Informações atualizadas em: 31/03/2017 12:00:00
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2174 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 25/09/2015 | Valor: 312,20 | |
| Nº do documento: 9669 | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 152-3 | ||
| Credor: Rosemary Ef igenia de Souza Bellico Mendes Amora | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 712.896.156-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0005.2028 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2057 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 14/09/2015 | Valor: 25,90 | |
| Nº do documento: 091401 | Banco: 0001 | Agencia: 88-4 | Conta: 34.341-2 | ||
| Credor: Ronald Fialho Lima | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 612.715.356-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.04.122.0001.2139 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Obras | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2054 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 15/09/2015 | Valor: 63,00 | |
| Nº do documento: 25322 | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 151-5 | ||
| Credor: ADILAINE MARIA DA ROCHA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 088.054.916-59 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.08.244.0021.2092 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento de Atenção Integral à Família | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2053 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 15/09/2015 | Valor: 63,00 | |
| Nº do documento: 3490 | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 151-5 | ||
| Credor: Maria Rita Fialho de Almeida | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 063.627.366-05 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.08.244.0021.2092 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento de Atenção Integral à Família | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2052 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 15/09/2015 | Valor: 63,00 | |
| Nº do documento: 3557 | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 151-5 | ||
| Credor: Patricia Lopes Cunha Gomes | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 046.453.036-94 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.08.244.0021.2092 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento de Atenção Integral à Família | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2051 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 15/09/2015 | Valor: 21,00 | |
| Nº do documento: 3269 | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 149-3 | ||
| Credor: Jackson Faria Neves | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 987.477.116-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.10.301.0008.2135 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Desenvolvimento do Atendimento Básico | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2050 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 15/09/2015 | Valor: 21,00 | |
| Nº do documento: 3356 | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 149-3 | ||
| Credor: Celio Paoli Marques Junior | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 061.762.376-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.10.301.0008.2135 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Desenvolvimento do Atendimento Básico | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2049 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 15/09/2015 | Valor: 30,80 | |
| Nº do documento: 3181 | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 149-3 | ||
| Credor: Rogerio Alves de Souza | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 048.376.266-02 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.10.301.0008.2135 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Desenvolvimento do Atendimento Básico | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2048 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 15/09/2015 | Valor: 36,40 | |
| Nº do documento: 2995 | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 149-3 | ||
| Credor: Fabiola Lopes Cunha | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 051.451.496-54 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.10.122.0007.2072 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2011 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 15/09/2015 | Valor: 30,80 | |
| Nº do documento: 3356 | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 149-3 | ||
| Credor: Celio Paoli Marques Junior | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 061.762.376-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.10.301.0008.2135 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Desenvolvimento do Atendimento Básico | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1964 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 14/09/2015 | Valor: 145,00 | |
| Nº do documento: 091402 | Banco: 0001 | Agencia: 88-4 | Conta: 34.341-2 | ||
| Credor: Jose Eduardo Barbosa Couto | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 300.355.976-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.04.122.0001.2254 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Governo | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1963 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 03/09/2015 | Valor: 30,80 | |
| Nº do documento: 33346 | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 149-3 | ||
| Credor: Rogerio Alves de Souza | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 048.376.266-02 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.10.301.0008.2135 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Desenvolvimento do Atendimento Básico | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1960 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 03/09/2015 | Valor: 25,90 | |
| Nº do documento: 33346 | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 149-3 | ||
| Credor: Rogerio Alves de Souza | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 048.376.266-02 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.10.301.0008.2135 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Desenvolvimento do Atendimento Básico | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1959 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 08/09/2015 | Valor: 30,80 | |
| Nº do documento: 36829 | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 151-5 | ||
| Credor: Maria Elisa Cerqueira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 795.806.616-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.08.122.0020.2120 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Gestão Administrativa Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1958 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 03/09/2015 | Valor: 30,80 | |
| Nº do documento: 33863 | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 149-3 | ||
| Credor: Celio Paoli Marques Junior | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 061.762.376-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.10.301.0008.2135 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Desenvolvimento do Atendimento Básico | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1953 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 03/09/2015 | Valor: 30,80 | |
| Nº do documento: 33346 | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 149-3 | ||
| Credor: Rogerio Alves de Souza | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 048.376.266-02 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.10.301.0008.2135 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Desenvolvimento do Atendimento Básico | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1952 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 03/09/2015 | Valor: 21,00 | |
| Nº do documento: 33060 | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 149-3 | ||
| Credor: Fabiola Lopes Cunha | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 051.451.496-54 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.10.122.0007.2072 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1933 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 04/09/2015 | Valor: 21,00 | |
| Nº do documento: 090401 | Banco: 0001 | Agencia: 88-4 | Conta: 73.127-7 | ||
| Credor: Arlindo Jose Cizilio | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 037.733.686-66 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.20.122.0001.2061 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento Gestão Administrativa Sec. Des. Econ. Agricultura | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1932 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 03/09/2015 | Valor: 30,80 | |
| Nº do documento: 33863 | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 149-3 | ||
| Credor: Celio Paoli Marques Junior | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 061.762.376-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.10.301.0008.2135 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Desenvolvimento do Atendimento Básico | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1928 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 08/09/2015 | Valor: 21,00 | |
| Nº do documento: 35912 | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 151-5 | ||
| Credor: Patricia Lopes Cunha Gomes | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 046.453.036-94 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.08.244.0021.2092 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento de Atenção Integral à Família | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1927 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 08/09/2015 | Valor: 21,00 | |
| Nº do documento: 35820 | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 151-5 | ||
| Credor: Maria Rita Fialho de Almeida | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 063.627.366-05 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.08.244.0021.2092 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento de Atenção Integral à Família | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1926 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 08/09/2015 | Valor: 17,50 | |
| Nº do documento: 323903 | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 151-5 | ||
| Credor: ADILAINE MARIA DA ROCHA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 088.054.916-59 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.08.244.0021.2092 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento de Atenção Integral à Família | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1925 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 03/09/2015 | Valor: 21,00 | |
| Nº do documento: 42978 | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 149-3 | ||
| Credor: Katia Pinto Neto Sampaio | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 012.809.696-95 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.10.301.0008.2135 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Desenvolvimento do Atendimento Básico | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1914 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 08/09/2015 | Valor: 25,90 | |
| Nº do documento: 36829 | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 151-5 | ||
| Credor: Maria Elisa Cerqueira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 795.806.616-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.08.122.0020.2120 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Gestão Administrativa Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1910 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 03/09/2015 | Valor: 30,80 | |
| Nº do documento: 33346 | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 149-3 | ||
| Credor: Rogerio Alves de Souza | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 048.376.266-02 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.10.301.0008.2135 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Desenvolvimento do Atendimento Básico | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1903 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 14/09/2015 | Valor: 97,00 | |
| Nº do documento: 091402 | Banco: 0001 | Agencia: 88-4 | Conta: 34.341-2 | ||
| Credor: Jose Eduardo Barbosa Couto | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 300.355.976-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.04.122.0001.2254 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Governo | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1898 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 03/09/2015 | Valor: 30,80 | |
| Nº do documento: 33863 | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 149-3 | ||
| Credor: Celio Paoli Marques Junior | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 061.762.376-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.10.301.0008.2135 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Desenvolvimento do Atendimento Básico | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1894 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 03/09/2015 | Valor: 30,80 | |
| Nº do documento: 33550 | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 149-3 | ||
| Credor: Luiz Antonio da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 385.087.026-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.10.301.0008.2135 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Desenvolvimento do Atendimento Básico | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1892 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 03/09/2015 | Valor: 21,00 | |
| Nº do documento: 42978 | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 149-3 | ||
| Credor: Katia Pinto Neto Sampaio | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 012.809.696-95 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.10.301.0008.2135 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Desenvolvimento do Atendimento Básico | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1891 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 03/09/2015 | Valor: 25,90 | |
| Nº do documento: 33863 | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 149-3 | ||
| Credor: Celio Paoli Marques Junior | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 061.762.376-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.10.301.0008.2135 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Desenvolvimento do Atendimento Básico | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1890 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 04/09/2015 | Valor: 25,90 | |
| Nº do documento: 090402 | Banco: 0001 | Agencia: 88-4 | Conta: 73.127-7 | ||
| Credor: Ronald Fialho Lima | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 612.715.356-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.04.122.0001.2139 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Obras | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1886 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 03/09/2015 | Valor: 30,80 | |
| Nº do documento: 33550 | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 149-3 | ||
| Credor: Luiz Antonio da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 385.087.026-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.10.301.0008.2135 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Desenvolvimento do Atendimento Básico | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1885 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 03/09/2015 | Valor: 25,90 | |
| Nº do documento: 33863 | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 149-3 | ||
| Credor: Celio Paoli Marques Junior | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 061.762.376-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.10.301.0008.2135 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Desenvolvimento do Atendimento Básico | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1883 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 03/09/2015 | Valor: 30,80 | |
| Nº do documento: 33863 | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 149-3 | ||
| Credor: Celio Paoli Marques Junior | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 061.762.376-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.10.301.0008.2135 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Desenvolvimento do Atendimento Básico | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1882 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 03/09/2015 | Valor: 21,00 | |
| Nº do documento: 33550 | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 149-3 | ||
| Credor: Luiz Antonio da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 385.087.026-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.10.301.0008.2135 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Desenvolvimento do Atendimento Básico | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1827 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 03/09/2015 | Valor: 30,80 | |
| Nº do documento: 33550 | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 149-3 | ||
| Credor: Luiz Antonio da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 385.087.026-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.10.301.0008.2135 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Desenvolvimento do Atendimento Básico | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1825 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 03/09/2015 | Valor: 30,80 | |
| Nº do documento: 33863 | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 149-3 | ||
| Credor: Celio Paoli Marques Junior | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 061.762.376-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.10.301.0008.2135 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Desenvolvimento do Atendimento Básico | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1816 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 03/09/2015 | Valor: 30,80 | |
| Nº do documento: 33863 | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 149-3 | ||
| Credor: Celio Paoli Marques Junior | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 061.762.376-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.10.301.0008.2135 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Desenvolvimento do Atendimento Básico | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1815 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 03/09/2015 | Valor: 30,80 | |
| Nº do documento: 33550 | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 149-3 | ||
| Credor: Luiz Antonio da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 385.087.026-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.10.301.0008.2135 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Desenvolvimento do Atendimento Básico | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1792 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 03/09/2015 | Valor: 30,80 | |
| Nº do documento: 33863 | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 149-3 | ||
| Credor: Celio Paoli Marques Junior | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 061.762.376-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.10.301.0008.2135 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Desenvolvimento do Atendimento Básico | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1788 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 03/09/2015 | Valor: 30,80 | |
| Nº do documento: 33550 | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 149-3 | ||
| Credor: Luiz Antonio da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 385.087.026-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.10.301.0008.2135 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Desenvolvimento do Atendimento Básico | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1774 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 03/09/2015 | Valor: 30,80 | |
| Nº do documento: 33863 | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 149-3 | ||
| Credor: Celio Paoli Marques Junior | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 061.762.376-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.10.301.0008.2135 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Desenvolvimento do Atendimento Básico | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1665 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 03/09/2015 | Valor: 21,00 | |
| Nº do documento: 33550 | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 149-3 | ||
| Credor: Luiz Antonio da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 385.087.026-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.10.301.0008.2135 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Desenvolvimento do Atendimento Básico | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1632 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 03/09/2015 | Valor: 30,80 | |
| Nº do documento: 33550 | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 149-3 | ||
| Credor: Luiz Antonio da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 385.087.026-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.10.301.0008.2135 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Desenvolvimento do Atendimento Básico | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Total dos pagamentos: | 1.778,50 |