Informações atualizadas em: 31/03/2017 12:00:00
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 564 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 27/03/2015 | Valor: 520,80 | |
| Nº do documento: 24463 | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 930.325-5 | ||
| Credor: Jose Eduardo Barbosa Couto | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 300.355.976-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.04.122.0001.2254 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Governo | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 533 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 11/03/2015 | Valor: 21,00 | |
| Nº do documento: 24811 | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 151-5 | ||
| Credor: Sonia Cristina de Oliveira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 012.409.696-43 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.243.0020.2118 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Conselho Tutelar Direitos Criança e Adolescente | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 532 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 11/03/2015 | Valor: 21,00 | |
| Nº do documento: 24993 | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 151-5 | ||
| Credor: Milena Faria Lima Ferreira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 085.626.126-26 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.243.0020.2118 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Conselho Tutelar Direitos Criança e Adolescente | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 528 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 11/03/2015 | Valor: 30,80 | |
| Nº do documento: 26066 | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 149-3 | ||
| Credor: Luiz Antonio da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 385.087.026-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.10.301.0008.2135 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Desenvolvimento do Atendimento Básico | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 526 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 11/03/2015 | Valor: 36,40 | |
| Nº do documento: 25909 | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 149-3 | ||
| Credor: Fabiola Lopes Cunha | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 051.451.496-54 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.10.122.0007.2072 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 525 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 11/03/2015 | Valor: 30,80 | |
| Nº do documento: 25712 | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 149-3 | ||
| Credor: Rogerio Alves de Souza | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 048.376.266-02 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.10.301.0008.2135 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Desenvolvimento do Atendimento Básico | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 523 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 11/03/2015 | Valor: 61,60 | |
| Nº do documento: 26353 | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 152-3 | ||
| Credor: Maria Conceicao Paoli Barbosa | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 591.256.596-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0005.2028 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 443 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 05/03/2015 | Valor: 30,80 | |
| Nº do documento: 37255 | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 149-3 | ||
| Credor: Rogerio Alves de Souza | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 048.376.266-02 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.10.301.0008.2135 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Desenvolvimento do Atendimento Básico | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 436 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 05/03/2015 | Valor: 593,60 | |
| Nº do documento: 40727 | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 152-3 | ||
| Credor: Maria Conceicao Paoli Barbosa | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 591.256.596-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0005.2028 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 435 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 05/03/2015 | Valor: 21,00 | |
| Nº do documento: 36512 | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 149-3 | ||
| Credor: Jose Geraldo da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 760.836.086-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.10.301.0008.2135 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Desenvolvimento do Atendimento Básico | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 434 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 05/03/2015 | Valor: 30,80 | |
| Nº do documento: 36912 | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 149-3 | ||
| Credor: Luiz Antonio da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 385.087.026-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.10.301.0008.2135 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Desenvolvimento do Atendimento Básico | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 433 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 05/03/2015 | Valor: 30,80 | |
| Nº do documento: 37255 | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 149-3 | ||
| Credor: Rogerio Alves de Souza | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 048.376.266-02 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.10.301.0008.2135 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Desenvolvimento do Atendimento Básico | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 432 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 05/03/2015 | Valor: 25,90 | |
| Nº do documento: 36250 | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 149-3 | ||
| Credor: Maria Elisa Cerqueira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 795.806.616-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.10.301.0008.2135 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Desenvolvimento do Atendimento Básico | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 431 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 05/03/2015 | Valor: 25,90 | |
| Nº do documento: 36912 | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 149-3 | ||
| Credor: Luiz Antonio da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 385.087.026-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.10.301.0008.2135 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Desenvolvimento do Atendimento Básico | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 430 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 05/03/2015 | Valor: 25,90 | |
| Nº do documento: 37255 | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 149-3 | ||
| Credor: Rogerio Alves de Souza | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 048.376.266-02 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.10.301.0008.2135 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Desenvolvimento do Atendimento Básico | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 429 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 05/03/2015 | Valor: 171,50 | |
| Nº do documento: 44691 | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 152-3 | ||
| Credor: Fabiana Lopes Moreira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 023.910.436-60 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.12.122.0004.2132 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 407 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 05/03/2015 | Valor: 30,80 | |
| Nº do documento: 36912 | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 149-3 | ||
| Credor: Luiz Antonio da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 385.087.026-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.10.301.0008.2135 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Desenvolvimento do Atendimento Básico | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 405 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 05/03/2015 | Valor: 21,00 | |
| Nº do documento: 37255 | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 149-3 | ||
| Credor: Rogerio Alves de Souza | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 048.376.266-02 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.10.301.0008.2135 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Desenvolvimento do Atendimento Básico | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 404 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 05/03/2015 | Valor: 21,00 | |
| Nº do documento: 42419 | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 151-5 | ||
| Credor: Luiz Antonio da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 385.087.026-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.08.122.0020.2120 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Gestão Administrativa Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 403 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 05/03/2015 | Valor: 21,00 | |
| Nº do documento: 42419 | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 151-5 | ||
| Credor: Luiz Antonio da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 385.087.026-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.08.122.0020.2120 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Gestão Administrativa Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 370 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 04/03/2015 | Valor: 21,00 | |
| Nº do documento: 030403 | Banco: 0001 | Agencia: 2215-2 | Conta: 11.245-3 | ||
| Credor: Maria Rita Fialho de Almeida | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 063.627.366-05 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.08.244.0021.2092 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento de Atenção Integral à Família | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 369 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 04/03/2015 | Valor: 21,00 | |
| Nº do documento: 030404 | Banco: 0001 | Agencia: 2215-2 | Conta: 11.245-3 | ||
| Credor: Cristiane Aparecida de Paula | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 070.148.296-61 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.08.244.0021.2092 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento de Atenção Integral à Família | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Total dos pagamentos: | 1.814,40 |