Informações atualizadas em: 31/03/2017 12:00:00
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1625 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 21/07/2015 | Valor: 395,00 | |
| Nº do documento: 9886 | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 930.325-5 | ||
| Credor: Jose Eduardo Barbosa Couto | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 300.355.976-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.04.122.0001.2254 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Governo | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1567 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 21/07/2015 | Valor: 19,00 | |
| Nº do documento: 9886 | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 930.325-5 | ||
| Credor: Jose Eduardo Barbosa Couto | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 300.355.976-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.04.122.0001.2254 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Governo | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1566 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 20/07/2015 | Valor: 36,40 | |
| Nº do documento: 41912 | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 149-3 | ||
| Credor: Fabiola Lopes Cunha | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 051.451.496-54 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.10.301.0008.2135 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Desenvolvimento do Atendimento Básico | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1565 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 20/07/2015 | Valor: 30,80 | |
| Nº do documento: 41128 | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 149-3 | ||
| Credor: Rogerio Alves de Souza | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 048.376.266-02 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.10.301.0008.2135 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Desenvolvimento do Atendimento Básico | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1548 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 20/07/2015 | Valor: 30,80 | |
| Nº do documento: 41128 | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 149-3 | ||
| Credor: Rogerio Alves de Souza | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 048.376.266-02 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.10.301.0008.2135 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Desenvolvimento do Atendimento Básico | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1547 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 20/07/2015 | Valor: 36,40 | |
| Nº do documento: 47133 | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 149-3 | ||
| Credor: Natalia Rockfeller de Araujo Veloso | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 074.334.046-94 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.10.301.0008.2135 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Desenvolvimento do Atendimento Básico | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1546 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 20/07/2015 | Valor: 30,80 | |
| Nº do documento: 46649 | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 149-3 | ||
| Credor: Celio Paoli Marques Junior | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 061.762.376-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.10.301.0008.2135 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Desenvolvimento do Atendimento Básico | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1526 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 20/07/2015 | Valor: 25,90 | |
| Nº do documento: 40977 | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 149-3 | ||
| Credor: Luiz Antonio da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 385.087.026-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.10.301.0008.2135 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Desenvolvimento do Atendimento Básico | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1525 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 20/07/2015 | Valor: 30,80 | |
| Nº do documento: 41128 | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 149-3 | ||
| Credor: Rogerio Alves de Souza | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 048.376.266-02 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.10.301.0008.2135 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Desenvolvimento do Atendimento Básico | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1524 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 20/07/2015 | Valor: 30,80 | |
| Nº do documento: 42243 | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 149-3 | ||
| Credor: Maria Elisa Cerqueira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 795.806.616-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.10.301.0008.2135 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Desenvolvimento do Atendimento Básico | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1492 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 20/07/2015 | Valor: 30,80 | |
| Nº do documento: 40977 | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 149-3 | ||
| Credor: Luiz Antonio da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 385.087.026-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.10.301.0008.2135 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Desenvolvimento do Atendimento Básico | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1489 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 20/07/2015 | Valor: 30,80 | |
| Nº do documento: 41128 | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 149-3 | ||
| Credor: Rogerio Alves de Souza | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 048.376.266-02 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.10.301.0008.2135 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Desenvolvimento do Atendimento Básico | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1487 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 20/07/2015 | Valor: 30,80 | |
| Nº do documento: 40977 | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 149-3 | ||
| Credor: Luiz Antonio da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 385.087.026-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.10.301.0008.2135 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Desenvolvimento do Atendimento Básico | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1472 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 20/07/2015 | Valor: 30,80 | |
| Nº do documento: 41128 | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 149-3 | ||
| Credor: Rogerio Alves de Souza | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 048.376.266-02 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.10.301.0008.2135 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Desenvolvimento do Atendimento Básico | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1471 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 20/07/2015 | Valor: 25,90 | |
| Nº do documento: 40977 | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 149-3 | ||
| Credor: Luiz Antonio da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 385.087.026-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.10.301.0008.2135 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Desenvolvimento do Atendimento Básico | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1456 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/07/2015 | Valor: 397,00 | |
| Nº do documento: 7069 | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 930.325-5 | ||
| Credor: Jose Eduardo Barbosa Couto | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 300.355.976-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.04.122.0001.2254 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Governo | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1408 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 06/07/2015 | Valor: 30,80 | |
| Nº do documento: 57168 | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 149-3 | ||
| Credor: Rogerio Alves de Souza | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 048.376.266-02 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.10.301.0008.2135 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Desenvolvimento do Atendimento Básico | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1407 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 06/07/2015 | Valor: 30,80 | |
| Nº do documento: 58072 | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 149-3 | ||
| Credor: Maria Elisa Cerqueira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 795.806.616-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.10.301.0008.2135 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Desenvolvimento do Atendimento Básico | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1406 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 20/07/2015 | Valor: 25,90 | |
| Nº do documento: 40977 | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 149-3 | ||
| Credor: Luiz Antonio da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 385.087.026-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.10.301.0008.2135 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Desenvolvimento do Atendimento Básico | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1400 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 20/07/2015 | Valor: 30,80 | |
| Nº do documento: 40977 | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 149-3 | ||
| Credor: Luiz Antonio da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 385.087.026-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.10.301.0008.2135 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Desenvolvimento do Atendimento Básico | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1389 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 06/07/2015 | Valor: 30,80 | |
| Nº do documento: 57168 | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 149-3 | ||
| Credor: Rogerio Alves de Souza | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 048.376.266-02 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.10.301.0008.2135 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Desenvolvimento do Atendimento Básico | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1383 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 20/07/2015 | Valor: 30,80 | |
| Nº do documento: 40977 | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 149-3 | ||
| Credor: Luiz Antonio da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 385.087.026-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.10.301.0008.2135 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Desenvolvimento do Atendimento Básico | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1365 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 06/07/2015 | Valor: 30,80 | |
| Nº do documento: 57916 | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 149-3 | ||
| Credor: Luiz Antonio da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 385.087.026-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.10.301.0008.2135 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Desenvolvimento do Atendimento Básico | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1364 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 06/07/2015 | Valor: 30,80 | |
| Nº do documento: 070602 | Banco: 0001 | Agencia: 88-4 | Conta: 18.602-3 | ||
| Credor: Helio Fonseca Costa | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 040.990.986-64 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.20.122.0001.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento Gestão Administrativa Sec. Des. Econ. Agricultura | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1363 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 06/07/2015 | Valor: 30,80 | |
| Nº do documento: 57168 | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 149-3 | ||
| Credor: Rogerio Alves de Souza | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 048.376.266-02 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.10.301.0008.2135 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Desenvolvimento do Atendimento Básico | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1362 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 06/07/2015 | Valor: 30,80 | |
| Nº do documento: 55100 | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 149-3 | ||
| Credor: Celio Paoli Marques Junior | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 061.762.376-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.10.301.0008.2135 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Desenvolvimento do Atendimento Básico | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1361 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 06/07/2015 | Valor: 30,80 | |
| Nº do documento: 54411 | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 149-3 | ||
| Credor: Paula de Castro Solar | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 080.444.916-35 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.10.301.0008.2135 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Desenvolvimento do Atendimento Básico | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1360 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 06/07/2015 | Valor: 36,40 | |
| Nº do documento: 51015 | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 151-5 | ||
| Credor: Maria Elisa Cerqueira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 795.806.616-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.08.122.0020.2120 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Gestão Administrativa Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1358 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 06/07/2015 | Valor: 25,90 | |
| Nº do documento: 50246 | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 151-5 | ||
| Credor: Luiz Antonio da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 385.087.026-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.08.122.0020.2120 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Gestão Administrativa Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1357 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 06/07/2015 | Valor: 25,90 | |
| Nº do documento: 565713 | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 151-5 | ||
| Credor: ADILAINE MARIA DA ROCHA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 088.054.916-59 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.08.122.0020.2120 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Gestão Administrativa Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1356 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 06/07/2015 | Valor: 30,80 | |
| Nº do documento: 51281 | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 151-5 | ||
| Credor: Maria Rita Fialho de Almeida | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 063.627.366-05 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.08.122.0020.2120 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Gestão Administrativa Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1355 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 06/07/2015 | Valor: 25,90 | |
| Nº do documento: 50873 | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 151-5 | ||
| Credor: Maria das Dores de Souza | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 000.591.586-46 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.243.0020.2118 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Conselho Tutelar Direitos Criança e Adolescente | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1350 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 06/07/2015 | Valor: 30,80 | |
| Nº do documento: 57916 | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 149-3 | ||
| Credor: Luiz Antonio da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 385.087.026-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.10.301.0008.2135 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Desenvolvimento do Atendimento Básico | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1348 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 06/07/2015 | Valor: 30,80 | |
| Nº do documento: 50556 | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 151-5 | ||
| Credor: Rogerio Alves de Souza | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 048.376.266-02 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.08.122.0020.2120 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Gestão Administrativa Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1346 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 06/07/2015 | Valor: 36,40 | |
| Nº do documento: 474537 | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 151-5 | ||
| Credor: Maria Ines do Carmo Soares | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 627.846.766-68 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.08.122.0020.2120 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Gestão Administrativa Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1344 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 06/07/2015 | Valor: 21,00 | |
| Nº do documento: 52646 | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 151-5 | ||
| Credor: Celio Paoli Marques Junior | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 061.762.376-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.08.122.0020.2120 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Gestão Administrativa Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1318 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 06/07/2015 | Valor: 25,90 | |
| Nº do documento: 57168 | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 149-3 | ||
| Credor: Rogerio Alves de Souza | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 048.376.266-02 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.10.301.0008.2135 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Desenvolvimento do Atendimento Básico | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1317 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 06/07/2015 | Valor: 30,80 | |
| Nº do documento: 58072 | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 149-3 | ||
| Credor: Maria Elisa Cerqueira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 795.806.616-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.10.301.0008.2135 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Desenvolvimento do Atendimento Básico | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1316 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 06/07/2015 | Valor: 30,80 | |
| Nº do documento: 57916 | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 149-3 | ||
| Credor: Luiz Antonio da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 385.087.026-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.10.301.0008.2135 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Desenvolvimento do Atendimento Básico | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1304 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 06/07/2015 | Valor: 30,80 | |
| Nº do documento: 57168 | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 149-3 | ||
| Credor: Rogerio Alves de Souza | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 048.376.266-02 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.10.301.0008.2135 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Desenvolvimento do Atendimento Básico | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1302 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 06/07/2015 | Valor: 30,80 | |
| Nº do documento: 57916 | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 149-3 | ||
| Credor: Luiz Antonio da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 385.087.026-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.10.301.0008.2135 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Desenvolvimento do Atendimento Básico | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1292 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 06/07/2015 | Valor: 30,80 | |
| Nº do documento: 57168 | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 149-3 | ||
| Credor: Rogerio Alves de Souza | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 048.376.266-02 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.10.301.0008.2135 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Desenvolvimento do Atendimento Básico | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1291 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 06/07/2015 | Valor: 21,00 | |
| Nº do documento: 54160 | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 149-3 | ||
| Credor: Fabiola Lopes Cunha | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 051.451.496-54 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.10.301.0008.2135 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Desenvolvimento do Atendimento Básico | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1280 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 06/07/2015 | Valor: 30,80 | |
| Nº do documento: 57916 | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 149-3 | ||
| Credor: Luiz Antonio da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 385.087.026-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.10.301.0008.2135 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Desenvolvimento do Atendimento Básico | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1277 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 06/07/2015 | Valor: 30,80 | |
| Nº do documento: 57168 | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 149-3 | ||
| Credor: Rogerio Alves de Souza | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 048.376.266-02 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.10.301.0008.2135 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Desenvolvimento do Atendimento Básico | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1272 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 06/07/2015 | Valor: 25,90 | |
| Nº do documento: 57916 | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 149-3 | ||
| Credor: Luiz Antonio da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 385.087.026-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.10.301.0008.2135 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Desenvolvimento do Atendimento Básico | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1256 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 06/07/2015 | Valor: 30,80 | |
| Nº do documento: 57916 | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 149-3 | ||
| Credor: Luiz Antonio da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 385.087.026-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.10.301.0008.2135 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Desenvolvimento do Atendimento Básico | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1255 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 06/07/2015 | Valor: 30,80 | |
| Nº do documento: 58072 | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 149-3 | ||
| Credor: Maria Elisa Cerqueira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 795.806.616-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.10.301.0008.2135 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Desenvolvimento do Atendimento Básico | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1237 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 06/07/2015 | Valor: 30,80 | |
| Nº do documento: 57916 | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 149-3 | ||
| Credor: Luiz Antonio da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 385.087.026-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.10.301.0008.2135 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Desenvolvimento do Atendimento Básico | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1235 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 06/07/2015 | Valor: 30,80 | |
| Nº do documento: 57916 | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 149-3 | ||
| Credor: Luiz Antonio da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 385.087.026-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.10.301.0008.2135 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Desenvolvimento do Atendimento Básico | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Total dos pagamentos: | 2.222,20 |