Informações atualizadas em: 31/03/2017 12:00:00
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2396 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 19/10/2015 | Valor: 580,00 | |
| Nº do documento: 57784 | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 930.325-5 | ||
| Credor: Jose Eduardo Barbosa Couto | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 300.355.976-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.04.122.0001.2254 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Governo | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2221 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 06/10/2015 | Valor: 40,00 | |
| Nº do documento: 4613 | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 149-3 | ||
| Credor: Rogerio Alves de Souza | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 048.376.266-02 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.10.301.0008.2135 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Desenvolvimento do Atendimento Básico | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2218 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 06/10/2015 | Valor: 40,00 | |
| Nº do documento: 4467 | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 149-3 | ||
| Credor: Celio Paoli Marques Junior | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 061.762.376-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.10.301.0008.2135 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Desenvolvimento do Atendimento Básico | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2217 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 06/10/2015 | Valor: 40,00 | |
| Nº do documento: 4613 | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 149-3 | ||
| Credor: Rogerio Alves de Souza | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 048.376.266-02 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.10.301.0008.2135 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Desenvolvimento do Atendimento Básico | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2214 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 05/10/2015 | Valor: 40,00 | |
| Nº do documento: 61179 | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 151-5 | ||
| Credor: Sonia Cristina de Oliveira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 012.409.696-43 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.243.0020.2118 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Conselho Tutelar Direitos Criança e Adolescente | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2211 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 05/10/2015 | Valor: 40,00 | |
| Nº do documento: 62196 | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 151-5 | ||
| Credor: Milena Faria Lima Ferreira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 085.626.126-26 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.243.0020.2118 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Conselho Tutelar Direitos Criança e Adolescente | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2210 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 05/10/2015 | Valor: 40,00 | |
| Nº do documento: 62537 | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 151-5 | ||
| Credor: Andreisa Auxiliadora Cunha Faria | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 053.467.306-64 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.243.0020.2118 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Conselho Tutelar Direitos Criança e Adolescente | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2209 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 05/10/2015 | Valor: 40,00 | |
| Nº do documento: 61915 | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 151-5 | ||
| Credor: Maria das Dores de Souza | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 000.591.586-46 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.243.0020.2118 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Conselho Tutelar Direitos Criança e Adolescente | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2207 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 06/10/2015 | Valor: 40,00 | |
| Nº do documento: 4613 | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 149-3 | ||
| Credor: Rogerio Alves de Souza | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 048.376.266-02 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.10.301.0008.2135 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Desenvolvimento do Atendimento Básico | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2202 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 06/10/2015 | Valor: 30,80 | |
| Nº do documento: 4467 | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 149-3 | ||
| Credor: Celio Paoli Marques Junior | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 061.762.376-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.10.301.0008.2135 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Desenvolvimento do Atendimento Básico | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2196 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 06/10/2015 | Valor: 21,00 | |
| Nº do documento: 4613 | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 149-3 | ||
| Credor: Rogerio Alves de Souza | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 048.376.266-02 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.10.301.0008.2135 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Desenvolvimento do Atendimento Básico | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2195 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 05/10/2015 | Valor: 42,00 | |
| Nº do documento: 61544 | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 151-5 | ||
| Credor: Maria Rita Fialho de Almeida | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 063.627.366-05 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.08.244.0021.2092 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento de Atenção Integral à Família | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2194 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 05/10/2015 | Valor: 42,00 | |
| Nº do documento: 37562 | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 151-5 | ||
| Credor: Patricia Lopes Cunha Gomes | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 046.453.036-94 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.08.244.0021.2092 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento de Atenção Integral à Família | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2193 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 05/10/2015 | Valor: 35,00 | |
| Nº do documento: 525063 | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 151-5 | ||
| Credor: ADILAINE MARIA DA ROCHA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 088.054.916-59 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.08.244.0021.2092 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento de Atenção Integral à Família | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2192 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 06/10/2015 | Valor: 30,80 | |
| Nº do documento: 4467 | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 149-3 | ||
| Credor: Celio Paoli Marques Junior | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 061.762.376-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.10.301.0008.2135 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Desenvolvimento do Atendimento Básico | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2187 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 06/10/2015 | Valor: 30,80 | |
| Nº do documento: 4613 | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 149-3 | ||
| Credor: Rogerio Alves de Souza | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 048.376.266-02 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.10.301.0008.2135 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Desenvolvimento do Atendimento Básico | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2175 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 02/10/2015 | Valor: 30,80 | |
| Nº do documento: 14528 | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 152-3 | ||
| Credor: Fabiana Lopes Moreira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 023.910.436-60 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0005.2028 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2173 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 06/10/2015 | Valor: 30,80 | |
| Nº do documento: 4467 | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 149-3 | ||
| Credor: Celio Paoli Marques Junior | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 061.762.376-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.10.301.0008.2135 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Desenvolvimento do Atendimento Básico | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2166 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 06/10/2015 | Valor: 21,00 | |
| Nº do documento: 4467 | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 149-3 | ||
| Credor: Celio Paoli Marques Junior | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 061.762.376-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.10.301.0008.2135 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Desenvolvimento do Atendimento Básico | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2165 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 06/10/2015 | Valor: 21,00 | |
| Nº do documento: 4613 | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 149-3 | ||
| Credor: Rogerio Alves de Souza | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 048.376.266-02 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.10.301.0008.2135 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Desenvolvimento do Atendimento Básico | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2141 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 06/10/2015 | Valor: 30,80 | |
| Nº do documento: 4467 | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 149-3 | ||
| Credor: Celio Paoli Marques Junior | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 061.762.376-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.10.301.0008.2135 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Desenvolvimento do Atendimento Básico | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2140 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 05/10/2015 | Valor: 17,50 | |
| Nº do documento: 62537 | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 151-5 | ||
| Credor: Andreisa Auxiliadora Cunha Faria | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 053.467.306-64 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.243.0020.2118 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Conselho Tutelar Direitos Criança e Adolescente | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2139 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 05/10/2015 | Valor: 17,50 | |
| Nº do documento: 58633 | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 151-5 | ||
| Credor: Leia Loide Freitas | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 057.193.666-01 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.08.244.0021.2092 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento de Atenção Integral à Família | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2138 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 05/10/2015 | Valor: 21,00 | |
| Nº do documento: 37231 | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 151-5 | ||
| Credor: Cristiane Aparecida de Paula | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 070.148.296-61 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.08.244.0021.2092 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento de Atenção Integral à Família | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2137 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 06/10/2015 | Valor: 30,80 | |
| Nº do documento: 4613 | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 149-3 | ||
| Credor: Rogerio Alves de Souza | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 048.376.266-02 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.10.301.0008.2135 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Desenvolvimento do Atendimento Básico | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2136 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 05/10/2015 | Valor: 578,00 | |
| Nº do documento: 30746 | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 930.325-5 | ||
| Credor: Jose Eduardo Barbosa Couto | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 300.355.976-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.04.122.0001.2254 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Governo | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2123 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 05/10/2015 | Valor: 21,00 | |
| Nº do documento: 63490 | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 151-5 | ||
| Credor: Maria Elisa Cerqueira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 795.806.616-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.08.122.0020.2120 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Gestão Administrativa Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2122 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 05/10/2015 | Valor: 21,00 | |
| Nº do documento: 63705 | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 151-5 | ||
| Credor: Maria Ines do Carmo Soares | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 627.846.766-68 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.08.122.0020.2120 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Gestão Administrativa Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2121 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 06/10/2015 | Valor: 21,00 | |
| Nº do documento: 4613 | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 149-3 | ||
| Credor: Rogerio Alves de Souza | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 048.376.266-02 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.10.301.0008.2135 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Desenvolvimento do Atendimento Básico | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2120 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 06/10/2015 | Valor: 30,80 | |
| Nº do documento: 4467 | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 149-3 | ||
| Credor: Celio Paoli Marques Junior | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 061.762.376-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.10.301.0008.2135 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Desenvolvimento do Atendimento Básico | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2119 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 05/10/2015 | Valor: 25,90 | |
| Nº do documento: 63490 | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 151-5 | ||
| Credor: Maria Elisa Cerqueira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 795.806.616-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.08.122.0020.2120 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Gestão Administrativa Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2118 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 05/10/2015 | Valor: 97,00 | |
| Nº do documento: 30746 | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 930.325-5 | ||
| Credor: Jose Eduardo Barbosa Couto | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 300.355.976-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.04.122.0001.2254 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Governo | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2113 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 06/10/2015 | Valor: 21,00 | |
| Nº do documento: 4467 | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 149-3 | ||
| Credor: Celio Paoli Marques Junior | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 061.762.376-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.10.301.0008.2135 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Desenvolvimento do Atendimento Básico | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2106 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 06/10/2015 | Valor: 30,80 | |
| Nº do documento: 4613 | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 149-3 | ||
| Credor: Rogerio Alves de Souza | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 048.376.266-02 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.10.301.0008.2135 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Desenvolvimento do Atendimento Básico | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2088 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 06/10/2015 | Valor: 30,80 | |
| Nº do documento: 4467 | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 149-3 | ||
| Credor: Celio Paoli Marques Junior | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 061.762.376-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.10.301.0008.2135 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Desenvolvimento do Atendimento Básico | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2087 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 05/10/2015 | Valor: 52,50 | |
| Nº do documento: 62196 | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 151-5 | ||
| Credor: Milena Faria Lima Ferreira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 085.626.126-26 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.243.0020.2118 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Conselho Tutelar Direitos Criança e Adolescente | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2086 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 05/10/2015 | Valor: 52,50 | |
| Nº do documento: 62537 | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 151-5 | ||
| Credor: Andreisa Auxiliadora Cunha Faria | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 053.467.306-64 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.243.0020.2118 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Conselho Tutelar Direitos Criança e Adolescente | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2084 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 05/10/2015 | Valor: 35,00 | |
| Nº do documento: 61179 | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 151-5 | ||
| Credor: Sonia Cristina de Oliveira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 012.409.696-43 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.243.0020.2118 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Conselho Tutelar Direitos Criança e Adolescente | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2079 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 05/10/2015 | Valor: 21,00 | |
| Nº do documento: 61544 | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 151-5 | ||
| Credor: Maria Rita Fialho de Almeida | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 063.627.366-05 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.08.244.0021.2092 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento de Atenção Integral à Família | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2078 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 05/10/2015 | Valor: 21,00 | |
| Nº do documento: 37562 | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 151-5 | ||
| Credor: Patricia Lopes Cunha Gomes | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 046.453.036-94 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.08.244.0021.2092 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento de Atenção Integral à Família | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2077 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 05/10/2015 | Valor: 17,50 | |
| Nº do documento: 525063 | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 151-5 | ||
| Credor: ADILAINE MARIA DA ROCHA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 088.054.916-59 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.08.244.0021.2092 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento de Atenção Integral à Família | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2076 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 06/10/2015 | Valor: 30,80 | |
| Nº do documento: 4613 | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 149-3 | ||
| Credor: Rogerio Alves de Souza | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 048.376.266-02 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.10.301.0008.2135 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Desenvolvimento do Atendimento Básico | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2075 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 06/10/2015 | Valor: 21,00 | |
| Nº do documento: 4467 | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 149-3 | ||
| Credor: Celio Paoli Marques Junior | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 061.762.376-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.10.301.0008.2135 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Desenvolvimento do Atendimento Básico | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2072 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 06/10/2015 | Valor: 30,80 | |
| Nº do documento: 4467 | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 149-3 | ||
| Credor: Celio Paoli Marques Junior | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 061.762.376-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.10.301.0008.2135 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Desenvolvimento do Atendimento Básico | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2063 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 06/10/2015 | Valor: 30,80 | |
| Nº do documento: 4467 | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 149-3 | ||
| Credor: Celio Paoli Marques Junior | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 061.762.376-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.10.301.0008.2135 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Desenvolvimento do Atendimento Básico | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Total dos pagamentos: | 2.543,80 |