Informações atualizadas em: 31/03/2017 12:00:00
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2758 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 24/10/2016 | Valor: 580,00 | |
| Nº do documento: 102401 | Banco: 0001 | Agencia: 88-4 | Conta: 34.258-0 | ||
| Credor: Jose Eduardo Barbosa Couto | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 300.355.976-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.04.122.0001.2254 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Governo | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2730 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 20/10/2016 | Valor: 310,00 | |
| Nº do documento: 151685 | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 152-3 | ||
| Credor: Rosemary Ef igenia de Souza Bellico Mendes Amora | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 712.896.156-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.12.122.0004.2132 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2729 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 20/10/2016 | Valor: 310,00 | |
| Nº do documento: 151156 | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 152-3 | ||
| Credor: Fabiana Lopes Moreira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 023.910.436-60 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.12.122.0004.2132 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2672 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 13/10/2016 | Valor: 40,00 | |
| Nº do documento: 177710 | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 149-3 | ||
| Credor: Rogerio Alves de Souza | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 048.376.266-02 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.10.301.0008.2135 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Desenvolvimento do Atendimento Básico | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2668 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 14/10/2016 | Valor: 20,00 | |
| Nº do documento: 103791 | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 151-5 | ||
| Credor: Milena Faria Lima Ferreira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 085.626.126-26 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.243.0020.2118 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Conselho Tutelar Direitos Criança e Adolescente | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2667 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 14/10/2016 | Valor: 20,00 | |
| Nº do documento: 103555 | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 151-5 | ||
| Credor: Sonia Cristina de Oliveira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 012.409.696-43 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.243.0020.2118 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Conselho Tutelar Direitos Criança e Adolescente | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2665 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 13/10/2016 | Valor: 310,00 | |
| Nº do documento: 176073 | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 149-3 | ||
| Credor: Emerson de Castro Teixeira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 053.206.456-94 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.10.301.0008.2135 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Desenvolvimento do Atendimento Básico | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2663 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 14/10/2016 | Valor: 40,00 | |
| Nº do documento: 106033 | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 149-3 | ||
| Credor: Katia Pinto Neto Sampaio | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 012.809.696-95 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.10.301.0008.2135 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Desenvolvimento do Atendimento Básico | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2662 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 13/10/2016 | Valor: 40,00 | |
| Nº do documento: 177710 | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 149-3 | ||
| Credor: Rogerio Alves de Souza | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 048.376.266-02 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.10.301.0008.2135 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Desenvolvimento do Atendimento Básico | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2657 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 14/10/2016 | Valor: 20,00 | |
| Nº do documento: 106033 | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 149-3 | ||
| Credor: Katia Pinto Neto Sampaio | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 012.809.696-95 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.10.301.0008.2135 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Desenvolvimento do Atendimento Básico | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2656 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 13/10/2016 | Valor: 40,00 | |
| Nº do documento: 180877 | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 149-3 | ||
| Credor: Celio Paoli Marques Junior | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 061.762.376-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.10.301.0008.2135 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Desenvolvimento do Atendimento Básico | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2649 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 13/10/2016 | Valor: 580,00 | |
| Nº do documento: 101302 | Banco: 0001 | Agencia: 88-4 | Conta: 18.602-3 | ||
| Credor: Jose Eduardo Barbosa Couto | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 300.355.976-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.04.122.0001.2254 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Governo | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2648 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 13/10/2016 | Valor: 120,00 | |
| Nº do documento: 101303 | Banco: 0001 | Agencia: 88-4 | Conta: 18.602-3 | ||
| Credor: Monalisa de Paula Mucida Couto | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 528.843.506-59 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.04.122.0001.2254 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Governo | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2639 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 13/10/2016 | Valor: 40,00 | |
| Nº do documento: 176073 | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 149-3 | ||
| Credor: Emerson de Castro Teixeira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 053.206.456-94 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.10.301.0008.2135 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Desenvolvimento do Atendimento Básico | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2637 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 13/10/2016 | Valor: 40,00 | |
| Nº do documento: 177710 | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 149-3 | ||
| Credor: Rogerio Alves de Souza | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 048.376.266-02 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.10.301.0008.2135 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Desenvolvimento do Atendimento Básico | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2636 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 14/10/2016 | Valor: 20,00 | |
| Nº do documento: 106033 | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 149-3 | ||
| Credor: Katia Pinto Neto Sampaio | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 012.809.696-95 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.10.301.0008.2135 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Desenvolvimento do Atendimento Básico | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2629 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 14/10/2016 | Valor: 20,00 | |
| Nº do documento: 106033 | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 149-3 | ||
| Credor: Katia Pinto Neto Sampaio | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 012.809.696-95 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.10.301.0008.2135 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Desenvolvimento do Atendimento Básico | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2628 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 13/10/2016 | Valor: 40,00 | |
| Nº do documento: 180877 | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 149-3 | ||
| Credor: Celio Paoli Marques Junior | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 061.762.376-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.10.301.0008.2135 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Desenvolvimento do Atendimento Básico | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2627 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 13/10/2016 | Valor: 20,00 | |
| Nº do documento: 177710 | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 149-3 | ||
| Credor: Rogerio Alves de Souza | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 048.376.266-02 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.10.301.0008.2135 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Desenvolvimento do Atendimento Básico | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2616 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 14/10/2016 | Valor: 20,00 | |
| Nº do documento: 106033 | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 149-3 | ||
| Credor: Katia Pinto Neto Sampaio | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 012.809.696-95 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.10.301.0008.2135 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Desenvolvimento do Atendimento Básico | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2615 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 13/10/2016 | Valor: 20,00 | |
| Nº do documento: 180877 | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 149-3 | ||
| Credor: Celio Paoli Marques Junior | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 061.762.376-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.10.301.0008.2135 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Desenvolvimento do Atendimento Básico | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2614 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 13/10/2016 | Valor: 40,00 | |
| Nº do documento: 177710 | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 149-3 | ||
| Credor: Rogerio Alves de Souza | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 048.376.266-02 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.10.301.0008.2135 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Desenvolvimento do Atendimento Básico | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2613 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 13/10/2016 | Valor: 40,00 | |
| Nº do documento: 177710 | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 149-3 | ||
| Credor: Rogerio Alves de Souza | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 048.376.266-02 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.10.301.0008.2135 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Desenvolvimento do Atendimento Básico | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2608 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 14/10/2016 | Valor: 20,00 | |
| Nº do documento: 103791 | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 151-5 | ||
| Credor: Milena Faria Lima Ferreira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 085.626.126-26 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.243.0020.2118 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Conselho Tutelar Direitos Criança e Adolescente | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2607 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 13/10/2016 | Valor: 40,00 | |
| Nº do documento: 180877 | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 149-3 | ||
| Credor: Celio Paoli Marques Junior | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 061.762.376-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.10.301.0008.2135 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Desenvolvimento do Atendimento Básico | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2606 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 14/10/2016 | Valor: 20,00 | |
| Nº do documento: 103669 | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 151-5 | ||
| Credor: Maria das Dores de Souza | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 000.591.586-46 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.243.0020.2118 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Conselho Tutelar Direitos Criança e Adolescente | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2604 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 14/10/2016 | Valor: 20,00 | |
| Nº do documento: 106033 | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 149-3 | ||
| Credor: Katia Pinto Neto Sampaio | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 012.809.696-95 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.10.301.0008.2135 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Desenvolvimento do Atendimento Básico | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2603 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 14/10/2016 | Valor: 20,00 | |
| Nº do documento: 103555 | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 151-5 | ||
| Credor: Sonia Cristina de Oliveira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 012.409.696-43 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.243.0020.2118 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Conselho Tutelar Direitos Criança e Adolescente | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2602 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 13/10/2016 | Valor: 40,00 | |
| Nº do documento: 177710 | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 149-3 | ||
| Credor: Rogerio Alves de Souza | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 048.376.266-02 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.10.301.0008.2135 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Desenvolvimento do Atendimento Básico | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2601 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 13/10/2016 | Valor: 40,00 | |
| Nº do documento: 180877 | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 149-3 | ||
| Credor: Celio Paoli Marques Junior | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 061.762.376-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.10.301.0008.2135 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Desenvolvimento do Atendimento Básico | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2599 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 13/10/2016 | Valor: 40,00 | |
| Nº do documento: 180877 | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 149-3 | ||
| Credor: Celio Paoli Marques Junior | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 061.762.376-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.10.301.0008.2135 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Desenvolvimento do Atendimento Básico | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2598 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 14/10/2016 | Valor: 20,00 | |
| Nº do documento: 106033 | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 149-3 | ||
| Credor: Katia Pinto Neto Sampaio | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 012.809.696-95 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.10.301.0008.2135 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Desenvolvimento do Atendimento Básico | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2585 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 13/10/2016 | Valor: 40,00 | |
| Nº do documento: 177710 | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 149-3 | ||
| Credor: Rogerio Alves de Souza | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 048.376.266-02 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.10.301.0008.2135 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Desenvolvimento do Atendimento Básico | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2584 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 14/10/2016 | Valor: 20,00 | |
| Nº do documento: 106033 | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 149-3 | ||
| Credor: Katia Pinto Neto Sampaio | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 012.809.696-95 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.10.301.0008.2135 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Desenvolvimento do Atendimento Básico | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2573 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 14/10/2016 | Valor: 20,00 | |
| Nº do documento: 106033 | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 149-3 | ||
| Credor: Katia Pinto Neto Sampaio | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 012.809.696-95 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.10.301.0008.2135 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Desenvolvimento do Atendimento Básico | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2572 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 13/10/2016 | Valor: 40,00 | |
| Nº do documento: 177710 | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 149-3 | ||
| Credor: Rogerio Alves de Souza | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 048.376.266-02 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.10.301.0008.2135 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Desenvolvimento do Atendimento Básico | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2571 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 13/10/2016 | Valor: 40,00 | |
| Nº do documento: 180877 | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 149-3 | ||
| Credor: Celio Paoli Marques Junior | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 061.762.376-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.10.301.0008.2135 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Desenvolvimento do Atendimento Básico | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2569 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 14/10/2016 | Valor: 20,00 | |
| Nº do documento: 106033 | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 149-3 | ||
| Credor: Katia Pinto Neto Sampaio | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 012.809.696-95 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.10.301.0008.2135 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Desenvolvimento do Atendimento Básico | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2568 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 13/10/2016 | Valor: 40,00 | |
| Nº do documento: 177710 | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 149-3 | ||
| Credor: Rogerio Alves de Souza | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 048.376.266-02 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.10.301.0008.2135 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Desenvolvimento do Atendimento Básico | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2535 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 14/10/2016 | Valor: 20,00 | |
| Nº do documento: 106033 | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 149-3 | ||
| Credor: Katia Pinto Neto Sampaio | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 012.809.696-95 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.10.301.0008.2135 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Desenvolvimento do Atendimento Básico | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2534 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 13/10/2016 | Valor: 40,00 | |
| Nº do documento: 180877 | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 149-3 | ||
| Credor: Celio Paoli Marques Junior | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 061.762.376-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.10.301.0008.2135 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Desenvolvimento do Atendimento Básico | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2532 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 14/10/2016 | Valor: 20,00 | |
| Nº do documento: 106033 | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 149-3 | ||
| Credor: Katia Pinto Neto Sampaio | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 012.809.696-95 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.10.301.0008.2135 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Desenvolvimento do Atendimento Básico | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2531 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 13/10/2016 | Valor: 40,00 | |
| Nº do documento: 177710 | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 149-3 | ||
| Credor: Rogerio Alves de Souza | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 048.376.266-02 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.10.301.0008.2135 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Desenvolvimento do Atendimento Básico | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2527 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 14/10/2016 | Valor: 20,00 | |
| Nº do documento: 103555 | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 151-5 | ||
| Credor: Sonia Cristina de Oliveira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 012.409.696-43 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.243.0020.2118 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Conselho Tutelar Direitos Criança e Adolescente | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2526 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 14/10/2016 | Valor: 20,00 | |
| Nº do documento: 103669 | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 151-5 | ||
| Credor: Maria das Dores de Souza | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 000.591.586-46 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.243.0020.2118 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Conselho Tutelar Direitos Criança e Adolescente | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2525 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 14/10/2016 | Valor: 20,00 | |
| Nº do documento: 103791 | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 151-5 | ||
| Credor: Milena Faria Lima Ferreira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 085.626.126-26 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.243.0020.2118 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Conselho Tutelar Direitos Criança e Adolescente | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2524 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 14/10/2016 | Valor: 40,00 | |
| Nº do documento: 108027 | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 149-3 | ||
| Credor: Luiz Lazarino | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 848.510.406-44 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.10.301.0008.2135 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Desenvolvimento do Atendimento Básico | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2523 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 13/10/2016 | Valor: 40,00 | |
| Nº do documento: 176073 | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 149-3 | ||
| Credor: Emerson de Castro Teixeira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 053.206.456-94 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.10.301.0008.2135 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Desenvolvimento do Atendimento Básico | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2522 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 13/10/2016 | Valor: 40,00 | |
| Nº do documento: 180877 | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 149-3 | ||
| Credor: Celio Paoli Marques Junior | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 061.762.376-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.10.301.0008.2135 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Desenvolvimento do Atendimento Básico | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2521 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 14/10/2016 | Valor: 20,00 | |
| Nº do documento: 106033 | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 149-3 | ||
| Credor: Katia Pinto Neto Sampaio | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 012.809.696-95 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.10.301.0008.2135 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Desenvolvimento do Atendimento Básico | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2519 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 14/10/2016 | Valor: 20,00 | |
| Nº do documento: 101416 | Banco: 0001 | Agencia: 88-4 | Conta: 18.602-3 | ||
| Credor: Ronald Fialho Lima | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 612.715.356-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.20.122.0001.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento Gestão Administrativa Sec. Des. Econ. Agricultura | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2517 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 13/10/2016 | Valor: 40,00 | |
| Nº do documento: 177710 | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 149-3 | ||
| Credor: Rogerio Alves de Souza | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 048.376.266-02 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.10.301.0008.2135 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Desenvolvimento do Atendimento Básico | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2516 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 14/10/2016 | Valor: 20,00 | |
| Nº do documento: 106033 | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 149-3 | ||
| Credor: Katia Pinto Neto Sampaio | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 012.809.696-95 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.10.301.0008.2135 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Desenvolvimento do Atendimento Básico | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2511 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 14/10/2016 | Valor: 20,00 | |
| Nº do documento: 109432 | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 149-3 | ||
| Credor: Jackson Faria Neves | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 987.477.116-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.10.301.0008.2135 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Desenvolvimento do Atendimento Básico | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2510 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 14/10/2016 | Valor: 20,00 | |
| Nº do documento: 106033 | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 149-3 | ||
| Credor: Katia Pinto Neto Sampaio | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 012.809.696-95 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.10.301.0008.2135 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Desenvolvimento do Atendimento Básico | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2509 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 13/10/2016 | Valor: 40,00 | |
| Nº do documento: 180877 | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 149-3 | ||
| Credor: Celio Paoli Marques Junior | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 061.762.376-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.10.301.0008.2135 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Desenvolvimento do Atendimento Básico | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2501 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 14/10/2016 | Valor: 20,00 | |
| Nº do documento: 106033 | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 149-3 | ||
| Credor: Katia Pinto Neto Sampaio | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 012.809.696-95 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.10.301.0008.2135 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Desenvolvimento do Atendimento Básico | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2491 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 14/10/2016 | Valor: 20,00 | |
| Nº do documento: 106033 | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 149-3 | ||
| Credor: Katia Pinto Neto Sampaio | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 012.809.696-95 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.10.301.0008.2135 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Desenvolvimento do Atendimento Básico | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2490 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 13/10/2016 | Valor: 40,00 | |
| Nº do documento: 180877 | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 149-3 | ||
| Credor: Celio Paoli Marques Junior | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 061.762.376-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.10.301.0008.2135 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Desenvolvimento do Atendimento Básico | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2489 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 14/10/2016 | Valor: 40,00 | |
| Nº do documento: 3366 | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 151-5 | ||
| Credor: Maria Elisa Cerqueira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 795.806.616-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.08.122.0020.2120 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Gestão Administrativa Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2486 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 14/10/2016 | Valor: 20,00 | |
| Nº do documento: 106033 | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 149-3 | ||
| Credor: Katia Pinto Neto Sampaio | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 012.809.696-95 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.10.301.0008.2135 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Desenvolvimento do Atendimento Básico | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2485 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 14/10/2016 | Valor: 20,00 | |
| Nº do documento: 109432 | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 149-3 | ||
| Credor: Jackson Faria Neves | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 987.477.116-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.10.301.0008.2135 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Desenvolvimento do Atendimento Básico | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2484 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 13/10/2016 | Valor: 40,00 | |
| Nº do documento: 177710 | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 149-3 | ||
| Credor: Rogerio Alves de Souza | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 048.376.266-02 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.10.301.0008.2135 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Desenvolvimento do Atendimento Básico | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2479 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 14/10/2016 | Valor: 20,00 | |
| Nº do documento: 103555 | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 151-5 | ||
| Credor: Sonia Cristina de Oliveira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 012.409.696-43 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.243.0020.2118 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Conselho Tutelar Direitos Criança e Adolescente | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2478 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 14/10/2016 | Valor: 20,00 | |
| Nº do documento: 103791 | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 151-5 | ||
| Credor: Milena Faria Lima Ferreira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 085.626.126-26 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.243.0020.2118 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Conselho Tutelar Direitos Criança e Adolescente | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2469 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 14/10/2016 | Valor: 20,00 | |
| Nº do documento: 109432 | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 149-3 | ||
| Credor: Jackson Faria Neves | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 987.477.116-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.10.301.0008.2135 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Desenvolvimento do Atendimento Básico | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2468 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 13/10/2016 | Valor: 40,00 | |
| Nº do documento: 180877 | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 149-3 | ||
| Credor: Celio Paoli Marques Junior | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 061.762.376-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.10.301.0008.2135 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Desenvolvimento do Atendimento Básico | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2440 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 13/10/2016 | Valor: 40,00 | |
| Nº do documento: 177710 | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 149-3 | ||
| Credor: Rogerio Alves de Souza | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 048.376.266-02 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.10.301.0008.2135 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Desenvolvimento do Atendimento Básico | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2431 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 13/10/2016 | Valor: 40,00 | |
| Nº do documento: 180877 | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 149-3 | ||
| Credor: Celio Paoli Marques Junior | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 061.762.376-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.10.301.0008.2135 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Desenvolvimento do Atendimento Básico | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2430 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 13/10/2016 | Valor: 40,00 | |
| Nº do documento: 177710 | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 149-3 | ||
| Credor: Rogerio Alves de Souza | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 048.376.266-02 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.10.301.0008.2135 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Desenvolvimento do Atendimento Básico | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2428 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 13/10/2016 | Valor: 40,00 | |
| Nº do documento: 180877 | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 149-3 | ||
| Credor: Celio Paoli Marques Junior | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 061.762.376-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.10.301.0008.2135 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Desenvolvimento do Atendimento Básico | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2423 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 14/10/2016 | Valor: 20,00 | |
| Nº do documento: 109124 | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 149-3 | ||
| Credor: Ronald Fialho Lima | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 612.715.356-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.10.301.0008.2135 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Desenvolvimento do Atendimento Básico | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2417 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 14/10/2016 | Valor: 40,00 | |
| Nº do documento: 109432 | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 149-3 | ||
| Credor: Jackson Faria Neves | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 987.477.116-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.10.301.0008.2135 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Desenvolvimento do Atendimento Básico | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2416 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 13/10/2016 | Valor: 40,00 | |
| Nº do documento: 177710 | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 149-3 | ||
| Credor: Rogerio Alves de Souza | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 048.376.266-02 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.10.301.0008.2135 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Desenvolvimento do Atendimento Básico | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2391 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 13/10/2016 | Valor: 40,00 | |
| Nº do documento: 180877 | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 149-3 | ||
| Credor: Celio Paoli Marques Junior | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 061.762.376-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.10.301.0008.2135 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Desenvolvimento do Atendimento Básico | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2381 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 13/10/2016 | Valor: 40,00 | |
| Nº do documento: 177710 | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 149-3 | ||
| Credor: Rogerio Alves de Souza | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 048.376.266-02 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.10.301.0008.2135 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Desenvolvimento do Atendimento Básico | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2380 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 13/10/2016 | Valor: 20,00 | |
| Nº do documento: 176073 | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 149-3 | ||
| Credor: Emerson de Castro Teixeira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 053.206.456-94 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.10.301.0008.2135 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Desenvolvimento do Atendimento Básico | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2372 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 13/10/2016 | Valor: 40,00 | |
| Nº do documento: 180877 | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 149-3 | ||
| Credor: Celio Paoli Marques Junior | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 061.762.376-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.10.301.0008.2135 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Desenvolvimento do Atendimento Básico | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2367 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 14/10/2016 | Valor: 20,00 | |
| Nº do documento: 103555 | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 151-5 | ||
| Credor: Sonia Cristina de Oliveira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 012.409.696-43 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.243.0020.2118 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Conselho Tutelar Direitos Criança e Adolescente | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2366 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 14/10/2016 | Valor: 20,00 | |
| Nº do documento: 103791 | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 151-5 | ||
| Credor: Milena Faria Lima Ferreira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 085.626.126-26 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.243.0020.2118 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Conselho Tutelar Direitos Criança e Adolescente | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Total dos pagamentos: | 4.430,00 |