Informações atualizadas em: 31/03/2017 12:00:00
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1983 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 23/09/2014 | Valor: 310,00 | |
| Nº do documento: 840 | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 930.325-5 | ||
| Credor: Francisco Paradela | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.01.04.122.0001.2006 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento Atividades Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1856 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 12/09/2014 | Valor: 21,00 | |
| Nº do documento: 091203 | Banco: 0001 | Agencia: 2215-2 | Conta: 11.246-1 | ||
| Credor: Milena Faria Lima Ferreira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.10.08.244.0020.2119 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Gestão / Administrativa PBF / Pró-Jovem e IGD | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1855 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 12/09/2014 | Valor: 21,00 | |
| Nº do documento: 091204 | Banco: 0001 | Agencia: 2215-2 | Conta: 11.246-1 | ||
| Credor: Jose Geraldo da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.10.08.244.0020.2119 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Gestão / Administrativa PBF / Pró-Jovem e IGD | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1847 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 10/09/2014 | Valor: 36,40 | |
| Nº do documento: 30307 | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 149-3 | ||
| Credor: Maria Elisa Cerqueira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0008.2074 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Atendimento Básico | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1824 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 10/09/2014 | Valor: 30,80 | |
| Nº do documento: 25070 | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 151-5 | ||
| Credor: Jose Geraldo da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.10.08.244.0020.2119 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Gestão / Administrativa PBF / Pró-Jovem e IGD | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1823 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 10/09/2014 | Valor: 30,80 | |
| Nº do documento: 29596 | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 149-3 | ||
| Credor: Celio Paoli Marques Junior | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0008.2074 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Atendimento Básico | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1822 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 10/09/2014 | Valor: 61,60 | |
| Nº do documento: 29286 | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 149-3 | ||
| Credor: Emerson de Castro Teixeira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0008.2074 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Atendimento Básico | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1821 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 10/09/2014 | Valor: 61,60 | |
| Nº do documento: 29286 | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 149-3 | ||
| Credor: Emerson de Castro Teixeira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0008.2074 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Atendimento Básico | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1808 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 10/09/2014 | Valor: 145,60 | |
| Nº do documento: 28862 | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 149-3 | ||
| Credor: Emerson Barros de Souza | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0008.2074 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Atendimento Básico | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1760 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 10/09/2014 | Valor: 38,50 | |
| Nº do documento: 28507 | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 149-3 | ||
| Credor: Rogerio Alves de Souza | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0008.2074 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Atendimento Básico | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1739 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 10/09/2014 | Valor: 30,80 | |
| Nº do documento: 29596 | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 149-3 | ||
| Credor: Celio Paoli Marques Junior | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0008.2074 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Atendimento Básico | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1738 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 10/09/2014 | Valor: 30,80 | |
| Nº do documento: 29286 | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 149-3 | ||
| Credor: Emerson de Castro Teixeira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0008.2074 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Atendimento Básico | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1736 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 10/09/2014 | Valor: 145,60 | |
| Nº do documento: 28862 | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 149-3 | ||
| Credor: Emerson Barros de Souza | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0008.2074 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Atendimento Básico | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1735 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 10/09/2014 | Valor: 36,40 | |
| Nº do documento: 30307 | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 149-3 | ||
| Credor: Maria Elisa Cerqueira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0008.2074 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Atendimento Básico | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1718 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 10/09/2014 | Valor: 17,50 | |
| Nº do documento: 28862 | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 149-3 | ||
| Credor: Emerson Barros de Souza | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0008.2074 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Atendimento Básico | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1689 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 10/09/2014 | Valor: 487,00 | |
| Nº do documento: 855268 | Banco: 0001 | Agencia: 88-4 | Conta: 18.602-3 | ||
| Credor: Francisco Paradela | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.01.04.122.0001.2006 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento Atividades Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1685 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 10/09/2014 | Valor: 92,40 | |
| Nº do documento: 29286 | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 149-3 | ||
| Credor: Emerson de Castro Teixeira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0008.2074 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Atendimento Básico | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1677 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 10/09/2014 | Valor: 109,20 | |
| Nº do documento: 28862 | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 149-3 | ||
| Credor: Emerson Barros de Souza | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0008.2074 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Atendimento Básico | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1669 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 10/09/2014 | Valor: 422,10 | |
| Nº do documento: 26080 | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 152-3 | ||
| Credor: Maria Conceicao Paoli Barbosa | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0005.2028 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1663 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 10/09/2014 | Valor: 17,50 | |
| Nº do documento: 28507 | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 149-3 | ||
| Credor: Rogerio Alves de Souza | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0008.2074 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Atendimento Básico | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1662 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 10/09/2014 | Valor: 48,17 | |
| Nº do documento: 26274 | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 152-3 | ||
| Credor: Jackson Faria Neves | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.04.12.122.0004.2025 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento Atividades Administrativas Secretaria de Educação | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1661 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 12/09/2014 | Valor: 25,90 | |
| Nº do documento: 091204 | Banco: 0001 | Agencia: 2215-2 | Conta: 11.246-1 | ||
| Credor: Jose Geraldo da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.10.08.244.0020.2119 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Gestão / Administrativa PBF / Pró-Jovem e IGD | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1660 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 12/09/2014 | Valor: 30,80 | |
| Nº do documento: 091201 | Banco: 0001 | Agencia: 2215-2 | Conta: 11.246-1 | ||
| Credor: Maria Ines do Carmo Soares | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.10.08.244.0020.2119 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Gestão / Administrativa PBF / Pró-Jovem e IGD | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1630 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 10/09/2014 | Valor: 145,60 | |
| Nº do documento: 28862 | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 149-3 | ||
| Credor: Emerson Barros de Souza | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0008.2074 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Atendimento Básico | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1628 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 10/09/2014 | Valor: 21,00 | |
| Nº do documento: 25442 | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 152-3 | ||
| Credor: Fabiana Lopes Moreira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.04.12.122.0004.2025 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento Atividades Administrativas Secretaria de Educação | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1627 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 10/09/2014 | Valor: 21,00 | |
| Nº do documento: 25821 | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 152-3 | ||
| Credor: Maria do Rosario Teodoro Cruz | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.04.12.122.0004.2025 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento Atividades Administrativas Secretaria de Educação | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1624 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 10/09/2014 | Valor: 21,00 | |
| Nº do documento: 091013 | Banco: 0001 | Agencia: 88-4 | Conta: 18.602-3 | ||
| Credor: Jose Eduardo Barbosa Couto | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.01.04.122.0001.2006 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento Atividades Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1621 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 10/09/2014 | Valor: 30,80 | |
| Nº do documento: 28507 | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 149-3 | ||
| Credor: Rogerio Alves de Souza | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0008.2074 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Atendimento Básico | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Total dos pagamentos: | 2.490,87 |