médicos LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.934.824/0001-67 | |||||
Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 770 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 10/12/2018 | Valor: 3.681,04 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
Credor: Tomografia São José LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.453.104/0001-78 | |||||
Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 769 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 14/12/2018 | Valor: 120,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
Credor: Televida Centro Especializado de Telediagnósticos LTDA - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 73.193.211/0001-61 | |||||
Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 768 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 13/12/2018 | Valor: 900,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
Credor: TCR Imagiologia Ltda - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.094.397/0002-09 | |||||
Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 767 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 10/12/2018 | Valor: 7.044,48 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
Credor: Santa Casa de Misericórdia de Barbacena | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.082.892/0001-10 | |||||
Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 766 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 10/12/2018 | Valor: 180,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
Credor: S. A. Russo & Cia LTDA - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.582.761/0001-15 | |||||
Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 765 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 13/12/2018 | Valor: 1.260,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
Credor: Villar, Dutra, Pinheiro & Ferraz Serviços Médicos LTDA - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.067.935/0001-01 | |||||
Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 764 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 14/12/2018 | Valor: 1.030,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
Credor: Otoclean Clínica Médica LTDA - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.285.900/0001-71 | |||||
Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 763 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 24/12/2018 | Valor: 120,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
Credor: NEO - Núcleo de Excelência em Oftalmologia LTDA - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 09.558.069/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 761 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 13/12/2018 | Valor: 270,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
Credor: Muniz e Muniz Assistência Médica LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 15.271.048/0001-01 | |||||
Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 760 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 21/12/2018 | Valor: 250,00 | |
Nº do documento: 855811 | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
Credor: Moreira Assis LTDA - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 27.189.519/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 759 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 13/12/2018 | Valor: 4.665,18 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
Credor: Medicina Nuclear de Barbacena Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.163.176/0001-90 | |||||
Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 757 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 13/12/2018 | Valor: 3.250,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
Credor: Laboratório de Patologia Bacchi LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.198.534/0001-08 | |||||
Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 756 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 13/12/2018 | Valor: 7.594,28 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
Credor: Hemolab Laboratório de Patologia Clínica LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.280.664/0001-87 | |||||
Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 755 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 17/12/2018 | Valor: 1.587,93 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
Credor: Laboratório de Citoanálise LTDA - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 04.712.395/0001-06 | |||||
Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 754 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 17/12/2018 | Valor: 6.118,80 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
Credor: Laboratório de Análises e Pesquisas Clínicas Fagundes Carvalho LTDA - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 24.605.890/0001-23 | |||||
Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 753 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 13/12/2018 | Valor: 3.086,11 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
Credor: Laboratório de Análises Moura Brasil LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.564.323/0001-33 | |||||
Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 751 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 10/12/2018 | Valor: 5.500,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
Credor: Laboratório de Anatomia Patológica e Citologia LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.556.547/0001-04 | |||||
Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 749 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 10/12/2018 | Valor: 2.303,87 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
Credor: Laboratório Santa Lúcia Ltda - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.575.968/0001-74 | |||||
Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 748 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 14/12/2018 | Valor: 1.685,23 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
Credor: Laboratório Santa Clara de Barbacena Ltda. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.575.534/0001-60 | |||||
Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 747 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 13/12/2018 | Valor: 1.017,85 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
Credor: Laboratório Dr. Itamar Pinto LTDA - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.855.617/0001-94 | |||||
Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 746 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 14/12/2018 | Valor: 11.483,72 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
Credor: Laboratória de Análises e Pesquisas Clínicas Santa Terezinha Ltda SC - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 26.113.092/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 745 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 10/12/2018 | Valor: 5.215,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
Credor: Knopp & Ganimi Medicina LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.967.745/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 744 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 14/12/2018 | Valor: 7.579,14 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
Credor: JLS Image Diagnose LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.204.374/0001-54 | |||||
Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 743 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 10/12/2018 | Valor: 1.520,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
Credor: Instituto de Cardiologia de Barbacena Ltda _ ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.141.954/0001-63 | |||||
Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 742 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 14/12/2018 | Valor: 52.933,51 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
Credor: Instituto Maternidade Assistência a Infância e Policlínica de Barbacena | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.084.005/0001-42 | |||||
Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 741 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 21/12/2018 | Valor: 10.188,09 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
Credor: Instituto Hermes Pardini S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.378.769/0029-77 | |||||
Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 739 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 20/12/2018 | Valor: 15.817,59 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
Credor: Hospital São Francisco de Barbacena LTDA EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.350.495/0001-77 | |||||
Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 736 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 17/12/2018 | Valor: 16.778,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
Credor: Gastroclínica - Endos Serviço de Endoscopia Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 26.113.274/0001-80 | |||||
Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 735 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 24/12/2018 | Valor: 5.760,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
Credor: Gama Médica LTDA - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 09.539.465/0001-90 | |||||
Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 734 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 13/12/2018 | Valor: 6.783,20 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
Credor: Francisco Daniel Miranda Siqueira - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 24.600.783/0001-02 | |||||
Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 733 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 13/12/2018 | Valor: 14.382,81 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
Credor: Ekoson Diagnose SS Ltda - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.175.266/0002-56 | |||||
Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 732 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 13/12/2018 | Valor: 12.142,68 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
Credor: DPM Oftalmologia Ltda - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.755.671/0001-04 | |||||
Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 731 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 24/12/2018 | Valor: 120,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
Credor: Espaço Gente Clínica Social de Psicologia e Saúde EIRELI-EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 04.916.485/0001-19 | |||||
Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 730 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 10/12/2018 | Valor: 1.197,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
Credor: Endoscopy Center Endoscopia Digestiva LTDA - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.113.492/0001-73 | |||||
Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 729 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 21/12/2018 | Valor: 6.620,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
Credor: Elaine Cristina de Andrada Melo Alves - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 21.372.197/0001-60 | |||||
Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 728 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 17/12/2018 | Valor: 3.240,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
Credor: Consultório Médico Dra. Ismênia Castro LTDA - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.955.458/0001-08 | |||||
Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 727 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 10/12/2018 | Valor: 1.140,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
Credor: Clínica do Sono de Barbacena LTDA - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.864.200/0001-34 | |||||
Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 725 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 14/12/2018 | Valor: 4.660,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
Credor: Clínica de Otorrinolaringologia de Barbacena Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.044.309/0001-01 | |||||
Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 724 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 14/12/2018 | Valor: 2.928,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
Credor: Clínica São Lucas LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 21.274.154/0001-41 | |||||
Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 723 | Número do subempenho: 61 | Ano do empenho: 2018 | Data: 13/12/2018 | Valor: 1.980,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
Credor: Clínica Psiquiátrica Tollendal Ltda - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 08.049.953/0001-56 | |||||
Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 722 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 21/12/2018 | Valor: 14.099,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
Credor: Clínica PNO2 LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 15.492.131/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 721 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 21/12/2018 | Valor: 8.630,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
Credor: Clínica Odontológica e Médica de Barbacena LTDA - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 09.064.555/0001-71 | |||||
Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 720 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 14/12/2018 | Valor: 840,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
Credor: Clínica Médica Santa Isabel de Hungria LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 27.437.228/0001-08 | |||||
Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 719 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 14/12/2018 | Valor: 2.310,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
Credor: Clínica Integrada de Geriatria e Cardiologia LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 25.248.577/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 718 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 17/12/2018 | Valor: 720,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
Credor: Centro de Neurologia e Neurofisiologia de Juiz de Fora LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.912.808/0001-69 | |||||
Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 717 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 13/12/2018 | Valor: 420,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
Credor: Centro Médico Especializado em Diagnóstico LTDA - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 08.229.252/0001-07 | |||||
Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 716 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 13/12/2018 | Valor: 56.375,02 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
Credor: Centro Barbacenense de Ultrassonografia Ltda -ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.454.582/0001-01 | |||||
Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 714 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 10/12/2018 | Valor: 1.620,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
Credor: CER - Clínica Especializada de Reabilitação LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.109.528/0001-10 | |||||
Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 712 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 10/12/2018 | Valor: 660,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
Credor: Biovein Medicina Integrada LTDA - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 26.180.121/0001-56 | |||||
Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 711 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 20/12/2018 | Valor: 3.178,42 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
Credor: Biodiagnose Laboratório de Análises clínicas Ltda - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 04.165.641/0001-57 | |||||
Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 709 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 13/12/2018 | Valor: 1.320,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
Credor: Ana Raquel Damasceno Alfenas Lopes | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 21.730.731/0001-62 | |||||
Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 708 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 14/12/2018 | Valor: 3.060,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
Credor: Alice Serviços Médicos LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 21.970.182/0001-01 | |||||
Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 707 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 13/12/2018 | Valor: 801,84 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
Credor: ABC Laboratório de Análises Clínicas LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.187.357/0001-19 | |||||
Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 310 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2018 | Data: 10/12/2018 | Valor: 99,90 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
Credor: City 10 Telecom LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 25.958.349/0001-61 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 241 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2018 | Data: 21/12/2018 | Valor: 171,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
Credor: ECT - Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/1169-18 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 235 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2018 | Data: 24/12/2018 | Valor: 3.250,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
Credor: Questor Consultoria Pública e Empresarial LTDA - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 26.952.015/0001-43 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.35.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Consultoria e Assessoria Administrativa |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 114 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2018 | Data: 21/12/2018 | Valor: 110,00 | |
Nº do documento: 855812 | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
Credor: Fátima Aparecida de Melo Assis - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.893.128/0001-94 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 112 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2018 | Data: 31/12/2018 | Valor: 216,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
Credor: Jorge Inácio de Medeiros - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.498.128/0001-76 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Material de Expediente |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 111 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2018 | Data: 21/12/2018 | Valor: 160,30 | |
Nº do documento: 855812 | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
Credor: Fátima Aparecida de Melo Assis - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.893.128/0001-94 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Material de Expediente |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 110 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2018 | Data: 21/12/2018 | Valor: 232,45 | |
Nº do documento: 850832 | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 12.644-6 | ||
Credor: Armando Cesário Malta de Lima - MEI | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.622.673/0001-08 | |||||
Funcional Programática: 01.01.03.10.302.0004.2006 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde | Descrição Natureza: Material de Expediente |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 103 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 24/12/2018 | Valor: 506,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.35.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Consultoria Contábil |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 39 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2018 | Data: 14/12/2018 | Valor: 519,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
Credor: COSECS - Colegiado dos Sec. Exec.Consorcios Saúde | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.688.104/0001-66 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2002 | Natureza: 3.3.50.41.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades com o COSECS | Descrição Natureza: Contribuições |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 36 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2018 | Data: 27/12/2018 | Valor: 101,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
Credor: MF Medicina do Trabalho LTDA - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.888.997/0002-01 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 36 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2018 | Data: 28/12/2018 | Valor: 72,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
Credor: MF Medicina do Trabalho LTDA - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.888.997/0002-01 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 34 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2018 | Data: 24/12/2018 | Valor: 285,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
Credor: Christian João Mateus dos Santos - MCM Manut Cursos Marketing - MEI | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.345.907/0001-95 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.42 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Serviço de Processamento de Dados |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 33 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2018 | Data: 24/12/2018 | Valor: 1.803,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.35.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Consultoria Contábil |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 32 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2018 | Data: 24/12/2018 | Valor: 942,72 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
Credor: Geraldo Magela Amaral Sociedade Individual de Advocacia | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 21.436.234/0001-56 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.35.02 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Consultoria Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 31 | Número do subempenho: 23 | Ano do empenho: 2018 | Data: 10/12/2018 | Valor: 442,95 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
Credor: Secretaria de Estado de Casa Civil e de Relações Institucionais - SECCRI | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.237.191/0001-51 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.68 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 31 | Número do subempenho: 25 | Ano do empenho: 2018 | Data: 10/12/2018 | Valor: 265,77 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
Credor: Secretaria de Estado de Casa Civil e de Relações Institucionais - SECCRI | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.237.191/0001-51 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.68 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 31 | Número do subempenho: 26 | Ano do empenho: 2018 | Data: 21/12/2018 | Valor: 265,77 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
Credor: Secretaria de Estado de Casa Civil e de Relações Institucionais - SECCRI | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.237.191/0001-51 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.68 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 31 | Número do subempenho: 27 | Ano do empenho: 2018 | Data: 21/12/2018 | Valor: 265,77 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
Credor: Secretaria de Estado de Casa Civil e de Relações Institucionais - SECCRI | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.237.191/0001-51 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.68 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 27 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 10/12/2018 | Valor: 1.400,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 14.776-1 | ||
Credor: Bruno Henrique Rodrigues | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 016.371.456-83 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2010 | Natureza: 3.3.90.36.06 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção atividades Gestão CISALV | Descrição Natureza: Serviços Técnicos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 24 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2018 | Data: 10/12/2018 | Valor: 1.300,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
Credor: Courart Informática LTDA - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.861.587/0001-47 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.11 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Locação de Software |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 24 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2018 | Data: 24/12/2018 | Valor: 1.300,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
Credor: Courart Informática LTDA - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.861.587/0001-47 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.11 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Locação de Software |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 15 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2018 | Data: 10/12/2018 | Valor: 10,15 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 14.776-1 | ||
Credor: Banco do Brasil S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2010 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção atividades Gestão CISALV | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 14 | Número do subempenho: 136 | Ano do empenho: 2018 | Data: 04/12/2018 | Valor: 17,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
Credor: Banco do Brasil S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 14 | Número do subempenho: 137 | Ano do empenho: 2018 | Data: 10/12/2018 | Valor: 34,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
Credor: Banco do Brasil S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 14 | Número do subempenho: 138 | Ano do empenho: 2018 | Data: 11/12/2018 | Valor: 34,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
Credor: Banco do Brasil S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 14 | Número do subempenho: 139 | Ano do empenho: 2018 | Data: 12/12/2018 | Valor: 37,70 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
Credor: Banco do Brasil S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 14 | Número do subempenho: 140 | Ano do empenho: 2018 | Data: 13/12/2018 | Valor: 40,60 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
Credor: Banco do Brasil S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 14 | Número do subempenho: 141 | Ano do empenho: 2018 | Data: 14/12/2018 | Valor: 50,75 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
Credor: Banco do Brasil S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 14 | Número do subempenho: 142 | Ano do empenho: 2018 | Data: 17/12/2018 | Valor: 20,30 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
Credor: Banco do Brasil S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 14 | Número do subempenho: 143 | Ano do empenho: 2018 | Data: 18/12/2018 | Valor: 30,60 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
Credor: Banco do Brasil S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 14 | Número do subempenho: 144 | Ano do empenho: 2018 | Data: 20/12/2018 | Valor: 61,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
Credor: Banco do Brasil S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 14 | Número do subempenho: 145 | Ano do empenho: 2018 | Data: 21/12/2018 | Valor: 50,75 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
Credor: Banco do Brasil S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 14 | Número do subempenho: 146 | Ano do empenho: 2018 | Data: 24/12/2018 | Valor: 91,35 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
Credor: Banco do Brasil S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 14 | Número do subempenho: 147 | Ano do empenho: 2018 | Data: 26/12/2018 | Valor: 50,75 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
Credor: Banco do Brasil S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 14 | Número do subempenho: 148 | Ano do empenho: 2018 | Data: 27/12/2018 | Valor: 118,65 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
Credor: Banco do Brasil S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 14 | Número do subempenho: 149 | Ano do empenho: 2018 | Data: 28/12/2018 | Valor: 81,20 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
Credor: Banco do Brasil S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 14 | Número do subempenho: 150 | Ano do empenho: 2018 | Data: 31/12/2018 | Valor: 27,10 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
Credor: Banco do Brasil S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 14 | Número do subempenho: 151 | Ano do empenho: 2018 | Data: 26/12/2018 | Valor: 59,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
Credor: Banco do Brasil S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 13 | Número do subempenho: 59 | Ano do empenho: 2018 | Data: 10/12/2018 | Valor: 20,30 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 12.644-6 | ||
Credor: Banco do Brasil S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | |||||
Funcional Programática: 01.01.03.10.302.0004.2006 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 13 | Número do subempenho: 60 | Ano do empenho: 2018 | Data: 24/12/2018 | Valor: 54,30 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 12.644-6 | ||
Credor: Banco do Brasil S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | |||||
Funcional Programática: 01.01.03.10.302.0004.2006 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 13 | Número do subempenho: 61 | Ano do empenho: 2018 | Data: 28/12/2018 | Valor: 40,60 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 12.644-6 | ||
Credor: Banco do Brasil S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | |||||
Funcional Programática: 01.01.03.10.302.0004.2006 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 13 | Número do subempenho: 62 | Ano do empenho: 2018 | Data: 31/12/2018 | Valor: 30,45 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 12.644-6 | ||
Credor: Banco do Brasil S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | |||||
Funcional Programática: 01.01.03.10.302.0004.2006 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 12 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2018 | Data: 28/12/2018 | Valor: 357,63 | |
Nº do documento: 850834 | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 12.644-6 | ||
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | |||||
Funcional Programática: 01.01.03.10.302.0004.2006 | Natureza: 3.1.90.13.01 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde | Descrição Natureza: FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 11 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2018 | Data: 20/12/2018 | Valor: 573,47 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 12.644-6 | ||
Credor: Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 01.01.03.10.302.0004.2006 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 11 | Número do subempenho: 13 | Ano do empenho: 2018 | Data: 28/12/2018 | Valor: 651,00 | |
Nº do documento: 850835 | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 12.644-6 | ||
Credor: Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 01.01.03.10.302.0004.2006 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 10 | Número do subempenho: 13 | Ano do empenho: 2018 | Data: 14/12/2018 | Valor: 1.220,83 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 12.644-6 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.01.03.10.302.0004.2006 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 10 | Número do subempenho: 14 | Ano do empenho: 2018 | Data: 26/12/2018 | Valor: 1.200,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 12.644-6 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.01.03.10.302.0004.2006 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 9 | Número do subempenho: 14 | Ano do empenho: 2018 | Data: 14/12/2018 | Valor: 1.510,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 12.644-6 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.01.03.10.302.0004.2006 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 9 | Número do subempenho: 15 | Ano do empenho: 2018 | Data: 26/12/2018 | Valor: 1.900,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 12.644-6 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.01.03.10.302.0004.2006 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 9 | Número do subempenho: 16 | Ano do empenho: 2018 | Data: 27/12/2018 | Valor: 1.820,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 12.644-6 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.01.03.10.302.0004.2006 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 9 | Número do subempenho: 16 | Ano do empenho: 2018 | Data: 27/12/2018 | Valor: 713,33 | |
Nº do documento: 850836 | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 12.644-6 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.01.03.10.302.0004.2006 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8 | Número do subempenho: 21 | Ano do empenho: 2018 | Data: 10/12/2018 | Valor: 157,83 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 12.644-6 | ||
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
Funcional Programática: 01.01.03.10.302.0004.2006 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8 | Número do subempenho: 22 | Ano do empenho: 2018 | Data: 05/12/2018 | Valor: 170,21 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 12.644-6 | ||
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
Funcional Programática: 01.01.03.10.302.0004.2006 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7 | Número do subempenho: 14 | Ano do empenho: 2018 | Data: 28/12/2018 | Valor: 1.820,52 | |
Nº do documento: 855815 | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2001 | Natureza: 3.1.90.13.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas | Descrição Natureza: FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2018 | Data: 20/12/2018 | Valor: 3.120,28 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
Credor: Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2001 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6 | Número do subempenho: 13 | Ano do empenho: 2018 | Data: 28/12/2018 | Valor: 3.487,54 | |
Nº do documento: 855817 | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
Credor: Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2001 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2018 | Data: 17/12/2018 | Valor: 194,74 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
Credor: COPASA -Companhia de Sanemaento de Minas Gerais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2018 | Data: 24/12/2018 | Valor: 404,78 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
Credor: CEMIG Distribuição S.A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2 | Número do subempenho: 13 | Ano do empenho: 2018 | Data: 24/12/2018 | Valor: 1.107,68 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2001 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2 | Número do subempenho: 13 | Ano do empenho: 2018 | Data: 24/12/2018 | Valor: 1.710,80 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2001 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2 | Número do subempenho: 13 | Ano do empenho: 2018 | Data: 24/12/2018 | Valor: 2.395,52 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2001 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2 | Número do subempenho: 14 | Ano do empenho: 2018 | Data: 27/12/2018 | Valor: 2.506,67 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2001 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1 | Número do subempenho: 15 | Ano do empenho: 2018 | Data: 24/12/2018 | Valor: 2.074,80 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2001 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1 | Número do subempenho: 15 | Ano do empenho: 2018 | Data: 24/12/2018 | Valor: 3.078,20 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2001 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1 | Número do subempenho: 15 | Ano do empenho: 2018 | Data: 24/12/2018 | Valor: 2.398,69 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2001 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1 | Número do subempenho: 15 | Ano do empenho: 2018 | Data: 24/12/2018 | Valor: 2.508,31 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2001 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Total dos pagamentos: | 745.014,01 |